| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EM VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO, NO DIA |
1000579 |
01/03/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO, NO DIA 02/03/2017. |
1000584 |
02/03/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, MINISTRADO PELA AMM, NOS DIAS 02 E 03 D |
1000585 |
03/03/2017 |
R$ 279,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER OS PSF'S. |
1000586 |
03/03/2017 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO VICTOR RAFAEL PRIETO GANDARIA,REFERENTE A LEI Nº 12.871/2013, LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO |
1000587 |
03/03/2017 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 03/03/2017. |
1000588 |
03/03/2017 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE PACTUAÇÃO, PPI E PROCEDIMENTOS PRESTADOS A CIDADE DE ITAIPÉ, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2 |
1000589 |
03/03/2017 |
R$ 63,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO, NO DIA 03/03/2017. |
1000590 |
03/03/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAIS SANTA CASA E DAS CLÍNICAS. |
1000591 |
04/03/2017 |
R$ 365,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1000592 |
04/03/2017 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1000593 |
05/03/2017 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1000594 |
05/03/2017 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO UNO PLACA HLF-3798 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000595 |
06/03/2017 |
R$ 436,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA PUO-0959 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000596 |
06/03/2017 |
R$ 1.058,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO UP PLACA PUO-0961 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000597 |
06/03/2017 |
R$ 738,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO GOL PLACA PVW-2653 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000598 |
06/03/2017 |
R$ 609,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SANDERO PLACA OPQ-9835 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000599 |
06/03/2017 |
R$ 178,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO GOL PLACA HLF-6906 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000600 |
06/03/2017 |
R$ 257,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO RENAULT PLACA OPQ-9111 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000601 |
06/03/2017 |
R$ 980,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO JUMPER PLACA PWW-5103 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000602 |
06/03/2017 |
R$ 1.178,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA NXX-0867 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000603 |
06/03/2017 |
R$ 1.755,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA HMH-7045 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000604 |
06/03/2017 |
R$ 523,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO ONIBUS PLACA HLF-8951 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000605 |
06/03/2017 |
R$ 339,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PALIO PLACA HLF-7755 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000606 |
06/03/2017 |
R$ 471,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO ONIBUS PLACA HLF-9272 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000607 |
06/03/2017 |
R$ 2.084,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO ONIBUS PLACA HLF-9579 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000608 |
06/03/2017 |
R$ 972,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PATROL CATERPILLAR EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000609 |
06/03/2017 |
R$ 1.573,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO CAMINHÃO 1418 PLACA HMM-4963 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000610 |
06/03/2017 |
R$ 666,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO STRADA PLACA OOV-8014 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000611 |
06/03/2017 |
R$ 188,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO IVECO BAÚ PLACA PUN-1735 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000612 |
06/03/2017 |
R$ 401,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO CAÇAMBA PLACA HMN-2360 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000613 |
06/03/2017 |
R$ 612,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO RETRO JCB EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000614 |
06/03/2017 |
R$ 1.071,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO BLASER PLACA HMH-4386 EM BENEFÍCIO DA POLÍCIA MILITAR. |
1000615 |
06/03/2017 |
R$ 798,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO UNO PLACA ORC-8852 EM BENEFÍCIO DA POLÍCIA MILITAR. |
1000616 |
06/03/2017 |
R$ 144,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO UP PLACA PUG-7823 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. |
1000617 |
06/03/2017 |
R$ 578,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TRACKER PLACA PUJ-3519 EM BENEFÍCIO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000618 |
07/03/2017 |
R$ 599,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O EQUIPAMENTO ROÇADEIRA 2T EM BENEFÍCIO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000619 |
06/03/2017 |
R$ 106,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIF. E AFINS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000620 |
06/03/2017 |
R$ 624,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIF. E AFINS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. |
1000621 |
06/03/2017 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO YOANDY OTANO PERES, REFERENTE A LEI Nº 12.871/2013 E PORTARIA 23/2013/MS, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PAR |
1000622 |
06/03/2017 |
R$ 27.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIF. E AFINS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000623 |
06/03/2017 |
R$ 219,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIF. E AFINS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000624 |
06/03/2017 |
R$ 825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIF. E AFINS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000625 |
06/03/2017 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO DE VIAGEM PARA GOV. VALADARES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1000626 |
06/03/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DO PREFEITO E SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA LEGALIZAÇÃO JUNTO AO SUS/MG, NO DIA 06/03/2017. |
1000627 |
06/03/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA/MG, TRANSPORTANDO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO. |
1000628 |
06/03/2017 |
R$ 468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE ART DE OBRA OU SERVIÇO 14201700000003665876 - PROJETO DE PAV. ASFÁLTICA PMF, CREA-MG. |
1000629 |
06/03/2017 |
R$ 214,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA. VEÍCULO GOL PLACA HLF-6906 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000630 |
07/03/2017 |
R$ 297,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS. |
1000631 |
07/03/2017 |
R$ 1.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW UP PLACA PUO-0961 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000632 |
07/03/2017 |
R$ 1.277,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO VW UP PLACA PUO-0961 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000633 |
07/03/2017 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL PLACA HLF-5032 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. |
1000634 |
07/03/2017 |
R$ 1.506,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DA FROTA DA POLICIA MILITAR. VEÍCULO UNO VIVACE PLACA ORC-8852. |
1000635 |
07/03/2017 |
R$ 1.595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PALIO 2001 PLACA HLF-7755. |
1000636 |
07/03/2017 |
R$ 673,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. VEICULO STRADA 1.4 ANO 2012 PLACA OOV-8014. |
1000637 |
07/03/2017 |
R$ 594,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TRATANDO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS SISPACTO E SARGSUS, NO AUDITÓRIO DO SAMU. |
1000638 |
07/03/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1000639 |
07/03/2017 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MÁRCIO SEBASTIÃO DOS SANTOS, REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO DE ROSÂNGELA LUIZ FERREIRA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1000640 |
07/03/2017 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO LUANDER KAIRO GONÇALVES BATISTA, PARTICIPAR DE CURSO DE PREGÃO - FORMAÇÃO DE PREGOEIROS, JUNTO A AMM. |
1000641 |
07/03/2017 |
R$ 610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO NO SEMINÁRIO DE PROCURADORES, CONTROLADORES E OUVIDORES MUNICIPAIS, PARA PARTICIPAÇÃO DO FUNCIONÁRIO IVALDO RODRIGUES FERREIRA, REALIZADO PELA AMM. |
1000642 |
07/03/2017 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO FUNERÁRIO PARA FAMÍLIAS CARENTES NO MUNICÍPIO. |
1000643 |
08/03/2017 |
R$ 3.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO FUNERÁRIO PARA FAMÍLIAS CARENTES NO MUNICÍPIO. |
1000644 |
09/03/2017 |
R$ 860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG. |
1000645 |
09/03/2017 |
R$ 58.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ENTREGA DE CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO. |
1000646 |
09/03/2017 |
R$ 104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ENTREGA DE CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO. |
1000647 |
09/03/2017 |
R$ 104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1000648 |
09/03/2017 |
R$ 101,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDSON BORGES VALENTE, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO DE YAN PEREIRA BORGES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1000649 |
09/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEP. FEDERAL ZÉ SILVA E AUDIÊNCIA PARA APRESENTAÇÃO NA SEC. ESP. DA AGRIC. FAMILIAR E DE |
1000650 |
09/03/2017 |
R$ 3.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1000651 |
09/03/2017 |
R$ 149,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1000652 |
09/03/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM FARMACÊUTICOS NA POLÍTICA DE MINAS GERAIS A SER REALIZADO NO DIA 16/03/2017 E VISITA À SECRET. |
1000655 |
09/03/2017 |
R$ 1.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO. |
1000656 |
09/03/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREGOEIRO NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO A SER MINISTRADO PELA AMM. |
1000657 |
10/03/2017 |
R$ 1.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000658 |
10/03/2017 |
R$ 10.903,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM BENEFÍCIO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. |
1000659 |
10/03/2017 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM BENEFÍCIO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000660 |
10/03/2017 |
R$ 882,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM BENEFÍCIO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000661 |
10/03/2017 |
R$ 546,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: ANÁLIA FERREIRA RAMOS. |
1000662 |
10/03/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM. |
1000663 |
10/03/2017 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO - MG TRANSPORTANDO CONSELHEIRA TUTELAR. |
1000664 |
10/03/2017 |
R$ 32,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES - MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS N |
1000665 |
10/03/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO. |
1000666 |
10/03/2017 |
R$ 8.928,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IEF E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMB |
1000667 |
10/03/2017 |
R$ 1.739,24 |
|
| REFERENTE A IMPLEMENTO DE AÇÃO CONJUNTA ENTRE O MUNICÍPIO E A ABISIL PARA ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CRIANÇA DE ZERO A QUATRO ANOS E 11 MESES DE IDADE, CONV |
1000668 |
10/03/2017 |
R$ 64.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE PROCURADORES, CONTROLADORES E OUVIDORES MUNICIPAIS, ADMINISTRADO PELA AMM. |
1000669 |
10/03/2017 |
R$ 1.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DPVAT DO VEÍCULO GOL, PLACA: HLF-5032 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.. |
1000670 |
10/03/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DPVAT DO VEÍCULO FIAT UNO VIVACE, PLACA: NXX-0087 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
1000671 |
10/03/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DPVAT DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ RONTAM, PLACA: HMH-7045 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
1000672 |
10/03/2017 |
R$ 70,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DPVAT DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ RONTAM, PLACA: NXX-0867 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
1000673 |
10/03/2017 |
R$ 70,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DPVAT DO VEÍCULO RENAUT KGOO RONTAN AMBULÂNCIA, PLACA: OPQ-9111 DAQ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
1000674 |
10/03/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE TARUMIRIM - MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA. |
1000675 |
10/03/2017 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DPVAT DO VEÍCULO GOL, PLACA: HLF-6906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
1000676 |
10/03/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DPVAT DO VEÍCULO RENAUT SANDERO, PLACA: OPQ-9835 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
1000677 |
10/03/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DPVAT DO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE, PLACA: HLF-7755 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2017. |
1000678 |
10/03/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS SÃO JOSÉ E SANTA CASA. |
1000681 |
10/03/2017 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSÁLIA MOREIRA RAMOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE PADRA PARAÍSO PARA BUSCAR NOVO CARTÃO PARA RECEBER BENEFÍCIO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
1000682 |
10/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT, EXERCÍCIO 2017, VEÍCULO M.BENZ/ATEGO HMG6802. |
1000683 |
10/03/2017 |
R$ 70,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO, EXERCÍCIO 2017, VEÍCULO VW/UP TAKE MA - PLACA PUO 0961. |
1000684 |
10/03/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO, EXERCÍCIO 2017, VEÍCULO VW/GOL SPECIAL MB PLACA PVW2653. |
1000685 |
10/03/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT, EXERCÍCIO 2017, VEÍCULO FIAT/DOBLO RONTAN AMB2 - PLACA HMH7045. |
1000686 |
10/03/2017 |
R$ 70,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, EXERCÍCIO 2017, VEÍCULO IVECO/DAILY 35S14HDCS - PLACA PUN1735. |
1000687 |
10/03/2017 |
R$ 70,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, EXERCÍCIO 2017, VEÍCULO M.BENZ/L 1218 R - PLACA HMM4963. |
1000688 |
10/03/2017 |
R$ 70,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO, EXERCÍCIO 2017, VEÍCULO FIAT/STRADA WORKING - PLACA OOV8014. |
1000689 |
10/03/2017 |
R$ 70,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, EXERCÍCIO 2017, VEÍCULO I/CHEV TRACKER LTZ AT - PLACA PUJ3519. |
1000690 |
10/03/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000691 |
11/03/2017 |
R$ 32,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS, REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS. |
1000692 |
11/03/2017 |
R$ 290.439,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA, TELEFONE CRAS (33)35321504, |
1000693 |
11/03/2017 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOMBA PERIFÉRICA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000694 |
13/03/2017 |
R$ 468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
1000695 |
13/03/2017 |
R$ 806,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000696 |
13/03/2017 |
R$ 712,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000697 |
13/03/2017 |
R$ 188,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL CEM. |
1000698 |
13/03/2017 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2017. |
1000699 |
13/03/2017 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO, CONFORME LISTA ANEXA. |
1000700 |
13/03/2017 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO JOSÉ. |
1000701 |
13/03/2017 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO EM CASA DE APOIO ESMERALDA. |
1000702 |
13/03/2017 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO JOSÉ E NO HOSPI |
1000703 |
13/03/2017 |
R$ 136,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHEIRO EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000704 |
13/03/2017 |
R$ 27.500,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA VISITA À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E CIDADE ADMINISTRATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT |
1000705 |
13/03/2017 |
R$ 624,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1000707 |
13/03/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART - RELATIVA A PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANTÁRIOS DOMICILIARES PADRÃO FUNASA NO MUNICÍPIO. |
1000708 |
13/03/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES - MG PARA ENTREGA DE CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO NA AGÊNCIA DA CAIXA. |
1000709 |
13/03/2017 |
R$ 240,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE NOS HOSPITAIS EDUARDO MENESES,EVANGÉLI |
1000710 |
13/03/2017 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO EM HOMENAGENS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. |
1000711 |
08/03/2017 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLÍCIA CIVIL. |
1000712 |
13/03/2017 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMÍCILIO DA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO O |
1000713 |
13/03/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL NO DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1000714 |
13/03/2017 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ENTRE GESTORES MUNICIPAIS E TÉCNICO DE REFERÊNCIA DO SERVIÇO DE CONTROLE E AVAL |
1000715 |
14/03/2017 |
R$ 97,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPTITAL NEO. |
1000716 |
14/03/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO JOSÉ. |
1000717 |
14/03/2017 |
R$ 178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA COMPRAR PEÇAS PARA O VEÍCULO VAN IVECO PLACA HMH3571. |
1000718 |
14/03/2017 |
R$ 139,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MODIFICAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA, COMPREENDENDO A EXTENSÃO DE 07 VÃOS DE REDE DE MÉDIA TENSÃO TRIFÁSICA E INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 75 KVA. |
1000720 |
14/03/2017 |
R$ 16.564,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CALENDÁRIO ESCOLAR. |
1000721 |
15/03/2017 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CHAVEIRO EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000722 |
15/03/2017 |
R$ 343,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DISPONIBILIZAÇÃO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA ARAÇUAÍ, PARA DESBLOQUEIO DO CARTÃO BANCÁRIO, UMA VEZ, QUE A FAMÍLIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁ |
1000723 |
16/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000724 |
16/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000725 |
16/03/2017 |
R$ 1.075,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000726 |
16/03/2017 |
R$ 2.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000727 |
16/03/2017 |
R$ 525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000728 |
16/03/2017 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA FAZER ORÇAMENTOS DE PNEUS PARA COMPOR PROCESSOS LICITATÓRIOS E PEGAR DOCUMENTAÇÕES JUNTO A PUBLICUS. |
1000729 |
16/03/2017 |
R$ 139,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ENTRE GESTORES MUNICIPAIS E TÉCNICOS DE REFERÊNCIA DO SERVIÇO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO MUNICIP |
1000730 |
16/03/2017 |
R$ 98,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPEAS DE VIAGEM A CIDADE BELO HORIZONTE, BUSCANDO PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 16/03/2017. |
1000731 |
16/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1000732 |
16/03/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO/REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO DE CONVÊNIO DESTA PREFEITURA. |
1000733 |
09/03/2017 |
R$ 1.615,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000734 |
17/03/2017 |
R$ 6.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1000735 |
17/03/2017 |
R$ 795,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000736 |
17/03/2017 |
R$ 8.892,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM A TEÓFILO OTONI/MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA ESTADUAL E BANCO DO BRASIL, NO DIA 17/03/2017. |
1000737 |
17/03/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À GOVERNADOR VALADARES/MG, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000738 |
17/03/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ENTREGAR CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
1000739 |
17/03/2017 |
R$ 230,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PARTICIPANDO DO 1º FÓRUM DE FARMACÊUTICOS NA POLÍTICA PÚBLICA DE MINAS GERAIS, REALIZADO NA SEDE DO CRF/MG, NO DIA |
1000740 |
17/03/2017 |
R$ 453,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES/MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA CONFORME LISTA ANEXA. |
1000741 |
17/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAÍSO, ONDE PARTICIPOU DE UMA REUNIÃO DO PMAQ. |
1000742 |
17/03/2017 |
R$ 110,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO DE VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1000743 |
17/03/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CIDADE ADMINISTRATIVA, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1000744 |
17/03/2017 |
R$ 351,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CERMITÉRIO LOCAL EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000745 |
17/03/2017 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO 155/2007 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÉ E O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, RELATIVA A CONTRAPARTIDA NÃO CUMPRIDA. |
1000746 |
17/03/2017 |
R$ 29.662,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DOU. |
1000747 |
17/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM ÀS CIDADES DE BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1000748 |
19/03/2017 |
R$ 2.029,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA NXX-0867 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000749 |
20/03/2017 |
R$ 482,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA HMH-7045 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000750 |
20/03/2017 |
R$ 2.157,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO JUMPER PLACA PWW-5103 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000751 |
20/03/2017 |
R$ 799,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO GOL PLACA HLF-6906 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000752 |
20/03/2017 |
R$ 328,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SANDERO PLACA OPQ-9835 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000753 |
20/03/2017 |
R$ 425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO RENAULT PLACA OPQ-9111 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000754 |
20/03/2017 |
R$ 361,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO UP PLACA PUO-0959 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000755 |
20/03/2017 |
R$ 1.533,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO UP PLACA PUO-0961 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000756 |
20/03/2017 |
R$ 1.445,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO GOL PLACA PVW-2653 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000757 |
20/03/2017 |
R$ 1.098,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO UNO PLACA HLF-3798 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000758 |
20/03/2017 |
R$ 479,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PALIO PLACA HLF-7755 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000759 |
20/03/2017 |
R$ 331,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA HLF-8951 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000760 |
20/03/2017 |
R$ 396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO ONIBUS PLACA HLF-9272 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000761 |
20/03/2017 |
R$ 1.868,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO ONIBUS PLACA HLF-9579 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000762 |
20/03/2017 |
R$ 967,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO ONIBUS PLACA HKQ-9678 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000763 |
20/03/2017 |
R$ 823,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA OQM-8902 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000764 |
20/03/2017 |
R$ 344,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO CAÇAMBA PLACA OXI-9342 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000765 |
20/03/2017 |
R$ 310,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO IVECO BAÚ PLACA PUN-1735 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000766 |
20/03/2017 |
R$ 313,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO STRADA PLACA OOV-8014 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000767 |
20/03/2017 |
R$ 307,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO CAÇAMBA PLACA HMM-4963 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000768 |
20/03/2017 |
R$ 830,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TRATOR 4X4 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000769 |
20/03/2017 |
R$ 394,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PATROL CATERPILLAR EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000770 |
20/03/2017 |
R$ 2.833,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO UNO PLACA ORC-8852 EM BENEFÍCIO DA POLÍCIA MILITAR. |
1000771 |
20/03/2017 |
R$ 355,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO BLASER PLACA HWH-4386 EM BENEFÍCIO DA POLÍCIA MILITAR. |
1000772 |
20/03/2017 |
R$ 595,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO RETRO CASE EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000773 |
20/03/2017 |
R$ 1.490,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PATROL CASE EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000774 |
20/03/2017 |
R$ 360,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO CAÇAMBA PLACA HMN-2360 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000775 |
20/03/2017 |
R$ 1.139,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TRACKER PLACA PUJ-3519 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (GAB. PREFEITO). |
1000776 |
20/03/2017 |
R$ 461,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO UP PLACA PUG-7823 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. |
1000777 |
20/03/2017 |
R$ 670,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIF. E AFINS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000778 |
20/03/2017 |
R$ 141,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIF. E AFINS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000779 |
20/03/2017 |
R$ 379,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIF. E AFINS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000780 |
20/03/2017 |
R$ 326,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIF. E AFINS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000781 |
20/03/2017 |
R$ 241,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 20/03/2017. |
1000782 |
20/03/2017 |
R$ 415,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP, PARA O FUNCIONÁRIO PÚBLICO WEBER DE SOUZA RAMOS. |
1000783 |
20/03/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP, PARA PARTICIPAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO EDIEL VIEIRA RANGEL, REALIZADO PELA AMM. |
1000784 |
20/03/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1000785 |
20/03/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000786 |
20/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000787 |
20/03/2017 |
R$ 68,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAIS ODILON BEHRENS E NO CENTRO DE EP |
1000788 |
21/03/2017 |
R$ 192,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, ONDE O FUNCIONÁRIO PARTICIPOU DE CURSO DE PREGOEIRO RALIZADO PELA AMM, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2017. |
1000789 |
22/03/2017 |
R$ 256,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1000790 |
22/03/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. |
1000791 |
22/03/2017 |
R$ 1.503,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, ACOMPANHANDO USUÁRIOS DO CREAS À DELEGACIA CIVIL PARA REGISTRO DE OCORRÊNCIA. |
1000792 |
22/03/2017 |
R$ 29,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, LEVANDO DOCUMENTAÇÃO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
1000793 |
22/03/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PAVÃO/MG, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO DA SEDESE "ABRIGAMENTO INSTITUCIONAL E FAMÍLIA ACOLHEDORA". |
1000794 |
23/03/2017 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO ORTHO CENTER. |
1000795 |
23/03/2017 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA CUSTO A SRª MARIA DE LOURDES RAMOS PEREIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE GISELE PRATES PEREIRA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1000796 |
23/03/2017 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1000797 |
23/03/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO NAS DESPESAS DE VIAGEM PARA ARAXÁ-MG, VISANDO A GARANTIA DOS MÍNIMOS SOCIAIS PRECONIZADOS PELA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE UM SITUAÇÃO |
1000798 |
23/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ACRESCIDA DE DESPESA POR PROBLEMAS MECÂNICOS NO VEÍCULO,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIAL |
1000799 |
24/03/2017 |
R$ 727,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG,ONDE PARTICIPOU DA ASSEMBLEIA REGIONAL ORDINÁRIA DO COSEMS/MG. |
1000800 |
24/03/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1000801 |
26/03/2017 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM OUTRAS CIDADES. |
1000802 |
27/03/2017 |
R$ 4.664,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITA |
1000803 |
27/03/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA REALIZAR COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1000804 |
27/03/2017 |
R$ 43,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAIS DA BELEIA E SÃO J |
1000805 |
27/03/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO CEM E NO HOSPITAL FELÍCIO |
1000806 |
27/03/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE ELEIÇÃO NA AMM E VISITA A CIDADE ADMINISTRATIVA E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA RESOLVER AS |
1000807 |
27/03/2017 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES DE PUBLICAÇÕES JURIDICAS, ACOMPANHAMENTOS E REMESSA DAS PUBLICAÇÕES. |
1000808 |
27/03/2017 |
R$ 1.595,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE PARA BUSCAR VACINAS PARA O SETOR DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICÍPIO. |
1000809 |
27/03/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPONIBLIZAÇÃO DE RECURSO PARA CUSTEAR AS PASSAGENS, PARA ACOMPANHAR O FILHO NO TRATAMENTO CONTRA LEUCEMIA EM BELO HORIZONTE, O QUE FEZ A NECESSÁRIA INTERVENSÃO DA S |
1000810 |
27/03/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAIS BIOCOR E CEM. |
1000811 |
27/03/2017 |
R$ 110,03 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM DE ITAIPÉ PARA BELO HORIZONTE, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CASA HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1000812 |
27/03/2017 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA REALIZAR TREINAMENTO JUNTO AO INCRA/MG PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CADASTRAMENTO MU |
1000813 |
27/03/2017 |
R$ 1.690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA REALAIZAR ORÇAMENTOS DE PNEUS NO COMÉRCIO, PARA AFERIR PREÇO MÉDIO PARA O PREGÃO PRESENCIAL 012/2017. |
1000814 |
27/03/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG PARA ATENDER O CREAS, TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A POLÍCIA CIVIL. |
1000816 |
27/03/2017 |
R$ 12,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, ONDE PARTICIPOU DE REUNIÃO DA CIRA NORDESTE, NO AUDITÓRIO DO SAMU, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2017. |
1000817 |
28/03/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAIS SÃO JOSÉ E SANTA CASA. |
1000818 |
28/03/2017 |
R$ 147,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, ONDE REALIZOU TREINAMENTO "SISTEMA SEMIL, JUNTO A JUNTA MILITAR. |
1000819 |
28/03/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO PRESTADOS PELO CARTÓRIO EM CÓPIAS DE DOCUMENTOS DA PRFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÉ/MG. |
1000820 |
27/03/2017 |
R$ 251,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO PELO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE NOVO CRUZEIRO/MG. |
1000821 |
27/03/2017 |
R$ 23,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, TRATANDO DE ASSUNTOS SOBRE O PROJETO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL, JUNTO A AMUC. |
1000822 |
28/03/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, ONDE PARTICIPOU DE CAPACITAÇÃO GMC 2017, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
1000823 |
28/03/2017 |
R$ 218,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GOVERNDADOR VALADARES/MG PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO GMC 2017, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
1000824 |
28/03/2017 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO GMC 2017, JUTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
1000825 |
28/03/2017 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PINTURA DA ESCOLA MARIA DE FÁTIMA. |
1000826 |
29/03/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE E SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES. |
1000827 |
29/03/2017 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1000828 |
29/03/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO BÁSICO DE SISTEMA DE COMANDO EM OPERAÇÕES, QUE SERÁ REALIZADO NA COORDENADORIA ESTADUAL DE DE |
1000829 |
29/03/2017 |
R$ 1.352,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA E BUSCANDO PACIENTES N |
1000830 |
30/03/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, ONDE TRATOU DE ASSUNTOS SOBRE O PLANEJAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ, |
1000831 |
30/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO - "A CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 05 |
1000832 |
30/03/2017 |
R$ 767,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO - "A CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP", QUE SERÁ RELAIZADO NOS DIAS 05 |
1000833 |
30/03/2017 |
R$ 767,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, ONDE TRANSPORTARÁ PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1000834 |
30/03/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A BENEFÍCIO EVENTUAL POR CONTA DE AJUDA PARA DESPESA DE VIAGEM DE ITAIPÉ A CARAÍ/MG, VISANDO A GARANTIA DOS MÍNIMOS SOCIAIS, POR SE TRATAR DE UMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE |
1000835 |
30/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000838 |
30/03/2017 |
R$ 813,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. |
1000839 |
30/03/2017 |
R$ 305,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM BENEFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000840 |
30/03/2017 |
R$ 73,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM BENEFICIO DA POLICIA MILITAR. |
1000841 |
30/03/2017 |
R$ 23,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM BENEFICIO DO CONSELHO TUTELAR. |
1000842 |
30/03/2017 |
R$ 23,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA PARTICIPAR DA "OFICINA DE TRABALHO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO", REALIZAÇÃO CAIXA ECON |
1000843 |
30/03/2017 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL, JUNTO AO ORGÃO INCRA/EMATER. |
1000844 |
30/03/2017 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COORDENAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000845 |
30/03/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COORDENAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000846 |
30/03/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA DE LIXO HOSPITALAR. |
1000847 |
30/03/2017 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO PARA CONSULTA COM MÉDICO CARDIOLOGISTA PARA MARIA DOS ANJOS PARDINHO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1000848 |
30/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO DERMATOLOGISTA PARA VALDEI BORGES VALENTE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1000849 |
30/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE JOÃO PIRES DA SILVA POR OCASIÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG |
1000850 |
30/03/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE PÁSCOA EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000851 |
30/03/2017 |
R$ 784,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, ACOMANHANDO MENORES JUNTO A POLÍCIA CIVIL E A CLÍNICA DE DR. CARLOS,ONDE ESTAVAM PRESENTES DAIANE CRISTINA, IN |
1000852 |
30/03/2017 |
R$ 84,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO SR. WELITON DA SILVA CAMPOS PARA TRATAMENTO DO MESMO FORA DO DOMÍCILIO NA CIDADE DE TEÓFILO. |
1000853 |
30/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO SR. JOÃO FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE GERALDO SILVA OLIVEIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000854 |
30/03/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A SRA. MARIA EVA DE OLIVEIRA SANTOS PARA TRATAMENTO DA MESMA FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1000855 |
30/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO SR. HONÓRIO GOMES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE VALDETE GOMES DA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000856 |
30/03/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO À SRA. VALDIRENE CARDOSO DA SILVA PARA TRATAMENTO DA MESMA FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000857 |
30/03/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO À SRA. SANDRA GOMES BARBOSA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000858 |
30/03/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO SR. FELIXNON LUIZ DOS SANTOS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS NA CIDADE DE VITÓRIA/ES. |
1000859 |
30/03/2017 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A SRA. MARIA DAS DORES RAMOS NUNES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE MARCELINO DE JESUS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000860 |
30/03/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO SR. ANTÔNIO MARTINS SENA PARA TRATAMENTO DO MESMO FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000861 |
30/03/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO À SRA. ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000862 |
30/03/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A SHIRLEY FRANCISCO DE AZEVEDO PARA TRATAMENTO DO MESMO FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000863 |
30/03/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO SR. MANOEL PAREIRA PASSOS PARA TRATAMENTO DO MESMO FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000864 |
30/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO SR. ANTÔNIO DE SOUSA JUNIOR PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE NAIRDA DE FREITAS DE SOUSA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1000865 |
30/03/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO À SRA. MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA SANTOS PARA TRATAMENTO DA MESMA FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000866 |
30/03/2017 |
R$ 500,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO REALIZADO NO MÊS DE MARÇO. |
1000867 |
30/03/2017 |
R$ 15.820,64 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MÊS DE MARÇO. |
1000868 |
30/03/2017 |
R$ 176.246,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO. |
1000869 |
30/03/2017 |
R$ 23.023,33 |
|
| NAF REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMEMENTO A POPULAÇÃO CARENTE |
1000870 |
30/03/2017 |
R$ 7.693,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000871 |
30/03/2017 |
R$ 9.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS DA BALEIA E SAÃO JOSÉ. |
1000872 |
30/03/2017 |
R$ 152,30 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000873 |
30/03/2017 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000874 |
30/03/2017 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000875 |
30/03/2017 |
R$ 4.441,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000876 |
30/03/2017 |
R$ 2.695,58 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000877 |
30/03/2017 |
R$ 18.458,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000878 |
30/03/2017 |
R$ 7.891,54 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000879 |
30/03/2017 |
R$ 18.904,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000880 |
30/03/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000881 |
30/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000882 |
30/03/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000883 |
30/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000884 |
30/03/2017 |
R$ 3.055,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000885 |
30/03/2017 |
R$ 2.864,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000886 |
30/03/2017 |
R$ 3.066,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000887 |
30/03/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000888 |
30/03/2017 |
R$ 5.184,73 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000889 |
30/03/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000890 |
30/03/2017 |
R$ 3.523,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000891 |
30/03/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000892 |
30/03/2017 |
R$ 11.554,65 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000893 |
30/03/2017 |
R$ 19.063,58 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000894 |
30/03/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000895 |
30/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000896 |
30/03/2017 |
R$ 6.333,33 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000897 |
30/03/2017 |
R$ 4.953,12 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000898 |
30/03/2017 |
R$ 4.100,14 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000899 |
30/03/2017 |
R$ 1.768,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000900 |
30/03/2017 |
R$ 1.945,87 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000901 |
30/03/2017 |
R$ 4.353,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000902 |
30/03/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000903 |
30/03/2017 |
R$ 11.232,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000904 |
30/03/2017 |
R$ 30.243,36 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000905 |
30/03/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000906 |
30/03/2017 |
R$ 8.434,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000907 |
30/03/2017 |
R$ 7.772,84 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000908 |
30/03/2017 |
R$ 2.653,46 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000909 |
30/03/2017 |
R$ 5.306,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000910 |
30/03/2017 |
R$ 6.868,34 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000911 |
30/03/2017 |
R$ 5.660,73 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000912 |
30/03/2017 |
R$ 10.510,64 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000913 |
30/03/2017 |
R$ 5.577,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000914 |
30/03/2017 |
R$ 19.424,86 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000915 |
30/03/2017 |
R$ 20.736,31 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000916 |
30/03/2017 |
R$ 50.248,78 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000917 |
30/03/2017 |
R$ 3.537,95 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000918 |
30/03/2017 |
R$ 3.982,18 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000919 |
30/03/2017 |
R$ 1.521,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000920 |
30/03/2017 |
R$ 171,79 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000921 |
30/03/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000922 |
30/03/2017 |
R$ 2.529,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000923 |
30/03/2017 |
R$ 16.162,70 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000924 |
30/03/2017 |
R$ 37.796,28 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000925 |
30/03/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000926 |
30/03/2017 |
R$ 6.957,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000927 |
30/03/2017 |
R$ 19.059,66 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000928 |
30/03/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000929 |
30/03/2017 |
R$ 1.339,91 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000930 |
30/03/2017 |
R$ 982,76 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000931 |
30/03/2017 |
R$ 5.411,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000932 |
30/03/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000933 |
30/03/2017 |
R$ 1.123,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000934 |
30/03/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000935 |
30/03/2017 |
R$ 3.378,67 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000936 |
30/03/2017 |
R$ 64.961,96 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000937 |
30/03/2017 |
R$ 109.014,85 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000938 |
30/03/2017 |
R$ 143.856,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000939 |
30/03/2017 |
R$ 10.592,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000940 |
30/03/2017 |
R$ 24.956,77 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000941 |
30/03/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000942 |
30/03/2017 |
R$ 2.846,37 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000943 |
30/03/2017 |
R$ 4.749,75 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000944 |
30/03/2017 |
R$ 617,29 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000945 |
30/03/2017 |
R$ 4.953,24 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000946 |
30/03/2017 |
R$ 437,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000947 |
30/03/2017 |
R$ 914,17 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000948 |
30/03/2017 |
R$ 437,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000949 |
30/03/2017 |
R$ 702,16 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000950 |
30/03/2017 |
R$ 824,40 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000951 |
30/03/2017 |
R$ 1.338,45 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000952 |
30/03/2017 |
R$ 1.631,18 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000953 |
30/03/2017 |
R$ 7.222,20 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000954 |
30/03/2017 |
R$ 1.374,00 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000955 |
30/03/2017 |
R$ 931,72 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000956 |
30/03/2017 |
R$ 938,93 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000957 |
30/03/2017 |
R$ 850,70 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000958 |
30/03/2017 |
R$ 1.434,22 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000959 |
30/03/2017 |
R$ 11.566,15 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000960 |
30/03/2017 |
R$ 1.779,98 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000961 |
30/03/2017 |
R$ 1.620,38 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000962 |
30/03/2017 |
R$ 2.869,16 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000963 |
30/03/2017 |
R$ 2.221,27 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000964 |
30/03/2017 |
R$ 5.423,56 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000965 |
30/03/2017 |
R$ 4.872,39 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000966 |
30/03/2017 |
R$ 10.359,20 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000967 |
30/03/2017 |
R$ 1.290,75 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000968 |
30/03/2017 |
R$ 12.339,67 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000969 |
30/03/2017 |
R$ 6.048,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000970 |
30/03/2017 |
R$ 306,84 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000971 |
30/03/2017 |
R$ 225,05 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000972 |
30/03/2017 |
R$ 2.063,72 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000973 |
30/03/2017 |
R$ 257,20 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000974 |
30/03/2017 |
R$ 437,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000975 |
30/03/2017 |
R$ 24.360,02 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000976 |
30/03/2017 |
R$ 44.373,30 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000977 |
30/03/2017 |
R$ 9.373,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 0GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000979 |
30/03/2017 |
R$ 172,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000980 |
30/03/2017 |
R$ 653,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DOU, CONTRATO:0331422-97. |
1000981 |
22/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DOU, CONTRATO 1033857-24, DE ALTERAÇÃO A CONTRAPARTIDA. |
1000983 |
30/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR. |
1000984 |
31/03/2017 |
R$ 2.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. |
1000985 |
31/03/2017 |
R$ 897,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, EPI E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. |
1000986 |
31/03/2017 |
R$ 362,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM BENEFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000987 |
31/03/2017 |
R$ 606,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000988 |
31/03/2017 |
R$ 26,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000989 |
31/03/2017 |
R$ 1.482,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO EM BENEFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000990 |
31/03/2017 |
R$ 596,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE CORPO PARA ATENDER FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. |
1000991 |
31/03/2017 |
R$ 3.294,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000992 |
31/03/2017 |
R$ 260,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000993 |
31/03/2017 |
R$ 65,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000994 |
31/03/2017 |
R$ 458,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000995 |
31/03/2017 |
R$ 165,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM BENEFÍCIO DO CONSELHO TUTELAR. |
1000996 |
31/03/2017 |
R$ 66,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. |
1000997 |
31/03/2017 |
R$ 110,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM BENEFÍCIO DA POLÍCIA MILITAR. |
1000998 |
31/03/2017 |
R$ 17,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO EM BENEFÍCIO DA POLÍCIA MILITAR. |
1000999 |
31/03/2017 |
R$ 17,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ONDE PARTICIPOU DE ELEIÇÃO NA AMM E ESTEVE NA CIDADE ADMINISTRATIVA E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, INTERESSE |
1001000 |
31/03/2017 |
R$ 312,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, BUSCANDO PREGOEIRO DANIEL LUIZ MIRANDA PARA PARTICIPAR DE LICITAÇÕES - PREGÃO PRESENCIAL 011/2017 PEÇAS E |
1001001 |
31/03/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS CEM, SANTA CASA, BALEIA. |
1001002 |
31/03/2017 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, ONDE TRANSPORTARÁ PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPIT |
1001003 |
31/03/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO |
1001004 |
31/03/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER O CREAS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. |
1001224 |
06/03/2017 |
R$ 27.500,00 |
|
| REFERENTE A FILIAÇÃO NA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS |
1001420 |
27/03/2017 |
R$ 7.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO FEITOS PELA CONTA 22220-8 BB FNAS. |
1001431 |
16/03/2017 |
R$ 44,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO FEITOS PELA CONTA 22229-1 BB FNAS. |
1001432 |
31/03/2017 |
R$ 17,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001433 |
30/03/2017 |
R$ 583,95 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001434 |
30/03/2017 |
R$ 708,95 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001435 |
30/03/2017 |
R$ 2.195,77 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001436 |
30/03/2017 |
R$ 744,39 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001437 |
30/03/2017 |
R$ 5.599,98 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001438 |
30/03/2017 |
R$ 86,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001439 |
30/03/2017 |
R$ 112,90 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001440 |
30/03/2017 |
R$ 357,08 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001441 |
30/03/2017 |
R$ 146,62 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001442 |
30/03/2017 |
R$ 257,95 |
|