| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. CONTA: 22224-0 IGD |
1000836 |
03/04/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2017. CONTA: 828-1 PISO MINEIRO |
1000837 |
03/04/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG NO TRANSPORTE DOS ALUNOS PARA O CURSO DE INGLÊS. |
1001005 |
01/04/2017 |
R$ 50,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001006 |
03/04/2017 |
R$ 2.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO SR. JOSÉ JUSTINO VALADÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO MESMO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1001007 |
03/04/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, ONDE PARTICIPOU DE REUNIÃO NO CONSÓRCIO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001008 |
03/04/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG,ONDE TRANSPORTARÁ PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITA |
1001009 |
03/04/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARTICIPANDO DE REUNIÃO DAS CIR'S NO AUDITÓRIO DO SAMU. |
1001010 |
04/04/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, ONDE PARTICIPOU DA OFICINA DE TRABALHO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO DE 2017. |
1001011 |
04/04/2017 |
R$ 260,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001012 |
05/04/2017 |
R$ 1.853,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001013 |
05/04/2017 |
R$ 345,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS. |
1001014 |
05/04/2017 |
R$ 104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA. |
1001015 |
05/04/2017 |
R$ 52,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA MELHOR IDADE. |
1001016 |
05/04/2017 |
R$ 104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ASSISTIDOS PELO CRAS. |
1001017 |
05/04/2017 |
R$ 364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NO PSF CENTRO/BOA SORTE EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001018 |
05/04/2017 |
R$ 449,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPI |
1001019 |
05/04/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE. |
1001020 |
05/04/2017 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE PADRE PARAÍSO/MG, ONDE PARTICIPOU DE REUNIÃO SOBRE O PROJETO DE FORTALECIMENTO, JUNTAMENTE COM OS DEMAIS FUNCIONÁRIOS VALESKA, |
1001021 |
05/04/2017 |
R$ 63,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE VILA VELHA/ES PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL EVANGÉLICO. |
1001022 |
06/04/2017 |
R$ 364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS CONFORME LISTA |
1001023 |
06/04/2017 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARTICIPANDO DE PALESTRA PARA OS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REALIZADA PELA UFJF, CAMPUS GV. |
1001024 |
06/04/2017 |
R$ 156,49 |
|
| ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA REFERENTE A DESLOCAMENTO A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO |
1001025 |
06/04/2017 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO |
1001026 |
06/04/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA SRS - TEÓFILO OTONI. |
1001027 |
07/04/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETÁRIOS PARA AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO PLANO DECENAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ |
1001028 |
07/04/2017 |
R$ 99,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE TARUMIRIM/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. |
1001029 |
07/04/2017 |
R$ 312,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG ONDE TRANSPORTARÁ PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO |
1001030 |
07/04/2017 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ONDE TRANSPORTARÁ PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO. |
1001031 |
07/04/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE VILA VELHA/ES, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL EVANGÉLICO. |
1001032 |
07/04/2017 |
R$ 141,08 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR MUDANÇA PARA TEREZA VALENTE |
1001033 |
07/04/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A EMATER-MG, LOCALIZADA NA AV. RAJA GABÁLIA, 1626 |
1001034 |
07/04/2017 |
R$ 246,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE LADAINHA/MG TRANSPORTANDO OS ÍNDIOS EM ATENDIMENTO A PEDIDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001035 |
10/04/2017 |
R$ 32,50 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO |
1001036 |
10/04/2017 |
R$ 65,00 |
|
| RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DOU TA DE 10/04/2017 PRORROGANDO PARA 30/12/2017 |
1001037 |
10/04/2017 |
R$ 60,00 |
|
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTES A PARTICIPAÇÃO NO CURSO: A CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, REALIZADO NA SEDA DA AMM-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS CONFORME COMPROVANTE DE PARTICIP |
1001038 |
10/04/2017 |
R$ 189,12 |
|
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTES AO CURSO DE SISTEMA DE OPERAÇÃO EM COMANDO DA DEFESA CIVIL, REALIZADO NA CIDADE ADMINISTRATIVA DE MINAS GERAIS, CONFORME COMPROVANTE DE PARTICIPAÇÃO ANEXO. |
1001039 |
10/04/2017 |
R$ 408,78 |
|
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTES A PARTICIPAÇÃO NO CURSO: A CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, REALIZADO NA SEDA DA AMM-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS CONFORME COMPROVANTE DE PARTICIP |
1001040 |
10/04/2017 |
R$ 219,49 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARCELA ALIMNETAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG ONDE TRANSPORTARÁ PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO |
1001042 |
10/04/2017 |
R$ 65,00 |
|
| NAF REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SÃO ELES:- MICRO ÔNIBUS PLACA OQM-8902-ÔNIBUS PLACA HLF-9272-ÔNIBUS PLACA HLF-9579-ÔNIBUS PLACA HKQ-9678. |
1001043 |
11/04/2017 |
R$ 20.411,00 |
|
| ART DE OBRA OU SERVIÇO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE 50 MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIÁRES (FUNASA) PARA DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS |
1001044 |
11/04/2017 |
R$ 214,82 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO |
1001045 |
11/04/2017 |
R$ 65,00 |
|
| PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA QUE SEJA EXPEDIDO MANDADO DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. |
1001046 |
11/04/2017 |
R$ 124,20 |
|
| RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTOS PARA POSSÍVEL ALUGUEL DE COPIADORES PARA OS SETORES DA PREFEITURA. |
1001047 |
11/04/2017 |
R$ 99,00 |
|
| RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DO I FORUM PROMAVS DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS AÇOES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PAULO VI |
1001048 |
11/04/2017 |
R$ 92,50 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BH PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIAIZADAS NOS HOSPITAIS SANTA CASA, CEM E BALEIA. |
1001049 |
12/04/2017 |
R$ 160,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS. |
1001050 |
12/04/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG REALIZANDO ORÇAMENTOS DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA AFERIR O PREÇO MÉDIO PARA LICITAÇÃO. |
1001051 |
12/04/2017 |
R$ 99,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO |
1001052 |
12/04/2017 |
R$ 65,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR MUDANÇA PARA TEREZA VALENTE |
1001053 |
12/04/2017 |
R$ 455,94 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS BALEIA E SÃO JOSÉ |
1001054 |
13/04/2017 |
R$ 139,62 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS COMO CONSTA LISTA EM ANEXO |
1001055 |
14/04/2017 |
R$ 230,02 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A HEMODIÁLISE PARA FAZER TRATAMENTO ESPECIALIZADO |
1001056 |
14/04/2017 |
R$ 19,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS SÃO JOSÉ, LUXEMBURGO E HOSPITAL DAS CLÍNICAS |
1001057 |
14/04/2017 |
R$ 700,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO |
1001058 |
17/04/2017 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA REUNIÃO COM A CODESA E REUNIÃO COM A EMATER PARA A ADESÃO AO PAA |
1001059 |
17/04/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
| ART DE OBRA OU SERVIÇO 14201700000003748628 PARA PROJETO E ORÇAMENTO NA CONSTRUÇÃO DE 50 MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES (FUNASA) PARA DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS |
1001060 |
17/04/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001061 |
12/04/2017 |
R$ 2.262,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA. |
1001062 |
12/04/2017 |
R$ 237,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE TRÊS FUROS DE SONDAGEM A PERCUSSÃO NO SOLO DO CAMPO MUNICIPAL EM BENEFÍCIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES. |
1001063 |
12/04/2017 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO RENAULT OPQ-9111 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001064 |
17/04/2017 |
R$ 408,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO SANDERO PLACA OPQ-9835 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001065 |
17/04/2017 |
R$ 212,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO GOL PLACA HLF-6906 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001066 |
17/04/2017 |
R$ 669,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO UNO PLACA NXX-0087 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001067 |
17/04/2017 |
R$ 101,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO UP PLACA PUO-0961 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001068 |
17/04/2017 |
R$ 1.063,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO UP PLACA PUO-0959 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001069 |
17/04/2017 |
R$ 747,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO GOL PLACA PVW-2653 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001070 |
17/04/2017 |
R$ 1.528,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO UNO PLACA HLF-3798 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001071 |
17/04/2017 |
R$ 453,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA NXX-0867 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001072 |
17/04/2017 |
R$ 2.935,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA HMH-7045 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001073 |
17/04/2017 |
R$ 895,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO JUMPER PLACA PWW-5103 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001074 |
17/04/2017 |
R$ 819,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO STRADA PLACA 00V-8014 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001075 |
17/04/2017 |
R$ 237,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO CAÇAMBA PLACA HMM-4963 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001076 |
17/04/2017 |
R$ 1.454,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO TRATOR 4X4 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001077 |
17/04/2017 |
R$ 163,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO TRATOR 283 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001078 |
17/04/2017 |
R$ 228,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO PATROL CATERPILLAR EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001079 |
17/04/2017 |
R$ 3.166,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO CAÇAMBA OXI-9342 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001080 |
17/04/2017 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO IVECO BAÚ PLACA PUN-1735 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001081 |
17/04/2017 |
R$ 215,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO PALIO PLACA HLF-7755 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001082 |
17/04/2017 |
R$ 493,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA HLF-8951 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001083 |
17/04/2017 |
R$ 700,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO ONIBUS PLACA HLF-9272 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001084 |
17/04/2017 |
R$ 466,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA OQM-8902 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001085 |
17/04/2017 |
R$ 562,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO ONIBUS PLACA HKQ-9678 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001086 |
17/04/2017 |
R$ 481,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO ONIBUS PLACA HLF-9579 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001087 |
17/04/2017 |
R$ 3.238,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENET A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO CAÇAMBA PLACA HMN-2360 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001088 |
17/04/2017 |
R$ 704,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA A RETROESCAVADEIRA JCB EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001089 |
17/04/2017 |
R$ 578,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA A RETROESCAVADEIRA CASE EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001090 |
17/04/2017 |
R$ 524,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA A MÁQUINA PATROL CASE EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001091 |
17/04/2017 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O EQUIPAMENTO ROÇADEIRA 2T EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001092 |
17/04/2017 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO UP PLACA PUG-7823 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. |
1001093 |
17/04/2017 |
R$ 963,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO GOL PLACA HLF-5032 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. |
1001094 |
17/04/2017 |
R$ 441,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO BLASER PLACA HMH-4386 EM BENEFÍCIO DA POLÍCIA MILITAR. |
1001095 |
17/04/2017 |
R$ 577,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO UNO PLACA ORC-8852 EM BENEFÍCIO DA POLÍCIA MILITAR. |
1001096 |
17/04/2017 |
R$ 471,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO TRACKER PLACA PUJ-3519 EM BENEFÍCIO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001097 |
17/04/2017 |
R$ 691,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA PATROL CATERPILLAR EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001098 |
17/04/2017 |
R$ 3.233,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONTAGEM, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA CAVALGADA MUNICIPAL NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2017 EM ITAIPÉ-MG. |
1001099 |
17/04/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DA OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PADRÃO F.N.D.E. 06 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE SANTA ROSA III, CONVÊNIO 29718/2014. |
1001100 |
17/04/2017 |
R$ 53.289,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ICMS ESPORTIVO QUE SERÁ REALIZADO PELO GOVERNO DE MINAS ATRAVÉS DA SEC. |
1001101 |
17/04/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS CONFORME |
1001102 |
17/04/2017 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES - MG PARA EMBARQUE NO AEROPORTO CORONEL ALTINO MACHADO DE OLIVEIRA. |
1001103 |
17/04/2017 |
R$ 121,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ACOMPANHAR O VICE-PREFEITO EM VISITA À SEDA PARA TRATAR DE CRIAÇÃO DE COOPERATIVA MUNICIPAL DE AGRICULTUR |
1001104 |
18/04/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE IBATÉ E SANTA MARIA DA SERRA NO ESTADO DE SÃO PAULO PARA TRANSPORTAR MUDANÇAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. |
1001105 |
18/04/2017 |
R$ 975,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM PUBLICAÇÕES. |
1001106 |
18/04/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001107 |
18/04/2017 |
R$ 2.575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017. |
1001108 |
18/04/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM BENEFÍCIO DA POLÍCIA MILITAR. |
1001109 |
19/04/2017 |
R$ 2.058,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001110 |
19/04/2017 |
R$ 1.911,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001111 |
19/04/2017 |
R$ 756,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES DE BOAS VINDAS E ANIVERSÁRIO PARA AS SALAS DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA, ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA E PRO-INFANCIA. |
1001112 |
19/04/2017 |
R$ 334,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA ROSALINA INÁCIO DA SILVA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP PARA AUXILIAR SEU FILHO QUE SE ENCONTRA ACIDENTA |
1001113 |
19/04/2017 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO/REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0331422-97. |
1001114 |
19/04/2017 |
R$ 481,95 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA E SEMINÁRIO "O SUS LEGAL" FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE NOS DIAS 25 E 26 DE |
1001115 |
19/04/2017 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO NEO. |
1001116 |
19/04/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA HO HOSPITAL DA BALEIA. |
1001117 |
19/04/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS JURÍDICOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1001118 |
19/04/2017 |
R$ 35,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SANDRA GOMES BARBOSA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1001119 |
19/04/2017 |
R$ 100,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO - MG PARA AUDIÊNCIA CONCENTRADA ESTABELECIDA NO PROVIMENTO 32/2013 DA CNJ PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANC |
1001120 |
19/04/2017 |
R$ 17,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS JURÍDICOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO FÓRUM DA COMARCA. |
1001121 |
20/04/2017 |
R$ 35,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO JUMPER PLACA PWW-5103 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001122 |
20/04/2017 |
R$ 860,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA HMH-7045 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001123 |
20/04/2017 |
R$ 433,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA NXX-0867 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001124 |
20/04/2017 |
R$ 2.541,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO UNO PLACA HLF-3798 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001125 |
20/04/2017 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO GOL PLACA PVW-2653 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001126 |
20/04/2017 |
R$ 1.527,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO UP PLACA PUO-0961 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001127 |
20/04/2017 |
R$ 207,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO UP PLACA PUO-0959 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001128 |
20/04/2017 |
R$ 1.534,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO UNO PLACA NXX-0087 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001129 |
20/04/2017 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO GOL PLACA HLF-6906 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001130 |
20/04/2017 |
R$ 611,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SANDERO PLACA OPQ-9835 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001131 |
20/04/2017 |
R$ 178,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO RENAULT PLACA OPQ-9111 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001132 |
20/04/2017 |
R$ 471,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PALIO PLACA HLF-7755 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001133 |
20/04/2017 |
R$ 513,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA HMG-7407 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001134 |
20/04/2017 |
R$ 464,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO M. ONIBUS PLACA HLF-8951 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001135 |
20/04/2017 |
R$ 403,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO ONIBUS PLACA HLF-9272 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001136 |
20/04/2017 |
R$ 455,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO ONIBUS PLACA HLF-9579 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001137 |
20/04/2017 |
R$ 1.637,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO ONIBUS PLACA HKQ-9678 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001138 |
20/04/2017 |
R$ 1.287,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA OQM-8902 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001139 |
20/04/2017 |
R$ 481,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA CASE EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001140 |
20/04/2017 |
R$ 353,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PATROL CASE EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001141 |
20/04/2017 |
R$ 824,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001142 |
20/04/2017 |
R$ 655,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO CAÇAMBA PLACA HMN-2360 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001143 |
20/04/2017 |
R$ 356,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO UNO PLACA ORC-8852 EM BENEFÍCIO DA POLICIA MILITAR. |
1001144 |
20/04/2017 |
R$ 569,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO BLASER PLACA HMH-4386 EM BENEFÍCIO DA POLICIA MILITAR. |
1001145 |
20/04/2017 |
R$ 426,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO CAÇAMBA PLACA HMM-4963 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001146 |
20/04/2017 |
R$ 804,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O TRATOR AGRÍCOLA 4X4 BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001147 |
20/04/2017 |
R$ 389,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO STRADA PLACA OOV-8014 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001148 |
20/04/2017 |
R$ 106,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO IVECO BAÚ PLACA PUN-1735 BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001149 |
20/04/2017 |
R$ 809,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO GOL PLACA HLF-5032 BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001150 |
20/04/2017 |
R$ 502,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO UP PLACA PUG-7823 BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. |
1001151 |
20/04/2017 |
R$ 434,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TRACKER PLACA PUJ-3519 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001152 |
20/04/2017 |
R$ 784,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A ROÇADEIRA 2T PARA USO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001153 |
20/04/2017 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E AFINS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001154 |
20/04/2017 |
R$ 1.916,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E AFINS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001155 |
20/04/2017 |
R$ 307,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E AFINS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001156 |
20/04/2017 |
R$ 874,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI EASY ON 05 PASSAGEIROS COR BRANCA PLACA PYL-3732 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001157 |
18/04/2017 |
R$ 2.821,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI EASY ON 05 PASSAGEIROS COR BRANCA PLACA PYL-3732 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001158 |
18/04/2017 |
R$ 1.071,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS. |
1001159 |
20/04/2017 |
R$ 284,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE GUANHÃES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2017. |
1001160 |
20/04/2017 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE GUANHÃES/MG PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE GLAUCOMA NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2017. |
1001161 |
20/04/2017 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001164 |
20/04/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ELIENE GONÇALVES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE CLOVES RAMOS DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001165 |
05/04/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE JOSÉ NICOLAU ALVES PEREIRA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1001166 |
05/04/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A LUCIMARIA ALVES DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE LUANA ALVES DUARTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1001167 |
11/04/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO SR. EDSON BORGES VALENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE YAN PEREIRA BORGES NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001168 |
12/04/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO SR. HONÓRIO GOMES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE VALDETE GOMES DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001169 |
20/04/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO SR. JOÃO FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE GERALDO SILVA OLIVEIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001170 |
20/04/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A SRª MARIA ELI RAMOS DOS SANTOS SILVA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE JOÃO PIRES DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001171 |
20/04/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A SRª VALDIRENE CARDOSO DA SILVA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001172 |
20/04/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A SRª SANDRA GOMES BARBOSA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001173 |
20/04/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO SR. ANTÔNIO MARTINS SENA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO MESMO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001174 |
20/04/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A SRª RITA ESTEVES DE OLIVEIRA BESSA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE JOSÉ GOMES DE BESSA NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP. |
1001175 |
20/04/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A SRª NEDINA RAMOS LUIZ PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1001176 |
20/04/2017 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO SR. JUVENIL GOMES PEREIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1001177 |
20/04/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A SRª MARIA DE LOURDES RAMOS PEREIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE GISELE PRATES PEREIRA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1001178 |
20/04/2017 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO SR. JOÃO ALVES DA SILVA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE LEONARDO DA SILVA ALVES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1001179 |
20/04/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO SR.VALDILEI CRESCENTINA DUARTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE STHEPHANIE FERREIRA DE SOUZA NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF. |
1001180 |
20/04/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. RETIFICAÇÃO DE NOVA DATA DE ABERTURA DE EDITAL PL 027/2017. |
1001181 |
20/04/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. PUBLICAÇÃO DE CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017. |
1001182 |
20/04/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001183 |
20/04/2017 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001184 |
24/04/2017 |
R$ 333,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA. |
1001185 |
24/04/2017 |
R$ 542,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001186 |
24/04/2017 |
R$ 533,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001187 |
24/04/2017 |
R$ 306,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001188 |
24/04/2017 |
R$ 533,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO EM BENEFÍCIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA E GARAGEM MUNICIPAL. |
1001189 |
24/04/2017 |
R$ 362,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001190 |
24/04/2017 |
R$ 272,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001191 |
24/04/2017 |
R$ 500,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001192 |
24/04/2017 |
R$ 845,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. |
1001193 |
24/04/2017 |
R$ 385,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001194 |
24/04/2017 |
R$ 891,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS(CESTAS BÁSICAS) NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. |
1001195 |
24/04/2017 |
R$ 3.133,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL. |
1001196 |
24/04/2017 |
R$ 2.632,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS CONFORME LISTA ANEXA. |
1001197 |
24/04/2017 |
R$ 629,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG CONDUZINDO MENOR JUNTO A POLICIA CIVIL E TAMBÉM A SUA RESIDÊNCIA. |
1001198 |
24/04/2017 |
R$ 56,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS QUE LOCOMOVERAM-SE DE OUTRAS CIDADE PARA O MUNICÍPIO A FIM DE PRESTAR SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1001199 |
24/04/2017 |
R$ 4.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO SR. JOSÉ JUSTINO VALADÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1001200 |
24/04/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG JUNTO A SEDA - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES A CRIAÇÃO |
1001201 |
25/04/2017 |
R$ 391,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001202 |
26/04/2017 |
R$ 3.211,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001203 |
26/04/2017 |
R$ 6.568,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETOR DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001204 |
26/04/2017 |
R$ 17.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001205 |
26/04/2017 |
R$ 1.864,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001206 |
27/04/2017 |
R$ 1.575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REIFEIÇÕES PRONTAS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001207 |
27/04/2017 |
R$ 3.325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REIFEIÇÕES PRONTAS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001208 |
27/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REIFEIÇÕES PRONTAS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001209 |
27/04/2017 |
R$ 775,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARTICIPANDO DE SEMINÁRIO SOBRE ICMS ESPORTIVO, REALIZADO PELO GOVERNO DE MINAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE |
1001210 |
27/04/2017 |
R$ 331,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EM PROL DE ASSISTIR À FAMÍLIA QUE NECESSITA DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM DESPESA DE VIAGEM DA BENEFICIÁRIA PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORM |
1001211 |
27/04/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO AO CREA DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE BOMBEIRO EM VISTORIA DE PRAÇA PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADE. |
1001212 |
27/04/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BUSCAR PARTE DA VACINA H1N1 NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO. |
1001213 |
27/04/2017 |
R$ 85,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG JUNTO A CEMIG PARA SOLICITAR LIGAÇÃO DE CHAVE PROVISÓRIA NA PRAÇA PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIAS DAS MÃES. |
1001214 |
27/04/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS CONFORME LISTA EM ANEXO. |
1001215 |
28/04/2017 |
R$ 424,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG PARTICIPANDO DE REUNIÃO DA COMISSÃO TEMÁTICA DA CIR. |
1001216 |
28/04/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO JOSÉ. |
1001217 |
28/04/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE GUANHÃES/MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RELAIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, CONFORME LISTA EM ANEXO. |
1001218 |
28/04/2017 |
R$ 195,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM BENEFÍCIO DA POLÍCIA MILITAR. |
1001220 |
28/04/2017 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001221 |
28/04/2017 |
R$ 672,00 |
|
| VALOR QU SE EMPENHA REF. A BENEFÍCIO CONCEDIO A CÍNTIA PEREIRA PAIVA PARA AUXÍLIO PASSAGEM PARA QUE A MESMA COMPARECESSE A AGÊNCIA DO INSS NA CIDADE DE CARAÍ/MG, COM INTUITO DE ADQUIRIR AUXÍLIO MATER |
1001222 |
03/04/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO EM PROL DA CAIXA ESCOLAR JOSÉ RAMOS, CONFORME RECIBO ANEXO. |
1001223 |
18/04/2017 |
R$ 326,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2017 E NO SEMINÁRIO "O SUS LEGAL |
1001225 |
28/04/2017 |
R$ 282,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001226 |
28/04/2017 |
R$ 1.523,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, JUNTO A UNIPAC, ONDE PARTICIPOU DE TREINAMENTO NA ÁREA DA SAÚDE. |
1001227 |
28/04/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIADE DE TEÓFILO OTONI/MG, JUNTO A UNIPAC PARA TREINAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE, NO DIA 26/04/2017. |
1001228 |
28/04/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, JUNTO A UNIPAC PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA ÁREA DA SAÚDE, NO DIA 27/04/2017. |
1001229 |
28/04/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, JUNTO AO CORPO DE BOMBEIRO, NO DIA 27/04/2017. |
1001230 |
28/04/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, ONDE TRANSPORTARÁ PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL |
1001231 |
28/04/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO/SP NO TRANSPORTE DE MUDANÇA, E QUE POR MOTIVO IMPREVISTO NO TRÂNSITO SE FEZ NECESSÁRIO A DECORRENTE DEPESA. |
1001232 |
28/04/2017 |
R$ 578,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO CLÍNICA, PARCERIA ENTRE SEC. MUN. DE SAÚDE COM HOSPITAL SÍRIO LIB |
1001233 |
28/04/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1001234 |
28/04/2017 |
R$ 149,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, REFERENTE A FATURA 012724. |
1001235 |
28/04/2017 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001236 |
28/04/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PROVENIENTE DE CONCERTO DE VEÍCULO EM TRÂNSITO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, VEÍCULO |
1001237 |
28/04/2017 |
R$ 569,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A MARIA DAS DORES RAMOS NUNES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE MARCELINO DE JESUS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001238 |
28/04/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, ONDE PARTICIPOU DE AUDIÊNCIA CONCENTRADA NO FORUM, RELACIONADO ÀS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO. |
1001239 |
28/04/2017 |
R$ 32,75 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001240 |
30/04/2017 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001241 |
30/04/2017 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001242 |
30/04/2017 |
R$ 4.582,49 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001243 |
30/04/2017 |
R$ 2.695,58 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001244 |
30/04/2017 |
R$ 18.516,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001245 |
30/04/2017 |
R$ 7.891,54 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001246 |
30/04/2017 |
R$ 18.094,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001247 |
30/04/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001248 |
30/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001249 |
30/04/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001250 |
30/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001251 |
30/04/2017 |
R$ 3.055,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001252 |
30/04/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001253 |
30/04/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001254 |
30/04/2017 |
R$ 3.066,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001255 |
30/04/2017 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001256 |
30/04/2017 |
R$ 3.935,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001257 |
30/04/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001258 |
30/04/2017 |
R$ 4.384,69 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001259 |
30/04/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001260 |
30/04/2017 |
R$ 12.985,43 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001261 |
30/04/2017 |
R$ 20.316,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001262 |
30/04/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001263 |
30/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001264 |
30/04/2017 |
R$ 5.833,33 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001265 |
30/04/2017 |
R$ 3.537,94 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001266 |
30/04/2017 |
R$ 5.359,43 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001267 |
30/04/2017 |
R$ 1.768,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001268 |
30/04/2017 |
R$ 1.945,87 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001269 |
30/04/2017 |
R$ 4.350,27 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001270 |
30/04/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001271 |
30/04/2017 |
R$ 11.977,76 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001272 |
30/04/2017 |
R$ 30.125,35 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001273 |
30/04/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001274 |
30/04/2017 |
R$ 7.966,30 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001275 |
30/04/2017 |
R$ 9.423,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001276 |
30/04/2017 |
R$ 1.768,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001277 |
30/04/2017 |
R$ 5.306,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001278 |
30/04/2017 |
R$ 7.836,03 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001279 |
30/04/2017 |
R$ 5.660,73 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001280 |
30/04/2017 |
R$ 9.434,51 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001281 |
30/04/2017 |
R$ 6.084,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001282 |
30/04/2017 |
R$ 19.147,70 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001283 |
30/04/2017 |
R$ 25.419,18 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001284 |
30/04/2017 |
R$ 51.627,46 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001285 |
30/04/2017 |
R$ 3.537,95 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001286 |
30/04/2017 |
R$ 4.132,18 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001287 |
30/04/2017 |
R$ 1.014,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001288 |
30/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001289 |
30/04/2017 |
R$ 2.529,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001290 |
30/04/2017 |
R$ 15.188,69 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001291 |
30/04/2017 |
R$ 39.460,56 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001292 |
30/04/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001293 |
30/04/2017 |
R$ 5.659,48 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001294 |
30/04/2017 |
R$ 18.329,11 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001295 |
30/04/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001296 |
30/04/2017 |
R$ 1.339,91 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001297 |
30/04/2017 |
R$ 982,76 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001298 |
30/04/2017 |
R$ 4.997,26 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001299 |
30/04/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001300 |
30/04/2017 |
R$ 1.591,14 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001301 |
30/04/2017 |
R$ 1.123,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001302 |
30/04/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001303 |
30/04/2017 |
R$ 4.843,03 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001304 |
30/04/2017 |
R$ 61.357,13 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001305 |
30/04/2017 |
R$ 110.057,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001306 |
30/04/2017 |
R$ 105.723,08 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001307 |
30/04/2017 |
R$ 22.605,05 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001308 |
30/04/2017 |
R$ 9.246,01 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001309 |
30/04/2017 |
R$ 11.822,94 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001310 |
30/04/2017 |
R$ 9.791,66 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001311 |
30/04/2017 |
R$ 24.569,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001312 |
30/04/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001313 |
30/04/2017 |
R$ 2.846,37 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001314 |
30/04/2017 |
R$ 4.782,09 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001315 |
30/04/2017 |
R$ 617,29 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001316 |
30/04/2017 |
R$ 4.861,63 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001317 |
30/04/2017 |
R$ 437,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001318 |
30/04/2017 |
R$ 914,17 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001319 |
30/04/2017 |
R$ 437,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001320 |
30/04/2017 |
R$ 437,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001321 |
30/04/2017 |
R$ 702,16 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001322 |
30/04/2017 |
R$ 824,40 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001323 |
30/04/2017 |
R$ 1.338,45 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001324 |
30/04/2017 |
R$ 1.689,39 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001325 |
30/04/2017 |
R$ 8.110,88 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001326 |
30/04/2017 |
R$ 1.145,00 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001327 |
30/04/2017 |
R$ 810,19 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001328 |
30/04/2017 |
R$ 1.024,76 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001329 |
30/04/2017 |
R$ 850,70 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001330 |
30/04/2017 |
R$ 1.433,46 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001331 |
30/04/2017 |
R$ 11.554,40 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001332 |
30/04/2017 |
R$ 1.779,98 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001333 |
30/04/2017 |
R$ 1.620,38 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001334 |
30/04/2017 |
R$ 2.786,93 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001335 |
30/04/2017 |
R$ 2.160,50 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001336 |
30/04/2017 |
R$ 5.248,63 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001337 |
30/04/2017 |
R$ 4.869,02 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001338 |
30/04/2017 |
R$ 10.877,47 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001339 |
30/04/2017 |
R$ 1.393,05 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001340 |
30/04/2017 |
R$ 12.075,75 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001341 |
30/04/2017 |
R$ 5.677,44 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001342 |
30/04/2017 |
R$ 306,84 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001343 |
30/04/2017 |
R$ 225,05 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001344 |
30/04/2017 |
R$ 1.968,77 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001345 |
30/04/2017 |
R$ 364,37 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001346 |
30/04/2017 |
R$ 257,20 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001347 |
30/04/2017 |
R$ 437,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001348 |
30/04/2017 |
R$ 23.810,79 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001349 |
30/04/2017 |
R$ 35.538,01 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001350 |
30/04/2017 |
R$ 4.750,24 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001351 |
30/04/2017 |
R$ 4.649,85 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001352 |
30/04/2017 |
R$ 9.158,85 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001353 |
30/04/2017 |
R$ 1.794,43 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001354 |
30/04/2017 |
R$ 1.808,96 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001355 |
30/04/2017 |
R$ 290,07 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001356 |
30/04/2017 |
R$ 371,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO ESPORTIVO NO AUXÍLIO COM LOCOMOÇÃO DE JOGADORES PARA PARTICIPAR DE TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL RURAL, NO CÓRREGO BREJAÚBA, ITAIPÉ - MG. |
1001357 |
28/04/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVÊNIO E ADESÃO DO MUNICÍPIO À ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSITICO DAS PEDRAS PRECIOSAS CONFORME TERMO DE ADESÃO ANEXO. |
1001358 |
07/04/2017 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001359 |
28/04/2017 |
R$ 4.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NE |
1001360 |
28/04/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, ONDE TRANSPORTARÁ PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITA |
1001361 |
28/04/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, ONDE TRANSPORTARÁ PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITA |
1001362 |
28/04/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, QUANDO TRANSPORTARÁ PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIAZADA NO HOSPITAL NEO. |
1001363 |
28/04/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA/DF PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH. |
1001364 |
28/04/2017 |
R$ 1.053,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAL DAS CLÍNICAS, LABORATÓRIO |
1001365 |
28/04/2017 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE GUANHÃES PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE REALIZARÃO TRATAMENTO DE GLAUCOMA, CONFORME LISTA ANEXA. |
1001366 |
28/04/2017 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, QUANDO TRANSPORTARÁ PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPI |
1001367 |
28/04/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001393 |
28/04/2017 |
R$ 147.545,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001394 |
28/04/2017 |
R$ 12.225,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001422 |
28/04/2017 |
R$ 4.435,00 |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - PROINFÂNCIA, TIPO B, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201500069 FIRMADO COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO/MINISTÉ |
1001443 |
24/04/2017 |
R$ 4.170,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 50 MÓDULOS SANITÁRIOS DE UNIDADES DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 229/2013 |
1001657 |
18/04/2017 |
R$ 500.000,00 |
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| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 50 MÓDULOS SANITÁRIOS DE UNIDADES DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 229/2013. TP 001/2017. REFERE |
1001658 |
18/04/2017 |
R$ 15.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACRÉSTIMOS POR ATRASO DE PAGAMENTO |
1001866 |
24/04/2017 |
R$ 68,35 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1001867 |
24/04/2017 |
R$ 107,33 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A ACRÉSCIMOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1001868 |
24/04/2017 |
R$ 5,82 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS REFERENTE A ACRÉSCIMOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1001869 |
24/04/2017 |
R$ 12,11 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVAOR DO INSS, REFERENTE A ACRÉSCIMOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1001870 |
24/04/2017 |
R$ 201,21 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A ACRÉSCIMOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1001871 |
24/04/2017 |
R$ 108,96 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM ANÁLISE DE EMPREENDIMENTOS REANÁLISE E REPROGRAMAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS. |
1001890 |
24/04/2017 |
R$ 481,95 |
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