| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS(LANCHES) PARA CONSUMO NAS REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001368 |
02/05/2017 |
R$ 95,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS(LANCHES) PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001369 |
02/05/2017 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS(LANCHES) PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001370 |
02/05/2017 |
R$ 648,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS(LANCHES) PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001371 |
02/05/2017 |
R$ 1.088,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS(LANCHES) PARA CONSUMO DA CASA DE ACOLHIMENTO. |
1001372 |
02/05/2017 |
R$ 646,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO(LANCHE) EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. |
1001373 |
02/05/2017 |
R$ 321,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO NAS INSTALAÇÕES DO SETOR DE FISIOTERAPIA. |
1001374 |
02/05/2017 |
R$ 975,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL SÃO JOSÉ. |
1001375 |
02/05/2017 |
R$ 134,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DO 34º CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELA AMM. |
1001376 |
03/05/2017 |
R$ 2.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARTICIPANDO DE REUNIÃO NO AUDITÓRIO DO SAMU TEÓFILO OTONI - CIR ÁGUAS FORMOSAS, NANUQUE, PADRE PARAÍSO E |
1001377 |
03/05/2017 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL QUE PARTICIPARÁ DO 34º CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICÍPIOS. |
1001378 |
03/05/2017 |
R$ 612,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE GRUANHÃES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL IRAJ, HOSPITAL REGIONAL IM |
1001379 |
03/05/2017 |
R$ 364,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL. |
1001380 |
04/05/2017 |
R$ 532,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE MARÇO E ABRIL EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001381 |
04/05/2017 |
R$ 407,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM BENEFÍCIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA. |
1001382 |
04/05/2017 |
R$ 203,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DO MÊS DE MARÇO E ABRIL EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001383 |
04/05/2017 |
R$ 212,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DO MÊS DE MARÇO E ABRIL EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001384 |
04/05/2017 |
R$ 3,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO NO MÊS DE MARÇO E ABRIL EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001385 |
04/05/2017 |
R$ 8,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DO MÊS DE MARÇO E ABRIL EM BENEFÍCIO DA POLÍCIA MILITAR. |
1001386 |
04/05/2017 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DO MÊS DE MARÇO E ABRIL EM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001387 |
04/05/2017 |
R$ 313,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO DO MÊS DE MARÇO E ABRIL EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001388 |
04/05/2017 |
R$ 2.312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS) PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ASSISTIDOS PELO CRAS. |
1001389 |
04/05/2017 |
R$ 69,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PRODUTOS ALIMENTÍCIOS) PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO. |
1001390 |
04/05/2017 |
R$ 550,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PRODUTOS DE LIMPEZA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. |
1001391 |
04/05/2017 |
R$ 44,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PRODUTOS DE LIMPEZA) PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR. |
1001392 |
04/05/2017 |
R$ 27,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA MESMA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1001395 |
04/05/2017 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA MORTUÁRIA E COROA PARA ATENDER FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. |
1001396 |
05/05/2017 |
R$ 2.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. |
1001397 |
05/05/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A DECORAÇÃO DO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES. |
1001398 |
05/05/2017 |
R$ 5.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG LEVANDO CÓPIAS DO PROCESSO LICITATÓRIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 2017 JUNTO AO ESCRITÓRIO DO ASSESSOR JURÍDICO |
1001399 |
05/05/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA/DP TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL SARA KUBITSCHEK. |
1001400 |
05/05/2017 |
R$ 672,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE CARIACICA/ES PARA BUSCAR MEDICAMENTOS PELO PROGRAMA MAIS SAÚDE. |
1001401 |
05/05/2017 |
R$ 468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE TEÓFILO OTONI/MG PARA SOLICITAR LIGAÇÃO PROVISÓRIA NA CEMIG PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. |
1001402 |
05/05/2017 |
R$ 98,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA OS TRABALHOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001403 |
05/05/2017 |
R$ 1.777,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001404 |
05/05/2017 |
R$ 146,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001405 |
05/05/2017 |
R$ 307,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. |
1001406 |
05/05/2017 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS TRABALHOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001407 |
05/05/2017 |
R$ 147,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL(PRODUTOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO). |
1001408 |
05/05/2017 |
R$ 188,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM OFICINAS DO PAIF/CRAS. |
1001409 |
05/05/2017 |
R$ 321,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL(BENEFICIÁRIOS BOLSA FAMÍLIA). |
1001410 |
05/05/2017 |
R$ 171,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL(CREAS). |
1001411 |
05/05/2017 |
R$ 125,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL(MELHOR IDADE). |
1001412 |
05/05/2017 |
R$ 52,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA OS TRABALHOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001413 |
05/05/2017 |
R$ 18,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA OS TRABALHOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. |
1001414 |
05/05/2017 |
R$ 121,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA OS TRABALHOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001415 |
05/05/2017 |
R$ 17,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA OS TRABALHOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001416 |
05/05/2017 |
R$ 7,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA OS TRABALHOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001417 |
05/05/2017 |
R$ 21,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA BENEFICIÁRIA APÓS A EQUIPE TÉCNICA CONSTATAR QUE A FAMÍLIA NECESSITA DE AUXÍLIO PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM PARA A MESMA TRAZER SEUS SOBRINHOS DE BELO HORIZONTE/M |
1001418 |
05/05/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, QUANDO TRANSPORTARÁ PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSP |
1001419 |
05/05/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001423 |
05/05/2017 |
R$ 1.427,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, BUSCANDO CARRO QUE ESTAVA EM REVISÃO. |
1001424 |
06/05/2017 |
R$ 28,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE CARIACICA/ES PARA BUSCAR MEDICAMENTOS OBTIDOS PELO PROGRAMA MAIS SAÚDE, DOAÇÃO COM ENTREGA NO DIA 05 DE MAIO DE 2017. |
1001425 |
06/05/2017 |
R$ 211,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE GRUANHÃES/MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1001426 |
06/05/2017 |
R$ 60,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG JUNTO A SEDE DO INCRA PARA BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE AS NORMAS E REQUISITOS SOBRE PROJETO DE LATICÍN |
1001427 |
06/05/2017 |
R$ 114,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1001428 |
06/05/2017 |
R$ 115,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, QUANDO TRANSPORTARÁ PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, CLÍNICA |
1001429 |
06/05/2017 |
R$ 710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ONDE PARTICIPARÁ DO 34° CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS. |
1001430 |
06/05/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001444 |
08/05/2017 |
R$ 998,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001445 |
08/05/2017 |
R$ 1.532,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001446 |
08/05/2017 |
R$ 876,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO EM PROL DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL. |
1001447 |
08/05/2017 |
R$ 565,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NOS MESES DE MARÇO E ABRIL EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001448 |
08/05/2017 |
R$ 1.291,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO GOL PLACA PWW-2653 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001449 |
08/05/2017 |
R$ 934,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO MOBI PLACA PYL-3732 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001450 |
08/05/2017 |
R$ 390,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO UNO PLACA HLF-3798 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001451 |
08/05/2017 |
R$ 283,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO UNO PLACA NXX-0087 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001452 |
08/05/2017 |
R$ 160,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO GOL PLACA HLF-6906 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001453 |
08/05/2017 |
R$ 365,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO RENAULT PLACA OPQ9111 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001454 |
08/05/2017 |
R$ 325,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO SANDERO PLACA OPQ-9835 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001455 |
08/05/2017 |
R$ 191,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO UP PLACA PUO-0959 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001456 |
08/05/2017 |
R$ 1.368,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA NXX-0867 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001457 |
08/05/2017 |
R$ 1.599,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA HMH-7045 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001458 |
08/05/2017 |
R$ 359,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO JUMPER PLACA PWW-5103 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001459 |
08/05/2017 |
R$ 584,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO UNO PLACA ORC-8852 PERTENCENTE A POLÍCIA MILITAR. |
1001460 |
08/05/2017 |
R$ 375,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO BLASER PLACA HMH-4386 PERTENCENTE A POLÍCIA MILITAR. |
1001461 |
08/05/2017 |
R$ 309,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO FORD RANGER PLACA HMH-3348 PERTENCENTE A POLÍCIA MILITAR. |
1001462 |
08/05/2017 |
R$ 127,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO GOL PLACA HLF-5032 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI. SOCIAL. |
1001463 |
08/05/2017 |
R$ 883,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO UP PLACA PUG-7823 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI. SOCIAL. |
1001464 |
08/05/2017 |
R$ 101,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO TRACKER PLACA PUJ-3519 PERTENCENTE AO GAB. PREFEITO. |
1001465 |
08/05/2017 |
R$ 675,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO IVECO FURGÃO PLACA JFP-1352 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001466 |
08/05/2017 |
R$ 191,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO CAÇAMBA PLACA HMN-2360 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001467 |
08/05/2017 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO RETRO CASE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001468 |
08/05/2017 |
R$ 360,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO RETRO JCB PLACA XXX PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001469 |
08/05/2017 |
R$ 608,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O EQUIPAMENTO MOTOSERRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001470 |
08/05/2017 |
R$ 21,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO PATROL CASE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001471 |
08/05/2017 |
R$ 2.227,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CASE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001472 |
08/05/2017 |
R$ 324,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO STRADA PLACA OOV-8014 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001473 |
08/05/2017 |
R$ 246,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO CAÇAMBA PLACA HMM-4963 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001474 |
08/05/2017 |
R$ 1.038,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO PATROL CATERPILL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001475 |
08/05/2017 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO TRATOR 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001476 |
08/05/2017 |
R$ 154,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO IVECO BAÚ PLACA PUN-1735 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001477 |
08/05/2017 |
R$ 1.046,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO PALIO PLACA HLF-7755PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001478 |
08/05/2017 |
R$ 359,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO M. ÔNIBUS PLACA HLF-8951 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001479 |
08/05/2017 |
R$ 991,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO M. ÔNIBUS PLACA OQM-8902 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001480 |
08/05/2017 |
R$ 551,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA HKO-9678 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001481 |
08/05/2017 |
R$ 692,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA HLF-9579 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001482 |
08/05/2017 |
R$ 2.509,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA HLF-9272 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001483 |
08/05/2017 |
R$ 629,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO M. ÔNIBUS PLACA HMG-7407 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001484 |
08/05/2017 |
R$ 111,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE CARIACICA/ES PARA BUSCAR MEDICAMENTOS OBTIDOS PELO PROGRAMA MAIS SAÚDE, DOAÇÃO COM ENTREGA DIA 12 DE MAIO DE 2017. |
1001485 |
08/05/2017 |
R$ 468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO. |
1001486 |
08/05/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO JOSÉ. |
1001487 |
08/05/2017 |
R$ 284,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM DA SRª JAQUELINE PARA RETORNAR À CIDADE DE JANDIRA/SP, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1001488 |
08/05/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, QUANDO TRANSPORTARÁ PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSP |
1001489 |
08/05/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARTICIPANDO DE REUNIÃO DO JEMG. |
1001490 |
08/05/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA COMPRA DE PEÇAS PARA A PATROL CATERPILLAR 120K (REALIZADA NA NAF Nº 328 DE 17 DE ABRIL) EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1001491 |
09/05/2017 |
R$ 117,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DECORATIVAS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MÃES. |
1001492 |
09/05/2017 |
R$ 955,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSUTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL SÃO JOSÉ. |
1001493 |
09/05/2017 |
R$ 135,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001494 |
10/05/2017 |
R$ 18.221,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONOROZIÇÃO DE EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES. |
1001495 |
10/05/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNDADOR VALADARES/MG, QUANDO TRANSPORTARÁ ALUNOS PARA FAZEREM CARTEIRAS DE IDENTIDADES. |
1001496 |
10/05/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, QUANDO TRANSPORTARÁ PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO H |
1001497 |
10/05/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, QUANDO TRANSPORTARÁ PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO H |
1001498 |
10/05/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO JOSÉ NO DIA |
1001499 |
10/05/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO. |
1001500 |
11/05/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. |
1001501 |
11/05/2017 |
R$ 2.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001502 |
11/05/2017 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. |
1001503 |
11/05/2017 |
R$ 425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001504 |
11/05/2017 |
R$ 425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001505 |
11/05/2017 |
R$ 725,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL |
1001506 |
11/05/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, LEVANDO ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES PARA FAZEREM CARTEIRA DE IDENTIDADE - OBS.: CU |
1001507 |
11/05/2017 |
R$ 276,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO JOSÉ NO DIA 11 DE MAIO DE 2 |
1001508 |
11/05/2017 |
R$ 160,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG BUSCANDO VACINA H1N1 JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1001509 |
11/05/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARTICIPANDO DE PÓS-GRADUAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DO HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS NO PRÉDIO DA UNIPAC. |
1001510 |
11/05/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1001511 |
11/05/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARTICIPANDO DE REUNIÃO PARA PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA 1º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA FAMILIA |
1001512 |
11/05/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARTICIPANDO DO 34º CONGRESSO DE MUNICÍPIOS ENTRES OS DIAS 09 A 11 DE MAIO DE 2017. |
1001513 |
11/05/2017 |
R$ 163,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA WORK ANO 2012/2013 PLACA OOV-8014 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001514 |
12/05/2017 |
R$ 1.489,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL CATERPILLAR 120K ANO 2014 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001515 |
12/05/2017 |
R$ 1.766,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UP 1.0 2014 PLACA PUO-0959 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001516 |
12/05/2017 |
R$ 1.669,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UP CHASSI 9BWAQ4124PFTS10419 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL |
1001517 |
12/05/2017 |
R$ 1.461,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO ANO 2011/2012 PLACA NXX-0867 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001518 |
12/05/2017 |
R$ 1.276,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSUTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL PAM SAGRADA FAMÍLIA, HOSPITAL DA |
1001519 |
12/05/2017 |
R$ 246,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HOIZONTE/MG TRANSPORTANDO E CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA. |
1001520 |
12/05/2017 |
R$ 288,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PEGANDO DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DO DIA DAS MÃES. |
1001521 |
12/05/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE CARIACICA/ES BUSCANDO MEDICAMENTOS OBTIDOS PELO PROGRAMA MAIS SAÚDE, COM ENTREGA NO DIA 12/05/2017. |
1001522 |
12/05/2017 |
R$ 226,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, HOSPITAL DA |
1001523 |
12/05/2017 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS REALIZADA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. |
1001524 |
12/05/2017 |
R$ 5.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA PEGAR VÔO NA CAPITAL COM DESTINO A BRASÍLIA/DF E AGUARDANDO SEU RE |
1001525 |
12/05/2017 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTE DIAS (PEDRA D'AGUA) E NA ESCOLA MUNICIPAL SIMÃO TAVARES (CHIFRE). |
1001526 |
15/05/2017 |
R$ 592,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL EM BENEFÍCIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES. |
1001527 |
15/05/2017 |
R$ 1.415,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PATROL CASE 845B EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001528 |
15/05/2017 |
R$ 828,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA CASE 5801 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001529 |
15/05/2017 |
R$ 1.495,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, QUANDO TRANSPORTARÁ PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSP |
1001530 |
15/05/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG LEVANDO DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO PARA O ESCRITÓRIO DO ADVOGADO PAULO ESTER. |
1001531 |
15/05/2017 |
R$ 40,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2017. |
1001532 |
15/05/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS AUTÔNOMO - EMPRESA - COMPETÊNCIA 04/2017. |
1001533 |
15/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS CREAS AUTÔNOMOS - EMPRESA - COMPETÊNCIA 04/2017. |
1001534 |
15/05/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS EDUCAÇÃO 25% AUTÔNOMOS - EMPRESA - COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. |
1001535 |
15/05/2017 |
R$ 66,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. |
1001536 |
15/05/2017 |
R$ 332,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. |
1001537 |
15/05/2017 |
R$ 498,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR MUDANÇÃO DA SRª ALENICE RAMOS LUIZ. |
1001538 |
15/05/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS SÃO JOSÉ E PAM CAMPOS SA |
1001539 |
15/05/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO SR. WILSON JOSÉ FERREIRA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO PARA PACIENTE MARCELO AUGUSTO RODRIGUES FERREIRA NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO PARÁ/MG. |
1001540 |
15/05/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCEL ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, QUANDO TRANSPORTARÁ ALUNOS PARA BUSCAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES PARA PARTIC |
1001541 |
15/05/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR MUDANÇA DA SENHORA MARIA SANTA RAMOS. |
1001542 |
15/05/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVEIÇOS NO SISTEMA ELETRIDO DA MOTO NIVELADORA CATTERPILAR. |
1001543 |
16/05/2017 |
R$ 3.155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO SR. ANTONIO DE SOUSA JÚNIOR PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE NAIRDA DE FREITAS DE SOUSA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1001544 |
16/05/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO SR. HONÓRIO GOMES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE VALDETE GOMES DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001545 |
16/05/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA BENEFICIÁRIA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001546 |
16/05/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DAS DORES RAMOS NUNES REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO PARA O PACIENTE MARCELINO DE JESUS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001547 |
16/05/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE DO CREDOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS NA CIDADE DE VITÓRIA/ES. |
1001548 |
16/05/2017 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPNHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001549 |
16/05/2017 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, RELATÓRIO ANEXO. |
1001550 |
16/05/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELIANE BATISTA SANTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE DANIEL CARLOS BATISTA FERREIRA NA CIDADE DE TEÓFILO TONI/MG, RELATÓRIO AN |
1001551 |
16/05/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO FERREIRA DA SILVA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE GERALDO SILVA OLIVEIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, RELATÓRIO ANEXO. |
1001552 |
16/05/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE JOÃO PIRES DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, RELATÓRIO ANEXO. |
1001553 |
16/05/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ANONIO MARTINS SENA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, RELATÓRIO ANEXO. |
1001554 |
16/05/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO RELACIONADO A APROVAÇÃO DE LOTEAMENTOS - ESTATUTO DAS CIDADES. |
1001555 |
16/05/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG LEVANDO ALUNOS PARA FAZEREM CARTEIRAS DE IDENTIDADES PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES. |
1001556 |
16/05/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG LEVANDO PEÇA DO TRATOR PARA CONSERTO NO INTERNATO RURAL. |
1001557 |
16/05/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE PADRE PARAÍSO/MG PARTICIPANDO DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL JUNTAMENTE COM OS REPRESENTANTES DO CONS. |
1001558 |
16/05/2017 |
R$ 63,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O MÊS DE ABRIL EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001559 |
17/05/2017 |
R$ 11.061,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS DAS CLÍNICAS, DA BALEIA E SAN |
1001560 |
17/05/2017 |
R$ 219,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPI |
1001561 |
17/05/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, QUANDO TRANSPORTARÁ PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO H |
1001562 |
17/05/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1001563 |
17/05/2017 |
R$ 975,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1001564 |
17/05/2017 |
R$ 702,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS CONFORME RELATÓRIO ANEXO |
1001565 |
17/05/2017 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG BUSCANDO AS IDENTIDADES DOS ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPAR DO JEMG. |
1001566 |
18/05/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA TREINAMENTO DO FUNCIONÁRIO JONATHAN ALVES DE JESUS EM CURSO DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTOS - ESTATUTO DAS CIDADES. |
1001567 |
18/05/2017 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS 15190 PLACA HLF-9272 PERTENCENTE A FROTA DO TRASNPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001568 |
19/05/2017 |
R$ 9.179,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, DEIXAR DE EFETUAR REGISTRO DE VEÍCULO NO PRAZO DE TRINTA DIAS, PLACA JFP 1352 - MARCA/MODELO:IMPIVECOFIAT D T4912 VB1. |
1001569 |
19/05/2017 |
R$ 127,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE REBEKA SILVA RANGEL NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1001570 |
19/05/2017 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001571 |
19/05/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1001572 |
19/05/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, PAM CAMPOS SALES. |
1001573 |
19/05/2017 |
R$ 184,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS 15190 PLACA HLF-9579 PERTENCENTE A FROTA DO TRASNPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001574 |
19/05/2017 |
R$ 7.498,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA CONTINUIDADE DOS TRABALHOS NOS PSF'S MUNICIPAIS. |
1001575 |
19/05/2017 |
R$ 5.771,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG JUNTO A BANCO DO BRASIL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1001576 |
19/05/2017 |
R$ 97,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PAR A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG QUANDO TRANSPORTARÁ PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1001577 |
19/05/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DE MARCHA DOS PREFEITOS, REALIZADA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. |
1001578 |
20/05/2017 |
R$ 1.694,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG QUANDO TRANSPORTARÁ PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL |
1001579 |
20/05/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1001580 |
23/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDINEIA ALVES VALENTE REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE VALDINEI BORGES VALENTE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001581 |
23/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARTICIPANDO DE ASSEMBLÉIA REGIONAL ORDINÁRIA. |
1001582 |
23/05/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO SANDERO PLACA OPQ-9835 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001583 |
23/05/2017 |
R$ 429,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO UNO PLACA NXX-0087 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001584 |
23/05/2017 |
R$ 174,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO GOL PLACA HLF-6906 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001585 |
23/05/2017 |
R$ 716,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO RENAULT PLACA OPQ-9111 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001586 |
23/05/2017 |
R$ 597,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO UP PLACA PUO-0959 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001587 |
23/05/2017 |
R$ 448,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO UP PLACA PUO-0961 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001588 |
23/05/2017 |
R$ 460,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO GOL PLACA PVW-2653 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001589 |
23/05/2017 |
R$ 1.307,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO MOBI PLACA PYL-3732 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001590 |
23/05/2017 |
R$ 1.126,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO UNO PLACA HLF-3798 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001591 |
23/05/2017 |
R$ 302,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA HMH-7045 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001592 |
23/05/2017 |
R$ 352,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO JUMPER PLACA PWW-5103 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001593 |
23/05/2017 |
R$ 768,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA NXX-0867 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001594 |
23/05/2017 |
R$ 2.002,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO PALIO PLACA HLF-7755 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001595 |
23/05/2017 |
R$ 383,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO M. ONIBUS PLACA OQM-8902 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001596 |
23/05/2017 |
R$ 1.165,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO M. ONIBUS PLACA HLF-8951 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001597 |
23/05/2017 |
R$ 803,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO ONIBUS PLACA HKQ-9678 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001598 |
23/05/2017 |
R$ 2.734,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO ONIBUS PLACA HLF-9579 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001599 |
23/05/2017 |
R$ 1.353,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO ONIBUS PLACA HLF-9272 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001600 |
23/05/2017 |
R$ 1.187,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO M. ONIBUS PLACA HMG-7407 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001601 |
23/05/2017 |
R$ 405,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO F4000 PLACA HMN-9820 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001602 |
23/05/2017 |
R$ 198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO PATROL CATERPILLAR EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001603 |
23/05/2017 |
R$ 2.992,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO CAÇAMBA PLACA HMN-4963 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001604 |
23/05/2017 |
R$ 1.388,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO IVECO BAÚ PLACA PUN-1735 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001605 |
23/05/2017 |
R$ 861,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO CAÇAMBA PLACA OXI-9342 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1001606 |
23/05/2017 |
R$ 1.406,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO STRADA PLACA OOV-8014 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001607 |
23/05/2017 |
R$ 42,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO RETRO JCB EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001608 |
23/05/2017 |
R$ 1.693,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO CAÇAMBA PLACA HMN-2360 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001609 |
23/05/2017 |
R$ 836,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO FURGÃO PLACA JFP-1352 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001610 |
23/05/2017 |
R$ 196,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO TRACKER PLACA PUJ-3519 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO(GABINETE DO PREFEITO). |
1001611 |
23/05/2017 |
R$ 765,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO BLASER PLACA HNH-4386 EM BENEFÍCIO DA POLICIA MILITAR. |
1001612 |
23/05/2017 |
R$ 941,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO GOL PLACA HLF-5032 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. |
1001613 |
23/05/2017 |
R$ 962,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO RETRO CASE EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS. |
1001614 |
23/05/2017 |
R$ 354,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO PATROL CASE EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS. |
1001615 |
23/05/2017 |
R$ 2.484,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO RETRO CASE EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS. |
1001616 |
23/05/2017 |
R$ 345,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O EQUIPAMENTO ROÇADEIRA 2T EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS. |
1001617 |
23/05/2017 |
R$ 42,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001618 |
24/05/2017 |
R$ 220,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ANDAMENTO DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SETOR DE ODONTOLOGIA. |
1001619 |
24/05/2017 |
R$ 972,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS EM GERAL PARA ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS MESES DE ABRIL E MAIO. |
1001620 |
25/05/2017 |
R$ 2.551,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001621 |
25/05/2017 |
R$ 3.429,54 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DOS CURSOS - "ATUALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS", DO PROGRAMA CAPACITA SUAS, "GARANTIA DE DIRETIOS NO FORTALECIMENTO DO SUAS" A SER REALIZADO E |
1001622 |
25/05/2017 |
R$ 312,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DE ITAIPÉ PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LISTA ANEXA |
1001623 |
25/05/2017 |
R$ 700,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO EM HOMENAGEM AOS 10 ANOS DE DISTRITO DE ITAIPÉ |
1001624 |
22/05/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE ABRIL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL. |
1001625 |
25/05/2017 |
R$ 976,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE ABRIL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001626 |
25/05/2017 |
R$ 178,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE ABRIL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001627 |
25/05/2017 |
R$ 496,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE ABRIL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001628 |
25/05/2017 |
R$ 268,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE ABRIL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001629 |
25/05/2017 |
R$ 600,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS NO MÊS DE ABRIL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001630 |
25/05/2017 |
R$ 1.160,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS NO MÊS DE ABRIL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001631 |
25/05/2017 |
R$ 608,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS NO MÊS DE ABRIL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001632 |
25/05/2017 |
R$ 1.213,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS NO MÊS DE ABRIL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001633 |
25/05/2017 |
R$ 1.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS NO MÊS DE ABRIL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001634 |
25/05/2017 |
R$ 492,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS NO MÊS DE ABRIL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. |
1001635 |
25/05/2017 |
R$ 677,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001636 |
25/05/2017 |
R$ 333,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÉDICO GINECOLOGISTA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO. |
1001637 |
25/05/2017 |
R$ 6.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE PSIQUIATRIA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. |
1001638 |
25/05/2017 |
R$ 6.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001639 |
26/05/2017 |
R$ 385,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO VEÍCULO IVECO/DAILY45S16 MINIBUS PLACA HMH3571. |
1001640 |
26/05/2017 |
R$ 156,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO VEÍCULO FIAT/DOBLO 1.4 PLACA HLF3783 EXERCÍCIO 2017. |
1001641 |
26/05/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG BUSCANDO VACINAS NA GRS. |
1001642 |
26/05/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO VEÍCULO VW/UP TAKE MA PLACA PUO0959 EXERCÍCIO 2017. |
1001643 |
26/05/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO VEÍCULO CITROEN/JUMP GREENCAR ES PLACA PWW5103 EXERCÍCIO 2017. |
1001644 |
26/05/2017 |
R$ 156,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO VEÍCULO FIAT/MOBI EASY ON PLACA PYL3732 EXERCÍCIO 2017. |
1001645 |
26/05/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY PLACA HLF3798 EXERCÍCIO 2017. |
1001646 |
26/05/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA DISPONIBILIZAÇÃO, UTILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA MENORES. |
1001647 |
08/05/2017 |
R$ 6.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO VEÍCULO FIAT/UNO S IE PLACA GPG2334 EXERCÍCIO 2017. |
1001648 |
26/05/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE GOVERNADOR VALADARES QUANDO TRANSPORTARÁ PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO |
1001649 |
26/05/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG QUANDO TRANSPORTARÁ PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPIT |
1001650 |
26/05/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1001651 |
26/05/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARCELA ALIMENTAÇÃO QUANDO TRANSPORTARÁ PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1001652 |
26/05/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2017, RELATIVO AO PEDIDO Nº937.608. |
1001653 |
17/05/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TRANSPORTAR ALUNOS QUE PARTICIPARÃO DOS JEMG. |
1001654 |
17/05/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O JEMG 2017. |
1001655 |
26/05/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFLO OTONI/MG ENTREGANDO DOCUMENTOS NO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA JURÍDICA RELACIONADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES. |
1001656 |
26/05/2017 |
R$ 99,00 |
|
| RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG ACOMPANHANDO ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO JEMG 2017, NO PERÍODO DE 22 A 26/05/2017. |
1001659 |
26/05/2017 |
R$ 416,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG ACOMPANHANDO ALUNOS QUE PARTICIPARM DO JEMG 2017. |
1001660 |
26/05/2017 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1001661 |
29/05/2017 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE CONTRATO Nº013/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 018/2017. |
1001662 |
29/05/2017 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS EM GERAL EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001663 |
30/05/2017 |
R$ 1.191,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS EM GERAL EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REPARO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001664 |
30/05/2017 |
R$ 558,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001665 |
30/05/2017 |
R$ 1.972,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001666 |
30/05/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO(LANCHES) PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001667 |
30/05/2017 |
R$ 1.016,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1001668 |
30/05/2017 |
R$ 150,03 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001669 |
30/05/2017 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001670 |
30/05/2017 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001671 |
30/05/2017 |
R$ 4.582,49 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001672 |
30/05/2017 |
R$ 4.043,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001673 |
30/05/2017 |
R$ 19.255,35 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001674 |
30/05/2017 |
R$ 7.423,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001675 |
30/05/2017 |
R$ 18.283,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001676 |
30/05/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001677 |
30/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001678 |
30/05/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001679 |
30/05/2017 |
R$ 1.366,46 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001680 |
30/05/2017 |
R$ 3.055,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001681 |
30/05/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001682 |
30/05/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001683 |
30/05/2017 |
R$ 3.066,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001684 |
30/05/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001685 |
30/05/2017 |
R$ 4.615,29 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001686 |
30/05/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001687 |
30/05/2017 |
R$ 3.523,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001688 |
30/05/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001689 |
30/05/2017 |
R$ 13.520,45 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001690 |
30/05/2017 |
R$ 21.759,11 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001691 |
30/05/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001692 |
30/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001693 |
30/05/2017 |
R$ 6.300,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001694 |
30/05/2017 |
R$ 4.599,32 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001695 |
30/05/2017 |
R$ 5.359,43 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001696 |
30/05/2017 |
R$ 1.768,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001697 |
30/05/2017 |
R$ 1.945,87 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001698 |
30/05/2017 |
R$ 4.165,39 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001699 |
30/05/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001700 |
30/05/2017 |
R$ 12.391,76 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001701 |
30/05/2017 |
R$ 26.563,07 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001702 |
30/05/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001703 |
30/05/2017 |
R$ 7.966,30 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001704 |
30/05/2017 |
R$ 3.762,02 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001705 |
30/05/2017 |
R$ 9.296,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001706 |
30/05/2017 |
R$ 1.768,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001707 |
30/05/2017 |
R$ 5.306,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001708 |
30/05/2017 |
R$ 8.178,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001709 |
30/05/2017 |
R$ 5.660,73 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001710 |
30/05/2017 |
R$ 10.521,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001711 |
30/05/2017 |
R$ 6.591,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001712 |
30/05/2017 |
R$ 19.857,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001713 |
30/05/2017 |
R$ 25.463,41 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001714 |
30/05/2017 |
R$ 50.507,82 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001715 |
30/05/2017 |
R$ 3.537,95 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001716 |
30/05/2017 |
R$ 3.982,18 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001717 |
30/05/2017 |
R$ 1.327,42 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001718 |
30/05/2017 |
R$ 2.529,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001719 |
30/05/2017 |
R$ 17.780,91 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001720 |
30/05/2017 |
R$ 38.175,21 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001721 |
30/05/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001722 |
30/05/2017 |
R$ 7.649,56 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001723 |
30/05/2017 |
R$ 16.826,32 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001724 |
30/05/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001725 |
30/05/2017 |
R$ 1.461,72 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001726 |
30/05/2017 |
R$ 982,76 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001727 |
30/05/2017 |
R$ 4.969,15 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001728 |
30/05/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001729 |
30/05/2017 |
R$ 2.625,39 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001730 |
30/05/2017 |
R$ 1.123,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001731 |
30/05/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001732 |
30/05/2017 |
R$ 6.329,13 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001733 |
30/05/2017 |
R$ 67.837,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001734 |
30/05/2017 |
R$ 103.862,14 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001735 |
30/05/2017 |
R$ 109.585,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001736 |
30/05/2017 |
R$ 21.024,49 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001737 |
30/05/2017 |
R$ 8.325,91 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001738 |
30/05/2017 |
R$ 11.898,65 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001739 |
30/05/2017 |
R$ 11.446,63 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001740 |
30/05/2017 |
R$ 25.617,58 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001741 |
30/05/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001742 |
30/05/2017 |
R$ 2.846,37 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001743 |
30/05/2017 |
R$ 4.782,09 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001744 |
30/05/2017 |
R$ 617,29 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001745 |
30/05/2017 |
R$ 4.857,47 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001746 |
30/05/2017 |
R$ 437,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001747 |
30/05/2017 |
R$ 914,17 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001748 |
30/05/2017 |
R$ 437,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001749 |
30/05/2017 |
R$ 437,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001750 |
30/05/2017 |
R$ 702,16 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001751 |
30/05/2017 |
R$ 824,40 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001752 |
30/05/2017 |
R$ 1.379,71 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001753 |
30/05/2017 |
R$ 1.631,18 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001754 |
30/05/2017 |
R$ 8.756,04 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001755 |
30/05/2017 |
R$ 1.366,37 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001756 |
30/05/2017 |
R$ 1.053,24 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001757 |
30/05/2017 |
R$ 1.024,76 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001758 |
30/05/2017 |
R$ 850,70 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001759 |
30/05/2017 |
R$ 1.391,12 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001760 |
30/05/2017 |
R$ 11.344,04 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001761 |
30/05/2017 |
R$ 2.612,31 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001762 |
30/05/2017 |
R$ 1.620,38 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001763 |
30/05/2017 |
R$ 2.890,61 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001764 |
30/05/2017 |
R$ 2.409,35 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001765 |
30/05/2017 |
R$ 5.549,72 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001766 |
30/05/2017 |
R$ 4.879,15 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001767 |
30/05/2017 |
R$ 11.498,77 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001768 |
30/05/2017 |
R$ 1.126,49 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001769 |
30/05/2017 |
R$ 12.415,08 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001770 |
30/05/2017 |
R$ 5.731,09 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001771 |
30/05/2017 |
R$ 334,73 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001772 |
30/05/2017 |
R$ 225,05 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001773 |
30/05/2017 |
R$ 1.962,34 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001774 |
30/05/2017 |
R$ 437,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001775 |
30/05/2017 |
R$ 257,20 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001776 |
30/05/2017 |
R$ 437,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001777 |
30/05/2017 |
R$ 23.484,44 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001778 |
30/05/2017 |
R$ 37.576,14 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001779 |
30/05/2017 |
R$ 4.750,24 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001780 |
30/05/2017 |
R$ 4.554,49 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001781 |
30/05/2017 |
R$ 9.856,61 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001782 |
30/05/2017 |
R$ 2.719,84 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001783 |
30/05/2017 |
R$ 6.036,36 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001784 |
30/05/2017 |
R$ 3.154,56 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001785 |
30/05/2017 |
R$ 6.400,75 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001786 |
30/05/2017 |
R$ 6.721,41 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001787 |
30/05/2017 |
R$ 122,75 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001788 |
30/05/2017 |
R$ 47,20 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001789 |
30/05/2017 |
R$ 136,61 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001790 |
30/05/2017 |
R$ 137,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA CONTINUIDADE DOS TRABALHOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001791 |
30/05/2017 |
R$ 5.445,17 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPE (5 PESSOAS, 0 KM), CONFORME PROPOSTA DO MINISTERIO DA SAUDE Nº 11423.338000/116O-O1. PREGÃO PRESENCIAL 017/2017 PROCESSO LICITATORIO |
1001792 |
30/05/2017 |
R$ 39.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG LEVANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSUTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS CONFORME LISTA EM ANEXO. |
1001793 |
30/05/2017 |
R$ 196,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1001794 |
30/05/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO EM BENEFÍCIO DO DEPARTAMENTO MUNICIAL DE LIMPEZA PÚBLICA. |
1001795 |
31/05/2017 |
R$ 351,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO EM BENEFÍCIO DA POLICIA MILITAR. |
1001796 |
31/05/2017 |
R$ 23,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001797 |
31/05/2017 |
R$ 69,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001798 |
31/05/2017 |
R$ 541,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. |
1001799 |
31/05/2017 |
R$ 282,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COROAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. |
1001800 |
31/05/2017 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HEMOM |
1001801 |
31/05/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPI |
1001802 |
31/05/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HEMOCENTR |
1001803 |
31/05/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL |
1001804 |
31/05/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARTICIPANDO DA 108º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR (COMISSÃO INTERGESTORES REG. DE PADRE PARAISO), NO AUDITÓRIO |
1001805 |
31/05/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS PARA AUXÍLIO NAS DESPESAS DE VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, VISANDO A GARANTIA DOS MÍNIMOS SOCIAIS PRECONIZADOS PELA LEI ORGÂNICA DA ASS |
1001806 |
31/05/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO DE 5º T.A DE VIGÊNCIA PRAZO - CONTATO Nº013/2014, RELATIVO A PEDIDO Nº942524. |
1001807 |
31/05/2017 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO - APROVAÇÃO DE LOTEAMENTOS - ESTATUTO DAS CIDADES. |
1001808 |
31/05/2017 |
R$ 436,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ACOMPANHAR E ATENDER ALUNOS QUE PARTICIPARÃO DO JEMG 2017. |
1001809 |
22/05/2017 |
R$ 416,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001810 |
31/05/2017 |
R$ 192.160,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001811 |
31/05/2017 |
R$ 15.820,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO MUNICÍPIO. |
1001891 |
30/05/2017 |
R$ 53.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICIONEIRO DO CREAS - EDUCADOR FÍSICO. |
1001892 |
30/05/2017 |
R$ 16.171,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DO CREAS - ARTESANATO. |
1001893 |
30/05/2017 |
R$ 17.968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIROS DO CREAS - MANICURE. |
1001894 |
30/05/2017 |
R$ 14.374,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - GINECOLOGISTA. |
1001895 |
30/05/2017 |
R$ 53.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - CONSULTAS/EXAMES ULTRASSONOGRAFIA. |
1001896 |
30/05/2017 |
R$ 51.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PELO PRAZO DE TRÊS MESES A FAVOR DE SANTA ALVES DA SILVA POR NECESSITAR DE AUXÍLIO PARA ALUGUEL DEVIDO A SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA E DAS CO |
1002351 |
22/05/2017 |
R$ 450,00 |
|