| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONTINUIDADE DOS TRABALHOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001814 |
01/06/2017 |
R$ 1.197,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONTINUIDADE DOS TRABALHOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001815 |
01/06/2017 |
R$ 1.554,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PRONTAS EM BENEFÍCIO DA POLÍCIA MILITAR. |
1001816 |
01/06/2017 |
R$ 2.562,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 11423.338000/1140-01. |
1001817 |
01/06/2017 |
R$ 50.000,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. PACIENTE: MARIA DE LURDES ACOMP: IVONETE GOMES |
1001818 |
01/06/2017 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, HOSPITAL ODILON BEHRENS E DEMAIS HOSPITAIS CONFORME |
1001819 |
01/06/2017 |
R$ 420,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. PACIENTES: SHIRLEY FRANCISCO AZEVEDO, JOSÉ LOPES SERRANO. ACOMP: |
1001820 |
01/06/2017 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HEMOMINAS. PACIENTE: PAULA APARECIDA DOS SANTOS ACOMPANHANTE: EDER RODRIGUE |
1001821 |
01/06/2017 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. PACIENTE: MARCELO HENRIQUE, CÉLIA PEREIRA |
1001822 |
01/06/2017 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. PACIENTE: JOÃO PIRES DA SILVA. DOADORA: CLEIDE MARIA |
1001823 |
01/06/2017 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL REGIONAL IMACULADA CONCEIÇÃO. CONFORME ANEXO |
1001824 |
01/06/2017 |
R$ 364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 11423.338000/1150-01. |
1001825 |
01/06/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 11423.338000/1160-01. |
1001826 |
01/06/2017 |
R$ 40.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÁS PARA USO DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS MESES DE ABRIL E MAIO. |
1001828 |
01/06/2017 |
R$ 364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 11423.338000/1150-01. |
1001829 |
01/06/2017 |
R$ 2.757,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÁS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NOS MESES DE ABRIL E MAIO. |
1001830 |
01/06/2017 |
R$ 52,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÁS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS MESES DE ABRIL E MAIO. |
1001831 |
01/06/2017 |
R$ 104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÁS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NOS MESES DE ABRIL E MAIO. |
1001832 |
01/06/2017 |
R$ 52,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 11423.338000/1160-01. |
1001833 |
01/06/2017 |
R$ 36.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 11423.338000/1160-01. |
1001834 |
01/06/2017 |
R$ 32.705,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA POR MEIO DE BENEFÍCIO COMO AUXÍLIO PASSAGEM PARA CUSTEAR COM TRANSPORTE DE ITAIPÉ/MG À BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG À ITAIPÉ/MG, CONFORME RELATÓRIO SOC |
1001835 |
01/06/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017 RELATIVO AO PEDIDO Nº943 124 |
1001836 |
01/06/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001837 |
02/06/2017 |
R$ 29.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. |
1001838 |
02/06/2017 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001839 |
02/06/2017 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001840 |
02/06/2017 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT VEÍCULO IMP/IVECOFIAT D T4912 VB1 PLACA JFP1352 EXERCÍCIO 2017. |
1001841 |
02/06/2017 |
R$ 70,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO VEÍCULO M.B./M.BENZ L 1113 PLACA HMN2360 EXERCÍCIO 2017. |
1001842 |
02/06/2017 |
R$ 70,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS, JUNTAMENTE COM AS PROFESSORAS ELIANA FERREIRA BULHÕES E MARY ANN BATIS |
1001843 |
02/06/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT VEÍCULO IVECO/DAILY45S16 MINIBUS PLACA HMH3571 EXERCÍCIO 2017. |
1001844 |
02/06/2017 |
R$ 156,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT VEÍCULO VW/9150 NEOBUS TH WAY E PLACA HMG7407 EXERCÍCIO 2017. |
1001845 |
02/06/2017 |
R$ 156,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE VBL ESC PLACA HLF8951 EXERCÍCIO 2017. |
1001846 |
02/06/2017 |
R$ 156,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT VEÍCULO VW/15 190 EOD E.S.ORE PLACA HLF9272 EXERCÍCIO 2017. |
1001847 |
02/06/2017 |
R$ 156,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT VEÍCULO VW/15.190 EOD E.S.ORE PLACA HLF9579 EXERCÍCIO 2017. |
1001848 |
02/06/2017 |
R$ 156,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO VEÍCULO IVECO/CITYCLASS 70C17 PLACA OQM8902 EXERCÍCIO 2017. |
1001849 |
02/06/2017 |
R$ 156,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT VEÍCULO VW/15 190 EOD ESCOLAR HD PLACA HKQ9678 EXERCÍCIO 2017. |
1001850 |
02/06/2017 |
R$ 156,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT VEÍCULO IVECO/VERTIS 130V19 PLACA PUN1753 EXERCÍCIO 2017. |
1001851 |
02/06/2017 |
R$ 70,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT VEÍCULO M.BENZ/ATRON 2729 K 6X4 PLACA OXI9342 EXERCÍCIO 2017. |
1001852 |
02/06/2017 |
R$ 70,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT VEÍCULO FORD/F4000 G PLACA HMM9820 EXERCÍCIO 2017. |
1001853 |
02/06/2017 |
R$ 70,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG JUNTO A RECEITA ESTADUAL PARA SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE EMAIL PARA ENVIO DE INFORMAÇÕES SOBRE VAF DO MUN |
1001854 |
02/06/2017 |
R$ 94,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO VERTIS 130V19 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001855 |
05/06/2017 |
R$ 4.480,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DAYLE 35S14 PUN-1735 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001856 |
05/06/2017 |
R$ 982,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F4000 PLACA HMM-9820 PERTENCENTE A FROTA DA SERETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001857 |
05/06/2017 |
R$ 9.248,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO ECONOMY PLACA HLF-3798 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001858 |
05/06/2017 |
R$ 2.112,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA HLF-6906 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001859 |
05/06/2017 |
R$ 848,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA ORC-8852 EM BENEFÍCIO DA POLÍCIA MILITAR. |
1001860 |
05/06/2017 |
R$ 1.025,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE PREGÃO PRESENCIAL 019/2017 RELATIVO AO PEDIDO Nº944 263. |
1001861 |
05/06/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E FERRAMENTAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001862 |
06/06/2017 |
R$ 733,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM FAZER CÓPIAS DE CHAVES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001863 |
07/06/2017 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS PARA ATENDER À FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. |
1001864 |
07/06/2017 |
R$ 2.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001865 |
07/06/2017 |
R$ 3.576,50 |
|
| Adiantamento de diária para a participação do Encontro que acontecerá nos dias 08/6 e 09/6, no Auditório Principal da UNIVALE, em Governador Valadares, sobre o controle da qualidade da educação no Est |
1001872 |
07/06/2017 |
R$ 273,00 |
|
| Adiantamento de 2 parcelas alimentação para transportar a secretária de educação para a participação do Encontro que acontecerá nos dias 08/6 e 09/6, no Auditório Principal da UNIVALE, em Governador V |
1001873 |
07/06/2017 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 11423.338000/1140-01. |
1001874 |
01/06/2017 |
R$ 17.988,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 11423.338000/1150-01. |
1001875 |
01/06/2017 |
R$ 1.154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO PASSAGEM VISANDO À GARANTIA DOS MÍNIMOS SOCIAIS PRECONIZADOS PELA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE UMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO |
1001876 |
07/06/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DEPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARTICIPANDO DE SEMINÁRIO DO CIRCUITO DA ALIMENTAÇÃO. |
1001877 |
07/06/2017 |
R$ 99,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, ODILON BEHRENS, URS CAMPOS SALES, HOSP. DA BALEIA |
1001878 |
07/06/2017 |
R$ 390,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR MUDANÇA DO SR. MARCELO DIAS GONÇALVES PARA A CIDADE DE ITAIPÉ/MG |
1001879 |
07/06/2017 |
R$ 280,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HEMOMINAS. PACIENTE: PAULA APARECIDA DOS SANTOS. ACOMPANHANTE: EDER RODRI |
1001880 |
07/06/2017 |
R$ 150,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. PACIENTE: PEDRO BARBOSA |
1001881 |
07/06/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG BUSCANDO PALESTRANTES DA 1ª PLENÁRIA SAÚDE DA MULHER REALIZADA NO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS EM IT |
1001882 |
07/06/2017 |
R$ 95,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO JOSÉ. PACIENTE: ODAIR GONÇALVES DE JESUS. DOADOR: ANDERSON GONÇALVE |
1001883 |
07/06/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO DE GMC E ENGENHEIRO CIVIL. |
1001884 |
07/06/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A REDE MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. |
1001885 |
07/06/2017 |
R$ 1.777,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UP PLACA PUO-0959 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001886 |
07/06/2017 |
R$ 755,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001887 |
07/06/2017 |
R$ 15.520,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O DIA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL. |
1001888 |
07/06/2017 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG LEVANDO DOCUMENTOS E MONTANDO PROCESSO PARA SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PELA GRS, PARA PACIENTE C |
1001889 |
07/06/2017 |
R$ 97,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SEIS BRAÇOS PEQUENO/MÉDIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIA LED 60W/120W EM DIVERSAS RUAS DO MUN |
1001897 |
04/06/2017 |
R$ 6.600,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS SEGUINTES USUÁRIOS: MARLY RANGEL, KLARICE RANGEL E ELISIO, QUE APRESENTAM IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR POR CONTA PRÓPRIA COM OS CUSTOS DA VIAGEM PARA A C |
1001898 |
07/06/2017 |
R$ 155,02 |
|
| VIAGEM PARA A CIDADE DE GUANHÃES ACOMPANHADO PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE GLUCOMA NOS DIAS 06, 07 E 08 DE JUNHO, CONFORME LISTA ANEXO. |
1001899 |
07/06/2017 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001900 |
08/06/2017 |
R$ 4.929,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE GUANHÃES/MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSUTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL REG. IMACULADA CONCEIÇÃO, CONFORME RELA |
1001901 |
08/06/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL SÃO JOSÉ. |
1001902 |
08/06/2017 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO SANDERO PLACA OPQ-9835 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001903 |
09/06/2017 |
R$ 208,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO RENAULT PLACA OPQ-9111 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001904 |
09/06/2017 |
R$ 587,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO GOL PLACA HLF-6906 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001905 |
09/06/2017 |
R$ 225,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO UNO PLACA NXX-0087 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001906 |
09/06/2017 |
R$ 275,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO UP PLACA PUO-0959 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001907 |
09/06/2017 |
R$ 751,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO UP PLACA PUO-0961 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001908 |
09/06/2017 |
R$ 1.739,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO GOL PLACA PVW-2653 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001909 |
09/06/2017 |
R$ 1.233,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO MOBI PLACA PYL-3732 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001910 |
09/06/2017 |
R$ 1.097,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO UNO PLACA HLF-3798 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001911 |
09/06/2017 |
R$ 343,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO IVECO PLACA HMH-3571 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001912 |
09/06/2017 |
R$ 90,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO JUMPER PLACA PWW-5103 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001913 |
09/06/2017 |
R$ 872,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA HMH-7045 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001914 |
09/06/2017 |
R$ 474,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA NXX-0867 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001915 |
09/06/2017 |
R$ 1.607,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO GOL PLACA HLF-5032 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. |
1001916 |
09/06/2017 |
R$ 536,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO UP PLACA PUG-7823 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. |
1001917 |
09/06/2017 |
R$ 329,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO M. ONIBUS PLACA OQM-8902 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001918 |
09/06/2017 |
R$ 444,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO M. ONIBUS PLACA HLF-8951 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001919 |
09/06/2017 |
R$ 798,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO ONIBUS PLACA HKQ-9678 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001920 |
09/06/2017 |
R$ 2.720,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO ONIBUS PLACA HLF-9579 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001921 |
09/06/2017 |
R$ 989,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO ONIBUS PLACA HLF-9272 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001922 |
09/06/2017 |
R$ 858,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO M. ONIBUS PLACA HMG-7407 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001923 |
09/06/2017 |
R$ 695,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO PALIO PLACA HLF-7755 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001924 |
09/06/2017 |
R$ 380,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO IVECO BAÚ PLACA PUN-1735 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001925 |
09/06/2017 |
R$ 1.024,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO CAÇAMBA PLACA OXI-9342 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001926 |
09/06/2017 |
R$ 1.394,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO PATROL CATERPILLAR EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001927 |
09/06/2017 |
R$ 2.181,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO CAÇAMBA PLACA HMM-4963 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001928 |
09/06/2017 |
R$ 620,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO STRADA PLACA OOV-8014 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001929 |
09/06/2017 |
R$ 569,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO TRATOR 4X4 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001930 |
09/06/2017 |
R$ 190,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO RETRO JCB EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001931 |
09/06/2017 |
R$ 1.738,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO CAÇAMBA PLACA HMN-2360 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001932 |
09/06/2017 |
R$ 681,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO UNO PLACA ORC-8852 EM BENEFÍCIO DA POLÍCIA MILITAR. |
1001933 |
09/06/2017 |
R$ 460,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO BLASER PLACA HWH-4386 EM BENEFÍCIO DA POLÍCIA MILITAR. |
1001934 |
09/06/2017 |
R$ 413,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO TRACKER PLACA PUJ-3519 EM BENEFÍCIO DO GAB. DO PREFEITO |
1001935 |
09/06/2017 |
R$ 644,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO PATROL CASE EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001936 |
09/06/2017 |
R$ 902,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO RETRO CASE EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001937 |
09/06/2017 |
R$ 306,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O EQUIPAMENTO ROÇADEIRA 2T EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001938 |
09/06/2017 |
R$ 114,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIF. E AFINS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. |
1001939 |
09/06/2017 |
R$ 1.239,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIF. E AFINS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1001940 |
09/06/2017 |
R$ 1.930,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIF. E AFINS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001941 |
09/06/2017 |
R$ 56,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIF. E AFINS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001942 |
09/06/2017 |
R$ 389,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIF. E AFINS EM BENEFÍCIO DA POLÍCIA MILITAR. |
1001943 |
09/06/2017 |
R$ 34,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E/OU FERRAMENTAS PARA CONTINUIDADE DOS TRABALHOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001944 |
09/06/2017 |
R$ 749,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E/OU FERRAMENTAS PARA CONTINUIDADE DOS TRABALHOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001945 |
09/06/2017 |
R$ 164,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO 1.8 PLACA HMH-7145 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001946 |
09/06/2017 |
R$ 625,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL |
1001947 |
09/06/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACRÉSCIMOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1001948 |
09/06/2017 |
R$ 368,88 |
|
| ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. PACIENTE: LINDOMARIO PEREIRA FERNANDES |
1001949 |
09/06/2017 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BH PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. PACIENTES: YAN PEREIRA BORGES, AUGUSTO RAMOS DOS SANTOS. ACOMP |
1001950 |
09/06/2017 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE BH PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, HOSPITAL SARA, HOSPITAL SÃO JOSÉ. PACIENTE: LEDA ELIANE SILVA, DANIE |
1001951 |
09/06/2017 |
R$ 420,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. PACIENTE: MARIA DE LOUDES FELIPE. ACOMPANHANTE: IVONE GOMES |
1001952 |
09/06/2017 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GV/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. PACIENTES: JOÃO FERREIRA DUARTE, SINVALDO FERREIRA ALMEIDA. ACOMPANHANT |
1001953 |
09/06/2017 |
R$ 65,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE PARCELA DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE BH/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, HOSPITAL ODILON BEHRENS, URS CAMPOS SALES, HOSPITAL DA BAL |
1001954 |
09/06/2017 |
R$ 52,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A ABRIL E MAIO. |
1001955 |
01/06/2017 |
R$ 2.615,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART DE OBRA OU SERVIÇO 14201700000003860679 DE FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO. |
1001956 |
12/06/2017 |
R$ 81,53 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TENDO COMO PAUTA ASSUNTOS REFERENTE À CONTRUÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONA |
1001957 |
12/06/2017 |
R$ 364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARTICIPANDO DE REUNIÃO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
1001958 |
12/06/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MANUTENÇÃO EM IMÓVEL PÚBLICO. |
1001959 |
13/06/2017 |
R$ 528,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER TODA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001960 |
13/06/2017 |
R$ 22.295,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA. |
1001961 |
13/06/2017 |
R$ 3.706,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A REDE MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001962 |
13/06/2017 |
R$ 6.790,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. |
1001963 |
13/06/2017 |
R$ 1.766,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO. |
1001964 |
13/06/2017 |
R$ 720,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
1001965 |
13/06/2017 |
R$ 97,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DO CREAS. |
1001966 |
13/06/2017 |
R$ 1.851,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-M. |
1001967 |
13/06/2017 |
R$ 71,50 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA HIGIENIZAÇÃO DO LOCAL ONDE SERÃO ATENDIDOS OS BENEFICIÁRIOS |
1001968 |
13/06/2017 |
R$ 1.790,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL. |
1001969 |
13/06/2017 |
R$ 2.792,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001970 |
13/06/2017 |
R$ 834,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA. |
1001971 |
13/06/2017 |
R$ 48,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001972 |
13/06/2017 |
R$ 519,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM BENEFÍCIO DO DEP. MUNICIPAL DE LIMPEZA. |
1001973 |
13/06/2017 |
R$ 597,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM BENEFÍCIO DA POLÍCIA MILITAR. |
1001974 |
13/06/2017 |
R$ 193,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001975 |
13/06/2017 |
R$ 533,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001976 |
13/06/2017 |
R$ 546,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001977 |
13/06/2017 |
R$ 684,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEP. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA. |
1001978 |
13/06/2017 |
R$ 204,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001979 |
13/06/2017 |
R$ 71,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR. |
1001980 |
13/06/2017 |
R$ 99,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001981 |
13/06/2017 |
R$ 932,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001982 |
13/06/2017 |
R$ 508,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG JUNTO AO FÓRUM PARA RESOLVER ASSUNTOS JURÍDICOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1001983 |
13/06/2017 |
R$ 42,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001984 |
13/06/2017 |
R$ 519,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001985 |
14/06/2017 |
R$ 680,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001986 |
14/06/2017 |
R$ 183,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE. |
1001987 |
14/06/2017 |
R$ 362,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA. |
1001988 |
14/06/2017 |
R$ 68,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS OFICINEIROS DO CRAS. |
1001989 |
14/06/2017 |
R$ 745,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001990 |
14/06/2017 |
R$ 296,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001991 |
14/06/2017 |
R$ 100,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001992 |
14/06/2017 |
R$ 56,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
1001993 |
14/06/2017 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO À TITULO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA DESPESAS DE VIAGEM DE ARAXÁ/MG À ITAIPÉ/MG, VISANDO A GARANTIA DOS MÍNIMOS SOCIAIS PRECONIZADOS PELA ORGÂNICA DA ASS |
1001994 |
14/06/2017 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, COHAB, DR, POUSADA PIAUÍ E CIDADE ADMINISTRATIVA PARA TRATAR DE INTERES |
1001995 |
14/06/2017 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NO MINAS FÁCIL DIGITAL, COM IDA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2017. |
1001996 |
14/06/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NO MINAS FÁCIL DIGITAL, SAÍDA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2017. |
1001997 |
14/06/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG BUSCANDO VACINAS DE H1N1(CAMPANHA) NA GRS. |
1001998 |
14/06/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG FAZENDO ORÇAMENTOS DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA COMPOSIÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO. |
1001999 |
14/06/2017 |
R$ 77,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARTICIPANDO DE REUNIÃO NA AMUC PARA ELABORAR MAPA SETORIAL DA CIDADE PARA O PROCESSO DE TERCERIZAÇÃO DA L |
1002000 |
14/06/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG EXECUTANDO CORREÇÕES DE CDIs COM DIVERGÊNCIAS EM SEUS DADOS E PARA A CONFECÇÃO DAS MESMAS APÓES AS DEVIDAS |
1002001 |
14/06/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A AMUC. |
1002002 |
16/06/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO FERREIRA DA SILVA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE GERALDO SILVA OLIVEIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002003 |
16/06/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CLEIDE GONÇALVES FERREIRA COSTA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE EMANUEL FERREIRA RAMOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002004 |
16/06/2017 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE LOURDES RAMOS PEREIRA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE GISELE PRATES PEREIRA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1002005 |
16/06/2017 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA ELI RAMOS DOS SANTOS SILVA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE JOÃO PIRES DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002006 |
16/06/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTÔNIO DE SOUSA JUNIOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE NAIRDA DE FREITAS DE SOUSA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1002007 |
16/06/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ADRIANO SILVA PEREIRA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002008 |
16/06/2017 |
R$ 268,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSÉ LÚCIO RAMOS PEREIRA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1002009 |
16/06/2017 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDSON BORGES VALENTE REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE YAN PEREIRA BORGES NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002010 |
16/06/2017 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SAMUEL GOMES FERREIRA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002011 |
16/06/2017 |
R$ 268,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DAS DORES RAMOS NUNES REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE MARCELINO DE JESUS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002012 |
16/06/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE HONORIO GOMES DOS SANTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE VALDETE GOMES DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002013 |
16/06/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002014 |
16/06/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SANDRA GOMES BARBOSA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002015 |
16/06/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VENCESLAU LOPES FERREIRA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002016 |
16/06/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA PRODEMGE, REFERENTE A SERVIÇOS DE CERTIFICACÃO DIGITAL PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE: VINICIUS RODRIGUES BATISTA. |
1002017 |
16/06/2017 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CAMPANHA DE VACINAÇÃO, AVISO DE CONSULTAS COM MÉDICO OFTAMOLOGISTA, CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CANC |
1002018 |
16/06/2017 |
R$ 300,00 |
|
| DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: CAMPANHA CONTRA ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, OFICINAS DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA, MULTIRÃO PARA EMISSÃO |
1002019 |
16/06/2017 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002020 |
16/06/2017 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: DIVULGAÇÃO DE LEVANTAMENTO PERFIL SOCIOECONOMICO DA POPULAÇÃO PARA POSSIVEL AQUISIÇÃO DE CASAS POPULAR |
1002021 |
16/06/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, HOSPITAL SARA E H |
1002022 |
16/06/2017 |
R$ 369,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1002023 |
16/06/2017 |
R$ 205,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG JUNTO A EMATER REGIONAL PARTICIPANDO DE REUNIÃO PARA REPASSE DE INFORMAÇÕES DE PROGRAMAS. |
1002024 |
17/06/2017 |
R$ 49,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL |
1002025 |
17/06/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, HOSPITAL SARA |
1002026 |
17/06/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSUTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1002027 |
17/06/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, HOSPITAL DIV |
1002028 |
17/06/2017 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPIT |
1002029 |
17/06/2017 |
R$ 52,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE FARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPI |
1002030 |
17/06/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO JOSÉ. |
1002031 |
18/06/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BUSCAR MICRO ÔNIBUS QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO. |
1002032 |
19/06/2017 |
R$ 50,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE ITAIPÉ/MG À RECIFE/MG VISANDO A GARANTIA DOS MÍNIMOS SOCIAIS PRECONISADOS PELA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. RELA |
1002033 |
19/06/2017 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO |
1002034 |
19/06/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL ALEXSANDER RODRIGUES BATISTA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, COHA |
1002035 |
19/06/2017 |
R$ 332,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSP |
1002036 |
19/06/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARTICIPANDO DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA PLANEJAMENTO DA 1ª SECRETARIA DAS REGIO |
1002037 |
19/06/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE NOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002038 |
20/06/2017 |
R$ 59.300,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE NOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002039 |
20/06/2017 |
R$ 6.367,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE NOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002041 |
20/06/2017 |
R$ 5.348,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL CASE 845B ANO 2011 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1002042 |
20/06/2017 |
R$ 11.967,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL CATERPILLAR 120K EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002043 |
20/06/2017 |
R$ 4.257,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA FAZER REVOGAÇÃO DO TOKEN E SOLICITAR NOVO TOKEN NA UAI PARA USO EM TRABALHOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL |
1002044 |
20/06/2017 |
R$ 90,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO JOSÉ. |
1002045 |
20/06/2017 |
R$ 156,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG TRANSPORTANDO MUDANÇA DE MONIQUE FERREIRA QUE APRESENTA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR POR CONTA PRÓPRIA COM CU |
1002046 |
20/06/2017 |
R$ 404,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO IVECO DAYLE 35514 HDCS ANO 2013 PLACA PUN-1735 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002047 |
20/06/2017 |
R$ 878,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 11.423.338000/1140-01. |
1002048 |
20/06/2017 |
R$ 31.965,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 1113 PLACA HMN-2360 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1002049 |
20/06/2017 |
R$ 1.104,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2017 RELATIVO AO PEDIDO Nº933 227. |
1002050 |
20/06/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR MUDANÇA DE MONIQUE FERREIRA QUE APRESENTA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR POR CONTA PRÓPRIA O |
1002051 |
20/06/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG JUNTO AO FÓRUM RESOLVENDO ASSUNTOS JURÍDICOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1002052 |
20/06/2017 |
R$ 26,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR OS SEGUINTES USUÁRIOS MARLY, KLARICE E ELÍSIO QUE APRESENTAM IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR |
1002053 |
20/06/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À CIDADE DE IPATINGA/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS TODOS OS SANTOS E MUCURI. |
1002054 |
20/06/2017 |
R$ 364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002055 |
21/06/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002056 |
21/06/2017 |
R$ 475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM BENEFÍCIO DA POLÍCIA MILITAR. |
1002057 |
21/06/2017 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002058 |
21/06/2017 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1002059 |
21/06/2017 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. |
1002060 |
21/06/2017 |
R$ 875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002061 |
21/06/2017 |
R$ 3.525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO EM GERAL EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002062 |
21/06/2017 |
R$ 2.086,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO EM GERAL EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. |
1002063 |
21/06/2017 |
R$ 1.595,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO EM GERAL EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002064 |
21/06/2017 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA BENEFICIÁRIA PARA AUXÍLIO NAS DESPESAS DE VIAGEM, VISANDO A GARANTIA DOS MÍNIMOS SOCIAIS PRECONIZADOS PELA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL |
1002065 |
21/06/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002066 |
22/06/2017 |
R$ 2.586,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002067 |
22/06/2017 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM BENEFÍCIO DA POLÍCIA MILITAR. |
1002068 |
22/06/2017 |
R$ 44,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM BENEFÍCIO DO DEP. MUNICIPAL DE LIMPEZA. |
1002069 |
22/06/2017 |
R$ 1.644,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002070 |
22/06/2017 |
R$ 47,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉTICOS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002071 |
22/06/2017 |
R$ 207,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002072 |
22/06/2017 |
R$ 65,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002073 |
22/06/2017 |
R$ 321,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL(CASA DE ACOLHIMENTO). |
1002074 |
22/06/2017 |
R$ 512,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL(GRUPOS DE CONVIVÊNCIA). |
1002075 |
22/06/2017 |
R$ 218,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL(GRUPOS DE CONVIVÊNCIA). |
1002076 |
22/06/2017 |
R$ 26,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL(PISO MINEIRO). |
1002077 |
22/06/2017 |
R$ 21,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG REPRESENTANDO O MUNICÍPIOS EM DUDIÊNCIAS JUDICIAIS. |
1002078 |
22/06/2017 |
R$ 105,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARTICIPANDO DE PALESTRA DE GESTÃO DE PROJETOS SOCIAIS, FOCO LEIS DE INCENTIVO. |
1002079 |
22/06/2017 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1002080 |
22/06/2017 |
R$ 170,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002081 |
22/06/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BENEFICIÁRIO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002082 |
22/06/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, COM VISTAS PARA OBTENÇÃO DO ICMS. |
1002083 |
03/06/2017 |
R$ 14.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARTICIPANDO E REPRESENTANDO O MUNICÍPIO NO SEMINÁRIO SOBRE OS DESAFIOS DO SUS. |
1002084 |
22/06/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GUANHÃES QUANDO TRANSPORTARÁ PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL ROQUE DE ASSUS JU |
1002085 |
22/06/2017 |
R$ 364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1002086 |
22/06/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG QUANDO TRANSPORTARÁ PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA |
1002087 |
22/06/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQ ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSUTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DA CLÍNICAS, IES |
1002088 |
22/06/2017 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA EM APOIO A ATIVIDADE CUTURAL DE FESTA JUNINA. |
1002089 |
23/06/2017 |
R$ 835,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 06 SALAS DE AULAS, NA COMUNIDADE DE SANTA ROSA III CONFORME P.L. 027/2015 T.P. 03/2015 CONVÊNIO Nº29718/2014. |
1002090 |
23/06/2017 |
R$ 319.767,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. |
1002091 |
23/06/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. |
1002092 |
23/06/2017 |
R$ 332,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ ATEGO 1418 PLACA HMG-6802 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1002093 |
23/06/2017 |
R$ 6.377,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTEÇÃO/REPARO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002094 |
23/06/2017 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JONATHAN SOARES PEREIRA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002095 |
23/06/2017 |
R$ 268,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS CONFORME LISTA ANEXA. |
1002096 |
23/06/2017 |
R$ 220,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE GUANHÃES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL ROQUE DE ASSIS JUNIOR. |
1002097 |
23/06/2017 |
R$ 145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1002098 |
23/06/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITA |
1002099 |
23/06/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE CARIACICA/ES PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DO MÊS DE JUNTO, OBTIDOS PELO PROGRAMA MAIS SAÚDE COM DOAÇÃO AGENDADA NO DIA 27 DE |
1002100 |
23/06/2017 |
R$ 468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE IPATINGA/MG TENDO COMO MOTIVO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FERNANDO GOMES DA COSTA QUE APRESENTA DIFI |
1002101 |
23/06/2017 |
R$ 91,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE IPATINGA/MG PARTICIPANDO DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MUCURI E TODOS OS SANTOS. |
1002102 |
26/06/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002103 |
26/06/2017 |
R$ 910,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002104 |
26/06/2017 |
R$ 678,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 09/05/2017. |
1002105 |
26/06/2017 |
R$ 332,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 18/05/2017. |
1002106 |
26/06/2017 |
R$ 415,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. |
1002107 |
26/06/2017 |
R$ 1.463,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS. |
1002108 |
26/06/2017 |
R$ 1.269,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES E OFICINAS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. |
1002109 |
26/06/2017 |
R$ 1.421,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMS DO PAIF/CRAS. |
1002110 |
26/06/2017 |
R$ 455,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS. |
1002111 |
26/06/2017 |
R$ 563,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO TUTELAR. |
1002112 |
26/06/2017 |
R$ 166,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
1002113 |
26/06/2017 |
R$ 146,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002114 |
26/06/2017 |
R$ 1.678,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA FUNCIOMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002115 |
26/06/2017 |
R$ 3.884,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR. |
1002116 |
26/06/2017 |
R$ 42,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO QUE TRANSPORTARÁ PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZ |
1002117 |
26/06/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONTULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE PSIQU |
1002118 |
26/06/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA BUSCAR VEÍCULO VAN QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO. |
1002119 |
26/06/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002120 |
27/06/2017 |
R$ 6,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1002121 |
27/06/2017 |
R$ 25,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002122 |
27/06/2017 |
R$ 296,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM BENEFÍCIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA. |
1002123 |
27/06/2017 |
R$ 10,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002124 |
27/06/2017 |
R$ 51,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM BENEFÍCIO DA POLICIA MILITAR. |
1002125 |
27/06/2017 |
R$ 97,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM BENEFÍCIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA. |
1002126 |
27/06/2017 |
R$ 1.234,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002127 |
27/06/2017 |
R$ 1.957,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002128 |
27/06/2017 |
R$ 716,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002129 |
27/06/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO STRADA PLACA OOV-8014 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002130 |
27/06/2017 |
R$ 1.323,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO IVECO BAÚ PLACA PUN-1735 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002131 |
27/06/2017 |
R$ 824,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO CAÇAMBA PLACA OXI9342 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002132 |
27/06/2017 |
R$ 1.003,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO PATROL CATERPILLAR PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002133 |
27/06/2017 |
R$ 4.453,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO CAÇAMBA PLACA HMH4963 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002134 |
27/06/2017 |
R$ 449,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO TRATOR 4X4 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002135 |
27/06/2017 |
R$ 403,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO RETRO JCB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1002136 |
27/06/2017 |
R$ 889,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO CAÇAMBA PLACA HMN2360 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1002137 |
27/06/2017 |
R$ 396,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO GOL PLACA HLF-5032 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. |
1002138 |
27/06/2017 |
R$ 522,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO UP PLACA PUG-7823 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. |
1002139 |
27/06/2017 |
R$ 578,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO BLASER HMH-4386 PERTENCENTE A FROTA DA POLÍCIA MILITAR. |
1002140 |
27/06/2017 |
R$ 936,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO UNO ORC-8852 PERTENCENTE A FROTA DA POLÍCIA MILITAR. |
1002141 |
27/06/2017 |
R$ 609,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O EQUIPAMENTO ROÇADEIRA 2T PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002142 |
27/06/2017 |
R$ 106,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO RETRO CASE PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002143 |
27/06/2017 |
R$ 778,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO PATROL CASE PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002144 |
27/06/2017 |
R$ 1.787,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO PALIO PLACA HLF-7755 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002145 |
27/06/2017 |
R$ 731,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO M. ONIBUS PLACA HLF-8951 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002146 |
27/06/2017 |
R$ 814,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO M. ONIBUS PLACA OQM-8902 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002147 |
27/06/2017 |
R$ 1.026,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO ONIBUS PLACA HKQ-9678 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002148 |
27/06/2017 |
R$ 2.583,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO ONIBUS PLACA HLF-9579 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002149 |
27/06/2017 |
R$ 1.336,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO ONIBUS PLACA HLF-9272 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002150 |
27/06/2017 |
R$ 1.120,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO M. ONIBUS PLACA HMG-7407 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002151 |
27/06/2017 |
R$ 320,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA HMH-7045 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002152 |
27/06/2017 |
R$ 277,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO IVECO PLACA HMH-3571 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002153 |
27/06/2017 |
R$ 261,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO JUMPER PLACA PWW-5103 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002154 |
27/06/2017 |
R$ 675,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO SANDERO PLACA OPQ-9835 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002155 |
27/06/2017 |
R$ 187,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO RENAULT PLACA OPQ-9111 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002156 |
27/06/2017 |
R$ 1.012,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO GOL PLACA HLF-6906 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002157 |
27/06/2017 |
R$ 30,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO UNO PLACA NXX-0087 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002158 |
27/06/2017 |
R$ 170,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA NXX-0867 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002159 |
27/06/2017 |
R$ 2.156,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO UP PLACA PUO-0959 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002160 |
27/06/2017 |
R$ 682,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO UP PLACA PUO-0961 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002161 |
27/06/2017 |
R$ 1.075,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO GOL PLACA PVW-2653 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002162 |
27/06/2017 |
R$ 763,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO MOBI PLACA PYL-3732 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002163 |
27/06/2017 |
R$ 1.188,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO UNO PLACA HLF-3798 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002164 |
27/06/2017 |
R$ 508,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO TRACKER PLACA PUJ-3519 PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002165 |
27/06/2017 |
R$ 919,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO PATROL CASE PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002166 |
27/06/2017 |
R$ 1.787,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG JUNTO A COHAB, DR E CIDADE ADMINISTRATIVA RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1002167 |
27/06/2017 |
R$ 357,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG ACOMPANHANDO AUDIÊNCIA PÚBLICA REPRESENTANDO A PREFEITURA MUN. DE ITAIPÉ. |
1002168 |
27/06/2017 |
R$ 61,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARTICIPANDO DE ASSEMBLEIA REGIONAL ORDINÁRIA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002169 |
27/06/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARTICIPANDO DE CURSO CAPACITAÇÃO NO MINAS FÁCIL DIGITAL QUE TEM COMO OBJETIVO SIMPLIFICAR E DESBUROCRATI |
1002170 |
27/06/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA REALIZAR TREINAMENTO NA DELEGACIA FEDERAL DO MDA NO PROPÓSITO DE TER CAPACITAÇÃO TÉCNICO PARA O CR |
1002171 |
27/06/2017 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA E PSFS. |
1002173 |
28/06/2017 |
R$ 10.426,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE CARIACICA/ES BUSCANDO MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA. |
1002174 |
28/06/2017 |
R$ 252,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PRODUTOS DOS EXPOSITORES DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ PARA FEIRA AGRIMINAS. |
1002175 |
28/06/2017 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ONIBUS VOLARE V8L ANO 2012 PLACA HLF-8951 4X4 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002176 |
29/06/2017 |
R$ 3.466,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO ECONOMY PLACA HLF-3798 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002177 |
29/06/2017 |
R$ 961,27 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002178 |
29/06/2017 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002179 |
29/06/2017 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002180 |
29/06/2017 |
R$ 4.582,49 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002181 |
29/06/2017 |
R$ 2.695,58 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002182 |
29/06/2017 |
R$ 19.255,35 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002183 |
29/06/2017 |
R$ 7.423,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002184 |
29/06/2017 |
R$ 18.858,16 |
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| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002185 |
29/06/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002186 |
29/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002187 |
29/06/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002188 |
29/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002189 |
29/06/2017 |
R$ 3.055,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002190 |
29/06/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002191 |
29/06/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002192 |
29/06/2017 |
R$ 4.599,33 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002193 |
29/06/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002194 |
29/06/2017 |
R$ 4.525,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002195 |
29/06/2017 |
R$ 2.864,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002196 |
29/06/2017 |
R$ 3.523,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002197 |
29/06/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002198 |
29/06/2017 |
R$ 12.446,69 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002199 |
29/06/2017 |
R$ 22.467,44 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002200 |
29/06/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002201 |
29/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002202 |
29/06/2017 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002203 |
29/06/2017 |
R$ 8.137,27 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002204 |
29/06/2017 |
R$ 4.806,39 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002205 |
29/06/2017 |
R$ 1.768,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002206 |
29/06/2017 |
R$ 1.945,87 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002207 |
29/06/2017 |
R$ 3.838,29 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002208 |
29/06/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002209 |
29/06/2017 |
R$ 27.858,02 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002210 |
29/06/2017 |
R$ 52.015,31 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002211 |
29/06/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002212 |
29/06/2017 |
R$ 10.916,98 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002213 |
29/06/2017 |
R$ 7.891,75 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002214 |
29/06/2017 |
R$ 1.768,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002215 |
29/06/2017 |
R$ 6.957,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002216 |
29/06/2017 |
R$ 6.868,34 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002217 |
29/06/2017 |
R$ 11.445,15 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002218 |
29/06/2017 |
R$ 16.046,55 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002219 |
29/06/2017 |
R$ 18.623,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002220 |
29/06/2017 |
R$ 4.736,92 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002221 |
29/06/2017 |
R$ 37.767,92 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002222 |
29/06/2017 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002223 |
29/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002224 |
29/06/2017 |
R$ 2.529,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002225 |
29/06/2017 |
R$ 16.052,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002226 |
29/06/2017 |
R$ 35.899,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002227 |
29/06/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002228 |
29/06/2017 |
R$ 7.070,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002229 |
29/06/2017 |
R$ 18.431,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002230 |
29/06/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002231 |
29/06/2017 |
R$ 1.461,72 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002232 |
29/06/2017 |
R$ 982,76 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002233 |
29/06/2017 |
R$ 6.357,08 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002234 |
29/06/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002235 |
29/06/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002236 |
29/06/2017 |
R$ 1.123,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002237 |
29/06/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002238 |
29/06/2017 |
R$ 6.126,11 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002239 |
29/06/2017 |
R$ 73.782,77 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002240 |
29/06/2017 |
R$ 105.109,05 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002241 |
29/06/2017 |
R$ 105.264,29 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002242 |
29/06/2017 |
R$ 22.548,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002243 |
29/06/2017 |
R$ 9.413,63 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002244 |
29/06/2017 |
R$ 12.988,31 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002245 |
29/06/2017 |
R$ 12.242,85 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002246 |
29/06/2017 |
R$ 25.906,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002247 |
29/06/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002248 |
29/06/2017 |
R$ 3.314,87 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002249 |
29/06/2017 |
R$ 4.782,09 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002250 |
29/06/2017 |
R$ 617,29 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002251 |
29/06/2017 |
R$ 4.910,47 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002252 |
29/06/2017 |
R$ 437,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002253 |
29/06/2017 |
R$ 914,17 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002254 |
29/06/2017 |
R$ 437,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002255 |
29/06/2017 |
R$ 437,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002256 |
29/06/2017 |
R$ 702,16 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002257 |
29/06/2017 |
R$ 824,40 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002258 |
29/06/2017 |
R$ 1.359,24 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002259 |
29/06/2017 |
R$ 1.631,18 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002260 |
29/06/2017 |
R$ 8.361,67 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002261 |
29/06/2017 |
R$ 1.145,00 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002262 |
29/06/2017 |
R$ 1.660,89 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002263 |
29/06/2017 |
R$ 1.011,26 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002264 |
29/06/2017 |
R$ 850,70 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002265 |
29/06/2017 |
R$ 1.316,21 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002266 |
29/06/2017 |
R$ 21.100,40 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002267 |
29/06/2017 |
R$ 1.807,21 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002268 |
29/06/2017 |
R$ 1.620,38 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002269 |
29/06/2017 |
R$ 1.572,85 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002270 |
29/06/2017 |
R$ 2.418,39 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002271 |
29/06/2017 |
R$ 7.763,42 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002272 |
29/06/2017 |
R$ 1.084,75 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002273 |
29/06/2017 |
R$ 7.373,55 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002274 |
29/06/2017 |
R$ 558,07 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002275 |
29/06/2017 |
R$ 12.235,98 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002276 |
29/06/2017 |
R$ 6.076,85 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002277 |
29/06/2017 |
R$ 334,73 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002278 |
29/06/2017 |
R$ 225,05 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002279 |
29/06/2017 |
R$ 2.172,88 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002280 |
29/06/2017 |
R$ 437,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002281 |
29/06/2017 |
R$ 257,20 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002282 |
29/06/2017 |
R$ 437,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002283 |
29/06/2017 |
R$ 23.875,10 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002284 |
29/06/2017 |
R$ 38.142,80 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002285 |
29/06/2017 |
R$ 4.750,24 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002286 |
29/06/2017 |
R$ 4.515,47 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002287 |
29/06/2017 |
R$ 9.632,26 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002288 |
29/06/2017 |
R$ 922,23 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002289 |
29/06/2017 |
R$ 894,31 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002290 |
29/06/2017 |
R$ 4.403,99 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002291 |
29/06/2017 |
R$ 7.970,07 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002292 |
29/06/2017 |
R$ 160,30 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002293 |
29/06/2017 |
R$ 182,29 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002294 |
29/06/2017 |
R$ 838,65 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002295 |
29/06/2017 |
R$ 552,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE PASER, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 PARCELAMENTO 01/04. |
1002296 |
30/06/2017 |
R$ 96,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO DA PACIENTE LÍVIA RAFAELLA MARTINS OLIVEIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1002297 |
30/06/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE PSIQUIATRIA. |
1002298 |
30/06/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG BUSCANDO VAN PLACA PWW5103 QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO. |
1002299 |
30/06/2017 |
R$ 60,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, IES, HOSPITAL PAM |
1002300 |
30/06/2017 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA |
1002301 |
30/06/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002302 |
30/06/2017 |
R$ 898,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002303 |
30/06/2017 |
R$ 335,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR. |
1002304 |
30/06/2017 |
R$ 23,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002305 |
30/06/2017 |
R$ 46,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS. |
1002306 |
30/06/2017 |
R$ 46,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002307 |
30/06/2017 |
R$ 945,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR APÓS REALIZAÇÃO DAS OFICINAS COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ASSISTIDOS PELO CRAS. |
1002308 |
30/06/2017 |
R$ 405,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. |
1002309 |
30/06/2017 |
R$ 453,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR. |
1002310 |
30/06/2017 |
R$ 23,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL GERALDO LAMEU. |
1002311 |
30/06/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM EVENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. |
1002312 |
30/06/2017 |
R$ 835,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À TEÓFILO OTONI/MG PARTICIPANDO DE REUNIÃO COM 1º TENENTE NILSON PARA ORIENTAÇÕES E RECICLAGEM DE CONHECIMENTOS SOBRE LEGISLAÇÃO VIGENTE |
1002313 |
30/06/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE GUANHÃES/MG ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMAS, CONFORME LISTA ANEXA. |
1002314 |
30/06/2017 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002315 |
30/06/2017 |
R$ 160.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002316 |
30/06/2017 |
R$ 14.382,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002317 |
30/06/2017 |
R$ 17.717,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA ANUAL DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS (PLACA): HFL-6906, PYL-3732, NXX-0087, PVW-2653, HLF-3798, OPQ-9111, OPQ-9835, PUO-0961, PUO-0959. |
1002352 |
22/06/2017 |
R$ 540.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA ANUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEICULOS (PLACA): HMH-7045, NXX-0867, HMH-3571, PWW-5103. |
1002353 |
22/06/2017 |
R$ 240.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA ANUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEICULOS (PLACA): HLF-8951, HMG-7407, HFL-7755, OQM-8902, HLF-9272, HKQ-9678, HLF-9579. |
1002354 |
22/06/2017 |
R$ 420.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA ANUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEICULOS (PLACA): HMN-9820, HMM-4963, PUN-1735, PUN-1753, OXI-9342, OOV-8014, TRATOR 4X4, ET |
1002355 |
22/06/2017 |
R$ 600.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA ANUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEICULOS (PLACA): HLF-5032, PUG-7823. |
1002356 |
22/06/2017 |
R$ 120.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA ANUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEICULOS (PLACA): PUJ-3519. |
1002357 |
22/06/2017 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA ANUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEICULOS (PLACA): HWH-4386, HMH-3348, ORC-8852. |
1002358 |
22/06/2017 |
R$ 16.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA ANUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEICULOS (PLACA): HMG-6802, HMN-2360, JFP-1352, R. ESCAVADEIRA CASE, TRATOR 265. |
1002359 |
26/06/2017 |
R$ 300.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA ANUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEICULOS (PLACA): ROÇADEIRA 2T MANUAL. |
1002360 |
26/06/2017 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS (PLACA): IVECO JFP-1352, CAÇAMBA HMN-2360. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA 2ª QUINZENA DE JUNHO. |
1002421 |
27/06/2017 |
R$ 534,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS (PLACA): IVECO PUN-1735. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA 2ª QUINZENA DE JUNHO. |
1002422 |
27/06/2017 |
R$ 624,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS (PLACA): CAÇAMBA OXI-9342, PATROL CATERPILLAR, TRATOR 4X4, CAÇAMBA HMM-4963, STRADA OOV-8014. REFERENTE A 2ª QUINZENA DE JUNH |
1002423 |
27/06/2017 |
R$ 7.577,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS (PLACA): DOBLO HMH-7045, DOBLO NXX-0867, IVECO HMH-3571. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA 2ª QUINZENA DE JUNH |
1002424 |
27/06/2017 |
R$ 1.941,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS (PLACA): JUMPER PWW-5103. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA 2ª QUINZENA DE JUNHO. |
1002425 |
27/06/2017 |
R$ 74,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS (PLACA): RETRO CASE, PATROL CASE, ROÇADEIRA. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS NA 2ª QUINZENA DE J |
1002426 |
27/06/2017 |
R$ 2.051,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS (PLACA): TRACKER PUJ-3519. PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO NA 2ª QUINZENA DE JUNHO. |
1002427 |
27/06/2017 |
R$ 415,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS (PLACA): GOL HLF-5032, UP PUG-7823. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA 2ª QUINZENA DE JUNHO. |
1002428 |
27/06/2017 |
R$ 996,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO NA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO PARA OS VEÍCULOS:GOL PLACA HLF-6906UNO PLACA HLF-3798MOBI PLACA PYL-3732UP PLACA PUO-0959SANDERO PLACA OPQ- |
1002429 |
27/06/2017 |
R$ 5.188,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS PALIO PLACA HLF-7755 E M. ONIBUS PLACA HMG-7407 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002430 |
27/06/2017 |
R$ 1.315,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UNO PLACA ORC-8852, BLAZER PLACA HMH-4386 PERTENCENTE A FROTA DA POLÍCIA MILITAR. |
1002431 |
27/06/2017 |
R$ 1.502,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS ONIBUS HKQ-9678, M. ONIBUS HLF-8951, ONIBUS HLF-9272, ONIBUS HLF-9579 E M. ONIBUS OQM-8902 PERTENCENTE A FROTA DA |
1002432 |
27/06/2017 |
R$ 6.431,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS LUBRIFICANTES E AFINS DOS VEÍCULOS PLACA HLF-8951, HMG-7407, HLF-7755, OQM-8902, HLF-9272, HKQ-9678, HLF-9579. PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA D |
1002433 |
27/06/2017 |
R$ 9.673,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS, LUBRIFICANTES E AFINS, PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002434 |
27/06/2017 |
R$ 24.186,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS AUTONOMO/PATRONAL COMPETÊNCIA 06/2017. |
1002473 |
30/06/2017 |
R$ 1.353,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS AUTONOMO/PATRONAL - FPM COMPETÊNCIA 06/2017. |
1002474 |
30/06/2017 |
R$ 667,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. |
1002545 |
20/06/2017 |
R$ 12.676,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. |
1002546 |
20/06/2017 |
R$ 3.283,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. |
1002547 |
20/06/2017 |
R$ 1.984,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. |
1002548 |
20/06/2017 |
R$ 9.719,60 |
|