| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS EM GERAL EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002318 |
03/07/2017 |
R$ 2.008,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E FERRAMENTAS EM GERAL EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1002319 |
03/07/2017 |
R$ 103,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002320 |
03/07/2017 |
R$ 2.452,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002321 |
03/07/2017 |
R$ 2.106,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA DE FÁTIMA. |
1002322 |
03/07/2017 |
R$ 157,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE FARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HEMOMINAS. |
1002323 |
03/07/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO PASSAGEM DE ITAIPÉ PARA BELO HORIZONTE/MG PARA LEVAR AS SUAS SOBRINHAS DE VOLTA PARA A SUA IRMÃ QUE NÃO TEM COMO BUSCAR DEVIDO SUAS CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS, |
1002324 |
04/07/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG QUANDO ESTARÁ JUNTO A ASSEMBLÉIA LESLATIVA EM REUNIÃO COM O DEPUTADO NEILANDO PIMENTA, TAMBÉM PARTICIPA |
1002325 |
04/07/2017 |
R$ 2.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIÃO JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E PARTICIPAÇÃO NA 11ª FEIRA |
1002326 |
04/07/2017 |
R$ 2.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL CASE PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002327 |
05/07/2017 |
R$ 10.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA OPQ-9835 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002328 |
05/07/2017 |
R$ 1.516,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002329 |
05/07/2017 |
R$ 2.672,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PROTOCOLANDO DOCUMENTOS NA RECEITA FEDERAL E VERIFICANDO ANDAMENTO DE PROJETO DE DELIMITAÇÃO DE ÁREA URBANA |
1002330 |
05/07/2017 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO ANTI-RÁBICA NA SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE SRS - TO. |
1002331 |
05/07/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À TEÓFILO OTONI/MG CONCERNENTE A DESPESA COM CONCERTO DE VEÍCULO EM TRÂNSITO (CARRO IVECO/DAILY PLACA 45516). |
1002332 |
05/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARTICIPANDO DE REUNIÃO SOBRE CAMPANHA ANUAL DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA ANIMAL REALIZADA NA SUPERINTÊNCIA REG |
1002333 |
05/07/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DOU. TA DE 05/07/2017 ALTERANDO A CONTRAPARTIDA. |
1002334 |
05/07/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HEMOMINAS. |
1002335 |
05/07/2017 |
R$ 158,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ES |
1002336 |
05/07/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG BUSCANDO MATERIAL PARA CAPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL QUE INICIARÁ DIA 08/07/2017. |
1002337 |
05/07/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002338 |
05/07/2017 |
R$ 6.922,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002339 |
05/07/2017 |
R$ 645,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NO CRAS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. |
1002340 |
05/07/2017 |
R$ 76,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. |
1002341 |
05/07/2017 |
R$ 44,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO ELÉTRICO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1002342 |
05/07/2017 |
R$ 2.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002343 |
06/07/2017 |
R$ 231,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002344 |
06/07/2017 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM BENEFÍCIO DA POLICIA MILITAR. |
1002345 |
06/07/2017 |
R$ 1.449,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002346 |
06/07/2017 |
R$ 609,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002347 |
06/07/2017 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DEPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG BUSCANDO MATERIAIS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL QUE INICIARÁ DIA 08/07/2017. |
1002348 |
06/07/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO PASSAGEM PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DE ITAIPÉ/MG A TEÓFILO OTONI/MG , VISANDO A GARANTIA DOS DIREITOS SOCIAIS E POR SE TRATAR DE UMA SITUAÇÃO DE VULNERABI |
1002349 |
06/07/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG TRATANDO DE ASSUNTOS JURÍDICOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1002350 |
06/07/2017 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UP PLACA PUO-0959 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002361 |
07/07/2017 |
R$ 2.045,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM REUNIÃO COM O DEPUTADO NEILANDO PIMENTA E PARTICIPANDO DE OUTROS EVENTO |
1002362 |
07/07/2017 |
R$ 175,35 |
|
| VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA |
1002363 |
07/07/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZ |
1002364 |
07/07/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA |
1002365 |
07/07/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE GUANHÃES/MG PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE GLAUCOMA NOS DIAS 11,12 E 13 DE JULHO, FONFORME LISTA ANEXA |
1002366 |
07/07/2017 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSP |
1002367 |
07/07/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG POR CONTA DE PROBLEMA MECÂNICO VEÍCULO VAN PLACA PWW 5103, HAVENDO A NECESSIDADE DE PAGAR PASSAGENS PARA OS PACIENT |
1002368 |
07/07/2017 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 RELATIVO A PEDIDO Nº958 176. |
1002369 |
07/07/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002370 |
07/07/2017 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GRAÇÃO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTAURA. |
1002371 |
07/07/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE LADAINHA/MG PARTICIPANDO JUNTAMENTE COM MAIS TRÊS FUNCIONÁRIOS E PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO PNAE REALIZADA NA SEC. DE EDUCAÇ |
1002372 |
07/07/2017 |
R$ 79,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS. |
1002373 |
07/07/2017 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, HOSPIT |
1002374 |
07/07/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE CORPO PARA ATENDER À FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO. |
1002375 |
10/07/2017 |
R$ 602,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE CORPO PARA ATENDER À FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO. |
1002376 |
10/07/2017 |
R$ 453,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. |
1002377 |
10/07/2017 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONTRATAÇÃO DE ARTISTA REGIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM FESTA JUNINA NO CÓRREGO SANTA ROSA. |
1002378 |
10/07/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL. |
1002379 |
10/07/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1002380 |
10/07/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE LADAINHA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O SENHOR CLEMILSON QUE SOFRE DE TRANSTORNO MENTAL, ASSISTI |
1002381 |
10/07/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE RESPLENDOR/MG COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR MUDANÇA DE HELENA MATOS NEIVA QUE APRESENTA DIFICULDA |
1002382 |
10/07/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG JUNTO AO BDMG, IDENE, SEGOV E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1002383 |
10/07/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. |
1002384 |
11/07/2017 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002385 |
11/07/2017 |
R$ 5.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET BLAZER PLACA HMH-4386 PERTENCENTE A FROTA DA POLÍCIA MILITAR. |
1002386 |
11/07/2017 |
R$ 1.256,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO PLACA OPQ-9835 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002387 |
11/07/2017 |
R$ 1.534,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPE |
1002388 |
11/07/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE GUANHÃES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL ROQUE DE ASSIS JUNIOR. |
1002389 |
11/07/2017 |
R$ 364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE WILMA DUARTE REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002390 |
11/07/2017 |
R$ 268,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS NA CIDADE DE VITÓRIA/ES. |
1002391 |
11/07/2017 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002392 |
11/07/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE WILSON JOSÉ FERREIRA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE MARCELO AUGUSTO RODRIGUES FERREIRA NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO PARÁ. |
1002393 |
11/07/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE MARCELINO DE JESUS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002394 |
11/07/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE KLEBER XAVIER LIMA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1002395 |
11/07/2017 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVACE PLACA ORC-8852 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA POLÍCIA MILITAR. |
1002396 |
12/07/2017 |
R$ 198,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN UP PLACA PUO-0961 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002397 |
12/07/2017 |
R$ 725,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA HMH-7045 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002398 |
12/07/2017 |
R$ 1.265,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA HLF-7755 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002399 |
12/07/2017 |
R$ 100,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL CASE PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002400 |
12/07/2017 |
R$ 5.751,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002401 |
12/07/2017 |
R$ 6.938,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002402 |
12/07/2017 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002403 |
12/07/2017 |
R$ 418,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002404 |
12/07/2017 |
R$ 10.296,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO |
1002405 |
12/07/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARC.ALIMENTAÇÃO PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HO |
1002406 |
12/07/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL OFTALMOLÓGICO DE SOROCABA, |
1002407 |
12/07/2017 |
R$ 702,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG TRATANDO DE ASSUNTOS RELACIONADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002408 |
12/07/2017 |
R$ 60,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DE ITAIPÉ/MG À SÃO PAULO/SP PARA O FILHO, VISANDO A GARANTIA DOS DIREITOS SOCIAIS PRECONIZADOS PELA LEI, CONF. RELAT |
1002409 |
12/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA GOVERNADOR VALADRES/MG COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO |
1002410 |
12/07/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1002411 |
12/07/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1002412 |
12/07/2017 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE VILA VELHA/ES PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL EVANGÉLICO. |
1002413 |
12/07/2017 |
R$ 364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTONIO MARTINS SENA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002414 |
12/07/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LAYSE FERREIRA MATOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE PEDRO AUGUSTO FERREIRA MATOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002415 |
12/07/2017 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE VALDETE GOMES DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002416 |
12/07/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BENEFICIÁRIO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002417 |
12/07/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SANDRA GOMES BARBOSA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002418 |
12/07/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTÔNIO DE SOUSA JUNIOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE NAIRDA DE FREITAS DE SOUSA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1002419 |
12/07/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO FERREIRA DA SILVA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE GERALDO SILVA OLIVEIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002420 |
12/07/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO REALIZADO PELA DRA. RACHEL DE ALVARENGA BOY,CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS ANEXOS. |
1002435 |
11/07/2017 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARTICIPANDO DE CURSO DO MINAS FÁCIL DIGITAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1002436 |
12/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG ACOMPANHANDO MENORES À POLÍCIA CIVIL E CLÍNICA DE DR.CARLOS, ESTAVA NA VIAGEM A CONSELHEIRA INEIDE, MOTORIS |
1002437 |
12/07/2017 |
R$ 94,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE LOURDES RAMOS PEREIRA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE GISELE PRATES PEREIRA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1002438 |
12/07/2017 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NELIZ SOARES PEREIRA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE LETÍCIA RAMOS SOARES NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1002439 |
12/07/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA CLEUZA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE ADINEU LEMES DE SOUZA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002440 |
12/07/2017 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DOS TRABALHOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002441 |
13/07/2017 |
R$ 16.605,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 024/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME PEDIDO Nº960 479. |
1002442 |
13/07/2017 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE QUE FARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIA |
1002443 |
13/07/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. |
1002444 |
14/07/2017 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE SOROCABA/SP TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL OFTALMOLÓGICO DE SOROCABA. |
1002445 |
16/07/2017 |
R$ 56,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1002446 |
17/07/2017 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002447 |
17/07/2017 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002448 |
17/07/2017 |
R$ 575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM BENEFÍCIO DO CONSELHO TUTELAR. |
1002449 |
17/07/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. |
1002450 |
17/07/2017 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002451 |
17/07/2017 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002452 |
17/07/2017 |
R$ 3.175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE E CATERPILLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1002453 |
17/07/2017 |
R$ 5.247,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO PASEP, COMPETÊNCIA: 11/2014. |
1002454 |
17/07/2017 |
R$ 16,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO PASEP, COMPETÊNCIA: 10/2016. |
1002455 |
17/07/2017 |
R$ 19,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2014. |
1002456 |
17/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF, COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2014. |
1002457 |
17/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF, COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2014. |
1002458 |
17/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2014. |
1002459 |
17/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2014. |
1002460 |
17/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2015. |
1002461 |
17/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2015. |
1002462 |
17/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2015. |
1002463 |
17/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2015. |
1002464 |
17/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2015. |
1002465 |
17/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF, COMPETÊNCIA: JULHO DE 2015. |
1002466 |
17/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2015. |
1002467 |
17/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF, COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2015. |
1002468 |
17/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF, COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2015. |
1002469 |
17/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2015. |
1002470 |
17/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2015. |
1002471 |
17/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2016. |
1002472 |
17/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA INFORMAR SOBRE LAUDO DA CASA DE ACOLHIMENTO. |
1002475 |
17/07/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA GOVRNADOR VALADARES/MG COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE QUE FARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOS |
1002476 |
17/07/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE QUE FARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZ |
1002477 |
17/07/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZ |
1002478 |
17/07/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSP. DAS CLÍNICAS, DA BA |
1002479 |
17/07/2017 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG BUSCANDO PACIENTE E FILHA QUE RECEBEU ALTA MÉDICA DO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA. |
1002480 |
17/07/2017 |
R$ 120,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICA |
1002481 |
17/07/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL PADRE EUSTÁQUIO. |
1002482 |
17/07/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE CARIACICA/ES PARA BUSCAR MEDICAMENTOS OBTIDOS PELO PROGRAMA MAIS SAÚDE COM DOAÇÃO AGENDADA PARA O DIA 20 DE JULHO DE 2017 |
1002483 |
17/07/2017 |
R$ 468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICA |
1002484 |
17/07/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS SARA, DAS CLÍN |
1002485 |
17/07/2017 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF. |
1002487 |
17/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF. |
1002488 |
17/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO UP ANO 2015 PLACA PUO-0959 E O VEÍCULO MOBI EASY PLACA PYL-3732 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002489 |
19/07/2017 |
R$ 2.672,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO IVECO DAYLE PLACA JFP-1352 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1002490 |
19/07/2017 |
R$ 984,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA HLF-5951 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002491 |
19/07/2017 |
R$ 2.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPOTARIA EM GERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002492 |
20/07/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE NOTA SELAGEM DE PLACA: PUJ-3519 DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002493 |
20/07/2017 |
R$ 55,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE NOVA SELAGEM DE PLACA: HLF-8951 DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002494 |
20/07/2017 |
R$ 55,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE NOVA SELAGEM DE PLACA: HLF-9272 DE ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002495 |
20/07/2017 |
R$ 55,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE NOVA SELAGEM DE PLACA: HLF-9579 - ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002496 |
20/07/2017 |
R$ 55,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE NOVA SELAGEM DA PLACA: OOV-8014 - CAMINHONETE FIAT STRADA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002497 |
20/07/2017 |
R$ 55,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE NOVA SELAGEM DA PLACA: HMG-6802 DO CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES BENZ ATEGO 1418 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002498 |
20/07/2017 |
R$ 55,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE NOVA SELAGEM DA PLACA: FJP-1352 DA CAMINHÃO FURGÃO IVECO FIAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1002499 |
20/07/2017 |
R$ 55,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002500 |
21/07/2017 |
R$ 242,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002501 |
21/07/2017 |
R$ 496,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002502 |
21/07/2017 |
R$ 242,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002503 |
21/07/2017 |
R$ 195,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002504 |
21/07/2017 |
R$ 1.075,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002505 |
21/07/2017 |
R$ 298,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002506 |
21/07/2017 |
R$ 448,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002507 |
21/07/2017 |
R$ 668,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002508 |
21/07/2017 |
R$ 90,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002509 |
21/07/2017 |
R$ 268,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002510 |
21/07/2017 |
R$ 45,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002511 |
21/07/2017 |
R$ 39,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002512 |
21/07/2017 |
R$ 101,44 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002513 |
21/07/2017 |
R$ 80,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002514 |
21/07/2017 |
R$ 343,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002515 |
21/07/2017 |
R$ 172,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002516 |
21/07/2017 |
R$ 315,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002517 |
21/07/2017 |
R$ 599,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002518 |
21/07/2017 |
R$ 398,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002519 |
21/07/2017 |
R$ 209,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002520 |
21/07/2017 |
R$ 268,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002521 |
21/07/2017 |
R$ 813,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002522 |
21/07/2017 |
R$ 947,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002523 |
21/07/2017 |
R$ 937,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, EPI, E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002524 |
21/07/2017 |
R$ 2.624,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL CATERPILLAR 120K PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002525 |
21/07/2017 |
R$ 3.778,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA HLF-5032 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. |
1002526 |
21/07/2017 |
R$ 645,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, EPI, E UTENSÍLIOS DOMÉSTICO PARA ATENDER DO CONSELHO TUTELAR. |
1002527 |
21/07/2017 |
R$ 58,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, EPI, E UTENSÍLIOS DOMÉSTICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002528 |
21/07/2017 |
R$ 829,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, EPI, E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. |
1002529 |
21/07/2017 |
R$ 92,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, EPE E UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002530 |
21/07/2017 |
R$ 303,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, EPI, E UTENSÍLIOS DOMÉSTICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002531 |
21/07/2017 |
R$ 509,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, EPI, E UTENSÍLIOS DOMÉSTICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1002532 |
21/07/2017 |
R$ 88,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, EPI, E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS. |
1002533 |
21/07/2017 |
R$ 109,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, EPI, E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002534 |
21/07/2017 |
R$ 1.099,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, EPI, E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. |
1002535 |
21/07/2017 |
R$ 756,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002536 |
21/07/2017 |
R$ 17.986,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ESCOLA FAMÍLIA AGRICOLA PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS. |
1002537 |
21/07/2017 |
R$ 1.940,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002538 |
21/07/2017 |
R$ 263,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR. |
1002539 |
21/07/2017 |
R$ 80,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. |
1002540 |
21/07/2017 |
R$ 182,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002541 |
21/07/2017 |
R$ 534,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002542 |
21/07/2017 |
R$ 392,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. |
1002543 |
21/07/2017 |
R$ 1.014,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS NO MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO. |
1002544 |
21/07/2017 |
R$ 2.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS. |
1002549 |
24/07/2017 |
R$ 1.927,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO/REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL DO CÓRREGO LAGES. |
1002550 |
24/07/2017 |
R$ 103,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARTICIPANDO DE REUNIÃO SOBRE ECONOMIA SOLIDÁRIA NA EMATER REGIONAL, NO DIA DIA 21/07/2017. |
1002551 |
24/07/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO ORIENTE DE MINAS PARTICIPANDO DA ABERTURA DA FEIRA DO MEL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1002552 |
24/07/2017 |
R$ 100,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG JUNTO AO IDENE SEDINOR PARTICIPANDO DE REUNIÃO TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1002553 |
24/07/2017 |
R$ 311,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG BUSCANDO MATERIAL GRÁFICO PARA A 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002554 |
24/07/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE LADAINHA/MG COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ÍNDIOS QUE ESTAVAM NA CIDADE DE ITAIPÉ. |
1002555 |
24/07/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM A FINALIDADE DE BUSCAR PEÇAS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1002556 |
24/07/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA A 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27/07/2017. |
1002557 |
24/07/2017 |
R$ 715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE CARIACICA/ES BUSCANDO MEDICAMENTOS NO MAIS SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
1002558 |
24/07/2017 |
R$ 50,00 |
|
| RESASRCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI REFERÊNTE A PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL E CRIAR ASSINATURA ELETRÔNICA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E ETURISMO. |
1002559 |
24/07/2017 |
R$ 58,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002560 |
25/07/2017 |
R$ 3.921,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002561 |
25/07/2017 |
R$ 2.941,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADA |
1002562 |
25/07/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOP |
1002563 |
25/07/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL N |
1002564 |
25/07/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO - ARTESANATO. |
1002565 |
25/07/2017 |
R$ 15.722,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO - EDUCADOR FÍSICO. |
1002566 |
25/07/2017 |
R$ 14.149,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS PARA EDUCAÇÃO, ESPECIFICAMENTE RELACIONADO ÀS CAIXAS ESCOLARES MARIA ÂNGELA E SIMÃO TAVARES. |
1002567 |
19/07/2017 |
R$ 653,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARTICIPANDO DE REUNIÃO PARA DISCUTIR A FORMALIZAÇÃO DOS CONTRATOS NÃO VIGENTES PERA O ESTADO DE MINAS, REL |
1002568 |
25/07/2017 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. |
1002569 |
25/07/2017 |
R$ 166,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. |
1002570 |
25/07/2017 |
R$ 759,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. |
1002571 |
25/07/2017 |
R$ 332,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. |
1002572 |
26/07/2017 |
R$ 66,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA QUE SEJA EXPEEDIDO MANDATO DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, PROCESSO Nº0453 17 000983-2 (0009832-29.2017.8.13/0453). |
1002573 |
26/07/2017 |
R$ 124,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARTICIPANDO DE ASSEMBLÉIA REGIONAL ORDINÁRIA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002574 |
27/07/2017 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR MUDANÇA DE ANDERSON RODRIGUES OLIVEIRA COM DESTINO A ITAIPÉ/MG, CONFORME RELATÓRIO ANE |
1002575 |
27/07/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. |
1002576 |
27/07/2017 |
R$ 2.408,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002577 |
27/07/2017 |
R$ 2.923,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002578 |
27/07/2017 |
R$ 584,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇÕS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 027/2017 E 028/2017. |
1002579 |
28/07/2017 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR MUDANÇA DE CRISTINA PEGO SALES COM DESTINO À CIDADE DE I |
1002580 |
28/07/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002581 |
28/07/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. |
1002582 |
28/07/2017 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1002583 |
28/07/2017 |
R$ 475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002584 |
28/07/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002585 |
28/07/2017 |
R$ 1.825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002586 |
28/07/2017 |
R$ 441,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM BENEFÍCIO DA POLÍCIA MILITAR. |
1002587 |
28/07/2017 |
R$ 1.323,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. |
1002588 |
28/07/2017 |
R$ 504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002589 |
28/07/2017 |
R$ 1.029,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002590 |
28/07/2017 |
R$ 966,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002591 |
28/07/2017 |
R$ 1.512,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002592 |
28/07/2017 |
R$ 141,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002593 |
28/07/2017 |
R$ 1.237,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO "O TCE E O DEPARTAMENTO PESSOAL" MINISTRADO PELO IBRAB. |
1002594 |
28/07/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BUSCAR PEÇAS DO MICRO ÔNIBUS NA EMPRESA SINAL VERDE. |
1002595 |
28/07/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1002596 |
28/07/2017 |
R$ 1.563,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG, DEVIDO A PROBLEMA MECÂNICOS EM VEÍCULO (FREIOS) QUE ESTAVA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, FEZ SE CO |
1002597 |
28/07/2017 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQ ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARACELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZA |
1002598 |
28/07/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1002599 |
28/07/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADA |
1002600 |
28/07/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E N |
1002601 |
28/07/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTOA DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARA. |
1002602 |
28/07/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002603 |
28/07/2017 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002604 |
28/07/2017 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002605 |
28/07/2017 |
R$ 4.582,49 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002606 |
28/07/2017 |
R$ 2.695,58 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002607 |
28/07/2017 |
R$ 19.255,35 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002608 |
28/07/2017 |
R$ 7.423,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002609 |
28/07/2017 |
R$ 17.527,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002610 |
28/07/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002611 |
28/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002612 |
28/07/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002613 |
28/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002614 |
28/07/2017 |
R$ 3.055,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002615 |
28/07/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002616 |
28/07/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002617 |
28/07/2017 |
R$ 3.066,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002618 |
28/07/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002619 |
28/07/2017 |
R$ 3.935,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002620 |
28/07/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002621 |
28/07/2017 |
R$ 4.434,17 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002622 |
28/07/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002623 |
28/07/2017 |
R$ 15.230,18 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002624 |
28/07/2017 |
R$ 21.443,45 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002625 |
28/07/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002626 |
28/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002627 |
28/07/2017 |
R$ 5.433,33 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002628 |
28/07/2017 |
R$ 7.606,57 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002629 |
28/07/2017 |
R$ 4.990,89 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002630 |
28/07/2017 |
R$ 2.653,46 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002631 |
28/07/2017 |
R$ 1.945,87 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002632 |
28/07/2017 |
R$ 4.607,92 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002633 |
28/07/2017 |
R$ 34.265,69 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002634 |
28/07/2017 |
R$ 59.789,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002635 |
28/07/2017 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002636 |
28/07/2017 |
R$ 10.639,42 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002637 |
28/07/2017 |
R$ 8.252,10 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002638 |
28/07/2017 |
R$ 1.768,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002639 |
28/07/2017 |
R$ 5.306,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002640 |
28/07/2017 |
R$ 6.868,34 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002641 |
28/07/2017 |
R$ 8.261,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002642 |
28/07/2017 |
R$ 18.378,75 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002643 |
28/07/2017 |
R$ 16.832,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002644 |
28/07/2017 |
R$ 5.032,58 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002645 |
28/07/2017 |
R$ 36.335,89 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002646 |
28/07/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002647 |
28/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002648 |
28/07/2017 |
R$ 2.529,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002649 |
28/07/2017 |
R$ 17.089,95 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002650 |
28/07/2017 |
R$ 36.962,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002651 |
28/07/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002652 |
28/07/2017 |
R$ 6.822,46 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002653 |
28/07/2017 |
R$ 16.617,66 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002654 |
28/07/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002655 |
28/07/2017 |
R$ 1.461,72 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002656 |
28/07/2017 |
R$ 1.277,59 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002657 |
28/07/2017 |
R$ 7.975,99 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002658 |
28/07/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002659 |
28/07/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002660 |
28/07/2017 |
R$ 1.123,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002661 |
28/07/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002662 |
28/07/2017 |
R$ 5.845,31 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002663 |
28/07/2017 |
R$ 73.751,77 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002664 |
28/07/2017 |
R$ 111.366,23 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002665 |
28/07/2017 |
R$ 106.408,31 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002666 |
28/07/2017 |
R$ 20.064,86 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002667 |
28/07/2017 |
R$ 8.833,13 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002668 |
28/07/2017 |
R$ 12.624,42 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002669 |
28/07/2017 |
R$ 12.735,43 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002670 |
28/07/2017 |
R$ 22.222,98 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002671 |
28/07/2017 |
R$ 2.846,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002672 |
28/07/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002673 |
28/07/2017 |
R$ 4.782,09 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002674 |
28/07/2017 |
R$ 617,29 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002675 |
28/07/2017 |
R$ 4.766,60 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002676 |
28/07/2017 |
R$ 437,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002677 |
28/07/2017 |
R$ 914,17 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002678 |
28/07/2017 |
R$ 437,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002679 |
28/07/2017 |
R$ 437,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002680 |
28/07/2017 |
R$ 702,16 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002681 |
28/07/2017 |
R$ 824,40 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002682 |
28/07/2017 |
R$ 1.338,45 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002683 |
28/07/2017 |
R$ 1.631,18 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002684 |
28/07/2017 |
R$ 8.927,62 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002685 |
28/07/2017 |
R$ 1.129,73 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002686 |
28/07/2017 |
R$ 1.741,90 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002687 |
28/07/2017 |
R$ 1.024,76 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002688 |
28/07/2017 |
R$ 850,70 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002689 |
28/07/2017 |
R$ 1.055,21 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002690 |
28/07/2017 |
R$ 21.738,56 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002691 |
28/07/2017 |
R$ 1.807,21 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002692 |
28/07/2017 |
R$ 1.620,38 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002693 |
28/07/2017 |
R$ 1.572,85 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002694 |
28/07/2017 |
R$ 2.269,86 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002695 |
28/07/2017 |
R$ 7.995,63 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002696 |
28/07/2017 |
R$ 1.077,44 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002697 |
28/07/2017 |
R$ 7.443,21 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002698 |
28/07/2017 |
R$ 558,07 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002699 |
28/07/2017 |
R$ 12.389,66 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002700 |
28/07/2017 |
R$ 5.597,61 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002701 |
28/07/2017 |
R$ 334,73 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002702 |
28/07/2017 |
R$ 292,57 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002703 |
28/07/2017 |
R$ 2.532,89 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002704 |
28/07/2017 |
R$ 437,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002705 |
28/07/2017 |
R$ 257,20 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002706 |
28/07/2017 |
R$ 437,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002707 |
28/07/2017 |
R$ 24.279,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002708 |
28/07/2017 |
R$ 38.278,01 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002709 |
28/07/2017 |
R$ 4.349,51 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002710 |
28/07/2017 |
R$ 4.515,47 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002711 |
28/07/2017 |
R$ 9.276,05 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002712 |
31/07/2017 |
R$ 1.297,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002713 |
31/07/2017 |
R$ 414,94 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002714 |
31/07/2017 |
R$ 2.367,26 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002715 |
31/07/2017 |
R$ 10.411,92 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002716 |
31/07/2017 |
R$ 2.940,00 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002717 |
31/07/2017 |
R$ 81,02 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002718 |
31/07/2017 |
R$ 45,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002719 |
28/07/2017 |
R$ 83,78 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002720 |
31/07/2017 |
R$ 291,82 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002721 |
31/07/2017 |
R$ 222,45 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002722 |
31/07/2017 |
R$ 494,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002723 |
28/07/2017 |
R$ 47,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REALIZAÇÃO DA 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE TEMA "SAÚDE MENTAL, DROGAS E VIOLÊNCIA." |
1002724 |
28/07/2017 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL 1.0 PLACA HLF-6906 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002725 |
31/07/2017 |
R$ 1.194,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/UP PLACA PUG-7823 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. |
1002726 |
31/07/2017 |
R$ 222,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA ORC-8852 PERTENCENTE A FROTA DA POLÍCIA MILITAR. |
1002727 |
31/07/2017 |
R$ 841,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA SRª ELZA RAMOS FERREIRA SILVA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO PARA A PACIENTE MARIA DO CARMO RAMOS FERREIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002728 |
31/07/2017 |
R$ 298,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BENEFICIÁRIO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1002729 |
31/07/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA ELI RAMOS DOS SANTOS SILVA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE JOÃO PIRES DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002730 |
31/07/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002731 |
31/07/2017 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG |
1002732 |
31/07/2017 |
R$ 269,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SELMA RAMOS DOS SANTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE ELZA RAMOS DA SILVA NA CIDADE DE IPATINGA/MG. |
1002733 |
31/07/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFINEIRO - MANICURE. |
1002734 |
31/07/2017 |
R$ 14.374,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BENEFICIÁRIO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1002735 |
31/07/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CLEUNICE PEREIRA DA SILVA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE JOÃO PEREIRA DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002736 |
31/07/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARTICIPANDO DE ASSEMBLEIA COM OS ASSOCIADOS DO CIRCUITO TURÍSTICO DAS PEDRAS PRECIOSAS. |
1002737 |
31/07/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG JUNTO A RECEITA ESTADUAL PARA ENTREGAR DOCUMENTOS E BUSCAR INFORMÇÕES PARA ALTERAR EMAIL DE ENVIO DE INFORM |
1002738 |
31/07/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA DÁ SUPORTE AO VEÍCULO DO MUNICÍPIO CAMINHÃO PLACA PUN1753 QUE APRESENTOU PROBLEMAS MECÂNICOS EM VI |
1002739 |
31/07/2017 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA DÁ SUPORTE AO VEÍCULO DO MUNICÍPIO CAMINHÃO PUN 1753 QUE APRESENTOU PROBLEMAS MECÂNICOS EM VIAGEM |
1002740 |
31/07/2017 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE NANUQUE/MG PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL AGRONEGÓCIO HABITAÇÃO EM ALTA E FÓRUNS REGIONAIS DE GOVERNO, CONFORME ANEXO. |
1002741 |
31/07/2017 |
R$ 195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE NANUQUE/MG PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL E REUNIÃO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DO AGRONEGÓCIO E HABITAÇÃO EM ALTA, CONF |
1002742 |
31/07/2017 |
R$ 195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE NANUQUE/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATUALIZAÇÃO DO SITEMA DO AGRONEGÓCIO E PROGRAMAS HABITACIONAIS DO COHAB MINAS, C |
1002743 |
31/07/2017 |
R$ 468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO, CURSO 231B "O TCE E O DEPARTAMENTO PESSOAL", DIA 03/08/2017 EM BELO HORIZONTE. |
1002744 |
31/07/2017 |
R$ 916,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL RPV JESP DIAMANTINA - LUCIANO GONÇALVES PEREIRA. |
1002745 |
31/07/2017 |
R$ 836,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE ISS COBRADO EM DUPLICIDADE DA EMPRESA ADIMILSON JORGE MAYER, CNPJ 05.024.437/0001-89 ORA REGULARIZADO. |
1002746 |
18/07/2017 |
R$ 229,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO (REMOÇÃO DE CORPO PARA ATENDER À FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO). |
1002747 |
31/07/2017 |
R$ 442,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA MORTUÁRIA PARA ATENDER À FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO. |
1002748 |
31/07/2017 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (QUARTA NA FEIRA), HOMENAGENS E FESTIVIDADES NO MÊS DE AGOSTO. |
1002749 |
31/07/2017 |
R$ 11.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS. |
1002750 |
31/07/2017 |
R$ 1.308,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL. |
1002751 |
31/07/2017 |
R$ 339,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002752 |
31/07/2017 |
R$ 564,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO EM ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. |
1002753 |
31/07/2017 |
R$ 541,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002754 |
31/07/2017 |
R$ 2.566,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA REALIZAÇÃO DA SÉTIMA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002755 |
31/07/2017 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG EM DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS MECÂNCIOS OCORRIDO NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA PUN1753 QUE ESTAVA TRANSPORTANDO MUDANÇA DE |
1002756 |
31/07/2017 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MÊS DE JULHO. |
1002757 |
31/07/2017 |
R$ 100.912,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002758 |
31/07/2017 |
R$ 1.313,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS AUTONOMO - IGD SUAS - PATRONAL. |
1002845 |
31/07/2017 |
R$ 143,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSS AUTÔNOMO - CREAS - PATRONAL COMPETÊNCIA 07/2017. |
1002846 |
31/07/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS AUTONOMO PARTE PATRONAL FPM COMPETÊNCIA 07/2017. |
1002847 |
31/07/2017 |
R$ 1.284,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSS AUTÔNOMO - SAÚDE 15% - PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 07/2017. |
1002848 |
31/07/2017 |
R$ 1.995,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE INSS AUTÔNOMO - S.C.F.V - PATRONAL COMPETÊNCIA 07/2017. |
1002849 |
31/07/2017 |
R$ 808,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA FUNDADA JUNTO A RECEITA FEDERAL DE MULTAS NA ENTREGA DE SEFIP. |
1003680 |
28/07/2017 |
R$ 5.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MULTA E JUROS DE DCTF ENTREGUES A RECEITA FEDERAL EM ATRASO. |
1003686 |
28/07/2017 |
R$ 1.704,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 NO IOFMG. |
1004400 |
11/07/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS 025/2017 E 026/2017 NO IOFMG. |
1004401 |
14/07/2017 |
R$ 531,54 |
|