| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, UMA VEZ, QUE A BENEFICIÁRIA NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE SOCIOECONÔMICAS PARA ARCAR COM OS CUSTOS DA VIAGEM,CONFORME REL |
1002759 |
01/08/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE MALACACHETA/MG ACOMPANHANDO A MENOR VITÓRIA MENDES PARA CONSULTA E AVALIAÇÃO MÉDICA PARA MARCAÇÃO DE CIRURGIA COM OTORRINO, |
1002760 |
01/08/2017 |
R$ 202,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO PASSAGEM PARA TENDER ÀS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, DISPONABILIZANDO RECURSO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DE ITAIPÉ/MG A SÃO PAULO/SP, CONFORME REALTÓRIO SOCIA |
1002761 |
02/08/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO PASSAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA DISPONIBILIZANDO RECURSO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DE ITAIPÉ/MG À SÃO PAULO, CONF. RELATÓRIO SOCIAL ANEX |
1002762 |
02/08/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA 1.4 PLACA OOV-8014 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002763 |
02/08/2017 |
R$ 1.476,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO 1.8 PLACA HMH-7045 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002764 |
02/08/2017 |
R$ 122,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL CASE EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002765 |
02/08/2017 |
R$ 760,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços Técnicos Especializados na Gestão no âmbito do planejamento, organização, avaliação das ações da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Muni |
1002766 |
02/08/2017 |
R$ 18.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA DÁ SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DE CONSERTO DE VEÍCULO DO MUNICÍPIO CAMINHÃO PLACA PUN 1753 QUE APRESENTOU PROBLEMAS M |
1002767 |
02/08/2017 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA DÁ SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DE CONSERTO DE VEÍCULO DO MUNICÍPIO, CAMINHÃO PLACA PUN 1753 QUE APRESENTOU PROBLEMAS |
1002768 |
02/08/2017 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA DÁ SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DE CONSERTO DE VEÍCULO DO MUNICÍPIO, CAMINHÃO PLACA PUN 1753 QUE APRESENTOU PROBLEMAS |
1002769 |
02/08/2017 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1002770 |
02/08/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO |
1002771 |
02/08/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE ARAÇUAI/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO CISMEJE. |
1002772 |
02/08/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN UP PLACA PUO-0959 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002773 |
02/08/2017 |
R$ 810,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN ONIBUS 15190 PLACA HLF-9272 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002774 |
02/08/2017 |
R$ 9.154,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN ONIBUS 15190 PLACA HKQ-9678 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002775 |
02/08/2017 |
R$ 9.000,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN ONIBUS 15190 PLACA HLF-9579 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002776 |
02/08/2017 |
R$ 8.190,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN ONIBUS 9.150 PLACA HMG-7407 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002777 |
02/08/2017 |
R$ 10.339,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO |
1002778 |
02/08/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE MARIA NELIA LUIZ DOS SANTOS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1002779 |
02/08/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA ACOMPANHAR TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE MARIA LUIZ DOS SANTOS DA CIDADE DE TEÓFILO OTONI A CAPITAL CO |
1002780 |
02/08/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2017 RELATIVO AO PEDIDO Nº968814. |
1002781 |
03/08/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ALDENISIO MARQUES SOARES REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE AVELINO SOARES NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002782 |
03/08/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO/REPARO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. |
1002783 |
03/08/2017 |
R$ 2.688,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002784 |
03/08/2017 |
R$ 747,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
1002785 |
03/08/2017 |
R$ 52,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO QUE SERA ORGANIZADO NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002786 |
04/08/2017 |
R$ 1.947,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002787 |
04/08/2017 |
R$ 474,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EPI E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002788 |
04/08/2017 |
R$ 784,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002789 |
04/08/2017 |
R$ 349,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002790 |
04/08/2017 |
R$ 1.963,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EPI E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002791 |
04/08/2017 |
R$ 56,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002792 |
04/08/2017 |
R$ 342,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE GUANHÃES PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE GLAUCOMA NOS DIAS 08,09 E 10 DE AGOSTO CONFORME LISTA ANEXA. |
1002793 |
04/08/2017 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002794 |
07/08/2017 |
R$ 451,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002795 |
07/08/2017 |
R$ 541,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EPI E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002796 |
07/08/2017 |
R$ 68,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM BENEFÍCIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA. |
1002797 |
07/08/2017 |
R$ 136,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ORNAMENTAÇÃO EM FESTIVIDADE COM OS PARTICIPANTES DO PAIF/SCFV, PARA ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA SECRETARIA MUNICIPAL |
1002798 |
07/08/2017 |
R$ 67,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL D |
1002799 |
07/08/2017 |
R$ 1.401,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. |
1002800 |
07/08/2017 |
R$ 277,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. |
1002801 |
07/08/2017 |
R$ 684,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DO 14º CONGRESSO DE FARMACIA E BIOQUIMICA DE MINAS GERAIS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1002802 |
07/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO JUNTO À CIDADE ADMINISTRATIVA, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E NO DER. |
1002803 |
07/08/2017 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL ALEXSANDER RODRIGUES BATISTA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1002804 |
07/08/2017 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS. |
1002805 |
07/08/2017 |
R$ 953,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM BENEFÍCIO DO CONSELHO TUTELAR. |
1002806 |
07/08/2017 |
R$ 85,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR AOS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002807 |
07/08/2017 |
R$ 1.490,00 |
|
| REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO "O TCE E O DEPARTAMENTO PESSOAL" MINISTRADO PELO IBRAB - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNANÇA PÚB |
1002808 |
07/08/2017 |
R$ 308,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002809 |
07/08/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002810 |
07/08/2017 |
R$ 1.877,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002811 |
07/08/2017 |
R$ 370,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR AOS BENEFICIÁRIOS DO PAEFI/CREAS. |
1002812 |
07/08/2017 |
R$ 23,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR LANCHE AOS BENEFICIÁRIOS DO PAIF/CRAS. |
1002813 |
07/08/2017 |
R$ 7,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. |
1002814 |
07/08/2017 |
R$ 1.136,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1002815 |
07/08/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DA BALEIA E NO HOSPITAL EDUARDO |
1002816 |
07/08/2017 |
R$ 332,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARA KUBITSCHEK,CONFO |
1002817 |
07/08/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARA KUBITSCHEK, CONFORME RELAT |
1002818 |
07/08/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTA MÉDICAS ESPECIALIZADAS |
1002819 |
07/08/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZAD |
1002820 |
07/08/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADA |
1002821 |
07/08/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE GUANHÃES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JUNIOR |
1002822 |
07/08/2017 |
R$ 364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO |
1002823 |
07/08/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO |
1002824 |
07/08/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEINAMENTO DA EQUPE TÉCNICA DA SUPRAM, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1002825 |
07/08/2017 |
R$ 364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA E PSF'S DO MUNICÍPIO. |
1002826 |
08/08/2017 |
R$ 24.359,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE(NOTEBOOK) EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002827 |
08/08/2017 |
R$ 4.548,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE DIAMANTINA/MG PARA TRANSPORTAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ANÁLIA RAMOS PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
1002828 |
08/08/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE DIAMANTINA/MG PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ANEXOS. |
1002829 |
08/08/2017 |
R$ 468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE DIAMANTINA/MG PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ANEXOS. |
1002830 |
08/08/2017 |
R$ 468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE DIAMANTINA/MG PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME ANEXOS. |
1002831 |
08/08/2017 |
R$ 468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE DIAMANTINA/MG PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONORME ANEXOS. |
1002832 |
08/08/2017 |
R$ 468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2017 RELATIVO AO PEDIDO Nº 970 626. |
1002833 |
08/08/2017 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG TRANSPORTANDO A ADVOGADA CAMILA COELHO E A DIRETORA DE CONVÊNIOS ADRIELLI PEREIRA, AS QUAIS, FORAM TRATAR D |
1002834 |
08/08/2017 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG LEVANDO CONTRATOS PARA REGISTRAR NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. |
1002835 |
08/08/2017 |
R$ 19,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG TRATANDO DE ASSUNTOS JURÍDICOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1002836 |
08/08/2017 |
R$ 23,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE CARIACICA/ES PARA BUSCAR MEDICAMENTOS, FRALDAS E LEITE ESPECIAL DO MÊS DE AGOSTO, OBTIDOS PELO PROGRAMA MAIS SAÚDE, CONF. |
1002837 |
08/08/2017 |
R$ 468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE(NOTEBOOK) EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002838 |
09/08/2017 |
R$ 2.274,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BLAZER ADVANTAGE PLACA HMH-4386 EM BENEFÍCIO DA POLÍCIA MILITAR. |
1002839 |
09/08/2017 |
R$ 1.023,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DE ITAIPÉ/MG A SÃO PAULO/SP, VISANDO À GARANTIA DOS DIREITOS SOCIAIS PRECONIZADOS PELA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOR |
1002840 |
09/08/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM DE ITAIPÉ/MG AO RIO DE JANEIRO/RJ, VISANDO À GARANTIA DOS DIREITOS SOCIAIS PRECONIZADOS PELA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,RELATÓRIO |
1002841 |
10/08/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM FAZER CÓPIAS DE CHAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002842 |
10/08/2017 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO A REALIZAR-SE NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002843 |
08/08/2017 |
R$ 835,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO,PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2014 - PEDIDO Nº971 170 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2017 - PEDIDO Nº971 388. |
1002844 |
09/08/2017 |
R$ 442,95 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LISTA ANEXO E BUSCANDO PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL REGIONAL EM BETIM NO D |
1002850 |
10/08/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1002851 |
10/08/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO/REPARO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002852 |
11/08/2017 |
R$ 1.485,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002853 |
11/08/2017 |
R$ 2.414,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1002854 |
11/08/2017 |
R$ 4.021,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO(CÂMERA FOTOGRÁFICA) EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002855 |
11/08/2017 |
R$ 2.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NOS PSF'S EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002856 |
11/08/2017 |
R$ 2.910,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR EM BENFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002857 |
11/08/2017 |
R$ 7.056,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO LIRAA E LIA. |
1002858 |
11/08/2017 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARTICIPANDO DE TEINAMENTO DA FEFESA CIVIL NOS DIAS 08,09 E 10 DE AGOSTO DE 2017. |
1002859 |
11/08/2017 |
R$ 301,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ASSINATURA DO PROTOCOLO E ENTREGA DE EQUIPAMENTO PARA PROGRAMA HEALTHrISE DESTINADO PARA O MUNICÍPIO. |
1002860 |
11/08/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA PARTICIPANTES DA III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002861 |
02/08/2017 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO A REALIZAR-SE NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS. |
1002862 |
11/08/2017 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO PARES DE PLACAS PARA OS VEÍCULOS (PLACA): ONIBUS HLF-9579, CAMINHÃO JFP-1352, ONIBUS HLF-8951, CAMINHÃO BASCULANTE HMG-6802, ONIBUS HLF-9272, CAMIONETA PUJ-3519, CA |
1002863 |
11/08/2017 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA/ IMPRESSORA/ DIGITALIZADORA) PARA REPRODUÇÕES DE DOCUMENTOS (FOTOCÓPI |
1002864 |
11/08/2017 |
R$ 8.750,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA/ IMPRESSORA/ DIGITALIZADORA) PARA REPRODUÇÕES DE DOCUMENTOS (FOTOCÓPI |
1002865 |
11/08/2017 |
R$ 17.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA/ IMPRESSORA/ DIGITALIZADORA) PARA REPRODUÇÕES DE DOCUMENTOS (FOTOCÓPI |
1002866 |
11/08/2017 |
R$ 4.550,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA/ IMPRESSORA/ DIGITALIZADORA) PARA REPRODUÇÕES DE DOCUMENTOS (FOTOCÓPI |
1002867 |
11/08/2017 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZAD |
1002868 |
11/08/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE CARIACICA/ES BUSCANDO MEDICAMENTOS, FRALDAS E LEITE ESPECIAL DO MÊS DE AGOSTO OBTIDOS PELO PROGRAMA MAIS SAÚDE, DOAÇÃO COM E |
1002869 |
14/08/2017 |
R$ 111,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE DIAMANTINA/MG PARTICIPANDO DO IV SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1002870 |
14/08/2017 |
R$ 100,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO |
1002871 |
14/08/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1002872 |
14/08/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002873 |
14/08/2017 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002874 |
14/08/2017 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002875 |
14/08/2017 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. |
1002876 |
14/08/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART 14201700000003982212 - PROJETO HIDROSSANITÁRIO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL - CR GIDUR NR.1032533-44-ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO AMUC. |
1002877 |
14/08/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI TRANSPORTANDO CHEFE DE GABINETE LUANDER KAIRO GONÇALVES PARA REALIZAR ORÇAMENTOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1002878 |
15/08/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CONTABILIDADE. |
1002879 |
15/08/2017 |
R$ 356,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA FANFARRA MUNICIPAL, PARA ATO CÍVICO, 07 DE SETEMBRO. |
1002880 |
15/08/2017 |
R$ 3.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL COM URNA MORTUARIA PARA ATENDER À FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO. |
1002881 |
15/08/2017 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E ACESSÓRIOS MUSICAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA BANDA MUNICIPAL DEICOLA NEVES. |
1002882 |
15/08/2017 |
R$ 2.449,20 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA - PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. PACIENTES: JOÃO CAVALCANTE DE SOUZA |
1002883 |
15/08/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ENCOMENDAS USANDO O VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 160 FAN ESDI EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPOR |
1002884 |
16/08/2017 |
R$ 1.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FISIOTERÁPICO PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR. |
1002885 |
17/08/2017 |
R$ 3.125,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FISIOTERÁPICO PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR. |
1002886 |
17/08/2017 |
R$ 422,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO |
1002887 |
17/08/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG JUNTO AO ESCRITÓRIO DA AMUC PARA ACOMPANHAR PROJETOS EM ANDAMENTO. |
1002888 |
17/08/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2017. |
1002889 |
17/08/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. |
1002890 |
17/08/2017 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA DÁ SUPORTE AO CARRO UP PLACA PUG 7823 QUE APRESENTOU PROBLEMAS ME |
1002891 |
18/08/2017 |
R$ 104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA DÁ SUPORTE AO CARRO UP PLACA PUG7823 QUE APRESENTOU PROBLEMAS MECÂNI |
1002892 |
18/08/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA DÁ SUPORTE AO CARRO UP PLACA PUG7823 QUE APRESENTOU PROBLEMAS MECÂNI |
1002893 |
18/08/2017 |
R$ 104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JAQUELINE SOARES RAMOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO PARA GUSTAVO HENRIQUE SOARES MICLOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI. |
1002894 |
18/08/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE HONÓRIO GOMES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO PARA VALDETE GOMES DA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1002895 |
18/08/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTÔNIO DE SOUZA JÚNIOR, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO PARA NAIRDA DE FREITAS DE SOUZA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. |
1002896 |
18/08/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE PARA GERALDO SILVA OLIVEIRA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1002897 |
18/08/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SANDRA GOMES BARBOSA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE PARA ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1002898 |
18/08/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTÔNIO MARTINS SENA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI. |
1002899 |
18/08/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1002900 |
18/08/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA ELI RAMOS DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE PARA JOÃO PIRES DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1002901 |
18/08/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE PARA MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTNI - MG. |
1002902 |
18/08/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LAUDELINA PEREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1002903 |
18/08/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE WELITON SANTOS BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1002904 |
18/08/2017 |
R$ 270,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NUCLELESTE (CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR) PACIENTES: MARG |
1002905 |
18/08/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DAS DORES RAMOS NUNES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE PARA MARCELINO DE JESUS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1002906 |
18/08/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE LOURDES RAMOS PEREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE GISELE PRATES PEREIRA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. |
1002907 |
18/08/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2017. |
1002908 |
18/08/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À CIDADE DE ENGENHEIRO CALDAS/MG PARA TRANSPORTAR A BANDA DEÍCOLAS NEVES PARA UM ENCONTRO DE BANDAS MUSICAIS. |
1002909 |
18/08/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO |
1002910 |
21/08/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO |
1002911 |
21/08/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSO PARA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DA FUNCIONÁRIA ADRIELLI PEREIRA DA CRUZ EM ÁREAS E PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO:ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), MAIS EDU |
1002912 |
21/08/2017 |
R$ 965,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM ÁREAS E PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO PNAE,MAIS EDUCAÇ |
1002913 |
21/08/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITA |
1002914 |
21/08/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARTICIPANDO DE UMA REUNIÃO SOBRE O CAIXA ESCOLAR DAS ESCOLAS SIMÃO TAVARES E JOSÉ RAMOS DESTE MUNICÍPIO. |
1002915 |
21/08/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HEMOMINAS. |
1002916 |
21/08/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁIRAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E C |
1002917 |
21/08/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DA BALEIA E NO HOSPITAL DA |
1002918 |
21/08/2017 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PONTOS ELETRÔNICOS, SETORES DA ADMINISTRAÇÃO . |
1002919 |
21/08/2017 |
R$ 10.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002920 |
22/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE OBRA OU SERVIÇO 14201700000004003114 - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PRÉ MOLDADO DE CONCRETO - CT GIDUR 1043 668-38- ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO - FUNCION |
1002921 |
23/08/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOS |
1002922 |
23/08/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO ZERO KM PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002923 |
24/08/2017 |
R$ 65.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 041/2017 PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 |
1002924 |
24/08/2017 |
R$ 39.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 041/2017 PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 |
1002925 |
24/08/2017 |
R$ 39.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BUSCAR PACIENTES QUE RECEBERAM ALTA NO HOSPITAL NEO. |
1002926 |
24/08/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE ARAÇUAÍ PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO CISMEJE. |
1002927 |
24/08/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO. |
1002928 |
24/08/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1002929 |
24/08/2017 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1002930 |
24/08/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARTICIPANDO DE REUNIÃO DA COMISSÃO TEMÁTICA DA CIRA DE ATENÇÃO À SAÚDE PARA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DO |
1002931 |
25/08/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002932 |
25/08/2017 |
R$ 672,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002933 |
25/08/2017 |
R$ 289,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002934 |
25/08/2017 |
R$ 337,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002935 |
25/08/2017 |
R$ 487,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL. |
1002936 |
25/08/2017 |
R$ 392,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL. |
1002937 |
25/08/2017 |
R$ 86,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR APÓS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS. |
1002938 |
25/08/2017 |
R$ 363,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARTICIPANDO DE UMA CAPACITAÇÃO NA GRS. |
1002939 |
25/08/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BUSCAR PACIENTES QUE RECEBERAM ALTA DO HOSPITAL NEO. |
1002940 |
25/08/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO |
1002941 |
25/08/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1002942 |
25/08/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À CIDADE DE TARUMIRIM/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO. |
1002943 |
25/08/2017 |
R$ 140,00 |
|
| REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE CÓPIAS |
1002944 |
25/08/2017 |
R$ 12,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARTICIPANDO DO 14º CONGRESSO DE FARMÁCIA E BIOQUÍMICA DE MINAS GERAIS: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SUS,C |
1002945 |
25/08/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS PAM PADRE ESTÁQUIO, SÃ |
1002946 |
25/08/2017 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARTICIPANDO DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), MAIS EDUCAÇÃO, BRASIL CARI |
1002947 |
28/08/2017 |
R$ 182,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO |
1002948 |
28/08/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. |
1002949 |
28/08/2017 |
R$ 42,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA MANUTENÇÃO DO LOCAL DE ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
1002950 |
28/08/2017 |
R$ 6,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA MANUTENÇÃO DO LOCAL ONDE SÃO ATENDIDOS OS BENEFICIÁRIOS DO CREAS. |
1002951 |
28/08/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002952 |
28/08/2017 |
R$ 215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA. |
1002953 |
28/08/2017 |
R$ 20,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002954 |
28/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002955 |
29/08/2017 |
R$ 9.315,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA DA CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1002956 |
29/08/2017 |
R$ 2.253,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA. |
1002957 |
29/08/2017 |
R$ 3.042,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002958 |
29/08/2017 |
R$ 2.316,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002959 |
29/08/2017 |
R$ 1.191,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002960 |
29/08/2017 |
R$ 224,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. |
1002961 |
29/08/2017 |
R$ 359,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002962 |
29/08/2017 |
R$ 160,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA DE ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS |
1002963 |
29/08/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DO GOVERNO FEDERAL. |
1002964 |
09/08/2017 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DO GOVERNO FEDERAL. |
1002965 |
09/08/2017 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMATIZAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA/RURAL DO MUNICÍPIO. |
1002966 |
03/08/2017 |
R$ 257.497,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MÉDICO PEDIATRA. PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO. |
1002967 |
09/08/2017 |
R$ 32.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MÉDICO CARDIOLOGISTA. PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO. |
1002968 |
09/08/2017 |
R$ 32.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. |
1002969 |
21/08/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002970 |
21/08/2017 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS, REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAPELINHA - MG PARA LEVAR A CAIXA DE MARCHA DA PATROL |
1002971 |
29/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002972 |
29/08/2017 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002973 |
29/08/2017 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002974 |
29/08/2017 |
R$ 4.582,49 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002975 |
29/08/2017 |
R$ 2.695,58 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002976 |
29/08/2017 |
R$ 19.255,35 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002977 |
29/08/2017 |
R$ 7.891,54 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002978 |
29/08/2017 |
R$ 16.542,35 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002979 |
29/08/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002980 |
29/08/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002981 |
29/08/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002982 |
29/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002983 |
29/08/2017 |
R$ 3.055,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002984 |
29/08/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002985 |
29/08/2017 |
R$ 2.864,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002986 |
29/08/2017 |
R$ 3.066,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002987 |
29/08/2017 |
R$ 2.760,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002988 |
29/08/2017 |
R$ 3.935,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002989 |
29/08/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002990 |
29/08/2017 |
R$ 3.523,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002991 |
29/08/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002992 |
29/08/2017 |
R$ 15.265,23 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002993 |
29/08/2017 |
R$ 21.934,26 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002994 |
29/08/2017 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002995 |
29/08/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002996 |
29/08/2017 |
R$ 8.491,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002997 |
29/08/2017 |
R$ 4.474,94 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002998 |
29/08/2017 |
R$ 1.768,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002999 |
29/08/2017 |
R$ 1.945,87 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003000 |
29/08/2017 |
R$ 5.122,31 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003001 |
29/08/2017 |
R$ 31.497,51 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003002 |
29/08/2017 |
R$ 55.384,56 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003003 |
29/08/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003004 |
29/08/2017 |
R$ 10.639,42 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003005 |
29/08/2017 |
R$ 8.984,92 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003006 |
29/08/2017 |
R$ 1.768,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003007 |
29/08/2017 |
R$ 5.306,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003008 |
29/08/2017 |
R$ 6.381,87 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003009 |
29/08/2017 |
R$ 8.703,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003010 |
29/08/2017 |
R$ 1.886,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003011 |
29/08/2017 |
R$ 18.759,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003012 |
29/08/2017 |
R$ 17.974,84 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003013 |
29/08/2017 |
R$ 5.064,51 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003014 |
29/08/2017 |
R$ 32.579,17 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003015 |
29/08/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003016 |
29/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003017 |
29/08/2017 |
R$ 2.529,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003018 |
29/08/2017 |
R$ 10.659,36 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003019 |
29/08/2017 |
R$ 38.228,54 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003020 |
29/08/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003021 |
29/08/2017 |
R$ 4.692,87 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003022 |
29/08/2017 |
R$ 18.123,46 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003023 |
29/08/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003024 |
29/08/2017 |
R$ 1.461,72 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003025 |
29/08/2017 |
R$ 1.056,47 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003026 |
29/08/2017 |
R$ 8.270,96 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003027 |
29/08/2017 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003028 |
29/08/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003029 |
29/08/2017 |
R$ 1.123,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003030 |
29/08/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003031 |
29/08/2017 |
R$ 6.406,91 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003032 |
29/08/2017 |
R$ 74.834,03 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003033 |
29/08/2017 |
R$ 116.058,89 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003034 |
29/08/2017 |
R$ 104.360,34 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003035 |
29/08/2017 |
R$ 20.064,86 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003036 |
29/08/2017 |
R$ 8.218,91 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003037 |
29/08/2017 |
R$ 12.124,35 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003038 |
29/08/2017 |
R$ 14.615,10 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003039 |
29/08/2017 |
R$ 26.376,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003040 |
29/08/2017 |
R$ 2.846,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003041 |
29/08/2017 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003042 |
29/08/2017 |
R$ 4.782,09 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003043 |
29/08/2017 |
R$ 617,29 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003044 |
29/08/2017 |
R$ 4.812,87 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003045 |
29/08/2017 |
R$ 437,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003046 |
29/08/2017 |
R$ 914,17 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003047 |
29/08/2017 |
R$ 437,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003048 |
29/08/2017 |
R$ 437,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003049 |
29/08/2017 |
R$ 702,16 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003051 |
29/08/2017 |
R$ 1.338,45 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003052 |
29/08/2017 |
R$ 1.631,18 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003053 |
29/08/2017 |
R$ 9.045,50 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003054 |
29/08/2017 |
R$ 1.145,00 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003055 |
29/08/2017 |
R$ 1.741,90 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003056 |
29/08/2017 |
R$ 1.024,76 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003057 |
29/08/2017 |
R$ 850,70 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003058 |
29/08/2017 |
R$ 1.054,99 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003059 |
29/08/2017 |
R$ 21.602,44 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003060 |
29/08/2017 |
R$ 1.807,21 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003061 |
29/08/2017 |
R$ 1.620,38 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003062 |
29/08/2017 |
R$ 1.572,85 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003063 |
29/08/2017 |
R$ 2.728,96 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003064 |
29/08/2017 |
R$ 7.758,00 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003065 |
29/08/2017 |
R$ 1.084,75 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003066 |
29/08/2017 |
R$ 7.460,63 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003067 |
29/08/2017 |
R$ 558,07 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003068 |
29/08/2017 |
R$ 11.042,50 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003069 |
29/08/2017 |
R$ 5.064,96 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003070 |
29/08/2017 |
R$ 334,73 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003071 |
29/08/2017 |
R$ 241,93 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003072 |
29/08/2017 |
R$ 2.639,77 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003073 |
29/08/2017 |
R$ 437,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003074 |
29/08/2017 |
R$ 257,20 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003075 |
29/08/2017 |
R$ 437,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003076 |
29/08/2017 |
R$ 25.082,19 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003077 |
29/08/2017 |
R$ 38.001,79 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003078 |
29/08/2017 |
R$ 4.349,51 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003079 |
29/08/2017 |
R$ 4.264,29 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003080 |
29/08/2017 |
R$ 10.534,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003081 |
29/08/2017 |
R$ 321,62 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003082 |
29/08/2017 |
R$ 2.175,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003083 |
29/08/2017 |
R$ 7.113,76 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003084 |
29/08/2017 |
R$ 2.090,02 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003085 |
29/08/2017 |
R$ 911,79 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003086 |
29/08/2017 |
R$ 7.670,87 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003087 |
29/08/2017 |
R$ 1.568,98 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003088 |
29/08/2017 |
R$ 134,04 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003089 |
29/08/2017 |
R$ 1.182,23 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003090 |
29/08/2017 |
R$ 1.066,17 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003091 |
29/08/2017 |
R$ 407,72 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003092 |
29/08/2017 |
R$ 183,79 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003093 |
29/08/2017 |
R$ 1.715,65 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003094 |
29/08/2017 |
R$ 26,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. |
1003095 |
30/08/2017 |
R$ 127,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. |
1003096 |
30/08/2017 |
R$ 271,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003097 |
30/08/2017 |
R$ 717,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003098 |
30/08/2017 |
R$ 236,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003099 |
30/08/2017 |
R$ 71,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS. |
1003100 |
30/08/2017 |
R$ 844,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS. |
1003101 |
30/08/2017 |
R$ 137,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR NAS OFICINAS DO CRAS. |
1003102 |
30/08/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1003103 |
30/08/2017 |
R$ 58,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1003104 |
30/08/2017 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DE COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1003105 |
30/08/2017 |
R$ 236,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). |
1003106 |
30/08/2017 |
R$ 86,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL. |
1003107 |
30/08/2017 |
R$ 519,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA MANUTENÇÃO DO LOCAL ONDE SÃO ATENDIDOS OS BENEFICIÁRIOS DO CREAS. |
1003108 |
30/08/2017 |
R$ 181,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PISO MINEIRO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003109 |
30/08/2017 |
R$ 3.511,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1003110 |
30/08/2017 |
R$ 495,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1003111 |
30/08/2017 |
R$ 395,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1003112 |
30/08/2017 |
R$ 3.093,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1003113 |
30/08/2017 |
R$ 1.426,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1003114 |
30/08/2017 |
R$ 596,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1003115 |
30/08/2017 |
R$ 2.106,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1003116 |
30/08/2017 |
R$ 271,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1003117 |
30/08/2017 |
R$ 1.182,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1003118 |
30/08/2017 |
R$ 461,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. |
1003119 |
30/08/2017 |
R$ 2.284,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS. |
1003120 |
30/08/2017 |
R$ 328,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1003121 |
30/08/2017 |
R$ 3.093,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1003122 |
30/08/2017 |
R$ 414,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1003123 |
30/08/2017 |
R$ 223,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1003124 |
30/08/2017 |
R$ 1.787,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1003125 |
30/08/2017 |
R$ 153,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE PALCO E SOM PARA O EVENTO CÍVICO - DESFILE DE 07 DE SETEMBRO. |
1003126 |
30/08/2017 |
R$ 6.445,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1003127 |
30/08/2017 |
R$ 3.460,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1003128 |
30/08/2017 |
R$ 90,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLA, CONFORME CONVÊNIO Nº.: 836063/2016, CONTRATO DE REPASSE Nº.: 1033857-24 DO PROGRAMA: MDA PRONAT. PROCESSO LICITATORIO 04 |
1003129 |
30/08/2017 |
R$ 113.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PROCEDIMENTO DE EUTANÁSIA EM ANIMAL COM LESHMANIOSE. |
1003130 |
30/08/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARTICIPANDO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO: CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO E INTENSIFICAÇÃO DA FREBRE AMARELA E ATUALIZA |
1003131 |
30/08/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPI |
1003132 |
30/08/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARTICIPANDO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO: CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO E INTENSIFICAÇÃO DA FREBRE AMARELA, CONF. RE |
1003133 |
30/08/2017 |
R$ 65,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1003134 |
31/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003135 |
31/08/2017 |
R$ 1.495,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003136 |
31/08/2017 |
R$ 203,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003137 |
31/08/2017 |
R$ 518,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BLAZER ANO 2008 PERTENCENTE A FROTA DA POLÍCIA MILITAR. |
1003138 |
31/08/2017 |
R$ 1.414,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F4000 ANO 2002 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1003139 |
31/08/2017 |
R$ 1.366,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA HLF-5032 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003140 |
31/08/2017 |
R$ 790,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES), PARA SERVIR NAS REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003141 |
31/08/2017 |
R$ 247,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES), PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. |
1003142 |
31/08/2017 |
R$ 3,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003143 |
31/08/2017 |
R$ 7,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003144 |
31/08/2017 |
R$ 46,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS. |
1003145 |
31/08/2017 |
R$ 264,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. |
1003146 |
31/08/2017 |
R$ 23,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGENS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003147 |
31/08/2017 |
R$ 378,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGENS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003148 |
31/08/2017 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003149 |
31/08/2017 |
R$ 1.219,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO/ REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003150 |
31/08/2017 |
R$ 2.078,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA ATENDER A LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PARA REGAR MUDAS NATIVAS E FRUTÍFERAS A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS AGRICULTORES. |
1003151 |
31/08/2017 |
R$ 52,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003152 |
31/08/2017 |
R$ 6.276,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DOS ACOLHIDOS DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS. |
1003153 |
31/08/2017 |
R$ 339,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1003154 |
31/08/2017 |
R$ 545,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003155 |
31/08/2017 |
R$ 2.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS 15190 PLACA HLF-9272 PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003156 |
31/08/2017 |
R$ 5.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS 15190 PLACA HKQ-9678 PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003157 |
31/08/2017 |
R$ 5.712,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS 15190 PLACA HLF-9579 PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003158 |
31/08/2017 |
R$ 5.488,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS 15190 PLACA HMG-7407 PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003159 |
31/08/2017 |
R$ 5.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003160 |
31/08/2017 |
R$ 4.928,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL |
1003161 |
31/08/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: DAS CLÍNICAS, |
1003162 |
31/08/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003163 |
31/08/2017 |
R$ 5.992,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NO VEÍCULO CITROEN JUMPER PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003164 |
31/08/2017 |
R$ 5.311,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA REALIZAR SERVIÇO DE PINTURA NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. |
1003165 |
31/08/2017 |
R$ 3.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O GRUPO MELHOR IDADE QUE PARTICIPARÁ DO DESFILE DO DIA DA INDEPENDÊNCIA. |
1003166 |
31/08/2017 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003167 |
31/08/2017 |
R$ 206.744,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003168 |
31/08/2017 |
R$ 15.099,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART - NÚMERO:14201700000004020146 - PAVIMENTAÇÃO AV. BEIRA RIO. |
1003169 |
31/08/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS AUTÔNOMO PATRONAL - IGD-M/FNAS, COMPETÊNCIA 08/2017. |
1003273 |
31/08/2017 |
R$ 576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS AUTONOMO PATRONAL - SCFV/FNAS, COMPETÊNCIA 08/2017. |
1003274 |
31/08/2017 |
R$ 543,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS AUTONOMO PATRONAL - CREAS, COMPETÊNCIA 08/2017. |
1003275 |
31/08/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS AUTONOMO PATRONAL - FPM, COMPETÊNCIA 08/2017. |
1003276 |
31/08/2017 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS, AUTONOMO PATRONAL - FPM, COMPETÊNCIA 08/2017. |
1003277 |
31/08/2017 |
R$ 50,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS - AUTÔNOMO PATRONAL - SAÚDE 15%, COMPETÊNCIA: 08/2017. |
1003278 |
31/08/2017 |
R$ 167,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS - AUTÔNOMO PATRONAL - EDUCAÇÃO 25%, COMPETÊNCIA: 08/2017. |
1003279 |
31/08/2017 |
R$ 784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO :0023184-98.2010.8.13.0453 - ID 081040000021342534 - RPV - MARIA ZÊNIA VIEIRA DUTRA. |
1003332 |
22/08/2017 |
R$ 4.254,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003366 |
29/08/2017 |
R$ 727,00 |
|