| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1003170 |
01/09/2017 |
R$ 443,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1003171 |
01/09/2017 |
R$ 155,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1003172 |
01/09/2017 |
R$ 131,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1003173 |
01/09/2017 |
R$ 215,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1003174 |
01/09/2017 |
R$ 214,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1003175 |
01/09/2017 |
R$ 160,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1003176 |
01/09/2017 |
R$ 308,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1003177 |
01/09/2017 |
R$ 399,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1003178 |
01/09/2017 |
R$ 486,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1003179 |
01/09/2017 |
R$ 261,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1003180 |
01/09/2017 |
R$ 1.319,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1003181 |
01/09/2017 |
R$ 372,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1003182 |
01/09/2017 |
R$ 277,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1003183 |
01/09/2017 |
R$ 318,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1003184 |
01/09/2017 |
R$ 969,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1003185 |
01/09/2017 |
R$ 146,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1003186 |
01/09/2017 |
R$ 628,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1003187 |
01/09/2017 |
R$ 260,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1003188 |
01/09/2017 |
R$ 121,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1003189 |
01/09/2017 |
R$ 338,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1003190 |
01/09/2017 |
R$ 512,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1003191 |
01/09/2017 |
R$ 222,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1003192 |
01/09/2017 |
R$ 205,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1003193 |
01/09/2017 |
R$ 971,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1003194 |
01/09/2017 |
R$ 949,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1003195 |
01/09/2017 |
R$ 109,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1003196 |
01/09/2017 |
R$ 38,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO |
1003197 |
01/09/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL GALVA VELOSO. |
1003198 |
01/09/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BUSCAR PACIENTES QUE RECEBERAM ALTA DO HOSPITAL NEO. |
1003199 |
01/09/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO |
1003200 |
04/09/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003201 |
04/09/2017 |
R$ 17.869,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA DA CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1003202 |
04/09/2017 |
R$ 1.988,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA. |
1003203 |
04/09/2017 |
R$ 2.161,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS. |
1003204 |
04/09/2017 |
R$ 759,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PISO MINEIRO DE ASSIS. SOCIAL. |
1003205 |
04/09/2017 |
R$ 1.739,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
1003206 |
04/09/2017 |
R$ 171,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA IGD-SUAS. |
1003207 |
04/09/2017 |
R$ 313,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
1003208 |
04/09/2017 |
R$ 301,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. |
1003209 |
04/09/2017 |
R$ 120,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. |
1003210 |
04/09/2017 |
R$ 198,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003211 |
04/09/2017 |
R$ 2.383,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003212 |
04/09/2017 |
R$ 375,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003213 |
04/09/2017 |
R$ 4.813,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. |
1003214 |
04/09/2017 |
R$ 133,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003215 |
04/09/2017 |
R$ 2.417,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEP. DE LIMPEZA PÚBLICA. |
1003216 |
04/09/2017 |
R$ 429,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES DA ASSIS. SOCIAL LIGADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
1003217 |
04/09/2017 |
R$ 989,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL. |
1003218 |
04/09/2017 |
R$ 531,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS DO IGD-SUAS. |
1003219 |
04/09/2017 |
R$ 33,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE CÓPIAS EM DOCUMENTOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003220 |
04/09/2017 |
R$ 18,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE CÓPIAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS DO SETEOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003221 |
05/09/2017 |
R$ 12,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA USO DO ATENDIMENTO DIÁRIO DO SETOR DE RAIO-X VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003222 |
05/09/2017 |
R$ 214,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SANDRA GOMES BARBOSA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1003223 |
05/09/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SEBASTIÃO TEIXEIRA DOS SANTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA DOS ANJOS PARDINHO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003224 |
05/09/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDINEIA ALVES VALENTE REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO AO PACIENTE VALDEI BORGES VALENTE. |
1003225 |
05/09/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003226 |
05/09/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA ELI RAMOS DOS SANTOS SILVA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE JOÃO PIRES DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003227 |
05/09/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS NA CIDADE DE VITÓRIA/ES. |
1003228 |
05/09/2017 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE LADAINHA/MG PARA TRANSPORTAR CLEMILSON PEREIRA LUIZ, REDIRECIONANDO O À SUA FAMÍLIA PARA OS DEVIDOS C |
1003229 |
05/09/2017 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ATENDIMENTO DE EXAMES DIÁRIOS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. |
1003230 |
06/09/2017 |
R$ 8.833,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA E PSF'S. |
1003231 |
06/09/2017 |
R$ 14.401,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA SEREM USADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003232 |
12/09/2017 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DOU - TA DE 29/08/2017 ALTERANDO A CONTRAPARTIDA,CONFORME ANEXO. |
1003233 |
06/09/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPI |
1003234 |
06/09/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARTICIPANDO DE REUNIÃO DA CIRA NORDESTE E CIR'S CONJUNTA. |
1003235 |
06/09/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA, TRANSPORTE E LIMPEZA DE ÁRVORES EM RUAS, AVENIDAS E PRÓPRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. |
1003236 |
06/09/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL NA ELABORAÇÃO E EMISSÃO DO LTCAT E PPRA. |
1003237 |
06/09/2017 |
R$ 7.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE PARA DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO. |
1003238 |
06/09/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: SANTA CASA,BI |
1003239 |
08/09/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG JUNTO AO BANCO DO BRASIL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1003240 |
08/09/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BUSCAR PEÇA (TURBINA) DO MICRO ÔNIBUS PLACA 7407 NA OFICINA GV TURBINA. |
1003241 |
08/09/2017 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003242 |
08/09/2017 |
R$ 1.224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003243 |
08/09/2017 |
R$ 1.944,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003244 |
08/09/2017 |
R$ 2.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003245 |
08/09/2017 |
R$ 72,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA POLÍCIA MILITAR. |
1003246 |
08/09/2017 |
R$ 1.809,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE ANO MODELO 2018 CHASSI:9BD341A5XJY504219. |
1003247 |
11/09/2017 |
R$ 159,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ CHASSI: 9BGJC7520JB142506. |
1003248 |
11/09/2017 |
R$ 159,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE ANO FAB. 2017 MODELO 2018 CHASSI: 9BD341A5XJY481324. |
1003249 |
11/09/2017 |
R$ 159,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE ANO MODELO 2018 CHASSI: 9BD3415XJ504203. |
1003250 |
11/09/2017 |
R$ 159,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO VIVACE PLACA ORC-8852 PERTENCENTE A FROTA DA POLÍCIA MILITAR. |
1003251 |
11/09/2017 |
R$ 944,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR ANO 2014 Nº DE SÉRIE *KHX56270* PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003252 |
11/09/2017 |
R$ 5.659,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO PLACA HMH-3571 CHASSI 8403857 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003253 |
11/09/2017 |
R$ 3.720,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE TEÓFILO OTONI/MG PARTICIPANDO DE REUNIÃO DE ENTREGA E ORIENTAÇÕES DE CDI'S, BEM COMO TIRANDO DÚVIDAS SOBRE SISTEMA JUNTO A JUNT |
1003254 |
11/09/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPI |
1003255 |
11/09/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003256 |
12/09/2017 |
R$ 1.623,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003257 |
12/09/2017 |
R$ 124,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003258 |
12/09/2017 |
R$ 686,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. |
1003259 |
12/09/2017 |
R$ 1.561,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1003260 |
12/09/2017 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. |
1003261 |
12/09/2017 |
R$ 504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL |
1003262 |
12/09/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ENCOMENDAS USANDO O VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 160 FAN ESDI EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPOR |
1003263 |
13/09/2017 |
R$ 985,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPI |
1003264 |
13/09/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO GABINETE DO DEPUTADO NEILANDO PIMENTA, SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, S |
1003265 |
13/09/2017 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG PARA TRANSPORTAR O PREFEITO ALEXSANDER RODRIGUES BATISTA QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES. |
1003266 |
13/09/2017 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: SÃO JOSÉ, SAR |
1003267 |
13/09/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE GUANHÃES PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INTITUTO ROQUE DE ASSIS JUNIOR (IR |
1003268 |
13/09/2017 |
R$ 364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG TRATANDO DE ASSUNTO PERTINENTE A ADMINISTRAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
1003269 |
13/09/2017 |
R$ 39,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003270 |
14/09/2017 |
R$ 5.965,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO PASEP ARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1003271 |
14/09/2017 |
R$ 176,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2017. |
1003272 |
14/09/2017 |
R$ 405,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA JAYANE RAMOS GOMES, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1003280 |
14/09/2017 |
R$ 268,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ALEXANDRA SOARES PEREIRA, REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE JONATHAN SOARES PEREIRA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1003281 |
14/09/2017 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTÔNIO DE SOUZA JÚNIOR, REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE NAIRDA DE FREITAS DE SOUZA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. |
1003282 |
14/09/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SHIRLEY FRANCISCO DE AZEVEDO, REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1003283 |
14/09/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1003284 |
14/09/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE GERALDO SILVA OLIVEIRA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1003285 |
14/09/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE HONÓRIO GOMES DOS SANTOS, REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE VALDETE GOMES DA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1003286 |
14/09/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE ARAÇUAI/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO CISMEJE, LIST |
1003287 |
14/09/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE GUANHÃES/MG PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JUNIOR, |
1003288 |
14/09/2017 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003289 |
15/09/2017 |
R$ 1.775,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003290 |
15/09/2017 |
R$ 1.775,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1003291 |
15/09/2017 |
R$ 1.775,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003292 |
15/09/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1003293 |
15/09/2017 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003294 |
15/09/2017 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003295 |
15/09/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1003296 |
15/09/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003297 |
15/09/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BUSCAR PACIENTES QUE RECEBERAM ALTA NO HOSPITAL NEO. |
1003298 |
15/09/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: DAS CLÍNICAS, |
1003299 |
15/09/2017 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE ODONTOLOGIA PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO. |
1003300 |
18/09/2017 |
R$ 3.280,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPI |
1003301 |
18/09/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPI |
1003302 |
18/09/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIA NA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1003303 |
18/09/2017 |
R$ 37,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MANICURE PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. |
1003304 |
19/09/2017 |
R$ 2.322,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE FISIOTERAPIA. |
1003305 |
19/09/2017 |
R$ 645,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL SARA KUBITSCHEK. |
1003306 |
19/09/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG JUNTO AO BANCO DO BRASIL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ENTREGA DE DOCUMENTO - TERMO DE |
1003307 |
19/09/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003308 |
20/09/2017 |
R$ 385,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003309 |
20/09/2017 |
R$ 1.439,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. |
1003310 |
20/09/2017 |
R$ 231,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003311 |
20/09/2017 |
R$ 462,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003312 |
20/09/2017 |
R$ 4.600,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA POLÍCIA MILITAR. |
1003313 |
20/09/2017 |
R$ 51,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. |
1003314 |
20/09/2017 |
R$ 565,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL SARA KUBITSCHEK. |
1003315 |
20/09/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT, VEÍCULO FIAT/MOBI EASY ON PLACA PYL3732, EXERCÍCIO 2016. |
1003316 |
20/09/2017 |
R$ 37,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1003317 |
21/09/2017 |
R$ 5.349,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL |
1003318 |
21/09/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPI |
1003319 |
21/09/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA LIMENTAÇÃO À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG PARA BUSCAR E LEVAR DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. |
1003320 |
21/09/2017 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE CARIACICA/ES PARA BUSCAR MEDICAMENTOS N ONG MAIS SAÚDE, CONFORME ANEXO. |
1003321 |
21/09/2017 |
R$ 468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO EM ESCOLA PÚBLICA. |
1003322 |
22/09/2017 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BUSCAR PACIENTES QUE RECEBERAM ALTA NO HOSPITAL NEO. |
1003323 |
22/09/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: DAS CLÍNICAS, |
1003324 |
22/09/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA APARECIDA RIBEIRO DAS SILVA SANTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003325 |
22/09/2017 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003326 |
22/09/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE MARCELINO DE JESUS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003327 |
22/09/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DO XXXIII ENCONTRO NACIONAL DO MIEIB, CONFORME ANEXO. |
1003328 |
20/09/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DO XXXIII ENCONTRO NACIONAL DO MIEIB, CONFORME ANEXO. |
1003329 |
20/09/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NOVA ART - NÚMERO:14201700000004062986 - OBRA/SERVIÇO: FISCALIZAÇÃO PROJETO DA QUADRA POLIESPORTIVA GERALDO LAMEU. |
1003330 |
22/09/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOVA ART - NUMÉRO:14201700000004063232 - ART NACIONAL:PROFISSIONAL:MG-188694/DTIPO:OBRA/SERVIÇO - PROJETO QUADRA POLIESPORTIVA GERALDO LAMEU. |
1003331 |
22/09/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIA - DPVAT DO VEÍCULO VW/UP TAKE MA PLACA PUG7823, EXERCÍCIO 2017. |
1003333 |
22/09/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. |
1003334 |
25/09/2017 |
R$ 3.923,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO/REPARO NAS INSTALAÇÕES DO CRAS. |
1003335 |
25/09/2017 |
R$ 571,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003336 |
25/09/2017 |
R$ 1.586,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E FERRAMENTAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO/REPARO NAS INSTALAÇÕES DOS PSF'S. |
1003337 |
25/09/2017 |
R$ 725,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPI |
1003338 |
25/09/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG BUSCANDO TROFÉUS E MEDALHAS JUNTO EMPRESA PAPEL E ARTES PAPELARIA PARA PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL. |
1003339 |
25/09/2017 |
R$ 198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL CASE 845B PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003340 |
26/09/2017 |
R$ 15.616,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARTICIPANDO DO XXXIII ENCONTRO NACIONAL DO MIEIB. |
1003341 |
26/09/2017 |
R$ 214,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLÍNI |
1003342 |
26/09/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS, COMPETÊNCIA 08/2017. |
1003343 |
27/09/2017 |
R$ 116,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 08/2017. |
1003344 |
27/09/2017 |
R$ 581,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO CEM (CENTRO DE ESPECIALID |
1003345 |
27/09/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPI |
1003346 |
27/09/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003347 |
28/09/2017 |
R$ 737,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003348 |
28/09/2017 |
R$ 200,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ASSISTIDOS PELO CRAS. |
1003349 |
28/09/2017 |
R$ 270,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL. |
1003350 |
28/09/2017 |
R$ 229,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003351 |
28/09/2017 |
R$ 194,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO/REPARO NAS INSTALAÇÕES ONDE FUNCIONA O CRAS. |
1003352 |
28/09/2017 |
R$ 587,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO/REPARO NAS INSTALAÇÕES DO SETOR DE FISIOTERAPIA. |
1003353 |
28/09/2017 |
R$ 316,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003354 |
28/09/2017 |
R$ 449,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. |
1003355 |
28/09/2017 |
R$ 962,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPI |
1003356 |
28/09/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À TEÓFILO OTONI/MG PRESTANDO ASSISTÊNCIA MECÂNICA E REMORÇÃO DO VEÍCULO GOL PRETO PLACA HLFA 6906, QUE QUEBROU A RETORNO PARA O MUNICÍPI |
1003357 |
28/09/2017 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1003358 |
28/09/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIA NO FORM, REFERENTE ÀS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO COM MAIS SERVIDORES, CONFOR |
1003359 |
28/09/2017 |
R$ 56,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO "INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS", CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003360 |
29/09/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPI |
1003361 |
29/09/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO GABINETE DO DEP. JOSÉ SILVA, DELEGACIA FEDERAL DO MDA E NA MM CONSER |
1003362 |
29/09/2017 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARTICIPANDO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE NOÇÕES BÁSICAS DO PRGRAMA TABWin REALIZADA NO SAMU, NOS DIAS 26 E 2 |
1003363 |
29/09/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NAS INSTALAÇÕES DOS PSF'S DO MUNICÍPIO. |
1003364 |
29/09/2017 |
R$ 1.767,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO/REPARO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. |
1003365 |
29/09/2017 |
R$ 1.008,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DO LOCAL ONDE SÃO ATENDIDOS OS BENEFICIÁRIOS DO CREAS. |
1003367 |
29/09/2017 |
R$ 52,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL. |
1003368 |
29/09/2017 |
R$ 297,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003369 |
29/09/2017 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003370 |
29/09/2017 |
R$ 269,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE IRRIGAÇÃO MULTI ESTÁGIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL. |
1003371 |
29/09/2017 |
R$ 7.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO BENTO. |
1003372 |
29/09/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: SANTA CASA, P |
1003373 |
29/09/2017 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARTICIPANDO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE NOÇÕES BÁSICAS DO PROGRAMA TABWin,REALIZADO NO SAMU NOS DIAS 26 E 2 |
1003374 |
29/09/2017 |
R$ 92,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003375 |
29/09/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003376 |
29/09/2017 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003377 |
29/09/2017 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003378 |
29/09/2017 |
R$ 5.930,28 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003379 |
29/09/2017 |
R$ 2.695,58 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003380 |
29/09/2017 |
R$ 19.208,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003381 |
29/09/2017 |
R$ 7.423,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003382 |
29/09/2017 |
R$ 17.350,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003383 |
29/09/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003384 |
29/09/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003385 |
29/09/2017 |
R$ 3.002,54 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003386 |
29/09/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003387 |
29/09/2017 |
R$ 4.009,69 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003388 |
29/09/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003389 |
29/09/2017 |
R$ 3.066,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003390 |
29/09/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003391 |
29/09/2017 |
R$ 3.935,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003392 |
29/09/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003393 |
29/09/2017 |
R$ 1.822,26 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003394 |
29/09/2017 |
R$ 5.505,59 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003395 |
29/09/2017 |
R$ 12.263,34 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003396 |
29/09/2017 |
R$ 20.178,55 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003397 |
29/09/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003398 |
29/09/2017 |
R$ 5.033,33 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003399 |
29/09/2017 |
R$ 7.606,57 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003400 |
29/09/2017 |
R$ 4.541,28 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003401 |
29/09/2017 |
R$ 1.768,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003402 |
29/09/2017 |
R$ 2.918,81 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003403 |
29/09/2017 |
R$ 3.637,95 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003404 |
29/09/2017 |
R$ 21.149,41 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003405 |
29/09/2017 |
R$ 26.303,70 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003406 |
29/09/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003407 |
29/09/2017 |
R$ 11.978,03 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003408 |
29/09/2017 |
R$ 7.710,14 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003409 |
29/09/2017 |
R$ 1.768,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003410 |
29/09/2017 |
R$ 5.306,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003411 |
29/09/2017 |
R$ 6.576,45 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003412 |
29/09/2017 |
R$ 5.660,73 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003413 |
29/09/2017 |
R$ 11.111,01 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003414 |
29/09/2017 |
R$ 18.902,65 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003415 |
29/09/2017 |
R$ 16.051,62 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003416 |
29/09/2017 |
R$ 26.785,55 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003417 |
29/09/2017 |
R$ 36.107,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003418 |
29/09/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003419 |
29/09/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003420 |
29/09/2017 |
R$ 2.529,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003421 |
29/09/2017 |
R$ 10.751,71 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003422 |
29/09/2017 |
R$ 37.784,34 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003423 |
29/09/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003424 |
29/09/2017 |
R$ 3.951,01 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003425 |
29/09/2017 |
R$ 16.074,28 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003426 |
29/09/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003427 |
29/09/2017 |
R$ 1.461,72 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003428 |
29/09/2017 |
R$ 982,76 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003429 |
29/09/2017 |
R$ 7.792,09 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003430 |
29/09/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003431 |
29/09/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003432 |
29/09/2017 |
R$ 1.684,74 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003433 |
29/09/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003434 |
29/09/2017 |
R$ 8.346,41 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003435 |
29/09/2017 |
R$ 74.253,01 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003436 |
29/09/2017 |
R$ 110.585,43 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003437 |
29/09/2017 |
R$ 104.929,41 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003438 |
29/09/2017 |
R$ 19.274,58 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003439 |
29/09/2017 |
R$ 8.195,31 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003440 |
29/09/2017 |
R$ 10.896,43 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003441 |
29/09/2017 |
R$ 11.843,45 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003442 |
29/09/2017 |
R$ 23.911,86 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003443 |
29/09/2017 |
R$ 2.846,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003444 |
29/09/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003445 |
29/09/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003446 |
29/09/2017 |
R$ 4.782,09 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003447 |
29/09/2017 |
R$ 617,29 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003448 |
29/09/2017 |
R$ 5.586,20 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003449 |
29/09/2017 |
R$ 651,82 |
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| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003450 |
29/09/2017 |
R$ 914,17 |
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| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003451 |
29/09/2017 |
R$ 437,25 |
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| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003452 |
29/09/2017 |
R$ 702,16 |
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| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003453 |
29/09/2017 |
R$ 437,25 |
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| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003454 |
29/09/2017 |
R$ 1.338,45 |
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| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003455 |
29/09/2017 |
R$ 1.678,08 |
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| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003456 |
29/09/2017 |
R$ 9.042,23 |
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| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003457 |
29/09/2017 |
R$ 1.152,63 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003458 |
29/09/2017 |
R$ 1.741,90 |
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| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003459 |
29/09/2017 |
R$ 1.039,95 |
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| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003460 |
29/09/2017 |
R$ 850,70 |
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| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003461 |
29/09/2017 |
R$ 833,09 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003462 |
29/09/2017 |
R$ 13.253,57 |
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| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003463 |
29/09/2017 |
R$ 1.765,62 |
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| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003464 |
29/09/2017 |
R$ 1.620,38 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003465 |
29/09/2017 |
R$ 3.470,72 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003466 |
29/09/2017 |
R$ 2.836,99 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003467 |
29/09/2017 |
R$ 7.739,43 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003468 |
29/09/2017 |
R$ 4.934,36 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003469 |
29/09/2017 |
R$ 7.920,43 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003470 |
29/09/2017 |
R$ 558,07 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003471 |
29/09/2017 |
R$ 10.836,76 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003472 |
29/09/2017 |
R$ 4.761,97 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003473 |
29/09/2017 |
R$ 334,73 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003474 |
29/09/2017 |
R$ 225,05 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003475 |
29/09/2017 |
R$ 2.480,04 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003476 |
29/09/2017 |
R$ 437,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003477 |
29/09/2017 |
R$ 257,20 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003478 |
29/09/2017 |
R$ 437,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003479 |
29/09/2017 |
R$ 25.859,64 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003480 |
29/09/2017 |
R$ 38.495,23 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003481 |
29/09/2017 |
R$ 4.349,51 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003482 |
29/09/2017 |
R$ 4.307,64 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003483 |
29/09/2017 |
R$ 9.428,15 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003484 |
29/09/2017 |
R$ 214,59 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003485 |
29/09/2017 |
R$ 2.534,35 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003486 |
29/09/2017 |
R$ 30.887,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003487 |
29/09/2017 |
R$ 13.980,05 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003488 |
29/09/2017 |
R$ 338,36 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003489 |
29/09/2017 |
R$ 3.373,83 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003490 |
29/09/2017 |
R$ 1.516,02 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003491 |
29/09/2017 |
R$ 468,85 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003492 |
29/09/2017 |
R$ 5.842,38 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003493 |
29/09/2017 |
R$ 53,64 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DESCONTADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003494 |
29/09/2017 |
R$ 664,21 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003495 |
29/09/2017 |
R$ 156,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA ANUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO. |
1003497 |
01/09/2017 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO - CAPOEIRISTA |
1003498 |
29/09/2017 |
R$ 4.492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO - INFORMATICA. |
1003499 |
29/09/2017 |
R$ 5.615,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO - INFORMATICA. |
1003500 |
29/09/2017 |
R$ 5.615,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFINEIRO - CABELEIREIRO. |
1003501 |
29/09/2017 |
R$ 8.984,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARTICIPANDO DO XXXIII ENCONTRO NACIONAL DO MIEIB. |
1003502 |
29/09/2017 |
R$ 134,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DOU.TA DE 29/09/2017 PARA 30/12/2017. |
1003503 |
29/09/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CARPINTEIRO PARA MANUTENÇÃO/REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL Mª DE FÁTIMA BATISTA MATIAS E NA ESCOLA MUNICIPAL SIMÃO TAVARES (CÓRREGO CHIFRE). |
1003504 |
29/09/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003505 |
29/09/2017 |
R$ 184.141,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003506 |
29/09/2017 |
R$ 12.473,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO INSS COMPETÊNCIA 08/2017. |
1003532 |
28/09/2017 |
R$ 19,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS RELACIONADOS A DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1003553 |
22/09/2017 |
R$ 326,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - GINECOLOGISTA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 |
1003554 |
01/09/2017 |
R$ 6.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PEDIATRA. REFERÊNCIA SETEMBRO 2017 |
1003555 |
01/09/2017 |
R$ 6.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA GESTÃO NO ÂMBITO DO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003573 |
06/09/2017 |
R$ 12.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS/MULTA (REFERENTE A INSS CÂMARA MUNICIPAL), DEBITADO EM SETEMBRO DE 2017. |
1003911 |
08/09/2017 |
R$ 6,30 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE NA MODALIDADE LICENÇA/MÊS PARA AUTOMATIZAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRIAR CADASTRO DE FUNCIONÁR |
1004732 |
01/09/2017 |
R$ 20.480,00 |
|