| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003509 |
02/10/2017 |
R$ 255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL. |
1003510 |
02/10/2017 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003511 |
02/10/2017 |
R$ 123,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003512 |
02/10/2017 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA E PSF'S DO MUNICÍPIO. |
1003513 |
02/10/2017 |
R$ 16.378,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
1003514 |
02/10/2017 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003515 |
02/10/2017 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003516 |
02/10/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE IPATINGA PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA ONCOLOGIA-SAM. |
1003517 |
02/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF'S MUNICIPAIS. |
1003518 |
03/10/2017 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO QUE SERÁ UTILIZADO PARA LIMPEZA DO MERCADO MUNICIPAL. |
1003519 |
03/10/2017 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1003520 |
03/10/2017 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA SEDE DA POLÍCIA MILITAR. |
1003521 |
03/10/2017 |
R$ 326,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA FAZER QUADRA DE AREIA E HORTAS NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. |
1003522 |
03/10/2017 |
R$ 632,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG JUNTO A CAIXA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE CONTRATAÇÃO DE SELEÇÃO OGU |
1003523 |
03/10/2017 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG JUNTO A CAIXA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE CONTRATAÇÃO DE SELEÇÃO OGU |
1003524 |
03/10/2017 |
R$ 104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNDADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO |
1003525 |
03/10/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADAOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL E O DIRETOR DE OBRA DO MUNICÍPIO, JUNTO |
1003526 |
03/10/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE GUANHÃES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZAÇÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JUNIOR |
1003527 |
03/10/2017 |
R$ 364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE GUANHÃES/MG PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSUS JUNIOR |
1003528 |
03/10/2017 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT, VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8l MT LTZ PLACA QNC0826, EXERCÍCIO 2017. |
1003529 |
03/10/2017 |
R$ 30,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT, VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE PLACA QNC 0831, EXERCÍCIO 2017. |
1003530 |
03/10/2017 |
R$ 30,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT, VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE PLACA QNC 0829, EXERCÍCIO 2017. |
1003531 |
03/10/2017 |
R$ 30,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1003533 |
04/10/2017 |
R$ 562,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003534 |
04/10/2017 |
R$ 1.527,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003535 |
04/10/2017 |
R$ 1.071,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003536 |
04/10/2017 |
R$ 252,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA POLÍCIA MILITAR. |
1003537 |
04/10/2017 |
R$ 329,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF-3798 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003538 |
04/10/2017 |
R$ 2.788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO COMO MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA OPQ-9835 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003539 |
04/10/2017 |
R$ 2.312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO COMO MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI PYL-3732 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003540 |
04/10/2017 |
R$ 2.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO PLACA HMH-3571 PERTENTECENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003541 |
04/10/2017 |
R$ 4.704,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA NXX-0087 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003542 |
04/10/2017 |
R$ 2.686,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG BUSCANDO MEDICAMENTOS JUNTO A EMPRESA JORGIANE SANTOS ARAÚJO, CONFORME ANEXOS. |
1003543 |
04/10/2017 |
R$ 92,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIPÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARTICIPANDO DE UMA REUNIÃO CONJUNTA DAS CIR'S. |
1003546 |
05/10/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: SARA KUBITSCHE |
1003547 |
05/10/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO, TENDO COMO PAUTA "O SISTEMA TRANSCOLAR RURAL" QUE ACONTECERÁ NO DIA 06/ |
1003548 |
05/10/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE UM REUNIÃO, TENDO COMO PAUTA "O SISTEMA TRANSCOLAR RURAL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 06/1 |
1003549 |
05/10/2017 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL ALEXSANDER RODRIGUES BATISTA E A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, OS QUAIS |
1003550 |
05/10/2017 |
R$ 332,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1003551 |
05/10/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA CENTROCOR |
1003552 |
05/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (QUARTA NA FEIRA), HOMENAGENS E FESTIVIDADES NO MÊS DE OUTUBRO. |
1003556 |
05/10/2017 |
R$ 3.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA COMEMORAÇÃO DOS DIAS DOS PROFESSORES, FESTIVIDADES E HOMENAGENS NO MÊS DE OUTUBRO REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003557 |
05/10/2017 |
R$ 5.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS REFERENTE AO PROCESSO 0453.17.003818-7(0038187-49.2017.8.13/0453). |
1003558 |
05/10/2017 |
R$ 165,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAIPÉ. |
1003559 |
05/10/2017 |
R$ 35.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA/ IMPRESSORA/ DIGITALIZADORA) PARA REPRODUÇÕES DE DOCUMENTOS(FOTOCÓ |
1003560 |
05/10/2017 |
R$ 5.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADO AO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES A SER REALIZADO NO DIA 20/10/2017. |
1003561 |
05/10/2017 |
R$ 7.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DJ PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES. |
1003562 |
05/10/2017 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURICA PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR TERMODESTRUIÇÃO E/OU DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE. |
1003563 |
11/10/2017 |
R$ 8.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE ARAÇUAI/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO VICEN |
1003566 |
06/10/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BUSCAR VEÍCULO DO MUNICÍPIO VAN JUMP PLACA PWW5103 QUE APRESENTOU PROBLEM |
1003567 |
06/10/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: SANTA CASA, D |
1003568 |
06/10/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCINEIA LUIZ DA SILVA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE LEONARDO DA SILVA ALVES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1003574 |
06/10/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003576 |
09/10/2017 |
R$ 1.174,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. |
1003577 |
09/10/2017 |
R$ 198,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003578 |
09/10/2017 |
R$ 502,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003579 |
09/10/2017 |
R$ 63,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003580 |
09/10/2017 |
R$ 365,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA POLÍCIA CIVIL. |
1003581 |
09/10/2017 |
R$ 50,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL. |
1003582 |
09/10/2017 |
R$ 662,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PISO MINEIRO DE ASSIS. SOCIAL. |
1003583 |
09/10/2017 |
R$ 1.883,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
1003584 |
09/10/2017 |
R$ 943,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS DO CREAS. |
1003585 |
09/10/2017 |
R$ 60,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
1003586 |
09/10/2017 |
R$ 276,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003587 |
09/10/2017 |
R$ 3.304,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003588 |
09/10/2017 |
R$ 1.286,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003589 |
09/10/2017 |
R$ 363,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA POLÍCIA CIVIL. |
1003590 |
09/10/2017 |
R$ 42,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA POLÍCIA MILITAR. |
1003591 |
09/10/2017 |
R$ 115,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003592 |
09/10/2017 |
R$ 207,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA MANUTENÇÃO DO CREAS. |
1003593 |
09/10/2017 |
R$ 162,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
1003594 |
09/10/2017 |
R$ 197,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL. |
1003595 |
09/10/2017 |
R$ 67,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
1003596 |
09/10/2017 |
R$ 103,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE MALACACHETA/MG PARA TRANSPORTAR A NUTRICIONISTA IVONE DIAS ROCHA, A QUAL, PARTICIPARÁ DE UM CURSO DE C |
1003597 |
09/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIA NO FÓRUM DA COMARCA, CONFORME ANEXO. |
1003598 |
09/10/2017 |
R$ 35,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG PARTICIPANDO DE AUNDIÊNCIA JUNTO AO FÓRUM DA COMARCA, CONFORME ANEXO. |
1003599 |
09/10/2017 |
R$ 56,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO PASSAGEM POR CONSTATAR QUE A BENEFICIADA NÃO TEM RENDA SUFICIENTE PARA ARCAR COM DESPESA DE VIAGEM, E QUE A MESMA, NECESSITA REALIZAR A REFERIDA VIAGEM POR QU |
1003600 |
10/10/2017 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO PASSAGEM PARA RESOLVER QUESTÕES FAMILIARES E MEDIANTE ENTREVISTA REALIZADA, VERIFICOU SE QUE O MESMO NÃO POSSUI CONDIÇÕES ECONÔMICAS DE ARCAR COM AS DESPESAS D |
1003601 |
10/10/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO PASSAGEM PARA RESOLVER QUESTÕES FAMILIARES E MEDIANTE ENTREVISTA REALIZADA, VERIFICOU SE QUE O MESMO NÃO POSSUI CONDIÇÕES ECONOMICAS DE ARCAR COM AS DESPESAS D |
1003602 |
10/10/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG BUSCANDO FURGÃO PLACA JFP 1352, O QUAL, QUEBROU EM RETORNO À ITAIPÉ/MG, FAZENDO DESPESAS QUE REFERIDA DESP |
1003603 |
10/10/2017 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BUSCAR TURBINA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA OPQ 9111 NA OFICINA GV TURBINA |
1003604 |
10/10/2017 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003605 |
10/10/2017 |
R$ 1.002,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003606 |
10/10/2017 |
R$ 121,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA ASSIS. SOCIAL. |
1003607 |
10/10/2017 |
R$ 27,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CREAS. |
1003608 |
10/10/2017 |
R$ 27,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO. |
1003609 |
10/10/2017 |
R$ 13,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA DUPLA RENAN E RAFAEL, PARA AS FESTIVIDADES DO EVENTO DA COMEMORAÇÃO DO 55º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 30 DE DEZEMBRO D |
1003610 |
10/10/2017 |
R$ 35.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO PASSAGEM À NECESSIDADE DE RESOLVER QUESTÕES FAMILIARES E DE VULNERABILIDADE, PORÉM, NÃO TENDO A MESMA DE ARCAR COM DESPESA DE VIAGEM, FAZ SE NECESSÁRIO A INTER |
1003611 |
10/10/2017 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO PASSAGEM DEVIDO A NECESSIDADE DE ARCAR COM DESPESA DE VIAGEM PARA RESOLVER QUESTÕES FAMILIARES, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA DE BAIXO PODER AQUISITIVO, FAZ SE NECE |
1003612 |
10/10/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS - EMISSÃO DE CERTIDÃO, CONFORME RECIBO Nº7709. |
1003613 |
10/10/2017 |
R$ 23,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CARTORIAIS COM REGISTRO DE CONTRATOS DE DOAÇÕES DE LOTES PARA COHAB MINAS, CONJUNTO HABITIACIONAL FELICÍSSIMO COELHO DE OLIVEIRA. |
1003614 |
10/10/2017 |
R$ 1.812,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003615 |
11/10/2017 |
R$ 3.794,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À CIDADE DE JUIZ DE FORA PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA. |
1003616 |
11/10/2017 |
R$ 182,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1003617 |
11/10/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: SARA KUBITSCH |
1003618 |
11/10/2017 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA DE ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS |
1003619 |
11/10/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO VICTO RAFAEL PRIETO GANDARIA, REFERENTE A LEI Nº 12 871/2013, LEI 11 129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO |
1003620 |
11/10/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO YOANDY OTANO PEREZ, DE ACORDO A LEI Nº12.871/2013, LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BR |
1003621 |
11/10/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PRA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO NEILANDO PIMENTA, SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECN |
1003622 |
11/10/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL ALEXSANDER RODRIGUES BATISTA, PARA O MESMO, PARTICIPAR DE REUNIÕE |
1003623 |
11/10/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA IGD-SUAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003624 |
11/10/2017 |
R$ 600,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL A FAVOR DE MARIA APARECIDA CARDOSO QUE NO MOMENTO NÃO APRESENTA CONDIÇÃO ECONÔMICA ADEQUADA PARA MANTER NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍL |
1003625 |
16/10/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA ONCOL |
1003626 |
16/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ENCOMENDAS USANDO O VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 160 FAN ESDI EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPOR |
1003627 |
17/10/2017 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA QUE SEJA REALIZADO PROCEDIMENTOS DE CURATIVOS PARA OS PSF'S PEDRA D'AGUA, COPASA/BREJAÚBA E BOA SORTE. |
1003628 |
17/10/2017 |
R$ 833,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1003629 |
17/10/2017 |
R$ 3.110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLÍNI |
1003630 |
17/10/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG BUSCANDO VACINAS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, CONFORME ANEXO. |
1003631 |
17/10/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE CARIACICA/ES PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA ONG MAIS SAÚDE ODAÇÕES, CONFORME ANEXO. |
1003632 |
17/10/2017 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE CARIACICA/ES PARA TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE SAÚDE QUE IRÁ BUSCAR MEDICAMENTOS NA ONG MAIS SAÚDE DOAÇÕES, CONFORME ANEXO |
1003633 |
17/10/2017 |
R$ 468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1003634 |
18/10/2017 |
R$ 266,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL. |
1003635 |
18/10/2017 |
R$ 179,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003636 |
18/10/2017 |
R$ 119,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SUBORDINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003637 |
18/10/2017 |
R$ 1.669,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NO VEÍCULO UP PLACA PUO-0961 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003638 |
18/10/2017 |
R$ 1.465,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NO VEÍCULO UP PLACA PUG-7823 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003639 |
18/10/2017 |
R$ 2.138,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NO VEÍCULO GOL PLACA HLF-5032 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003640 |
18/10/2017 |
R$ 1.940,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NO VEÍCULO GOL PLACA PVW-2653 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003641 |
18/10/2017 |
R$ 1.617,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NO VEÍCULO JUMPER PLACA PWW-5103 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003642 |
18/10/2017 |
R$ 1.808,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE SERRALHERIA A POLÍCIA MILITAR. |
1003643 |
18/10/2017 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE SERRALHERIA NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL Mª DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. |
1003644 |
18/10/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: DAS CLÍNICAS |
1003645 |
18/10/2017 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS:SÃO FRANCISCO, |
1003646 |
18/10/2017 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1003647 |
19/10/2017 |
R$ 4.111,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS PSF'S. |
1003648 |
19/10/2017 |
R$ 3.438,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 18/10/2017, COMO DESCRITO:AVISO DE LICITAÇÃO, PL 058/2017, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2017. |
1003649 |
19/10/2017 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE CARIACICA/ES PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NO MAIS SAÚDE. |
1003650 |
19/10/2017 |
R$ 100,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPI |
1003651 |
19/10/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA ONCOL |
1003652 |
20/10/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO PASSAGEM PARA ATENDER E RESOLVER NECESSIDADES FAMILIARES,UMA VEZ, CONSTATADA QUE A MESMA NÃO DISPÕES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A REFERIDA VIAGEM, CONFORME R |
1003653 |
23/10/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1003654 |
23/10/2017 |
R$ 239,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
1003655 |
23/10/2017 |
R$ 239,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003656 |
23/10/2017 |
R$ 119,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO |
1003657 |
23/10/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO |
1003658 |
24/10/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: SÃO JOSÉ, UNI |
1003659 |
24/10/2017 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1003660 |
25/10/2017 |
R$ 654,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL. |
1003661 |
25/10/2017 |
R$ 485,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003662 |
25/10/2017 |
R$ 870,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003663 |
25/10/2017 |
R$ 1.089,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003664 |
25/10/2017 |
R$ 4.226,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003665 |
25/10/2017 |
R$ 884,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003666 |
25/10/2017 |
R$ 1.667,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1003667 |
25/10/2017 |
R$ 3.007,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1003668 |
25/10/2017 |
R$ 1.039,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1003669 |
25/10/2017 |
R$ 2.198,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1003670 |
25/10/2017 |
R$ 3.677,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1003671 |
25/10/2017 |
R$ 3.599,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1003672 |
25/10/2017 |
R$ 1.026,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1003673 |
25/10/2017 |
R$ 571,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1003674 |
25/10/2017 |
R$ 495,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1003675 |
25/10/2017 |
R$ 71,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1003676 |
25/10/2017 |
R$ 1.708,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1003677 |
25/10/2017 |
R$ 85,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1003678 |
25/10/2017 |
R$ 216,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1003679 |
25/10/2017 |
R$ 573,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1003681 |
25/10/2017 |
R$ 271,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1003682 |
25/10/2017 |
R$ 414,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1003683 |
25/10/2017 |
R$ 635,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1003684 |
25/10/2017 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1003685 |
25/10/2017 |
R$ 90,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE A REALIZAÇÃO DA SEXTA EDIÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ, DE ACORDO CONVÊNIO 1271000200/2017, FIRMADO COM SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA. |
1003687 |
25/10/2017 |
R$ 26.836,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE ARAÇUAI/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTA MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NO CI |
1003688 |
25/10/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/ME PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPI |
1003689 |
25/10/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE CAPELINHA/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL CPE. |
1003690 |
25/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARTICIPANDO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS REGIONAL, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2017. |
1003691 |
25/10/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003692 |
26/10/2017 |
R$ 2.712,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003693 |
26/10/2017 |
R$ 631,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003694 |
26/10/2017 |
R$ 737,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA POLÍCIA MILITAR. |
1003695 |
26/10/2017 |
R$ 26,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. |
1003696 |
26/10/2017 |
R$ 103,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003697 |
26/10/2017 |
R$ 108,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. |
1003698 |
26/10/2017 |
R$ 24,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003699 |
26/10/2017 |
R$ 143,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003700 |
26/10/2017 |
R$ 300,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS. |
1003701 |
26/10/2017 |
R$ 370,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA MANUTENÇÃO DO LOCAL DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
1003702 |
26/10/2017 |
R$ 84,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA MANUTENÇÃO DO LOCAL DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
1003703 |
26/10/2017 |
R$ 166,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA MANUTENÇÃO DO LOCAL DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO CREAS. |
1003704 |
26/10/2017 |
R$ 66,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO CREAS. |
1003705 |
26/10/2017 |
R$ 25,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO CRAS. |
1003706 |
26/10/2017 |
R$ 771,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS. |
1003707 |
26/10/2017 |
R$ 1.912,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO (CESTA BÁSICA). |
1003708 |
26/10/2017 |
R$ 3.068,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1003709 |
26/10/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. |
1003710 |
27/10/2017 |
R$ 231,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES. |
1003711 |
27/10/2017 |
R$ 796,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003712 |
27/10/2017 |
R$ 950,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. |
1003713 |
27/10/2017 |
R$ 231,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003714 |
27/10/2017 |
R$ 411,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003715 |
27/10/2017 |
R$ 154,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003716 |
27/10/2017 |
R$ 3.186,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE POTÉ/MG PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL ALEXSANDER RODRIGUES BATISTA, OS QUAIS, PARTICIPARÃO DE R |
1003717 |
27/10/2017 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALEIMENTAÇÃO À CIDADE DE POTÉ/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AMM NOS MUNICÍPIOS - ENCONTRO NAS MACRO REGIÕES. |
1003718 |
27/10/2017 |
R$ 104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VAIGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG ENTREGANDO MATERIAIS CDI'S E BUSCANDO INFORMAÇÕES DE NOVOS VALORES DE TAXAS E MULTAS, ORIENTAÇÕES PARA NOVA |
1003719 |
27/10/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: SANTA CASA, D |
1003720 |
27/10/2017 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS EM GERAL PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003721 |
30/10/2017 |
R$ 113,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DO LOCAL ONDE FUNCIONA O SETOR DE FISIOTERAPIA. |
1003722 |
30/10/2017 |
R$ 61,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA POLÍCIA MILITAR. |
1003723 |
30/10/2017 |
R$ 2,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003724 |
30/10/2017 |
R$ 215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003725 |
30/10/2017 |
R$ 43,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003726 |
30/10/2017 |
R$ 115,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003727 |
30/10/2017 |
R$ 1.560,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003728 |
30/10/2017 |
R$ 7,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO LOCAL ONDE SÃO ATENDIDOS OS BENEFICIÁRIOS DO CREAS. |
1003729 |
30/10/2017 |
R$ 53,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. |
1003730 |
30/10/2017 |
R$ 15,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DE MATERIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
1003731 |
30/10/2017 |
R$ 11,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. |
1003732 |
30/10/2017 |
R$ 42,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DE MATERIAIS PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE V |
1003733 |
30/10/2017 |
R$ 382,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS NO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPA |
1003734 |
30/10/2017 |
R$ 600,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS. |
1003735 |
30/10/2017 |
R$ 739,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS. |
1003736 |
30/10/2017 |
R$ 165,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003737 |
30/10/2017 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003738 |
30/10/2017 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003739 |
30/10/2017 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003740 |
30/10/2017 |
R$ 4.582,49 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003741 |
30/10/2017 |
R$ 2.695,58 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003742 |
30/10/2017 |
R$ 20.004,95 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003743 |
30/10/2017 |
R$ 8.792,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003744 |
30/10/2017 |
R$ 17.308,36 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003745 |
30/10/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003746 |
30/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003747 |
30/10/2017 |
R$ 2.846,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003748 |
30/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003749 |
30/10/2017 |
R$ 3.055,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003750 |
30/10/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003751 |
30/10/2017 |
R$ 3.066,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003752 |
30/10/2017 |
R$ 3.589,62 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003753 |
30/10/2017 |
R$ 3.935,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003754 |
30/10/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003755 |
30/10/2017 |
R$ 1.822,26 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003756 |
30/10/2017 |
R$ 5.505,59 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003757 |
30/10/2017 |
R$ 11.372,23 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003758 |
30/10/2017 |
R$ 21.236,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003759 |
30/10/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003760 |
30/10/2017 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003761 |
30/10/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003762 |
30/10/2017 |
R$ 9.528,85 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003763 |
30/10/2017 |
R$ 4.740,29 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003764 |
30/10/2017 |
R$ 1.768,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003765 |
30/10/2017 |
R$ 1.945,87 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003766 |
30/10/2017 |
R$ 4.091,12 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003767 |
30/10/2017 |
R$ 3.251,39 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003768 |
30/10/2017 |
R$ 21.554,74 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003769 |
30/10/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003770 |
30/10/2017 |
R$ 11.594,11 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003771 |
30/10/2017 |
R$ 3.949,52 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003772 |
30/10/2017 |
R$ 5.660,73 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003773 |
30/10/2017 |
R$ 10.678,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003774 |
30/10/2017 |
R$ 18.961,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003775 |
30/10/2017 |
R$ 18.556,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003776 |
30/10/2017 |
R$ 5.321,63 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003777 |
30/10/2017 |
R$ 39.258,48 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003778 |
30/10/2017 |
R$ 56.893,81 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003779 |
30/10/2017 |
R$ 6.540,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003780 |
30/10/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003781 |
30/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003782 |
30/10/2017 |
R$ 3.232,65 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003783 |
30/10/2017 |
R$ 11.513,43 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003784 |
30/10/2017 |
R$ 34.612,01 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003785 |
30/10/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003786 |
30/10/2017 |
R$ 4.591,30 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003787 |
30/10/2017 |
R$ 14.874,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003788 |
30/10/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003789 |
30/10/2017 |
R$ 1.977,07 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003790 |
30/10/2017 |
R$ 1.277,59 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003791 |
30/10/2017 |
R$ 7.640,30 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003792 |
30/10/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003793 |
30/10/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003794 |
30/10/2017 |
R$ 1.123,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003795 |
30/10/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003796 |
30/10/2017 |
R$ 6.346,46 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003797 |
30/10/2017 |
R$ 79.796,38 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003798 |
30/10/2017 |
R$ 118.997,10 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003799 |
30/10/2017 |
R$ 103.694,27 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003800 |
30/10/2017 |
R$ 19.274,58 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003801 |
30/10/2017 |
R$ 8.157,45 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003802 |
30/10/2017 |
R$ 11.034,36 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003803 |
30/10/2017 |
R$ 12.488,70 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003804 |
30/10/2017 |
R$ 21.322,35 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003805 |
30/10/2017 |
R$ 2.846,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003806 |
30/10/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003807 |
30/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003808 |
30/10/2017 |
R$ 4.782,09 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003809 |
30/10/2017 |
R$ 617,29 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003810 |
30/10/2017 |
R$ 5.551,44 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003811 |
30/10/2017 |
R$ 651,82 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003812 |
30/10/2017 |
R$ 914,17 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003813 |
30/10/2017 |
R$ 437,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003814 |
30/10/2017 |
R$ 702,16 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003815 |
30/10/2017 |
R$ 822,02 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003816 |
30/10/2017 |
R$ 1.338,45 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003817 |
30/10/2017 |
R$ 1.678,08 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003818 |
30/10/2017 |
R$ 8.905,13 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003819 |
30/10/2017 |
R$ 1.145,00 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003820 |
30/10/2017 |
R$ 2.182,11 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003821 |
30/10/2017 |
R$ 1.085,53 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003822 |
30/10/2017 |
R$ 850,70 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003823 |
30/10/2017 |
R$ 829,58 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003824 |
30/10/2017 |
R$ 8.726,86 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003825 |
30/10/2017 |
R$ 3.273,75 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003826 |
30/10/2017 |
R$ 2.836,99 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003827 |
30/10/2017 |
R$ 8.258,79 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003828 |
30/10/2017 |
R$ 8.885,53 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003829 |
30/10/2017 |
R$ 14.834,88 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003830 |
30/10/2017 |
R$ 558,07 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003831 |
30/10/2017 |
R$ 10.408,11 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003832 |
30/10/2017 |
R$ 4.787,71 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003833 |
30/10/2017 |
R$ 334,73 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003834 |
30/10/2017 |
R$ 292,57 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003835 |
30/10/2017 |
R$ 2.574,03 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003836 |
30/10/2017 |
R$ 437,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003837 |
30/10/2017 |
R$ 257,20 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003838 |
30/10/2017 |
R$ 437,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003839 |
30/10/2017 |
R$ 25.276,83 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003840 |
30/10/2017 |
R$ 39.281,03 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003841 |
30/10/2017 |
R$ 4.349,51 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003842 |
30/10/2017 |
R$ 4.320,64 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003843 |
30/10/2017 |
R$ 8.932,85 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003844 |
30/10/2017 |
R$ 214,56 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003845 |
30/10/2017 |
R$ 1.207,69 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003846 |
30/10/2017 |
R$ 1.349,07 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003847 |
30/10/2017 |
R$ 5.194,15 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003848 |
30/10/2017 |
R$ 795,63 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003849 |
30/10/2017 |
R$ 3.800,89 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003850 |
30/10/2017 |
R$ 232,46 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003851 |
30/10/2017 |
R$ 233,92 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003852 |
30/10/2017 |
R$ 481,56 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003854 |
30/10/2017 |
R$ 146,41 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003855 |
30/10/2017 |
R$ 740,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DALVA ALVES DOS SANTOS GOMES REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE VALDÁVIO GOMES DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003856 |
30/10/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO PARA O PACIENTE MATEUS BATISTA PASSOS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1003857 |
30/10/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO FERREIRA DA SILVA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO PARA O PACIENTE GERALDO SILVA OLIVEIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003858 |
30/10/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA ELI RAMOS DOS SANTOS SILVA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE JOÃO PIRES DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003859 |
30/10/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE HONÓRIO GOMES DOS SANTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE VALDETE GOMES DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003860 |
30/10/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CLEIDE GONÇALVES FERREIRA COSTA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO PARA O PACIENTE EMANUEL FERREIRA RAMOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003861 |
30/10/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE DOUGLAS LOPES DE OLIVEIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003862 |
30/10/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE JOSÉ GOMES DE BESSA NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP. |
1003863 |
30/10/2017 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR RITA GONÇALVES DOS SANTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003864 |
30/10/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTÔNIO DE SOUSA JUNIOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE NAIRDA DE FREITAS DE SOUSA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1003865 |
30/10/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003866 |
30/10/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SUELI FERREIRA SANTOS ALVES REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE HELEN CISTINE ALVES SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003867 |
30/10/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003868 |
30/10/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE MARCELINO DE JESUS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003869 |
30/10/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SANDRA GOMES BARBOSA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLO DO PACIENTE ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003870 |
30/10/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME TFD ANEXO. |
1003871 |
30/10/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003872 |
31/10/2017 |
R$ 1.989,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003873 |
31/10/2017 |
R$ 957,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1003874 |
31/10/2017 |
R$ 156,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1003875 |
31/10/2017 |
R$ 1.622,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ-MG. |
1003876 |
31/10/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1003877 |
31/10/2017 |
R$ 418,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS EM GERAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003878 |
31/10/2017 |
R$ 2.664,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO/REPAROS EM ESCOLA MUNICIPAL. |
1003879 |
31/10/2017 |
R$ 464,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DO SETOR DE FISIOTERAPIA QUE É SUBORDINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003880 |
31/10/2017 |
R$ 527,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1003881 |
31/10/2017 |
R$ 1.495,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003882 |
31/10/2017 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. |
1003883 |
31/10/2017 |
R$ 794,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS EM GERAL PARA MANUNTEÇÃO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. |
1003884 |
31/10/2017 |
R$ 356,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS EM GERAL PARA MANUNTEÇÃO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE FISIOTERAPIA. |
1003885 |
31/10/2017 |
R$ 487,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO. |
1003886 |
31/10/2017 |
R$ 11.160,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003887 |
31/10/2017 |
R$ 74.373,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - PNATE. |
1003888 |
31/10/2017 |
R$ 82.268,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS E MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GPS, COMPETÊNCIA 09/2017. |
1003906 |
31/10/2017 |
R$ 103,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A JUROS E MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GPS, COMPETÊNCIA 09/2017. |
1003907 |
31/10/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES. |
1003910 |
29/10/2017 |
R$ 6.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL AUTÔNOMO - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003914 |
31/10/2017 |
R$ 404,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL AUTÔNOMO - IGD, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003915 |
31/10/2017 |
R$ 576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL AUTÔNOMO - GERAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003916 |
31/10/2017 |
R$ 30,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL AUTÔNOMO - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003950 |
31/10/2017 |
R$ 589,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A JUROS E MULTAS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SOBRE CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO AO INSS. |
1004288 |
10/10/2017 |
R$ 2.895,93 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 032/2017 NO IOFMG. |
1004402 |
25/10/2017 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARES DE PLACAS PARA VEICULO: SPIN 1.8 LTZ QNC-0826. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004470 |
02/10/2017 |
R$ 150,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARES DE PLACAS PARA VEICULO: MOBI LIKE QNC-0831. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004471 |
02/10/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARES DE PLACAS PARA O VEÍCULO: MOBI LIKE QNC-0829. PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1004472 |
02/10/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARES DE PLACAS PARA VEICULO: MOBI LIKE QNG-8028. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004473 |
30/10/2017 |
R$ 150,00 |
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