| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003890 |
01/11/2017 |
R$ 3,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS. |
1003891 |
01/11/2017 |
R$ 285,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ASSISTIDOS PELO CRAS. |
1003892 |
01/11/2017 |
R$ 99,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003893 |
01/11/2017 |
R$ 57,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003894 |
01/11/2017 |
R$ 396,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003895 |
01/11/2017 |
R$ 255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGENS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003896 |
01/11/2017 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR. PNAE. |
1003897 |
01/11/2017 |
R$ 1.030,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003898 |
01/11/2017 |
R$ 1.057,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003899 |
01/11/2017 |
R$ 1.206,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA POLÍCIA MILITAR. |
1003900 |
01/11/2017 |
R$ 540,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003901 |
01/11/2017 |
R$ 2.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTO A AUXÍLIO PASSAGEM PARA ATENDER NECESSIDADES DA FAMÍLIA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1003902 |
01/11/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CO |
1003903 |
01/11/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPI |
1003904 |
01/11/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE IPATINGA/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA ONCOLOGIA - SAM. |
1003905 |
01/11/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MULTA E JUROS DE DCTF ENTREGUE A RECEITA FEDERAL EM ATRASO, COMPETÊNCIA: 07/2017. |
1003908 |
01/11/2017 |
R$ 505,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A JUROS E MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2017. |
1003909 |
01/11/2017 |
R$ 26,57 |
|
| CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA PARA O ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DESEMPENHADO PELA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA - AEFACIL. |
1003912 |
01/11/2017 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, SECRETARIA DE ESPORTE E ASSEMBLÉIA LEGI |
1003917 |
01/11/2017 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
1003918 |
01/11/2017 |
R$ 104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR O PREFEITO ALEXSANDER RODRIGUES BATISTA QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEC. DE CIÊNCIA |
1003919 |
01/11/2017 |
R$ 332,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR O PREFEITO ALEXSANDER RODRIGUES BATISTA, ONDE O MESMO IRÁ PARTICIPAR DE REUNÕES NA SEC. DE CIÊNCIA E SEC. |
1003920 |
06/11/2017 |
R$ 332,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO |
1003921 |
06/11/2017 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR A GESTORA , A ENTREVISTADORA E A ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ONDE IRÃO PARTICIPAR DE CUR |
1003922 |
06/11/2017 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO PARA BUSCAR DOCUMENTOS DO VEÍCULO MOBI LIKE, PLACA: QNG-8028 DO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1003923 |
06/11/2017 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO |
1003924 |
06/11/2017 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO PARA BUSCAR DOCUMENTOS NO FORUM DA COMARCA. |
1003925 |
07/11/2017 |
R$ 22,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS PARA ATENDER À FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. |
1003926 |
07/11/2017 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003927 |
07/11/2017 |
R$ 1.087,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO. |
1003928 |
07/11/2017 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. |
1003929 |
08/11/2017 |
R$ 449,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. |
1003930 |
08/11/2017 |
R$ 505,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. |
1003931 |
08/11/2017 |
R$ 276,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. |
1003932 |
08/11/2017 |
R$ 916,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. |
1003933 |
08/11/2017 |
R$ 453,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. |
1003934 |
08/11/2017 |
R$ 1.297,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. |
1003935 |
08/11/2017 |
R$ 422,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. |
1003936 |
08/11/2017 |
R$ 426,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. |
1003937 |
08/11/2017 |
R$ 177,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. |
1003938 |
08/11/2017 |
R$ 621,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. |
1003939 |
08/11/2017 |
R$ 1.306,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. |
1003940 |
08/11/2017 |
R$ 35,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. |
1003941 |
08/11/2017 |
R$ 289,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. |
1003942 |
08/11/2017 |
R$ 1.029,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. |
1003943 |
08/11/2017 |
R$ 979,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. |
1003944 |
08/11/2017 |
R$ 487,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NELIZ SOARES PEREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA MÉDICA PARA LETÍCIA RAMOS SOARES NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI. |
1003945 |
08/11/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTE DA GESTORA, ENTREVISTADORA E ASSISTENTE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA PARTICIPAREM DE CURSO |
1003946 |
09/11/2017 |
R$ 57,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LAURA BATISTA DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA PARA CLAUDINEIA SOUZA CARDOSO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI. |
1003947 |
09/11/2017 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR O PREFEITO ALEXSANDER RODRIGUES BATISTA PARA PARTICIPAR DE REU |
1003948 |
01/11/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELIXNON LUIZ DOS SANTOS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS NA CIDADE DE VITÓRIA - ES. |
1003949 |
09/11/2017 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003952 |
10/11/2017 |
R$ 539,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003953 |
10/11/2017 |
R$ 1.079,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL. |
1003954 |
10/11/2017 |
R$ 462,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE ODONTOLOGIA. |
1003955 |
14/11/2017 |
R$ 3.486,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003956 |
14/11/2017 |
R$ 5.330,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO. |
1003957 |
14/11/2017 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. |
1003958 |
14/11/2017 |
R$ 802,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. |
1003959 |
14/11/2017 |
R$ 1.595,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. |
1003960 |
14/11/2017 |
R$ 683,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. |
1003961 |
14/11/2017 |
R$ 744,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. |
1003962 |
14/11/2017 |
R$ 972,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. |
1003963 |
14/11/2017 |
R$ 915,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. |
1003964 |
14/11/2017 |
R$ 374,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. |
1003965 |
14/11/2017 |
R$ 312,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. |
1003966 |
14/11/2017 |
R$ 600,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. |
1003967 |
14/11/2017 |
R$ 2.238,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. |
1003968 |
14/11/2017 |
R$ 552,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. |
1003969 |
14/11/2017 |
R$ 1.650,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FUNCIONAMENTO DA IRRIGAÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL. |
1003970 |
14/11/2017 |
R$ 923,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS QUE SÃO USADOS NO SETOR DE ODONTOLOGIA. |
1003971 |
14/11/2017 |
R$ 3.585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1003972 |
14/11/2017 |
R$ 4.420,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1003973 |
14/11/2017 |
R$ 1.105,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITA |
1003974 |
14/11/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DPVAT DO VEÍCULO MERCEDES BENZ L 1113, COR AZUL, PLACA: HMN-2360, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016. |
1003975 |
14/11/2017 |
R$ 105,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DPVAT DO VEÍCULO MERCEDES BENZ L 113, COR AZUL, PLACA: HMN-2360, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
1003976 |
14/11/2017 |
R$ 68,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1003977 |
14/11/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1003978 |
14/11/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: SARA KUBITSCHEK, SÃO FRANCISCO E |
1003979 |
14/11/2017 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL SÃO JOSÉ E HOSPITAL |
1003980 |
14/11/2017 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE ARAÇUAI ONDE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO CISMEJE |
1003981 |
14/11/2017 |
R$ 65,00 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES QUE REALIZARAM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: SANTA CASA, BELEIA, ODILON, BHERENS E HEMO |
1003982 |
14/11/2017 |
R$ 190,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOS |
1003983 |
14/11/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE GUANHÃES PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IR |
1003984 |
14/11/2017 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE GUANHÃES PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (I |
1003985 |
14/11/2017 |
R$ 390,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR O PREFEITO ALEXSANDER RODRIGUES BATISTA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECON |
1003986 |
14/11/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA BUSCAR PEÇAS DA PATROL CASE NA EMPRESA RETRO MINAS. |
1003987 |
14/11/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. |
1003988 |
14/11/2017 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO INTERNACIONAL SOBRE DISCRIMINALIZAÇÃO DAS DROGAS. |
1003989 |
15/11/2017 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHEIRO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1003990 |
16/11/2017 |
R$ 1.505,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ENCOMENDAS USANDO O VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 160 FAN ESDI EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPOR |
1003991 |
16/11/2017 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO COM GARANTIA DE FÁBRICA VIGENTE. FIAT MOBI PLACA QNC-0831. |
1003992 |
16/11/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPLEMENTOS PARA VEICULO COM GARANTIA DE FÁBRICA VIGENTE. FIAT MOBI PLACA QNC-0831. |
1003993 |
16/11/2017 |
R$ 234,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA ONCOLOGIA-SAM. |
1003994 |
16/11/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003995 |
17/11/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1003996 |
17/11/2017 |
R$ 1.104,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003997 |
17/11/2017 |
R$ 1.342,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL. |
1003998 |
17/11/2017 |
R$ 499,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPLEMENTOS PARA VEICULO COM GARANTIA DE FÁBRICA VIGENTE. SPIN 1.8 LTZ PLACA: QNC-0826 |
1003999 |
17/11/2017 |
R$ 389,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULO COM GARANTIA DE FÁBRICA VIGENTE. SPIN 1.8 LTZ PLACA: QNC-0826 |
1004000 |
17/11/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL |
1004001 |
17/11/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA BUSCAR AMORTECEDORES PARA O VEÍCULO UP, PLACA: PUO-0961, NA EMPRESA RETRO MINAS. |
1004002 |
17/11/2017 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO, NO DIA 20/11/20 |
1004003 |
17/11/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE ARAÇUAI, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO CISME |
1004004 |
17/11/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA, PARA BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA DO HOSPITAL ONCOLOGIA-SAM. |
1004005 |
17/11/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS |
1004006 |
17/11/2017 |
R$ 65,00 |
|
| DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE ONDE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: DAS CLÍNICAS, SARAH, SANTA LÚCIA, EVANGÉLICO,SANTA CASA, HC/U |
1004007 |
17/11/2017 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NA RECEITA FEDERAL, RELATIVOS À MP 778/2017 E RETIRAR DOCUMENTOS JUNTO À GV CLÍNICAS |
1004008 |
17/11/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMNETOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004009 |
20/11/2017 |
R$ 26.609,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPOTARIA - REVESTIMENTO ASSOALHO DE VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULOS: SPIN 1.8 LTZ PLACA: QNC-0826, FIAT MOBI LIKE PLACA: |
1004010 |
20/11/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPOTARIA - REVESTIMENTO ASSOALHO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VEÍCULOS: MOBI LIKE PLACA: QNC-0831 |
1004011 |
20/11/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPOTARIA - REVESTIMENTO ASSOALHO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VEÍCULOS: MOBI LIKE PLACA: QNC- 0829 |
1004012 |
20/11/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE INEZ FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
1004013 |
20/11/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE THAIS SOARES GOMES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO DE WALACE SOARES GOMES. |
1004014 |
20/11/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART - EXECUÇÃO DE PROJETO DE SANEAMENTO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE MONTE ALTO. |
1004015 |
16/11/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK. |
1004016 |
17/11/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK. |
1004017 |
17/11/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ONCOL |
1004018 |
20/11/2017 |
R$ 65,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONGRESSO NACIONAL E VISITA À CÂMARA DOS DEPUTADOS, ONDE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍ |
1004019 |
16/11/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR O PREFEITO ALEXSANDER RODRIGUES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONGRESSO NACIONAL E VISITA À CÂMARA DOS DEPUTUT |
1004020 |
16/11/2017 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA. |
1004021 |
21/11/2017 |
R$ 293,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1004022 |
21/11/2017 |
R$ 107,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1004023 |
21/11/2017 |
R$ 314,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004024 |
21/11/2017 |
R$ 431,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. |
1004025 |
21/11/2017 |
R$ 174,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA |
1004026 |
21/11/2017 |
R$ 360,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004027 |
21/11/2017 |
R$ 211,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
1004028 |
21/11/2017 |
R$ 440,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004029 |
21/11/2017 |
R$ 557,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, ONDE PARTICIPOU DE ENCONTRO INTERNACIONAL SOBRE DISCRIMINALIZAÇÃO DAS DROGAS. |
1004030 |
21/11/2017 |
R$ 414,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, ONDE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZA |
1004031 |
21/11/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE SÁO PAULO - SP, ONDE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS - FMRP |
1004032 |
21/11/2017 |
R$ 936,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004033 |
22/11/2017 |
R$ 1.415,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004034 |
22/11/2017 |
R$ 1.053,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL. |
1004035 |
22/11/2017 |
R$ 695,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICIPIO (CESTAS BASICAS) |
1004036 |
22/11/2017 |
R$ 1.569,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PAIF - CREAS |
1004037 |
22/11/2017 |
R$ 121,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA IGD-SUAS |
1004038 |
22/11/2017 |
R$ 77,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
1004039 |
22/11/2017 |
R$ 539,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO |
1004040 |
22/11/2017 |
R$ 11.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A MANUTENÇÃO DO CREAS |
1004041 |
23/11/2017 |
R$ 79,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL. |
1004042 |
23/11/2017 |
R$ 154,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL NEO. |
1004043 |
23/11/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE CARIACICA/ES, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA ONG MAIS SAÚDE DOAÇÕES. |
1004044 |
23/11/2017 |
R$ 468,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM DO VICE-PREFEITO:ADEILSON FERREIRA DE SOUZA,À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "SIMPLIFICA MINAS" E DO III ENCONTRO INTERNACIONAL DE REVITALIZAÇÃ |
1004045 |
24/11/2017 |
R$ 2.800,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PEDRO RIBEIRO PEREIRA, À CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA ACOMPANHAR O VICE-PREFEITO NO SEMINÁRIO "SIMPLIFICA MINAS |
1004046 |
24/11/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA MANUTENÇÃO DO LOCAL ONDE SÃO ATENDIDOS OS BENEFICIARIOS IGD-SUAS |
1004047 |
24/11/2017 |
R$ 32,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-M. |
1004048 |
24/11/2017 |
R$ 140,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR: ONIBUS HLF-9272. |
1004049 |
24/11/2017 |
R$ 7.594,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004050 |
24/11/2017 |
R$ 28,30 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: NEO E H |
1004051 |
24/11/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR: ONIBUS HKQ-9678 |
1004052 |
24/11/2017 |
R$ 10.884,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR: ONIBUS HLF-9579 |
1004053 |
24/11/2017 |
R$ 12.633,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR: ONIBUS HMG-7407 |
1004054 |
24/11/2017 |
R$ 6.880,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS ESCOLARES: ONIBUS HLF-9272, ONIBUS HKQ-9678, ONIBUS HLF-9579, ONIBUS HMG-7407. |
1004055 |
24/11/2017 |
R$ 4.256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARCILENE RAMOS MARTINS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE BELO HORIZONTE. |
1004056 |
24/11/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DAS DORES RAMOS NUNES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO COM HEMODIÁLSE DE MARCELINO DE JESUS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI. |
1004057 |
24/11/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTÔNIO MARTINS SENA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI. |
1004058 |
24/11/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FERNANDA VIEIRA DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PEDRO VIEIRA RIBEIRO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI. |
1004059 |
24/11/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA ELI RAMOS DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA JOÃO PIRES DA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI. |
1004060 |
24/11/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCIANA NUNES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI. |
1004061 |
24/11/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE HONORIO GOMES DOS SANTOS, REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE DE VALDETE GOMES DA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI. |
1004062 |
24/11/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ALENICE RAMOS LUIZ, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE ELZA RAMOS DE PASSOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI. |
1004063 |
24/11/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLSE DE GERALDO SILVA OLIVEIRA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI. |
1004064 |
24/11/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI. |
1004065 |
24/11/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS AMARAL, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE GIRLEI BATISTA AMARAL, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI. |
1004066 |
24/11/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO GINECOLOGISTA EM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO. |
1004067 |
14/11/2017 |
R$ 5.263,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO PEDIATRA EM ATENDIMENTO NO MUNICIPIO. |
1004068 |
14/11/2017 |
R$ 6.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: DAS CLÍNICAS, |
1004069 |
24/11/2017 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
1004070 |
24/11/2017 |
R$ 21.649,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
1004071 |
24/11/2017 |
R$ 261,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO OFERECIDA PELA CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1004072 |
24/11/2017 |
R$ 1.353,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO OFERECIDA PELA CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1004073 |
24/11/2017 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA. |
1004074 |
24/11/2017 |
R$ 1.858,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004075 |
24/11/2017 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA VIA DE REGISTRO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ L 113, COR AZUL, PLACA: HMN-2360 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1004076 |
27/11/2017 |
R$ 159,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE SÃO PAULO - SP, ONDE TRANSPORTOU PACIENTE QUE REALIZOU CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS FMRP-UPS. |
1004077 |
27/11/2017 |
R$ 462,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HO |
1004078 |
27/11/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
1004079 |
27/11/2017 |
R$ 94,77 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONVÊNIO Nº. 737867/2010, CONTRATO DE REPASSE Nº.0331422-97DO PROGRAMA: PRONAT/INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS, PARA ATENDER A ESCOLA FAMÍLIA AGRICO |
1004080 |
27/11/2017 |
R$ 10.910,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONVÊNIO Nº. 737867/2010, CONTRATO DE REPASSE Nº.0331422-97DO PROGRAMA: PRONAT/INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS, PARA ATENDER A ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOL |
1004081 |
27/11/2017 |
R$ 6.479,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÕES PEDAGÓGICAS ADMINISTRATIVAS COM SERVIDORES DO SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1004082 |
27/11/2017 |
R$ 559,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1004083 |
27/11/2017 |
R$ 231,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1004084 |
27/11/2017 |
R$ 46,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DO CONSELHO TUTELAR |
1004085 |
27/11/2017 |
R$ 23,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA. |
1004086 |
27/11/2017 |
R$ 46,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE PARA O LABORATORIO MUNICIPAL. |
1004087 |
27/11/2017 |
R$ 34,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR LANCHE APOS REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS |
1004088 |
27/11/2017 |
R$ 23,04 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE CORONEL FABRICIANO, ONDE IRÁ ACOMPANHAR REVISÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE PLACA: PUN-1735, QUE ESTARÁ FAZENDO MANUTENÇÕES NA C&C TURBO E DIESEL. |
1004089 |
27/11/2017 |
R$ 273,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE GOVERNADOR VALADARES ONDE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CL |
1004090 |
28/11/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA SOLDAR PEÇA DA MÁQUINA PATROL CASE NA CASA DE PEÇAS SINAL VERDE. |
1004091 |
28/11/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO - SP, ONDE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CRUZ. |
1004092 |
28/11/2017 |
R$ 702,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO - SP, ONDE IRÁ ACOMPANHAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CRUZ. |
1004093 |
28/11/2017 |
R$ 975,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA ABISIL-(ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃO SOL IRMÃ LUA - (PROGRAMA BRASIL CARINHOSO) |
1004094 |
28/11/2017 |
R$ 1.413,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A MANUTENÇÃO DA ABISIL - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMAO SOL IRMÃ LUA (PROGRAMA BRASIL CARINHOSO). |
1004095 |
28/11/2017 |
R$ 723,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA ABISIL - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃO SOL IRMÃ LUA (PROGRAMA BRASIL CARINHOSO). |
1004096 |
28/11/2017 |
R$ 2.194,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA ABISIL - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃO SOL IRMÃ LUA (PROGRAMA BRASIL CARINHOSO) |
1004097 |
28/11/2017 |
R$ 1.432,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO AO ASILO LAR SANTA CLARA. |
1004098 |
01/11/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O ASILO LAR SANTA CLARA. |
1004099 |
01/11/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AUTOMOVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1004100 |
28/11/2017 |
R$ 2.026,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A MULTAS E JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GPS, COMPETÊNCIA: 10/2017. |
1004101 |
23/11/2017 |
R$ 119,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE MULTAS E JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GPS, COMPETÊNCIA: 10/2017. |
1004102 |
23/11/2017 |
R$ 5,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A MULTAS E JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GPS, COMPETÊNCIA: 10/2017. |
1004103 |
23/11/2017 |
R$ 3,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A MULTAS E JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GPS, COMPETÊNCIA: 10/2017. |
1004104 |
23/11/2017 |
R$ 4,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A MULTAS E JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GPS, COMPETÊNCIA: 10/2017. |
1004105 |
23/11/2017 |
R$ 0,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A MULTAS E JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GPS, COMPETÊNCIA: 10/2017. |
1004106 |
23/11/2017 |
R$ 5,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A MULTAS E JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GPS DE AUTÔNOMOS, COMPETÊNCIA: 10/2017. |
1004107 |
23/11/2017 |
R$ 3,13 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004108 |
29/11/2017 |
R$ 17.250,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004109 |
29/11/2017 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004110 |
29/11/2017 |
R$ 5.050,99 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004111 |
29/11/2017 |
R$ 2.695,58 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004112 |
29/11/2017 |
R$ 18.458,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004113 |
29/11/2017 |
R$ 7.891,54 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004114 |
29/11/2017 |
R$ 20.512,43 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004115 |
29/11/2017 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004116 |
29/11/2017 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004117 |
29/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004118 |
29/11/2017 |
R$ 1.261,12 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004119 |
29/11/2017 |
R$ 993,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004120 |
29/11/2017 |
R$ 3.055,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004121 |
29/11/2017 |
R$ 2.545,83 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004122 |
29/11/2017 |
R$ 3.066,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004123 |
29/11/2017 |
R$ 3.035,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004124 |
29/11/2017 |
R$ 4.497,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004125 |
29/11/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004126 |
29/11/2017 |
R$ 1.822,26 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004127 |
29/11/2017 |
R$ 8.496,52 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004128 |
29/11/2017 |
R$ 12.299,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004129 |
29/11/2017 |
R$ 24.164,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004130 |
29/11/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004131 |
29/11/2017 |
R$ 6.116,67 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004132 |
29/11/2017 |
R$ 10.616,77 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004133 |
29/11/2017 |
R$ 4.872,96 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004134 |
29/11/2017 |
R$ 1.768,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004135 |
29/11/2017 |
R$ 2.594,49 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004136 |
29/11/2017 |
R$ 4.754,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004137 |
29/11/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004138 |
29/11/2017 |
R$ 3.876,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004139 |
29/11/2017 |
R$ 20.385,32 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004140 |
29/11/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004141 |
29/11/2017 |
R$ 10.639,42 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004142 |
29/11/2017 |
R$ 5.921,65 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004143 |
29/11/2017 |
R$ 5.660,73 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004144 |
29/11/2017 |
R$ 13.668,13 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004145 |
29/11/2017 |
R$ 22.181,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004146 |
29/11/2017 |
R$ 19.401,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004147 |
29/11/2017 |
R$ 12.154,54 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004148 |
29/11/2017 |
R$ 52.458,28 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004149 |
29/11/2017 |
R$ 51.822,33 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004150 |
29/11/2017 |
R$ 5.675,95 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004151 |
29/11/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004152 |
29/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004153 |
29/11/2017 |
R$ 3.092,10 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004154 |
29/11/2017 |
R$ 10.948,34 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004155 |
29/11/2017 |
R$ 36.861,01 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004156 |
29/11/2017 |
R$ 2.864,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004157 |
29/11/2017 |
R$ 4.591,30 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004158 |
29/11/2017 |
R$ 15.713,49 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004159 |
29/11/2017 |
R$ 2.864,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004160 |
29/11/2017 |
R$ 1.461,72 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004161 |
29/11/2017 |
R$ 1.580,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004162 |
29/11/2017 |
R$ 7.527,15 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004163 |
29/11/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004164 |
29/11/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004165 |
29/11/2017 |
R$ 1.123,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004166 |
29/11/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004167 |
29/11/2017 |
R$ 9.296,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004168 |
29/11/2017 |
R$ 139.039,92 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004169 |
29/11/2017 |
R$ 150.519,53 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004170 |
29/11/2017 |
R$ 181.640,63 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004171 |
29/11/2017 |
R$ 34.521,39 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004172 |
29/11/2017 |
R$ 13.215,56 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004173 |
29/11/2017 |
R$ 17.310,27 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004174 |
29/11/2017 |
R$ 12.228,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004175 |
29/11/2017 |
R$ 20.575,08 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004176 |
29/11/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004177 |
29/11/2017 |
R$ 3.801,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004178 |
29/11/2017 |
R$ 1.093,17 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004179 |
29/11/2017 |
R$ 4.889,38 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004180 |
29/11/2017 |
R$ 617,29 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004181 |
29/11/2017 |
R$ 6.208,94 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004182 |
29/11/2017 |
R$ 288,80 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004183 |
29/11/2017 |
R$ 927,04 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004184 |
29/11/2017 |
R$ 437,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004185 |
29/11/2017 |
R$ 702,16 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004186 |
29/11/2017 |
R$ 695,22 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004187 |
29/11/2017 |
R$ 1.338,45 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004188 |
29/11/2017 |
R$ 2.011,92 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004189 |
29/11/2017 |
R$ 9.743,39 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004190 |
29/11/2017 |
R$ 1.152,63 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004191 |
29/11/2017 |
R$ 2.262,45 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004192 |
29/11/2017 |
R$ 1.115,91 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004193 |
29/11/2017 |
R$ 850,70 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004194 |
29/11/2017 |
R$ 856,30 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004195 |
29/11/2017 |
R$ 437,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004196 |
29/11/2017 |
R$ 8.487,67 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004197 |
29/11/2017 |
R$ 2.443,80 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004198 |
29/11/2017 |
R$ 2.836,99 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004199 |
29/11/2017 |
R$ 8.266,53 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004200 |
29/11/2017 |
R$ 12.244,98 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004201 |
29/11/2017 |
R$ 13.120,92 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004202 |
29/11/2017 |
R$ 558,07 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004203 |
29/11/2017 |
R$ 10.389,61 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004204 |
29/11/2017 |
R$ 4.840,28 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004205 |
29/11/2017 |
R$ 334,73 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004206 |
29/11/2017 |
R$ 258,81 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004207 |
29/11/2017 |
R$ 2.483,75 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004208 |
29/11/2017 |
R$ 437,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004209 |
29/11/2017 |
R$ 257,20 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004210 |
29/11/2017 |
R$ 437,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004211 |
29/11/2017 |
R$ 32.610,87 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004212 |
29/11/2017 |
R$ 67.363,48 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004213 |
29/11/2017 |
R$ 7.392,19 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004214 |
29/11/2017 |
R$ 6.599,82 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004215 |
29/11/2017 |
R$ 8.355,19 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004216 |
29/11/2017 |
R$ 214,56 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004217 |
29/11/2017 |
R$ 1.019,63 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004218 |
29/11/2017 |
R$ 2.023,53 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004219 |
29/11/2017 |
R$ 1.042,22 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004220 |
29/11/2017 |
R$ 96,75 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004221 |
29/11/2017 |
R$ 7,74 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004222 |
29/11/2017 |
R$ 332,63 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004223 |
29/11/2017 |
R$ 203,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCINEIA XAVIER RAMOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE KLEBER XAVIER LIMA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1004224 |
24/11/2017 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO |
1004225 |
30/11/2017 |
R$ 41,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHEIRO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1004226 |
30/11/2017 |
R$ 2.193,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NORMA LEMOS SOARES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE INGRID LEMOS DA SILVA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. |
1004227 |
30/11/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NIRDA DE FREITAS DE SOUSA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. |
1004228 |
30/11/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VITORINO GOMES DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1004229 |
30/11/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA GONÇALVES DE JESUS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE ANDREIA DA SILVA GONÇALVES NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES - MG. |
1004230 |
30/11/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1004231 |
30/11/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE LOURDES VIEIRA GOMES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE DANIEL ALVES DE OLIVEIRA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. |
1004232 |
30/11/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, ONDE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1004233 |
30/11/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE ONDE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS E |
1004234 |
30/11/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ONDE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO |
1004235 |
30/11/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE ONDE IRÁ ACOMPANHAR PACIENTE QUE REALIZAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1004236 |
30/11/2017 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A MULTAS E JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GPS, COMPETÊNCIA: 10/2017. |
1004237 |
28/11/2017 |
R$ 1.115,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE DE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI. |
1004238 |
30/11/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA BITENCOURT, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1004239 |
30/11/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SANDRA GOMES BARBOSA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE DE ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1004240 |
30/11/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EVA MARIA DE MOURA E SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1004241 |
30/11/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004242 |
30/11/2017 |
R$ 171.521,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004243 |
30/11/2017 |
R$ 15.756,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE NO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 789430/2013 E CONTRATO DE REPASSE Nº 1007.605-76/2013/ MCIDA |
1004294 |
14/11/2017 |
R$ 323.233,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A MULTAS E JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GPS, RELATIVA À COMPETÊNCIA 10/2017. |
1004303 |
23/11/2017 |
R$ 4,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A MULTAS E JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GPS, RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2017. |
1004304 |
23/11/2017 |
R$ 2,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 032/2017 NO IOFMG. |
1004403 |
09/11/2017 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE AUTÔNOMOS, COMPETÊNCIA: 11/2017. |
1004502 |
30/11/2017 |
R$ 37,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE AUTÔNOMOS, COMPETÊNCIA: 11/2017. |
1004503 |
30/11/2017 |
R$ 576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE AUTÔNOMOS, COMPETÊNCIA: 11/2017. |
1004504 |
30/11/2017 |
R$ 274,01 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004718 |
10/11/2017 |
R$ 1.915,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACRÉSTIMOS POR ATRASO DE PAGAMENTO |
1004719 |
10/11/2017 |
R$ 2.318,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AÇÃO JUDICIAL DE EXECUAÇÃO FISCAL A FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1004733 |
29/11/2017 |
R$ 10.812,45 |
|