| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL (QUARTA NA FEIRA) PARA O MÊS DE DEZEMBRO.. |
1004247 |
01/12/2017 |
R$ 5.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004248 |
01/12/2017 |
R$ 62,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, ONDE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: EVANGÉLICO, |
1004249 |
01/12/2017 |
R$ 420,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, ONDE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZA |
1004250 |
01/12/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO - SP, ONDE TRANSPORTOU PACIENTE QUE REALIZOU CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CRUZ. |
1004251 |
01/12/2017 |
R$ 353,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, ONDE ACOMPANHOU O VICE-PREFEITO ADEILSON FERREIRA DE SOUZA NO SEMINÁRIO SIMPLIFICA MINAS. |
1004252 |
01/12/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA ANATEL, REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, RELATIVO À COMPETÊNCIA: 2014. |
1004253 |
04/12/2017 |
R$ 82,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR ANATEL, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO, RELATIVO A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, RELATIVO À COMPETÊNCIA: 2014. |
1004254 |
04/12/2017 |
R$ 35,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA ANATEL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, RELATIVO À COMPETÊNCIA: 2014. |
1004255 |
04/12/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA ANATEL, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, RELATIVO À COMPETÊNCIA: 2014. |
1004256 |
04/12/2017 |
R$ 10,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA ANATEL, REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, RELATIVA À COMPETÊNCIA: 2015. |
1004257 |
04/12/2017 |
R$ 82,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA ANATEL, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, RELATIVA À COMPETÊNCIA: 2015. |
1004258 |
04/12/2017 |
R$ 27,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA ANATEL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, RELATIVA À COMPETÊNCIA: 2015. |
1004259 |
04/12/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA ANATEL, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA REDIODIFUSÃO PÚBLICA, RELATIVA À COMPETÊNCIA: 2015. |
1004260 |
04/12/2017 |
R$ 8,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA ANATEL, REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, RELATIVA À COMPETÊNCIA: 2016. |
1004261 |
04/12/2017 |
R$ 82,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA ANATEL, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, RELATIVA À COMPETÊNCIA: 2016. |
1004262 |
04/12/2017 |
R$ 16,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA ANATEL, REFERENTEA A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, RELATIVA À COMPETÊNCIA: 2016. |
1004263 |
04/12/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA ANATEL, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, RELATIVA À COMPETÊNCIA: 2016. |
1004264 |
04/12/2017 |
R$ 4,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA ANATEL, REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, RELATIVA À COMPETÊNCIA: 2017. |
1004265 |
04/12/2017 |
R$ 82,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA ANATEL, REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, RELATIVA À COMPETÊNCIA: 2017. |
1004266 |
04/12/2017 |
R$ 5,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA ANATEL, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, RELATIVA À COMPETÊNCIA: 2017. |
1004267 |
04/12/2017 |
R$ 0,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA ANATEL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, RELATIVA À COMPETÊNCIA: 2017. |
1004268 |
04/12/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAVOR DA ANATEL, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO, RELATIVA À COMPETÊNCIA: 2017. |
1004269 |
04/12/2017 |
R$ 1,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE MINAS NOVAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DR |
1004270 |
04/12/2017 |
R$ 65,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: NEO E H |
1004271 |
04/12/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE ARAXA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CASA DE ARAXÁ. |
1004272 |
04/12/2017 |
R$ 546,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE ARAXÁ, ONDE IRÁ ACOMPANHAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALZIADA NO HOSPITAL SANTA CASA DE ARAXÁ. |
1004273 |
04/12/2017 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NATALIA ALVES VALENTE, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE VALDIR BORGES VALENTE, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1004274 |
04/12/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004275 |
04/12/2017 |
R$ 2.333,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS GRAFICOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-M. |
1004276 |
04/12/2017 |
R$ 134,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. |
1004277 |
04/12/2017 |
R$ 108,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004278 |
04/12/2017 |
R$ 365,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO. |
1004279 |
04/12/2017 |
R$ 267,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1004280 |
04/12/2017 |
R$ 776,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS |
1004281 |
05/12/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE MINAS NOVAS,ONDE TRANSPORTOU PACIENTE QUE REALIZOU CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DR. BADARÓ JÚNIOR. |
1004282 |
05/12/2017 |
R$ 79,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1004283 |
05/12/2017 |
R$ 136,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004284 |
05/12/2017 |
R$ 92,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004285 |
05/12/2017 |
R$ 76,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS PARA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. |
1004286 |
05/12/2017 |
R$ 416,72 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA BUSCAR VEÍCULO FIAT UNO, PLACA: NXX-0087 QUE ESTAVA QUEBRADO, JUNTAMENTE COM OS MOTORISTAS: ANDERSON E GELCINO E O MECÂNICO |
1004287 |
05/12/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS PARA A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004289 |
06/12/2017 |
R$ 980,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EPI E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A ABISIL - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃO SOL IRMA LUA (PROGRAMA BRASIL CARINHOSO) |
1004290 |
06/12/2017 |
R$ 382,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ABISIL - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃO SOL IRMA LUA (PROGRAMA BRASIL CARINHOSO) |
1004291 |
06/12/2017 |
R$ 2.542,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE GUANHÃES, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR ( |
1004292 |
06/12/2017 |
R$ 364,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA,PARCELA DE ALIMENTAÇÃO,À CIDADE DE ARAÇUAI, P/ TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO CISMEJE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO |
1004293 |
06/12/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
1004295 |
07/12/2017 |
R$ 164,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1004296 |
07/12/2017 |
R$ 211,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |
1004297 |
07/12/2017 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR |
1004298 |
07/12/2017 |
R$ 1.245,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1004299 |
07/12/2017 |
R$ 95,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
1004300 |
07/12/2017 |
R$ 2.021,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE ARAXÁ, ONDE TRANSPORTOU PACIENTE QUE REALIZOU CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CASA DE ARAXÁ. |
1004301 |
07/12/2017 |
R$ 150,46 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA |
1004302 |
07/12/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALDARES, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSP |
1004305 |
07/12/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VAIGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE IRÁ REALIZAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CASA DE APOIO SÃO GERALDO. |
1004306 |
07/12/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARA KUBITSCHEK. |
1004307 |
07/12/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA ACOMPANHAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK. |
1004308 |
07/12/2017 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, ONDE FOI ASSINAR O TERMO DE ADESÃO MUNICIPAL AO PROGRAMA PARA O FORTALECIMENTO DAS PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE NO PR |
1004309 |
07/12/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI/MG LEVANDO DOCUMENTO DA CONTABILIDADE E DA TESOURARIA A PEDIDO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA. |
1004310 |
07/12/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO DA UNIÃO. |
1004311 |
07/12/2017 |
R$ 3.497,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004312 |
07/12/2017 |
R$ 5.750,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004313 |
07/12/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004314 |
07/12/2017 |
R$ 3.121,31 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004315 |
07/12/2017 |
R$ 1.347,79 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004316 |
07/12/2017 |
R$ 9.416,64 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004317 |
07/12/2017 |
R$ 3.711,52 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004318 |
07/12/2017 |
R$ 9.772,67 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004319 |
07/12/2017 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004320 |
07/12/2017 |
R$ 472,62 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004321 |
07/12/2017 |
R$ 480,29 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004322 |
07/12/2017 |
R$ 434,15 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004323 |
07/12/2017 |
R$ 2.100,31 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004324 |
07/12/2017 |
R$ 954,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004325 |
07/12/2017 |
R$ 1.533,11 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004326 |
07/12/2017 |
R$ 1.286,57 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004327 |
07/12/2017 |
R$ 1.987,65 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004328 |
07/12/2017 |
R$ 954,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004329 |
07/12/2017 |
R$ 911,13 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004330 |
07/12/2017 |
R$ 4.543,76 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004331 |
07/12/2017 |
R$ 5.925,17 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004332 |
07/12/2017 |
R$ 12.086,95 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004333 |
07/12/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004334 |
07/12/2017 |
R$ 2.583,33 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004335 |
07/12/2017 |
R$ 4.010,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004336 |
07/12/2017 |
R$ 1.854,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004337 |
07/12/2017 |
R$ 884,48 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004338 |
07/12/2017 |
R$ 972,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004339 |
07/12/2017 |
R$ 2.428,78 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004340 |
07/12/2017 |
R$ 954,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004341 |
07/12/2017 |
R$ 1.251,98 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004342 |
07/12/2017 |
R$ 11.788,86 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004343 |
07/12/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004344 |
07/12/2017 |
R$ 6.108,91 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004345 |
07/12/2017 |
R$ 1.390,26 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004346 |
07/12/2017 |
R$ 3.007,26 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004347 |
07/12/2017 |
R$ 4.237,62 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004348 |
07/12/2017 |
R$ 6.162,86 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004349 |
07/12/2017 |
R$ 8.196,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004350 |
07/12/2017 |
R$ 5.145,61 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004351 |
07/12/2017 |
R$ 22.034,34 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004352 |
07/12/2017 |
R$ 24.351,96 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004353 |
07/12/2017 |
R$ 2.814,65 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004354 |
07/12/2017 |
R$ 762,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004355 |
07/12/2017 |
R$ 390,41 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004356 |
07/12/2017 |
R$ 114,65 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004357 |
07/12/2017 |
R$ 1.277,78 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004358 |
07/12/2017 |
R$ 5.116,09 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004359 |
07/12/2017 |
R$ 20.371,58 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004360 |
07/12/2017 |
R$ 954,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004361 |
07/12/2017 |
R$ 2.919,69 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004362 |
07/12/2017 |
R$ 9.022,29 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004363 |
07/12/2017 |
R$ 954,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004364 |
07/12/2017 |
R$ 874,99 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004365 |
07/12/2017 |
R$ 518,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004366 |
07/12/2017 |
R$ 4.393,72 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004367 |
07/12/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004368 |
07/12/2017 |
R$ 716,01 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004369 |
07/12/2017 |
R$ 561,58 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004370 |
07/12/2017 |
R$ 954,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004371 |
07/12/2017 |
R$ 2.509,66 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004372 |
07/12/2017 |
R$ 45.545,61 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004373 |
07/12/2017 |
R$ 62.018,09 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004374 |
07/12/2017 |
R$ 75.860,76 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004375 |
07/12/2017 |
R$ 14.501,45 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004376 |
07/12/2017 |
R$ 5.574,36 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004377 |
07/12/2017 |
R$ 7.784,51 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004378 |
07/12/2017 |
R$ 6.568,03 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004379 |
07/12/2017 |
R$ 13.837,57 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004380 |
07/12/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004381 |
07/12/2017 |
R$ 1.427,30 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004382 |
07/12/2017 |
R$ 156,16 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA, OCASIÃO EM QUE PARTICIPOU DE REUNIÃO NO CONGRESSO NACIONAL E VISITA À CÂMARA DOS DEPUTADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUN |
1004426 |
07/12/2017 |
R$ 1.205,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, IDENE E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO |
1004427 |
07/12/2017 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIÕES NA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, IDENE E ASSEMBLÉ |
1004428 |
07/12/2017 |
R$ 1.560,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: SAUDADE, HOSP. PAM CAMPOS SALES, HOSP |
1004429 |
07/12/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL |
1004430 |
11/12/2017 |
R$ 515,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004431 |
11/12/2017 |
R$ 368,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1004432 |
11/12/2017 |
R$ 183,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA, PARA BUSCAR PEÇAS DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA: NXX-0087, NA OFICINA MECÂNICA UNIÃO. |
1004433 |
11/12/2017 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1004434 |
11/12/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIONTE, ONDE ESTEVE ACOMPANHANDO PACIENTE QUE REALIZOU CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK. |
1004435 |
11/12/2017 |
R$ 252,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: SANTA CASA E SÃO |
1004436 |
12/12/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS N |
1004437 |
13/12/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO |
1004438 |
13/12/2017 |
R$ 213,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA |
1004439 |
13/12/2017 |
R$ 32,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA |
1004440 |
13/12/2017 |
R$ 211,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004441 |
13/12/2017 |
R$ 147,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1004442 |
13/12/2017 |
R$ 155,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ABISIL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃO SOL IRMÃ LUA (BRASIL CARINHOSO) |
1004443 |
13/12/2017 |
R$ 329,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO CRAS |
1004444 |
13/12/2017 |
R$ 281,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1004445 |
13/12/2017 |
R$ 209,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1004446 |
13/12/2017 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO |
1004447 |
12/12/2017 |
R$ 7.002,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELAS DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA ACOMPANHAR MENOR MORADORA DA CASA DE ACOLHIMENTO QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO MULTI |
1004448 |
13/12/2017 |
R$ 156,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE CATUJI, PARA BUSCAR PEÇAS DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA: NXX-0087 DO SETOR DE SAÚDE, NA OFICINA MARÍLIA SILVA ARAÚJO PERIM. |
1004449 |
13/12/2017 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO. |
1004450 |
14/12/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE SANTA MARIA DO SUAÇUI, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA C |
1004451 |
14/12/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004452 |
14/12/2017 |
R$ 796,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1004453 |
14/12/2017 |
R$ 102,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004454 |
14/12/2017 |
R$ 565,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004455 |
14/12/2017 |
R$ 693,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1004456 |
14/12/2017 |
R$ 3.161,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. |
1004457 |
14/12/2017 |
R$ 179,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1004458 |
14/12/2017 |
R$ 2.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NORMA LEMOS SOARES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE INGRID LEMOS DA SILVA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1004459 |
14/12/2017 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO E MU |
1004460 |
14/12/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HO |
1004461 |
14/12/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO MINEIRO DE REGULAÇÃO EM SAÚDE. |
1004462 |
14/12/2017 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO MINEIRO DE REGULAÇÃO EM SAÚDE. |
1004463 |
14/12/2017 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOS |
1004464 |
14/12/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS N |
1004465 |
15/12/2017 |
R$ 65,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: HOSP. PAM PADRE EUSTÁQUIO, SANTA CASA |
1004466 |
15/12/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS HO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1004467 |
15/12/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRC |
1004468 |
15/12/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004474 |
15/12/2017 |
R$ 264,55 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO PLACA PUN-1735. VEÍCULO QUE TEVE PROBLEMAS MECÂNICOS NA CIDADE DE CEL. FABRICIANO. |
1004475 |
18/12/2017 |
R$ 3.038,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR PARA O VEÍCULO PLACA PUN-1735. VEÍCULO QUE TEVE PROBLEMAS MECÂNICOS NA CIDADE DE CEL. FABRICIANO. |
1004476 |
18/12/2017 |
R$ 124,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA ACOMPANHAR MENOR DE IDADE PARA CONSULTA MÉDICA REUMATOLÓGICA, JUNTAMENTE COM A MÃE DA MENOR. |
1004477 |
15/12/2017 |
R$ 45,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO E NA |
1004478 |
18/12/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALZADA NO HOS |
1004479 |
18/12/2017 |
R$ 65,00 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, ONDE PARTICIPOU DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE |
1004480 |
18/12/2017 |
R$ 57,50 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, ONDE PARTICIPOU DE CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA AMUC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO |
1004481 |
18/12/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1004482 |
18/12/2017 |
R$ 483,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PRESTAR ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF |
1004483 |
18/12/2017 |
R$ 41,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SCFV, CRAS |
1004484 |
18/12/2017 |
R$ 735,20 |
|
| VLAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1004485 |
18/12/2017 |
R$ 2.628,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1004486 |
18/12/2017 |
R$ 565,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1004487 |
18/12/2017 |
R$ 296,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1004488 |
18/12/2017 |
R$ 223,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1004489 |
18/12/2017 |
R$ 67,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1004490 |
18/12/2017 |
R$ 917,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1004491 |
18/12/2017 |
R$ 1.128,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1004492 |
18/12/2017 |
R$ 1.423,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1004493 |
18/12/2017 |
R$ 260,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1004494 |
18/12/2017 |
R$ 528,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1004495 |
18/12/2017 |
R$ 286,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1004496 |
18/12/2017 |
R$ 214,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1004497 |
18/12/2017 |
R$ 693,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1004498 |
18/12/2017 |
R$ 333,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1004499 |
18/12/2017 |
R$ 472,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1004500 |
18/12/2017 |
R$ 240,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1004501 |
18/12/2017 |
R$ 856,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA (BRASIL CARINHOSO) |
1004505 |
19/12/2017 |
R$ 7.501,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ENCOMENDAS USANDO O VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 160 FAN ESDI EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPOR |
1004506 |
19/12/2017 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1004507 |
19/12/2017 |
R$ 13,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1004508 |
19/12/2017 |
R$ 134,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1004509 |
19/12/2017 |
R$ 87,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1004510 |
19/12/2017 |
R$ 33,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1004511 |
19/12/2017 |
R$ 160,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1004512 |
19/12/2017 |
R$ 264,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1004513 |
19/12/2017 |
R$ 872,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1004514 |
19/12/2017 |
R$ 264,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1004515 |
19/12/2017 |
R$ 501,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES RELATIVOS A ISS COBRADO EM DUPLICIDADE. RELATIVO À GUIA Nº 60372 PAGA NA REDE BANCÁRIA E DESCONTADA NA NOTA DE EMPENHO Nº 645/2017, LIQUIDAÇÃO N |
1004516 |
19/12/2017 |
R$ 268,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE AVISO DE LICITAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO. |
1004517 |
12/12/2017 |
R$ 415,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO. |
1004518 |
20/12/2017 |
R$ 175,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA, PARA LEVAR MOTORISTA QUE BUSCARÁ CAMINHONETE PLACA: PUN-1735 DA SEC, MUN.DE AGRICULTURA NA OFICIN |
1004519 |
20/12/2017 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, JUNTO A RECEITA ESTADUAL, BANCO DO BRASIL E OUTROS, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1004520 |
20/12/2017 |
R$ 99,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA BUSCAR MUDANÇA DE CIDADÃ DO MUNICÍPIO, POR IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS CUSTOS, EM DECORRÊNCIA DE VULNERABILIDADE ECONÔ |
1004521 |
20/12/2017 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL PAM CAMPOS SALES E NO INSTITUTO DE OLHOS |
1004522 |
20/12/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPCIALIZADAS N |
1004523 |
20/12/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE CARIACICA-ES, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA ONG MAIS SAÚDE DOAÇÕES. |
1004524 |
20/12/2017 |
R$ 468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA PRESTAR CONTAS AO IDENE DE SEMENETES QUE VIERAM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004525 |
20/12/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA ANATEL REFERENTE3 A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, COMPETÊNCIA 2014. |
1004526 |
20/12/2017 |
R$ 82,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA ANATEL, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, COMPETÊNCIA 2014. |
1004527 |
20/12/2017 |
R$ 35,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA ANATEL RFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FOMENTO DA RADIOFUSÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA 2014. |
1004528 |
20/12/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA ANATEL REFENTE A JUROS POR ATRADO DE PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIOFUSÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA 2014. |
1004529 |
20/12/2017 |
R$ 10,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA 2015. |
1004530 |
20/12/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA 2015. |
1004531 |
20/12/2017 |
R$ 8,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, COMPETÊNCIA 2015. |
1004532 |
20/12/2017 |
R$ 82,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, COMPETÊNCIA 2015. |
1004533 |
20/12/2017 |
R$ 27,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, COMPETÊNCIA 2016. |
1004534 |
20/12/2017 |
R$ 82,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, COMPETÊNCIA 2016. |
1004535 |
20/12/2017 |
R$ 16,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA 2016. |
1004536 |
20/12/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA 2016. |
1004537 |
20/12/2017 |
R$ 4,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, COMPETÊNCIA 2017. |
1004538 |
20/12/2017 |
R$ 82,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, COMPETÊNCIA 2017. |
1004539 |
20/12/2017 |
R$ 5,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA 2017. |
1004540 |
20/12/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO, COMPETÊNCIA 2017. |
1004541 |
20/12/2017 |
R$ 1,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT DOBLO - AMBULANCIA - PLACA HMH 7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004542 |
21/12/2017 |
R$ 2.800,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AO VEICULO FIAT DOBLO - AMBULANCIA - PLACA HMH 7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004543 |
21/12/2017 |
R$ 1.336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1004544 |
21/12/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1004545 |
21/12/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA ACOMPANHAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1004546 |
21/12/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO QUE TANGE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO UP: PUO-0961, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1004547 |
22/12/2017 |
R$ 3.022,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO QUE TANGE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO UP: PUO-0959, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004548 |
22/12/2017 |
R$ 1.914,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO QUE TANGE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO JUMPER: PWW-5103, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1004549 |
22/12/2017 |
R$ 3.909,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ASSISTIDOS PELO CRAS. |
1004550 |
26/12/2017 |
R$ 445,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS. |
1004551 |
26/12/2017 |
R$ 299,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004552 |
26/12/2017 |
R$ 119,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1004553 |
26/12/2017 |
R$ 266,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA |
1004554 |
26/12/2017 |
R$ 119,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004555 |
26/12/2017 |
R$ 4.778,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A AQUISIÇÃO GÁS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1004556 |
26/12/2017 |
R$ 239,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÁS ATENDER A DEMANDA DO CREAS |
1004557 |
26/12/2017 |
R$ 266,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÁS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1004558 |
26/12/2017 |
R$ 657,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
1004559 |
26/12/2017 |
R$ 239,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS N |
1004560 |
26/12/2017 |
R$ 65,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA QUE DETENHA EXCLUSIVIDADE DA TITULARIDADE DA DUPLA JOÃO LUCAS E DIOGO, PARA FESTIVIDADES DO EVENTO DA COMEMORAÇÃO DO 55º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, QUE SE REAL |
1004561 |
26/12/2017 |
R$ 50.000,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA QUE DETENHA EXCLUSIVIDADE DA TITULARIDADE DA BANDA FATOR RG7, PARA FESTIVIDADES DO EVENTO DA COMEMORAÇÃO DO 55º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, QUE SE REALIZARÁ NO |
1004562 |
26/12/2017 |
R$ 40.000,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA QUE DETENHA EXCLUSIVIDADE DA TITULARIDADE DA CANTORA KATRINA, PARA FESTIVIDADES DO EVENTO DA COMEMORAÇÃO DO 55º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, QUE SE REALIZARÁ NO |
1004563 |
26/12/2017 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS E MULTA POR TRASO DE PAGAMENTO DE GPS, COMPETÊNCIA: 13/2017. |
1004564 |
26/12/2017 |
R$ 62,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A MULTAS E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE GPS, COMPETÊNCIA: 13/2017. |
1004565 |
26/12/2017 |
R$ 18,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A MULTAS E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE GPS, COMPETÊNCIA: 13/2017. |
1004566 |
26/12/2017 |
R$ 25,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A MULTAS E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE GPS, COMPETÊNCIA: 13/2017. |
1004567 |
26/12/2017 |
R$ 198,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A MULTAS E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE GPS, COMPETÊNCIA: 13/2017. |
1004568 |
26/12/2017 |
R$ 441,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A MULTAS E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE GPS, COMPETÊNCIA: 13/2017. |
1004569 |
26/12/2017 |
R$ 3,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A MULTAS E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE GPS, COMPETÊNCIA: 13/2017. |
1004570 |
26/12/2017 |
R$ 224,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL SÃO JOSÉ. |
1004571 |
26/12/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A MULTAS E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE GPS, COMPETÊNCIA: 13/2017. |
1004572 |
26/12/2017 |
R$ 398,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DOU. TA DE 20/12/2017 PORROGANDO PARA 28/02/2018. |
1004573 |
20/12/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DOU.TA DE 26/12/2017 PRORROGANDO PARA 30/06/2018. |
1004574 |
26/12/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QEU SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA: CASE 845B 2011 |
1004575 |
26/12/2017 |
R$ 2.870,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA A FESTIVIDADE DO EVENTO DA COMEMORAÇÃO DO 55º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 29, 30 E 31 DE D |
1004576 |
26/12/2017 |
R$ 136.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO QUE TANGE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO GOL: HLF-5032, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1004577 |
26/12/2017 |
R$ 1.861,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004578 |
26/12/2017 |
R$ 206,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004579 |
26/12/2017 |
R$ 237,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004580 |
26/12/2017 |
R$ 1.499,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA FINALIZAR O ANO LETIVO. |
1004581 |
01/12/2017 |
R$ 17.319,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO QUE TANGE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO GOL: PVW-2653, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. MUN. DE SAUDE. |
1004582 |
26/12/2017 |
R$ 1.993,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: CATERPILLAR 120K |
1004583 |
27/12/2017 |
R$ 2.099,49 |
|
| EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO P/ SHOW PIROTÉCNICO, ATRAVÉS DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE, NO ATENDIMENTO AO EVENTO 55º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 29, 3 |
1004584 |
27/12/2017 |
R$ 7.785,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, JUNTO A FUNASA PARA ASSINAR DOCUMENTOS REFERENTES À CONTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO. |
1004585 |
27/12/2017 |
R$ 860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA ACOMPANHAR O PREFEITO ALEXSANDER RODRIGUES BATISTA QUE ESTARÁ JUNTO A FUNASA PARA ASSINAR DOCUMENT |
1004586 |
27/12/2017 |
R$ 860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPI |
1004587 |
27/12/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, QUANDO ESTARÁ JUNTO À DIRETORIA ESTADUAL DA EMATER NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA PARA RECEBER UM VEÍCULO |
1004588 |
27/12/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA DE ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE IPATINGA/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO C |
1004589 |
27/12/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: DIVINO BRAGA, |
1004590 |
27/12/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSP. DA BALEIA E NO CENT |
1004591 |
27/12/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM Á CIDADE DE FREI GASPAR/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO RELACIONADA À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DE ITAIPÉ. |
1004592 |
27/12/2017 |
R$ 104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPIT |
1004593 |
27/12/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004594 |
27/12/2017 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004595 |
27/12/2017 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004596 |
27/12/2017 |
R$ 5.519,49 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004597 |
27/12/2017 |
R$ 2.695,58 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004598 |
27/12/2017 |
R$ 18.458,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004599 |
27/12/2017 |
R$ 7.423,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004600 |
27/12/2017 |
R$ 17.603,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004601 |
27/12/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004602 |
27/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004603 |
27/12/2017 |
R$ 2.502,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004604 |
27/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004605 |
27/12/2017 |
R$ 3.055,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004606 |
27/12/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004607 |
27/12/2017 |
R$ 3.066,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004608 |
27/12/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004609 |
27/12/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004610 |
27/12/2017 |
R$ 3.935,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004611 |
27/12/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004612 |
27/12/2017 |
R$ 2.824,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004613 |
27/12/2017 |
R$ 6.938,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004614 |
27/12/2017 |
R$ 11.435,64 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004615 |
27/12/2017 |
R$ 20.979,10 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004616 |
27/12/2017 |
R$ 6.360,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004617 |
27/12/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004618 |
27/12/2017 |
R$ 6.341,76 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004619 |
27/12/2017 |
R$ 3.103,99 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004620 |
27/12/2017 |
R$ 1.945,87 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004621 |
27/12/2017 |
R$ 4.373,65 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004622 |
27/12/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004623 |
27/12/2017 |
R$ 3.251,39 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004624 |
27/12/2017 |
R$ 21.265,57 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004625 |
27/12/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004626 |
27/12/2017 |
R$ 9.702,42 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004627 |
27/12/2017 |
R$ 5.718,49 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004628 |
27/12/2017 |
R$ 7.429,71 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004629 |
27/12/2017 |
R$ 5.896,57 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004630 |
27/12/2017 |
R$ 19.604,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004631 |
27/12/2017 |
R$ 17.745,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004632 |
27/12/2017 |
R$ 9.663,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004633 |
27/12/2017 |
R$ 38.630,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004634 |
27/12/2017 |
R$ 49.253,53 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004635 |
27/12/2017 |
R$ 5.135,43 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004636 |
27/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004637 |
27/12/2017 |
R$ 2.529,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004638 |
27/12/2017 |
R$ 9.877,55 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004639 |
27/12/2017 |
R$ 33.460,11 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004640 |
27/12/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004641 |
27/12/2017 |
R$ 4.122,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004642 |
27/12/2017 |
R$ 16.274,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004643 |
27/12/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004644 |
27/12/2017 |
R$ 1.461,72 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004645 |
27/12/2017 |
R$ 1.130,17 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004646 |
27/12/2017 |
R$ 7.433,51 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004647 |
27/12/2017 |
R$ 125.627,70 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004648 |
27/12/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004649 |
27/12/2017 |
R$ 1.497,55 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004650 |
27/12/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004651 |
27/12/2017 |
R$ 78.907,43 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004652 |
27/12/2017 |
R$ 113.040,77 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004653 |
27/12/2017 |
R$ 21.607,72 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004654 |
27/12/2017 |
R$ 8.686,18 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004655 |
27/12/2017 |
R$ 11.562,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004656 |
27/12/2017 |
R$ 13.834,15 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004657 |
27/12/2017 |
R$ 27.412,75 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004658 |
27/12/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004659 |
27/12/2017 |
R$ 2.846,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004660 |
27/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004661 |
27/12/2017 |
R$ 4.996,66 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004662 |
27/12/2017 |
R$ 617,29 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004663 |
27/12/2017 |
R$ 4.886,57 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004664 |
27/12/2017 |
R$ 573,14 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004665 |
27/12/2017 |
R$ 914,17 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004666 |
27/12/2017 |
R$ 437,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004667 |
27/12/2017 |
R$ 702,16 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004668 |
27/12/2017 |
R$ 824,40 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004669 |
27/12/2017 |
R$ 437,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004670 |
27/12/2017 |
R$ 1.338,45 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004671 |
27/12/2017 |
R$ 2.096,56 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004672 |
27/12/2017 |
R$ 8.785,68 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004673 |
27/12/2017 |
R$ 1.374,00 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004674 |
27/12/2017 |
R$ 1.452,26 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004675 |
27/12/2017 |
R$ 710,81 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004676 |
27/12/2017 |
R$ 445,60 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004677 |
27/12/2017 |
R$ 922,89 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004678 |
27/12/2017 |
R$ 437,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004679 |
27/12/2017 |
R$ 8.303,01 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004680 |
27/12/2017 |
R$ 2.605,84 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004681 |
27/12/2017 |
R$ 1.350,31 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004682 |
27/12/2017 |
R$ 8.498,74 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004683 |
27/12/2017 |
R$ 10.906,36 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004684 |
27/12/2017 |
R$ 13.613,65 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004685 |
27/12/2017 |
R$ 214,57 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004686 |
27/12/2017 |
R$ 10.068,32 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004687 |
27/12/2017 |
R$ 4.850,81 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004688 |
27/12/2017 |
R$ 334,73 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004689 |
27/12/2017 |
R$ 258,81 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004690 |
27/12/2017 |
R$ 29.969,82 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004691 |
27/12/2017 |
R$ 257,20 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004692 |
27/12/2017 |
R$ 437,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004693 |
27/12/2017 |
R$ 41.504,15 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004694 |
27/12/2017 |
R$ 4.883,80 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004695 |
27/12/2017 |
R$ 4.572,51 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004696 |
27/12/2017 |
R$ 10.455,19 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004697 |
27/12/2017 |
R$ 214,58 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004698 |
27/12/2017 |
R$ 5.403,78 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004699 |
27/12/2017 |
R$ 5.981,64 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004700 |
27/12/2017 |
R$ 2.967,94 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004701 |
27/12/2017 |
R$ 3.950,70 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004702 |
27/12/2017 |
R$ 1.551,26 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004703 |
27/12/2017 |
R$ 12.395,35 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004704 |
27/12/2017 |
R$ 1.963,67 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004705 |
27/12/2017 |
R$ 3.350,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004706 |
27/12/2017 |
R$ 3.609,58 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004707 |
27/12/2017 |
R$ 2.524,60 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004708 |
27/12/2017 |
R$ 27,53 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004709 |
27/12/2017 |
R$ 729,17 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004710 |
27/12/2017 |
R$ 364,58 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004711 |
27/12/2017 |
R$ 364,58 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004712 |
27/12/2017 |
R$ 92,98 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004713 |
27/12/2017 |
R$ 1.338,01 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004714 |
27/12/2017 |
R$ 208,99 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004715 |
27/12/2017 |
R$ 309,15 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004716 |
27/12/2017 |
R$ 722,33 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004717 |
27/12/2017 |
R$ 189,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004720 |
29/12/2017 |
R$ 119.607,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004721 |
29/12/2017 |
R$ 3.282,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, PROPOSTA Nº.: 11423.33800 |
1004722 |
29/12/2017 |
R$ 22.147,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, PROPOSTA Nº.: 11423.338000/ |
1004723 |
29/12/2017 |
R$ 33.548,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, PROPOSTA Nº.: 11423.33800 |
1004724 |
29/12/2017 |
R$ 9.483,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, PROPOSTA Nº.: 11423.33800 |
1004725 |
29/12/2017 |
R$ 6.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, PROPOSTA Nº.: 11423.33800 |
1004726 |
29/12/2017 |
R$ 6.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, PROPOSTA Nº.: 11423.33800 |
1004727 |
29/12/2017 |
R$ 14.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A DESPES DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O LAR SANTA CLARA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004728 |
29/12/2017 |
R$ 235,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O LAR SANTA CLARA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004729 |
29/12/2017 |
R$ 144,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - AG. 155-4 CONTA 647330-2 CAIXA ECONÔMICA FINANCEIRA, CONVÊNIO 836063/2016. |
1004730 |
05/12/2017 |
R$ 1.288,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, DESTINADAS PARA PAGAMENTOS DAS CONTIBUIÇÕES AO FUNDA GARANTIA-SAFRA-FGS, |
1004731 |
13/12/2017 |
R$ 2.397,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE GUANHÃES PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IR |
1004734 |
06/12/2017 |
R$ 390,00 |
|