| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DEDUÇÃO DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2018 DEBITADO EM CONTA CORRENTE AUTOMATICAMENTE. |
1000001 |
02/01/2018 |
R$ 140.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE FOLHA DO BANCO DO BRASIL NO EXERCÍCIO DE 2018. |
1000002 |
02/01/2018 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE FOLHA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
1000003 |
02/01/2018 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE FOLHA BANCO ITAÚ. |
1000004 |
02/01/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA A FAVOR DO INSS. |
1000005 |
02/01/2018 |
R$ 220.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO IPSEMG, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA. |
1000006 |
02/01/2018 |
R$ 40.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA. |
1000007 |
02/01/2018 |
R$ 80.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE JUROS DA DÍVIDA. |
1000008 |
02/01/2018 |
R$ 75.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-EVMJ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE ENTRE OS VALES DO MUCURI E JEQUITINHONHA. |
1000009 |
02/01/2018 |
R$ 150.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-EVMJ, REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE OS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE - SETS. |
1000010 |
02/01/2018 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,TEL.: 3532-1109, |
1000011 |
02/01/2018 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA TELEMAR, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO DA PREFEITURA, TEL.:35321101, |
1000012 |
02/01/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA TELEMAR, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, TEL.:3532-1290, |
1000013 |
02/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA TELEMAR, REFERENTE A TELEFONE DA POLÍCIA MILITAR, CONF. CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA - TEL.:3532-1275, |
1000014 |
02/01/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA TELEMAR, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, TEL.:3532-1377, |
1000015 |
02/01/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA TELEMAR, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO, TEL.:3532-1545, |
1000016 |
02/01/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA TELEMAR, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA GARAGEM MUNICIPAL, TEL.:3532-1241, |
1000017 |
02/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA TELEMAR, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TEL.:3532-1120, |
1000018 |
02/01/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA TELEMAR, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO CONELHO TUTELAR, TEL.:3532-1581, |
1000019 |
02/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA TELEMAR, REFERENTE A DESPESA TELEFÔNICA DO CREAS, TEL.:3532-1163, |
1000020 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA TELEMAR, REFERENTE A DESPESA TELEFÔNICA DA ESCOLA MUN. MARIA DE FÁTIMA - TEL.:3532-1251, |
1000021 |
02/01/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA TELEMAR, REFERENTE A DESPESA TELEFÔNICA DO CRAS, |
1000022 |
02/01/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA TELEMAR, REFERENTE A DESPESA TELEFÔNICA DOS PSF'S DO MUNICÍPIO, |
1000023 |
02/01/2018 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DE PRÉDIOS PUBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO, |
1000024 |
02/01/2018 |
R$ 35.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO ABRIGO DE MENORES SÃO FRANCISCO DE ASSIS, |
1000025 |
02/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO, |
1000026 |
02/01/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO PSF COPASA/BREJÁUBA, |
1000027 |
02/01/2018 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO CRAS, |
1000028 |
02/01/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, |
1000029 |
02/01/2018 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO PRÉDIO POLÍCIA CIVIL, |
1000030 |
02/01/2018 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE FISIOTERAPIA, |
1000031 |
02/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COORDENAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, |
1000032 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, |
1000033 |
02/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, |
1000034 |
02/01/2018 |
R$ 17.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, |
1000035 |
02/01/2018 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CREAS, |
1000036 |
02/01/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PSF COPASA/BREJAUBA, |
1000037 |
02/01/2018 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABRIGO DE MENORES, |
1000038 |
02/01/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, |
1000039 |
02/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, |
1000040 |
02/01/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, |
1000041 |
02/01/2018 |
R$ 140.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP, |
1000042 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLÍCIA CÍVIL, |
1000043 |
02/01/2018 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COORDENAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, |
1000044 |
02/01/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DOS CORREIOS, REFERENTE A DESPESA COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA PREFEITURA, BEM COMO DOS SEUS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS, |
1000045 |
02/01/2018 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, DE CONTAS VINCULADAS AO FNAS, |
1000046 |
02/01/2018 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS VINCULADAS AO FEAS NO EXERCÍCIO DE 2018, |
1000047 |
02/01/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA FUNDADA JUNTO A RECEITA FEDERAL DE MULTAS NA ENTREGA DE SEFIP. |
1000048 |
02/01/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RECEITA PRÓPRIA DO EXERCÍCIO DE 2018. |
1000049 |
02/01/2018 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A REPASSE DE RECUROS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME LEI MUNICIPAL. |
1000050 |
02/01/2018 |
R$ 300.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO , DE ACORDO A LEI Nº12.871/2013, LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, |
1000051 |
02/01/2018 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO, REFERENTE A LEI Nº12 871/2013, LEI 11 129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, |
1000052 |
02/01/2018 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO SÃO FRANCISCO DE ASSIS). |
1000053 |
02/01/2018 |
R$ 10.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTONIO DE SOUSA JUNIOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE NAIRDA DE FREITAS DE SOUSA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000054 |
02/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000055 |
02/01/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS INTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA POLICIA CIVIL - MG, |
1000056 |
02/01/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE FISIOTERAPIA - ITAIPÉ/MG. |
1000057 |
02/01/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO CONFORME RESOLUÇAO NORMATIVA ANEEL 414/2010 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. |
1000058 |
02/01/2018 |
R$ 35.318,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000059 |
02/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CREAS, |
1000060 |
02/01/2018 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, |
1000061 |
02/01/2018 |
R$ 11.244,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER O CREAS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL, |
1000062 |
02/01/2018 |
R$ 27.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA O ANO DE 2018, CONFORME PREGÃO 004/2017, |
1000063 |
02/01/2018 |
R$ 96.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS, CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG, |
1000064 |
02/01/2018 |
R$ 63.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA ANUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, |
1000065 |
02/01/2018 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA ANUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, |
1000066 |
02/01/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA ANUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDER A DEMANDA DA POLÍCIA MILITAR, |
1000067 |
02/01/2018 |
R$ 40.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA ANUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000068 |
02/01/2018 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO MUCURI, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FIRMADA ATRAVÉS DE CONVÊNIO, |
1000069 |
02/01/2018 |
R$ 90.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DA AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, |
1000070 |
02/01/2018 |
R$ 8.928,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICÍPIOS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO NO EXERCÍCIO, |
1000071 |
02/01/2018 |
R$ 8.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA EMATER, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FIRMADA EM CONVÊNIO PARA O EXERCÍCIO, |
1000072 |
02/01/2018 |
R$ 72.747,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA ANUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1000073 |
02/01/2018 |
R$ 260.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA ANUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000074 |
02/01/2018 |
R$ 360.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA ANUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE EM CASA). |
1000075 |
02/01/2018 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA ANUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000076 |
02/01/2018 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA ANUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000077 |
02/01/2018 |
R$ 312.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA ANUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1000078 |
02/01/2018 |
R$ 260.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO COM VISTAS PARA OBTENÇÃO DO ICMS CULTURAL, ESPORTIVO E TURÍSTICO. |
1000079 |
02/01/2018 |
R$ 19.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000080 |
02/01/2018 |
R$ 50.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000081 |
02/01/2018 |
R$ 9.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000082 |
02/01/2018 |
R$ 14.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000083 |
02/01/2018 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMATIZAÇÃO DE LIMPEZA URBANA/RURAL DO MUNICÍPIO, |
1000084 |
02/01/2018 |
R$ 617.993,88 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REF. A CONTRAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA GESTÃO DE ÂMBITO DO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000085 |
02/01/2018 |
R$ 34.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, |
1000086 |
02/01/2018 |
R$ 21.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS JUNTO A EMPRESA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000087 |
02/01/2018 |
R$ 10.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS JUNTO A EMPRESA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, |
1000088 |
02/01/2018 |
R$ 17.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS JUNTO A EMPRESA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, |
1000089 |
02/01/2018 |
R$ 9.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS JUNTO A EMPRESA, PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA EM SAÚDE). |
1000090 |
02/01/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, |
1000091 |
02/01/2018 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURICA PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR TERMODESTRUIÇÃO E/OU DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, |
1000092 |
02/01/2018 |
R$ 32.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO 001/2015, |
1000093 |
02/01/2018 |
R$ 42.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS JUNTO A EMPRESA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, |
1000094 |
02/01/2018 |
R$ 4.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES DE PUBLICAÇÕES JURIDICAS, ACOMPANHAMENTOS E REMESSA DAS PUBLICAÇÕES |
1000095 |
05/01/2018 |
R$ 1.595,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA PARA SALA DE RAIO X - DOSIMETRIA - LUMINESCÊNCIA OTICAMENTE ESTIMULADA OSL SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000096 |
05/01/2018 |
R$ 919,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA, REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE MARCELINO DE JESUS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG |
1000097 |
05/01/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO SR. CARLOS ALEXANDRE NUNES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE JOSUÉ NUNES RAMOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000098 |
05/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, REFERENTE A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000099 |
05/01/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCINEIA LUIZ DA SILVA, REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMCÍLIO DO PACIENTE LEONARDO DA SILVA ALVES, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000100 |
05/01/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JULIA PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO PARA A PACIENTE MARLÚCIA SOUZA FERREIRA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000101 |
05/01/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000102 |
05/01/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCILENE RAMOS BATISTA, REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE ILZA MARIA RAMOS RIBEIRO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000103 |
05/01/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE GISELE PRATES PEREIRA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000104 |
05/01/2018 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000105 |
05/01/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SANDRA GOMES BARBOSA, REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000106 |
05/01/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE HONÓRIO GOMES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE VALDETE GOMES DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000107 |
05/01/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS NA CIDADE DE VITÓRIA/ES, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000108 |
05/01/2018 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO FERREIRA DA SILVA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE GERALDO SILVA OLIVEIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000109 |
05/01/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000110 |
05/01/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFEENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000111 |
05/01/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DO GOVERNDO FEDERAL. |
1000112 |
05/01/2018 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DO GOVERNO FEDERAL. |
1000113 |
05/01/2018 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DOU. TA DE 05/01/2018 ALTERANDO A CONTRAPARTIDA. |
1000114 |
05/01/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA MÉDICA DO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK. |
1000115 |
05/01/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG JUNTO À FUNASA ASSINANDO DOCUMENTOS RELACIONADOS A LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO. |
1000116 |
05/01/2018 |
R$ 49,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1000117 |
05/01/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1000118 |
05/01/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À CIDADE DE GANHÃES/MG PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO IRAJ - INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JUNIOR, CONF. ANEXO. |
1000119 |
05/01/2018 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE GUANHÃES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO IRAJ-INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JUNIOR, CONF. ANEXO. |
1000120 |
05/01/2018 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BUSCAR PEÇAS DO CARRO SANDERO PLACA OPQ 9835, JUNTO A EMPRESA GV AUTO PEÇAS. |
1000121 |
05/01/2018 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: DA BALEIA, SANTA CASA. |
1000122 |
05/01/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM/PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO REUMATOLOGISTA. |
1000123 |
05/01/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E NA CLÍNICA CEDOM. |
1000124 |
05/01/2018 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSNPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK. |
1000125 |
05/01/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA ABRIGADOS DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS. |
1000126 |
05/01/2018 |
R$ 1.026,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA 11423.3380001/16-002 DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. |
1000127 |
05/01/2018 |
R$ 110.428,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA): HLF-9272, HNQ-9678, HLF-9579, HMG-9579, HMG-7407, OQM-8902. |
1000128 |
05/01/2018 |
R$ 29.094,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. |
1000129 |
05/01/2018 |
R$ 132.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, ACOMPANHANDO A MENOR DE IDADE MARIA GONÇALVES DE JESUS, A QUAL, LEVOU A SUA FILHA PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA. |
1000130 |
10/01/2018 |
R$ 36,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM/PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO. |
1000131 |
10/01/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O LAR SANTA CLARA (ABRIGO DE IDOSOS), |
1000132 |
10/01/2018 |
R$ 3.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O LAR SANTA CLARA (ABRIGO DE IDOSOS), |
1000133 |
10/01/2018 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA, REFERENTE ART NACIONAL:PROFISSIONAL:MG-188694/DTIPO:OBRA/SERVIÇO - NOVA ART-NÚMERO: 14201800000004266473 - ART DE ORÇAMENTO PROJETO FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA - 06 SALAS CGº SANTA ROSA |
1000134 |
10/01/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO GABINETE. |
1000135 |
11/01/2018 |
R$ 138,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CRAS. |
1000136 |
11/01/2018 |
R$ 212,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. |
1000137 |
11/01/2018 |
R$ 69,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. |
1000138 |
11/01/2018 |
R$ 92,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000139 |
11/01/2018 |
R$ 715,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. |
1000140 |
11/01/2018 |
R$ 1.531,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO: CAMINHÃO IVECO DAILY, COM PLACA: PUN-1735, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. |
1000141 |
12/01/2018 |
R$ 68,59 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: URS CAMPOS SALES, URS SAUDADE. |
1000142 |
12/01/2018 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA ACOMPANHAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000143 |
12/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM/PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE NUNUQUE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO MEDICENTRO. |
1000144 |
12/01/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: PAM CAMPOS SALES, SANTA LÚCIA. |
1000145 |
12/01/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM/PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO. |
1000146 |
12/01/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE CARIACICA/ES PARA TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE SAÚDE VINICIUS RODRIGUES BATISTA, O QUAL, BUSCARÁ MEDICAMENTOS NA ONG MAIS SAÚDE DOAÇÕES. |
1000147 |
12/01/2018 |
R$ 364,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: CATERPILLAR 120K. |
1000148 |
15/01/2018 |
R$ 5.723,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL COM URNA MORTUARIA PARA ATENDER À FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO. |
1000149 |
15/01/2018 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL PARA ATENDIMENTO DE UMA FAMILIA VITIMA DE UMA CHACINA. |
1000150 |
15/01/2018 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: PAM SAUDADE, SÃO JOSÉ. |
1000151 |
15/01/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM/PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE IPATINGA/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA ONCOLOGIA-SAM. |
1000152 |
15/01/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AS PENDÊNCIAS EVEIDENCIADAS NO SISTEMA DE APOIO AO RELATÓRIO DE GESTÃO (SARGSUS). |
1000153 |
15/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM/PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE IPATINGA/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDIA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MARCIO CUNHA. |
1000154 |
15/01/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM/PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVRNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSP.SÃO VICENTE DE PAULA |
1000155 |
15/01/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM/PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO VICENTE |
1000156 |
15/01/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TARNSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1000157 |
15/01/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM/PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO. |
1000158 |
15/01/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À CIDADE DE VITÓRIA/ES PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL EVANGÉLICO. |
1000159 |
15/01/2018 |
R$ 182,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: DA BALEIA, CEM PEDIATRIA SANTA |
1000160 |
15/01/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM/PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE IPATINGA/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1000161 |
15/01/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTQMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA EFETUAR TROCA DE PEÇA, A QUAL, VEIO ERRADA DO VEÍCULO SANDERO PLACA OPQ 9835, JUNTO A EMPRESA GV AUTO PEÇAS. |
1000162 |
15/01/2018 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE CARIACICA/ES PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA ONG MAIS SAÚDDE DOAÇÕES. |
1000163 |
15/01/2018 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE CARIACICA/ES TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE SAÚDE VINICIUS RODRIGUES BATISTA QUE BUSCOU MEDICAMENTOS NA ONG MAIS SAÚDE DOAÇÕES. |
1000164 |
17/01/2018 |
R$ 144,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PROMOVER REPARO NAS INSTALAÇÕES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. |
1000165 |
17/01/2018 |
R$ 535,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA PROMOVER REPARO NA ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS. |
1000166 |
17/01/2018 |
R$ 178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PROMOVER REPARO DO IMOVEL DA POLICIA MILITAR. |
1000167 |
17/01/2018 |
R$ 157,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LACRE DAS JANELAS DOS PSF'S VISANDO CONTER SAQUEAMENTOS DAS INSTALAÇÕES. |
1000168 |
17/01/2018 |
R$ 115,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PROMOVER MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000169 |
17/01/2018 |
R$ 1.064,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUNTENÇÃO DA SALA DO SERVIDOR E ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000170 |
17/01/2018 |
R$ 25,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PROMOVER REPARO NO IMOVEL DA POLICIA MILITAR. |
1000171 |
17/01/2018 |
R$ 355,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PROMOVER REFORMAS DE MANUTENÇÃO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL. |
1000172 |
17/01/2018 |
R$ 114,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS EM VIAS PUBLICAS. |
1000173 |
17/01/2018 |
R$ 1.326,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PROMOVER REFORMAS DE MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL. |
1000174 |
17/01/2018 |
R$ 525,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PROMOVER A MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. |
1000175 |
17/01/2018 |
R$ 505,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. |
1000176 |
17/01/2018 |
R$ 462,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR. |
1000177 |
17/01/2018 |
R$ 154,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000178 |
17/01/2018 |
R$ 771,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1000179 |
17/01/2018 |
R$ 1.696,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000180 |
17/01/2018 |
R$ 359,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUN. DE SAUDE. |
1000181 |
17/01/2018 |
R$ 2.364,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES. |
1000182 |
17/01/2018 |
R$ 1.105,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000183 |
17/01/2018 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
1000184 |
17/01/2018 |
R$ 1.934,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000185 |
17/01/2018 |
R$ 423,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR. |
1000186 |
17/01/2018 |
R$ 1.104,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. |
1000187 |
17/01/2018 |
R$ 445,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUN. DE SAUDE. |
1000188 |
17/01/2018 |
R$ 94,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUN. DE OBRAS. |
1000189 |
17/01/2018 |
R$ 684,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. |
1000190 |
18/01/2018 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PROMOVER OBRAS (FECHAR ENTRADAS DE ACESSO) NO PSF CHAPADINHA - S. M. SAUDE. |
1000191 |
18/01/2018 |
R$ 528,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA. |
1000192 |
18/01/2018 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PROMOVER MANUTENÇÃO EM IMÓVEIS DE UTILIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. |
1000193 |
18/01/2018 |
R$ 1.702,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS. |
1000194 |
19/01/2018 |
R$ 400,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. |
1000195 |
19/01/2018 |
R$ 1.705,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE. |
1000196 |
19/01/2018 |
R$ 1.116,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL PARA AUXÍLIO NAS DESPESAS DE VIAGEM PARA PIRACICABA-SP, VISANDO A GARANTIA DOS MÍNIMOS SOCIAIS PRECONIZADOS PELA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. RELATÓRIO |
1000197 |
19/01/2018 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000198 |
19/01/2018 |
R$ 4.515,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000199 |
19/01/2018 |
R$ 2.600,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). |
1000200 |
19/01/2018 |
R$ 2.878,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. |
1000201 |
22/01/2018 |
R$ 107,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE. |
1000202 |
22/01/2018 |
R$ 86,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SEC. MUN. DE TRANSPORTE. |
1000203 |
22/01/2018 |
R$ 86,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. |
1000204 |
22/01/2018 |
R$ 258,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. |
1000205 |
22/01/2018 |
R$ 5.504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA ATENDER A SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. |
1000206 |
22/01/2018 |
R$ 2.581,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA ATENDER A SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. |
1000207 |
22/01/2018 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. |
1000208 |
22/01/2018 |
R$ 1.321,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000209 |
22/01/2018 |
R$ 6.822,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR O PREFEITO MUN. ALEXSANDER RODRIGUES BATISTA QUE PARTICIPARÁ DE UM ENCONTRO DE PREFEITOS MINEIROS |
1000210 |
23/01/2018 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARTICIPANDO DE REUNIÃO SOBRE AS PENDÊNCIAS EVIDENCIADAS NO SISTEMA DE APOIO AO RELATÓRIO DE GESTÃO (Sargsus). |
1000211 |
23/01/2018 |
R$ 165,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DOS PREFEITOS MINEIROS E TAMBÉM DE REUNIÕES JUNTO A SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E |
1000212 |
23/01/2018 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM/PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO. |
1000213 |
23/01/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000214 |
23/01/2018 |
R$ 15.333,33 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000215 |
23/01/2018 |
R$ 6.400,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000216 |
23/01/2018 |
R$ 5.536,49 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000217 |
23/01/2018 |
R$ 2.695,58 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000218 |
23/01/2018 |
R$ 24.422,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000219 |
23/01/2018 |
R$ 7.985,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000220 |
23/01/2018 |
R$ 17.959,62 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000221 |
23/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000222 |
23/01/2018 |
R$ 2.863,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000223 |
23/01/2018 |
R$ 3.055,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000224 |
23/01/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000225 |
23/01/2018 |
R$ 3.066,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000226 |
23/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000227 |
23/01/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000228 |
23/01/2018 |
R$ 4.293,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000229 |
23/01/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000230 |
23/01/2018 |
R$ 1.822,26 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000231 |
23/01/2018 |
R$ 6.998,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000232 |
23/01/2018 |
R$ 12.575,29 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000233 |
23/01/2018 |
R$ 23.270,42 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000234 |
23/01/2018 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000235 |
23/01/2018 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000236 |
23/01/2018 |
R$ 3.107,72 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000237 |
23/01/2018 |
R$ 1.945,87 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000238 |
23/01/2018 |
R$ 4.586,05 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000239 |
23/01/2018 |
R$ 4.910,53 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000240 |
23/01/2018 |
R$ 2.864,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000241 |
23/01/2018 |
R$ 4.027,79 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000242 |
23/01/2018 |
R$ 20.750,57 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000243 |
23/01/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000244 |
23/01/2018 |
R$ 10.691,11 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000245 |
23/01/2018 |
R$ 12.504,73 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000246 |
23/01/2018 |
R$ 12.006,35 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000247 |
23/01/2018 |
R$ 6.014,52 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000248 |
23/01/2018 |
R$ 59.892,79 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000249 |
23/01/2018 |
R$ 5.706,01 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000250 |
23/01/2018 |
R$ 6.781,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000251 |
23/01/2018 |
R$ 19.773,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000252 |
23/01/2018 |
R$ 16.656,64 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000253 |
23/01/2018 |
R$ 13.973,69 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000254 |
23/01/2018 |
R$ 34.058,02 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000255 |
23/01/2018 |
R$ 1.754,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000256 |
23/01/2018 |
R$ 1.934,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000257 |
23/01/2018 |
R$ 11.543,39 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000258 |
23/01/2018 |
R$ 39.421,58 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000259 |
23/01/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000260 |
23/01/2018 |
R$ 5.214,56 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000261 |
23/01/2018 |
R$ 16.081,98 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000262 |
23/01/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000263 |
23/01/2018 |
R$ 2.193,31 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000264 |
23/01/2018 |
R$ 14.270,02 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000265 |
23/01/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000266 |
23/01/2018 |
R$ 982,76 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000267 |
23/01/2018 |
R$ 8.555,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000268 |
23/01/2018 |
R$ 143.509,81 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000269 |
23/01/2018 |
R$ 150.772,89 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000270 |
23/01/2018 |
R$ 29.501,30 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000271 |
23/01/2018 |
R$ 13.811,38 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000272 |
23/01/2018 |
R$ 1.123,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000273 |
23/01/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000274 |
23/01/2018 |
R$ 22.181,23 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000275 |
23/01/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000276 |
23/01/2018 |
R$ 2.863,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000277 |
23/01/2018 |
R$ 14.509,01 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000278 |
23/01/2018 |
R$ 5.426,49 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000279 |
23/01/2018 |
R$ 5.641,87 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000280 |
23/01/2018 |
R$ 678,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000281 |
23/01/2018 |
R$ 2.379,31 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000282 |
23/01/2018 |
R$ 1.686,17 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000283 |
23/01/2018 |
R$ 10.468,51 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000284 |
23/01/2018 |
R$ 430,43 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000285 |
23/01/2018 |
R$ 687,43 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000286 |
23/01/2018 |
R$ 1.014,43 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000287 |
23/01/2018 |
R$ 1.475,27 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000288 |
23/01/2018 |
R$ 8.209,41 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000289 |
23/01/2018 |
R$ 2.562,36 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000290 |
23/01/2018 |
R$ 815,87 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000291 |
23/01/2018 |
R$ 7.927,40 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000292 |
23/01/2018 |
R$ 9.350,00 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000293 |
23/01/2018 |
R$ 12.945,26 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000294 |
23/01/2018 |
R$ 3.986,22 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000295 |
23/01/2018 |
R$ 1.304,32 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000296 |
23/01/2018 |
R$ 16.183,29 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000297 |
23/01/2018 |
R$ 3.658,98 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000298 |
23/01/2018 |
R$ 24.272,89 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000299 |
23/01/2018 |
R$ 32.814,79 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000300 |
23/01/2018 |
R$ 670,80 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000301 |
23/01/2018 |
R$ 5.442,28 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000302 |
23/01/2018 |
R$ 3.617,49 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000303 |
23/01/2018 |
R$ 5.040,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000304 |
23/01/2018 |
R$ 4.062,35 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000305 |
23/01/2018 |
R$ 2.535,86 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000306 |
23/01/2018 |
R$ 7.133,39 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000307 |
23/01/2018 |
R$ 76.279,59 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000308 |
23/01/2018 |
R$ 8.295,24 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000309 |
23/01/2018 |
R$ 176,21 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000310 |
23/01/2018 |
R$ 355,87 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000311 |
23/01/2018 |
R$ 39,14 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000312 |
23/01/2018 |
R$ 263,61 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000313 |
23/01/2018 |
R$ 608,34 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000314 |
23/01/2018 |
R$ 14,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO: CAMINHÃO IVECO DAILY, COM PLACA: PUN-1735, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. |
1000315 |
23/01/2018 |
R$ 112,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000316 |
23/01/2018 |
R$ 7.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000317 |
23/01/2018 |
R$ 20.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG REFERENTE CONSERTO E AQUISIÇÃO DE PEÇA DO VEÍCULO SPIN PLACA QNC 0826, QUE TRANSPORTAVA PACIENTES QUE REALIZARAM CONSULTAS |
1000318 |
24/01/2018 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO VEÍCULO VW/UP TAKE MA PLACA PUO 0961, EXERCÍCIO 2018. |
1000319 |
24/01/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT, VEÍCULO RENAULT KG00 RONTANAMB - PLACA OPQ9111, EXERCÍCIO 2018. |
1000320 |
24/01/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT, VEÍCULO FIAT/UNO VIVACE 1.0 PLACA NXX 0087, EXERCÍCIO 2018. |
1000321 |
24/01/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT VEÍCULO IVECO/DAILY45S16 MINIBUS, PLACA HMH 3571, EXERCÍCIO 2018. |
1000322 |
24/01/2018 |
R$ 103,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT VEÍCULO FIAT/DOBLO 1.4 PLACA HLF3783, EXERCÍCIO 2018. |
1000323 |
24/01/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRO - DPVAT DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 PLACA HLF 6906, EXERCÍCIO 2018. |
1000324 |
24/01/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO VEÍCULO HONDA/XR 200R PLACA HMG 1087. |
1000325 |
24/01/2018 |
R$ 184,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO VEÍCULO HONDA/XR 200R PLACA HMG1087, EXERCÍCIO 2018. |
1000326 |
24/01/2018 |
R$ 184,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO VEÍCULO VW/UP TAKE MA PLACA PUG7823, EXERCÍCIO 2018. |
1000327 |
24/01/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO VEÍCULO M.B./M.BENZ L 1113 PLACA HMN2360, EXERCÍCIO 2018. |
1000328 |
24/01/2018 |
R$ 47,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO VEÍCULO FIAT/MOBI EASY ON PLACA PYL3732, EXERCÍCIO 2018. |
1000329 |
24/01/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO VEÍCULO FIAT/DOBLO RONTAN AMB2 PLACA NXX0867, EXERCÍCIO 2018. |
1000330 |
24/01/2018 |
R$ 47,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE PLACA QNG8028. |
1000331 |
24/01/2018 |
R$ 46,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE PLACA QNG 8028, EXERCÍCIO 2018. |
1000332 |
24/01/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO VEÍCULO VW/UP TAKE MA PLACA PUO0959, EXERCÍCIO DE 2018. |
1000333 |
24/01/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUT1016V PLACA OPQ9835, EXERCÍCIO 2018. |
1000334 |
24/01/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY PLACA HLF3798, EXERCÍCIO 2018. |
1000335 |
24/01/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO VEÍCULO VW/GOL SPECIAL MB PLACA PVW2653, EXERCÍCIO 2018. |
1000336 |
24/01/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ, EXERCÍCIO 2018. |
1000337 |
24/01/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO VEÍCULO CITROEN/JUMP GREENCAR ES PLACA PWW5103, EXERCÍCIO 2018. |
1000338 |
24/01/2018 |
R$ 103,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE PLACA QNC0831, EXERCÍCIO 2018. |
1000339 |
24/01/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC PLACA HLF8951, EXERCÍCIO 2018. |
1000340 |
24/01/2018 |
R$ 103,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO VEÍCULO I/FIAT PALIO FIRE ECONOM PLACA HLF7755, EXERCÍCIO 2018. |
1000341 |
24/01/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO VEÍCULO IVECO/CITYCLASS 70C17 PLACA OQM8902, EXERCÍCIO 2018. |
1000342 |
24/01/2018 |
R$ 103,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO VEÍCULO VW/15.190 EOD E.S.ORE PLACA HLF9272, EXERCÍCIO 2018. |
1000343 |
24/01/2018 |
R$ 103,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO VEÍCULO VW/15.190 EOD ESCOLAR HD PLACA HKQ9678, EXERCÍCIO 2018. |
1000344 |
24/01/2018 |
R$ 103,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO VEÍCULO VW/15.190 EOD E.S.ORE PLACA HLF 9579, EXERCÍCIO 2018. |
1000345 |
24/01/2018 |
R$ 103,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO VEÍCULO FIAT/STRADA WORKING PLACA OOV8014, EXERCÍCIO 2018. |
1000346 |
24/01/2018 |
R$ 47,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO VEÍCULO M.BENZ/ATRON 2729 K 6X4 PLACA 0XI9342, EXERCÍCIO 2018. |
1000347 |
24/01/2018 |
R$ 47,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO VEÍCULO IVECO/VERTIS 130V19 PLACA PUN1753, EXERCÍCIO 2018. |
1000348 |
24/01/2018 |
R$ 47,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO VEÍCULO IVECO/DAILY 35S14HDCS PLACA PUN 1735, EXERCÍCIO 2018. |
1000349 |
24/01/2018 |
R$ 47,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE PLACA QNC0829, EXERCÍCIO 2018. |
1000350 |
24/01/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO VEÍCULO IMP/IVECO FIAT D T4912 VB1 PLACA JFP1352, EXERCÍCIO 2018. |
1000351 |
24/01/2018 |
R$ 47,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO VEÍCULO I/CHEV TRACKER LTZ AT PLACA PUJ3519, EXERCÍCIO 2018. |
1000352 |
24/01/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA BUSCAR PEÇAS PARA VEÍCULO GOL PRETO PLACA HLF 6906, JUNTO A EMPRESA AUTO PEÇAS BH. |
1000353 |
25/01/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000354 |
26/01/2018 |
R$ 1.186,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: SARAH KUBITSCHEK E |
1000355 |
26/01/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG TRATANDO DE ASSUNTOS JURÍDICOS JUNTO AO FÓRUM COMARCA DE NOVO CRUZEIRO. |
1000356 |
26/01/2018 |
R$ 46,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM/PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO. |
1000357 |
26/01/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM/PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE IPATINGA/MG PARA BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA MÉDICA DO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1000358 |
26/01/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO INSTITUTO DA COLUNA VERTEBRAL ME - LTDA. |
1000359 |
26/01/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE IPATINGA/MG PARA BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA MÉDICA DO HOSPITAL ONCOLOGIA-SAM |
1000360 |
26/01/2018 |
R$ 65,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MEDICAL CENTER. |
1000361 |
26/01/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1000362 |
26/01/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1000363 |
26/01/2018 |
R$ 702,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE,PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: MADRE TEREZA E HOSPITAL DA BALEIA. |
1000364 |
26/01/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE /MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1000365 |
26/01/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS PARA TRANSPORTAR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE IRÁ PASSAR POR PERÍCIA MÉDICA JUNTO AO INSS. |
1000366 |
26/01/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1000367 |
26/01/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL CEM. |
1000368 |
26/01/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO. |
1000369 |
30/01/2018 |
R$ 749,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO. |
1000370 |
30/01/2018 |
R$ 256,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO NOS PSF'S DO MUNICIPIO. |
1000371 |
30/01/2018 |
R$ 4.653,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000372 |
30/01/2018 |
R$ 483,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000373 |
30/01/2018 |
R$ 1.109,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. |
1000374 |
30/01/2018 |
R$ 141,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. |
1000375 |
30/01/2018 |
R$ 801,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL. |
1000376 |
30/01/2018 |
R$ 268,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL. |
1000377 |
30/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000378 |
30/01/2018 |
R$ 370,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000379 |
30/01/2018 |
R$ 793,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. |
1000380 |
30/01/2018 |
R$ 245,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1000381 |
30/01/2018 |
R$ 54,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA. |
1000382 |
30/01/2018 |
R$ 12,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE REALIZARAM CONSULTAS MÉDICAS NO HOSPITAL NEO. |
1000383 |
30/01/2018 |
R$ 62,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000384 |
31/01/2018 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000385 |
31/01/2018 |
R$ 334,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER A POLICIA CIVIL. |
1000386 |
31/01/2018 |
R$ 114,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A POLICIA CIVIL. |
1000387 |
31/01/2018 |
R$ 258,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR. |
1000388 |
31/01/2018 |
R$ 55,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE SAUDE. |
1000389 |
31/01/2018 |
R$ 92,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE SAUDE. |
1000390 |
31/01/2018 |
R$ 179,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000391 |
31/01/2018 |
R$ 1.268,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. |
1000392 |
31/01/2018 |
R$ 299,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. |
1000393 |
31/01/2018 |
R$ 103,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. |
1000394 |
31/01/2018 |
R$ 157,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMATER-MG. |
1000395 |
31/01/2018 |
R$ 10.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NA EDIÇÃO DO DIA 01/02/2018. |
1000396 |
31/01/2018 |
R$ 276,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS. |
1000397 |
31/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO COM GARANTIA DE FÁBRICA VIGENTE. MOBI LIKE, PLACA: QNC-0829. VEÍCULO DO BOLSA FAMILIA. |
1000398 |
31/01/2018 |
R$ 363,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000414 |
02/01/2018 |
R$ 697,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMATER-MG. |
1000459 |
02/01/2018 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000460 |
02/01/2018 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000461 |
02/01/2018 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000476 |
02/01/2018 |
R$ 81,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O SETOR DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000477 |
02/01/2018 |
R$ 117,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O SETOR DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 |
1000478 |
02/01/2018 |
R$ 48,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O SETOR DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 |
1000479 |
02/01/2018 |
R$ 73,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O SETOR DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 |
1000480 |
02/01/2018 |
R$ 74,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE VEICULO COM GARANTIA DE FÁBRICA VIGENTE. MOBI LIKE, PLACA: QNC-0829. VEÍCULO DO BOLSA FAMILIA. |
1000625 |
31/01/2018 |
R$ 100,00 |
|
| RATEIO CONSORCIO DE SAUDE. |
1001087 |
31/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| CONTRATO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIO DAS MACRO REGIÕES DE SAÚDE NORDESTE/JEQUITINHONHA, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEIS DE URGÊNCIA MACRORREGIONAL DE SAUDE NORDESTE/JEQUITINHONHA. |
1001088 |
31/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
|