| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1000399 |
01/02/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A DÉBITO ADMINISTRATIVO. |
1000400 |
01/02/2018 |
R$ 75,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA ONCOLOGIA-SAM |
1000401 |
01/02/2018 |
R$ 65,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: DAS CLÍNICAS, SARAH, BALEIA E CEM (SANTA CASA). |
1000402 |
01/02/2018 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA BUSCAR O MOTORISTA GELCINO FERREIRA RODRIGUES QUE FOI LEVAR ÔNIBUS ESCOLAR PARA REVISÃO. |
1000403 |
01/02/2018 |
R$ 38,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA. |
1000404 |
05/02/2018 |
R$ 18,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA COM POSTAGEM PARA A QUARTA REGIÃO MILITAR DE BELO HORIZONTE/MG. |
1000405 |
05/02/2018 |
R$ 24,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000406 |
05/02/2018 |
R$ 910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000407 |
05/02/2018 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO FÓRUM DA CIDADE. |
1000408 |
06/02/2018 |
R$ 45,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO: CAMINHÃO MERCEDES 1218R, 170CV, ANO 99/99 COM PLACA: HMM-4963, CHASSI: 9BM694004XB209375, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. |
1000409 |
06/02/2018 |
R$ 4.804,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO: FIAT STRADA WORKING 1.4, PLACA: OOV-8014, ANO 2012, MODELO: 2013, CHASSI: 9BD27805MD75693, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA |
1000410 |
06/02/2018 |
R$ 1.915,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE GUANHÃES, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). |
1000411 |
06/02/2018 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO,À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1000412 |
06/02/2018 |
R$ 65,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS URS CAMPOS SALES E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA. |
1000413 |
06/02/2018 |
R$ 332,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO. |
1000415 |
06/02/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCILENE RAMOS BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE PARA ILZA MARIA RAMOS RIBEIRO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000416 |
06/02/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTÔNIO MARTINS SENA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000417 |
06/02/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DAS DORES RAMOS NUNES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARCELINO DE JESUS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000418 |
06/02/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA GERALDO SILVA OLIVEIRA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000419 |
06/02/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIVINO FERREIRA DE JESUS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000420 |
06/02/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000421 |
06/02/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000422 |
06/02/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE HONÓARIO GOMES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA VALDETE GOMES DA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000423 |
06/02/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA ELI RAMOS DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA JOÃO PIRES DA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000424 |
06/02/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDILENE GONÇALVES BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA EDILENE GONÇALVES BATISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000425 |
06/02/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE BEATRIZ AMORIM, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000426 |
06/02/2018 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CLEUSA NILSA RAMOS DE SOUZA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000427 |
06/02/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SHIRLEY FRANCISCO DE AZEVEDO, COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/NMG. |
1000428 |
06/02/2018 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ALEX HENRIQUE BATISTA SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1000429 |
06/02/2018 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCILÉIA GONÇALVES DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE NATHALYA GOMES MONTEIRO DE SOUZA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000430 |
06/02/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE MANOEL PEREIRA DA CRUZ, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000431 |
06/02/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000432 |
06/02/2018 |
R$ 700,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO QUE TANGE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO UP: PUO-0959, SERVIÇOS REALIZADOS: SUSPENSAO TRASEIRA, CORRIGIR ESQUENTAMENTO E SERVIÇO PARCIAL NO MOTOR. SETOR DE SAÚDE. |
1000433 |
07/02/2018 |
R$ 1.387,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000434 |
09/02/2018 |
R$ 1.039,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COM AUTENTICAÇÕES DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS. |
1000435 |
09/02/2018 |
R$ 201,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000436 |
09/02/2018 |
R$ 7,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000437 |
09/02/2018 |
R$ 12,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1000438 |
09/02/2018 |
R$ 129,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA SECREETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1000439 |
09/02/2018 |
R$ 153,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,PARA BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA NO HOSPITAL NEO. |
1000440 |
09/02/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO CENTRO MÉDICO DE OFTALMOLOGIA. |
1000441 |
09/02/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG,ONDE PARTICIPOU DE AUDIÊNCIA NO FÓRUM. |
1000442 |
15/02/2018 |
R$ 35,02 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DOS OLHOS. |
1000443 |
15/02/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1000444 |
15/02/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1000445 |
15/02/2018 |
R$ 65,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO NO DIA 16/02/2018. |
1000446 |
15/02/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QU REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MARCIO CUNHA. |
1000447 |
15/02/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: DAS CLÍNICAS E PAM SAUDADE. |
1000448 |
15/02/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: CATERPILLAR 120K. |
1000449 |
15/02/2018 |
R$ 10.159,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL CASE 845B. |
1000450 |
15/02/2018 |
R$ 7.241,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAL NA IMPRENSA OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1000451 |
15/02/2018 |
R$ 8.859,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, ONDE TRANSPORTOU PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZDA NO HOSPITAL NEO. |
1000452 |
16/02/2018 |
R$ 64,52 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS:PAM SAUDADE, UNIDADE SANTA LÚCIA E HOSPITAL EVANGÉLICO. |
1000453 |
16/02/2018 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA E ONCOLOGIA-SAM. |
1000454 |
16/02/2018 |
R$ 65,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO E NO NUCLELESTE. |
1000455 |
16/02/2018 |
R$ 65,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO QUE TANGE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN ANO 2017, MODELO 2018, SOB O CHASSI BGJC7520JB142506, PLACA: QNC-0826. O VEICULO É PERTENCENTE A FROTA DA S.M. SAUDE. |
1000456 |
16/02/2018 |
R$ 551,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM Á CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, ONDE ACOMPANHOU MENOR DE IDADE E SUA MÃE PARA PROCEDIMENTOS JUNTO À POLÍCIA CIVIL. |
1000457 |
19/02/2018 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSP. DA BALEIA,AMBULATÓRIO BIAS FORTES E NÚCLEO MED.DE OFTALMOLOGIA |
1000458 |
19/02/2018 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A RELATORIO, EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL COM URNAS MORTUARIAS PARA ATENDER ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. |
1000462 |
19/02/2018 |
R$ 4.214,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, ONDE TRANSPORTOU O MOTORISTA MANOEL PEREIRA PASSOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PARA BUSCAR ÔNIBUS ESCOLAR EM OFICINA. |
1000463 |
20/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PADRÃO BIFÁSICO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA DA COMUNIDADE DA SANTA ROSA RECÉM CONSTRUÍDA. |
1000464 |
20/02/2018 |
R$ 2.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL PARA GESTANTES, REALIZADO PELO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA). |
1000465 |
20/02/2018 |
R$ 367,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000466 |
20/02/2018 |
R$ 322,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000467 |
20/02/2018 |
R$ 262,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS. |
1000468 |
20/02/2018 |
R$ 23.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REFERENTE A ART DE PROJETO DE REFORMA DA PRAÇA FREI WENCESLAU NA CIDADE DE ITAIPÉ - MG. |
1000469 |
20/02/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAOR DO CREA-MG, REFERENTE A ART DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO NA CIDADE DE ITAIPÉ/MG. |
1000470 |
20/02/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000471 |
20/02/2018 |
R$ 2.038,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000472 |
20/02/2018 |
R$ 637,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PAGAMENTO DE ART'S REFERENTES A REFORMA DA PRAÇA FREI WENCESLAU E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA BEIRA RIO. |
1000473 |
20/02/2018 |
R$ 165,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO BDMG E IDENE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS IMPORTANTES PARA O MUNICÍPIO. |
1000474 |
20/02/2018 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL ALEXSANDER RODRIGUES BATISTA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO BDMG E IDENE. |
1000475 |
20/02/2018 |
R$ 332,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS 12 ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAIPÉ: AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
1000481 |
20/02/2018 |
R$ 36.410,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000482 |
20/02/2018 |
R$ 2.799,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS 12 ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000483 |
20/02/2018 |
R$ 43.949,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM EVENTO NA CIDADE DE CAPELINHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000484 |
20/02/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE PARA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL QUARTA NA FEIRA (NOS DIAS 21 E 28 DE FEVEREIRO, 07 E 14 DE MARÇO). |
1000485 |
20/02/2018 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000486 |
20/02/2018 |
R$ 415,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, PAIF E CREAS. |
1000487 |
20/02/2018 |
R$ 562,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE ALEGRE/ES, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL EVANGÉLICO. |
1000488 |
20/02/2018 |
R$ 364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1000489 |
20/02/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BIOCOR. |
1000490 |
20/02/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1000491 |
20/02/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO CENTRO MÉDICO DE OFTALMOLOGIA. |
1000492 |
21/02/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1000493 |
22/02/2018 |
R$ 2.203,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA HO HOSPITAL NEO. |
1000494 |
22/02/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVÊNIO E ADESÃO DO MUNICÍPIO À ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DAS PEDRAS PRECIOSAS,CONFORME TERMO DE ADESÃO/2018. |
1000495 |
22/02/2018 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS). |
1000496 |
22/02/2018 |
R$ 478,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000497 |
22/02/2018 |
R$ 358,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO) |
1000498 |
22/02/2018 |
R$ 179,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DO CREAS. |
1000499 |
22/02/2018 |
R$ 266,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000500 |
22/02/2018 |
R$ 119,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO NOS PSF'S E FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. |
1000501 |
23/02/2018 |
R$ 1.211,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000502 |
23/02/2018 |
R$ 1.382,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REFERENTE A ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA UBS PEDRA D'ÁGUA. |
1000503 |
23/02/2018 |
R$ 82,94 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO E NO CETOM. |
1000504 |
23/02/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: DA BALEIA, E SANTA CASA. |
1000505 |
23/02/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA ACOMPANHAR REVISÃO NO VEÍCULO CAMINHONETE, PLACA: PUN-1735 NA OFICINA BOSCH. |
1000506 |
23/02/2018 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DA UBS PDRA D'ÁGUA. |
1000507 |
23/02/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1000508 |
23/02/2018 |
R$ 702,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: DAS CLÍNICAS, SARAH KUBITSCHEK E LUXEMBURGO. |
1000509 |
23/02/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE ALEGRE/ES, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL EVANGÉLICO. |
1000510 |
23/02/2018 |
R$ 364,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000511 |
23/02/2018 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000512 |
23/02/2018 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000513 |
23/02/2018 |
R$ 5.536,49 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000514 |
23/02/2018 |
R$ 3.504,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000515 |
23/02/2018 |
R$ 22.132,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000516 |
23/02/2018 |
R$ 7.508,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000517 |
23/02/2018 |
R$ 18.860,31 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000518 |
23/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000519 |
23/02/2018 |
R$ 2.863,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000520 |
23/02/2018 |
R$ 3.055,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000521 |
23/02/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000522 |
23/02/2018 |
R$ 4.088,29 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000523 |
23/02/2018 |
R$ 989,78 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000524 |
23/02/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000525 |
23/02/2018 |
R$ 6.124,82 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000526 |
23/02/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000527 |
23/02/2018 |
R$ 1.822,26 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000528 |
23/02/2018 |
R$ 5.927,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000529 |
23/02/2018 |
R$ 12.068,72 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000530 |
23/02/2018 |
R$ 2.980,10 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000531 |
23/02/2018 |
R$ 22.733,10 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000532 |
23/02/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000533 |
23/02/2018 |
R$ 5.433,33 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000534 |
23/02/2018 |
R$ 3.828,58 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000535 |
23/02/2018 |
R$ 707,59 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000536 |
23/02/2018 |
R$ 707,59 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000537 |
23/02/2018 |
R$ 908,07 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000538 |
23/02/2018 |
R$ 4.762,95 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000539 |
23/02/2018 |
R$ 5.272,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000540 |
23/02/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000541 |
23/02/2018 |
R$ 3.310,38 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000542 |
23/02/2018 |
R$ 20.666,01 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000543 |
23/02/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000544 |
23/02/2018 |
R$ 9.736,42 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000545 |
23/02/2018 |
R$ 12.517,54 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000546 |
23/02/2018 |
R$ 7.322,32 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000547 |
23/02/2018 |
R$ 6.014,52 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000548 |
23/02/2018 |
R$ 62.919,13 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000549 |
23/02/2018 |
R$ 6.077,54 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000550 |
23/02/2018 |
R$ 7.311,75 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000551 |
23/02/2018 |
R$ 21.564,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000552 |
23/02/2018 |
R$ 16.122,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000553 |
23/02/2018 |
R$ 13.041,21 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000554 |
23/02/2018 |
R$ 33.779,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000555 |
23/02/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000556 |
23/02/2018 |
R$ 2.089,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000557 |
23/02/2018 |
R$ 14.050,86 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000558 |
23/02/2018 |
R$ 35.190,12 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000559 |
23/02/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000560 |
23/02/2018 |
R$ 4.023,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000561 |
23/02/2018 |
R$ 16.206,55 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000562 |
23/02/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000563 |
23/02/2018 |
R$ 1.426,23 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000564 |
23/02/2018 |
R$ 50,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000565 |
23/02/2018 |
R$ 586,67 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000566 |
23/02/2018 |
R$ 27.349,51 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000567 |
23/02/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000568 |
23/02/2018 |
R$ 1.203,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000569 |
23/02/2018 |
R$ 152,64 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000570 |
23/02/2018 |
R$ 1.685,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000571 |
23/02/2018 |
R$ 992,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000572 |
23/02/2018 |
R$ 29.564,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000573 |
23/02/2018 |
R$ 2.194,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000574 |
23/02/2018 |
R$ 98.962,63 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000575 |
23/02/2018 |
R$ 1.717,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000576 |
23/02/2018 |
R$ 112.794,69 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000577 |
23/02/2018 |
R$ 178,08 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000578 |
23/02/2018 |
R$ 1.540,01 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000579 |
23/02/2018 |
R$ 333,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000580 |
23/02/2018 |
R$ 26.527,48 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000581 |
23/02/2018 |
R$ 5.710,18 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000582 |
23/02/2018 |
R$ 190,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000583 |
23/02/2018 |
R$ 13.142,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000584 |
23/02/2018 |
R$ 1.123,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000585 |
23/02/2018 |
R$ 2.864,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000586 |
23/02/2018 |
R$ 23.855,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000587 |
23/02/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000588 |
23/02/2018 |
R$ 3.627,12 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000589 |
23/02/2018 |
R$ 13.762,23 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000590 |
23/02/2018 |
R$ 5.605,37 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000591 |
23/02/2018 |
R$ 6.114,42 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000592 |
23/02/2018 |
R$ 678,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000593 |
23/02/2018 |
R$ 2.440,71 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000594 |
23/02/2018 |
R$ 1.714,33 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000595 |
23/02/2018 |
R$ 659,20 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000596 |
23/02/2018 |
R$ 9.378,91 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000597 |
23/02/2018 |
R$ 156,52 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000598 |
23/02/2018 |
R$ 156,52 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000599 |
23/02/2018 |
R$ 200,87 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000600 |
23/02/2018 |
R$ 846,88 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000601 |
23/02/2018 |
R$ 1.053,56 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000602 |
23/02/2018 |
R$ 1.560,19 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000603 |
23/02/2018 |
R$ 8.137,53 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000604 |
23/02/2018 |
R$ 2.649,32 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000605 |
23/02/2018 |
R$ 794,04 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000606 |
23/02/2018 |
R$ 8.007,40 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000607 |
23/02/2018 |
R$ 9.089,30 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000608 |
23/02/2018 |
R$ 14.171,20 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000609 |
23/02/2018 |
R$ 2.950,11 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000610 |
23/02/2018 |
R$ 1.617,36 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000611 |
23/02/2018 |
R$ 16.215,94 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000612 |
23/02/2018 |
R$ 7.043,07 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000613 |
23/02/2018 |
R$ 21.746,07 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000614 |
23/02/2018 |
R$ 39.318,53 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000615 |
23/02/2018 |
R$ 340,65 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000616 |
23/02/2018 |
R$ 670,80 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000617 |
23/02/2018 |
R$ 5.821,71 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000618 |
23/02/2018 |
R$ 3.636,36 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000619 |
23/02/2018 |
R$ 3.276,44 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000620 |
23/02/2018 |
R$ 9.191,41 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000621 |
23/02/2018 |
R$ 29.791,83 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000622 |
23/02/2018 |
R$ 533,21 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000623 |
23/02/2018 |
R$ 76,32 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000624 |
23/02/2018 |
R$ 1.536,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO QUE TANGE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO - OPQ 9835 - CHASSI: 93YBSR6RHEJ774773. O VEICULO É PERTENCENTE A FROTA DA S.M. SAUDE. |
1000626 |
26/02/2018 |
R$ 964,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PÁSCOA EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. |
1000627 |
26/02/2018 |
R$ 1.140,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000628 |
26/02/2018 |
R$ 152,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE ALEGRE/ES, ONDE TRANSPORTOU PACIENTE QUE REALIZOU CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL EVANGÉLICO. |
1000629 |
26/02/2018 |
R$ 85,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1000630 |
26/02/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO. |
1000631 |
26/02/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000633 |
27/02/2018 |
R$ 1.161,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1000634 |
27/02/2018 |
R$ 2.854,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AO ABRIGO SÃO FRACISCO DE ASSIS. |
1000635 |
27/02/2018 |
R$ 196,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000636 |
27/02/2018 |
R$ 743,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000637 |
27/02/2018 |
R$ 198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000638 |
27/02/2018 |
R$ 352,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000639 |
27/02/2018 |
R$ 540,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER A POLICIA MILITAR. |
1000640 |
27/02/2018 |
R$ 1.707,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000641 |
27/02/2018 |
R$ 128,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR. |
1000642 |
27/02/2018 |
R$ 282,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000643 |
27/02/2018 |
R$ 385,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000644 |
27/02/2018 |
R$ 436,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ASILO SANTA CLARA. |
1000645 |
27/02/2018 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO. |
1000646 |
27/02/2018 |
R$ 308,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000647 |
27/02/2018 |
R$ 3.366,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1000648 |
27/02/2018 |
R$ 616,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA, RELATIVA AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 134913 - SÉRIE 2017, PROCESSO NÚMERO: 494035/17 - SISEMA - LICENCIAMENTO AMBIEMTAL DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO. |
1000649 |
27/02/2018 |
R$ 4.591,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: DAS CLÍNICAS E SANTA CASA. |
1000650 |
27/02/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS HIDRAULICOS E ELETRICOS DE POÇO ARTESIANO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DOS SANTOS (COMUNIDADE SANTA ROSA). |
1000651 |
28/02/2018 |
R$ 5.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS, TIPO LOUSA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAIPÉ |
1000652 |
28/02/2018 |
R$ 11.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR. |
1000653 |
28/02/2018 |
R$ 45,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETAIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000654 |
28/02/2018 |
R$ 1.116,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO UTENSILIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000655 |
28/02/2018 |
R$ 11,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA. |
1000656 |
28/02/2018 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA. |
1000657 |
28/02/2018 |
R$ 23,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR. |
1000658 |
28/02/2018 |
R$ 182,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. |
1000659 |
28/02/2018 |
R$ 1.321,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1000660 |
28/02/2018 |
R$ 604,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1000661 |
28/02/2018 |
R$ 27,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: SANTA LUZIA, SÃO FRANCISCO E CENTRO H.E. HEMOTERAPIA |
1000662 |
28/02/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES. |
1000663 |
28/02/2018 |
R$ 1.889,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000664 |
28/02/2018 |
R$ 2.390,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ATENDER A DEMANDA DOS PSF's E AO SETOR DE FISIOTERAPIA. |
1000665 |
28/02/2018 |
R$ 55,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000666 |
28/02/2018 |
R$ 573,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000667 |
28/02/2018 |
R$ 90,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PAIF/SCFV. |
1000668 |
28/02/2018 |
R$ 98,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000669 |
28/02/2018 |
R$ 80.206,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA O LOCAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF. |
1000670 |
28/02/2018 |
R$ 303,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA O LOCAL DESTINADO Á S. M. DE SAUDE E OS PSF'S E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA A COORDENAÇÃO DE SAUDE(EPIDEMIOLOGIA). |
1000671 |
28/02/2018 |
R$ 742,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL. |
1000672 |
28/02/2018 |
R$ 218,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS, COADOR E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DEMANDA DO LOCAL DESTINADO PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. |
1000673 |
28/02/2018 |
R$ 38,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS. |
1000674 |
28/02/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000675 |
28/02/2018 |
R$ 1.671,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000676 |
28/02/2018 |
R$ 931,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000677 |
28/02/2018 |
R$ 69,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
1000678 |
28/02/2018 |
R$ 200,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
1000679 |
28/02/2018 |
R$ 46,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1000680 |
28/02/2018 |
R$ 391,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1000681 |
28/02/2018 |
R$ 117,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MERCADO E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1000682 |
28/02/2018 |
R$ 1.238,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AOS PSF's. |
1000683 |
28/02/2018 |
R$ 1.125,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRAS/SCFV. |
1000684 |
28/02/2018 |
R$ 1.311,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS CREAS, PAIF E CRAS. |
1000685 |
28/02/2018 |
R$ 2.586,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS PSF's. |
1000686 |
28/02/2018 |
R$ 1.585,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTGE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000687 |
28/02/2018 |
R$ 3.026,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO. |
1000719 |
28/02/2018 |
R$ 8.534,50 |
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| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GUANHÃES ONDE IRÁ ACOMPANHAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ) |
1000782 |
06/02/2018 |
R$ 585,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SEGURADOS AUTÔNOMOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |
1000800 |
28/02/2018 |
R$ 580,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP ARRECADAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000991 |
07/02/2018 |
R$ 3.795,05 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE PASEP ARRECADAÇÃO, REFFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1000992 |
07/02/2018 |
R$ 425,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE PASEP ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1000993 |
07/02/2018 |
R$ 37,95 |
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