| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO - ARTESANATO. |
1000688 |
01/03/2018 |
R$ 13.476,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000689 |
01/03/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000690 |
01/03/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000691 |
01/03/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000692 |
01/03/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000693 |
01/03/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. EM ACOMPANHAMENTO AO SRº JOÃO PIRES DA SILVA |
1000694 |
01/03/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. EM ACOMPANHAMENTO AO SRº GERALDO SILVA OLIVEIRA |
1000695 |
01/03/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. EM ACOMPANHAMENTO AO SRº MARCELINO DE JESUS |
1000696 |
01/03/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000697 |
01/03/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. EM ACOMPANHAMENTO AO SRº ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS |
1000698 |
01/03/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. EM ACOMPANHAMENTO À SRª ILZA MARIA RAMOS RIBEIRO |
1000699 |
01/03/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. EM ACOMPANHAMENTO À SRª EDILENE GONÇALVES BATISTA |
1000700 |
01/03/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO. |
1000701 |
01/03/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1000702 |
01/03/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA ACOMPANHAR PACINTE QUE RECEBEU ALTA MÉDICA NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1000703 |
01/03/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, ONDE PARTICIPOU DE AUDIÊNCIA NO FORUM. |
1000704 |
01/03/2018 |
R$ 35,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE SÃO PAULO/SP, ONDE TRANSPORTOU PACIENTE QUE REALIZOU CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1000705 |
01/03/2018 |
R$ 200,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE POLICIAIS NECESSÁRIOS PARA O REFORÇO POLICIAL DO MUNICIPIO. |
1000706 |
01/03/2018 |
R$ 370,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DA BALEIA E NOS HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK |
1000707 |
02/03/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1000708 |
02/03/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO. |
1000709 |
02/03/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE TARUMIRIM/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO. |
1000710 |
02/03/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000711 |
02/03/2018 |
R$ 1.482,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000712 |
02/03/2018 |
R$ 65,95 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CORONEL FABRICIANO/MG, PARA BUSCAR O VEÍCULO CAMINHONETE, PLACA: PUN-1735 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA QUE ESTAVA EM REVISÃO. |
1000713 |
02/03/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: MOTONIVELADORA CASE. |
1000714 |
02/03/2018 |
R$ 7.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000715 |
02/03/2018 |
R$ 194.930,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE UNISERVITÁRIO REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000716 |
02/03/2018 |
R$ 13.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER A DEMANDA DAS 11 ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAIPÉ, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2018. |
1000717 |
02/03/2018 |
R$ 7.458,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000718 |
02/03/2018 |
R$ 494,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1000720 |
02/03/2018 |
R$ 1.810,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1000721 |
02/03/2018 |
R$ 3.260,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1000722 |
02/03/2018 |
R$ 2.924,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1000723 |
02/03/2018 |
R$ 3.954,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1000724 |
02/03/2018 |
R$ 1.390,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1000725 |
02/03/2018 |
R$ 1.039,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1000726 |
02/03/2018 |
R$ 571,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1000727 |
02/03/2018 |
R$ 495,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1000728 |
02/03/2018 |
R$ 158,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1000729 |
02/03/2018 |
R$ 1.906,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1000730 |
02/03/2018 |
R$ 85,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1000731 |
02/03/2018 |
R$ 246,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1000732 |
02/03/2018 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1000733 |
02/03/2018 |
R$ 271,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1000734 |
02/03/2018 |
R$ 635,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1000735 |
02/03/2018 |
R$ 90,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1000736 |
02/03/2018 |
R$ 469,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ATENDIDO PELO SCFV/CRAS. |
1000737 |
02/03/2018 |
R$ 2.201,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AUXILIAR NOS SERVIÇOS DO CRAS. |
1000738 |
02/03/2018 |
R$ 58,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA AUXILIAR NOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA FISIOTERAPIA E PSF'S. |
1000739 |
02/03/2018 |
R$ 249,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA E PSF'S. |
1000740 |
02/03/2018 |
R$ 1.814,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000741 |
02/03/2018 |
R$ 7.349,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO. |
1000742 |
05/03/2018 |
R$ 547,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ITAIPÉ. |
1000743 |
05/03/2018 |
R$ 1.734,00 |
|
| VAÇPR QIE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DO SETOR DE RAIO-X DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ. |
1000744 |
05/03/2018 |
R$ 661,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ONDE PARTICIPOU DO 1º ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1000745 |
05/03/2018 |
R$ 313,45 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: SANTA CASA, CEM E HOSP. DAS CLINICAS. |
1000746 |
05/03/2018 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HEMOMINAS E NO MEDICAL CENTER. |
1000747 |
05/03/2018 |
R$ 65,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL SANTA EFIGÊNIA E NO NÚCLEO MÉDICO DE OFTALMOLOGIA. |
1000748 |
05/03/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE CARAÍ/MG, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS RELATVOS À APOSENTADORIA POR IDADE URBANA DA SERVIDORA EFETIVA MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA. |
1000749 |
05/03/2018 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE CARAÍ/MG, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS RELATIVOS Á APOSENTADORIA POR IDADE URBANA DO SERVIDOR EFETIVO CLOVES FERREIRA DE SOUZA. |
1000750 |
06/03/2018 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZARAM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E HOSPITAL SANTA CASA. |
1000751 |
06/03/2018 |
R$ 70,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO GABINETE DO SENADOR AÉCIO NEVES E DO DEPUTADO TONINHO PINHEIRO, TAMBÉM COM O DEPUTADO NEILANDO PIMENTA EM B.H. |
1000752 |
07/03/2018 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE GUANHÃES, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). |
1000753 |
07/03/2018 |
R$ 468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. EM ACOMPANHAMENTO AO SR. IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS |
1000754 |
07/03/2018 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL SARAH KIBISTCHEK E HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1000755 |
07/03/2018 |
R$ 420,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO, NO DIA 08/03/2018 |
1000756 |
07/03/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000757 |
07/03/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ITAOBIM/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL VALE DO JEQUITINHONHA. |
1000758 |
07/03/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE GUANHÃES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚJIOR (IRAJ). |
1000759 |
07/03/2018 |
R$ 315,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA QUE EMBARQUE PARA BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM DEPUTADOS FEDERAIS. |
1000760 |
07/03/2018 |
R$ 472,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: RETRO JCB. |
1000761 |
07/03/2018 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: MB 1218 HMM-4963, FORD F4000 HMM-9820, IVECO DAILY PUN-1735. |
1000762 |
07/03/2018 |
R$ 17.136,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. |
1000763 |
07/03/2018 |
R$ 2.825,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REPARO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR. |
1000764 |
07/03/2018 |
R$ 402,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE: RETRO CASE. |
1000765 |
07/03/2018 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O POÇO ARTESIANO NO CORREGO TABATINGA. |
1000766 |
07/03/2018 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE: MB ATEGO HMG-6802. |
1000767 |
07/03/2018 |
R$ 5.488,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NAS RUAS E CONSTRUÇÃO DE RAMPA NA BEIRA RIO. |
1000768 |
07/03/2018 |
R$ 1.370,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA GARAGEM MUNICIPAL. |
1000769 |
07/03/2018 |
R$ 1.065,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FECHAMENTO DO PSF CHAPADINHA. |
1000770 |
07/03/2018 |
R$ 386,90 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE RETRANSMISSÃP DE TV - CÓD: 800. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ANO 2018. Nº FISTEL 50400382164 |
1000771 |
07/03/2018 |
R$ 82,50 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE RETRANSMISSÃP DE TV - CÓD: 800. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ANO 2018. Nº FISTEL 04023515256 |
1000772 |
07/03/2018 |
R$ 82,50 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE RETRANSMISSÃP DE TV - CÓD: 800. CONTRIBUIÇÃO PARA FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA ANO 2018. Nº FISTEL 50400382164 |
1000773 |
07/03/2018 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE RETRANSMISSÃP DE TV - CÓD: 800. CONTRIBUIÇÃO PARA FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA ANO 2018. Nº FISTEL 04023515256 |
1000774 |
07/03/2018 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE RETRANSMISSÃP DE TV - CÓD: 800. CONTRIBUIÇÃO PARA FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA ANO 2018. Nº FISTEL 50400382164 |
1000775 |
07/03/2018 |
R$ 82,50 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE RETRANSMISSÃP DE TV - CÓD: 800. CONTRIBUIÇÃO PARA FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA ANO 2018. Nº FISTEL 50400382164 |
1000776 |
07/03/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NAS RUAS E CONSTRUÇÃO DE RAMPA NA BEIRA RIO. |
1000777 |
08/03/2018 |
R$ 4.977,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. |
1000778 |
08/03/2018 |
R$ 2.521,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NAS RUAS E CONSTRUÇÃO DE RAMPA NA BEIRA RIO. |
1000779 |
08/03/2018 |
R$ 612,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO. |
1000780 |
08/03/2018 |
R$ 443,13 |
|
| INSCRIÇÃO PARA O CURSO "DME e DCTF WEB" DOS SERVIDORES EDIEL VIEIRA RANGEL E WEBER DE SOUZA RAMOS. DATA: 17/03/2018, HORÁRIO: 08:30 às 17:00 horas NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG |
1000781 |
08/03/2018 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000783 |
02/03/2018 |
R$ 56,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF COPASA/BREJAÚBA PARA EXÉRCICIO 2018. |
1000784 |
08/03/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA ANUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO CARDIOLOGISTA, PARA O EXERCICIO 2018. |
1000785 |
08/03/2018 |
R$ 72.000,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS GABINETES DO SENADOR AÉCIO NEVES E DO DEPUTADO TONINHO PINHEIRO E ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA INTERNET PARA TODOS. |
1000786 |
09/03/2018 |
R$ 2.662,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA ONCOLOGIA-SAM. |
1000787 |
09/03/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA OCULAR. |
1000788 |
09/03/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: DAS CLÍNICAS E DA BALEIA. |
1000789 |
09/03/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS:DAS CLÍNICAS E SARAH KUBITSCHEK |
1000790 |
09/03/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL SÃO JOSÉ E HOSPITAL PAM SAUDADE. |
1000791 |
09/03/2018 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO E NA POLICLÍNICA. |
1000792 |
09/03/2018 |
R$ 65,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, SOLICITAÇÃO Nº 52/2018, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE ONDE ACOMPANHARÁ INGRID RAMOS DA SILVA, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO. |
1000793 |
09/03/2018 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, SOLICITAÇÃO Nº 44/2018, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI ONDE ACOMPANHARÁ MIGUEL TELES ALMEIDA, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO. |
1000794 |
09/03/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1000795 |
09/03/2018 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENT5O DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS O HOSPITAL NEO. |
1000796 |
09/03/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE PONTOS ELETRONICOS PARA ATENDER AOS PSF'S E O HOSPITAL DA REDE MUNICIPAL. |
1000797 |
09/03/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PONTO ELETRONICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000798 |
09/03/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CALENDÁRIO ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. |
1000799 |
09/03/2018 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COM CERTIDÃO DE ESCRITURA. |
1000801 |
09/03/2018 |
R$ 35,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000802 |
09/03/2018 |
R$ 904,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE LOURDES RAMOS PEREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE GISELE PRATES PEREIRA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1000803 |
09/03/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000804 |
09/03/2018 |
R$ 692,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000805 |
09/03/2018 |
R$ 1.080,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR LANCHE PARA OS USUARIOS DOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, SCFV/CRAS. |
1000806 |
09/03/2018 |
R$ 437,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000807 |
09/03/2018 |
R$ 4.147,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000808 |
09/03/2018 |
R$ 228,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ E SALGADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000809 |
09/03/2018 |
R$ 391,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. |
1000810 |
09/03/2018 |
R$ 297,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AOS PARTICIPANTES DO PROJETO COMUNITÁRIO CRAS/SCFV. |
1000811 |
09/03/2018 |
R$ 801,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA MENSAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000812 |
09/03/2018 |
R$ 171,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000813 |
09/03/2018 |
R$ 170,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA. |
1000814 |
09/03/2018 |
R$ 182,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000815 |
09/03/2018 |
R$ 220,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS PSF's. |
1000816 |
09/03/2018 |
R$ 554,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000817 |
09/03/2018 |
R$ 2.053,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR LANCHES AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTAMENTE COM O FORRO DOS IDOSOS - SCFV/CRAS. |
1000819 |
09/03/2018 |
R$ 2.609,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL, IRMÃ LUA. |
1000820 |
09/03/2018 |
R$ 339,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL, IRMÃ LUA. |
1000821 |
09/03/2018 |
R$ 191,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PONTES DAS ÁREAS RURAIS DE ITAIPÉ E DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1000822 |
09/03/2018 |
R$ 7.432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA EVENTO QUARTA NA FEIRA. |
1000823 |
09/03/2018 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000824 |
09/03/2018 |
R$ 1.284,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR LANCHES AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTAMENTE COM O FORRÓ DOS IDOSOS - SCFV/CRAS. |
1000825 |
09/03/2018 |
R$ 1.635,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, PAIF E CREAS. |
1000826 |
09/03/2018 |
R$ 1.248,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS PSF's. |
1000827 |
09/03/2018 |
R$ 1.767,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
1000828 |
09/03/2018 |
R$ 139,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000829 |
09/03/2018 |
R$ 305,60 |
|
| VALOR QEU SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000830 |
09/03/2018 |
R$ 602,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA. |
1000831 |
09/03/2018 |
R$ 373,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1000832 |
09/03/2018 |
R$ 246,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CITROEN JUMPER PLACA: PWW-5103, CHASSI: 935ZCWMNCF2150889. VEÍCULO PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000833 |
09/03/2018 |
R$ 13.941,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIBUS 15190, PLACA: HLF-9579, CHASSI: 9532E82WXCR248715. VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000834 |
09/03/2018 |
R$ 14.205,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTÕES DE ROSAS PARA HOMENAGEAR AS MULHERES (PELO MÊS DA MULHER) PARTICIPANTES DOS GRUPOS QUE SÃO VOLTADOS PARA ELAS NAS OFICINAS OFERTADAS PELO CRAS/SCFV. |
1000835 |
14/03/2018 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1000836 |
14/03/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH KIBITSCHEK. |
1000837 |
14/03/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1000838 |
16/03/2018 |
R$ 65,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO MINAS FÁCIL DIGITAL E SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR E ASSINATURA DO TERMO KIT FEIRA. |
1000839 |
16/03/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO MINAS FÁCIL DIGITAL E SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR NA JUCEMG E PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE O PAA. |
1000840 |
16/03/2018 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA BUSCAR PEÇAS DO CAMINHÃO/FURGÃO, PLACA: JFP-1352 NA EMPRESA RETRO MINAS. |
1000841 |
16/03/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZARAM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL SÃO JOSÉ E HOSPITAL PAM SAUDADE. |
1000842 |
19/03/2018 |
R$ 20,00 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARTICIPANDO DE REUNIÕES COM O SENADOR AÉCIO NEVES DEPUTADO FEDERAL TONINHO PINHEIRO E ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA INTERNET PARA TODOS. |
1000843 |
19/03/2018 |
R$ 190,00 |
|
| REFERENTE A IMPLEMENTO DE AÇÃO CONJUNTA ENTRE O MUNICÍPIO E A ABISIL PARA ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CRIANÇA DE ZERO A QUATRO ANOS E 11 MESES DE IDADE, CONVÊNIO 01/2018. |
1000844 |
15/03/2018 |
R$ 300.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA ATENDER AO PSF BOA SORTE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000845 |
19/03/2018 |
R$ 950,00 |
|
| PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, CONFORME SOLICITAÇÃO 66/2018 ANEXO, EM ACOMPANHAMENTO À CLÁUDIA BARBOSA DE SOUZA |
1000846 |
19/03/2018 |
R$ 180,00 |
|
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA 51/2018, EM ACOMPANHAMENTO A SRª MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS |
1000847 |
19/03/2018 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NA ONCOLOGIA-SAM. |
1000848 |
19/03/2018 |
R$ 65,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DIVINO BRAGA E NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1000849 |
19/03/2018 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO E NA CARDIO CLÍNICA. |
1000850 |
19/03/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DA BALEIA E NO NÚCLEO MÉDICO |
1000851 |
19/03/2018 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA BUSCAR MUDANÇA DA SENHORA TEREZINHA SENA, QUE APRESENTA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR POR CONTA PRÓPRIA COM OS CUSTOS POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. |
1000852 |
19/03/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, ONDE PARTICIPOU DE AUDIÊNCIA NO FÓRUM. |
1000853 |
20/03/2018 |
R$ 51,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITAÇÃO PARA TRABALHADORES SUAS E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM A REDE DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE. |
1000854 |
20/03/2018 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA REPARO EMERGENCIAL EM CANAIS DE ACESSO EM ESTRADAS DO MUNICÍPIO, APÓS PERÍODO INTENSO DE CHUVAS. |
1000855 |
20/03/2018 |
R$ 2.250,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO E NO LABORATÓRIO SPIN. |
1000856 |
21/03/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GPS, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2018. |
1000857 |
21/03/2018 |
R$ 7,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT GEOGRAFICO ESCOLAR PERSONALIZADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000858 |
22/03/2018 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO. |
1000860 |
23/03/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS SANTA CASA, SÃO JOSÉ, |
1000861 |
23/03/2018 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000862 |
23/03/2018 |
R$ 2.696,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS. |
1000863 |
16/03/2018 |
R$ 23.000,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000864 |
23/03/2018 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000865 |
23/03/2018 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000866 |
23/03/2018 |
R$ 4.582,49 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000867 |
23/03/2018 |
R$ 3.504,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000868 |
23/03/2018 |
R$ 21.369,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000869 |
23/03/2018 |
R$ 7.985,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000870 |
23/03/2018 |
R$ 17.728,61 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000871 |
23/03/2018 |
R$ 2.280,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000872 |
23/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000873 |
23/03/2018 |
R$ 3.340,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000874 |
23/03/2018 |
R$ 3.055,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000875 |
23/03/2018 |
R$ 3.500,52 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000876 |
23/03/2018 |
R$ 1.463,85 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000877 |
23/03/2018 |
R$ 3.066,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000878 |
23/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000879 |
23/03/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000880 |
23/03/2018 |
R$ 6.621,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000881 |
23/03/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000882 |
23/03/2018 |
R$ 1.822,26 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000883 |
23/03/2018 |
R$ 6.846,12 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000884 |
23/03/2018 |
R$ 14.555,38 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000885 |
23/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000886 |
23/03/2018 |
R$ 25.136,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000887 |
23/03/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000888 |
23/03/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000889 |
23/03/2018 |
R$ 5.848,15 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000890 |
23/03/2018 |
R$ 1.768,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000891 |
23/03/2018 |
R$ 2.358,63 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000892 |
23/03/2018 |
R$ 4.703,98 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000893 |
23/03/2018 |
R$ 6.030,27 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000894 |
23/03/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000895 |
23/03/2018 |
R$ 3.310,38 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000896 |
23/03/2018 |
R$ 23.003,31 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000897 |
23/03/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000898 |
23/03/2018 |
R$ 10.213,42 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000899 |
23/03/2018 |
R$ 12.394,34 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000900 |
23/03/2018 |
R$ 7.322,32 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000901 |
23/03/2018 |
R$ 6.132,45 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000902 |
23/03/2018 |
R$ 64.735,86 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000903 |
23/03/2018 |
R$ 5.744,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000904 |
23/03/2018 |
R$ 11.791,24 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000905 |
23/03/2018 |
R$ 20.618,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000906 |
23/03/2018 |
R$ 15.514,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000907 |
23/03/2018 |
R$ 14.969,41 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000908 |
23/03/2018 |
R$ 31.743,01 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000909 |
23/03/2018 |
R$ 2.108,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000910 |
23/03/2018 |
R$ 2.170,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000911 |
23/03/2018 |
R$ 20.026,71 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000912 |
23/03/2018 |
R$ 37.274,77 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000913 |
23/03/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000914 |
23/03/2018 |
R$ 3.748,27 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000915 |
23/03/2018 |
R$ 16.450,78 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000916 |
23/03/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000917 |
23/03/2018 |
R$ 1.612,26 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000918 |
23/03/2018 |
R$ 1.195,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000919 |
23/03/2018 |
R$ 29.142,64 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000920 |
23/03/2018 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000921 |
23/03/2018 |
R$ 1.218,62 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000922 |
23/03/2018 |
R$ 8.951,70 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000923 |
23/03/2018 |
R$ 66.566,47 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000924 |
23/03/2018 |
R$ 101.609,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000925 |
23/03/2018 |
R$ 115.165,81 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000926 |
23/03/2018 |
R$ 3.647,23 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000927 |
23/03/2018 |
R$ 29.540,55 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000928 |
23/03/2018 |
R$ 9.159,28 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000929 |
23/03/2018 |
R$ 14.411,78 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000930 |
23/03/2018 |
R$ 1.123,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000931 |
23/03/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000932 |
23/03/2018 |
R$ 24.503,42 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000933 |
23/03/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000934 |
23/03/2018 |
R$ 3.627,12 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000935 |
23/03/2018 |
R$ 14.049,49 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000936 |
23/03/2018 |
R$ 5.394,35 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000937 |
23/03/2018 |
R$ 6.417,90 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000938 |
23/03/2018 |
R$ 678,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000939 |
23/03/2018 |
R$ 2.511,10 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000940 |
23/03/2018 |
R$ 1.917,45 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000941 |
23/03/2018 |
R$ 211,02 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000942 |
23/03/2018 |
R$ 9.740,22 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000943 |
23/03/2018 |
R$ 391,30 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000944 |
23/03/2018 |
R$ 521,73 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000945 |
23/03/2018 |
R$ 1.293,61 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000946 |
23/03/2018 |
R$ 1.288,34 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000947 |
23/03/2018 |
R$ 1.627,84 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000948 |
23/03/2018 |
R$ 8.496,27 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000949 |
23/03/2018 |
R$ 2.605,84 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000950 |
23/03/2018 |
R$ 946,56 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000951 |
23/03/2018 |
R$ 7.917,68 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000952 |
23/03/2018 |
R$ 8.830,64 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000953 |
23/03/2018 |
R$ 14.270,16 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000954 |
23/03/2018 |
R$ 2.976,20 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000955 |
23/03/2018 |
R$ 2.445,18 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000956 |
23/03/2018 |
R$ 17.709,39 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000957 |
23/03/2018 |
R$ 7.330,85 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000958 |
23/03/2018 |
R$ 22.964,05 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000959 |
23/03/2018 |
R$ 47.582,67 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000960 |
23/03/2018 |
R$ 619,36 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000961 |
23/03/2018 |
R$ 670,80 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000962 |
23/03/2018 |
R$ 6.012,97 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000963 |
23/03/2018 |
R$ 3.772,11 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000964 |
23/03/2018 |
R$ 2.326,57 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000965 |
23/03/2018 |
R$ 1.038,77 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000966 |
23/03/2018 |
R$ 5.893,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000967 |
23/03/2018 |
R$ 3.573,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000968 |
23/03/2018 |
R$ 1.217,23 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000969 |
23/03/2018 |
R$ 5.227,43 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000970 |
23/03/2018 |
R$ 15.094,36 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000971 |
23/03/2018 |
R$ 265,42 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000972 |
23/03/2018 |
R$ 178,78 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000973 |
23/03/2018 |
R$ 220,79 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000974 |
23/03/2018 |
R$ 746,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A JUROS E MULTAS DE MORA DO PASEP RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018 |
1000975 |
23/03/2018 |
R$ 375,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIA DO FÓRUM DA CIDADE |
1000976 |
23/03/2018 |
R$ 60,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE PEDRO VITOR LUIZ DOS SANTOS NA CIDADE DE VITÓRIA/ES. |
1000977 |
23/03/2018 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR O PREFEITO ALEXSANDER BATISTA RODRIGUES QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÕES JUNTO AO BANCO DO BDMG, ASSEMBLEIA |
1000978 |
23/03/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO BDMG E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (GABINETE DO DEPUTADO NEILANDO PIMENTA), ONDE TRATARÁ |
1000979 |
23/03/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRA. |
1000980 |
23/03/2018 |
R$ 72.000,00 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA JUCEMG "MINAS FÁCIL DIGITAL E SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR" E BUSCAR VEÍCULO DOADO PELA EMATER. |
1000981 |
23/03/2018 |
R$ 409,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA JUCEMG "MINAS FÁCIL DIGITAL E SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR". |
1000982 |
23/03/2018 |
R$ 209,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RETIRADA DE PRANCHA PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NAS COMUNIDADES DE LAGES E VASSOURAS |
1000983 |
23/03/2018 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO NOS PSF'S DO MUNICIPIO. |
1000984 |
23/03/2018 |
R$ 1.469,60 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE ONDE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃOES NA CIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO AO IDENE PARA ASSINATURA DE TERMO DE DOAÇÃO DE TUBOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE ÁGUA ENCANADA |
1000985 |
23/03/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA BELO HORIZONTE EM ACOMPANHAMENTO AO PREFEITO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000986 |
23/03/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENETO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1000987 |
23/03/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1000988 |
23/03/2018 |
R$ 65,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA, DIA 27/03/2018. |
1000989 |
23/03/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1000990 |
23/03/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GPS, COMPETÊNCIA: 02/2018. |
1000994 |
23/03/2018 |
R$ 499,12 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA BUSCAR MUDANÇA DE USÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS CUSTOS POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. |
1000995 |
23/03/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
1000996 |
26/03/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS RUAS (TAPA BURACOS), MURO DE ARRIMO DA CHAPADINHA. |
1000997 |
26/03/2018 |
R$ 5.377,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PSF: CENTRO/BOA SORTE. |
1000998 |
26/03/2018 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000999 |
26/03/2018 |
R$ 2.230,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM OBRAS, COMO REPARO EM VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E DA ZONA RURAL. |
1001000 |
26/03/2018 |
R$ 5.538,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPAROS NA GARAGEM MUNICIPAL. |
1001001 |
26/03/2018 |
R$ 464,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO EM UNIDADES PSF,S PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001002 |
26/03/2018 |
R$ 263,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO ESCOLA INFANTIL PROINFANCIA. |
1001003 |
26/03/2018 |
R$ 84,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA. |
1001004 |
26/03/2018 |
R$ 343,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001005 |
26/03/2018 |
R$ 351,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO COMODO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA. |
1001006 |
26/03/2018 |
R$ 247,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001007 |
26/03/2018 |
R$ 535,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NAS RUAS (TAPA BURACOS), MEIO FIO DA CHAPADINHA, RAMPA, BUEIROS E SARJETAS, REPARO EM PONTE NO CORREGO LAGES, |
1001008 |
26/03/2018 |
R$ 5.182,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. |
1001009 |
26/03/2018 |
R$ 924,80 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA INSTALAÇÃO CRAS, SITUADO NO BAIRRO SÃO PEDRO. |
1001010 |
26/03/2018 |
R$ 781,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA QUADRA DA CHAPADINHA E NA PAREDE DO VESTIÁRIO DO ESTÁDIO MARTINZÃO. |
1001011 |
26/03/2018 |
R$ 773,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O STAFF DA CAPACITAÇÃO PARA TRABALHADORES SUAS E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM A REDE DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE. |
1001012 |
26/03/2018 |
R$ 129,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE POLICIAIS MILITARES EM REFORÇO AO POLICIAMENTO NO MUNICIPIO. |
1001013 |
26/03/2018 |
R$ 1.750,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O STAFF DA CAPACITAÇÃO PARA TRABALHADORES SUAS E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM A REDE DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE. |
1001014 |
26/03/2018 |
R$ 940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA OS STAFF DA CAPACITAÇÃO PARA TRABALHADORES SUAS E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM A REDE DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE. |
1001015 |
26/03/2018 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR CATT0120KJJAPO5274 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001016 |
26/03/2018 |
R$ 3.026,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS E PROINFANCIA PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001017 |
26/03/2018 |
R$ 2.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS E A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DOS SANTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001018 |
26/03/2018 |
R$ 1.179,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001019 |
26/03/2018 |
R$ 4.355,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001020 |
26/03/2018 |
R$ 193,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001021 |
26/03/2018 |
R$ 385,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR. |
1001022 |
26/03/2018 |
R$ 257,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001023 |
26/03/2018 |
R$ 231,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001024 |
26/03/2018 |
R$ 334,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001025 |
26/03/2018 |
R$ 411,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001026 |
26/03/2018 |
R$ 3.084,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001027 |
26/03/2018 |
R$ 1.002,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIBUS 9.150, PLACA: HMG-7407, CHASSI: 9BWD252R56R620566, VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001028 |
26/03/2018 |
R$ 10.654,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIBUS 15190, PLACA: HKQ-9678, CHASSI: 9532E82W4CR248077, VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001029 |
26/03/2018 |
R$ 8.691,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIBUS 15190, PLACA: HLF-9272, CHASSI: 9532E82W2CR249163, VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001030 |
26/03/2018 |
R$ 10.832,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: HLF-9579, HLF-9272, HKQ-9678, HMG-7407. ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001031 |
26/03/2018 |
R$ 31.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO UP: PUO-0959. VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001032 |
26/03/2018 |
R$ 2.079,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO GOL: PVW-2653, DESTINADO AO SERVIÇO DA ATENÇÃO BASICA. VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001033 |
26/03/2018 |
R$ 2.343,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO GOL: HLF-5032, DESTINADO AO SERVIÇO DO CRAS. VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001034 |
26/03/2018 |
R$ 2.409,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CITROEN JUMPER: PWW-5103. VEICULO PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001035 |
26/03/2018 |
R$ 2.034,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT/MOBI: QNC-0829. DESTINADO AO TRANSPORTE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL. |
1001036 |
26/03/2018 |
R$ 1.336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. |
1001037 |
26/03/2018 |
R$ 225,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001038 |
26/03/2018 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE LICITAÇÃO. |
1001039 |
26/03/2018 |
R$ 89,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001040 |
26/03/2018 |
R$ 1.323,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF´S DE ITAIPÉ-MG. |
1001041 |
26/03/2018 |
R$ 2.355,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO ESCOLAR IVECO/CITYCLASS PLACA: OGM-8902. |
1001042 |
26/03/2018 |
R$ 3.608,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001043 |
26/03/2018 |
R$ 2.981,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHO DE LABORATÓRIO: APARELHO SISTEMA BIOQUIMICA, N° SÉRIE: 04224, MODELO: BIO 200, MARCA: BIO PLUS. |
1001044 |
27/03/2018 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO PSIQUIATRA. |
1001045 |
27/03/2018 |
R$ 84.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA OS PONTOS ELETRONICOS |
1001046 |
27/03/2018 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO GINECOLOGISTA. |
1001047 |
28/03/2018 |
R$ 76.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF |
1001048 |
28/03/2018 |
R$ 250,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: EVANGÉLICO, SARAH, URS CAMPOS SALLES, SÃO JOSÉ, HEMOMINAS, FHEMIG |
1001049 |
28/03/2018 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, |
1001050 |
28/03/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1001051 |
28/03/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI |
1001052 |
28/03/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, |
1001053 |
28/03/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, |
1001054 |
28/03/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO. |
1001055 |
28/03/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, |
1001056 |
28/03/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL UFMG E NO HOSPITAL CEM. |
1001057 |
28/03/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDILENE GONÇALVES BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001058 |
28/03/2018 |
R$ 240,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, |
1001059 |
28/03/2018 |
R$ 100,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, |
1001060 |
28/03/2018 |
R$ 140,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, |
1001061 |
28/03/2018 |
R$ 240,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, |
1001062 |
28/03/2018 |
R$ 240,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, |
1001063 |
28/03/2018 |
R$ 240,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, |
1001064 |
28/03/2018 |
R$ 500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, |
1001065 |
28/03/2018 |
R$ 60,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ENCOMENDAS USANDO O VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 160 FAN ESDI EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001066 |
28/03/2018 |
R$ 600,00 |
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| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O ANDAMENTO E APROVAÇÃO DOS CONVÊNIOS DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES. |
1001067 |
28/03/2018 |
R$ 78,00 |
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| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE VITÓRIA-ES, PARA BUSCAR MUDANÇA DE USUÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS CUSTOS, EM DECORRÊNCIA DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. |
1001068 |
28/03/2018 |
R$ 364,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO. |
1001069 |
28/03/2018 |
R$ 5.910,50 |
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| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPCIALIZADAS NO HOSPITAL NEO E NO HOSPITAL NUCLELESTE. |
1001070 |
28/03/2018 |
R$ 65,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL ONCOLOGIA-SAM. |
1001071 |
28/03/2018 |
R$ 65,00 |
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| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ARAÇUAI/MG,PARA BUSCAR MUDANÇA DE USUÁRIO DA ASSIST. SOCIAL POR IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS CUSTOS EM DECORRÊNCIA DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. |
1001072 |
28/03/2018 |
R$ 65,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ PARA A FEIRA DA AGRIMINAS. |
1001073 |
28/03/2018 |
R$ 280,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. RESULTADO DE JULGAMENTO TP 001/2018 |
1001074 |
28/03/2018 |
R$ 198,24 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001075 |
28/03/2018 |
R$ 468,37 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE ESCOLAR. |
1001143 |
09/03/2018 |
R$ 912,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE AUTÔNOMOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2018 |
1001144 |
30/03/2018 |
R$ 24,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE AUTÔNOMOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2018 |
1001145 |
30/03/2018 |
R$ 500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE AUTÔNOMOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2018 |
1001146 |
30/03/2018 |
R$ 224,60 |
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