Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS. 1001076 02/04/2018 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE UNISERVITÁRIO REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001077 02/04/2018 R$ 15.099,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001078 02/04/2018 R$ 99.475,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001079 02/04/2018 R$ 98.726,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIA NO FÓRUM DA CIDADE. 1001080 02/04/2018 R$ 55,05
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DOU DE ADITIVO DO CONTRATO 1032533-44, REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MARTINZÃO NA CIDADE DE ITAIPÉ. 1001081 02/04/2018 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO - MANICURE. 1001082 02/04/2018 R$ 12.734,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAR AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001083 05/04/2018 R$ 465,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL MARTINZÃO. 1001084 05/04/2018 R$ 3.881,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES: INCLUINDO MANUTENÇÃO GERAL DO AR CONDICIONADO COM LIMPEZA E TROCA DE GAS DO VEICULO: CHEV TRACKER PLACA: PUJ-3519. 1001085 05/04/2018 R$ 3.522,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES: INCLUINDO MANUTENÇÃO GERAL DO AR CONDICIONADO COM LIMPEZA E TROCA DE GAS DO VEICULO:CASE 45B Nº SERIE: NBF00598 HBZN0845KBAF00598 - ANO: 2011 1001086 05/04/2018 R$ 3.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENAÇÃO EM SAÚDE. 1001089 05/04/2018 R$ 324,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO NOS PSF'S DO MUNICIPIO. 1001090 05/04/2018 R$ 1.997,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUNTEÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR 15.190, ANO 2012, PLACA HLF 9579, CHASSI: 9532E82WXCR248715, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001091 05/04/2018 R$ 3.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA 12ª FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE MINAS GERAIS. 1001099 06/04/2018 R$ 2.800,00
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NO JEMG 2018 PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE 1001100 06/04/2018 R$ 78,00
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR ALUNOS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NO JEMG 2018 PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE. 1001101 06/04/2018 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE CARLOS CHAGAS/MG PARA ACOMPANHAR E COORDENAR OS ALUNOS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NO JEMG 2018. 1001102 06/04/2018 R$ 663,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE CARLOS CHAGAS/MG PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO NO JEMG 2018. 1001103 06/04/2018 R$ 663,00
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO E NUCLELESTE. 1001104 06/04/2018 R$ 65,00
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: SÃO FRANCISCO, SARAH E CASA DE SAÚDE CARLOS PRATES. 1001105 06/04/2018 R$ 280,00
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: DAS CLÍNICAS, BALEIA, SÃO JOSÉ E CEM SANTA CASA. 1001106 06/04/2018 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA HO HOSPITAL NEO. 1001107 06/04/2018 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS DIAS DE OLIVEIRA FERREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1001108 06/04/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS, PROINFANCIA, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DOS SANTOS PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. 1001109 09/04/2018 R$ 8.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001110 09/04/2018 R$ 545,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS COM ATENTICAÇÕES DE CÓPIAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. 1001111 10/04/2018 R$ 154,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. 1001112 10/04/2018 R$ 12,85
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REFERENTE A ART DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE SANEAMENTO DE REDE DE ESGOTO - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO - PADRÃO FNDE NA COMUNIDADE DE SANTA ROSA 2 NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ. 1001113 10/04/2018 R$ 82,94
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA BUSCAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADE DE ALUNOS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NO JEMG DE 2018. 1001114 10/04/2018 R$ 78,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRANSPORTAR O CHEFE DE GABINETE P/ BUSCAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADE DE ALUNOS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NO JEMG 2018 1001115 10/04/2018 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE CARLOS CHAGAS/MG PARA ACOMPANHAR E TRABALHAR NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS QUE ESTARÃO REPRESENTADO O MUNICÍPIO NO JEMG 2018. 1001116 10/04/2018 R$ 663,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE GUANHÃES, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). 1001117 10/04/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE GUANHÃES, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). 1001118 10/04/2018 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM/PARCELA DE ALIMENTAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO 1001119 10/04/2018 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO. 1001120 10/04/2018 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA REFORÇO POLICIAL NO MUNICIPIO DE ITAIPÉ. 1001121 10/04/2018 R$ 940,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001122 10/04/2018 R$ 380,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001123 10/04/2018 R$ 525,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO. 1001124 10/04/2018 R$ 2.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001125 10/04/2018 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, ONDE ESTEVE PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIA NO FÓRUM DA COMARCA. 1001126 10/04/2018 R$ 35,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE "SERVIÇO DE MEDIDA SOIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO", NOS 1001127 06/04/2018 R$ 52,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM/PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE "SERVIÇO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO", NOS 1001128 06/04/2018 R$ 52,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM/PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE "SERVIÇO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO", NOS 1001129 06/04/2018 R$ 52,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM/PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE IPATINGA/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL MARCIO CUNHA. 1001130 10/04/2018 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA NÍVEA RIBEIRO DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI. 1001131 10/04/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTÕNIO MARTINS SENA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1001132 10/04/2018 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1001133 10/04/2018 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS 12 ESCOLAS MUNICIPAIS. 1001134 10/04/2018 R$ 19.698,55
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ZELITA DIAS BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1001135 10/04/2018 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARCILENE RAMOS MARTINS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. 1001136 10/04/2018 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRA DE VIAGEM À CIDADE DE CARLOS CHAGAS/MG, PARA TRANSPORTAR ALUNOS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE ITAIPÉ NO JEGMG DE 2018. 1001137 11/04/2018 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA BUSCAR PRODUTOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES QUE PARTICIPARAM DA AGRIMINAS REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE ITAIPÉ. 1001138 11/04/2018 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA MÉDICA NO HOSPITAL NEO. 1001139 11/04/2018 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. 1001140 11/04/2018 R$ 65,00
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: DAS CLÍNICAS, SÃO FRANCISCO, SARAH E FHEMIG. 1001141 11/04/2018 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REFERENTE A ART DE EXECUÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA ADITIVO DE OBRA DE REFORMA DO PSF PEDRA D´ÁGUA/LAGEDÃO NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG. 1001142 11/04/2018 R$ 82,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARTICIPANDO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE "SERVIÇO DE MEDICA SOCIOEDUATIVA EM MEIO ABERTO" 1001147 11/04/2018 R$ 15,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARTICIPANDO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE "SERVIÇO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO". 1001148 11/04/2018 R$ 30,80
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE SERTÃOZINHO-SP, P/ BUSCAR MUDANÇA DE USUÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR POR CONTA PRÓPRIA COM OS CUSTOS, EM DECORRÊNCIA DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA 1001149 11/04/2018 R$ 936,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, TRANSPORTANDO PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A FEIRA DA AGRIMINAS. 1001150 13/04/2018 R$ 20,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O MODULOS I E II JEMG: CARLOS CHAGAS (1ª SEMANA: 16 A 20/04) E (2ª SEMANA: 30/04 A 05/05). 1001151 13/04/2018 R$ 20,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISiÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O MODULOS I E II JEMG: CARLOS CHAGAS (1ª SEMANA: 16 A 20/04) E (2ª SEMANA: 30/04 A 05/05). 1001152 13/04/2018 R$ 241,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O MODULOS I E II JEMG: CARLOS CHAGAS (1ª SEMANA: 16 A 20/04) E (2ª SEMANA: 30/04 A 05/05). 1001153 13/04/2018 R$ 123,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O MODULOS I E II JEMG: CARLOS CHAGAS (1ª SEMANA: 16 A 20/04) E (2ª SEMANA: 30/04 A 05/05). 1001154 13/04/2018 R$ 1.657,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR LANCHES (MANHÃ E TARDE) AOS QUARENTA E CINCO (45) PROFISSIONAIS DO INSTITUTO EMBELLEZE QUE VIRÃO OFERTAR SERVIÇOS NA AÇÃO "DIA DA BELEZA". 1001155 13/04/2018 R$ 851,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. 1001156 13/04/2018 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, Á CIDADE DE CARLOS CHAGAS/MG, PARA BUSCAR ALUNOS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO DE ITAIPÉ NO JEMG DE 2018. 1001157 13/04/2018 R$ 65,00
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. 1001158 13/04/2018 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO. 1001159 13/04/2018 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. 1001160 13/04/2018 R$ 6,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, ONDE PARTICIPOU DE AUDIÊNCIA NO FÓRUM DA COMARCA. 1001161 16/04/2018 R$ 55,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE REALIZOU CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO. 1001162 16/04/2018 R$ 620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. 1001163 17/04/2018 R$ 12,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA BUSCAR PEÇAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA HMM-4963 NA EMPRESA RETRO MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS. 1001164 17/04/2018 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO PARA A AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 1001165 17/04/2018 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA EESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. 1001166 17/04/2018 R$ 65,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO - BLOCKET EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, CV Nº 850224-2017. 1001167 17/04/2018 R$ 294.002,89
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA UBS TIPO T1A DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ. 1001168 17/04/2018 R$ 82,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNDIME-MG. 1001169 17/04/2018 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. 1001170 17/04/2018 R$ 427,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. 1001171 17/04/2018 R$ 3.483,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. 1001172 17/04/2018 R$ 3.938,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. 1001173 17/04/2018 R$ 721,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. 1001174 17/04/2018 R$ 1.996,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. 1001175 17/04/2018 R$ 1.105,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. 1001176 17/04/2018 R$ 85,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. 1001177 17/04/2018 R$ 246,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. 1001178 17/04/2018 R$ 1.465,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. 1001179 17/04/2018 R$ 3.005,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. 1001180 17/04/2018 R$ 495,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. 1001181 17/04/2018 R$ 635,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. 1001182 17/04/2018 R$ 1.886,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. 1001183 17/04/2018 R$ 414,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. 1001184 17/04/2018 R$ 90,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. 1001185 17/04/2018 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DEÍCOLA NEVES. 1001187 20/04/2018 R$ 4.400,00
ART DE FISCALIZAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG. ART DE CARGO E FUNÇÃO - FUNCIONÁRIO DA AMUC 1001188 20/04/2018 R$ 82,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE EXECUÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS (PADRÃO FUNASA) NO MUNNICÍPIO DE ITAIPÉ. 1001189 20/04/2018 R$ 82,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS OFICINAS DE BELEZA OFERECIDAS AS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS OFERTADOS ATRAVÉS PAIF/CRAS/SCFV, DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. 1001190 20/04/2018 R$ 5.751,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA MÉDICA NO HOSPITAL NEO. 1001191 20/04/2018 R$ 65,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE SERTÃOZINHO/SP, BUSCANDO MUDANÇA DE USUÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR POR CONTA PRÓPRIA COM OS CUSTOS, EM DECORRÊNCIA DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. 1001192 23/04/2018 R$ 104,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CARREGAR CAMINHÃO CAÇAMBA DE TUBOS DE PVC NO DER. 1001193 23/04/2018 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CARREGAR CAMINHÃO CAÇAMBA DE TUBOS DE PVC NO DER. 1001194 23/04/2018 R$ 65,00
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR TRABALHADORES BRAÇAIS QUE IRÃO CARREGAR CAMINHÃO CAÇAMBA DE TUBOS DE PVC NO DER. 1001195 23/04/2018 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HOR IZONTE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E HOSPITAL PAM SAUDADES 1001196 23/04/2018 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS SPIN, CORPORE SANO E HOSP.DOS OLHOS GV 1001197 23/04/2018 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. 1001198 24/04/2018 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE CARLOS CHAGAS/MG, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NO JEMG 2018, MÓDULO 2 MASCULINO. 1001199 25/04/2018 R$ 975,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE CARLOS CHAGAS/MG, PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE ITAIPÉ NO JEMG 2018, MÓDULO 2 MASCULINO. 1001200 25/04/2018 R$ 975,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENETO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE CARLOS CHAGAS/MG, PARA TRABALHAR O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NO JEMG 2018, MÓDULO 2 MASCULINO. 1001201 25/04/2018 R$ 975,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL NEO. 1001202 25/04/2018 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIA NO FÓRUM DA COMARCA. 1001203 27/04/2018 R$ 35,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. 1001204 27/04/2018 R$ 2.010,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. 1001205 27/04/2018 R$ 65,00
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA BUSCAR MATERIAIS QUE FORAM DOADOS PELA SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO NO ESTADO DE MINAS GERAIS 1001206 27/04/2018 R$ 280,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001207 27/04/2018 R$ 11.500,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001208 27/04/2018 R$ 4.800,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001209 27/04/2018 R$ 4.582,49
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001210 27/04/2018 R$ 4.672,33
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001211 27/04/2018 R$ 21.369,60
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001212 27/04/2018 R$ 7.031,04
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001213 27/04/2018 R$ 19.454,53
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001214 27/04/2018 R$ 3.600,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001215 27/04/2018 R$ 954,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001216 27/04/2018 R$ 2.863,37
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001217 27/04/2018 R$ 3.055,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001218 27/04/2018 R$ 1.909,37
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001219 27/04/2018 R$ 1.909,37
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001220 27/04/2018 R$ 3.066,22
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001221 27/04/2018 R$ 1.018,40
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001222 27/04/2018 R$ 5.400,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001223 27/04/2018 R$ 4.742,25
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001224 27/04/2018 R$ 1.909,37
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001225 27/04/2018 R$ 1.822,26
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001226 27/04/2018 R$ 5.991,53
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001227 27/04/2018 R$ 12.234,57
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001228 27/04/2018 R$ 1.908,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001229 27/04/2018 R$ 23.491,93
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001230 27/04/2018 R$ 3.600,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001231 27/04/2018 R$ 954,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001232 27/04/2018 R$ 6.700,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001233 27/04/2018 R$ 7.145,40
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001234 27/04/2018 R$ 1.768,97
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001235 27/04/2018 R$ 3.537,94
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001236 27/04/2018 R$ 3.537,94
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001237 27/04/2018 R$ 7.728,16
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001238 27/04/2018 R$ 1.909,37
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001239 27/04/2018 R$ 4.273,92
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001240 27/04/2018 R$ 51.364,27
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001241 27/04/2018 R$ 3.600,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001242 27/04/2018 R$ 9.927,22
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001243 27/04/2018 R$ 12.307,86
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001244 27/04/2018 R$ 9.221,46
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001245 27/04/2018 R$ 6.014,52
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001246 27/04/2018 R$ 49.683,78
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001247 27/04/2018 R$ 5.362,04
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001248 27/04/2018 R$ 11.253,52
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001249 27/04/2018 R$ 20.280,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001250 27/04/2018 R$ 16.781,70
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001251 27/04/2018 R$ 14.386,62
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001252 27/04/2018 R$ 11.174,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001253 27/04/2018 R$ 1.049,40
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001254 27/04/2018 R$ 1.804,20
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001255 27/04/2018 R$ 1.216,80
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001256 27/04/2018 R$ 1.909,37
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001257 27/04/2018 R$ 17.220,93
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001258 27/04/2018 R$ 37.171,83
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001259 27/04/2018 R$ 1.909,37
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001260 27/04/2018 R$ 4.083,12
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001261 27/04/2018 R$ 15.766,28
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001262 27/04/2018 R$ 1.909,37
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001263 27/04/2018 R$ 1.612,26
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001264 27/04/2018 R$ 1.653,74
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001265 27/04/2018 R$ 53.363,82
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001266 27/04/2018 R$ 3.600,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001267 27/04/2018 R$ 1.218,62
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001268 27/04/2018 R$ 10.160,10
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001269 27/04/2018 R$ 71.599,73
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001270 27/04/2018 R$ 70.468,58
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001271 27/04/2018 R$ 107.432,39
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001272 27/04/2018 R$ 4.417,24
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001273 27/04/2018 R$ 28.191,88
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001274 27/04/2018 R$ 10.716,12
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001275 27/04/2018 R$ 12.649,22
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001276 27/04/2018 R$ 2.260,35
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001277 27/04/2018 R$ 1.123,16
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001278 27/04/2018 R$ 1.909,37
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001279 27/04/2018 R$ 23.593,57
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001280 27/04/2018 R$ 3.600,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001281 27/04/2018 R$ 3.627,12
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001282 27/04/2018 R$ 13.455,62
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001283 27/04/2018 R$ 5.394,35
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001284 27/04/2018 R$ 7.138,46
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001285 27/04/2018 R$ 678,25
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001286 27/04/2018 R$ 2.492,93
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001287 27/04/2018 R$ 1.728,41
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001288 27/04/2018 R$ 9.829,83
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001289 27/04/2018 R$ 391,30
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001290 27/04/2018 R$ 782,59
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001291 27/04/2018 R$ 2.676,19
ESTA NAF REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE ANIMADOR MUSICAL PARA EVENTO DA CAVALGADA EM APOIO ÀS FESTIVIDADES POPULARES NO MUNÍCIPIO DE ITAIPÉ NO DIA 06/05/2018. 1001292 27/04/2018 R$ 3.250,00
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001293 27/04/2018 R$ 2.060,48
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001294 27/04/2018 R$ 13.876,93
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001295 27/04/2018 R$ 2.586,71
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001296 27/04/2018 R$ 1.322,73
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001297 27/04/2018 R$ 7.805,53
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001298 27/04/2018 R$ 5.545,32
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001299 27/04/2018 R$ 12.176,14
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001300 27/04/2018 R$ 3.076,72
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001301 27/04/2018 R$ 2.358,85
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001302 27/04/2018 R$ 16.499,56
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001303 27/04/2018 R$ 11.736,54
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001304 27/04/2018 R$ 16.586,88
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001305 27/04/2018 R$ 48.247,08
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001306 27/04/2018 R$ 722,59
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001307 27/04/2018 R$ 499,99
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001308 27/04/2018 R$ 670,80
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001309 27/04/2018 R$ 5.704,32
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001310 27/04/2018 R$ 3.601,85
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001311 27/04/2018 R$ 954,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001312 27/04/2018 R$ 1.577,33
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001313 27/04/2018 R$ 9.492,14
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001314 27/04/2018 R$ 17.714,19
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001315 27/04/2018 R$ 2.554,60
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001316 27/04/2018 R$ 5.393,93
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001317 27/04/2018 R$ 12.918,22
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001318 27/04/2018 R$ 15.218,21
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001319 27/04/2018 R$ 224,30
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001320 27/04/2018 R$ 1.939,71
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001321 27/04/2018 R$ 586,65
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001322 27/04/2018 R$ 1.113,75
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001323 27/04/2018 R$ 158,85
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001324 27/04/2018 R$ 79,72
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANASTACIA FRANCO DOS SANTOS REFERENTE A AJUDA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE ERICK FRANCO RODRIGUES NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1001325 27/04/2018 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS NA CIDADE DE VITÓRIA/ES. 1001326 27/04/2018 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE TARUMIRIM/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO. 1001328 27/04/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA BUSCAR PACIENTES QUE RECEBERAM ALTA MÉDICA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. 1001329 27/04/2018 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM/PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO NEO. 1001330 27/04/2018 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: DAS CLÍNICAS, SÃO FRANCISCO, SÃO 1001331 27/04/2018 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM/PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO. 1001332 27/04/2018 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM/PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE CAPELINHA/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JUNIOR. 1001333 27/04/2018 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM/PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE CARLOS CHAGAS/MG PARA TRANSPORTAR ALUNOS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE ITAIPÉ NO JEMG 2018 - MASCULINO MÓDULO 2. 1001334 27/04/2018 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM/PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE CARLOS CHAGAS/MG PARA BUSCAR OS ALUNOS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE ITAIPÉ NO JEMG 2018 - MASCULINO MÓDULO 2. 1001335 27/04/2018 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MG CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXO 1001336 27/04/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ANALIA RAMOS FERREIRA LISBOA. 1001396 23/04/2018 R$ 300,00