VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS. |
1001076 |
02/04/2018 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE UNISERVITÁRIO REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001077 |
02/04/2018 |
R$ 15.099,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001078 |
02/04/2018 |
R$ 99.475,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001079 |
02/04/2018 |
R$ 98.726,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIA NO FÓRUM DA CIDADE. |
1001080 |
02/04/2018 |
R$ 55,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DOU DE ADITIVO DO CONTRATO 1032533-44, REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MARTINZÃO NA CIDADE DE ITAIPÉ. |
1001081 |
02/04/2018 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO - MANICURE. |
1001082 |
02/04/2018 |
R$ 12.734,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAR AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001083 |
05/04/2018 |
R$ 465,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL MARTINZÃO. |
1001084 |
05/04/2018 |
R$ 3.881,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES: INCLUINDO MANUTENÇÃO GERAL DO AR CONDICIONADO COM LIMPEZA E TROCA DE GAS DO VEICULO: CHEV TRACKER PLACA: PUJ-3519. |
1001085 |
05/04/2018 |
R$ 3.522,00 |
|
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES: INCLUINDO MANUTENÇÃO GERAL DO AR CONDICIONADO COM LIMPEZA E TROCA DE GAS DO VEICULO:CASE 45B Nº SERIE: NBF00598 HBZN0845KBAF00598 - ANO: 2011 |
1001086 |
05/04/2018 |
R$ 3.210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENAÇÃO EM SAÚDE. |
1001089 |
05/04/2018 |
R$ 324,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO NOS PSF'S DO MUNICIPIO. |
1001090 |
05/04/2018 |
R$ 1.997,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUNTEÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR 15.190, ANO 2012, PLACA HLF 9579, CHASSI: 9532E82WXCR248715, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001091 |
05/04/2018 |
R$ 3.220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA 12ª FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE MINAS GERAIS. |
1001099 |
06/04/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NO JEMG 2018 PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE |
1001100 |
06/04/2018 |
R$ 78,00 |
|
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR ALUNOS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NO JEMG 2018 PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE. |
1001101 |
06/04/2018 |
R$ 65,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE CARLOS CHAGAS/MG PARA ACOMPANHAR E COORDENAR OS ALUNOS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NO JEMG 2018. |
1001102 |
06/04/2018 |
R$ 663,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE CARLOS CHAGAS/MG PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO NO JEMG 2018. |
1001103 |
06/04/2018 |
R$ 663,00 |
|
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO E NUCLELESTE. |
1001104 |
06/04/2018 |
R$ 65,00 |
|
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: SÃO FRANCISCO, SARAH E CASA DE SAÚDE CARLOS PRATES. |
1001105 |
06/04/2018 |
R$ 280,00 |
|
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: DAS CLÍNICAS, BALEIA, SÃO JOSÉ E CEM SANTA CASA. |
1001106 |
06/04/2018 |
R$ 420,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA HO HOSPITAL NEO. |
1001107 |
06/04/2018 |
R$ 65,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS DIAS DE OLIVEIRA FERREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001108 |
06/04/2018 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS, PROINFANCIA, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DOS SANTOS PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. |
1001109 |
09/04/2018 |
R$ 8.180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001110 |
09/04/2018 |
R$ 545,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS COM ATENTICAÇÕES DE CÓPIAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. |
1001111 |
10/04/2018 |
R$ 154,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. |
1001112 |
10/04/2018 |
R$ 12,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REFERENTE A ART DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE SANEAMENTO DE REDE DE ESGOTO - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO - PADRÃO FNDE NA COMUNIDADE DE SANTA ROSA 2 NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ. |
1001113 |
10/04/2018 |
R$ 82,94 |
|
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA BUSCAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADE DE ALUNOS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NO JEMG DE 2018. |
1001114 |
10/04/2018 |
R$ 78,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRANSPORTAR O CHEFE DE GABINETE P/ BUSCAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADE DE ALUNOS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NO JEMG 2018 |
1001115 |
10/04/2018 |
R$ 65,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE CARLOS CHAGAS/MG PARA ACOMPANHAR E TRABALHAR NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS QUE ESTARÃO REPRESENTADO O MUNICÍPIO NO JEMG 2018. |
1001116 |
10/04/2018 |
R$ 663,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE GUANHÃES, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). |
1001117 |
10/04/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE GUANHÃES, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). |
1001118 |
10/04/2018 |
R$ 390,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM/PARCELA DE ALIMENTAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO |
1001119 |
10/04/2018 |
R$ 65,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO. |
1001120 |
10/04/2018 |
R$ 420,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA REFORÇO POLICIAL NO MUNICIPIO DE ITAIPÉ. |
1001121 |
10/04/2018 |
R$ 940,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001122 |
10/04/2018 |
R$ 380,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001123 |
10/04/2018 |
R$ 525,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001124 |
10/04/2018 |
R$ 2.350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001125 |
10/04/2018 |
R$ 210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, ONDE ESTEVE PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIA NO FÓRUM DA COMARCA. |
1001126 |
10/04/2018 |
R$ 35,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE "SERVIÇO DE MEDIDA SOIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO", NOS |
1001127 |
06/04/2018 |
R$ 52,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM/PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE "SERVIÇO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO", NOS |
1001128 |
06/04/2018 |
R$ 52,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM/PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE "SERVIÇO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO", NOS |
1001129 |
06/04/2018 |
R$ 52,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM/PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE IPATINGA/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL MARCIO CUNHA. |
1001130 |
10/04/2018 |
R$ 65,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA NÍVEA RIBEIRO DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI. |
1001131 |
10/04/2018 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTÕNIO MARTINS SENA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001132 |
10/04/2018 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001133 |
10/04/2018 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS 12 ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001134 |
10/04/2018 |
R$ 19.698,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ZELITA DIAS BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001135 |
10/04/2018 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARCILENE RAMOS MARTINS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1001136 |
10/04/2018 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRA DE VIAGEM À CIDADE DE CARLOS CHAGAS/MG, PARA TRANSPORTAR ALUNOS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE ITAIPÉ NO JEGMG DE 2018. |
1001137 |
11/04/2018 |
R$ 125,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA BUSCAR PRODUTOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES QUE PARTICIPARAM DA AGRIMINAS REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE ITAIPÉ. |
1001138 |
11/04/2018 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA MÉDICA NO HOSPITAL NEO. |
1001139 |
11/04/2018 |
R$ 65,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1001140 |
11/04/2018 |
R$ 65,00 |
|
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: DAS CLÍNICAS, SÃO FRANCISCO, SARAH E FHEMIG. |
1001141 |
11/04/2018 |
R$ 420,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REFERENTE A ART DE EXECUÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA ADITIVO DE OBRA DE REFORMA DO PSF PEDRA D´ÁGUA/LAGEDÃO NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG. |
1001142 |
11/04/2018 |
R$ 82,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARTICIPANDO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE "SERVIÇO DE MEDICA SOCIOEDUATIVA EM MEIO ABERTO" |
1001147 |
11/04/2018 |
R$ 15,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARTICIPANDO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE "SERVIÇO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO". |
1001148 |
11/04/2018 |
R$ 30,80 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE SERTÃOZINHO-SP, P/ BUSCAR MUDANÇA DE USUÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR POR CONTA PRÓPRIA COM OS CUSTOS, EM DECORRÊNCIA DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA |
1001149 |
11/04/2018 |
R$ 936,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, TRANSPORTANDO PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A FEIRA DA AGRIMINAS. |
1001150 |
13/04/2018 |
R$ 20,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O MODULOS I E II JEMG: CARLOS CHAGAS (1ª SEMANA: 16 A 20/04) E (2ª SEMANA: 30/04 A 05/05). |
1001151 |
13/04/2018 |
R$ 20,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISiÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O MODULOS I E II JEMG: CARLOS CHAGAS (1ª SEMANA: 16 A 20/04) E (2ª SEMANA: 30/04 A 05/05). |
1001152 |
13/04/2018 |
R$ 241,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O MODULOS I E II JEMG: CARLOS CHAGAS (1ª SEMANA: 16 A 20/04) E (2ª SEMANA: 30/04 A 05/05). |
1001153 |
13/04/2018 |
R$ 123,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O MODULOS I E II JEMG: CARLOS CHAGAS (1ª SEMANA: 16 A 20/04) E (2ª SEMANA: 30/04 A 05/05). |
1001154 |
13/04/2018 |
R$ 1.657,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR LANCHES (MANHÃ E TARDE) AOS QUARENTA E CINCO (45) PROFISSIONAIS DO INSTITUTO EMBELLEZE QUE VIRÃO OFERTAR SERVIÇOS NA AÇÃO "DIA DA BELEZA". |
1001155 |
13/04/2018 |
R$ 851,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1001156 |
13/04/2018 |
R$ 420,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, Á CIDADE DE CARLOS CHAGAS/MG, PARA BUSCAR ALUNOS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO DE ITAIPÉ NO JEMG DE 2018. |
1001157 |
13/04/2018 |
R$ 65,00 |
|
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1001158 |
13/04/2018 |
R$ 65,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO. |
1001159 |
13/04/2018 |
R$ 65,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. |
1001160 |
13/04/2018 |
R$ 6,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, ONDE PARTICIPOU DE AUDIÊNCIA NO FÓRUM DA COMARCA. |
1001161 |
16/04/2018 |
R$ 55,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE REALIZOU CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO. |
1001162 |
16/04/2018 |
R$ 620,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. |
1001163 |
17/04/2018 |
R$ 12,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA BUSCAR PEÇAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA HMM-4963 NA EMPRESA RETRO MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS. |
1001164 |
17/04/2018 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO PARA A AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
1001165 |
17/04/2018 |
R$ 78,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA EESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1001166 |
17/04/2018 |
R$ 65,00 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO - BLOCKET EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, CV Nº 850224-2017. |
1001167 |
17/04/2018 |
R$ 294.002,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA UBS TIPO T1A DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ. |
1001168 |
17/04/2018 |
R$ 82,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNDIME-MG. |
1001169 |
17/04/2018 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1001170 |
17/04/2018 |
R$ 427,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1001171 |
17/04/2018 |
R$ 3.483,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1001172 |
17/04/2018 |
R$ 3.938,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1001173 |
17/04/2018 |
R$ 721,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1001174 |
17/04/2018 |
R$ 1.996,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1001175 |
17/04/2018 |
R$ 1.105,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1001176 |
17/04/2018 |
R$ 85,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1001177 |
17/04/2018 |
R$ 246,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1001178 |
17/04/2018 |
R$ 1.465,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1001179 |
17/04/2018 |
R$ 3.005,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1001180 |
17/04/2018 |
R$ 495,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1001181 |
17/04/2018 |
R$ 635,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1001182 |
17/04/2018 |
R$ 1.886,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1001183 |
17/04/2018 |
R$ 414,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1001184 |
17/04/2018 |
R$ 90,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1001185 |
17/04/2018 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DEÍCOLA NEVES. |
1001187 |
20/04/2018 |
R$ 4.400,00 |
|
ART DE FISCALIZAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG. ART DE CARGO E FUNÇÃO - FUNCIONÁRIO DA AMUC |
1001188 |
20/04/2018 |
R$ 82,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE EXECUÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS (PADRÃO FUNASA) NO MUNNICÍPIO DE ITAIPÉ. |
1001189 |
20/04/2018 |
R$ 82,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS OFICINAS DE BELEZA OFERECIDAS AS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS OFERTADOS ATRAVÉS PAIF/CRAS/SCFV, DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. |
1001190 |
20/04/2018 |
R$ 5.751,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA MÉDICA NO HOSPITAL NEO. |
1001191 |
20/04/2018 |
R$ 65,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE SERTÃOZINHO/SP, BUSCANDO MUDANÇA DE USUÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR POR CONTA PRÓPRIA COM OS CUSTOS, EM DECORRÊNCIA DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. |
1001192 |
23/04/2018 |
R$ 104,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CARREGAR CAMINHÃO CAÇAMBA DE TUBOS DE PVC NO DER. |
1001193 |
23/04/2018 |
R$ 65,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CARREGAR CAMINHÃO CAÇAMBA DE TUBOS DE PVC NO DER. |
1001194 |
23/04/2018 |
R$ 65,00 |
|
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR TRABALHADORES BRAÇAIS QUE IRÃO CARREGAR CAMINHÃO CAÇAMBA DE TUBOS DE PVC NO DER. |
1001195 |
23/04/2018 |
R$ 65,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HOR IZONTE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E HOSPITAL PAM SAUDADES |
1001196 |
23/04/2018 |
R$ 280,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS SPIN, CORPORE SANO E HOSP.DOS OLHOS GV |
1001197 |
23/04/2018 |
R$ 65,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1001198 |
24/04/2018 |
R$ 65,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE CARLOS CHAGAS/MG, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NO JEMG 2018, MÓDULO 2 MASCULINO. |
1001199 |
25/04/2018 |
R$ 975,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE CARLOS CHAGAS/MG, PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE ITAIPÉ NO JEMG 2018, MÓDULO 2 MASCULINO. |
1001200 |
25/04/2018 |
R$ 975,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENETO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE CARLOS CHAGAS/MG, PARA TRABALHAR O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NO JEMG 2018, MÓDULO 2 MASCULINO. |
1001201 |
25/04/2018 |
R$ 975,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL NEO. |
1001202 |
25/04/2018 |
R$ 65,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIA NO FÓRUM DA COMARCA. |
1001203 |
27/04/2018 |
R$ 35,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. |
1001204 |
27/04/2018 |
R$ 2.010,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1001205 |
27/04/2018 |
R$ 65,00 |
|
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA BUSCAR MATERIAIS QUE FORAM DOADOS PELA SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO NO ESTADO DE MINAS GERAIS |
1001206 |
27/04/2018 |
R$ 280,00 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001207 |
27/04/2018 |
R$ 11.500,00 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001208 |
27/04/2018 |
R$ 4.800,00 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001209 |
27/04/2018 |
R$ 4.582,49 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001210 |
27/04/2018 |
R$ 4.672,33 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001211 |
27/04/2018 |
R$ 21.369,60 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001212 |
27/04/2018 |
R$ 7.031,04 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001213 |
27/04/2018 |
R$ 19.454,53 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001214 |
27/04/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001215 |
27/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001216 |
27/04/2018 |
R$ 2.863,37 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001217 |
27/04/2018 |
R$ 3.055,00 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001218 |
27/04/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001219 |
27/04/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001220 |
27/04/2018 |
R$ 3.066,22 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001221 |
27/04/2018 |
R$ 1.018,40 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001222 |
27/04/2018 |
R$ 5.400,00 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001223 |
27/04/2018 |
R$ 4.742,25 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001224 |
27/04/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001225 |
27/04/2018 |
R$ 1.822,26 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001226 |
27/04/2018 |
R$ 5.991,53 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001227 |
27/04/2018 |
R$ 12.234,57 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001228 |
27/04/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001229 |
27/04/2018 |
R$ 23.491,93 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001230 |
27/04/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001231 |
27/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001232 |
27/04/2018 |
R$ 6.700,00 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001233 |
27/04/2018 |
R$ 7.145,40 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001234 |
27/04/2018 |
R$ 1.768,97 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001235 |
27/04/2018 |
R$ 3.537,94 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001236 |
27/04/2018 |
R$ 3.537,94 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001237 |
27/04/2018 |
R$ 7.728,16 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001238 |
27/04/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001239 |
27/04/2018 |
R$ 4.273,92 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001240 |
27/04/2018 |
R$ 51.364,27 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001241 |
27/04/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001242 |
27/04/2018 |
R$ 9.927,22 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001243 |
27/04/2018 |
R$ 12.307,86 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001244 |
27/04/2018 |
R$ 9.221,46 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001245 |
27/04/2018 |
R$ 6.014,52 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001246 |
27/04/2018 |
R$ 49.683,78 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001247 |
27/04/2018 |
R$ 5.362,04 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001248 |
27/04/2018 |
R$ 11.253,52 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001249 |
27/04/2018 |
R$ 20.280,00 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001250 |
27/04/2018 |
R$ 16.781,70 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001251 |
27/04/2018 |
R$ 14.386,62 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001252 |
27/04/2018 |
R$ 11.174,00 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001253 |
27/04/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001254 |
27/04/2018 |
R$ 1.804,20 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001255 |
27/04/2018 |
R$ 1.216,80 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001256 |
27/04/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001257 |
27/04/2018 |
R$ 17.220,93 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001258 |
27/04/2018 |
R$ 37.171,83 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001259 |
27/04/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001260 |
27/04/2018 |
R$ 4.083,12 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001261 |
27/04/2018 |
R$ 15.766,28 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001262 |
27/04/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001263 |
27/04/2018 |
R$ 1.612,26 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001264 |
27/04/2018 |
R$ 1.653,74 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001265 |
27/04/2018 |
R$ 53.363,82 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001266 |
27/04/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001267 |
27/04/2018 |
R$ 1.218,62 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001268 |
27/04/2018 |
R$ 10.160,10 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001269 |
27/04/2018 |
R$ 71.599,73 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001270 |
27/04/2018 |
R$ 70.468,58 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001271 |
27/04/2018 |
R$ 107.432,39 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001272 |
27/04/2018 |
R$ 4.417,24 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001273 |
27/04/2018 |
R$ 28.191,88 |
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VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001274 |
27/04/2018 |
R$ 10.716,12 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001275 |
27/04/2018 |
R$ 12.649,22 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001276 |
27/04/2018 |
R$ 2.260,35 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001277 |
27/04/2018 |
R$ 1.123,16 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001278 |
27/04/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001279 |
27/04/2018 |
R$ 23.593,57 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001280 |
27/04/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001281 |
27/04/2018 |
R$ 3.627,12 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001282 |
27/04/2018 |
R$ 13.455,62 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001283 |
27/04/2018 |
R$ 5.394,35 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001284 |
27/04/2018 |
R$ 7.138,46 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001285 |
27/04/2018 |
R$ 678,25 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001286 |
27/04/2018 |
R$ 2.492,93 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001287 |
27/04/2018 |
R$ 1.728,41 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001288 |
27/04/2018 |
R$ 9.829,83 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001289 |
27/04/2018 |
R$ 391,30 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001290 |
27/04/2018 |
R$ 782,59 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001291 |
27/04/2018 |
R$ 2.676,19 |
|
ESTA NAF REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE ANIMADOR MUSICAL PARA EVENTO DA CAVALGADA EM APOIO ÀS FESTIVIDADES POPULARES NO MUNÍCIPIO DE ITAIPÉ NO DIA 06/05/2018. |
1001292 |
27/04/2018 |
R$ 3.250,00 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001293 |
27/04/2018 |
R$ 2.060,48 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001294 |
27/04/2018 |
R$ 13.876,93 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001295 |
27/04/2018 |
R$ 2.586,71 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001296 |
27/04/2018 |
R$ 1.322,73 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001297 |
27/04/2018 |
R$ 7.805,53 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001298 |
27/04/2018 |
R$ 5.545,32 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001299 |
27/04/2018 |
R$ 12.176,14 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001300 |
27/04/2018 |
R$ 3.076,72 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001301 |
27/04/2018 |
R$ 2.358,85 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001302 |
27/04/2018 |
R$ 16.499,56 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001303 |
27/04/2018 |
R$ 11.736,54 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001304 |
27/04/2018 |
R$ 16.586,88 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001305 |
27/04/2018 |
R$ 48.247,08 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001306 |
27/04/2018 |
R$ 722,59 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001307 |
27/04/2018 |
R$ 499,99 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001308 |
27/04/2018 |
R$ 670,80 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001309 |
27/04/2018 |
R$ 5.704,32 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001310 |
27/04/2018 |
R$ 3.601,85 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001311 |
27/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001312 |
27/04/2018 |
R$ 1.577,33 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001313 |
27/04/2018 |
R$ 9.492,14 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001314 |
27/04/2018 |
R$ 17.714,19 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001315 |
27/04/2018 |
R$ 2.554,60 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001316 |
27/04/2018 |
R$ 5.393,93 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001317 |
27/04/2018 |
R$ 12.918,22 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001318 |
27/04/2018 |
R$ 15.218,21 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001319 |
27/04/2018 |
R$ 224,30 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001320 |
27/04/2018 |
R$ 1.939,71 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001321 |
27/04/2018 |
R$ 586,65 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001322 |
27/04/2018 |
R$ 1.113,75 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001323 |
27/04/2018 |
R$ 158,85 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001324 |
27/04/2018 |
R$ 79,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANASTACIA FRANCO DOS SANTOS REFERENTE A AJUDA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE ERICK FRANCO RODRIGUES NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001325 |
27/04/2018 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS NA CIDADE DE VITÓRIA/ES. |
1001326 |
27/04/2018 |
R$ 560,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE TARUMIRIM/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO. |
1001328 |
27/04/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA BUSCAR PACIENTES QUE RECEBERAM ALTA MÉDICA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1001329 |
27/04/2018 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM/PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO NEO. |
1001330 |
27/04/2018 |
R$ 65,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: DAS CLÍNICAS, SÃO FRANCISCO, SÃO |
1001331 |
27/04/2018 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM/PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO. |
1001332 |
27/04/2018 |
R$ 65,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM/PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE CAPELINHA/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JUNIOR. |
1001333 |
27/04/2018 |
R$ 65,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM/PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE CARLOS CHAGAS/MG PARA TRANSPORTAR ALUNOS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE ITAIPÉ NO JEMG 2018 - MASCULINO MÓDULO 2. |
1001334 |
27/04/2018 |
R$ 65,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM/PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE CARLOS CHAGAS/MG PARA BUSCAR OS ALUNOS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE ITAIPÉ NO JEMG 2018 - MASCULINO MÓDULO 2. |
1001335 |
27/04/2018 |
R$ 65,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MG CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXO |
1001336 |
27/04/2018 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ANALIA RAMOS FERREIRA LISBOA. |
1001396 |
23/04/2018 |
R$ 300,00 |
|