| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1001337 |
02/05/2018 |
R$ 309,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/SCFV. |
1001338 |
02/05/2018 |
R$ 295,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL. |
1001339 |
02/05/2018 |
R$ 88,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR. |
1001340 |
02/05/2018 |
R$ 107,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR. |
1001341 |
02/05/2018 |
R$ 17,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AO PSF E A ODONTOLOGIA. |
1001342 |
02/05/2018 |
R$ 194,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. |
1001343 |
02/05/2018 |
R$ 2.816,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AO GABINETE. |
1001344 |
02/05/2018 |
R$ 299,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTENSILIOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E O MERCADO MUNICIPAL. |
1001345 |
02/05/2018 |
R$ 185,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE MARCELINO DE JESUS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001346 |
02/05/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO FERREIRA DA SILVA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE GERALDO SILVA OLIVEIRA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1001347 |
02/05/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE HONÓRIO GOMES DOS SANTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE VALDETE GOMES DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001348 |
02/05/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR NARDELLE FAGUNDES PINHEIRO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE ERNANDES FERREIRA COSTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001349 |
02/05/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE MANOEL PEREIRA DA CRUZ NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001350 |
02/05/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCILENE RAMOS BATISTA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMCÍLIO DA PACIENTE ELZA MARIA RAMOS RIBEIRO NA CIDDE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001351 |
02/05/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIVINO FERREIRA DE JESUS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001352 |
02/05/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE AUDELI FERREIRA DE SOUZA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE STHEPHANIE FERREIRA DE SOUZA NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF. |
1001353 |
02/05/2018 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA ELI RAMOS DOS SANTOS SILVA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE JOÃO PIRES DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001354 |
02/05/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CRISLANE GONÇALVES DE OLIVEIRA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMCÍLIO DA PACIENTE EDILENE GONÇALVES BATISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001355 |
02/05/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA ELZA FERREIRA DA CRUZ REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE ELDER FERREIRA DA CRUZ NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001356 |
02/05/2018 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE BETÂNIA CARVALHO ALVES REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE ROBERTO CARDOSO ALVES NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1001357 |
02/05/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001358 |
02/05/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001359 |
02/05/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001360 |
02/05/2018 |
R$ 700,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXO |
1001361 |
02/05/2018 |
R$ 500,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE ONDE PARTICIPOU DE UM SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNDIME/MG CONFORME COMPROVANTES ANEXO |
1001362 |
02/05/2018 |
R$ 254,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM/PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE IPATINGA/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1001363 |
02/05/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: EDUARDO MENEZES, SANTA CASA, DA |
1001364 |
02/05/2018 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM/PARCELA DE ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TROCAR PEÇAS QUE VIERAM ERRADAS DO CARRO SANDERO PLACA OPQ 9835 NA EMPRESA GV AUTO PEÇAS. |
1001365 |
02/05/2018 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR A BANDA MÚSICA DEÍCOLA NEVES QUE PARTICIPARÁ DE UM ENCONTRO DE BANDAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1001366 |
02/05/2018 |
R$ 91,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE ONDE IRÁ PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO SOBRE ICMS ESPORTIVO |
1001367 |
02/05/2018 |
R$ 500,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE ONDE IRÁ PARTICIPAR DO IX SEMINÁRIO NACIONAL DE PSICOLOGIA E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA OS SERVIDORES DO SUAS, CONFORME CONVITE ANEXO. |
1001368 |
02/05/2018 |
R$ 750,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE ONDE IRÁ PARTICIPAR DO IX SEMINÁRIO NACIONAL DE PSICOLOGIA E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA OS SERVIDORES DO SUAS, CONFORME CONVITE ANEXO. |
1001369 |
02/05/2018 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG ONDE IRÁ PARTICIPAR DO IX SEMINÁRIO NACIONAL DE PSICOLOGIA E POLÍTICAS PÚBLICAS. |
1001370 |
02/05/2018 |
R$ 500,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE ONDE IRÁ PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO DA VERSÃO 7 DO SISTEMA CADÚNICO-CAPACITAÇÃO DE OPERADORES SO SISTEMA. CONFORME CONVITE ANEXO |
1001371 |
02/05/2018 |
R$ 750,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE ONDE IRÁ PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO DA VERSÃO 7 DO SISTEMA CADÚNICO-CAPACITAÇÃO DE OPERADORES SO SISTEMA. CONFORME CONVITE ANEXO |
1001372 |
02/05/2018 |
R$ 750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESCOLARES PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 201302669. |
1001373 |
02/05/2018 |
R$ 147.812,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESCOLARES PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 201302669. |
1001374 |
02/05/2018 |
R$ 6.647,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESCOLARES PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 201302669. |
1001375 |
02/05/2018 |
R$ 8.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISiÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1001376 |
02/05/2018 |
R$ 21,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISiÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. |
1001377 |
02/05/2018 |
R$ 24,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESCOLARES PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 201302669. |
1001378 |
02/05/2018 |
R$ 1.445,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISiÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR. |
1001379 |
02/05/2018 |
R$ 3,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PSF, FISIOTERAPIA E A ODONTOLOGIA. |
1001380 |
02/05/2018 |
R$ 715,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO GABINETE. |
1001381 |
02/05/2018 |
R$ 52,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PROFESSORES EM REUNIÃO. |
1001382 |
02/05/2018 |
R$ 427,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIIOS PARA SERVIR LANCHES (MANHÃ E TARDE) AOS QUARENTA E CINCO (45) PROFISSIONAIS DO INSTITUTO EMBELLEZE QUE OFERTARA SERVIÇOS NA "AÇÃO DA BELEZA" A SER REALIZADO NO DIA 03/05 AOS BENEFICIARIO |
1001383 |
02/05/2018 |
R$ 376,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ITAIPÉ. |
1001384 |
02/05/2018 |
R$ 495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ITAIPÉ. |
1001385 |
02/05/2018 |
R$ 119,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001386 |
02/05/2018 |
R$ 352,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA SITUADA NO BAIRRO JARDIM DE MINAS. |
1001387 |
02/05/2018 |
R$ 1.106,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA PARA MANUTENÇÃO E MANILHAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNÍCIPIO DE ITAIPÉ - MG. |
1001388 |
02/05/2018 |
R$ 12.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ITAIPÉ. |
1001389 |
02/05/2018 |
R$ 155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM/PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1001390 |
02/05/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CARROCERIA PARA O VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001391 |
04/05/2018 |
R$ 4.060,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE ONDE IRÁ PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO DA VERSÃO 7 DO SISTEMA CADÚNICO - CAPACITAÇÃO DE OPERADORES DO SISTEMA CONFORME CONVITE ANEXO. |
1001392 |
02/05/2018 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12/05/2018. |
1001393 |
04/05/2018 |
R$ 3.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PCMSO E MEDIÇÕES - RUIDO E POEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1001394 |
04/05/2018 |
R$ 5.480,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM ATENDIMENTO AO MANDATO JUDICIAL DOS AUTOS N° 0012982.2018.8.13.0453, PARA A PACIENTE LUCÉLIA DOS SANTOS PASSOS. |
1001395 |
04/05/2018 |
R$ 3.900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ALUGUEL DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS. |
1001397 |
04/05/2018 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MÊS DE MAIO. |
1001398 |
04/05/2018 |
R$ 124.433,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MÊS DE MAIO. |
1001399 |
04/05/2018 |
R$ 26.254,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MÊS DE MAIO. |
1001400 |
04/05/2018 |
R$ 25.588,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO REALIZADO NO MÊS DE MAIO. |
1001401 |
04/05/2018 |
R$ 12.473,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊMIO - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA, CONTA 647228-4 PARA O MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. |
1001402 |
04/05/2018 |
R$ 63.422,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ENROLAMENTO DO CORTADOR DE GRAMA TEKNA LM 320 TORNADO |
1001403 |
04/05/2018 |
R$ 220,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1001404 |
04/05/2018 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO INSTITUTO DOS OLHOS. PACIENTE: MARIA LOPES PEREIRA |
1001405 |
04/05/2018 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GUANHÃES, ONDE IRÁ ACOMPANHAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JUNIOR (IRAJ) |
1001406 |
04/05/2018 |
R$ 390,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GUANHÃES, ONDE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JUNIOR (IRAJ) |
1001407 |
04/05/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AO GABINETE. |
1001408 |
04/05/2018 |
R$ 189,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1001409 |
04/05/2018 |
R$ 47,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. |
1001410 |
04/05/2018 |
R$ 37,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE ITAIPÉ. |
1001411 |
04/05/2018 |
R$ 94,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS OFICINAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/SCFV. |
1001412 |
04/05/2018 |
R$ 37,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
1001413 |
04/05/2018 |
R$ 47,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A ESCOLA Mª DE FATIMA BATISTA MATIAS. |
1001414 |
04/05/2018 |
R$ 151,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTAMENTE COM OS PSF's. |
1001415 |
04/05/2018 |
R$ 75,60 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARA KUBITSCHEK, CONFORNE FOLHA DE TRANSMISSÃO EM ANEXO. |
1001416 |
04/05/2018 |
R$ 1.755,00 |
|
| PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 99/2018 (ANEXO) PARA PROCEDIMENTO MÉDICO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG |
1001417 |
04/05/2018 |
R$ 240,00 |
|
| PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 100/2018 (ANEXO) PARA PROCEDIMENTO MÉDICO DE TOMOGRAFIA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG |
1001418 |
04/05/2018 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIRO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO CONFORME SOLICITAÇÃO 98/2018 CUJO BENEFICIÁRIO É YAN PEREIRA BORGES PARA PROCEDIMENTO NA CIDADE DE BH/MG |
1001419 |
04/05/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO NA E. M. Mª DE FATIMA BATISTA MATIAS E A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NA COMUNIDADE DO LAGEDÃO. |
1001420 |
04/05/2018 |
R$ 3.004,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM BUEROS E REPAROS EM GERAL REALIZADOS PELA SEC. DE OBRAS. |
1001421 |
04/05/2018 |
R$ 200,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAMPAS PARA CAIXA DE GORDURA DO MERCADO MUNICIPAL. |
1001422 |
04/05/2018 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF's. |
1001423 |
04/05/2018 |
R$ 492,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE AGRICULTURA. |
1001424 |
04/05/2018 |
R$ 565,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIRO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO CONFORME SOLICITAÇÃO 97/2018 CUJO BENEFICIÁRIO PATROCÍNIO RAMOS FILHO PARA ATENDIMENTO EM TEÓFILO OTONI PARA |
1001425 |
04/05/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001426 |
04/05/2018 |
R$ 308,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
1001427 |
04/05/2018 |
R$ 1.285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE. |
1001428 |
04/05/2018 |
R$ 1.130,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE. |
1001429 |
04/05/2018 |
R$ 771,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA. MUN. DE SAUDE. |
1001430 |
04/05/2018 |
R$ 2.981,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER DE EMERGENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PSF´S (ATENÇÃO BÁSICA). |
1001431 |
07/05/2018 |
R$ 35.222,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL. DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001432 |
07/05/2018 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COLOCAR ENVOLTA DA ESCOLA DA COMUNIDADE DA BREJAUBA. |
1001433 |
07/05/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEC DE SAUDE JUNTAMENTE COM O SETOR DE ODONTOLOGIA E O LABORATORIO MUNICIPAL. |
1001434 |
07/05/2018 |
R$ 245,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEC DE SAUDE JUNTAMENTE COM O SETOR DE ODONTOLOGIA E O LABORATORIO MUNICIPAL. |
1001435 |
07/05/2018 |
R$ 262,18 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR O PREFEITO ALEXSANDER RODRIGUES QUE IRÁ PARTICIPAR DE: REUNIÃO NA FUNASA REUNIÃO NO BDMG REUNIÃO NA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA |
1001436 |
07/05/2018 |
R$ 420,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTEONDE IRÁ PARTICIPAR DE: REUNIÃO NA FUNASA REUNIÃO NO BDMG REUNIÃO NA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA |
1001437 |
07/05/2018 |
R$ 2.100,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA EM ACOMPANHAMENTO AO PREFEITO ALEXSANDER RODRIGUES QUE IRÁ PARTICIPAR DE: REUNIÃO NA FUNASA REUNIÃO NO BDMGREUNIÃO NA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TEC. |
1001438 |
07/05/2018 |
R$ 2.100,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF ONDE IRÁ PARTICIPAR DA XXI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA |
1001439 |
07/05/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE BH/MG OBDE TRANSPORTARÁ O PREFEITO ALEXSANDER RODRIGUES PARA O AEROPORTO ONDE IRÁ A BRASÍLIA PARTICIPAR DA XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. PROGRAMAÇÃO ANEXO |
1001440 |
07/05/2018 |
R$ 700,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BH/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS HOSP. SANTA CASA HOSP. PAM SAÚDE HOSP. SARAH KUBITSCHEK |
1001441 |
07/05/2018 |
R$ 700,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. PACIENTE: SHIRLEY FRANCISCO AZEVEDO - |
1001442 |
07/05/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEC DE AGRICULTURA. |
1001443 |
07/05/2018 |
R$ 173,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM DROGARIAS. |
1001444 |
07/05/2018 |
R$ 624,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM/PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE MANHUAÇU/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL CÉSAR LEITE. |
1001445 |
07/05/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM/PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DOS OLHOS GV. |
1001446 |
07/05/2018 |
R$ 65,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISiÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REUNIÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTAMENTE COM OS APICULTORES DO MUNICIPIO. |
1001447 |
07/05/2018 |
R$ 229,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇO DE LIMPEZA. |
1001448 |
07/05/2018 |
R$ 357,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA JUNTAMENTE COM O MERCADO MUNICIPAL. |
1001449 |
07/05/2018 |
R$ 1.259,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS PSF'S. |
1001450 |
07/05/2018 |
R$ 303,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS PSF'S. |
1001451 |
07/05/2018 |
R$ 1.934,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE EM CAMPANHA SOBRE ESCLARECIMENTOS A RESPEITO DA HIPERTENSÃO E CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ. |
1001452 |
07/05/2018 |
R$ 918,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNÍCIPIO DE ITAIPÉ - MG. |
1001453 |
10/05/2018 |
R$ 12.025,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE STAND'S PARA PARTICIPAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIAR DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ - MG NA AGRIVALES (FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR DOS TRÊS VALES). |
1001454 |
10/05/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. |
1001455 |
10/05/2018 |
R$ 103,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. |
1001456 |
10/05/2018 |
R$ 163,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. |
1001457 |
10/05/2018 |
R$ 428,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. |
1001458 |
10/05/2018 |
R$ 400,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE. |
1001459 |
10/05/2018 |
R$ 918,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE. |
1001460 |
10/05/2018 |
R$ 924,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA OS IDOSOS NO CRAS/SCFV. |
1001461 |
10/05/2018 |
R$ 1.461,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA OS IDOSOS NO CRAS/SCFV. |
1001462 |
10/05/2018 |
R$ 1.049,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO SERVIÇO DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1001463 |
10/05/2018 |
R$ 1.252,99 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE ONDE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES QUUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL SÃO JOSÉ E NO HOSP. PAM SAÚDADE. PACIENTE: BRAYAN AUGUSTO CARDOSO, |
1001464 |
10/05/2018 |
R$ 420,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ONDE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES QUUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO. PACIENTES: SINVALDO FERREIRA DE ALMEIDA, |
1001465 |
10/05/2018 |
R$ 65,00 |
|
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, SOLICITAÇÃO Nº 102/2018 PARA PROCEDIMENTO MÉDICO DE ULTRASSONOGRAFIA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI EM BENEFÍCIO DE MARILE RODRIGUES PEREIRA |
1001466 |
10/05/2018 |
R$ 360,00 |
|
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, SOLICITAÇÃO DE Nº 101/2018 EM BENEFÍCIO DE PEDRO HENRIQUE SILVA OLIVEIRA PARA PROCEDIMENTO MÉDICO DE TOMOGRAFIA NA CIDADE DE GOVERNADOR |
1001467 |
10/05/2018 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO SERVIÇO DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1001468 |
10/05/2018 |
R$ 1.161,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM/PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1001469 |
10/05/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM/PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE CAPELINHA/MG PARA BUSCAR PEÇAS DO CARRO MOBI PLACA PYL3732, JUNTO A EMPRESA PRIMOS AUTO PEÇAS NOVAS E USADAS. |
1001470 |
10/05/2018 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW MUSICAL EM EVENTO DO GRUPO MELHOR IDADE (SC/FV). |
1001471 |
11/05/2018 |
R$ 174,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE GUANHÃES/MG TRANSPORTANDO PACIENTES QUE REALIZARAM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO IRAJ - INTITUTO ROQUE DE ASSIS JUNIOR. |
1001472 |
11/05/2018 |
R$ 60,20 |
|
| EMPENHO QUE SE REFERE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL DEÍCOLA NEVES. |
1001473 |
11/05/2018 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE REFERE A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL DEÍCOLA NEVES. |
1001474 |
11/05/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001475 |
11/05/2018 |
R$ 15.129,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001476 |
11/05/2018 |
R$ 2.495,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA EVENTO CULTURAL QUARTA NA FEIRA. |
1001477 |
11/05/2018 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001478 |
11/05/2018 |
R$ 1.805,40 |
|
| VASLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEJAS PARA A CONFECÇÃO DE "CESTAS" DO DIA DAS MÃES PARA SORTEIOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001479 |
11/05/2018 |
R$ 104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001480 |
11/05/2018 |
R$ 10.945,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA |
1001481 |
11/05/2018 |
R$ 877,70 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANAD DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1001482 |
11/05/2018 |
R$ 113,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A TAXA DE 2ª VIA DE IDENTIDADE PARA ADOLESCENTE ACOLHIDO NA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES SÃO FRANCISCO DE ASSIS, CONF. ARTIGO 94 DO ECA, QUE ESTABELECE OBRIGAÇÕES QUE |
1001483 |
14/05/2018 |
R$ 32,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW MUSICAL NO EVENTO CULTURAL QUARTA NA FEIRA |
1001484 |
15/05/2018 |
R$ 464,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPARO PARA MANUTENÇÃO DE COMPONENTE DE TRATOR AGRÍCOLA - ROLO DEBULHADOR DE MILHO. |
1001485 |
17/05/2018 |
R$ 67,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPONENTE DE TRATOR AGRÍCOLA - ROLO DEBULHADOR DE MILHO. |
1001486 |
17/05/2018 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM/PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE IPATINGA/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1001487 |
17/05/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM/PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS EPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO E NO |
1001488 |
17/05/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG PARA BUSCAR TUBOS DE PVC E CAIXAS DE ÁGUAS NO DNOCS, JUNTAMENTE COM O MOTORISTA HILDAMAR MARTINS CARDOSO QUE IRÁ AUXILIÁ-LO |
1001489 |
17/05/2018 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À CIADE DE MONTES CLAROS/MG PARA BUSCAR TUBOS DE PVC E CAIXAS DE ÁGUA NO DNOCS, JUNTAMENTO COM O MOTORISTA VALTER RAMOS DA SILVA QUE IRÁ LHE AUXILIAR NO |
1001490 |
17/05/2018 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG TRANSPORTANDO PACIENTE QUE REALIZOU CONSULTQA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1001491 |
17/05/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOLDA EM ASTE DO PISTON DA REGULAGEM NA LÂMINA DA PATROL DO MUNICÍPIO, A PEDIDO DO DIRETOR DE TRANSPORTE PARA AGILIZAR CONSERTO. |
1001492 |
17/05/2018 |
R$ 220,00 |
|
| REFERENTE A TARIFAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RAMOS NO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA FATURA |
1001493 |
17/05/2018 |
R$ 90,10 |
|
| REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM DA CIDADE DE ITAIPÉ PARA CARAÍ PARA ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTE A APOSENTADORIA POR IDADE URBANA DA SERVIDORA ISNAR DOS SANTOS BATISTA, NB 175.525.946-5 |
1001494 |
17/05/2018 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DA COBERTURA DO MERCADO MUNICIPAL SITUADO AO LADO DA PRAÇA JK. |
1001495 |
17/05/2018 |
R$ 237,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM OBRAS, TAMPAS DE BUEIROS, CANALETA CONSERNETE A MANUTENÇÃO NA AV. ARTHUR BERNARDES. |
1001496 |
17/05/2018 |
R$ 546,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA COMUNIDADE LAGEDÃO E DA ESCOLA MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS PERTENCENTE A S. M. EDUCAÇÃO. |
1001497 |
17/05/2018 |
R$ 966,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO PEDRO E BATERIA PARA APARELHOS DE USO NOS PSF's. |
1001498 |
17/05/2018 |
R$ 199,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DRENO EM ESTRADAS VICINAIS ( SANTA ROSA E MISTERIOSO) |
1001499 |
17/05/2018 |
R$ 375,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA COMUNIDADE LAGEDÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ENCANAMENTO DE AGUA NA E. M. FRANCISCO FERREIRA DA SILVA. |
1001500 |
17/05/2018 |
R$ 161,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PROMOVER REFORMA E CONSERTOS EM MEIO FIOS NO BAIRRO JARDIM DE MINAS / RUA SÃO MARCOS. |
1001501 |
17/05/2018 |
R$ 207,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA USO NO MERCADO MUNICIPAL. |
1001502 |
17/05/2018 |
R$ 63,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE FECHADURA PARA A SALA DE LICITAÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001503 |
17/05/2018 |
R$ 33,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001504 |
17/05/2018 |
R$ 82,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001505 |
17/05/2018 |
R$ 822,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001506 |
17/05/2018 |
R$ 925,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001507 |
17/05/2018 |
R$ 873,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. |
1001508 |
17/05/2018 |
R$ 1.156,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001509 |
17/05/2018 |
R$ 771,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001510 |
17/05/2018 |
R$ 2.852,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: SARAH KUBITSCHEK, DAS CLÍNICAS. |
1001511 |
17/05/2018 |
R$ 332,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: DAS CLÍNICAS, PAM SAUDADE, |
1001512 |
17/05/2018 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM/PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1001513 |
17/05/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM/PARCELA DE ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE TUMIRITINGA/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL. |
1001514 |
17/05/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO CONSERNENTE AO ESPAÇO DE TEMPO EM QUE A CONTRAPARTIDA OU RECURSO DO CONVÊNIO Nº364/2014, NÃO FICOU APLICADO. |
1001515 |
17/05/2018 |
R$ 311,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS, POR SE TRATAR DE DESPESAS VEDADAS, CONFORRME OBEDIÊNCIA À LEGISLAÇÃO VEIGENTE, EM ESPECIAL O DECRETO Nº43635/03 4 SUAS ALTERAÇÕES. |
1001516 |
17/05/2018 |
R$ 47,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENARIA PARA CONFECÇÃO DE PALCO PROVISÓRIO PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO CULTURAL QUARTA NA FEIRA. |
1001517 |
18/05/2018 |
R$ 1.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NOS PSF´S DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ - MG. |
1001518 |
18/05/2018 |
R$ 7.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM/PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNDADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1001519 |
18/05/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DA AGRIVALES FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR DOS TRÊS VALES. |
1001520 |
18/05/2018 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS DO PBF PARA O EVENTO DO DIA DA BELEZA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM PARCERIA COM O INSTITUTO EMBELEZE. |
1001521 |
18/05/2018 |
R$ 1.527,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS DA ZONA RURAL DO PBF QUE NECESSITOU FICAR DURANTE TODO DIA PARA REGULARIZAR PENDENCIAS JUNTO AO ORGÃO RESPONSÁVEL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA |
1001522 |
18/05/2018 |
R$ 72,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A EQUIPE REDE SESC QUE PARTICIPARAM DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DE 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. |
1001523 |
18/05/2018 |
R$ 141,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS POLICIAIS QUE RELAIZARAM UMA PALESTRA CONJUNTA COM OS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO NO ESPAÇO DA EFACIL. |
1001524 |
18/05/2018 |
R$ 94,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001525 |
18/05/2018 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001526 |
18/05/2018 |
R$ 604,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001527 |
18/05/2018 |
R$ 395,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA (PRAÇA FREI WENCESLAU, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG URBANIZA BF Nº 241.017/17. |
1001528 |
18/05/2018 |
R$ 252.024,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG TRANSPORTANDO PACIENTES QUE REALIZARAM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: SANTA CASA, PAM SAUDADE, SARAH |
1001529 |
21/05/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA ENTREGAR DOCUMENTOS JUNTO AO BDMG. |
1001530 |
21/05/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1001531 |
21/05/2018 |
R$ 1.105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1001532 |
21/05/2018 |
R$ 4.196,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1001533 |
21/05/2018 |
R$ 3.415,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1001534 |
21/05/2018 |
R$ 2.236,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1001535 |
21/05/2018 |
R$ 1.801,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1001536 |
21/05/2018 |
R$ 228,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1001537 |
21/05/2018 |
R$ 3.395,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1001538 |
21/05/2018 |
R$ 1.824,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1001539 |
21/05/2018 |
R$ 106,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1001540 |
21/05/2018 |
R$ 203,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1001541 |
21/05/2018 |
R$ 830,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1001542 |
21/05/2018 |
R$ 65,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1001543 |
21/05/2018 |
R$ 153,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1001544 |
21/05/2018 |
R$ 495,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1001545 |
21/05/2018 |
R$ 731,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, EM CONFORMIDADE A ARP 74/2018 DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS. |
1001546 |
21/05/2018 |
R$ 934,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, EM CONFORMIDADE A ARP 74/2018 DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS. |
1001547 |
21/05/2018 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, EM CONFORMIDADE A ARP 74/2018 DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS. |
1001548 |
21/05/2018 |
R$ 1.772,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, EM CONFORMIDADE A ARP 74/2018 DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS. |
1001549 |
21/05/2018 |
R$ 904,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, EM CONFORMIDADE A ARP 74/2018 DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS. |
1001550 |
21/05/2018 |
R$ 286,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, EM CONFORMIDADE A ARP 74/2018 DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS. |
1001551 |
21/05/2018 |
R$ 409,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, EM CONFORMIDADE A ARP 74/2018 DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS. |
1001552 |
21/05/2018 |
R$ 201,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, EM CONFORMIDADE A ARP 73/2018 DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS. |
1001553 |
21/05/2018 |
R$ 131,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, EM CONFORMIDADE A ARP 73/2018 DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS. |
1001554 |
21/05/2018 |
R$ 1.144,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001555 |
04/05/2018 |
R$ 3.138,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ROLO COMPACTADOR - PARA SER UTILIZADO NA REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO NOSSO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE TRÊS MESES. |
1001556 |
24/05/2018 |
R$ 2.250,00 |
|
| REFERENTE A ENCARGOS DOS ANOS DE 2012 E 2013. |
1001557 |
23/05/2018 |
R$ 560,84 |
|
| REFERENTE A ENCARGOS DOS ANOS DE 2014, 2015 E 216 |
1001558 |
23/05/2018 |
R$ 822,94 |
|
| REFERENTE A ENCARGOS DE 2017 |
1001559 |
23/05/2018 |
R$ 199,86 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CINEMATOGRÁFICA NACIONAL - CONDECINE, NOS TERMOS DO ARTIGO 32 INCISO II DA MP 2228-1 DE 06 DE SETEMBRO DE 2001. |
1001560 |
23/05/2018 |
R$ 187,36 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001561 |
24/05/2018 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, ONDE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS REGIONAL CONFORME CONVITE ANEXO |
1001562 |
24/05/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PRÉ - MOLDADO DE CONCRETO - BLOCKET, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG URBANIZA BF Nº 241.017/17. |
1001563 |
24/05/2018 |
R$ 719.778,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO - MANICURE. |
1001564 |
24/05/2018 |
R$ 8.984,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO - MANICURE. |
1001565 |
24/05/2018 |
R$ 6.738,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAIS PARA O SETOR DE RAIO-X DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO. |
1001566 |
24/05/2018 |
R$ 618,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: DAS CLÍNICAS E SANTA CASA. |
1001567 |
24/05/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DO GOVERNO FEDERAL. |
1001568 |
25/05/2018 |
R$ 10.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM/PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITQAL NEO. |
1001569 |
25/05/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG PARTICIPANDO DE UM AUDIÊNCIA NO FÓRUM DA COMARCA. |
1001570 |
25/05/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DOADOS PELO INSS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001571 |
28/05/2018 |
R$ 414,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS: HOMERO LUIZ, GERMANO BARBOSA, MARIA ANGELA E JOSÉ RAMOS. |
1001572 |
28/05/2018 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001573 |
28/05/2018 |
R$ 2.058,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DOS SANTOS E PROINFANCIA. (100 CADEIRAS PARA A ESCOLA ANTONIO DOS SANTOS 100 CADEIRAS PARA A PROINFANCIA). |
1001574 |
28/05/2018 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEN DRIVES PARA OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A UTILIZAÇÃO DO DIÁRIO ELETRONICO. |
1001575 |
28/05/2018 |
R$ 2.163,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001576 |
28/05/2018 |
R$ 1.056,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001577 |
28/05/2018 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001578 |
28/05/2018 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001579 |
28/05/2018 |
R$ 4.582,49 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001580 |
28/05/2018 |
R$ 4.852,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001581 |
28/05/2018 |
R$ 22.180,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001582 |
28/05/2018 |
R$ 6.554,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001583 |
28/05/2018 |
R$ 20.036,18 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001584 |
28/05/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001585 |
28/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001586 |
28/05/2018 |
R$ 2.863,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001587 |
28/05/2018 |
R$ 3.055,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001588 |
28/05/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001589 |
28/05/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001590 |
28/05/2018 |
R$ 3.066,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001591 |
28/05/2018 |
R$ 1.445,31 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001592 |
28/05/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001593 |
28/05/2018 |
R$ 4.742,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001594 |
28/05/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001595 |
28/05/2018 |
R$ 1.822,26 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001596 |
28/05/2018 |
R$ 6.355,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001597 |
28/05/2018 |
R$ 14.798,02 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001598 |
28/05/2018 |
R$ 24.560,74 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001599 |
28/05/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001600 |
28/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001601 |
28/05/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001602 |
28/05/2018 |
R$ 6.260,91 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001603 |
28/05/2018 |
R$ 3.537,94 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001604 |
28/05/2018 |
R$ 5.309,86 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001605 |
28/05/2018 |
R$ 7.917,59 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001606 |
28/05/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001607 |
28/05/2018 |
R$ 3.940,01 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001608 |
28/05/2018 |
R$ 49.605,15 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001609 |
28/05/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001610 |
28/05/2018 |
R$ 11.498,10 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001611 |
28/05/2018 |
R$ 12.394,34 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001612 |
28/05/2018 |
R$ 8.320,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001613 |
28/05/2018 |
R$ 6.418,36 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001614 |
28/05/2018 |
R$ 60.812,17 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001615 |
28/05/2018 |
R$ 6.573,56 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001616 |
28/05/2018 |
R$ 11.375,74 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001617 |
28/05/2018 |
R$ 24.700,32 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001618 |
28/05/2018 |
R$ 22.229,42 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001619 |
28/05/2018 |
R$ 15.696,61 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001620 |
28/05/2018 |
R$ 11.381,30 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001621 |
28/05/2018 |
R$ 1.116,33 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001622 |
28/05/2018 |
R$ 2.208,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001623 |
28/05/2018 |
R$ 1.216,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001624 |
28/05/2018 |
R$ 3.136,26 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001625 |
28/05/2018 |
R$ 19.333,45 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001626 |
28/05/2018 |
R$ 36.240,32 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001627 |
28/05/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001628 |
28/05/2018 |
R$ 4.891,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001629 |
28/05/2018 |
R$ 14.019,03 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001630 |
28/05/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001631 |
28/05/2018 |
R$ 1.612,26 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001632 |
28/05/2018 |
R$ 1.195,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001633 |
28/05/2018 |
R$ 48.298,62 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001634 |
28/05/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001635 |
28/05/2018 |
R$ 1.284,96 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001636 |
28/05/2018 |
R$ 10.974,18 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001637 |
28/05/2018 |
R$ 77.911,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001638 |
28/05/2018 |
R$ 71.703,01 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001639 |
28/05/2018 |
R$ 111.343,75 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001640 |
28/05/2018 |
R$ 3.600,57 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001641 |
28/05/2018 |
R$ 26.440,67 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001642 |
28/05/2018 |
R$ 13.295,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001643 |
28/05/2018 |
R$ 11.628,66 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001644 |
28/05/2018 |
R$ 3.161,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001645 |
28/05/2018 |
R$ 1.123,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001646 |
28/05/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001647 |
28/05/2018 |
R$ 23.360,91 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001648 |
28/05/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001649 |
28/05/2018 |
R$ 3.627,12 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001650 |
28/05/2018 |
R$ 14.377,15 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001651 |
28/05/2018 |
R$ 5.394,35 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001652 |
28/05/2018 |
R$ 6.987,59 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001653 |
28/05/2018 |
R$ 678,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001654 |
28/05/2018 |
R$ 2.481,85 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001655 |
28/05/2018 |
R$ 1.809,02 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001656 |
28/05/2018 |
R$ 10.246,82 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001657 |
28/05/2018 |
R$ 782,59 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001658 |
28/05/2018 |
R$ 2.905,10 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, ONDE FOI BUSCAR OS MOTORISTAS HILDAMAR E VALTER, QUE ESTAVAM RETIDOS COM CAMINHÃO DEVIDO Á GREVE DOS CAMINHONEIROS |
1001659 |
28/05/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001660 |
28/05/2018 |
R$ 2.092,87 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001661 |
28/05/2018 |
R$ 13.634,70 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001662 |
28/05/2018 |
R$ 2.605,84 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001663 |
28/05/2018 |
R$ 1.487,07 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001664 |
28/05/2018 |
R$ 9.420,12 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001665 |
28/05/2018 |
R$ 5.736,01 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001666 |
28/05/2018 |
R$ 13.070,97 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001667 |
28/05/2018 |
R$ 3.260,30 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001668 |
28/05/2018 |
R$ 2.516,31 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001669 |
28/05/2018 |
R$ 16.841,69 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001670 |
28/05/2018 |
R$ 11.545,85 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001671 |
28/05/2018 |
R$ 16.627,74 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001672 |
28/05/2018 |
R$ 49.164,88 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001673 |
28/05/2018 |
R$ 619,36 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001674 |
28/05/2018 |
R$ 499,99 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001675 |
28/05/2018 |
R$ 670,80 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001676 |
28/05/2018 |
R$ 5.689,47 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001677 |
28/05/2018 |
R$ 3.858,89 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001678 |
28/05/2018 |
R$ 6.956,14 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001679 |
28/05/2018 |
R$ 1.415,17 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001680 |
28/05/2018 |
R$ 19.404,34 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001681 |
28/05/2018 |
R$ 2.048,75 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001682 |
28/05/2018 |
R$ 3.506,98 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001683 |
28/05/2018 |
R$ 17.431,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001684 |
28/05/2018 |
R$ 14.429,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001685 |
28/05/2018 |
R$ 12.301,33 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001686 |
28/05/2018 |
R$ 266,95 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001687 |
28/05/2018 |
R$ 182,61 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001688 |
28/05/2018 |
R$ 300,35 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001689 |
28/05/2018 |
R$ 73,55 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001690 |
28/05/2018 |
R$ 300,26 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001691 |
28/05/2018 |
R$ 439,32 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001692 |
28/05/2018 |
R$ 448,43 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001693 |
28/05/2018 |
R$ 161,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DIARIO PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO PELO SETOR DE ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO. |
1001694 |
28/05/2018 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DIARIO PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO PELO SETOR DE ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO. |
1001695 |
28/05/2018 |
R$ 1.027,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DIARIO PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO PELO SETOR DE ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO. |
1001696 |
28/05/2018 |
R$ 823,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DIARIO PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO PELO SETOR DE ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO. |
1001697 |
28/05/2018 |
R$ 1.250,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1001698 |
28/05/2018 |
R$ 65,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO E NO OTOMED. |
1001699 |
28/05/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE REALIZARAM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALZADAS NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E HOSPITAL SANTA CASA. |
1001700 |
28/05/2018 |
R$ 70,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NO BDMG. |
1001701 |
28/05/2018 |
R$ 138,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, ONDE PARTICIPOU DA XXI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. |
1001702 |
28/05/2018 |
R$ 371,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, TRANSPORTANDO PACIENTE QUE REALIZOU CONSULTA MÉDICA DE URGÊNCIA NO HOSPITAL NEO. |
1001703 |
28/05/2018 |
R$ 65,00 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, ONDE FOI BUSCAR TUBOS DE PVC E CAIXAS D´ÁGUA NO DNOCS NOS DIAS 22 A 25/05/2018 E NÃO PÔDE SEGUIR VIAGEM DEVIDO À PARALISAÇÃO DOS CAMINHONEIROS. |
1001704 |
28/05/2018 |
R$ 375,00 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, ONDE FOI BUSCAR TUBOS DE PVC E CAIXAS D´ÁGUA NO DNOCS NOS DIAS 22 A 25/05/2018 E NÃO PÔDE SEGUIR VIAGEM DEVIDO Á PARALISAÇÃO DOS CAMINHONEIROS. |
1001705 |
28/05/2018 |
R$ 375,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: CEM, SANTA CASA, METROPOLITANO E PAM SAUDADE. |
1001706 |
28/05/2018 |
R$ 420,00 |
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| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL SANTA EFIGÊNIA E NO NÚCLEO MÉDICO DE OFTALMOLOGIA. |
1001707 |
28/05/2018 |
R$ 280,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO. |
1001708 |
28/05/2018 |
R$ 65,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DA BALEIA E HOSPITAL SANTA CASA. |
1001709 |
28/05/2018 |
R$ 420,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE GUANHÃES, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). |
1001711 |
28/05/2018 |
R$ 585,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO OTOMED. |
1001712 |
28/05/2018 |
R$ 65,00 |
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| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 2018, DIA 07/06/2018. |
1001713 |
28/05/2018 |
R$ 26,00 |
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| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 2018, DIA 07/06/2018. |
1001714 |
28/05/2018 |
R$ 26,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE GUANHÃES PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). |
1001715 |
28/05/2018 |
R$ 375,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1001716 |
28/05/2018 |
R$ 65,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, PARA BUSCAR TUBOS DE PVC E CAIXAS D´ÁGUA NO DNOCS. VIAGEM A SE REALIZAR NO DIA 03/06/2018. |
1001717 |
28/05/2018 |
R$ 125,00 |
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| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE MONTES CLAROS,PARA TRANSPORTAR OS MOTORISTAS HILDAMAR MARTINS CARDOSO E VALTER RAMOS DA SILVA QUE IRÃO BUSCAR TUBOS DE PVC E CAIXA D´ÁGUA NO DNOCS. |
1001718 |
28/05/2018 |
R$ 65,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, PARA BUSCAR TUBOS DE PVC E CAIXA D´ÁGUA NO DNOCS. VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 03/06/2018. |
1001719 |
28/05/2018 |
R$ 125,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, PARA BUSCAR TUBOS DE PVC E CAIXAS D´ÁGUA NO DNOCS. VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 05/06/2018. |
1001720 |
28/05/2018 |
R$ 250,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE MALHA PARA USO DOS SERVIDORES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL ALUSIVO A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. |
1001721 |
29/05/2018 |
R$ 1.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO CAMINHONETE PEUGEOT, AMBULÂNCIA, ANO FAB.: 2018, ANO MODELO: 2019, COR BRANCA, CÓDIGO RENAVAM: 01154113431, CHASSI Nº 8AEGCNFN8KG501610. |
1001722 |
30/05/2018 |
R$ 159,32 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE CARAÍ/MG, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTES À APOSENTADORIA POR IDADE URBANA DA SERVIDORA ELÍSIA GONÇALVES FERREIRA JUNTO AO INSS. |
1001920 |
10/05/2018 |
R$ 140,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE AUTÔNOMOS - CREAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2018 |
1001925 |
31/05/2018 |
R$ 500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE AUTÔNOMOS - SCFV, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2018 |
1001926 |
31/05/2018 |
R$ 507,60 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPO MUN. DE FUTEBOL JOÃO MARTINS SENA, CONFORME CONTRATO 1032533-44, MESPORTES/CAIXA/PROGRAMA: ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORT. NA SEDE DO MUN. |
1001963 |
18/05/2018 |
R$ 250.440,35 |
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