| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM A SEGOV/MG SOB O Nº 1491000528/2017. |
1001723 |
05/06/2018 |
R$ 62.076,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA |
1001724 |
05/06/2018 |
R$ 2.485,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS. |
1001725 |
05/06/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001726 |
05/06/2018 |
R$ 75.063,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001727 |
05/06/2018 |
R$ 26.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001728 |
05/06/2018 |
R$ 46.010,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPIAL FILADÉLFIA. |
1001729 |
05/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1001730 |
05/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO |
1001731 |
05/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 2018, EM 07/06/2018 |
1001732 |
05/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE MONTE CLAROS/MG, PARA BUSCAR TUBOS DE PVC E CAIXAS D´ÁGUA NO DNOCS. |
1001733 |
05/06/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, PARA BUSCAR TUBOS DE PVC E CAIXAS D´ÁGUA NO DNOCS. |
1001734 |
05/06/2018 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE BUEIROS NA AV. BEIRA RIO NA CIDADE DE ITAIPÉ. |
1001735 |
05/06/2018 |
R$ 1.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PRESTADOS EM BENEFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1001736 |
05/06/2018 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PRESTADOS EM BENEFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001737 |
05/06/2018 |
R$ 186,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PRESTADOS EM BENEFICIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001738 |
05/06/2018 |
R$ 692,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PRESTADOS EM BENEFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001739 |
05/06/2018 |
R$ 104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTADOR SOCIAL (VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL). |
1001740 |
05/06/2018 |
R$ 6.678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO E ESTRUTURA PARA FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ. |
1001741 |
05/06/2018 |
R$ 21.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL ETELVINA TEIXEIRA E DEMAIS ESCOLAS RURAIS, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001742 |
06/06/2018 |
R$ 5.790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESCOLARES PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 201302669. |
1001743 |
06/06/2018 |
R$ 5.780,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL COM URNA MORTUARIA PARA ATENDER À FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 35/2018 - SMAS |
1001744 |
06/06/2018 |
R$ 499,00 |
|
| REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO DE ACORDO À LEI 12.871/2013, LEI 11.129/2005, PORTARIA MS Nº 23/2013, PORTARIA MS Nº 29/2014, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. |
1001745 |
06/06/2018 |
R$ 17.500,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO E CENTRO VIVA VIDA. |
1001746 |
06/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1001747 |
06/06/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CAPELINHA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA IRAJ. |
1001748 |
06/06/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001749 |
06/06/2018 |
R$ 499,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001750 |
06/06/2018 |
R$ 156,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO. |
1001751 |
06/06/2018 |
R$ 312,25 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TRANSPORTAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO: ANÁLIA RAMOS FERREIRA LISBOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. |
1001752 |
06/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE BUEIROS NA RUA PROJETADA, PROXIMO AO PSF CENTRO/BOA SORTE. |
1001753 |
06/06/2018 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DRENOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DURANTE O PATROLAMENTO. |
1001754 |
06/06/2018 |
R$ 940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA SALA DE CONSULTORIO MEDICO, SALA DE VACINA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001755 |
06/06/2018 |
R$ 612,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, PARA BUSCAR TUBOS DE PVC E CAIXAS D´ÁGUA NO DNOCS. |
1001756 |
07/06/2018 |
R$ 917,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1001757 |
08/06/2018 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1001758 |
08/06/2018 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1001759 |
08/06/2018 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1001760 |
08/06/2018 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE VIRGEM DA LAPA/MG, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DOS VALES DO JEQUITINHONHA E VALE DO MUCURI. |
1001761 |
08/06/2018 |
R$ 273,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE VIRGEM DA LAPA/MG, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DOS VALES DO JEQUITINHONHA E VALE DO MUCURI. |
1001762 |
08/06/2018 |
R$ 273,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE VIRGEM DA LAPA/MG, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DOS VALES DO JEQUITINHONHA E VALE DO MUCURI. |
1001763 |
08/06/2018 |
R$ 273,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE VIRGEM DA LAPA/MG, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DOS VALES DO JEQUITINHONHA E VALE DO MUCURI. |
1001764 |
08/06/2018 |
R$ 273,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE VIRGEM DA LAPA/MG, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DOS VALES DO JEQUITINHONHA E VALE DO MUCURI. |
1001765 |
08/06/2018 |
R$ 273,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JURÍDICOS NO FÓRUM DA COMARCA. |
1001766 |
08/06/2018 |
R$ 46,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1001767 |
08/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR USUÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA REALIZAR PERÍCIA MÉDICA NO INSS. |
1001768 |
08/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR USUÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA REALIZAR PERÍCIA MÉDICA NO INSS. |
1001769 |
08/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NELIZ SOARES PEREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM OFTALMOLOGISTA DE LETÍCIA RAMOS SOARES, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001770 |
08/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. |
1001771 |
08/06/2018 |
R$ 147,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NA CLÍNICA OTOMED. |
1001772 |
08/06/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1001773 |
08/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1001774 |
08/06/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONJUNTA DAS CIR´S JUNHO/2018. |
1001775 |
08/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1001776 |
08/06/2018 |
R$ 10.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO MERCADO MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE MUNICPAL DE AGRICULTURA. |
1001777 |
08/06/2018 |
R$ 365,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. |
1001778 |
08/06/2018 |
R$ 119,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1001779 |
08/06/2018 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE ITAIPÉ. |
1001780 |
08/06/2018 |
R$ 156,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001781 |
08/06/2018 |
R$ 1.123,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO LOCAL ONDE SÃO ATENDIDOS OS BENEFICIARIOS DO SCFV/ PAIF/CRAS. |
1001782 |
08/06/2018 |
R$ 550,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1001783 |
08/06/2018 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINAS TÉCNICAS DE APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS ALIMENTOS - A SER OFERTADO ÀS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA |
1001784 |
08/06/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EPI PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA. |
1001785 |
08/06/2018 |
R$ 498,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001786 |
08/06/2018 |
R$ 31.004,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF'S |
1001787 |
08/06/2018 |
R$ 165,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO E DO RAIO-X. |
1001788 |
08/06/2018 |
R$ 71,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA ODONTOLOGIA |
1001789 |
08/06/2018 |
R$ 53,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE PARA MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001790 |
08/06/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DAS DORES RAMOS NUNES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE DE MARCELINO DE JESUS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001791 |
08/06/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DAS DORES RAMOS NUNES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA MARCELINO DE JESUS, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1001792 |
08/06/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO FERREIRA DA SILVA, REFERETE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DE GERALDO SILVA OLIVEIERA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001793 |
08/06/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO HONÓRIO GOMES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DE VALDETE GOMES DA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001794 |
08/06/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JEVERSON PASSOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE DAVI SANTOS PINHEIRO NA CIDADE DE TARUMIRIM/MG |
1001795 |
08/06/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCILENE RAMOS BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DE ILZA MARIA RAMOS RIBEIRO, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001796 |
08/06/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIVINO FERREIRA DE JESUS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DE ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001797 |
08/06/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA ELI RAMOS DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DE JOÃO PIRES DA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG |
1001798 |
08/06/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDILENE GONÇALVES BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001799 |
08/06/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001800 |
08/06/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM TRATAMENTO DE SAÚDE DE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001801 |
08/06/2018 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTÔNIO MARTINS SENA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001802 |
08/06/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAOR DE GILDETE PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE VITÓRIA/ES. |
1001803 |
08/06/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ENZO DA SILVA BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE HÉLIA DUARTE LEMOS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1001804 |
08/06/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE FISIOTERAPIA JUNTAMENTE COM A SECRETARIA MUN DE SAUDE. |
1001805 |
08/06/2018 |
R$ 92,35 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA DE ASSIT. SOCIAL E SUPERVISORAS E VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. |
1001806 |
08/06/2018 |
R$ 700,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DOUTOR RAIMUNDO GOBIRA. |
1001807 |
08/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO E NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1001808 |
08/06/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NA POLICLÍNICA. |
1001809 |
08/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1001810 |
08/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1001811 |
08/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NA CLÍNICA SOM IMAGEM. |
1001812 |
08/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1001813 |
08/06/2018 |
R$ 805,70 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ORIENTAÇÕES SOBRE A COLETA DE DADOS DO CENSO ESCOLAR 2018 NA SRE. |
1001814 |
08/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ORIENTAÇÕES SOBRE A COLETA DE DADOS DO CENSO ESCOLAR 2018 NA SRE. |
1001815 |
08/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ORIENTAÇÕES SOBRE A COLETA DE DADOS DO CENSO ESCOLAR 2018 NA SRE. |
1001816 |
08/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ORIENTAÇÕES SOBRE A COLETA DE DADOS DO CENSO ESCOLAR 2018 NA SRE. |
1001817 |
08/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AS FACULDADES DOCTUM E UNIPAC. |
1001818 |
08/06/2018 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA TIPO B NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ. |
1001819 |
08/06/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VANDERLEY DE ASSIST RAMOS FARIAS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1001820 |
08/06/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO CIS-EVMJ. |
1001821 |
08/06/2018 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO CIS-EVMJ. |
1001822 |
08/06/2018 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001823 |
08/06/2018 |
R$ 4.511,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROINFANCIA. |
1001824 |
08/06/2018 |
R$ 323,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001825 |
08/06/2018 |
R$ 6.655,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1001826 |
08/06/2018 |
R$ 461,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA. |
1001827 |
08/06/2018 |
R$ 1.028,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DOS SANTOS. |
1001828 |
08/06/2018 |
R$ 3.242,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DOS SANTOS. |
1001829 |
08/06/2018 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD'S PARA ATENDER AS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001830 |
08/06/2018 |
R$ 1.029,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM PROL DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001831 |
08/06/2018 |
R$ 290,00 |
|
| AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REPAROS EM NOVE ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSÉ RAMOS, MARIA ANGELA, SIMÃO TAVARES, ANTONIO INACIO, FELISBINO DUARTE, GERMANO BARBOSA, CLEMENTE DIAS, MARIA DE FÁTIMA, HOMERO LUIZ. |
1001832 |
08/06/2018 |
R$ 3.982,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA COBERTURA DO MERCADO MUNICIPAL. |
1001833 |
08/06/2018 |
R$ 299,00 |
|
| VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM CANALETAS E TAMPAS DE BUEIROS DE RUAS DO BAIRRO VALE ENCANTADO NA CIDADE DE ITAIPÉ. |
1001834 |
08/06/2018 |
R$ 1.120,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE FIOS PARA A LIGAÇÃO DE AR CONDICIONAOD DA ODONTOLOGIA, PSF BAIXADA E PSF GAMELEIRA. |
1001835 |
08/06/2018 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA ESTRADA DA COMUNIDADE SANTA ROSA E MATERIAL PARA DRENOS NA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DO RIO MANSO. |
1001836 |
08/06/2018 |
R$ 539,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001837 |
08/06/2018 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. |
1001838 |
08/06/2018 |
R$ 257,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GAS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. |
1001839 |
08/06/2018 |
R$ 257,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GAS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS/ABRIGO. |
1001840 |
08/06/2018 |
R$ 461,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001841 |
08/06/2018 |
R$ 162,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AOS PSF'S PERTENCENTES AO MUNICIPIO. |
1001842 |
08/06/2018 |
R$ 1.343,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER A TODAS AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001843 |
08/06/2018 |
R$ 5.097,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001844 |
08/06/2018 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER OS SERVIÇOS OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO PAIF/CRAS/SCFV. |
1001845 |
08/06/2018 |
R$ 257,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS PADRÃO ALUMÍNIO OFICIAL PRISMÁTICA PARA VEÍCULO PEUGEOT CAMINHONETE - AMBULÂNCIA, CÓDIGO RENAVAM Nº 01154113431, PLACA: QOL-4611. |
1001846 |
11/06/2018 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALZADA NA CLÍNICA DE OLHOS SANTA CASA. |
1001847 |
11/06/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NA POLICLÍNICA. |
1001848 |
11/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DOUTOR RAIMUNDO GOBIRA. |
1001849 |
11/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER A DEMANDA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. |
1001850 |
11/06/2018 |
R$ 164,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001851 |
11/06/2018 |
R$ 521,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. |
1001852 |
11/06/2018 |
R$ 1.737,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO 35º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS E REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO GABINTE DO DEPUTADO NEILANDO PIMENTA. |
1001853 |
12/06/2018 |
R$ 2.100,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRANSPORTAR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DO 35º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS E REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO GABINETE DE DEP. NEILANDO PIMENTA. |
1001854 |
12/06/2018 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, RELATIVA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ADITIVO DE CONTRATRO COM A CAIXA. |
1001855 |
12/06/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM OS NÚCLEOS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1001856 |
12/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO. |
1001857 |
12/06/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA BUSCAR E TROCAR PEÇAS DO VEÍCULO VW UP, PLACA: PUO-0959 NA EMPRESA RETRO MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. |
1001858 |
12/06/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE POTÉ/MG, PARA TRANSPORTAR A PSICÓLOGIA DO CREAS MARIANA BRITO DA SILVA PARA VISITA À FAZENDA ESPERANÇA. |
1001859 |
12/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1001860 |
12/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA BUSCAR VACINAS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1001861 |
12/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR OS FUNCIONÁRIOS LINDOMAR COSTA AMARAL E LUCIANA OLIVEIRA CARDOSO P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CENSO ESCOLAR/2018. |
1001862 |
12/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DOUTOR RAIMUNDO GOBIRA. |
1001863 |
12/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1001864 |
12/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1001865 |
12/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO DE MENORES SÃO FRANCISCO DE ASSIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
1001866 |
12/06/2018 |
R$ 58,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO LAMPADAS E TINTA PARA REPAROS NO PSF SITUADO NO BAIRRO SÃO PEDRO, E LAMPADAS PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO. |
1001867 |
12/06/2018 |
R$ 231,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTAR AS BARRACAS PERTENCENTES A QUARTA NA FEIRA. |
1001868 |
12/06/2018 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM REPAROS EM RUAS NO BAIRRO VALE ENCANTADO. |
1001869 |
12/06/2018 |
R$ 738,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001870 |
12/06/2018 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE LAMPADAS PARA ILUMINAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. |
1001871 |
12/06/2018 |
R$ 42,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REPAROS EM NOVE ESCOLAS MUNICIPAIS: E.M.JOSÉ RAMOS,MARIA ANGELA, SIMÃO TAVARES, ANTONIO INACIO, FELISBINO DUARTE, GERMANO BARBOSA, CLEMENTE DIAS, MARIA DE FÁTIMA E HOMERO LUIZ. |
1001872 |
12/06/2018 |
R$ 2.764,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA USO NO CAMPO DE FUTEBOL. |
1001873 |
12/06/2018 |
R$ 159,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REBOCO EM CÔMODO DA GARAGEM MUNICIPAL. |
1001874 |
12/06/2018 |
R$ 134,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL FILADÉLFIA E HOSPITAL SANTA ROSÁLIA. |
1001875 |
12/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TRANSPORAR A ENFERMEIRA VALESKA BATISTA MATIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SRS/TO. |
1001876 |
12/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA SERVIÇOS DE RECREAÇÃO E LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA PARA ORGANIZAÇÃO DE DIA DE LAZER NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAIPÉ-MG. |
1001877 |
13/06/2018 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001878 |
13/06/2018 |
R$ 458,85 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: DAS CLÍNICAS, SÃO JOSÉ, SASA E NÚCLEO MÉDICO OFTALMOLOGIA. |
1001879 |
14/06/2018 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE POTÉ/MG, PARA TRANSPORTAR A PSICÓLOGA DO CREAS MARIANA BRITO DA SILVA, PARA FAZER VISITA À FAZENDA ESPERANÇA. |
1001880 |
14/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1001881 |
14/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO |
1001882 |
14/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGAMG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ONCOLOGIA-SAM. |
1001883 |
14/06/2018 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO E NA CLÍNICA MEDICAL CENTER. |
1001884 |
14/06/2018 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL FILADÉLFIA E NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1001885 |
14/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: DAS CLÍNICAS, DA BALEIA, METROPOLITANO E CEM. |
1001886 |
14/06/2018 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1001887 |
14/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1001888 |
14/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA DOS OLHOS. |
1001889 |
14/06/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1001890 |
14/06/2018 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFIL OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO CIS-EVMJ. |
1001891 |
14/06/2018 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AS FACULDADES DOCTUM, FENORD UNIPAC E UFVJM. |
1001892 |
14/06/2018 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NA CLÍNICA SANTA CLARA. |
1001893 |
14/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO CIS-EVMJ. |
1001894 |
14/06/2018 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA BUSCAR VACINAS ANTIRRÁBICA NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1001895 |
14/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA LEVAR ÁGUA PARA FAZER ANÁLISE NO LABORATÓRIO DA MACRORREGIÃO DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001896 |
14/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - UTILIZANDO APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM. |
1001897 |
14/06/2018 |
R$ 50.699,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001898 |
14/06/2018 |
R$ 829,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR |
1001899 |
14/06/2018 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA. |
1001900 |
14/06/2018 |
R$ 723,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. |
1001901 |
14/06/2018 |
R$ 500,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001902 |
14/06/2018 |
R$ 268,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DO MERCADO MUNICIPAL. |
1001903 |
14/06/2018 |
R$ 977,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM ATENDIMENTO AO MANDATO JUDICIAL DOS AUTOS Nº 0012982.2018.8.13.0453, PARA A PACIENTE LUCÉLIA DOS SANTOS PASSOS. |
1001904 |
14/06/2018 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF'S. |
1001905 |
14/06/2018 |
R$ 959,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DO SETOR DE FISIOTERAPIA. |
1001906 |
14/06/2018 |
R$ 346,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE RAIO-X E DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1001907 |
14/06/2018 |
R$ 113,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR ODONTOLOGICO. |
1001908 |
14/06/2018 |
R$ 102,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI E UTENSILIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF'S. |
1001909 |
14/06/2018 |
R$ 5.805,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO RAIO-X E LABORATORIO MUNICIPAL. |
1001910 |
14/06/2018 |
R$ 244,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR ODONTOLOGICO. |
1001911 |
14/06/2018 |
R$ 141,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DO SETOR DE FISIOTERAPIA. |
1001912 |
14/06/2018 |
R$ 1.718,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1001913 |
14/06/2018 |
R$ 2.029,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1001914 |
14/06/2018 |
R$ 719,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. |
1001915 |
14/06/2018 |
R$ 783,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AOS USUARIOS DO PAEFI/CREAS. |
1001916 |
14/06/2018 |
R$ 326,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DO LOCAL DE ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO PAEFI/CREAS. |
1001917 |
14/06/2018 |
R$ 109,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS OFERTADOS PARA OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV/PAIF/CRAS. |
1001918 |
14/06/2018 |
R$ 1.118,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DO LOCAL DESTINADO PARA ATENDER OS SERVIÇOS OFERTADOS PARA OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV/PAIF/CRAS. |
1001919 |
14/06/2018 |
R$ 379,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT, VEÍCUO I/PEUGEOT PART GREENCAR, PLACA QOL4611, EXERCÍCIO 2018. |
1001921 |
14/06/2018 |
R$ 36,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - UTILIZANDO APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM. |
1001922 |
14/06/2018 |
R$ 21.734,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - UTILIZANDO APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM. |
1001923 |
14/06/2018 |
R$ 19.085,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA A QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS. |
1001924 |
14/06/2018 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1001927 |
14/06/2018 |
R$ 2.266,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1001928 |
14/06/2018 |
R$ 3.159,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1001929 |
14/06/2018 |
R$ 1.932,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1001930 |
14/06/2018 |
R$ 4.202,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1001931 |
14/06/2018 |
R$ 4.090,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1001932 |
14/06/2018 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1001933 |
14/06/2018 |
R$ 216,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1001934 |
14/06/2018 |
R$ 725,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1001935 |
14/06/2018 |
R$ 1.039,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1001936 |
14/06/2018 |
R$ 65,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1001937 |
14/06/2018 |
R$ 2.200,06 |
|
| VAL0R QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1001938 |
14/06/2018 |
R$ 761,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1001939 |
14/06/2018 |
R$ 763,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1001940 |
14/06/2018 |
R$ 152,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1001941 |
14/06/2018 |
R$ 306,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1001942 |
14/06/2018 |
R$ 531,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DO LOCAL ONDE SÃO ATENDIDOS OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. |
1001943 |
14/06/2018 |
R$ 346,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PAIF/CRAS. |
1001944 |
14/06/2018 |
R$ 419,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO PAIF/CRAS. |
1001945 |
14/06/2018 |
R$ 123,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROINFANCIA. |
1001946 |
14/06/2018 |
R$ 1.023,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001947 |
14/06/2018 |
R$ 2.437,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1001948 |
14/06/2018 |
R$ 4.150,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA. |
1001949 |
14/06/2018 |
R$ 1.526,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001950 |
14/06/2018 |
R$ 20.305,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001951 |
14/06/2018 |
R$ 2.542,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA BUSCAR BOMBAS DE ÁGUA NA EMPRESA JS MÁQUINAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001952 |
18/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA FAZER O PAGAMENTO DE BOMBAS DE ÁGUA NA EMPRESA JS MÁQUINAS. |
1001953 |
18/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR USUÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FAZER EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA VALE IMAGEM. |
1001954 |
18/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ENCOMENDAS USANDO O VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 160 FAN ESDI EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001955 |
18/06/2018 |
R$ 750,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR USUÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FAZER EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA VALE IMAGEM. |
1001956 |
18/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA LEVAR 500 LITROS DE MEL DE APICULTORES DO MUNICÍPIO NA CEASA BH. |
1001957 |
18/06/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, ONDE PARTICIPOU DE AUDIÊNCIA NO FÓRUM DA COMARCA. |
1001958 |
18/06/2018 |
R$ 35,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE VIRGEM DA LAPA/MG, PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ALÉM DE 4 FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1001959 |
18/06/2018 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1001960 |
18/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR O COORDENADOR DE ENDEMIAS NILTON SANTOS SILVA PARA BUSCAR VACINA ANTIRRÁBICA NA SRS/TO. |
1001961 |
18/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001962 |
18/06/2018 |
R$ 3.662,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001964 |
18/06/2018 |
R$ 223,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALZADAS NO HOSPITAL NEO. |
1001965 |
18/06/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL CEM. |
1001966 |
18/06/2018 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DOUTOR RAIMUNDO GOBIRA. |
1001967 |
18/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NA CLÍNICA SOM IMAGEM. |
1001968 |
18/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1001969 |
18/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1001971 |
18/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERETNE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1001972 |
18/06/2018 |
R$ 65,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS NO HOSPITAL NEO E NA CLÍNICA OTOMED. |
1001973 |
18/06/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA LEVAR DUAS MÁQUINAS UTILIZADAS EM APICULTURA PARA REVISÃO NA EMPRESA APINOX |
1001974 |
18/06/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DOS SERVIDORES NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001975 |
18/06/2018 |
R$ 147,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA. |
1001976 |
18/06/2018 |
R$ 510,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001977 |
18/06/2018 |
R$ 29,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001978 |
18/06/2018 |
R$ 15.634,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GPS, RELATIVA À COMPETÊNCIA 05/2018. |
1001979 |
21/06/2018 |
R$ 54,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GPS, RELATIVA À COMPETÊNCIA 05/2018. |
1001980 |
21/06/2018 |
R$ 43,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GPS, RELATIVA À COMPETÊNCIA 05/2018. |
1001981 |
21/06/2018 |
R$ 1,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GPS, RELATIVA À COMPETÊNCIA 05/2018. |
1001982 |
21/06/2018 |
R$ 1,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GPS, RELATIVA À COMPETÊNCIA 05/2018. |
1001983 |
21/06/2018 |
R$ 0,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GPS, RELATIVA À COMPETÊNCIA 05/2018. |
1001984 |
21/06/2018 |
R$ 0,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA LEVAR AMBULÂNCIA PLACA QOL 4611 PARA FAZER REVISÃO NA EMPRESA PEUGEOT. |
1001985 |
21/06/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1001986 |
21/06/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO CIS-EVMJ. |
1001987 |
21/06/2018 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO CIS-EVMJ. |
1001988 |
21/06/2018 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA ONCOLOGIA PSFX. |
1001989 |
21/06/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1001990 |
21/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AS FACULDADES DOCTUM, UFVJM, FENORD E UNIPAC. |
1001991 |
21/06/2018 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AS FACULDADES DOCTUM, UFVJM, FENORD E UNIPAC. |
1001992 |
21/06/2018 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO |
1001993 |
21/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1001994 |
21/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1001995 |
21/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1001996 |
21/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ALUGAR MÁQUINAS NA LOCMINAS, PARA FAZER ILUMINAÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA. |
1001997 |
21/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA BUSCAR MÁQUINAS NA LOCMINAS PARA FAZER A ILUMINAÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA. |
1001998 |
21/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SUAS (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). |
1001999 |
21/06/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAIPÉ-MG. |
1002000 |
21/06/2018 |
R$ 6.209,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA. |
1002001 |
21/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO CIÊNCIAS MÉDICAS E NO HOSPITAL INFANTIL JOÃO PAULO II |
1002002 |
21/06/2018 |
R$ 420,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DOUTOR RAIMUNDO GOBIRA E NO HOSPITAL FILADÉLFIA |
1002003 |
21/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002004 |
21/06/2018 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002005 |
21/06/2018 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002006 |
21/06/2018 |
R$ 4.582,49 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002007 |
21/06/2018 |
R$ 3.504,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002008 |
21/06/2018 |
R$ 22.180,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002009 |
21/06/2018 |
R$ 6.554,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002010 |
21/06/2018 |
R$ 18.727,54 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002011 |
21/06/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002012 |
21/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002013 |
21/06/2018 |
R$ 2.863,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002014 |
21/06/2018 |
R$ 4.837,09 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002015 |
21/06/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002016 |
21/06/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002017 |
21/06/2018 |
R$ 4.599,33 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002018 |
21/06/2018 |
R$ 1.290,29 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002019 |
21/06/2018 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002020 |
21/06/2018 |
R$ 4.388,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002021 |
21/06/2018 |
R$ 2.864,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002022 |
21/06/2018 |
R$ 1.822,26 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002023 |
21/06/2018 |
R$ 6.113,01 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002024 |
21/06/2018 |
R$ 20.039,45 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002025 |
21/06/2018 |
R$ 23.672,07 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002026 |
21/06/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002027 |
21/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002028 |
21/06/2018 |
R$ 8.300,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002029 |
21/06/2018 |
R$ 6.737,91 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002030 |
21/06/2018 |
R$ 3.537,94 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002031 |
21/06/2018 |
R$ 4.055,36 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002032 |
21/06/2018 |
R$ 9.259,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002033 |
21/06/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002034 |
21/06/2018 |
R$ 5.027,58 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002035 |
21/06/2018 |
R$ 26.691,13 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002036 |
21/06/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002037 |
21/06/2018 |
R$ 11.682,70 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002038 |
21/06/2018 |
R$ 14.167,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002039 |
21/06/2018 |
R$ 7.798,98 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002040 |
21/06/2018 |
R$ 6.300,38 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002041 |
21/06/2018 |
R$ 54.526,15 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002042 |
21/06/2018 |
R$ 6.097,10 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002043 |
21/06/2018 |
R$ 12.826,84 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002044 |
21/06/2018 |
R$ 28.526,85 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002045 |
21/06/2018 |
R$ 20.036,73 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002046 |
21/06/2018 |
R$ 18.729,24 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002047 |
21/06/2018 |
R$ 37.429,78 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002048 |
21/06/2018 |
R$ 1.457,77 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002049 |
21/06/2018 |
R$ 2.171,73 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002050 |
21/06/2018 |
R$ 2.317,74 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002051 |
21/06/2018 |
R$ 20.864,26 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002052 |
21/06/2018 |
R$ 36.599,29 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002053 |
21/06/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002054 |
21/06/2018 |
R$ 4.795,76 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002055 |
21/06/2018 |
R$ 15.549,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002056 |
21/06/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002057 |
21/06/2018 |
R$ 1.612,26 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002058 |
21/06/2018 |
R$ 1.195,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002059 |
21/06/2018 |
R$ 47.487,82 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002060 |
21/06/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORMRE RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002061 |
21/06/2018 |
R$ 982,76 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002062 |
21/06/2018 |
R$ 10.732,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002063 |
21/06/2018 |
R$ 76.154,51 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002064 |
21/06/2018 |
R$ 68.289,19 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002065 |
21/06/2018 |
R$ 106.171,09 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORMRE RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002066 |
21/06/2018 |
R$ 4.323,91 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002067 |
21/06/2018 |
R$ 27.202,54 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002068 |
21/06/2018 |
R$ 12.268,73 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002069 |
21/06/2018 |
R$ 11.903,70 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002070 |
21/06/2018 |
R$ 2.260,35 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002071 |
21/06/2018 |
R$ 1.123,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002072 |
21/06/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002073 |
21/06/2018 |
R$ 24.143,51 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002074 |
21/06/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002075 |
21/06/2018 |
R$ 4.104,12 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002076 |
21/06/2018 |
R$ 15.219,52 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002077 |
21/06/2018 |
R$ 5.394,35 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002078 |
21/06/2018 |
R$ 7.181,49 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002079 |
21/06/2018 |
R$ 678,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002080 |
21/06/2018 |
R$ 2.474,80 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002081 |
21/06/2018 |
R$ 1.755,28 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002082 |
21/06/2018 |
R$ 11.160,12 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002083 |
21/06/2018 |
R$ 782,59 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002084 |
21/06/2018 |
R$ 1.384,91 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002085 |
21/06/2018 |
R$ 897,05 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002086 |
21/06/2018 |
R$ 2.299,39 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002087 |
21/06/2018 |
R$ 9.921,91 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002088 |
21/06/2018 |
R$ 2.632,74 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002089 |
21/06/2018 |
R$ 1.315,53 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002090 |
21/06/2018 |
R$ 10.009,56 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002091 |
21/06/2018 |
R$ 11.155,01 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002092 |
21/06/2018 |
R$ 12.920,74 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002093 |
21/06/2018 |
R$ 3.118,78 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002094 |
21/06/2018 |
R$ 2.674,26 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002095 |
21/06/2018 |
R$ 17.535,68 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002096 |
21/06/2018 |
R$ 10.968,77 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002097 |
21/06/2018 |
R$ 16.222,75 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002098 |
21/06/2018 |
R$ 47.710,79 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002099 |
21/06/2018 |
R$ 619,36 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002100 |
21/06/2018 |
R$ 1.170,79 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002101 |
21/06/2018 |
R$ 5.420,31 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002102 |
21/06/2018 |
R$ 3.907,27 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002103 |
21/06/2018 |
R$ 2.434,39 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002104 |
21/06/2018 |
R$ 1.510,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002105 |
21/06/2018 |
R$ 1.625,56 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002106 |
21/06/2018 |
R$ 4.417,70 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002107 |
21/06/2018 |
R$ 405,58 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002108 |
21/06/2018 |
R$ 611,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002109 |
21/06/2018 |
R$ 325,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. |
1002110 |
21/06/2018 |
R$ 3.304,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA 8ª RODADA NACIONAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL 2018. |
1002111 |
21/06/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROINFANCIA. |
1002112 |
21/06/2018 |
R$ 311,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002113 |
21/06/2018 |
R$ 583,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EPI PARA A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. |
1002114 |
21/06/2018 |
R$ 530,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002115 |
21/06/2018 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002116 |
21/06/2018 |
R$ 275,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM REUNIOES COM OS PRODUTORES RURAIS VISANDO A CRIAÇÃO DA COOPERATIVA NO MUNICIPIO. |
1002117 |
21/06/2018 |
R$ 808,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002118 |
21/06/2018 |
R$ 73,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA 8ª RODADA NACIONAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL 2018. VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 28/06/2018. |
1002119 |
21/06/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF'S. |
1002120 |
21/06/2018 |
R$ 484,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF'S, FISIOTERAPIA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002121 |
21/06/2018 |
R$ 311,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO RAIO-X E LABORATORIO MUNICIPAL. |
1002122 |
21/06/2018 |
R$ 30,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DO LOCAL DE ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO PAEFI/CREAS |
1002123 |
21/06/2018 |
R$ 101,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1002124 |
21/06/2018 |
R$ 518,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1002125 |
21/06/2018 |
R$ 403,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS OFERTADOS PARA OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV/PAIF/CRAS. |
1002126 |
21/06/2018 |
R$ 198,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS OFERTADOS PARA OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV/PAIF/CRAS. |
1002127 |
21/06/2018 |
R$ 1.235,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA O LOCAL ONDE SÃO ATENDIDOS OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. |
1002128 |
21/06/2018 |
R$ 75,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DO LOCAL ONDE SÃO ATENDIDOS OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. |
1002129 |
21/06/2018 |
R$ 122,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, LEVANDO DUAS MÁQUINAS APINOX PARA FAZER REVISÃO. |
1002130 |
26/06/2018 |
R$ 174,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA ACOMPANHAR USUÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA MED IMAGEM. |
1002131 |
26/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA LEVAR MATERIAIS DA AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO PARA A EXPOSIÇÃO AGRIVALES. |
1002132 |
26/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002133 |
26/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002134 |
26/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA DOS OLHOS. |
1002135 |
26/06/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE POTÉ/MG, PARA TRANSPORTAR AS CONSELHEIRAS TUTELARES PARA FAZER VISITA À FAZENDA ESPERANÇA. |
1002136 |
26/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE POTÉ/MG, PARA FAZER VISITA À FAZENDA ESPERANÇA. VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 28/06/2018. |
1002137 |
26/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE POTÉ/MG, PARA FAZER VISITA À FAZENDA ESPERANÇA. |
1002138 |
26/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CINHA. |
1002139 |
26/06/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1002140 |
26/06/2018 |
R$ 65,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR USUÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO CLÍNICA MED IMAGEM. |
1002141 |
26/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRANSPORTAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ANÁLIA E O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA ANDERSON PARA PARTICIPAR DA 8ª RODADA NACIONAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL 2018 |
1002142 |
26/06/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO |
1002143 |
26/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA LEVAR EXPOSITORES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PARTICIPAR DA EXPOSIÇÃO AGRIVALES. |
1002144 |
26/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002145 |
26/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENETO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002146 |
26/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DA EXPOSIÇÃO AGRIVALES. |
1002147 |
26/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONJUNTA DAS CIR'S JULHO DE 2018. VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 03/07/2018 |
1002148 |
26/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPOTARIA PARA REFORMAS DE CADEIRAS, LONGARINAS E POLTRONAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÉ. |
1002149 |
27/06/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPOTARIA PARA REFORMAS DE CADEIRAS, LONGARINAS E POLTRONAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÉ. |
1002150 |
27/06/2018 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPOTARIA DE FORRAÇÃO COM CARPETE EM PALCO A SER UTILIZADO NO EVENTO CULTURAL QUARTA NA FEIRA. |
1002151 |
27/06/2018 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DO GOVERNO FEDERAL. |
1002152 |
27/06/2018 |
R$ 8.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1002153 |
27/06/2018 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JULIA PEREIRA DE SOUZA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARLUCIA SOUZA FERREIRA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ. |
1002154 |
27/06/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIVINO FERREIRA DE JESUS REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002155 |
27/06/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA ELI RAMOS DOS S. SILVA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE JOÃO PIRES DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002156 |
27/06/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO FERREIRA DA SILVA REFERENTE À AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE GERALDO SILVA OLIVEIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002157 |
27/06/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE VALDETE GOMES DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002158 |
27/06/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE À AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002159 |
27/06/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE MARCELINO DE JESUS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002160 |
27/06/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA APARECIDA DA SILVA REFERENTE À AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS NA CIDADE DE TÉOFILO OTONI/MG. |
1002161 |
27/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE A FAVOR DE GERCINO BATISTA DA SILVA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS ALVES SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002162 |
27/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCILENE RAMOS BATISTA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE ILZA MARIA RAMOS RIBEIRO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002163 |
27/06/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002164 |
27/06/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE ADRIANA SOUZA DA CRUZ NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002165 |
27/06/2018 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CRISLANE GONÇALVES DE OLIVEIRA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE EDILENE GONÇALVES BATISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002166 |
27/06/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002167 |
27/06/2018 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002168 |
27/06/2018 |
R$ 240,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, SETOP E VISITA À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. |
1002169 |
27/06/2018 |
R$ 1.400,00 |
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| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, SETOP E VISITA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. |
1002170 |
27/06/2018 |
R$ 280,00 |
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| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA BUSCAR MATERIAIS DE EXPOSITORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARAM DA EXPOSIÇÃO AGRIVALES. |
1002171 |
27/06/2018 |
R$ 26,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO CIS-EVMJ. |
1002172 |
27/06/2018 |
R$ 260,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO CIS-EVMJ. |
1002173 |
27/06/2018 |
R$ 260,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL COM URNA MORTUARIA PARA ATENDER À FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 38/2018 - SMAS |
1002174 |
27/06/2018 |
R$ 499,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMNETO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1002175 |
27/06/2018 |
R$ 65,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E HOSPITAL DA BALEIA. |
1002176 |
27/06/2018 |
R$ 420,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002177 |
27/06/2018 |
R$ 26,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002178 |
27/06/2018 |
R$ 26,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NA POLICLÍNICA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO/MG. |
1002179 |
27/06/2018 |
R$ 26,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL VIVA VIDA. |
1002180 |
27/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845 B ANO 2011. |
1002181 |
29/06/2018 |
R$ 1.100,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA PATROL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNÍCIPIO DE ITAIPÉ - MG. |
1002182 |
29/06/2018 |
R$ 22.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAIPÉ - MG. |
1002183 |
29/06/2018 |
R$ 44.533,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF´S DO NOSSO MUNICÍPIO. |
1002184 |
29/06/2018 |
R$ 3.027,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV/CRAS. |
1002185 |
29/06/2018 |
R$ 2.878,85 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002186 |
29/06/2018 |
R$ 657,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
1002187 |
29/06/2018 |
R$ 3.461,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1002188 |
29/06/2018 |
R$ 358,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002189 |
29/06/2018 |
R$ 257,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. |
1002190 |
29/06/2018 |
R$ 8.204,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE RAIO-X DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO. |
1002191 |
29/06/2018 |
R$ 2.822,42 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REFERENTE A ART DE PROJETO PARA REFORMA DE PRAÇA FREI WENCESLAU NA CIDADE DE ITAIPÉ. |
1002192 |
29/06/2018 |
R$ 82,94 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1002193 |
29/06/2018 |
R$ 280,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA DAS COBERTURAS E QUALIDADE DOS DADOS. |
1002194 |
29/06/2018 |
R$ 26,00 |
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| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR A GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: ADRIANA RODRIGUES BATISTA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA C.E.F. |
1002195 |
29/06/2018 |
R$ 26,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA DAS COBERTURAS E QUALIDADE DOS DADOS. |
1002196 |
29/06/2018 |
R$ 26,00 |
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| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO DIA DA OFICINA DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA DAS COBERTURAS VACINAIS E QUALIDADE DOS DADOS. |
1002197 |
29/06/2018 |
R$ 26,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002198 |
29/06/2018 |
R$ 26,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002199 |
29/06/2018 |
R$ 26,00 |
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| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO DIA DA OFICINA DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA DAS COBERTURAS VACINAIS E QUALIDADE DOS DADOS. |
1002200 |
29/06/2018 |
R$ 26,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR TÉCNICA DE ENFERMAGEM E O COORDENADOR DE EPIDEMOOLOGIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO |
1002201 |
29/06/2018 |
R$ 26,00 |
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| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO E NA CARDIOCLÍNICA. |
1002202 |
29/06/2018 |
R$ 65,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO. |
1002203 |
29/06/2018 |
R$ 2.273,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO. |
1002204 |
29/06/2018 |
R$ 2.319,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO. |
1002205 |
29/06/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO. |
1002206 |
29/06/2018 |
R$ 930,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO. |
1002207 |
29/06/2018 |
R$ 95,56 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO. |
1002208 |
29/06/2018 |
R$ 30,00 |
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| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CAPELINHA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JUNIOR (IRAJ) |
1002209 |
29/06/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AS FACULDADES DOCTUM, UFVJM, FENORD E UNIPAC. |
1002210 |
29/06/2018 |
R$ 260,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO MONLEVADE PARA BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA MÉDICA NO HOSPITAL MARGARIDA. |
1002211 |
29/06/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA FAZER RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002212 |
29/06/2018 |
R$ 26,00 |
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| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE PADRE PARAÍSO/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA MÃE DA IGREJA. |
1002213 |
29/06/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VAIGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1002214 |
29/06/2018 |
R$ 65,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ONCOLOGIA-SAM. |
1002215 |
29/06/2018 |
R$ 65,00 |
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| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CAPELINHA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JUNIOR (IRAJ). |
1002216 |
29/06/2018 |
R$ 65,00 |
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| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA. |
1002217 |
29/06/2018 |
R$ 26,00 |
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| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA ACOMPANHAR 02 MENORES DE IDADE PARA FAZER EXAMES NO CONSULTÓRIO MÉDICO DE PERÍCIA DA POLÍCIA CIVIL. |
1002218 |
29/06/2018 |
R$ 52,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA ACOMPANHAR 02 MENORES DE IDADE PARA FAZER EXAMES NO CONSULTÓRIO MÉDICO DE PERÍCIA DA POLÍCIA CIVIL. |
1002219 |
29/06/2018 |
R$ 52,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DA QUADRAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIRA NORDESTE. |
1002220 |
29/06/2018 |
R$ 26,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1002334 |
05/06/2018 |
R$ 10.504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL COM CONSERVAÇÃO DE CADAVER PARA ATENDER À FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 38/2018 - SMAS |
1002338 |
27/06/2018 |
R$ 598,00 |
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