| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOWS MUSICAIS EM EVENTOS CULTURAIS (FESTAS JUNINAS), A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ. |
1002221 |
03/07/2018 |
R$ 1.900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA 11423.3380001/16-002 DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. |
1002222 |
02/07/2018 |
R$ 80.448,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS. |
1002223 |
03/07/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002224 |
03/07/2018 |
R$ 159.907,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002225 |
03/07/2018 |
R$ 1.313,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA ANUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERENCIAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. |
1002226 |
03/07/2018 |
R$ 80.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNÍCIPIO DE ITAIPÉ - MG. |
1002227 |
03/07/2018 |
R$ 31.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO. |
1002228 |
03/07/2018 |
R$ 1.634,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE, LAZER E TURISMO. |
1002229 |
03/07/2018 |
R$ 697,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF's. |
1002230 |
03/07/2018 |
R$ 644,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AÇÕES DO "SAÚDE NA ESCOLA". |
1002231 |
03/07/2018 |
R$ 22.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002232 |
03/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO. |
1002233 |
03/07/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002234 |
03/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002235 |
03/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO CONSÓRCIO TIRO DE GUERRA. |
1002236 |
03/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO COM A CAIXA, RELATIVO AO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. |
1002237 |
05/07/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA / ITAIPÉ-MG. |
1002238 |
06/07/2018 |
R$ 215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, PARA ACOMPANHAR MENOR DE CIDADE EM AUDIÊNCIA NA COMARCA DE MESQUITA/MG. |
1002239 |
06/07/2018 |
R$ 78,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA BUSCAR PEÇAS PARA O VEÍCULO UNO MILLE, PLACA: HLF-3798 NA EMPRESA AUTO PEÇAS RUELA & FILHO |
1002240 |
03/07/2018 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, PARA ACOMPANHAR MENOR DE CIDADE EM AUDIÊNCIA NA COMARCA DE MESQUITA/MG. |
1002241 |
06/07/2018 |
R$ 78,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA FAZER VISTORIA E FOTOGRAFIA EM UM VEÍCULO DOADO PELO MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS PARA O CONSELHO TUTELAR. |
1002242 |
03/07/2018 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA FAZER RETIRADA DE UM VEÍCULO DOADO PELO MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS PARA O CONSELHO TUTELAR. |
1002243 |
06/07/2018 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002244 |
06/07/2018 |
R$ 1.702,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE COLTINA-ES, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ. |
1002245 |
06/07/2018 |
R$ 250,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO,À CIDADE DE IPATINGA, PARA TRANSPORTAR O SR. MARCOS MIGUEL DA SILVA PARA FAZER RETIRADA DE VEÍCULO DOADO PELO MIISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS P/ O CONSELHO TUTELAR |
1002246 |
06/07/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA MÉDICA DO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1002247 |
06/07/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002248 |
06/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO,À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRANSPORTAR O COORDENADOR DE ENDEMIAS NILTON SANTOS SILVA PARA BUSCAR VACINAS NA SUPERINTENDÊNCIAO REGIONAL DE SAÚDE. |
1002249 |
06/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, PARA TRANSPORTAR AS CONSELHEIRAS TUTELARES INEIDE E GRECE PARA ACOMPANHAR MENOR DE IDADE QUE PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIA NA COMARCA DA CIDADE DE MESQUITA/MG. |
1002250 |
06/07/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002251 |
06/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: ODILON BEHRENS, LUXEMBURGO, SÃO JOSÉ, NÚCLEO MED. OFTALM. E EDUARDO DE MENEZES. |
1002252 |
06/07/2018 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002253 |
06/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA BUSCAR VACINAS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 09/07/2018. |
1002254 |
06/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 16/07/2018 |
1002255 |
06/07/2018 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DO CADASTRO ÚNICO. VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 17/07/2018. |
1002256 |
06/07/2018 |
R$ 416,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO. |
1002257 |
06/07/2018 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO E NO HOSPITAL N.S. DA GRAÇA. |
1002258 |
06/07/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA PROINFANCIA, E. M. ANTONIO DOS SANTOS, E. M. MARIA ANGELA, E. M. JOSÉ RAMOS, E.M. GERMANO BARBOSA. |
1002259 |
06/07/2018 |
R$ 1.001,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE RAIO-X E DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1002260 |
06/07/2018 |
R$ 254,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE RAIO-X E DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1002261 |
06/07/2018 |
R$ 111,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E O SETOR DE FISIOTERAPIA. |
1002262 |
06/07/2018 |
R$ 178,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, EPI E UTENSILIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E O SETOR DE FISIOTERAPIA. |
1002263 |
06/07/2018 |
R$ 7.950,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE VEICULO COM GARANTIA DE FÁBRICA VIGENTE. PEUGEOT CAMINHONETE/AMBULÂNCIA - PLACA QOL-4611. |
1002264 |
06/07/2018 |
R$ 212,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO DE VEICULO COM GARANTIA DE FÁBRICA VIGENTE. PEUGEOT CAMINHONETE/AMBULÂNCIA - PLACA QOL-4611. |
1002265 |
06/07/2018 |
R$ 178,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002266 |
06/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1002267 |
06/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002268 |
06/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA. |
1002269 |
06/07/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL FHILADÉLFIA. |
1002270 |
06/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVAR AMBULÂNCIA, PLACA: QOL-4611 PARA FAZER REVISÃO NA PEUGEOT EM IPATINGA/MG. VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 10/07/2018. |
1002271 |
06/07/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1002272 |
06/07/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, EPI E UTENSILIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF's. |
1002273 |
06/07/2018 |
R$ 1.770,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF's E DA COORDENAÇÃO DE SAUDE. |
1002274 |
06/07/2018 |
R$ 560,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1002275 |
06/07/2018 |
R$ 627,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA. |
1002276 |
06/07/2018 |
R$ 267,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002277 |
06/07/2018 |
R$ 20.735,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1002278 |
06/07/2018 |
R$ 339,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DO MERCADO MUNICIPAL. |
1002279 |
06/07/2018 |
R$ 840,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, UTENSILIOS E EPI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA. |
1002280 |
06/07/2018 |
R$ 833,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. |
1002281 |
06/07/2018 |
R$ 328,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1002282 |
06/07/2018 |
R$ 115,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. |
1002283 |
06/07/2018 |
R$ 909,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILHOS, MATERIAL DE LIMPEZA, MESA E BANHO PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF |
1002284 |
06/07/2018 |
R$ 773,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1002285 |
06/07/2018 |
R$ 2.197,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, ITENS DE CAMA, MESA E BANHO E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1002286 |
06/07/2018 |
R$ 4.341,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO PAIF/CRAS. |
1002287 |
06/07/2018 |
R$ 2.080,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PAIF/CRAS. |
1002288 |
06/07/2018 |
R$ 427,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS OFERTADOS PARA OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV/PAIF/CRAS. |
1002289 |
06/07/2018 |
R$ 548,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PADRE PARAÍSO/MG |
1002290 |
06/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1002291 |
06/07/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE PATROCÍNIO RAMOS FILHO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002292 |
06/07/2018 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMCÍLIO DO PACIENTE JOSÉ GOMES DE BESSA NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP. |
1002293 |
06/07/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE JAIR LUIZ RIBEIRO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002294 |
06/07/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE GUANHÃES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). |
1002295 |
06/07/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002296 |
06/07/2018 |
R$ 447,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002297 |
06/07/2018 |
R$ 592,61 |
|
| CRIAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CNPJ: 06.078.573/0001-14) |
1002298 |
06/07/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE Nº 137/2018, CONFORME ANEXO. BENEFICIÁRIO: KAROLAINY PEREIRA LEMES. RESP.: MARLENE PEREIRA DA SILVA |
1002299 |
06/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIADA NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA. |
1002300 |
06/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1002301 |
06/07/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA BUSCAR PEÇAS DO VEÍCULO SANDERO, PLACA OPQ-9835 NA EMPRESA GV AUTO PEÇAS. |
1002302 |
06/07/2018 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002303 |
06/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002304 |
06/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1002305 |
06/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS/MG. VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 17/07/2018. |
1002306 |
06/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIDO EM 22/12/2014. |
1002307 |
06/07/2018 |
R$ 52,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, ONDE PARTICIPOU DE AUDIÊNCIA JUNTAMENTE COM OS MEMBROS DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. |
1002308 |
09/07/2018 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA E CONFECÇÃO DO PALCO DA "QUARTA NA FEIRA" |
1002309 |
09/07/2018 |
R$ 371,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS PARA A LIGAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DESTINADOS AOS PSF's. |
1002310 |
09/07/2018 |
R$ 730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE CAIXAS DE BUEIROS NO BAIRRO SÃO PEDRO E USO EM OBRAS. |
1002311 |
09/07/2018 |
R$ 152,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERAMICA PARA CÔMODO DA GARAGEM MUNICIPAL. |
1002312 |
09/07/2018 |
R$ 524,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REPARO EM MURO E CADEADOS DO QUADRO DE DISJUNTORES DA E. M. Mª DE FATIMA, FECHADURAS DAS ESCOLAS DA CAROCA E LAJES, TUBOS P/ REPARO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA DA COMUNIDADE CHIFRE |
1002313 |
09/07/2018 |
R$ 1.301,50 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL INFANTIL JOÃO PAULO II E NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1002314 |
09/07/2018 |
R$ 332,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR USUÁRIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA NO INSS. |
1002315 |
09/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AS FACULDADES DOCTUM, UFVJM, FEORD E UNIPAC NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002316 |
09/07/2018 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO CIS-EVMJ. |
1002317 |
09/07/2018 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002318 |
09/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002319 |
09/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR USUÁRIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA NO INSS. |
1002320 |
09/07/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1002321 |
09/07/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA INEP. |
1002322 |
09/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1002323 |
09/07/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1002324 |
09/07/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL CEAE (VIVA VIDA) |
1002325 |
09/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO CIS-EVMJ. |
1002326 |
09/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA. |
1002327 |
09/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CARATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA. |
1002328 |
09/07/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS PARTICIPANTES DA OFICINA DE DESENHO E ARTES ASSISTIDOS PELO SCFV/PAIF/CRAS. |
1002329 |
09/07/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO PEDRO. |
1002330 |
09/07/2018 |
R$ 155,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD UNICO / PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF. |
1002331 |
09/07/2018 |
R$ 16,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1002332 |
09/07/2018 |
R$ 76,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA BUSCAR VACINAS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1002333 |
09/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ANÁLIA RAMOS FERREIRA LISBOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMUC. |
1002335 |
09/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMUC. VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 13/07/2018. |
1002336 |
09/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE PADRE PARAÍSO/MG, PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA PARA DISCUSSÃO SOBRE IMPLANTÇÃO DO CEO NA REGIÃO DE SAÚDE DE PADRE PARAÍSO. |
1002337 |
09/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL COM CONSERVAÇÃO DE CADAVER E TRANSLADO FUNEBRE PARA ATENDER À FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 40/2018 - SMAS. |
1002339 |
09/07/2018 |
R$ 1.619,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESCOLARES PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 201302669. |
1002340 |
09/07/2018 |
R$ 45.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA/MG, REFERENTE A ART DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E MURO CICLÓPICO NA COMUNIDADE DE SANTA ROSA III NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ. |
1002341 |
09/07/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS PARTICIPANTES DE ARTESANATO ASSISTIDOS PELO SCFV/PAIF/CRAS. |
1002342 |
09/07/2018 |
R$ 159,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NO MERCADO MUNICIPAL. |
1002343 |
09/07/2018 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO-FIOS DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1002344 |
09/07/2018 |
R$ 19.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA EDUCAÇÃO (VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR), PLACAS: HLF-8951, HMG-7407, OQM-8902, HLF-9272, HKQ-9678, HLF-9579. |
1002345 |
09/07/2018 |
R$ 8.228,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DO SETOR DE SAÚDE, PLACAS: HMH-7045, NXX-0867, PYL-3732, QNC-8028, HLF-3798, OPQ-9835, QNC-0826. |
1002346 |
09/07/2018 |
R$ 5.078,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA: R. ESCAVADEIRA JCB, VEÍCULOS COM AS PLACAS: OXI-9342, HMM-4963, OOV-8014, HMN-9820, PUN-1753. |
1002347 |
09/07/2018 |
R$ 8.388,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, PLACAS: HMG-6802, JFP-1352 E RETRO ESCAVADEIRA CASE. |
1002348 |
09/07/2018 |
R$ 4.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, CHEVROLET TRACKER, PLACA PUJ-3519. |
1002349 |
09/07/2018 |
R$ 774,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR USUÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NA UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO - UAI, PARA FAZER DOCUMENTO DE IDENTIDADE. |
1002350 |
16/07/2018 |
R$ 52,00 |
|
| REFERENTE A DEVOLUÇÃO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA CONFORME OF.SEE.SPF/DPCO Nº 1348/2018, ANEXO, DO CONVÊNIO 0715/2005 |
1002351 |
16/07/2018 |
R$ 16.217,11 |
|
| REFERENTE A DEVOLUÇÃO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA CONFORME OF.SEE.SPF/DPCO Nº 1348/2018, ANEXO, DO CONVÊNIO 0715/2005 |
1002352 |
16/07/2018 |
R$ 2.692,72 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA BUSCAR VEÍCULO UP, PLACA PUO-0959 QUE ESTÁ QUEBRADO NA ESTRADA A CAMINHO DA CIDADE DE IPATINGA/MG. |
1002353 |
16/07/2018 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002354 |
16/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002355 |
16/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA INEP. |
1002356 |
16/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO LUCAS. |
1002357 |
16/07/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA BUSCAR PEÇAS DO VEÍCULO UP, PLACA PUO-0959 NA EMPRESA AUTO PEÇAS NACIONAL. |
1002358 |
16/07/2018 |
R$ 78,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CAPELINHA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). |
1002359 |
16/07/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CAMPANHA DE POLIOMIELITE E SEGUIMENTOS DE SARAMPO. |
1002360 |
16/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFIILO OTONI, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SIES-2018- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS. |
1002361 |
16/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1002362 |
16/07/2018 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE VITÓRIA-ES, PARA BUSCAR MUDANÇA DE USUÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE NÃO PODE ARCAR COM OS CUSTOS DA VIAGEM POR APRESENTAR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. |
1002363 |
16/07/2018 |
R$ 364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA MARCAR CIRURGIAS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA. |
1002364 |
16/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE GUANHÃES PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). |
1002365 |
11/07/2018 |
R$ 390,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇO DE ELETRICISTA PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PSF CENTRO/BOA SORTE/VALE ENCANTADO/SAPUCAIA, PSF PREDRA D'AGUA/LAJEDÃO, CONSULTORIO ODONTOLOGICO. |
1002366 |
16/07/2018 |
R$ 417,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ELETRICISTA COM MANUTENÇÃO PREDIAL EM REPARO DE IMOVEL DA UNIDADE PARA ATENDER AS OFICINAS REALIZADAS COM PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO PAIF/CRAS/SCFV. |
1002367 |
16/07/2018 |
R$ 139,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ELETRICISTA A SEREM PRESTADOS NAS ESCOLAS: E. M. Mª DE FATIMA, E. M. ANTONIO INACIO, E. M. ANTONIO DOS SANTOS, E.M. MARIA ANGELA. |
1002368 |
16/07/2018 |
R$ 2.088,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PEUGEOUT/CITROEN |
1002370 |
16/07/2018 |
R$ 159,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA BUSCAR VACINAS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1002371 |
16/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVAR ÁGUA PARA FAZER ANÁLISE NO LABORATÓRIO DA MACRORREGIÃO DE TEÓFILO OTONI/MG. VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 19/07/2018. |
1002372 |
16/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE CAPELINHA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). |
1002373 |
16/07/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002374 |
16/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E NA CLÍNICA CEU. |
1002375 |
16/07/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA. |
1002376 |
16/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002377 |
16/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO. |
1002378 |
16/07/2018 |
R$ 65,00 |
|
| DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, P/ TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: EVANGÉLICO, DAS CLÍNICAS, SANTA CASA, PAM SAUDADE, SÃO FRANCISCO, CEM, UNIVERSITÁRIO. |
1002379 |
16/07/2018 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002380 |
16/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1002381 |
16/07/2018 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TARNSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1002382 |
16/07/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002383 |
16/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, ONDE ESTEVE PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIA NO FÓRUM DA COMARA, NO DIA 13/07/2018. |
1002384 |
18/07/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, ONDE ESTEVE PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIA NO FÓRUM DA COMARCA NO DIA 17/07/2018. |
1002385 |
18/07/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS DE SAÚDE E SEMINÁRIO 30 ANOS DE SUS, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 25/07/2018 E 27/07/2018. |
1002386 |
18/07/2018 |
R$ 350,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS DE SAÚDE E SEMINÁRIO 30 ANOS DE SUS, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 25/07/2018 E 27/07/2018. |
1002387 |
18/07/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. |
1002388 |
20/07/2018 |
R$ 546,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS 0 KM'S PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, PROPOSTA Nº.: 11423.338000/1160-03. |
1002389 |
20/07/2018 |
R$ 117.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002391 |
23/07/2018 |
R$ 437,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM DIVULGAÇOES DA "QUARTA NA FEIRA COM ARTE". |
1002392 |
23/07/2018 |
R$ 124,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA. |
1002393 |
23/07/2018 |
R$ 312,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002394 |
23/07/2018 |
R$ 5.783,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002395 |
23/07/2018 |
R$ 204,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A COMISSÃO DE LICITAÇÃO EM DIAS DE LICITAÇÕES. |
1002396 |
23/07/2018 |
R$ 537,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES EM BENEFICIO DO MEDICO CLEIVYS NEGRIN LABOURDETE, CONVENIADO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS. |
1002397 |
23/07/2018 |
R$ 2.964,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002398 |
23/07/2018 |
R$ 151,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002399 |
23/07/2018 |
R$ 387,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR USUÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL À RECEITA FEDERAL. |
1002400 |
23/07/2018 |
R$ 52,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRADOR DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE PONTES DAS ESTRADAS VICINAIS DE ITAIPÉ-MG. |
1002401 |
23/07/2018 |
R$ 1.001,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA NA CLÍNICA DOS OLHOS. |
1002402 |
23/07/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO CONSÓRCIO CIS-EVMJ. |
1002403 |
23/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002404 |
23/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002405 |
23/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO - ARTES MARCIAIS. |
1002406 |
23/07/2018 |
R$ 12.353,00 |
|
| DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. |
1002407 |
23/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA DR. JOSÉ CLÁUDIO. |
1002408 |
23/07/2018 |
R$ 65,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL SARAH KIBITSCHEK E NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1002409 |
23/07/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMAÇÃO CONTINUADA DE TRABALHADORES DO SUAS. |
1002410 |
25/07/2018 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002411 |
25/07/2018 |
R$ 514,00 |
|
| DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA LEVAR MUDANÇA DE USUÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE NÃO PODE CUSTEAR AS DESPESAS POR APRESENTAR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. |
1002412 |
25/07/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS COLABORADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM CAPACITAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO. |
1002413 |
25/07/2018 |
R$ 411,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1002414 |
25/07/2018 |
R$ 257,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR. |
1002415 |
25/07/2018 |
R$ 128,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002416 |
25/07/2018 |
R$ 385,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1002417 |
25/07/2018 |
R$ 462,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002418 |
25/07/2018 |
R$ 642,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O MEIO FIO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. |
1002419 |
25/07/2018 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM CONFECÇÕES DE BUEIROS COM TAMPAS NA AVENIDA BEIRA RIO. |
1002420 |
25/07/2018 |
R$ 754,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM MANUTENÇAO DE PONTE NA COMUNIDADE LAJES/VASSOURA. |
1002421 |
25/07/2018 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA COBERTURA DO MERCADO E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002422 |
25/07/2018 |
R$ 989,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA E PINTURA DE COMODO DA GARAGEM MUNICIPAL. |
1002423 |
25/07/2018 |
R$ 392,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO P/ MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUN: Mª DE FATIMA, ANTONIO INACIO, ANTONIO DOS SANTOS, Mª ANGELA, NO QUE TANGE MURO, PARTE ELETRICA, JANELAS, PINTURAS E ENCANAÇÃO, MANUTENÇÃO DO TELHADO. |
1002424 |
25/07/2018 |
R$ 5.266,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO P/ MANUTENÇÃO E REPAROS DO LOCAL QUE SERÁ DESTINADO A "SALA DE ESPECIALISTAS", PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002425 |
25/07/2018 |
R$ 357,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOWS MUSICAIS EM EVENTOS CULTURAIS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ. |
1002426 |
27/07/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002427 |
27/07/2018 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002428 |
27/07/2018 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002429 |
27/07/2018 |
R$ 9.075,13 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002430 |
27/07/2018 |
R$ 3.504,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002431 |
27/07/2018 |
R$ 22.180,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002432 |
27/07/2018 |
R$ 6.554,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002433 |
27/07/2018 |
R$ 17.360,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002434 |
27/07/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002435 |
27/07/2018 |
R$ 1.913,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002436 |
27/07/2018 |
R$ 2.863,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002437 |
27/07/2018 |
R$ 3.055,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002438 |
27/07/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002439 |
27/07/2018 |
R$ 2.704,94 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002440 |
27/07/2018 |
R$ 3.066,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002441 |
27/07/2018 |
R$ 1.290,29 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002442 |
27/07/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002443 |
27/07/2018 |
R$ 5.273,02 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002444 |
27/07/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002445 |
27/07/2018 |
R$ 2.915,61 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002446 |
27/07/2018 |
R$ 6.113,01 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002447 |
27/07/2018 |
R$ 19.315,29 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002448 |
27/07/2018 |
R$ 21.479,87 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002449 |
27/07/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002450 |
27/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002451 |
27/07/2018 |
R$ 6.333,33 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002452 |
27/07/2018 |
R$ 6.997,98 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002453 |
27/07/2018 |
R$ 4.275,01 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002454 |
27/07/2018 |
R$ 4.944,64 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002455 |
27/07/2018 |
R$ 10.654,71 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002456 |
27/07/2018 |
R$ 2.545,83 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002457 |
27/07/2018 |
R$ 3.866,87 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002458 |
27/07/2018 |
R$ 27.063,31 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002459 |
27/07/2018 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002460 |
27/07/2018 |
R$ 11.984,92 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002461 |
27/07/2018 |
R$ 14.002,15 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002462 |
27/07/2018 |
R$ 8.617,62 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002463 |
27/07/2018 |
R$ 8.909,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002464 |
27/07/2018 |
R$ 54.744,76 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002465 |
27/07/2018 |
R$ 6.439,07 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002466 |
27/07/2018 |
R$ 12.276,36 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002467 |
27/07/2018 |
R$ 27.723,64 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002468 |
27/07/2018 |
R$ 16.074,32 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002469 |
27/07/2018 |
R$ 32.324,45 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002470 |
27/07/2018 |
R$ 27.336,64 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002471 |
27/07/2018 |
R$ 1.394,55 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002472 |
27/07/2018 |
R$ 2.045,81 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002473 |
27/07/2018 |
R$ 2.254,52 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002474 |
27/07/2018 |
R$ 22.694,92 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002475 |
27/07/2018 |
R$ 35.441,13 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002476 |
27/07/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002477 |
27/07/2018 |
R$ 4.891,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002478 |
27/07/2018 |
R$ 14.119,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002479 |
27/07/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002480 |
27/07/2018 |
R$ 1.612,26 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002481 |
27/07/2018 |
R$ 1.195,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002482 |
27/07/2018 |
R$ 50.007,11 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002483 |
27/07/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002484 |
27/07/2018 |
R$ 1.277,59 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002485 |
27/07/2018 |
R$ 12.112,62 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002486 |
27/07/2018 |
R$ 76.478,96 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002487 |
27/07/2018 |
R$ 69.046,51 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002488 |
27/07/2018 |
R$ 107.224,31 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002489 |
27/07/2018 |
R$ 3.553,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002490 |
27/07/2018 |
R$ 25.836,33 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002491 |
27/07/2018 |
R$ 12.245,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002492 |
27/07/2018 |
R$ 12.783,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002493 |
27/07/2018 |
R$ 2.620,70 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002494 |
27/07/2018 |
R$ 1.123,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002495 |
27/07/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002496 |
27/07/2018 |
R$ 21.152,82 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002497 |
27/07/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002498 |
27/07/2018 |
R$ 3.627,12 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002499 |
27/07/2018 |
R$ 17.458,16 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002500 |
27/07/2018 |
R$ 5.752,10 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002501 |
27/07/2018 |
R$ 7.037,63 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002502 |
27/07/2018 |
R$ 678,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002503 |
27/07/2018 |
R$ 2.670,48 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002504 |
27/07/2018 |
R$ 1.782,15 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002505 |
27/07/2018 |
R$ 10.563,35 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002506 |
27/07/2018 |
R$ 782,59 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002507 |
27/07/2018 |
R$ 1.384,91 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002508 |
27/07/2018 |
R$ 963,32 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002509 |
27/07/2018 |
R$ 2.521,28 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002510 |
27/07/2018 |
R$ 9.520,82 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002511 |
27/07/2018 |
R$ 2.596,28 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002512 |
27/07/2018 |
R$ 1.259,71 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002513 |
27/07/2018 |
R$ 9.789,04 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002514 |
27/07/2018 |
R$ 12.678,93 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002515 |
27/07/2018 |
R$ 12.263,96 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002516 |
27/07/2018 |
R$ 3.290,07 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002517 |
27/07/2018 |
R$ 2.715,53 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002518 |
27/07/2018 |
R$ 17.368,10 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002519 |
27/07/2018 |
R$ 10.984,85 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002520 |
27/07/2018 |
R$ 16.294,17 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002521 |
27/07/2018 |
R$ 47.422,65 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002522 |
27/07/2018 |
R$ 619,36 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002523 |
27/07/2018 |
R$ 1.170,79 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002524 |
27/07/2018 |
R$ 5.182,26 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002525 |
27/07/2018 |
R$ 4.200,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002526 |
27/07/2018 |
R$ 2.117,84 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002527 |
27/07/2018 |
R$ 12.118,45 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002528 |
27/07/2018 |
R$ 2.072,47 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002529 |
27/07/2018 |
R$ 1.696,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002530 |
27/07/2018 |
R$ 133,08 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002531 |
27/07/2018 |
R$ 109,62 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002532 |
27/07/2018 |
R$ 46,31 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002533 |
27/07/2018 |
R$ 613,73 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002534 |
27/07/2018 |
R$ 122,62 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002535 |
27/07/2018 |
R$ 281,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002536 |
27/07/2018 |
R$ 51,62 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL SÃO JOSÉ E HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. |
1002537 |
27/07/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO. |
1002538 |
27/07/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002539 |
27/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002540 |
27/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO CONSÓRCIO CIS-EVMJ. |
1002541 |
27/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: DAS CLÍNICAS, SÃO FRANCISCO, SANTA CASA, BALEIA E FELÍCIO ROXO. |
1002542 |
27/07/2018 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA MARCAR CIRURGIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA. |
1002543 |
27/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA BUSCAR PEÇAS PARA O VEÍCULO CAÇAMBA, PLACA: HMM-4963 NA EMPRESA RETRO MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS. |
1002544 |
27/07/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONJUNTA DAS CIR'S AGOSTO/2018. |
1002545 |
27/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONJUNTA DAS CIR'S AGOSTO/2018. |
1002546 |
27/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, ONDE PARTICIPOU DE AUDIÊNCIA NO FÓRUM DA COMARCA, NO DIA 26/07/2018. |
1002547 |
27/07/2018 |
R$ 59,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1002548 |
27/07/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA INEP. |
1002549 |
27/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002550 |
27/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002551 |
27/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ITAMBARURI/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SETOR DE REGULAÇÃO DO HOSPITAL CRISTÃO CUNHA DE ITAMBACURI. |
1002552 |
27/07/2018 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM CONFECÇÕES DE BUEIROS COM TAMPAS, AGUA PLUVIAL NA AV. BEIRA RIO E MEIO FIO DO BAIRRO JARDIM DE MINAS. |
1002553 |
27/07/2018 |
R$ 2.657,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA COBERTURA DO MERCADO, CONFECÇÃO DO PALCO DA "QUARTA NA FEIRA COM ARTE" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002554 |
27/07/2018 |
R$ 451,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA E PINTURA DE COMODO DA GARAGEM MUNICIPAL. |
1002555 |
27/07/2018 |
R$ 288,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: Mª DE FATIMA, ANTONIO INACIO, ANTONIO DOS SANTOS, Mª ANGELA, COM REPARO EM MURO, PARTE ELETRICA, JANELAS, PINTURAS E ENCANAÇÃO. |
1002556 |
27/07/2018 |
R$ 1.435,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO E REPAROS NO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1002557 |
27/07/2018 |
R$ 133,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS OFICINAS DE ARTESANATO "FLORES DE E.V.A" A SEREM REALIZADAS COM OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS/SCFV. |
1002558 |
27/07/2018 |
R$ 22,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO A - FURGONETA 0 KM, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002559 |
27/07/2018 |
R$ 159.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, Á CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA BUSCAR VACINAS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1002560 |
27/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA SEDESE. |
1002561 |
27/07/2018 |
R$ 500,00 |
|
| ESSA NAF REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL CASE 845B. Nº SERIE: NBAF00598 HBZN084KBAF00598 - ANO: 2011, PERTENCENTE A FROTA DA S.M. DE AGRICULTURA |
1002562 |
27/07/2018 |
R$ 8.858,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA NA SRS-TO. |
1002563 |
27/07/2018 |
R$ 52,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA NA SRS-TO. |
1002564 |
27/07/2018 |
R$ 52,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA NA SRS-TO. |
1002565 |
27/07/2018 |
R$ 52,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA NA SRS-TO. |
1002566 |
27/07/2018 |
R$ 52,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO. |
1002567 |
27/07/2018 |
R$ 132,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PAIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1002568 |
27/07/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO. |
1002569 |
27/07/2018 |
R$ 364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1002570 |
27/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENETO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL VIVA VIDA. |
1002571 |
27/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF's. |
1002572 |
27/07/2018 |
R$ 967,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF's. |
1002573 |
27/07/2018 |
R$ 1.354,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS DA ZONA RURAL DO PBF QUE NECESSITARAM FICAR DURANTE TODO DIA PARA REGULARIZAR PENDENCIAS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1002574 |
27/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002575 |
27/07/2018 |
R$ 547,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002576 |
27/07/2018 |
R$ 736,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO CIS-EVMJ. |
1002577 |
27/07/2018 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AS FACULDADES DOCTUM, UFVJM, FENORD E UNIPAC. |
1002578 |
27/07/2018 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002579 |
27/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA INEP. |
1002580 |
27/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRANSPORTAR A ENFERMEIRA VALESKA BATISTA E O DENTISTA VICTOR BATISTA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONJUNTA DAS CIR'S AGOSTO/2018. |
1002581 |
27/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002582 |
27/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1002583 |
27/07/2018 |
R$ 28.195,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. |
1002584 |
27/07/2018 |
R$ 2.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA. |
1002585 |
27/07/2018 |
R$ 7.519,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA. |
1002586 |
27/07/2018 |
R$ 8.407,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA BUSCAR PEÇAS PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NA EMPRESA SINAL VERDE. |
1002587 |
27/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO COMPLEXO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO. |
1002588 |
27/07/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO COMPLEXO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO. |
1002589 |
27/07/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO BOMBONS E BALAS PARA PREMIAÇÃO DOS ALUNOS DESTAQUE DO BIMESTRE PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAIPÉ. |
1002590 |
27/07/2018 |
R$ 432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO COM FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO. |
1002591 |
27/07/2018 |
R$ 153,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA CULMINÂNCIA DE PROJETO DE FESTA JUNINA COM ALUNOS, PAIS E FUNCIONÁRIOS DA E. M. MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. |
1002592 |
27/07/2018 |
R$ 424,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA RUAS DE LAZER ORGANIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAIPÉ. |
1002593 |
27/07/2018 |
R$ 192,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAIPÉ - MG. |
1002594 |
27/07/2018 |
R$ 847,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF´S DO MUNICÍPIO. |
1002595 |
27/07/2018 |
R$ 547,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ITENS DE CAMA, MESA E BANHO E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF´S DO MUNICÍPIO. |
1002596 |
27/07/2018 |
R$ 1.110,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF´S DO MUNÍCIPIO. |
1002597 |
27/07/2018 |
R$ 535,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
1002598 |
27/07/2018 |
R$ 168,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
1002599 |
27/07/2018 |
R$ 576,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002600 |
27/07/2018 |
R$ 324,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002601 |
27/07/2018 |
R$ 217,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS. |
1002602 |
30/07/2018 |
R$ 12.128,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE GRUPOS OPERATIVOS REALIZADOS EM TODAS AS EQUIPES DE SAUDE DO MUNICIPIO ATENDIDOS PELA EQUIPE NASF E MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DIARIOS REALIZADOS PELA EQUIPE. |
1002603 |
30/07/2018 |
R$ 605,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CITROEN JUMPER PLACA: PWW-5103. VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SERETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002604 |
30/07/2018 |
R$ 2.147,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO VW UP, PLACA: PUO-0959. VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002605 |
30/07/2018 |
R$ 1.518,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL, PLACA: PVW-2653, DESTINADO AO SERVIÇO DA ATENÇÃO BASICA. VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002606 |
30/07/2018 |
R$ 1.782,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL: HLF-5032, DESTINADO AO SERVIÇO DO CRAS. VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002607 |
30/07/2018 |
R$ 1.662,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002608 |
30/07/2018 |
R$ 5.769,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002609 |
30/07/2018 |
R$ 3.031,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
1002610 |
30/07/2018 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
1002611 |
30/07/2018 |
R$ 2.469,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
1002612 |
30/07/2018 |
R$ 4.449,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002613 |
30/07/2018 |
R$ 1.850,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002614 |
30/07/2018 |
R$ 4.855,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002615 |
30/07/2018 |
R$ 2.013,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002616 |
30/07/2018 |
R$ 2.491,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002617 |
30/07/2018 |
R$ 4.808,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002618 |
30/07/2018 |
R$ 1.851,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002619 |
30/07/2018 |
R$ 4.362,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002620 |
30/07/2018 |
R$ 6.136,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002621 |
30/07/2018 |
R$ 3.347,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002622 |
30/07/2018 |
R$ 1.849,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002623 |
30/07/2018 |
R$ 2.634,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002624 |
30/07/2018 |
R$ 3.402,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002625 |
30/07/2018 |
R$ 13.638,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002626 |
30/07/2018 |
R$ 5.229,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002627 |
30/07/2018 |
R$ 3.808,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002628 |
30/07/2018 |
R$ 1.984,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002629 |
30/07/2018 |
R$ 3.463,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002630 |
30/07/2018 |
R$ 2.345,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002631 |
30/07/2018 |
R$ 4.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002632 |
30/07/2018 |
R$ 2.151,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002633 |
30/07/2018 |
R$ 4.134,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002634 |
30/07/2018 |
R$ 4.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: Mª DE FATIMA BATISTA MATIAS E ANTONIO DOS SANTOS, E O SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1002635 |
30/07/2018 |
R$ 27.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: Mª DE FATIMA BATISTA MATIAS E ANTONIO DOS SANTOS, E AO SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1002636 |
30/07/2018 |
R$ 803,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PROINFANCIA. |
1002637 |
30/07/2018 |
R$ 2.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PROINFANCIA. |
1002638 |
30/07/2018 |
R$ 73,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002639 |
30/07/2018 |
R$ 3.833,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002640 |
30/07/2018 |
R$ 445,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITORES P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: Mª DE FATIMA BATISTA MATIAS E ANTONIO DOS SANTOS, E O SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1002641 |
30/07/2018 |
R$ 4.895,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PROINFANCIA. |
1002642 |
30/07/2018 |
R$ 445,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE TECLADO, MOUSE E ROTEADOR DE INFORMATICA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PROINFANCIA. |
1002643 |
30/07/2018 |
R$ 379,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS. |
1002644 |
30/07/2018 |
R$ 3.490,00 |
|
| EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO MANUSEIO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO, NECESSARIOS AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS ACOLHIDOS. |
1002645 |
30/07/2018 |
R$ 2.530,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO AO MANUSEIO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO, NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS ACOLHIDOS. |
1002646 |
30/07/2018 |
R$ 73,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO MANUSEIO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO, NECESSARIOS AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS ACOLHIDOS. |
1002647 |
30/07/2018 |
R$ 3.250,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO MANUSEIO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO, NECESSARIOS AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS ACOLHIDOS. |
1002648 |
30/07/2018 |
R$ 3.100,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS AO MANUSEIO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO, NECESSARIOS AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS ACOLHIDOS. |
1002649 |
30/07/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO MANUSEIO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO CADUNICO/PBF NECESSARIOS AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUARIOS. |
1002650 |
30/07/2018 |
R$ 2.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTABILIZADOR (SUPRIMENTO DE INFORMATICA) DESTINADO AO MANUSEIO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO CADUNICO/PBF, NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUARIOS. |
1002651 |
30/07/2018 |
R$ 146,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO MANUSEIO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO CADUNICO/PBF, NECESSARIOS AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUARIOS. |
1002652 |
30/07/2018 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO MANUSEIO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO CADUNICO/PBF, NECESSARIOS AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUARIOS. |
1002653 |
30/07/2018 |
R$ 9.300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO MANUSEIO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO CADUNICO/PBF, NECESSARIOS AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUARIOS. |
1002654 |
30/07/2018 |
R$ 490,00 |
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| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO MANUSEIO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, QUE SÃO NECESSARIOS AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS. |
1002655 |
30/07/2018 |
R$ 2.530,00 |
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| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO MANUSEIO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, QUE SÃO NECESSARIOS AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS. |
1002656 |
30/07/2018 |
R$ 6.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENDEMIAS. |
1002657 |
30/07/2018 |
R$ 108,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA CONFECÇÃO DOS CONVITES PARA ABERTURA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1002658 |
30/07/2018 |
R$ 9,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ARQUIVAR BACKUPS DOS PROGRAMAS DA SAUDE BASICA (CNES, BPA, E-SUS E SIA) |
1002659 |
30/07/2018 |
R$ 480,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA O SETOR DE EPIDEMIOLOGIA |
1002660 |
30/07/2018 |
R$ 6.980,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA BUSCAR ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA: HMG-7407 QUE ESTAVA EM REVISÃO NA EMPRESA SINAL VERDE. |
1002661 |
30/07/2018 |
R$ 26,00 |
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| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGA, E FARMACÉUTICA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO NASF NA SRS-TO. |
1002662 |
30/07/2018 |
R$ 26,00 |
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| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR DIRETOR DE TRANSPORTE E MOTORISTA DESTA PREFEITURA PARA BUSCAR AMBULÂNCIAS ADQUIRIDAS NA EMPRESA PEUGEOT. |
1002663 |
30/07/2018 |
R$ 65,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA BUSCAR AMBULÂNCIA ADQUIRIDA NA EMPRESA PEUGEOT. |
1002664 |
30/07/2018 |
R$ 78,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA BUSCAR AMBULÂNCIA ADQUIRIDA NA EMPRESA PEUGEOT. |
1002665 |
30/07/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA BUSCAR VEÍCULO MOBI ADQUIRIDO NA EMPRESA FIAT. |
1002666 |
30/07/2018 |
R$ 26,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA BUSCAR VEÍCULO MOBI ADQUIRIDO NA EMPRESA FIAT. |
1002667 |
30/07/2018 |
R$ 26,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA BUSCAR VEÍCULO MOBI ADQUIRIDO NA EMPRESA FIAT. |
1002668 |
30/07/2018 |
R$ 26,00 |
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| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA LEVAR VEÍCULO VAN JUMP, PLACA: PWW-5103 NA EMPRESA HUMBERTO AUTO PEÇAS PARA FAZER VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO. |
1002669 |
30/07/2018 |
R$ 65,00 |
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| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGA E FARMACEUTICA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO NASF NA SRS-TO. |
1002670 |
30/07/2018 |
R$ 26,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002671 |
30/07/2018 |
R$ 26,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002672 |
30/07/2018 |
R$ 26,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: Mª DE FATIMA BATISTA MATIAS E ANTONIO DOS SANTOS, E AO SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1002673 |
30/07/2018 |
R$ 2.528,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO CONSÓRCIO CIS-EVMJ. |
1002674 |
30/07/2018 |
R$ 26,00 |
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| DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE,P/ TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS:EVANGÉLICO,FELÍCIO ROXO, SÃO FRANCISCO, LUXEMBURGO, CEM, CEM SANTA CASA, DAS CLINICAS. |
1002675 |
30/07/2018 |
R$ 560,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2018. |
1002842 |
31/07/2018 |
R$ 2.588,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO NSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2018. |
1002843 |
31/07/2018 |
R$ 139,50 |
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