| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONJUNTA DAS CIR'S AGOSTO/2018. |
1002676 |
01/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO - MÚSICA E TEATRO. |
1002677 |
01/08/2018 |
R$ 16.845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELIXNON LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS, NA CIDADE DE VITÓRIA/ES. |
1002678 |
01/08/2018 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG DE GERALDO SILVA OLIVEIRA. |
1002679 |
01/08/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA ELI RAMOS DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA JOÃO PIRES DA SILVA. |
1002680 |
01/08/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE HONÓRIO GOMES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA VALDETE GOMES DA SILVA. |
1002681 |
01/08/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIVINO FERREIRA DE JESUS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS. |
1002682 |
01/08/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SILAINE MOURA SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002683 |
01/08/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCILENE RAMOS BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ILZA MARIA RAMOS RIBEIRO. |
1002684 |
01/08/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DAS DORES RAMOS NUNES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA MARCELINO DE JESUS. |
1002685 |
01/08/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS. |
1002686 |
01/08/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS. |
1002687 |
01/08/2018 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002688 |
01/08/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTÔNIO MARTINS SENA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002689 |
01/08/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MAGDA MARIA CORDEIRO DOS SANTOS AMARAL, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002690 |
01/08/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE LOURDES RAMOS PEREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA GISELE PRATES PEREIRA. |
1002691 |
01/08/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DONMINGAS GOMES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE BELO HOIZONTE/MG, PARA RAISSA GOMES RODRIGUES. |
1002692 |
01/08/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUIZ ARMANDO GONÇALVES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA MARIA DOS ANJOS PARDINHO. |
1002693 |
01/08/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CRISLANE GONÇALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLSE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA EDILENE GONÇALVES BATISTA. |
1002694 |
01/08/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EPENHA A FAVOR DE MARIA VANDA FERREIRA RAMOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA MARTIN FERREIRA DOS SANTOS. |
1002695 |
01/08/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002696 |
01/08/2018 |
R$ 7.932,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PAEFI/CREAS. |
1002697 |
01/08/2018 |
R$ 94,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1002698 |
01/08/2018 |
R$ 1.023,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD UNICO / PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1002699 |
01/08/2018 |
R$ 169,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PSF SITUADO NO BAIRRO SÃO PEDRO. |
1002700 |
01/08/2018 |
R$ 246,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1002701 |
01/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CIRURGIA NO HOSPITAL CEM SANTA CASA. |
1002702 |
01/08/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO. |
1002703 |
01/08/2018 |
R$ 65,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1002704 |
01/08/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR ALUNOS QUE IRÃO REALIZAR AS PROVAS DO ENCCEJA-2018. |
1002705 |
01/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO. À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR O DIRETOR DE DEPART. PESSOAL E RH E O ASSESSOR CONTÁBIL PARA LEVAR DOCUMENTOS NA RECEITA FEDERAL. |
1002706 |
01/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE. NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002707 |
01/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRANSPORTAR USUÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FAZER CARTEIRA DE IDENTIDADE NA UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO- UAI. |
1002708 |
01/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002709 |
01/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE PADRE PARAÍSO/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA IGREJA. |
1002710 |
01/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ EXAMES NA CLÍNICA DR. CARLOS. |
1002711 |
01/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA. |
1002712 |
01/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO BDMG E NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. |
1002713 |
01/08/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO BDMG E NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. |
1002714 |
01/08/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA CONFECÇÃO DE CONTROLE DOS GRUPOS DE HIPERDIA (HIPERTENSOS E DIABETICOS) |
1002715 |
01/08/2018 |
R$ 22,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002716 |
01/08/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. |
1002717 |
01/08/2018 |
R$ 1.101,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE ARTESANATO REALIZADAS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO CRAS/SCFV. |
1002718 |
01/08/2018 |
R$ 2.130,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA. |
1002719 |
01/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CAPELINHA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO CENTRO DE SAÚDE IRAJ. |
1002720 |
01/08/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOW MUSICAL EM EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS. |
1002721 |
06/08/2018 |
R$ 595,00 |
|
| REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EDIEL VIEIRA RANGEL NO CURSO DE E-SOCIAL QUE OCORRERÁ NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME ANEXOS. |
1002722 |
06/08/2018 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES DE LIVROS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL. |
1002723 |
06/08/2018 |
R$ 13.972,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTESANATO. |
1002724 |
06/08/2018 |
R$ 2.524,50 |
|
| REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR WEBER DE SOUZA RAMOS NO CURSO DE E-SOCIAL QUE OCORRERÁ NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME ANEXOS. |
1002725 |
06/08/2018 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE PALASTRA SOBRE "CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE". |
1002726 |
06/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE "CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE". |
1002727 |
06/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR ASSISTENTE SOCIAL E USUÁRIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO NO INSS P/ FINS DE BENEFÍCIO DO BPC. |
1002728 |
06/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13 A 17 DE AGOSTO DE 2018. |
1002729 |
06/08/2018 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR USUÁRIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE PASSARÃO POR AVALIAÇÃO NO INSS PARA FINS DE BENEFÍCIO DO BPC. |
1002730 |
06/08/2018 |
R$ 130,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR USUÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE PASSARÁ POR PERÍCIA MÉDICA NO INSS PARA FINS DE BENEFÍCIO DO BPC. |
1002731 |
06/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002732 |
06/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO TRATAMENTO DE SAUDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002733 |
06/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. |
1002734 |
06/08/2018 |
R$ 390,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. |
1002735 |
06/08/2018 |
R$ 149,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM WORKSHOP DE REAPROVEITAMENTO ALIMENTAR. |
1002736 |
06/08/2018 |
R$ 244,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO. |
1002737 |
06/08/2018 |
R$ 15.099,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO. |
1002738 |
06/08/2018 |
R$ 221.201,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1002739 |
06/08/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR MENOR DE IDADE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA. |
1002740 |
06/08/2018 |
R$ 52,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, Á CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA INEP. |
1002741 |
06/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE GUANHÃES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). |
1002742 |
06/08/2018 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE GUANHÃES/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). |
1002743 |
06/08/2018 |
R$ 468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1002744 |
06/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA |
1002745 |
06/08/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL REGIONAL ORDINÁRIA QUE ACONTECERÁ NO DIA 16/08/2018. |
1002746 |
06/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE 30 ANOS DE SUS E PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR ESTADUAL DA REDE CEGONHA. |
1002747 |
06/08/2018 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DA CISTT ESTADUAL MG, QUE ACONTECERÁ NO DIA 27/08/2018. |
1002748 |
06/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE, COR BRANCA, ANO FAB.: 2018, ANO MODELO: 2018, RENAVAN: 01160891424, CHASSI: 9BD341A5XKY573163 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002749 |
07/08/2018 |
R$ 159,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A JUROS DO CONTRATO DE Nº 241017 |
1002750 |
07/08/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE, COR BRANCA, ANO FAB.: 2018, ANO MODELO: 2018, RENAVAN: 01160713453, CHASSI: 9BD341A5XKY574112 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002751 |
07/08/2018 |
R$ 159,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE, COR BRANCA, ANO FAB.: 2018, ANO MODELO: 2018, RENAVAN: 01160713623, CHASSI: 9BD341A5XKY573745 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002752 |
07/08/2018 |
R$ 159,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PEUGEOT PART. F. TCA AMBULÂNCIA, COR BRANCA, ANO FAB.:2018, ANO MODELO: 2018, RENAVAN: 01160713291, CHASSI: 8AEGCNFNKG508680 DA SEC. M. DE SAÚDE. |
1002753 |
07/08/2018 |
R$ 159,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PEUGEOT PART. F. TCA AMBULÂNCIA, COR BRANCA, ANO FAB.:2018, ANO MODELO: 2018, RENAVAN: 01160816082, CHASSI: 8AEGCNFNKG508687 DA SEC. M. DE SAÚDE. |
1002754 |
07/08/2018 |
R$ 159,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDMILSON RAMOS FERREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM NEUROCIRURGIÃO NA CIDADE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002755 |
07/08/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ZELIA RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM NEUROCIRURGIÃO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002756 |
07/08/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDSON BORGES VALENTE, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM ORTOPEDISTA DE IAN PEREIRA BORGES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1002757 |
07/08/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANA PAULA GOMES DUARTE PEREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MARIA EMÍLIA GOMES DUARTE. |
1002758 |
07/08/2018 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA FANFARRA MUNICIPAL, PARA ATO CÍVICO, 07 DE SETEMBRO. |
1002759 |
08/08/2018 |
R$ 834,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAD ÚNICO / BOLSA FAMÍLIA. |
1002760 |
08/08/2018 |
R$ 620,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAD ÚNICO / BOLSA FAMÍLIA. |
1002761 |
08/08/2018 |
R$ 569,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CAD ÚNICO / BOLSA FAMÍLIA. |
1002762 |
08/08/2018 |
R$ 397,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. |
1002763 |
08/08/2018 |
R$ 428,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002764 |
08/08/2018 |
R$ 1.371,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002765 |
08/08/2018 |
R$ 348,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. |
1002766 |
08/08/2018 |
R$ 166,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002767 |
08/08/2018 |
R$ 626,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO COM DIRETORES E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS. |
1002768 |
08/08/2018 |
R$ 98,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMENADA DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002769 |
08/08/2018 |
R$ 110,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002770 |
08/08/2018 |
R$ 894,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DO CRAS. |
1002771 |
08/08/2018 |
R$ 1.897,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR/PREPARAR LANCHES PARA PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV/CRAS. |
1002772 |
08/08/2018 |
R$ 1.189,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA OS PARTICIPANTES DO GRUPO MELHOR IDADE DO CRAS/SCFV. |
1002773 |
08/08/2018 |
R$ 928,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA OS PARTICIPANTES DO GRUPO DA MELHOR IDADE CRAS/SCFV |
1002774 |
08/08/2018 |
R$ 148,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR/SERVIR LANCHES EM EVENTO DESTINADO AOS TRABALHADORES DO SUAS. |
1002775 |
08/08/2018 |
R$ 442,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1002776 |
08/08/2018 |
R$ 2.432,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1002777 |
08/08/2018 |
R$ 113,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS/ABRIGO. |
1002778 |
08/08/2018 |
R$ 1.282,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002779 |
09/08/2018 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DEÍCOLA NEVES. |
1002780 |
09/08/2018 |
R$ 507,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPARO PARA MANUTENÇÃO DE COMPONENTE DE TRATOR AGRICOLA - PULVERIZADOR JACTO PJ402. |
1002781 |
09/08/2018 |
R$ 2.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE COMPONENTE DE TRATOR AGRICOLA - PULVERIZADOR JACTO PJ402. |
1002782 |
09/08/2018 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002783 |
09/08/2018 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002784 |
09/08/2018 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DE APOIO TÉCNICO SOBRE ASSUNTOS DA PROTEÇÃO BÁSICA. |
1002785 |
09/08/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA MISERICÓRDIA. |
1002786 |
09/08/2018 |
R$ 364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO. |
1002787 |
09/08/2018 |
R$ 65,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR A ASSISTENTE SOCIAL PARA PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. |
1002788 |
09/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002789 |
09/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA BUSCAR VACINAS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, NO DIA 10/08/2018. |
1002790 |
09/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO OU ADEQUAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO-PCR DA REGIÃO DO VALE DO AÇO. |
1002791 |
09/08/2018 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CURRÍCULO DE MINAS GERAIS. |
1002792 |
09/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO OU ADEQUAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO-PCR DA REGIÃO DO VALE DO AÇO. |
1002793 |
09/08/2018 |
R$ 78,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK. |
1002794 |
09/08/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CURRÍCULO DE MINAS GERAIS. |
1002795 |
09/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO NUCLELESTE E NA HEMOMINAS. |
1002796 |
09/08/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CAPELINHA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO INSTITUTO IRAJ. |
1002797 |
09/08/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, Á CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002798 |
09/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002799 |
09/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO CIS-EVMJ. |
1002800 |
09/08/2018 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AS FACULDADES DOCTUM, UFVJM, FENORD E UNIPAC. |
1002801 |
09/08/2018 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA/MG, REFERENTE A ART DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO DA QUADRAPOLIESPORTIVA |
1002802 |
09/08/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GAS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS/ABRIGO. |
1002803 |
09/08/2018 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AOS PSF'S PERTENCENTES AO MUNICIPIO. |
1002804 |
09/08/2018 |
R$ 324,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER A TODAS AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002805 |
09/08/2018 |
R$ 2.214,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER OS SERVIÇOS OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO PAIF/CRAS/SCFV. |
1002806 |
09/08/2018 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA IMAP. |
1002807 |
09/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, P/ TRANSPORTAR A SEC. DE EDUCAÇÃO E O DIRETOR DE RH P/PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS CARREIRA E REMUN.-PCR. |
1002808 |
09/08/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA COM O INSS. |
1002809 |
08/08/2018 |
R$ 15.000,00 |
|
| REFERENTE A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÃO CONJUNTA ENTRE O MUNICÍPIO E A ABISIL PARA ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CRIANÇA DE ZERO A QUATRO ANOS E ONZE MESES DE IDADE, CONVÊNIO 01/2018. |
1002810 |
08/08/2018 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1002811 |
09/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE POTÉ/MG, PARA TRANSPORTAR A PSICÓLOGA MARIANA BRITO DA SILVA PARA FAZER VISITA À FAZENDA ESPERANÇA. |
1002812 |
09/08/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MARGARIDA. |
1002813 |
09/08/2018 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NA NEUROCENTRO E NA NUCLELESTE. |
1002814 |
09/08/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO E DISTRUBUIÇÃO DE ALGODÃO DOCE NO DIA DO LAZER QUE SERÁ REALIZADO EM TODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAIPÉ. |
1002815 |
09/08/2018 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNÍCIPIO DE ITAIPÉ - MG. |
1002816 |
09/08/2018 |
R$ 27.380,00 |
|
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA/ IMPRESSORA/ DIGITALIZADORA) PARA REPRODUÇÕES DE DOCUMENTOS (FOTOCÓPIAS E IMPRESSÕES) COLORIDAS. |
1002817 |
09/08/2018 |
R$ 2.097,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS. |
1002818 |
09/08/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. |
1002819 |
09/08/2018 |
R$ 3.041,50 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE ONDE TRANSPORTOU PACIENTES QUE REALIZARAM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS FELÍCIO ROXO,SÃO FRANCISCO, LUXEMBURGO,CEM,SANTA CASA E H. DAS CLINICAS. |
1002820 |
13/08/2018 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO EM GARANTIA DE FÁBRICA VIGENTE. PEUGEOT CAMINHONETE/AMBULÂNCIA - PLACA QOL-4611. |
1002821 |
13/08/2018 |
R$ 441,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO EM GARANTIA DE FÁBRICA VIGENTE. PEUGEOT CAMINHONETE/AMBULÂNCIA - PLACA QOL-4611. |
1002822 |
13/08/2018 |
R$ 252,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS ELETRICOS, DESTINADOS A REPAROS NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS. |
1002823 |
13/08/2018 |
R$ 4.927,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA MÉDICA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO. |
1002824 |
13/08/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002825 |
13/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002826 |
13/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL CEAE (VIVA VIDA) |
1002827 |
13/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1002828 |
13/08/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002829 |
13/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CARLOS CHAGAS/MG, PARA ACOMPANHAR USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FAZER RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE DE MENOR DE IDADE. |
1002830 |
13/08/2018 |
R$ 117,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CARLOS CHAGAS/MG, PARA ACOMPANHAR USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FAZER RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE DE MENOR DE IDADE. |
1002831 |
13/08/2018 |
R$ 117,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ISLÂNIA PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE RADIOGRAFIA PARA NATHALYA GOMES MONTEIRO DE SOUSA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002832 |
13/08/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CAPELINHA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO INSTITUTO IRAJ. |
1002833 |
13/08/2018 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA BUSCAR CESTAS BÁSICAS NA CRECHE IRMÃ ILKA JUNTAMENTE COM OS FUNCIONÁRIOS ENZO BARRETO DE OLIVEIRA E WILSON DIAS DOS SANTOS. |
1002834 |
13/08/2018 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ COSNULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL CEAE (VIVA VIDA). |
1002835 |
13/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPTAL MÁRCIO CUNHA. |
1002836 |
13/08/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK. |
1002837 |
13/08/2018 |
R$ 1.755,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NA CLÍNICA SANTA CLARA. |
1002838 |
13/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, PARA TRANSPORTAR DUAS CONSELHEIRAS TUTELARES PARA ACOMPANHAR USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE DE MENOR DE IDADE NA CIDADE DE CARLOS CHAGAS/MG. |
1002839 |
13/08/2018 |
R$ 65,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR MENORES DE IDADE QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO CONSULTÓRIO DA DRª GLÁUCIA MATEUS. |
1002840 |
13/08/2018 |
R$ 78,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR MENORES DE IDADE QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO CONSULTÓRIO DA DRª GLÁUCIA MATEUS. |
1002841 |
13/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS PADRÃO ALUMÍNIO OFICIAL PRISMÁTICA PARA VEÍCULO PEUGEOT CITROEN AIRCROSS STARTMT, ANO FAB.:2017, ANO MODELO: 2018, COR BRANCA, CHASSI: 935SUNFN1JB514738, PLACA: QOU-6452. |
1002844 |
13/08/2018 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201400128-FNDE/MEC. |
1002845 |
13/08/2018 |
R$ 16.425,70 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM COM PEÇA DE VEÍCULO QUE DANIFICOU DUARANTE A VIAGEM, ONDE TRANSPORTOU PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAIS DE BELO HORIZONTE/MG. |
1002846 |
15/08/2018 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1002847 |
15/08/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
1002848 |
17/08/2018 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, ONDE PARTICIPOU DE AUDIÊNCIA NO FÓRUM DA COMARCA NO DIA 16/08/2018. |
1002849 |
17/08/2018 |
R$ 60,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL CEAE (VIVA VIDA). |
1002850 |
17/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ITAMBACURI, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. |
1002851 |
17/08/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002852 |
17/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPCIALIZADA NA CLÍNICA INEP. |
1002853 |
17/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1002854 |
17/08/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002855 |
17/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002856 |
17/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRANSPORTAR ASSISTENTE SOCIAL QUE ACOMPANHARÁ MENORES DE IDADE PARA REALIZAR CONSULTAS MÉDICAS. |
1002857 |
17/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO JOSÉ. |
1002858 |
17/08/2018 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO BDMG E NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E MANIFESTAÇÃO DE PREFEITOS POR ATRASO NOS REPASSES DE RECURSOS DOS MUNICÍPIOS. |
1002859 |
17/08/2018 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1002860 |
17/08/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002861 |
17/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO BDMG E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. |
1002862 |
17/08/2018 |
R$ 332,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENETO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002863 |
17/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA. |
1002864 |
17/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
1002865 |
17/08/2018 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIADA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1002866 |
17/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1002867 |
17/08/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1002868 |
17/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA BUSCAR E FAZER TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO VW GOL, PLACA: HKF-5032 NA EMPRESA RETRO MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS. |
1002869 |
17/08/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITEL NEO. |
1002870 |
17/08/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA BUSCAR INSULINAS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1002871 |
17/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA BUSCAR VACINAS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1002872 |
17/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002873 |
17/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002874 |
17/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO. |
1002875 |
17/08/2018 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR O COORDENADOR DE ENDEMIAS PARA LEVAR ÁGUA PARA FAZER ANÁLISE NO LABORATÓRIO DA MACRORREGIÃO DE TEÓFILO OTONI. |
1002876 |
17/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVAR ÁGUA PARA FAZER ANÁLISE NO LABORATÓRIO DA MACRORREGIÃO DE TEÓFILO OTOI. |
1002877 |
17/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE POTÉ/MG, PARA ACOMPANHAR JUNTAMENTE COM PSICÓLOCA, MENORES DE IDADE PARA VISITAR A MÃE QUE FAZ TRATAMENTO DE SAÚDE NA FAZENDA ESPERANÇA. |
1002878 |
17/08/2018 |
R$ 72,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE POTÉ/MG PARA ACOMPANHAR JUNTAMEENTE COM ASSISTENTE SOCIAL, MENORES DE IDADE PARA FAZER VISITA À MÃE QUE FAZ TRATAMENTO DE SAÚDE NA FAZENDA ESPERANÇA. |
1002879 |
17/08/2018 |
R$ 72,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1002880 |
17/08/2018 |
R$ 65,00 |
|
| DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE POTÉ/MG PARA TRANSPORTAR ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGA P/ ACOMPANHAR MENORES DE IDADE QUE FARÃO VISITA À MÃE QUE FAZ TRATAMENTO DE SAÚDE NA FAZENDA ESPERANÇA. |
1002881 |
17/08/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ITAMBACURI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CNSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL TRISTÃO DA CUNHA. |
1002882 |
17/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SAMARRTANO. |
1002883 |
17/08/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1002884 |
17/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002885 |
17/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002886 |
17/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DA CISTT ESTADUAL MG, QUE ACONTECERÁ NO DIA 27/08/2018. |
1002887 |
17/08/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE INFORMATIVO ADMINISTRATIVO. |
1002888 |
17/08/2018 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA FANFARRA MUNICIPAL, PARA ATO CÍVICO, 07 DE SETEMBRO. |
1002889 |
17/08/2018 |
R$ 3.807,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNÍCIPIO DE ITAIPÉ - MG. |
1002890 |
20/08/2018 |
R$ 41.240,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS GERMANO BARBOSA, SIMÃO TAVARES, BREJAUBA, JOSÉ RAMOS, MARIA DE FATIMA. |
1002891 |
20/08/2018 |
R$ 6.933,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNÍCIPIO DE ITAIPÉ - MG. |
1002892 |
20/08/2018 |
R$ 13.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "SAÚDE NA ESCOLA" |
1002893 |
21/08/2018 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM REPAROS DE BOMBA DE ALTA PRESSÃO. |
1002894 |
21/08/2018 |
R$ 572,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1002895 |
21/08/2018 |
R$ 2.026,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1002896 |
21/08/2018 |
R$ 2.382,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ONDE PARTICIPOU DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ QUE ACONTECEU NOS DIAS 13 A 17 DE AGOSTO DE 2018. |
1002897 |
22/08/2018 |
R$ 85,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ONDE PARTICIPOU DE APOIO TÉCNICO SOBRE ASSUNTOS DA PROTEÇÃO BÁSICA. |
1002898 |
22/08/2018 |
R$ 223,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NA PRAÇA FREI WENCESLAU. |
1002899 |
23/08/2018 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL DO MUNÍCIPIO DE ITAIPÉ. |
1002900 |
23/08/2018 |
R$ 247,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNÍCIPIO DE ITAIPÉ - MG. |
1002901 |
23/08/2018 |
R$ 13.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, ONDE PARTICIPOU DE AUDIÊNCIA NO FÓRUM DA COMARCA NO DIA 23/08/2018. |
1002902 |
24/08/2018 |
R$ 41,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPOTARIA EM VEÍCULOS E LONGARINAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002903 |
24/08/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: SANTA LUZIA, SÃO FRANCISCO E CENTRO H.E. HEMOTERAPIA. |
1002904 |
17/08/2018 |
R$ 420,00 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM, Á CIDADE DE POTÉ/MG, ONDE ESTEVE JUNTAMENTE COM PSICÓLOGA DO MUNICÍPIO ACOMPANHANDO MENORES DE IDADE QUE FORAM VISITAR SUA MÃE QUE FAZ TRATAMENTO NA FAZENDA ESPERANÇA. |
1002905 |
24/08/2018 |
R$ 32,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DA FOSSA SÉPTICA NA ESCOLA DE (06) SALAS NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO FNDE - PAR Nº 29718. |
1002906 |
24/08/2018 |
R$ 53.677,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF´S. |
1002907 |
24/08/2018 |
R$ 4.119,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ITAIPÉ. |
1002908 |
24/08/2018 |
R$ 66,60 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS DAS CLÍNICAS, FELÍCIO ROXO, UNIVERSITÁRIO, DA BALEIA, ORTOPÉDICO. |
1002909 |
24/08/2018 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002910 |
24/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, UNIDADE SANTA LÚCIA. |
1002911 |
24/08/2018 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE ENDEMIAS, DE 28 A 30 DE AGOSTO/2018. |
1002912 |
24/08/2018 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO. |
1002913 |
24/08/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DA CIR DE TEÓFILO OTONI. |
1002914 |
24/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ALUGUEL DE ESPAÇO PARA ATENDER OS PARTICIPANTES DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA "MELHOR IDADE" NO DIA DE LAZER EM 25/08/2018. |
1002915 |
24/08/2018 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1002916 |
24/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. |
1002917 |
24/08/2018 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DOS OLHOS E NA CLÍNICA MEDICAL CENTER. |
1002918 |
24/08/2018 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR USUÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE PASSARÁ POR AVALIAÇÃO SOCIAL NO INSS PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO BPC. |
1002919 |
24/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUN: Mª DE FATIMA, ANTONIO INACIO, ANTONIO DOS SANTOS, Mª ANGELA, NO QUE TANGE MURO, FECHADURAS E CADEADOS. |
1002920 |
27/08/2018 |
R$ 522,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO E REPAROS NO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1002921 |
27/08/2018 |
R$ 1.251,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM MANUTENÇAO DE PONTE NA COMUNIDADE LAJES/VASSOURA. |
1002922 |
27/08/2018 |
R$ 162,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COLOCAR CERAMICA EM COMODO DA GARAGEM MUNICIPAL. |
1002923 |
27/08/2018 |
R$ 699,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM REPAROS EM MEIO FIO NO BAIRRO FUNCIONARIOS E CONSTRUÇÃO DA ESCADA DA RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS. |
1002924 |
27/08/2018 |
R$ 445,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA ENCANAMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE "CABECEIRA DE BOA SORTE". |
1002925 |
27/08/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE ALICATE E FOICES PARA USO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA. |
1002926 |
27/08/2018 |
R$ 118,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ENCOMENDAS USANDO O VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 160 FAN ESDI, EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002927 |
27/08/2018 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ENCOMENDAS - LEVAR DOCUMENTOS PARA PROTOCOLAR NO FÓRUM DA COMARCA - USANDO O VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 160 FAN ESDI. |
1002928 |
27/08/2018 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR ANALOGICO PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO PELO SETOR DE ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO. |
1002929 |
27/08/2018 |
R$ 1.475,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRANSPORTAR USUÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE PASSARÁ POR AVALIAÇÃO SOCIAL NO INSS PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO BPC. |
1002930 |
27/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ONDE PARTICIPOU DO SEMINÁRIO 30 ANOS DE SUS E PARTICIPOU DE REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR ESTADUAL DA REDE CEGONHA. |
1002931 |
27/08/2018 |
R$ 354,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1002932 |
27/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1002933 |
27/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL CEAE (VIVA VIDA). |
1002934 |
27/08/2018 |
R$ 26,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À CIDADE DE CAPELINHA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL IRAJ. |
1002935 |
27/08/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO CIS-EVMJ. |
1002936 |
27/08/2018 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AS FACULDADES DOCTUM, UFVJM, FENORD E UNIPAC, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002937 |
27/08/2018 |
R$ 260,00 |
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| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002938 |
27/08/2018 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002939 |
27/08/2018 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002940 |
27/08/2018 |
R$ 4.582,49 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002941 |
27/08/2018 |
R$ 3.504,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002942 |
27/08/2018 |
R$ 22.180,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002943 |
27/08/2018 |
R$ 7.031,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002944 |
27/08/2018 |
R$ 16.224,99 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002945 |
27/08/2018 |
R$ 5.100,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002946 |
27/08/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002947 |
27/08/2018 |
R$ 2.863,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002948 |
27/08/2018 |
R$ 3.055,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002949 |
27/08/2018 |
R$ 3.245,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002950 |
27/08/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002951 |
27/08/2018 |
R$ 3.066,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002952 |
27/08/2018 |
R$ 1.297,44 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002953 |
27/08/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002954 |
27/08/2018 |
R$ 4.830,71 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002955 |
27/08/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002956 |
27/08/2018 |
R$ 1.943,74 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002957 |
27/08/2018 |
R$ 7.311,75 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002958 |
27/08/2018 |
R$ 20.695,64 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002959 |
27/08/2018 |
R$ 20.483,59 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002960 |
27/08/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002961 |
27/08/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002962 |
27/08/2018 |
R$ 5.033,33 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002963 |
27/08/2018 |
R$ 6.260,91 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002964 |
27/08/2018 |
R$ 3.537,94 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002965 |
27/08/2018 |
R$ 3.537,94 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002966 |
27/08/2018 |
R$ 9.839,71 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002967 |
27/08/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002968 |
27/08/2018 |
R$ 3.731,41 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002969 |
27/08/2018 |
R$ 22.206,01 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002970 |
27/08/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002971 |
27/08/2018 |
R$ 10.690,42 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002972 |
27/08/2018 |
R$ 13.377,62 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002973 |
27/08/2018 |
R$ 7.513,12 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002974 |
27/08/2018 |
R$ 6.014,52 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002975 |
27/08/2018 |
R$ 54.187,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002976 |
27/08/2018 |
R$ 6.047,10 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002977 |
27/08/2018 |
R$ 8.261,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002978 |
27/08/2018 |
R$ 22.787,94 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002979 |
27/08/2018 |
R$ 16.219,78 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002980 |
27/08/2018 |
R$ 29.352,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002981 |
27/08/2018 |
R$ 34.069,14 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002982 |
27/08/2018 |
R$ 1.574,10 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002983 |
27/08/2018 |
R$ 1.804,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002984 |
27/08/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002985 |
27/08/2018 |
R$ 25.247,81 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002986 |
27/08/2018 |
R$ 34.777,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002987 |
27/08/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002988 |
27/08/2018 |
R$ 5.465,47 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002989 |
27/08/2018 |
R$ 15.775,53 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002990 |
27/08/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002991 |
27/08/2018 |
R$ 1.612,26 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002992 |
27/08/2018 |
R$ 1.195,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002993 |
27/08/2018 |
R$ 82.648,82 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002994 |
27/08/2018 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002995 |
27/08/2018 |
R$ 1.284,96 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002996 |
27/08/2018 |
R$ 10.541,70 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002997 |
27/08/2018 |
R$ 80.545,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002998 |
27/08/2018 |
R$ 42.375,87 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002999 |
27/08/2018 |
R$ 104.626,91 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003000 |
27/08/2018 |
R$ 3.133,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003001 |
27/08/2018 |
R$ 25.834,72 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003002 |
27/08/2018 |
R$ 11.091,96 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003003 |
27/08/2018 |
R$ 13.003,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003004 |
27/08/2018 |
R$ 2.260,35 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003005 |
27/08/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003006 |
27/08/2018 |
R$ 20.989,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003007 |
27/08/2018 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003008 |
27/08/2018 |
R$ 4.247,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003009 |
27/08/2018 |
R$ 15.287,26 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003010 |
27/08/2018 |
R$ 5.394,35 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003011 |
27/08/2018 |
R$ 6.862,92 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003012 |
27/08/2018 |
R$ 678,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003013 |
27/08/2018 |
R$ 2.574,22 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003014 |
27/08/2018 |
R$ 1.821,23 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003015 |
27/08/2018 |
R$ 10.570,94 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003016 |
27/08/2018 |
R$ 782,59 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003017 |
27/08/2018 |
R$ 1.384,91 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003018 |
27/08/2018 |
R$ 782,59 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003019 |
27/08/2018 |
R$ 2.397,23 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003020 |
27/08/2018 |
R$ 8.711,99 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003021 |
27/08/2018 |
R$ 2.577,15 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003022 |
27/08/2018 |
R$ 1.053,57 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003023 |
27/08/2018 |
R$ 8.210,75 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003024 |
27/08/2018 |
R$ 12.225,01 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003025 |
27/08/2018 |
R$ 12.164,43 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003026 |
27/08/2018 |
R$ 2.992,31 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003027 |
27/08/2018 |
R$ 1.827,33 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003028 |
27/08/2018 |
R$ 17.957,13 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003029 |
27/08/2018 |
R$ 17.844,56 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003030 |
27/08/2018 |
R$ 10.244,49 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003031 |
27/08/2018 |
R$ 48.207,81 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003032 |
27/08/2018 |
R$ 619,36 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003033 |
27/08/2018 |
R$ 922,34 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003034 |
27/08/2018 |
R$ 5.302,83 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003035 |
27/08/2018 |
R$ 4.126,05 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003036 |
27/08/2018 |
R$ 6.289,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003037 |
27/08/2018 |
R$ 5.737,38 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003038 |
27/08/2018 |
R$ 4.626,79 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003039 |
27/08/2018 |
R$ 6.958,74 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003040 |
27/08/2018 |
R$ 2.870,29 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003041 |
27/08/2018 |
R$ 347,82 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003042 |
27/08/2018 |
R$ 1.120,85 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003043 |
27/08/2018 |
R$ 347,82 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003044 |
27/08/2018 |
R$ 143,15 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003045 |
27/08/2018 |
R$ 739,67 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003046 |
27/08/2018 |
R$ 248,44 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003047 |
27/08/2018 |
R$ 165,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0453.17.005657-7. |
1003048 |
28/08/2018 |
R$ 124,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1003049 |
28/08/2018 |
R$ 17.635,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - ITAIPÉ MG. |
1003050 |
28/08/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ITAIPÉ. |
1003051 |
28/08/2018 |
R$ 3.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ITAIPÉ. |
1003052 |
28/08/2018 |
R$ 896,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS PARTICIPANTES DE ARTESANATO ASSISTIDOS PELO SCFV/PAIF/CRAS. |
1003053 |
28/08/2018 |
R$ 31,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUÇÃO RECURSO CONVÊNIO Nº364/2014 CONFORME ANEXO. |
1003054 |
28/08/2018 |
R$ 4,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1003055 |
28/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1003056 |
28/08/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PARA GESTÃO PÚBLICA DA AMM SOBRE IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL. |
1003057 |
28/08/2018 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PARA GESTÃO PÚBLICA DA AMM SOBRE IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL. |
1003058 |
28/08/2018 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA BUSCAR PEÇAS PARA O VEÍCULO VW UP, PLACA: PUO-0959 NA EMPRESA AUTO PEÇAS NACIONAL. |
1003059 |
28/08/2018 |
R$ 78,00 |
|
| DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O NOVO SISTEMA SIS PAA E ENTREGA DE NOVAS PROPOSTAS P/ AMPLIAÇÃO DE VALORES DO PROGRAMA DE AQUIS. DE ALIMENTOS NA SEC. AGRICULTURA. |
1003060 |
28/08/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1003061 |
28/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA DE ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR 02 MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR P/ ACOMPANHAR USUÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
1003062 |
28/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE ENDEMIAS. |
1003063 |
28/08/2018 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL REGIONAL CENTRAL SP. |
1003064 |
28/08/2018 |
R$ 468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1003065 |
28/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1003066 |
28/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1003067 |
28/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA. |
1003068 |
28/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS COM TROCA DE PNEUS EM REGIME DE URGÊNCIA DURANTE VIAGEM À CIDADE BRASÍLIA/DF, ONDE TRANSPORTOU PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK. |
1003069 |
28/08/2018 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REFERENTE A ART DE PROJETO E ORÇAMENTO DE FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO DA ESCOLA DE SANTA ROSA. |
1003070 |
28/08/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB - 3C PLUS. Nº CHASSI: 9B9214T64CBDT4014, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003071 |
28/08/2018 |
R$ 7.556,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO A EVENTO A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NOS DIAS 31/08/2018 E 07/09/2018. |
1003072 |
28/08/2018 |
R$ 5.395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1003073 |
28/08/2018 |
R$ 7.856,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 15190, PLACA: HLF-9272, CHASSI: 9532E82W2CR249163, VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003074 |
28/08/2018 |
R$ 13.099,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 15190, PLACA: HLF-9579, CHASSI: 9532E82WXCR248715. VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003075 |
28/08/2018 |
R$ 9.189,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 15190, PLACA: HMG-7407, CHASSI: 9BWD252R56R620566, VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003076 |
28/08/2018 |
R$ 9.684,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 15190, PLACA: HKQ-9678, CHASSI: 9532E82W4CR248077, VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003077 |
28/08/2018 |
R$ 12.669,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L, PLACA: HLF-8951, CHASSI: 93PB51G1MCC040469, VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003078 |
28/08/2018 |
R$ 1.627,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CITROEN JUMPER PLACA: PWW-5103, CHASSI: 935ZCWMNCF2150889. VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003079 |
28/08/2018 |
R$ 8.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPIN 1.8L MT LTZ, PLACA: GNC-0826, CHASSI: 9BGJC7520JB142506. VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003080 |
28/08/2018 |
R$ 1.338,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201400128-FNDE/MEC. |
1003081 |
28/08/2018 |
R$ 6.400,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TRACKER, PLACA: PUJ-3519, CHASSI: 3GNCJ8EW3EL171509. VEÍCULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. |
1003082 |
28/08/2018 |
R$ 3.274,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA EXTRA DE VISTORIA DE OBRA, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 1007605-76. |
1003083 |
28/08/2018 |
R$ 1.313,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CAIXA ECONÕMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 789430/2013. |
1003084 |
28/08/2018 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CITROEN JUMPER: PWW-5103, CHASSI:935ZCWMNCF2150889:RECUPERAR CHICOTE ELETRICOREMOVER,INSTALAR E TESTAR BICOS SERVIÇO DE RASTREAMENTO ELETRÔNICO. |
1003085 |
28/08/2018 |
R$ 1.460,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: HLF-9579, HLF-9272, HKQ-9678, HMG-7407. ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003086 |
28/08/2018 |
R$ 10.281,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1003087 |
28/08/2018 |
R$ 468,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR USUÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, JUNTAMENTE COM A CONSELHEIRA INEIDE FERREIRA. |
1003088 |
28/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO,À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR USUÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, JUNTAMENTE COM A CONSELHEIRA GRECE KELLY. |
1003089 |
28/08/2018 |
R$ 52,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1003090 |
28/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1003091 |
28/08/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1003092 |
28/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1003093 |
28/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1003094 |
28/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: DAS CLÍNICAS, FELICIO ROXO E EDUARDO DE MENEZES. |
1003095 |
28/08/2018 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO JOSÉ. |
1003096 |
28/08/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1003097 |
28/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1003098 |
28/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1003099 |
28/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO CIS-EVMJ. |
1003100 |
28/08/2018 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA LEVAR O VEÍCULO CHEVROLET TRACKER, PLACA: PUJ-3519 NA EMPRESA SINAL VERDE PARA FAZER MANUTENÇÃO. |
1003101 |
28/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1003102 |
28/08/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, Á CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1003103 |
28/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA MESMA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. |
1003104 |
28/08/2018 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA LEVAR PEÇAS DO VEÍCULO TRACKER, PLACA: PUJ-3519 QUE ESTÁ FAZENDO REVISÃO NA EMPRESA SINAL VERDE. |
1003105 |
28/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO FERREIRA DA SILVA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE GERALDO SILVA OLIVEIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003106 |
28/08/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA ELI RAMOS DOS SANTOS SILVA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE JOÃO PIRES DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003107 |
28/08/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DO COMICÍLIO DO PACIENTE MARCELINO DE JESUS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003108 |
28/08/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIVINO FERREIRA DE JESUS REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOCIMÍLIO DO PACIENTE ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1003109 |
28/08/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DA QUADRAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIRA NORDESTE. |
1003110 |
28/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003111 |
28/08/2018 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI P/ TRANSPORTAR USUÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PASSAR POR AVALIAÇÃO SOCIAL NO INSS PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. |
1003112 |
28/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE HONÓRIO GOMES DOS SANTOS REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE VALDETE GOMES DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1003113 |
28/08/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1003114 |
28/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003115 |
28/08/2018 |
R$ 108,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JÚLIA PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE MARLÚCIA SOUZA FERREIRA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES |
1003116 |
28/08/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FRANCISCO JOSÉ COELHO NETO REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA APARECIDA SOUZA RUAS COELHO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1003117 |
28/08/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCILENE RAMOS BATISTA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE ILZA MARIA RAMOS RIBEIRO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003118 |
28/08/2018 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA BUSCAR O VEÍCULO CHEVROLET TRACKER, PLACA PUJ-3519 QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA EMPRESA SINAL VERDE. |
1003119 |
28/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CRISLANE GONÇALVES DE OLIVEIRA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE EDILENE GONÇALVES BATISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003120 |
28/08/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003121 |
28/08/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1003122 |
28/08/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE RESEMARY RAMOS SANTOS REFERRENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003123 |
28/08/2018 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE COMICÍLIO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES - MG, FONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003124 |
28/08/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS NA GRS-TO. |
1003125 |
28/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1003126 |
28/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1003127 |
28/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE PABLO DIAS DA ROCHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE ZELINA PINHEIRO DE JESUS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1003128 |
28/08/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1003129 |
28/08/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA BUSCAR VACINAS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. VIAGEM A SE REALIZAR NO DIA 05/09/2018. |
1003130 |
28/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, Á CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SIPNI NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1003131 |
28/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1003132 |
28/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1003133 |
28/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO DO SONO E NA CLÍNICA DE HEMATOLOGIA. |
1003134 |
28/08/2018 |
R$ 65,00 |
|
| DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, P/ TRANSPORTAR ASSISTENTE SOCIAL PARA ACOMPANHAR USUÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NO INSS P/ FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO BPC. |
1003135 |
28/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA ACOMPANHAR USUÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NO INSS P/ FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO BPC. |
1003136 |
28/08/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. (EXTRA FOLHA) |
1003137 |
28/08/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ONDE PARTICIPOU DE REUNIÃO AMPLIADA DA CISTT ESTADUAL MG QUE ACONTECEU NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2018. |
1003138 |
30/08/2018 |
R$ 25,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE A TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE CÓRREGO BREJAÚBA, COMPETÊNCIA: 02/2016. |
1003139 |
30/08/2018 |
R$ 13,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE A TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE CÓRREGO BREJAÚBA, COMPETÊNCIA: 02/2016. |
1003140 |
30/08/2018 |
R$ 10,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1003141 |
30/08/2018 |
R$ 5.442,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTÔNIO MARTINS SENA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1003142 |
30/08/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1003143 |
30/08/2018 |
R$ 12,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DO SETOR DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1003144 |
30/08/2018 |
R$ 21,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS PADRÃO ALUMÍNIO OFICIAL PRISMÁTICA PARA O VEÍCULO FIAT MOBI LIKE, ANO FAB: 2018, ANO MODELO: 2019, COR BRANCA, CHASSI Nº 9BD341A5XKY574112, PLACA: QOU-4305. |
1003145 |
30/08/2018 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS PADRÃO ALUMÍNIO OFICIAL PRISMÁTICA PARA O VEÍCULO FIAT MOBI LIKE, ANO FAB: 2018, ANO MODELO: 2019, COR BRANCA, CHASSI Nº 9BD341A5XKY573745, PLACA: QOU-4306. |
1003146 |
30/08/2018 |
R$ 170,00 |
|