| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ALUGUEL DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS. |
1003147 |
03/09/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA ANUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003148 |
03/09/2018 |
R$ 40.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAIPÉ. |
1003152 |
03/09/2018 |
R$ 19.986,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO E ESPORTIVO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003153 |
03/09/2018 |
R$ 17.091,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF´S. |
1003154 |
03/09/2018 |
R$ 1.324,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE POTÉ/MG, PARA TRANSPORTAR PSICÓLOGA DO CREAS MARIANA BRITO DA SILVA PARA FAZER VISITA NA FAZENDA ESPERANÇA. |
1003155 |
03/09/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1003156 |
03/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
1003157 |
03/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE P/ TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS NOS HOSPITAIS: SARAH, DA BALEIA , POLICLÍNICA CENTRO-SUL, PAM PADRE EUSTÁQUIO,SANTA CASA, FACULDADE DE ODONT. UFMG. |
1003158 |
03/09/2018 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1003159 |
03/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1003160 |
03/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1003161 |
03/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1003162 |
03/09/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO. |
1003163 |
03/09/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT MOB EASY ON ANO: 2017 MODELO:2018 PLACA: GNC-8028, CHASSI: 9BD31A5XJY481324. VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003164 |
03/09/2018 |
R$ 447,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO WAY 1.0 ANO: 2013 MODELO: 2014, PLACA: ORC-8852, CHASSI: 9BD195162E0517661. VIATURA DA POLICIA MILITAR. |
1003165 |
03/09/2018 |
R$ 1.347,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT MOB EASY ON ANO: 2016 MODELO:2017 PLACA: PYL-3732, CHASSI: 9BD341A7NHB435840. VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003166 |
03/09/2018 |
R$ 995,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO UP TAKE MA ANO: 2014 MODELO:2015 PLACA: PUO-0959, CHASSI: 9BWAG4124FT545168. VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003167 |
03/09/2018 |
R$ 418,82 |
|
| VALORQ QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO STRADA WORKING ANO: 2012 MODELO:2013 PLACA: OOV-8014, CHASSI: 9BD27805MD7569374. VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003168 |
03/09/2018 |
R$ 2.229,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MOBI LIKE ANO: 2017 MODELO:2018 PLACA: QNC-0831, CHASSI: 9BD341A5XJY504219. VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003169 |
03/09/2018 |
R$ 527,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MOBI LIKE ANO: 2017 MODELO:2018 PLACA: QNC-0829, CHASSI: 9BD341A5XJY504203. VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003170 |
03/09/2018 |
R$ 2.133,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PLACAS: GNC-8028, PYL-3732. |
1003171 |
03/09/2018 |
R$ 1.025,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO STRADA WORKING ANO: 2012 MODELO:2013 PLACA: OOV-8014, CHASSI: 9BD27805MD7569374. VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003172 |
03/09/2018 |
R$ 512,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO MOBI LIKE ANO: 2017 MODELO:2018 PLACA: QNC-0831, CHASSI: 9BD341A5XJY504219. VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003173 |
03/09/2018 |
R$ 791,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO MOBI LIKE ANO: 2017 MODELO:2018 PLACA: QNC-0829, CHASSI:9BD341A5XJY504203. VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003174 |
03/09/2018 |
R$ 923,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1003175 |
03/09/2018 |
R$ 298,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O LANCHE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO. |
1003176 |
03/09/2018 |
R$ 1.404,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR LANCHES AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV/CRAS. |
1003177 |
03/09/2018 |
R$ 89,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003178 |
03/09/2018 |
R$ 396,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1003179 |
03/09/2018 |
R$ 170,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A PSF E AO SETOR DE ODONTOLOGIA. |
1003180 |
03/09/2018 |
R$ 141,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A ESCOLA Mª DE FATIMA BATISTA MATIAS. |
1003181 |
03/09/2018 |
R$ 132,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR. |
1003182 |
03/09/2018 |
R$ 56,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL, IRMÃ LUA. |
1003183 |
03/09/2018 |
R$ 788,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003184 |
03/09/2018 |
R$ 3.105,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003185 |
03/09/2018 |
R$ 872,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DIA DE LAZER RECREATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DOS SANTOS. |
1003186 |
03/09/2018 |
R$ 669,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EPI PARA A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. |
1003187 |
03/09/2018 |
R$ 235,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À LANCHES EM REUNIÃO COM DIRETORES E SECRETÁRIOS. |
1003188 |
03/09/2018 |
R$ 226,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003189 |
03/09/2018 |
R$ 470,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM REUNIOES COM OS PRODUTORES RURAIS INSCRITOS NO CURSO DE APICULTORES. |
1003190 |
03/09/2018 |
R$ 229,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003191 |
03/09/2018 |
R$ 237,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR. |
1003192 |
03/09/2018 |
R$ 20,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR. |
1003193 |
03/09/2018 |
R$ 73,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF'S. |
1003194 |
03/09/2018 |
R$ 413,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF'S. |
1003195 |
03/09/2018 |
R$ 732,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO DOS COORDENADORES JUNTAMENTE COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE. |
1003196 |
03/09/2018 |
R$ 336,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO DOS COORDENADORES COM OS RESPONSAVEIS DA VIGILANCIA DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1003197 |
03/09/2018 |
R$ 68,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA. |
1003198 |
03/09/2018 |
R$ 475,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO LOCAL DE ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO PAEFI/CREAS. |
1003199 |
03/09/2018 |
R$ 78,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1003200 |
03/09/2018 |
R$ 924,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS PADRÃO ALUMÍNIO OFICIAL PRISMÁTICA PARA O VEÍCULO FIAT MOBI LIKE, COR BRANCA, ANO FAB.:2018, ANO MODELO:2018, CHASSI Nº 9BD341A5XKY573163, PLACA Nº QPC-0843. |
1003201 |
03/09/2018 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1003202 |
03/09/2018 |
R$ 67,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO LOCAL ONDE SÃO ATENDIDOS OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. |
1003203 |
03/09/2018 |
R$ 62,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS OFERTADOS PARA OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV/PAIF/CRAS. |
1003204 |
03/09/2018 |
R$ 109,80 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS OFERTADOS PARA OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV/PAIF/CRAS. |
1003205 |
03/09/2018 |
R$ 304,95 |
|
| REFERENT A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR E SERVIR LANCHES AOS TRABALHADORES DA REDE SUAS E CONVIDADOS QUE PARTICIPARÃO DA PALESTRA "O SOFRIMENTO PSIQUICO DAS VITIMAS DE ABUSO SEXUAL". |
1003206 |
03/09/2018 |
R$ 49,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF QUE PARTICIPARÃO DO WORKSHOP "REAPROVEITAMENTO ALIMENTAR". |
1003207 |
03/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ PREPARAR/SERVIR LANCHES AOS TRABALHADORES DO SUAS QUE PARTICIPARÃO DO 1º ENCONTRO DE NIVELAMENTO DAS ATRIBUIÇOES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CMDCA. |
1003208 |
03/09/2018 |
R$ 24,00 |
|
| VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AOS CONVIDADOS DA ABERTURA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS. |
1003209 |
03/09/2018 |
R$ 144,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. |
1003210 |
03/09/2018 |
R$ 48,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201700577. |
1003211 |
03/09/2018 |
R$ 228.912,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS CONVIDADOS DA ABERTURA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS. |
1003212 |
03/09/2018 |
R$ 36,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ONDE TRANSPORTOU PACIENTE QUE REALIZOU CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. |
1003213 |
05/09/2018 |
R$ 131,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1003214 |
05/09/2018 |
R$ 3,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA BUSCAR SELOS NA POLÍCIA CIVIL PARA VEÍCULOS NOVOS DO MUNICÍPIO QUE SERÃO EMPLACADOS. |
1003215 |
06/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, ONDE PARTICIPOU DE AUDIÊNCIA NO FÓRUM DA COMARCA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2018. |
1003216 |
06/09/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE P/ TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL SANTA CASA E NA POLICLÍNICA CENTRO SUL. |
1003217 |
06/09/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL CEAE (VIVA VIDA). |
1003218 |
06/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
1003219 |
06/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE GUANHÃES PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). |
1003220 |
06/09/2018 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE GUANHÃES PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). |
1003221 |
06/09/2018 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE POTÉ PARA FAZER VISITA À FAZENDA ESPERANÇA, JUNTAMENTE COM A ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS IRIS ELLOAR RAMOS PINHEIRO. |
1003222 |
06/09/2018 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE POTÉ/MG, PARA FAZER VISITA À FAZENDA ESPERANÇA, JUNTAMENTE COM A PSICÓLOCA DO CREAS MARIANA BRITO DA SILVA. |
1003223 |
06/09/2018 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA. |
1003224 |
06/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS. |
1003225 |
06/09/2018 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003226 |
06/09/2018 |
R$ 8.873,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF´S. |
1003227 |
06/09/2018 |
R$ 2.390,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COROA DE FLORES DESTINADO A HOMENAGEM PARA FAMILIAR DE FUNCIONARIO PUBLICO. |
1003228 |
06/09/2018 |
R$ 180,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS (RECUPERAR: AS 2 PONTAS DO H, AS ARTICULAÇÕES DA CONCHA DIANTEIRA USINAGEM DE OLHARES E SOLDA EM SUPORTE DA CONCHA DIANTEIRA) NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB - 3C PLUS. |
1003229 |
06/09/2018 |
R$ 3.199,17 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS (RECUPERAR: AS 2 PONTAS DA LANÇA DA CONCHA, OS 4 OLHARES DA CONCHA, ARTICULAÇÃO TROCAR O FUNDO DA CONCHA, SOLDAR OS DESLISANTES NA CONCHA) NO VEÍCULO RETROESCAVADEIIRA JCB - 3C PLUS. |
1003230 |
06/09/2018 |
R$ 4.056,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS (RECUPERAR: AS 2 BASES DAS BUCHAS DO PINO DE EIXO CENTRAL, AS 2 BASES DAS BUCHAS DO SUPORTE DO EIXO DIANTEIRO DO CHASSI) NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB - 3C PLUS. |
1003231 |
06/09/2018 |
R$ 1.967,16 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESMONTAR E MONTAR CONCHA E ARTICULAÇAO DIANTEIRA, TROCA DE BUCHAS E PINOS DE CONCHA E EIXO DIANTEIRO SERVIÇO NA LANÇA DO CASTELO, SUPORTE DO CASTELO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS. |
1003232 |
06/09/2018 |
R$ 5.605,39 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM MANUTENÇÃO, TROCA DE OLEO DE MOTOR C/FILTROOLEO DE TRANSMISSÃO/ FILTROOLEO DIFERENCIAL DIANTEIROOLEO DO 4 SATELITE DAS RODAS OLEO DO DIFERENCIAL TRAZEIRO DA RETRO ESCAVACEIRA JCB. |
1003233 |
06/09/2018 |
R$ 1.056,58 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS (TROCAR REPARO DOS 2 CILINDROS DO ESTABILIZADORTROCAR REPARO DOS 2 CILINDROS DO GIRO) NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB - 3C PLUS. Nº CHASSI: 9B9214T64CBDT4014. VEÍCULO DA S.M.AGRICULTURA. |
1003234 |
06/09/2018 |
R$ 1.115,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1003235 |
10/09/2018 |
R$ 294,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1003236 |
10/09/2018 |
R$ 1.018,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1003237 |
10/09/2018 |
R$ 190,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1003238 |
10/09/2018 |
R$ 1.036,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1003239 |
10/09/2018 |
R$ 2.244,22 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1003240 |
10/09/2018 |
R$ 1.621,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1003241 |
10/09/2018 |
R$ 1.920,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1003242 |
10/09/2018 |
R$ 721,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1003243 |
10/09/2018 |
R$ 314,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1003244 |
10/09/2018 |
R$ 627,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1003245 |
10/09/2018 |
R$ 1.318,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1003246 |
10/09/2018 |
R$ 143,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1003247 |
10/09/2018 |
R$ 1.775,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1003248 |
10/09/2018 |
R$ 258,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1003249 |
10/09/2018 |
R$ 211,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1003250 |
10/09/2018 |
R$ 506,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1003251 |
10/09/2018 |
R$ 793,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO CIS-EVMJ. |
1003252 |
10/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS PADRÃO ALUMÍNIO OFICIAL PRISMÁTICA PARA O VEÍCULO PEUGEOT CAMINHONETE AMBULÂNCIA, COR BRANCA, ANO FAB. 2018, ANO MODELO 2018, CHASSI Nº 8AEGCNFN8KG508687, PLACA: QPC-9088. |
1003253 |
10/09/2018 |
R$ 170,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS PADRÃO ALUMÍNIO OFICIAL PRISMÁTICA PARA O VEÍCULO PEUGEOT CAMINHONETE AMBULÂNCIA, COR BRANCA, ANO FAB. 2018, ANO MODELO 2018, CHASSI Nº 8AEGCNFN8KG508680, PLACA: QPC-9099. |
1003254 |
10/09/2018 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL. |
1003255 |
10/09/2018 |
R$ 660,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ANÁLIA RAMOS FERREIRA LISBÔA PARA FAZER CURSO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO. |
1003256 |
10/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1003257 |
10/09/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA INEP. |
1003258 |
10/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG ONDE PARTICIPOU DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE E-SOCIAL, MINISTRADO PELA AMM, NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2018. |
1003259 |
10/09/2018 |
R$ 426,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ONDE PARTICIPOU DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE E-SOCIAL, MINISTRADO PELA AMM, NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2018. |
1003260 |
10/09/2018 |
R$ 251,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG NA POLÍCIA CIVIL PARA BUSCAR PLACAS E DOCUMENTOS DOS VEÍCULOS NOVOS QUE SERÃO EMPLACADOS. |
1003261 |
10/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL CEAE (VIVA VIDA). |
1003262 |
11/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NA CLÍNICA SANTA CLARA. |
1003263 |
11/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1003264 |
11/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIAS DO DEP. DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPAITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
1003265 |
11/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1003266 |
11/09/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1003267 |
11/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PÁCIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL PHILADÉLFIA. |
1003268 |
11/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA CONSTRUIR GALERIAS FLUVIAIS NA AVENIDA BEIRA RIO. |
1003269 |
11/09/2018 |
R$ 2.380,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA O QUARTEL DE POLICIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO. |
1003270 |
11/09/2018 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS. |
1003271 |
11/09/2018 |
R$ 407,40 |
|
| AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSÉ RAMOS, MARIA ANGELA, SIMÃO TAVARES, ANTONIO INACIO, FELISBINO DUARTE, GERMANO BARBOSA, CLEMENTE DIAS, MARIA DE FÁTIMA E HOMERO LUIZ. |
1003272 |
11/09/2018 |
R$ 3.897,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ARTESANATO PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCRS/SCFV DE ACORDO SOLICITAÇÃO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. |
1003273 |
11/09/2018 |
R$ 44,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTA E ROLO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA DE ACORDO COM A SOLITAÇÃO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA. |
1003274 |
11/09/2018 |
R$ 782,40 |
|
| EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPAROS DE MEIOS-FIOS DO BAIRRO VALE ENCANTADO E DO BAIRRO FUNCIONARIOS, ESCADA RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, GALERIA PLUVIAL DA AV. BEIRA RIO E TAMPAS DE BUEIROS. |
1003275 |
11/09/2018 |
R$ 2.371,70 |
|
| AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSÉ RAMOS, MARIA ANGELA, SIMÃO TAVARES, ANTONIO INACIO, FELISBINO DUARTE, GERMANO BARBOSA, CLEMENTE DIAS, MARIA DE FÁTIMA E HOMERO LUIZ |
1003276 |
11/09/2018 |
R$ 2.033,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPAROS NA SALA DE RAIO-X E NO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1003277 |
11/09/2018 |
R$ 2.618,95 |
|
| REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPAROS DE MEIOS- FIOS NO BAIRRO VALE ENCANTADO E NO BAIRRO FUNCIONARIOS, ESCADA DA RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, GALERIA PLUVIAL BEIRA RIO E TAMPAS DE BUEIROS. |
1003278 |
11/09/2018 |
R$ 1.648,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MARTELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1003279 |
11/09/2018 |
R$ 25,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003280 |
11/09/2018 |
R$ 157,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPAROS NA SALA DE RAIO-X E NO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1003281 |
11/09/2018 |
R$ 748,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DE USO DIARIO PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO PELO SETOR ODONTOLOGICO. |
1003282 |
11/09/2018 |
R$ 1.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO EVENTO "OUTUBRO ROSA". |
1003283 |
11/09/2018 |
R$ 224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS REFERENTES AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE MONTE ALTO. |
1003284 |
11/09/2018 |
R$ 2.755,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE MONTE ALTO. |
1003285 |
11/09/2018 |
R$ 2.666,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003286 |
11/09/2018 |
R$ 8.885,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA EQUIPE DO NASF. |
1003287 |
11/09/2018 |
R$ 1.721,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S |
1003288 |
11/09/2018 |
R$ 322,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO EVENTO "OUTUBRO ROSA". |
1003289 |
11/09/2018 |
R$ 33,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO PAEFI/CREAS. |
1003290 |
11/09/2018 |
R$ 35,00 |
|
| AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSÉ RAMOS, MARIA ANGELA, SIMÃO TAVARES, ANTONIO INACIO, FELISBINO DUARTE, GERMANO BARBOSA, CLEMENTE DIAS, MARIA DE FÁTIMA E HOMERO LUIZ. |
1003291 |
11/09/2018 |
R$ 1.133,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O LABORATORIO MUNICIPAL. |
1003292 |
11/09/2018 |
R$ 8,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPAROS NA SALA DE RAIO-X E NO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1003293 |
11/09/2018 |
R$ 2.293,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1003294 |
11/09/2018 |
R$ 37,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA ATENDER AO SETOR DE LICITAÇÃO. |
1003295 |
11/09/2018 |
R$ 73,50 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS E EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO CRAS/SCFV. |
1003296 |
11/09/2018 |
R$ 637,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUiSIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPAROS DA ESCADA DA RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS. |
1003297 |
11/09/2018 |
R$ 811,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA INEP. |
1003298 |
12/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CARAÍ, PARA TRANSPORTAR A ASSISTENTE SOCIAL QUE ACOMPANHARÁ USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NO INSS PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO BPC. |
1003299 |
12/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CARAÍ, PARA TRANSPORTAR USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NO INSS PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO BPC. |
1003300 |
12/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CARAÍ, PARA TRANSPORTAR USUÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NO INSS PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO BPC |
1003301 |
12/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CARAÍ/MG, PARA ACOMPANHAR USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NO INSS PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO BPC. |
1003302 |
12/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA BUSCAR DOCUMENTOS NA POLÍCIA CIVIL DOS VEÍCULOS NOVOS QUE SERÃO EMPLACADOS. |
1003303 |
12/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1003304 |
12/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1003305 |
12/09/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO. |
1003306 |
12/09/2018 |
R$ 140,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA ACOMPANHAR USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NO INSS PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO BPC. |
1003307 |
13/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRANSPORTAR ASSISTENTE SOCIAL PARA ACOMPANHAR USUÁRIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NO INSS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO BPC. |
1003308 |
13/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1003309 |
13/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA LEVAR PEÇAS DA MÁQUINA PATROL 845 B CAB PARA TROCA NA EMPRESA SINAL VERDE. |
1003310 |
13/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LIBRAS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO. |
1003311 |
13/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, Á CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA BUSCAR PEÇAS DE VEÍCULOS NA EMPRESA SINAL VERDE. |
1003312 |
13/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1003313 |
13/09/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE GUANHÃES/MG ONDE TRANSPORTOU PACIENTES QUE REALIZARAM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). |
1003314 |
13/09/2018 |
R$ 160,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA MÉDICA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1003315 |
13/09/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE NFSE PARA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNÍCIPIO. |
1003316 |
13/09/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: DAS CLÍNICAS, PAM SAUDADE, SARAH E DA BALEIA. |
1003317 |
14/09/2018 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1003318 |
14/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO. |
1003319 |
14/09/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1003320 |
14/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA DOS OLHOS. |
1003321 |
14/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1003322 |
14/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, Á CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1003323 |
14/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE PADRE PARAÍSO/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA MÃE DA IGREJA. |
1003324 |
14/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CARAÍ, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA. |
1003325 |
14/09/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA. |
1003326 |
14/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AS FACULDADES DOCTUM, UFVJM, FENORD E UNIPAC NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003327 |
14/09/2018 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO CIS-EVMJ. |
1003328 |
14/09/2018 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO CIS-EVMJ. |
1003329 |
14/09/2018 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL EVANGÉLICO. |
1003330 |
14/09/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA ANUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO. |
1003331 |
17/09/2018 |
R$ 63.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003332 |
17/09/2018 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003333 |
17/09/2018 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AOS PSF'S PERTENCENTES AO MUNICIPIO. |
1003334 |
17/09/2018 |
R$ 581,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL. |
1003335 |
17/09/2018 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER TODAS AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003336 |
17/09/2018 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER OS SERVIÇOS OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO PAIF/CRAS/SCFV. |
1003337 |
17/09/2018 |
R$ 162,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1003338 |
17/09/2018 |
R$ 257,90 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFIILO OTONI, PARA TRANSPORTAR USUÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NO INSS PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO BPC. |
1003339 |
17/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA LEVAR ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA: OQM-8902 PARA FAZER REVISÃO NA EMPRESA SINAL VERDE. |
1003340 |
17/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CARATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA. |
1003341 |
17/09/2018 |
R$ 65,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1003342 |
17/09/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA BUSCAR DOCUMENTOS DE VEÍCULOS QUE SERÃO EMPLACADOS NA POLÍCIA CIVIL. |
1003343 |
17/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1003344 |
17/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO JOSÉ. |
1003345 |
17/09/2018 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (REVISÃO DE GARANTIA) DO VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PLACA QNC-0829. |
1003346 |
17/09/2018 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO (REVISÃO DE GARANTIA) DO VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PLACA QNC-0829. |
1003347 |
17/09/2018 |
R$ 302,91 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR MENOR DE IDADE DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS PARA FAZER CARTEIRA DE IDENTIDADE NA UAI. |
1003348 |
18/09/2018 |
R$ 52,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. |
1003349 |
18/09/2018 |
R$ 744,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PLENAGEM DA SAÚDE. |
1003350 |
18/09/2018 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PLENAGEM DA SAÚDE. |
1003351 |
18/09/2018 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PLENAGEM DA SAÚDE. |
1003352 |
18/09/2018 |
R$ 750,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR ASSISTENTE SOCIAL PARA ACOMPANHAR MENOR DE IDADE DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA FAZER CARTEIRA DE IDENTIDADE NA UAI. |
1003353 |
18/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTODE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1003354 |
18/09/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPEIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1003355 |
18/09/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1003356 |
18/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1003357 |
18/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1003358 |
18/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, JUNTAMENTE COM DOIS FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PLENAGEM DA SAÚDE. |
1003359 |
18/09/2018 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO GEM - GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, OFERECIDO PELO MEC. |
1003360 |
19/09/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO GEM - GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, OFERECIDO PELO MEC. |
1003361 |
19/09/2018 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CARATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA. |
1003362 |
19/09/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL CEAE (VIVA VIDA). |
1003363 |
19/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE RALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA. |
1003364 |
19/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR USUÁRIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FAZER CARTEIRA DE IDENTIDADE NA UAI. |
1003365 |
19/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE LADAINHA P/ TRANSPORTAR ASSISTENTE SOCIAL P/ ACOMPANHAR USUÁRIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ ENTREVISTA EM SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS P/ CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. |
1003366 |
19/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE LADAINHA PARA ACOMPANHAR USUÁRIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENTREVISTA EM SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA. |
1003367 |
19/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1003368 |
19/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO. |
1003369 |
20/09/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1003370 |
20/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1003371 |
20/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA BUSCAR DOCUMENTOS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1003372 |
20/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE DOM JOAQUIM PARA TRANSPORTAR 02 CONSELHEIRAS TUTELARES QUE CONDUZIRÃO MENOR DE IDADE PARA ENTREGÁ-LA PARA SUA MÃE. |
1003373 |
20/09/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE DOM JOAQUIM PARA CONDUZIR MENOR DE IDADE E ENTREGÁ-LA À SUA MÃE. |
1003374 |
20/09/2018 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE DOM JOAQUIM PARA CONDUZIR MENOR DE IDADE E ENTREGÁ-LA À SUA MÃE. |
1003375 |
20/09/2018 |
R$ 78,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR A GESTORA DO PROGAMA BOLSA FAMÍLIA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO BOLSA FAMÍLIA NA CAIXA. |
1003376 |
20/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ITAMBACURI/MG, PARA BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA MÉDICA NO HOSPITAL TRISTÃO DA CUNHA. |
1003377 |
20/09/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS NO FÓRUM E NA PROMOTORIA, JUNTAMENTE COM A CONSELHEIRA CÉLIA DOS SANTOS. |
1003378 |
20/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS NO FÓRUM E NA PROMOTORIA, JUNTAMENTE COM A CONSELHEIRA INEIDE FERREIRA. |
1003379 |
20/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA TRANSPORTAR 02 CONSELHEIRAS TUTELARES PARA LEVAR DOCUMENTOS NO FÓRUM E NA PROMOTORIA. |
1003380 |
20/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL BOM SAMARITO. |
1003381 |
21/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1003382 |
21/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA. |
1003383 |
21/09/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO JOSÉ. |
1003384 |
21/09/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1003385 |
21/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE MANHUAÇU/MG, PARA BUSCAR DEPENDENTE QUÍMICO QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DEBILITADA E DESUMANA, PRECISANDO DE INTERVENÇÃO DO MUNICÍPIO. |
1003386 |
21/09/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA. |
1003387 |
24/09/2018 |
R$ 561,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1003388 |
24/09/2018 |
R$ 699,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003389 |
24/09/2018 |
R$ 15.655,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER VISITA À SETOP E À SEGOV PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1003390 |
24/09/2018 |
R$ 332,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA FAZER VISITA À SETOP E À SEGOV, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1003391 |
24/09/2018 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ONDE PARTICIPOU DE OFICINA DE PLENAGEM DA SAÚDE. |
1003392 |
24/09/2018 |
R$ 48,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO VEÍCULO VW/9150 NEOBUS TH WAY E - PLACA HMG7407, EXERCÍCIO 2018. |
1003393 |
24/09/2018 |
R$ 103,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003394 |
25/09/2018 |
R$ 1.778,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. |
1003395 |
25/09/2018 |
R$ 86,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MANGUEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE ITAIPÉ. |
1003396 |
25/09/2018 |
R$ 148,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EPI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1003397 |
25/09/2018 |
R$ 513,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS/MG E CIB/SUS QUE ACONTECERÁ NO DIA 26./09/2018. |
1003398 |
25/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003399 |
25/09/2018 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003400 |
25/09/2018 |
R$ 7.095,87 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003401 |
25/09/2018 |
R$ 4.582,49 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003402 |
25/09/2018 |
R$ 3.400,12 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003403 |
25/09/2018 |
R$ 22.132,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003404 |
25/09/2018 |
R$ 6.554,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003405 |
25/09/2018 |
R$ 15.471,54 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003406 |
25/09/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003407 |
25/09/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003408 |
25/09/2018 |
R$ 3.818,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003409 |
25/09/2018 |
R$ 4.009,69 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003410 |
25/09/2018 |
R$ 2.577,65 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003411 |
25/09/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003412 |
25/09/2018 |
R$ 3.066,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003413 |
25/09/2018 |
R$ 1.340,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003414 |
25/09/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003415 |
25/09/2018 |
R$ 4.830,71 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003416 |
25/09/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003417 |
25/09/2018 |
R$ 5.142,81 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003418 |
25/09/2018 |
R$ 3.596,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003419 |
25/09/2018 |
R$ 18.953,24 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003420 |
25/09/2018 |
R$ 19.497,79 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003421 |
25/09/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003422 |
25/09/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003423 |
25/09/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003424 |
25/09/2018 |
R$ 7.315,98 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003425 |
25/09/2018 |
R$ 4.201,31 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003426 |
25/09/2018 |
R$ 4.055,36 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003427 |
25/09/2018 |
R$ 7.880,21 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003428 |
25/09/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003429 |
25/09/2018 |
R$ 4.590,96 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003430 |
25/09/2018 |
R$ 23.488,85 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003431 |
25/09/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003432 |
25/09/2018 |
R$ 13.172,29 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003433 |
25/09/2018 |
R$ 11.693,99 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003434 |
25/09/2018 |
R$ 8.397,61 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003435 |
25/09/2018 |
R$ 6.014,52 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003436 |
25/09/2018 |
R$ 64.698,66 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003437 |
25/09/2018 |
R$ 5.457,44 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003438 |
25/09/2018 |
R$ 10.462,39 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003439 |
25/09/2018 |
R$ 22.984,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003440 |
25/09/2018 |
R$ 14.297,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003441 |
25/09/2018 |
R$ 31.970,66 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003442 |
25/09/2018 |
R$ 20.163,03 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003443 |
25/09/2018 |
R$ 1.399,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003444 |
25/09/2018 |
R$ 1.804,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003445 |
25/09/2018 |
R$ 860,99 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003446 |
25/09/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003447 |
25/09/2018 |
R$ 29.127,19 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003448 |
25/09/2018 |
R$ 38.667,74 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003449 |
25/09/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003450 |
25/09/2018 |
R$ 5.304,62 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003451 |
25/09/2018 |
R$ 14.211,42 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003452 |
25/09/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003453 |
25/09/2018 |
R$ 1.612,26 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003454 |
25/09/2018 |
R$ 6.955,13 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003455 |
25/09/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003456 |
25/09/2018 |
R$ 1.277,59 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003457 |
25/09/2018 |
R$ 11.832,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003458 |
25/09/2018 |
R$ 67.246,91 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003459 |
25/09/2018 |
R$ 79.086,54 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003460 |
25/09/2018 |
R$ 39.236,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003461 |
25/09/2018 |
R$ 107.737,63 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003462 |
25/09/2018 |
R$ 3.833,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003463 |
25/09/2018 |
R$ 26.315,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003464 |
25/09/2018 |
R$ 10.126,44 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003465 |
25/09/2018 |
R$ 12.215,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003466 |
25/09/2018 |
R$ 2.260,35 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003467 |
25/09/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003468 |
25/09/2018 |
R$ 20.949,52 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003469 |
25/09/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003470 |
25/09/2018 |
R$ 4.247,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003471 |
25/09/2018 |
R$ 15.987,73 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003472 |
25/09/2018 |
R$ 2.850,55 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003473 |
25/09/2018 |
R$ 2.530,00 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003474 |
25/09/2018 |
R$ 6.731,32 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003475 |
25/09/2018 |
R$ 678,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003476 |
25/09/2018 |
R$ 2.583,72 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003477 |
25/09/2018 |
R$ 1.789,76 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003478 |
25/09/2018 |
R$ 10.738,29 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003479 |
25/09/2018 |
R$ 782,59 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003480 |
25/09/2018 |
R$ 1.384,91 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003481 |
25/09/2018 |
R$ 897,05 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003482 |
25/09/2018 |
R$ 2.033,51 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003483 |
25/09/2018 |
R$ 9.019,00 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003484 |
25/09/2018 |
R$ 2.586,71 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003485 |
25/09/2018 |
R$ 1.244,02 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003486 |
25/09/2018 |
R$ 8.141,97 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003487 |
25/09/2018 |
R$ 10.941,40 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003488 |
25/09/2018 |
R$ 13.249,00 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003489 |
25/09/2018 |
R$ 2.992,31 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003490 |
25/09/2018 |
R$ 2.314,28 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003491 |
25/09/2018 |
R$ 18.651,27 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003492 |
25/09/2018 |
R$ 2.452,74 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003493 |
25/09/2018 |
R$ 24.648,79 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003494 |
25/09/2018 |
R$ 49.675,13 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003495 |
25/09/2018 |
R$ 619,36 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003496 |
25/09/2018 |
R$ 922,34 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003497 |
25/09/2018 |
R$ 5.115,91 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003498 |
25/09/2018 |
R$ 4.256,44 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003499 |
25/09/2018 |
R$ 2.188,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003500 |
25/09/2018 |
R$ 1.434,24 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003501 |
25/09/2018 |
R$ 4.865,61 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003502 |
25/09/2018 |
R$ 250,69 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003503 |
25/09/2018 |
R$ 466,35 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003504 |
25/09/2018 |
R$ 234,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO MERCADO MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE MUNICPAL DE AGRICULTURA. |
1003505 |
25/09/2018 |
R$ 1.274,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO. |
1003506 |
25/09/2018 |
R$ 640,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS PSF'S (PEDRA DO GADO E PEDRA D'AGUA LAGEDÃO) PERTENCENTES AO MUNICIPIO. |
1003507 |
25/09/2018 |
R$ 139,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO (REVISÃO DE GARANTIA) DO VEICULO QOL-4611 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003508 |
25/09/2018 |
R$ 265,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (REVISÃO DE GARANTIA) DO VEICULO QOL-4611 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003509 |
25/09/2018 |
R$ 298,50 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR USUÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO NO INSS PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO BPC. |
1003510 |
25/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA DR. VINICIUS CIMINI. |
1003511 |
25/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1003512 |
25/09/2018 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE PADRE PARAÍSO/MG, PARA TRANSPORTAR OS MÉDICOS IOANDY OTANO E CLEIVVYS NEGRIN PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. |
1003513 |
25/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE MANHUAÇÚ/MG, PARA BUSCAR DEPENDENTE QUÍMICO QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DEBILITADA E DESUMANA, PRECISANDO DE INTERVENÇÃO DO MUNICÍPIO. |
1003514 |
25/09/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL CASE 845B. Nº SERIE: NBAF00598 HBZN084KBAF00598 - ANO: 2011, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1003515 |
25/09/2018 |
R$ 2.944,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO LOCAL ONDE SÃO ATENDIDOS OS BENEFICIARIOS DO SCFV/ PAIF/CRAS. |
1003516 |
25/09/2018 |
R$ 154,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE ARTESANATO QUE SERÃO REALIZADAS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA SCFV/CRAS. |
1003517 |
25/09/2018 |
R$ 530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1003518 |
25/09/2018 |
R$ 172,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO LOCAL DE ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO PAEFI/CREAS. |
1003519 |
25/09/2018 |
R$ 590,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO LOCAL ONDE SÃO ATENDIDOS OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. |
1003520 |
25/09/2018 |
R$ 339,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF'S |
1003521 |
25/09/2018 |
R$ 884,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO E DO RAIO-X. |
1003522 |
25/09/2018 |
R$ 41,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA ODONTOLOGIA. |
1003523 |
25/09/2018 |
R$ 67,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E REGULADOR DE GAS PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE FISIOTERAPIA JUNTAMENTE COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003524 |
25/09/2018 |
R$ 95,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO TELEFONE 3532-1241 DA GARAGEM MUNICIPAL, COMPETÊNCIA: 12/2017. |
1003525 |
25/09/2018 |
R$ 6,89 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA MEDICAL CENTER E NA CLÍNICA SPIN. |
1003526 |
26/09/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA DR. VINICIUS CIMINI. |
1003527 |
26/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LIBRAS NA SUPERINTENDÉNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO. |
1003528 |
26/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1003529 |
26/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1003530 |
26/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIBUS 15190, PLACA: HMG-7407, CHASSI: 9BWD252R56R620566, VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003531 |
26/09/2018 |
R$ 3.122,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO CITROEN JUMPER PLACA: PWW-5103, CHASSI: 935ZCWMNCF2150889. VEÍCULO PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003532 |
26/09/2018 |
R$ 1.440,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS (MONTAGEM DE 2 PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) NO VEÍCULO CITROEN JUMPER PLACA: PWW-5103, CHASSI: 935ZCWMNCF2150889. VEÍCULO PERTECENTE A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003533 |
26/09/2018 |
R$ 164,55 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1003534 |
26/09/2018 |
R$ 65,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CARAÍ/MG, PARA TRANSPORTAR USUÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NO INSS, PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO BPC. |
1003535 |
26/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES MUNICIPAIS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LIBRAS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO. |
1003536 |
26/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA LEVAR ÔNIBUS PLACA: HMG-7407 PARA FAZER REVISÃO NA EMPRESA SINAL VERDE. |
1003537 |
26/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPIN 1.8L MT LTZ, PLACA: GNC-0826, CHASSI: 9BGJC7520JB142506. VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003538 |
26/09/2018 |
R$ 1.287,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVAR ÁGUA PARA FAZER ANÁLISE NO LABORATÓRIO DA MARORREGIÃO DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003539 |
26/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TRACKER, PLACA: PUJ-3519, CHASSI: 3GNCJ8EW3EL171509. VEÍCULO PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. |
1003540 |
26/09/2018 |
R$ 2.777,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DOS PNEUS COMO SUBSELENTE PARA OS ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: HLF-9579, HLF-9272, HKQ-9678, HMG-7407. ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003541 |
26/09/2018 |
R$ 2.754,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR USUÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NO INSS PARA FINS DE BENEFÍCIO DO BPC. |
1003542 |
26/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CHRISTIANE GONÇALVES TELES REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE PATROCÍNIO RAMOS FILHO NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF. |
1003543 |
26/09/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW MUSICAL A SE REALIZAR EM EVENTO CULTURAL QUARTA NA FEIRA. |
1003544 |
27/09/2018 |
R$ 475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1003545 |
27/09/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA. |
1003546 |
27/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FAZER DOCUMENTO DE IDENTIDADE NA UAI. |
1003547 |
27/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MINISTRAÇÃO DE PALESTRA COM TEMA BNCC (BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR). |
1003548 |
27/09/2018 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE OBRA OU SERVIÇO 14201800000004772647, CONFORME ANEXO. |
1003549 |
27/09/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL CASE 845B. Nº SERIE: NBAF00598 HBZN084KBAF00598 - ANO: 2011, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1003550 |
27/09/2018 |
R$ 511,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1003551 |
27/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADÉLFIA. |
1003552 |
27/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA DOS OLHOS. |
1003553 |
27/09/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1003554 |
27/09/2018 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRANSPORTAR ASSISTENTE SOCIAL PARA ACOMPANHAR USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FAZER DOCUMENTO DE IDENTIDADE NA UAI. |
1003555 |
27/09/2018 |
R$ 26,00 |
|
| CONVÊNIO COM O ABRIGO ESPERANÇA CONFORME LEI 1.287/2018 DE 03 DE JULHO DE 2018. O CONVÊNIO REFERE-SE A SERVIÇOS DE AUXÍLIO SOCIAL EM FORMA DE ESTADIA PARA PACIENTES EM TRATAMENTO RENAL CRÔNICO E ONCOLÓGICO EM GV/MG |
1003556 |
27/09/2018 |
R$ 11.448,00 |
|
| EMPENHO QUE SE REFERE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO DOU T. ADITIVO PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO PARA 30.03.2019 CT 1032533-44 |
1003557 |
27/09/2018 |
R$ 60,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL ESTER FARIAS DE ALMEIDA. PACINETE: PAULO PEREIRA DA SILVA |
1003558 |
28/09/2018 |
R$ 117,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF PARA TRANSPORTAR PACIÊNTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK. PACIENTE: PATROCÍNIO RAMOS FILHO |
1003559 |
28/09/2018 |
R$ 1.755,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE ONDE PARTICIPOU DO 1º ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NO ESTADO DE MG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO |
1003560 |
28/09/2018 |
R$ 278,50 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO. |
1003631 |
03/09/2018 |
R$ 203.101,77 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO. |
1003632 |
03/09/2018 |
R$ 13.346,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA. |
1003991 |
10/09/2018 |
R$ 20.000,00 |
|