| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR O PACIENTE LUIZ ALVES DA SILVA E ACOMPANHANTE |
1003561 |
01/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMNETAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO PARA CURSO DE LIBRAS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO |
1003562 |
01/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ONDE IRÁ TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA APARECIDA DE JESUS |
1003563 |
01/10/2018 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO À TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADELFIA. PACIENTES: MARCELINO DE JESUS E ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS |
1003564 |
01/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARECELA ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADELFIA. PACIENTES: EDILENE GONÇALVES VALDETE GOMES ILZA MARIA VALDIRENE C. |
1003565 |
01/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMNETO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO REALIZAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: DOMINGOS MOREIRA SANTOS. |
1003566 |
01/10/2018 |
R$ 65,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER OS SERVIÇOS OFERTADOS PARA OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV/PAIF/CR |
1003567 |
01/10/2018 |
R$ 4.278,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS OFERTADOS PARA OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV/PAIF/CRAS. |
1003568 |
01/10/2018 |
R$ 3.615,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF´S DO MUNÍCIPIO. |
1003569 |
01/10/2018 |
R$ 4.145,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR/SERVIR LANCHES AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA "MELHOR IDADE". |
1003570 |
01/10/2018 |
R$ 1.630,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. SOLICITAÇÃO Nº 174/2018(ANEXO). BENEFICIÁRIO: GERALDO SILVA DE OLIVEIRA RESPONSÁVEL: JOÃO FERREIRA DA SILVA. |
1003571 |
01/10/2018 |
R$ 240,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. SOLICITAÇÃO Nº 176/2018(ANEXO). BENEFICIÁRIO: ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS RESPONSÁVEL: VALDEMIRO FERREIRA DE JESUS. |
1003572 |
01/10/2018 |
R$ 240,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. SOLICITAÇÃO Nº 177/2018(ANEXO). BENEFICIÁRIO: JOÃO PIRES DA SILVA RESPONSÁVEL: MARIA ELI R. DOS S. SILVA. |
1003573 |
01/10/2018 |
R$ 240,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. SOLICITAÇÃO Nº 178/2018(ANEXO). BENEFICIÁRIO: EDMILSON RAMOS FERREIRA. |
1003574 |
01/10/2018 |
R$ 220,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. SOLICITAÇÃO Nº 179/2018(ANEXO). BENEFICIÁRIO: VALDIRENE CARDOSO DA SILVA. |
1003575 |
01/10/2018 |
R$ 240,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. SOLICITAÇÃO Nº 180/2018(ANEXO). BENEFICIÁRIO: VANESSA ALVES DE OLIVEIRA RESPONSÁVEL: SILVANO RAMOS DE OLIVEIRA. |
1003576 |
01/10/2018 |
R$ 150,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. SOLICITAÇÃO Nº 181/2018(ANEXO). BENEFICIÁRIO: VALDETE GOMES DA SILVA RESPONSÁVEL: HONÓRIO GOMES DOS SANTOS. |
1003577 |
01/10/2018 |
R$ 240,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. SOLICITAÇÃO Nº 183/2018(ANEXO). BENEFICIÁRIO: ANTÔNIO MARTINS SENA. |
1003578 |
01/10/2018 |
R$ 240,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. SOLICITAÇÃO Nº 184/2018(ANEXO). BENEFICIÁRIO: HELENA HORTA MOURA. |
1003579 |
01/10/2018 |
R$ 200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. SOLICITAÇÃO Nº 185/2018(ANEXO). BENEFICIÁRIO: MARCELINO DE JESUS RESPONSÁVEL: MARIA DAS DORES R. NUNES. |
1003580 |
01/10/2018 |
R$ 240,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. SOLICITAÇÃO Nº 186/2018(ANEXO). BENEFICIÁRIO: ILZA MARIA RAMOS RIBEIRO RESPONSÁVEL: LUCILENE RAMOS BATISTA. |
1003581 |
01/10/2018 |
R$ 240,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. SOLICITAÇÃO Nº 187/2018(ANEXO). BENEFICIÁRIO: MEIRELLE GOMES DOS SANTOS RESPONSÁVEL: ELIETE GOMES PEREIRA. |
1003582 |
01/10/2018 |
R$ 250,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. SOLICITAÇÃO Nº 188/2018(ANEXO). BENEFICIÁRIO: MARIA DOS REIS RAMOS FERREIRA. |
1003583 |
01/10/2018 |
R$ 150,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. SOLICITAÇÃO Nº 1189/2018(ANEXO). BENEFICIÁRIO: GABRIEL RODRIGUES FERREIRA DE SOUZA. RESPONSÁVEL: IVANI RODRIGUES. |
1003584 |
01/10/2018 |
R$ 300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. SOLICITAÇÃO Nº 190/2018(ANEXO). BENEFICIÁRIO: EDILENE GONÇALVES BATISTA. RESPONSÁVEL: CRISLANE GONÇALVES DE OLIVEIRA. |
1003585 |
01/10/2018 |
R$ 240,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. SOLICITAÇÃO Nº 191/2018(ANEXO). BENEFICIÁRIO: JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS. RESPONSÁVEL: CLEONICE SANTOS BATISTA. |
1003586 |
01/10/2018 |
R$ 156,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. SOLICITAÇÃO Nº 192/2018(ANEXO). BENEFICIÁRIO: ALIETE FERREIRA RODRIGUES. |
1003587 |
01/10/2018 |
R$ 180,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. SOLICITAÇÃO Nº 193/2018(ANEXO). BENEFICIÁRIO: MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS. RESPONSÁVEL: ROSIMARY RAMOS SANTOS. |
1003588 |
01/10/2018 |
R$ 240,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. SOLICITAÇÃO Nº 194/2018(ANEXO). BENEFICIÁRIO: MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS. RESPONSÁVEL: ROSIMARY RAMOS D SANTOS. |
1003589 |
01/10/2018 |
R$ 700,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. SOLICITAÇÃO Nº 195/2018(ANEXO). BENEFICIÁRIO: MARIA APARECIDA SOUZA RUAS COELHO. RESPONSÁVEL: FRANCISCO JOSÉ COELHO NETO |
1003590 |
01/10/2018 |
R$ 240,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. SOLICITAÇÃO Nº 198/2018(ANEXO). BENEFICIÁRIO: PATRICIA SOARES PEREIRA. |
1003591 |
01/10/2018 |
R$ 480,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. SOLICITAÇÃO Nº 197/2018(ANEXO). BENEFICIÁRIO: VERA LÚCIA OLIVEIRA DA SILVA. |
1003592 |
01/10/2018 |
R$ 300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. SOLICITAÇÃO Nº 196/2018(ANEXO). BENEFICIÁRIO: MARIZETE TRINDADE FARIAS DOS SANTOS. |
1003593 |
01/10/2018 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAÇÃO DE PALESTRAS. |
1003594 |
01/10/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF´S. |
1003595 |
01/10/2018 |
R$ 2.844,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS CREAS, PAIF E CRAS. |
1003596 |
01/10/2018 |
R$ 3.788,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT, PLACA: QOL-4611 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003597 |
01/10/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OFICINA |
1003598 |
01/10/2018 |
R$ 4.119,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO/FURGÃO, PLACA: JFP-1352, CHASSI: ZCFC49801X5223430. VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1003599 |
01/10/2018 |
R$ 108,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (SERVIÇO DE MONTAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS) DO VEICULO PEUGEOT, PLACA:QOL-4611 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE. |
1003600 |
01/10/2018 |
R$ 164,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA O VEÍCULO ONIBUS 15190, PLACA: HKQ-9678 ONIBUS 15190, PLACA: HLF-9579 ONIBUS 15190, PLACA: HKQ-9272 VEÍCULOS DA FROTA DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO, |
1003601 |
01/10/2018 |
R$ 2.430,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR PARA O VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2011, MODELO 2012, PLACA: HLF-8951, VEÍCULO DA FROTA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003602 |
01/10/2018 |
R$ 5.277,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, ORGANIZADO PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1003603 |
01/10/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EVENTO EM COMERAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, ORGANIZADO PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
1003605 |
01/10/2018 |
R$ 300,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EVENTO EM COMERAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, ORGANIZADO PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
1003606 |
01/10/2018 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISAS GOLA POLO PARA USO DOS SERVIDORES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE |
1003607 |
01/10/2018 |
R$ 4.160,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE MALHA GOLA V PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA EQUIPE DO CAD UNICO/PBF QUE PRESTAM ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA. |
1003608 |
01/10/2018 |
R$ 235,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE MALHA GOLA V PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO GRUPO MELHOR IDADE |
1003609 |
01/10/2018 |
R$ 4.478,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE MALHA GOLA V PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE CONVIVENCIA INFANTIL DO CRAS. |
1003610 |
01/10/2018 |
R$ 2.121,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE MALHA GOLA V PARA IDENTIFICAÇÃO DAS VISITADORAS E SUPERVISORAS QUE PRESTAM ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
1003611 |
01/10/2018 |
R$ 542,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE MALHA GOLA V PARA IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO |
1003612 |
01/10/2018 |
R$ 250,00 |
|
| BENEFÍCIO EVENTUAL PARA AURORA TEIXEIRA DOS SANTOS CONFORME OFÍCIO 83/2018/SMAS ANEXO |
1003613 |
02/10/2018 |
R$ 200,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE CARAÍ PARA LEVAR ASSISTENTE SOCIAL ANA PAULA R.RAMOS PARA ACOMPANHAR O SR. VALMIR FERREIRA COIMBRA QUE PASSARÁ POR AVALIAÇÃO SOCIAL NO INSS |
1003614 |
02/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE CARAÍ PARA ACOMPANHAR O SR. VALMIR FERREIRA COIMBRA QUE PASSARÁ POR AVALIAÇÃO SOCIAL NO INSS PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO BPC |
1003615 |
02/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO À TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO PARA CURSO DE LIBRAS NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO |
1003616 |
02/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE GUANHÃES ONDE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR, CONFOME LISTA ANEXO |
1003617 |
02/10/2018 |
R$ 315,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BH ONDE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: FELÍCIO ROXO, PAM PADRE EUSTÁQUIO, FACULDADE DE ODONTOLOGIA. |
1003618 |
02/10/2018 |
R$ 420,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL À CIDADE DE BH PARA TRANSPORTAR A ASSESSORA JURÍDICA CAMILA COELHO, O SECERTÁRIO DE SAÚDE VINICIUS RODRIGUES E O OPERADOR DO SUS GILSON SILVA, QUE PARTICIPARAM DA OFICINA DE PLENAGEM DA SAÚDE. |
1003619 |
02/10/2018 |
R$ 51,80 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR A SENHORA MARIA ZÉLIA DE SOUZA RETORNO DE CONSULTA NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA |
1003620 |
02/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS, LINDAURA BATISTA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE |
1003621 |
02/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE GUANHÃES ONDE IRÁ ACOMPANHAR PACIENTES, QUE REALIZARÃO CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). LISTA ANEXO. |
1003622 |
02/10/2018 |
R$ 468,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL COM CONSERVAÇÃO DE CADAVER PARA ATENDER À FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 85/2018 - SMAS |
1003623 |
02/10/2018 |
R$ 598,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO SÃO FRANCISCO DE ASSIS). |
1003624 |
02/10/2018 |
R$ 2.550,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE IPATINGA PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: LUCÉLIA DOS SANTOS PASSO. ACOMPANHANTE: MARIA DE |
1003625 |
03/10/2018 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO À TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADELFIA. PACIENTES: EDILENE GONÇALVES, GERALDO SILVA, VALDETE GOMES, ILZA MARIA, |
1003626 |
03/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL FILADELFIA. PACIENTE: MARCELINO DE JESUS, ODAIR GONÇALVES |
1003627 |
03/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO À TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO FAZER CONSULTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. PACIENTE: DAVI LUCAS E ACOMPANHANTE |
1003628 |
03/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL FILADELFIA E NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA. |
1003629 |
03/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GV ONDE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MEDICAL CENTER. PACIENTE: JOÃO BATISTA. ACOMPANHANTE: MARILENE |
1003630 |
03/10/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM 02 (DUAS) ROÇADEIRAS STIHL UTILIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA / ITAIPÉ-MG. |
1003633 |
03/10/2018 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE UBS, PROPOSTA 11423.3380001/16-002. CONFORME TERMO ADITIVO AUMENTO DE METAS E SERVIÇOS NÃO ESTABELECIDOS ANTERIORMENTE. |
1003634 |
03/10/2018 |
R$ 39.324,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO A SER REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1003635 |
03/10/2018 |
R$ 13.346,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003636 |
03/10/2018 |
R$ 195.958,64 |
|
| ADIANTAMENTO DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMÁTICA CIRA ATENÇÃO A SAÚDE |
1003637 |
04/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO NÚCLEO DE REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE, CONVITE ANEXO. |
1003638 |
04/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO À TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. PACIENTE JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS |
1003639 |
04/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES MILTON MANOEL E MARIA GERALDA PEREIRA DOS SANTOS PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL FILADELFIA. |
1003640 |
04/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ANÁLIA RAMOS E WEBER DE SOUZA PARA RESOLVEREM PENDÊNCIAS NA RECEITA FEDERAL. |
1003641 |
04/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE CARAÍ, PARA TRANSPORTAR O SR. ANTÔNO E A SRª. ANDREA QUE PASSARÃO POR AVALIAÇÃO SOCIAL NO INSS, PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO BPC |
1003642 |
04/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA À CIDADE DE TEÓFILO OTONI ONDE IRÁ PARTICIPAR DE UM CURSO DE VIVERISTA. CONVITE ANEXO |
1003643 |
04/10/2018 |
R$ 312,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GV PARA BUSCAR PACIENTE NO ABRIGO ESPERANÇA. PACIENTE: JOSÉ VALADÃO |
1003644 |
05/10/2018 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA NA CLÍNICA ESSENCIAL. PACIENTES: REGIANE GOMES DOS SANTOS, ALZIRA ROSA DOS SANTOS E MARIA DE |
1003645 |
05/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSTPITAL RAIMUNDO GOBIRA. PACIENTE: JOSÉ GUILHERME TEIXEIRA |
1003646 |
05/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADELFIA |
1003647 |
05/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADELFIA. PACIENTES: MARCELINO DE JESUS, ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS |
1003648 |
05/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE LADAINHA PARA TRANSPORTAR A SDRª ANA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO E O SRº JUVELINO RODRIGUES NASCIMENTO QUE PASSARÃO POR ENTREVISTA NO SINDICATO DOS TRABALHADORES |
1003649 |
05/10/2018 |
R$ 65,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BH ONDE LEVOU PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA. COMPROVANTES DAS DESPESAS ANEXO |
1003650 |
05/10/2018 |
R$ 148,44 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, À CIDADE DE BH PARA TRANSPORTAR O PREFEITO ALEXSANDER QUE IRÁ COMPARECER AO GABINETE DO DEPUTADO NEILANDO PIMENTA E NA SEGOV ONDE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO |
1003651 |
05/10/2018 |
R$ 332,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARA A CIDADE DE BH PARA COMPARECER AO GABINETE DO DEPUTADO NEILANDO PIMENTA E NA SEGOV, ONDE IRÁ TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO |
1003652 |
05/10/2018 |
R$ 1.560,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO MEDICAL CENTER. PACIENTE: MARIA ELZA |
1003653 |
05/10/2018 |
R$ 65,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL COM TRANSLADO FUNEBRE E URNA INFANTIL PARA ATENDER À FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 86/2018 - SMAS |
1003654 |
05/10/2018 |
R$ 779,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS. |
1003655 |
05/10/2018 |
R$ 400,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BRASÍLIA/DF PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZOU CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK. PACIENTE: PATROCÍNIO RAMOS FILHO |
1003656 |
08/10/2018 |
R$ 573,76 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR A PACIENTE DURVALINA PEREIRA SOARES E ACOMPANHANTE EM CONSULTA MÉDICA NA CLÍNICA ORTHUS. |
1003657 |
08/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA APARECIDA RODRIGUES MOREIRA QUE PASSOU POR CONSULTA NO HOSPITAL EVANGÉLICO |
1003658 |
08/10/2018 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADELFIA. PACIENTES: MARCELINO DE JESUS, ODAIR GONÇALVES DE JESUS |
1003659 |
08/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADELFIA |
1003660 |
08/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ONDE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. PACIENTE JOSÉ JUSTINO VALADÃO |
1003661 |
08/10/2018 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM,À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUYE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL LUXEMBURGO E HOSP. DAS CLÍNICAS. PACIENTES: ODETE AGUILAR PEREIRA, DELFINO |
1003662 |
08/10/2018 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE ONDE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: HOSP. DAS CLÍNICAS, HOPS. SARAH, HOSP. EDUARDO DE MENDES. |
1003663 |
08/10/2018 |
R$ 420,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE IPATINGA ONDE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: DOMINGOS GOMES DOS SANTOS |
1003664 |
08/10/2018 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO MACROREGIONAL DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE, CONFORME CONVITE ANEXO |
1003665 |
08/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA A COMISSÃO DE ONCOLOGIA DE TEÓFILO OTONI. |
1003666 |
08/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA BUSCAR VACINA NA SRS |
1003667 |
08/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EVENTO EM COMERAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, ORGANIZADO PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
1003668 |
08/10/2018 |
R$ 690,20 |
|
| ESSA NAF REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO/VERTIS 130V19, PLACA: PUN-1753, ANO: 2012, MODELO: 2013, CHASSI: 93ZA1FDOOD8560309, PERTENCENTE A FROTA DA S.M. DE AGRICULTURA. |
1003669 |
08/10/2018 |
R$ 3.519,99 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003670 |
08/10/2018 |
R$ 11.838,30 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CABO DE EMBRENHAGEM PARA O VEICULO IVECO CTYCLASS 70C17 ANO 2013, MODELO 2013, PLACA: OQM-8902, CHASSI: 93ZL68C01D8452447, VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZAD |
1003671 |
08/10/2018 |
R$ 1.737,99 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EVENTO EM COMERAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, ORGANIZADO PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
1003672 |
08/10/2018 |
R$ 180,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE LADAINHA PARA TRANSPORTAR O SRº JOSÉ SOARES DA SILVA, PARA REALIZAR RETIRADA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS. |
1003673 |
08/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, ASSISTÊNCIA E DESMONTAGEM DE BRINQUEDOS RECREATIVOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS ORGANIZAD |
1003674 |
08/10/2018 |
R$ 700,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO, MONTAGEM, ASSISTÊNCIA E DESMONTAGEM DE BRINQUEDOS RECREATIVOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS ORGANIZADO PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
1003675 |
08/10/2018 |
R$ 5.500,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL, IRMÃ LUA. |
1003676 |
08/10/2018 |
R$ 438,30 |
|
| ESSA NAF REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL CASE 845B. Nº SERIE: NBAF00598 HBZN084KBAF00598 - ANO: 2011, PERTENCENTE A FROTA DA S.M. DE AGRICULTURA |
1003677 |
08/10/2018 |
R$ 872,81 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA - EFACIL. |
1003678 |
08/10/2018 |
R$ 818,50 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF's. |
1003679 |
08/10/2018 |
R$ 2.633,90 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DIARIO PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO PELO SETOR DE ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO. |
1003680 |
08/10/2018 |
R$ 55,50 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF's. |
1003681 |
08/10/2018 |
R$ 217,90 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF's. |
1003682 |
08/10/2018 |
R$ 3.160,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DIARIO PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO PELO SETOR DE ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO. |
1003683 |
08/10/2018 |
R$ 565,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SHOW MUSICAL NO EVENTO CULTURAL QUARTA NA FEIRA. |
1003684 |
08/10/2018 |
R$ 464,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS) PARA O VEÍCULO UP TAKE MA ANO: 2014 MODELO:2015 PLACA: PUO-0959, CHASSI: 9BWAG4124FT545168. VEICULO PERTENCENTE A S. M. SAUDE. |
1003685 |
08/10/2018 |
R$ 1.490,40 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS) PARA O VEÍCULO MOBI LIKE ANO: 2017 MODELO:2018 PLACA: QNG-8028, CHASSI: 9BD341A5XJY48324. VEICULO PERTENCENTE A S. M. SAUDE. |
1003686 |
08/10/2018 |
R$ 1.490,40 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS) PARA O VEÍCULO MOBI LIKE ANO: 2017 MODELO:2018 PLACA: QNC-0831, CHASSI: 9BD341A5XJY504219. VEICULO PERTENCENTE A S. M. EDUCAÇÃO. |
1003687 |
08/10/2018 |
R$ 1.490,40 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO STRADA WORKING ANO: 2012 MODELO:2013 PLACA: OOV-8014, CHASSI: 9BD27805MD7569374. VEICULO PERTENCENTE A S. M. AGRICULTURA. |
1003688 |
08/10/2018 |
R$ 307,80 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS (SERVIÇO DE MONTAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS) NO VEÍCULO MOBI LIKE ANO: 2017 MODELO:2018 PLACA: QNG-8028, CHASSI: 9BD341A5XJY48324. VEICULO PERTENCEN |
1003689 |
08/10/2018 |
R$ 182,10 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS(SERVIÇO DE MONTAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS) NO VEÍCULO MOBI LIKE ANO: 2017 MODELO:2018 PLACA: QNC-0831, CHASSI: 9BD341A5XJY504219. VEICULO PERTENCEN |
1003690 |
08/10/2018 |
R$ 205,19 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANADA DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1003691 |
08/10/2018 |
R$ 111,75 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O LANCHE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. |
1003692 |
08/10/2018 |
R$ 1.802,90 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR LANCHES AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV/CRAS. |
1003693 |
08/10/2018 |
R$ 1.007,25 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO LABORATORIO DE INFORMATICA. |
1003694 |
09/10/2018 |
R$ 794,94 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A QUADRA DA ESCOLA MARIA DE FATIMA |
1003695 |
09/10/2018 |
R$ 4.927,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI ONDE O VEÍCULO IVECO PLACA PUN-1735 NECESSITOU DE CONSERTO EM TRÂNSITO. |
1003696 |
09/10/2018 |
R$ 1.080,00 |
|
| REPOSIÇÃODE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO ONDE PARTICIPOU DE UMA AUDIÊNCIA NO FORUM CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA ANEXO |
1003697 |
09/10/2018 |
R$ 54,14 |
|
| ADIAMTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃP À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA ACOMPANHAR O SRº FERNANDES GOMES SOARES E A SRª MARIA GOMES SOARES AO INSS |
1003698 |
09/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA LEVAR PACIENTE QUE PASSARÃO POR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. PACIENTE: IASMINE RAMOS DE SOUZA |
1003699 |
09/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE IRÁ PASSAR POR PERÍCIA MÉDICA NA CLÍNICA IMAGO. PACIENTE: EVERTON RAMOS BANDOW |
1003700 |
09/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS. PACIENTE: ADRIANO PEREIRA COSTA |
1003701 |
09/10/2018 |
R$ 250,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO MACROREGIONAL DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE CONFORME CONVITE ANEXO. |
1003702 |
09/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ONDE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. PACIENTE: SHIRLEY FRANSCISCO AZEVEDO. |
1003703 |
09/10/2018 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA LEVAR A COORDENADORA DO NASF VALESKA BATISTA MATIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO MACRORREGIONAL |
1003704 |
09/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. PACIENTE GILSON SOARES PEREIRA |
1003705 |
09/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA. |
1003706 |
10/10/2018 |
R$ 96,45 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1003707 |
10/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO PASSAR POR CONSULTA MÉDICA NA CLÍNICA CARDIOCENTER. CONFORME ANEXO. |
1003708 |
10/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, CONFORME ANEXO. |
1003709 |
10/10/2018 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE TEÓFILO OTONI TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADELFIA. PACIENTES: EDILENE GONÇALVES, GERALDO SILVA, VALDETE GOMES, |
1003710 |
10/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO FAZER HEMODIALISE NO HOSPITAL FILADELFIA. PACIENTES: MARCELINO DE JESUS E ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS |
1003711 |
10/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA LEVAR PACIENTES QUE PASSARÃO POR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. PACIENTE: ALAIDE DA COSTA E LUCINEIA LUIZ |
1003712 |
10/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE TEÓFILO OTONI ACOMPANHAR O SRº VALMIR FERREIRA COIMBRA AO INSS |
1003713 |
10/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À CIDADE DE CARATINGA/MG PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORES DO PROGUAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXO. |
1003714 |
10/10/2018 |
R$ 975,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À CIDADE DE CARTATINGA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORES DO PROGRMAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. |
1003715 |
10/10/2018 |
R$ 975,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018 SOB O NUMERO 627054145. |
1003716 |
10/10/2018 |
R$ 19.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GUARAPARI/ES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL FRANSCISCO DE ASSIS. |
1003717 |
11/10/2018 |
R$ 364,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE PADRE PARAÍSO PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA MÃE DA GRAÇA. PACIENTE: ROSA MARTINS |
1003718 |
11/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADELFIA. PACIENTES: MARCELINO DE JESUS, ODAIR JOSÉ GONÇALVES |
1003719 |
11/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADELFIA. PACIENTES: MARCELINO DE JESUS, ODAIR GONÇALVES |
1003720 |
11/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO. PACIENTE: CELSO RAMOS PINHEIRO. |
1003721 |
11/10/2018 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADELFIA. PACIENTES: EDILENE GONÇALVES, GERALDO SILVA, |
1003722 |
11/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE IPATINGA PARA TRANSPORTAR PACIENTE QYE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: DOMINGOS GOMES DOS SANTOS |
1003723 |
11/10/2018 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSP. DA BALEIA, HOSP. FELÍCIO ROXO, HOSP. CEM E HOSP. DAS CLÍNICAS. |
1003724 |
11/10/2018 |
R$ 420,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSP. RAIMUNDO GOBIRA. PACIENTE: EMANUEL DOMINGOS, |
1003725 |
11/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADELFIA. PACIENTE: EDILENE GONÇALVES, GERALDO SILVA, VALDETE GOM |
1003726 |
11/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE IPATINGA PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE DOMINGOS MOREIRA SANTOS |
1003727 |
11/10/2018 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARA A CIDADE DE TURVOLÂNDIA/MG PARA BUSCAR MUDANÇA SO SR. REINALDO PEREIRA DE SOUZA QUE APRESENTA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR POR CONTA PRÓPRIA COM OS CUSTOS DE VIAGEM DE TURVOLANDIA A |
1003728 |
11/10/2018 |
R$ 546,00 |
|
| RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE ONDE PARTICIPOU DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, OFERECIDO PELO MEC. COMPROVANTES ANEXO. |
1003729 |
11/10/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003730 |
11/10/2018 |
R$ 3.209,80 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA. |
1003731 |
11/10/2018 |
R$ 148,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CRÉDITO ESTIMATIVO PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. |
1003732 |
11/10/2018 |
R$ 3.304,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS (SERVIÇO DE MONTAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS) NO VEÍCULO UP TAKE MA ANO: 2014 MODELO:2015 PLACA: PUO-0959, CHASSI: 9BWAG4124FT545168. VEICULO PERTENC |
1003733 |
11/10/2018 |
R$ 182,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA DISTRIBUIR KIT´S PARA CRIANCAS QUE PARTICIPAM DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ASSISTIDAS PELO PAIF/CRAS, EM COMEMORAÇÃO AO MÊS DAS CRIANÇAS. |
1003734 |
11/10/2018 |
R$ 4.717,50 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003735 |
11/10/2018 |
R$ 3.029,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTAVEIS - DESTINADO A PROGRAMAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS - PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003736 |
11/10/2018 |
R$ 850,45 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR LANCHE AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE OS 3 DIAS DO CURSO DO SEBRAE. |
1003737 |
11/10/2018 |
R$ 1.586,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO GRUPO ASSISTIDO PELA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. |
1003738 |
11/10/2018 |
R$ 69,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO GRUPO ASSISTIDO PELA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. |
1003739 |
11/10/2018 |
R$ 892,72 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS E DO IDOSO QUE SERÁ REALIZADA PELOS PROFISSIONAIS DA REDE SESC, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV/PAIF. |
1003740 |
11/10/2018 |
R$ 32,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PAIF/SCFV QUE SERÃO PRESENTEADAS COM BRINQUEDOS PEDAGOGICOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. |
1003741 |
11/10/2018 |
R$ 19,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1003742 |
11/10/2018 |
R$ 10.000,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL FILADELFIA PACIENTE: JOSÉ SOUZA ALMEIDA, MARIA GOMES |
1003745 |
15/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ONDE IRÁ TRANSPORTYAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECILIZADA NO HOSP. NEO. PACIENTE: EDMILTON RAMOS SOARES |
1003746 |
15/10/2018 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO CONSÓRCIO CISEVMJ. PACIENTE WENDEL PEREIRA ALVES |
1003747 |
15/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO E ESPORTIVO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003748 |
15/10/2018 |
R$ 24.575,05 |
|
| ART DE OBRA OU SERVIÇO 1420180000000482433 REFERENTE A PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PRÉ MOLDADO DE CONCRETO - BLOQUET |
1003749 |
15/10/2018 |
R$ 82,94 |
|
| ART DE OBRA OU SERVIÇO 14201800000004823987 REFERENTE A PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO - BLOQUET |
1003750 |
15/10/2018 |
R$ 82,94 |
|
| ART DE OBRA OU SERVIÇO 14201800000004824507 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO - BLOQUET |
1003751 |
15/10/2018 |
R$ 82,94 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO ONDE FOI BUSCAR DOCUMENTOS NO FORUM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
1003752 |
15/10/2018 |
R$ 57,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA NO HOSP. FILADELFIA. PACIENTE: DANIEL ALVES DE OLIVEIRA. |
1003753 |
16/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE CARLOS CHAGAS PARA TRANSPORTAR ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPAR DE UM TORNEIO DE FUTEBOL. |
1003754 |
16/10/2018 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE IPATINGA ONDE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA NO HOSP MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: WALLACE SOARES GOMES ACOMPANHANTE: DAVID ALVES |
1003755 |
17/10/2018 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO FAZER HEMODIÁLISE NO HOSP FILADELFIA. PACIENTE: MARCELINO DE JESUS, OLDAIR GONÇALVES DE JESUS |
1003756 |
17/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO FAZER HEMODIALISE NO HOSP FILADELFIA. PACIENTE: EDILENE GONÇALVES, GERALDO SILVA,VALDETE GOMES, |
1003757 |
17/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARA A CIDADE DE BH ONDE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSP. DA BALEIA. PACIENTE: LEONARDO DA SILVA ALVES ACOMPANHANTE: JOÃO ALVES DA SILVA. SAÍDA 17/10/2018 |
1003758 |
17/10/2018 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO PARA TRANSPORTAR A CONSELHEIRA TUTELAR CÉLIA DOS SANTOS E A PSICÓLOGA DO CREAS MARIANA BRITO, QUE IRÃO ACOMPANHAR UMA MENOR NA PC/MG |
1003760 |
16/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE BH PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ ALGUNS EXAMES NO LABORATÓRIO SIMILE MEDICINA DIAGNÓSTICA. PACIENTE: EDILENE GONÇALVES BATISTA |
1003761 |
17/10/2018 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR ORIENTADORAS SOCIAIS SAYONARA GONÇALVES E LAURA BATISTA PARA UM CURSO DE CAPACITAÇÃO NO SESC |
1003762 |
17/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS NO HOSP BOM SAMARITANO. PACIENTE: ELEN CAROLINE MOREIRA, JOAQUIM RODRIGUES |
1003763 |
17/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF´S. |
1003764 |
17/10/2018 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL COM TRANSLADO FUNEBRE E URNA INFANTIL PARA ATENDER À FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 89/2018 - SMAS. |
1003765 |
18/10/2018 |
R$ 779,94 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA NA CLÍNICA SANTA CLARA. PACIENTE: MARIA FERREIRA FILHA |
1003766 |
18/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE CARATINGA PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE IRÁ REALIZAR CONSULTA MÉDICA NO HOSP. NOSSA SENHORA AUXILIADORA. PACIENTE: EMANUEL DOMINGOS |
1003767 |
18/10/2018 |
R$ 65,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ITAIPÉ. |
1003768 |
18/10/2018 |
R$ 4.283,90 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ITAIPÉ. |
1003769 |
18/10/2018 |
R$ 38,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ITAIPÉ. |
1003770 |
18/10/2018 |
R$ 671,16 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE METERIAIS PARA O SETOR DE RAIO-X DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO. |
1003771 |
18/10/2018 |
R$ 1.984,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NAS ESC OLAS MUNICIPAIS DE ITAIPÉ. |
1003772 |
19/10/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS(SERVIÇO DE ACOPLAMENTO DA CONCHA E EMBUCHAMENTOS DA MESMA) NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB - 3C PLUS. Nº CHASSI: 9B9214T64CBDT4014, PERTENCENTE A FROTA DA S.M. DE AGRICULTURA. |
1003773 |
18/10/2018 |
R$ 2.230,80 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO PARA ACOMPANHAR UMA MENOR NA PC E NA CLÍNICA DE DR. CARLOS JUMTAMENTE COM A CONSELHEIRA TUTELAR CÉLIA SANTOS FERREIRA |
1003774 |
19/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DESTINADO AOS TRABALHADORES DO SUAS |
1003775 |
19/10/2018 |
R$ 78,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE GV PARA TRANSPORTAR ORIENTADORA SOCIAL SOLANGE GOMES E A ASSISTENTE SOCIAL ANA PAULA RIBEIRO E A AVISTADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ MARLENE |
1003776 |
19/10/2018 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DESTINADO A TRABALHADORES DO SUAS. SAÍDA 23/10/2018 RETORNO 23/10/2018 |
1003777 |
19/10/2018 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO AOS TRABALHADORES DO SUAS. SAIDA 23/10/2018 RETORNO 23/10/2018 |
1003778 |
19/10/2018 |
R$ 78,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE IRÁ FAZER CIRURGIA NO HOSP. BOM SAMARITANO. PACIENTE: DELFINO GOMES DE JESUS. SAÍDA 19/10/2018 RETORNO 20/10/2018 |
1003779 |
19/10/2018 |
R$ 120,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ONDE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSP. NEO. PACIENTE: JOSÉ VALADÃO |
1003780 |
19/10/2018 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSP. BOM SAMARITANO. PACIENTE: EVANDRA LUCINDA |
1003781 |
19/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO JOSÉ. PACIENTE: VALDIRENE CARDOSO SILVA |
1003782 |
19/10/2018 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE IPATINGA PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE LUCÉLIA DOS SANTOS PASSOS |
1003783 |
19/10/2018 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL SANTA CASA. PACIENTE GERALDA MARIA BRITO SILVA ACOMPANHANTE MARIANA BRITO SILVA |
1003784 |
19/10/2018 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE ARAÇUAÍ PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSP. SÃO VICENTE DE PAULA. PACIENTES: ALINE PEREIRA OLIVEIRA, |
1003785 |
19/10/2018 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO PARA ACOMPANHAR UMA MENOR NA PC E NA CLÍNICA DO DR CARLOS, JUNTAMENTE COM A PSICÓLOGA MARIANA BRITO DA SILVA. |
1003786 |
19/10/2018 |
R$ 52,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR O TÉCNICO DE ENFERMAGEM RAMOM GOMES E A ENFERMEIRA DIANA FERREIRA QUE PARTICIPARÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. |
1003787 |
19/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARA A CIDADE DE BELO HOSRTIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS NO HOSP. FELÍCIO ROXO, HOSP DIVINO BRAGA, HOSP SARAH. PACIENTES: NARALINO GOMES, ELI GOMES, |
1003788 |
19/10/2018 |
R$ 332,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA NO HOSP. SANTA ROSÁLIA. PACIENTE: ADELMA DIAS DOS SANTOS. |
1003789 |
19/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE CARLOS CHAGAS PARA BUSCAR ALUNOS QUE PARTICIPARAM DE UM TORNEIO DE FUTEBOL. SAÍDA 19/10/2018 RETORNO 19/10/2018 |
1003790 |
19/10/2018 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA BUSCAR PEÇAS DO CARRO SPIN PLACA QNC-0826 NA RETRO MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS. SAÍDA 19/10/2018 RETORNO 21/10/2018 |
1003791 |
19/10/2018 |
R$ 500,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO FAZER HEMODIALISE NO HOSP. FILADELFIA. PACIENTES: EDILENE GONÇALVES, GERALDO SILVA, VALDETE GOMES |
1003792 |
19/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSLTA MÉDICA ESPECIALIZADAS NOS HOSP. SÃO JOSÉ E HOSP. DAS CLÍNICAS. PACIENTES: BRUNO BATISTA, JOÃO PIRES. |
1003793 |
19/10/2018 |
R$ 560,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADELFIA. PACIENTES: MARCELINO DE JESUS, ODAIR JOSÉ GONÇALVES. |
1003794 |
19/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA NO HOSP. FILADELFIA. PACIENTE: MARIA ELZA BATISTA MATIAS |
1003795 |
19/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS NO HOSP NEO. PACIENTES: JOSÉ VALADÃO, MARGARIDA GOMES DA SILVA. |
1003796 |
19/10/2018 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS NO HOSP RAIMUNDO GOBIRA. PACIENTES: EMANUEL DOMINGUES, MARIA DE JESUS. |
1003797 |
19/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO FAZER HEMODIÁLISE NO HOSP FILADELFIA. PACIENTES: EDILENE GONÇALVES, GERALDO SILVA. VALDETE GOMES, |
1003798 |
19/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO FAZER HEMODIÁLISE NO HOSP. FILADELFIA. PACIENTES: MARCELINO DE JESUS, ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS |
1003799 |
19/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DOS SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR: HLF-8951, HMG-7407, HLF-9272, HKQ-9678, HLF-9579. |
1003800 |
19/10/2018 |
R$ 3.285,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003801 |
19/10/2018 |
R$ 130,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO CABELEIREIRO. |
1003802 |
19/10/2018 |
R$ 5.390,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO CABELEIREIRO. |
1003803 |
19/10/2018 |
R$ 5.390,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO - EDUCADOR FÍSICO. |
1003804 |
19/10/2018 |
R$ 5.390,40 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO - CAPOERISTA. |
1003805 |
19/10/2018 |
R$ 4.042,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAIPÉ. |
1003806 |
19/10/2018 |
R$ 18.426,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA. |
1003807 |
19/10/2018 |
R$ 1.649,35 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA |
1003808 |
19/10/2018 |
R$ 2.909,50 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE TESTES RÁPIDOS DE DST/AIDS |
1003809 |
22/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CARATINGA ONDE PARTICIPOU DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. COMPROVANTES ANEXO. |
1003810 |
22/10/2018 |
R$ 158,36 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CARATINGA ONDE PARTICIPOU DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. COMPROVANTES ANEXO. |
1003811 |
22/10/2018 |
R$ 173,36 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE TESTES RÁPIDOS DE DST/AIDS |
1003812 |
22/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR A CONSELHEIRA TUTELAR GRECE KELY DE ALMEIDA QUE IRÁ NO HOSP SANTA ROSÁLIA VER ALGUMAS SITUAÇÕES SOBRE UM MENOR. |
1003813 |
22/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE POTÉ PARA ACOMPANHAR A SRª MARINALVA RAMOS E O SR. EZEQUIEL VIEIRA NA CEF PARA RESOLVER QUESTÕES SOBRE O BENEFÍCIO BOLSA FAMÍLIA |
1003814 |
22/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE POTÉ PARA LEVAR A ASS. SOCIAL ANA PAULA RIBEIRO RAMOS PARA ACOMPANHAR A SRª MARINALVA RAMOS E O SR. EZEQUIEL VIEIRA NA CEF. |
1003815 |
22/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS NO HOSP. BOM SAMARITANO. PACIENTES: KLEBER XAVIER LIMA, LUCÉLIA XAVIER |
1003816 |
22/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE IPATINGA PARA BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA MÉDICA DO HOSP. MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: LUCÉLIA DOS SANTOS PASSOS ACOMPANHANTE: MARIA DE FÁTIMA E |
1003817 |
22/10/2018 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARA A CIDADE DE CARANGOLA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA NO HOSP CASA DA CARIDADE. PACIENTE: JOÃO JOSÉ LUIZ. SAÍDA: 23/10/2018 RETORNO 24/10/2018 |
1003818 |
22/10/2018 |
R$ 125,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO FAZER HEMODIÁLISE NO HOSP FILADELFIA. PACIENTES: MARCELINO DE JESUS, ODAIR GONÇALVES DE JESUS. |
1003819 |
22/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR QUE IRÃO FAZER HEMODIÁLISE NO HOSP FILADELFIA. PACIENTES: EDILENE GONÇALVES, GERALDO SILVA, VALDETE GOMES, ILZA MARIA |
1003820 |
22/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NO MEDICAL CENTER. PACIENTE: MARIA ELZA. SAÍDA 22/10/2018 RETORNO 22/10/2018 |
1003821 |
22/10/2018 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA NO HOSP. BOM SAMARITANO. PACIENTE: RAYANE BORGE. SAÍDA 22/10/2018 |
1003822 |
22/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR O COORDENADOR DE ENDEMIAS NILTON SANTOS QUE IRÁ LEVAR ÁGUA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO DA MACRORREGIÃO DE |
1003823 |
22/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA LEVAR ÁGUA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO DA MACRORREGIÃO DE TEÓFILO OTONI. SAÍDA 25/10/2018 RETORNO 25/10/2018 |
1003824 |
22/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS E FICHAS CLINICAS PARA ATENDER AOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003825 |
22/10/2018 |
R$ 3.350,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A CONFECÇÃO DE BLOCO DE PRESCRIÇÃO MEDICA PARA ATENDER AOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003826 |
22/10/2018 |
R$ 296,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A CONFECÇÃO DE RECEITUARIO MEDICO PEQUENO PARA ATENDER AOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003827 |
22/10/2018 |
R$ 1.175,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A CONFECÇÃO DE OBSERVAÇÃO DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003828 |
22/10/2018 |
R$ 294,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A CONFECÇÃO LAUDO MEDICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003829 |
22/10/2018 |
R$ 444,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR ALGUNS DOCUMENTOS ONDE SERÃO ENTREGUES NA CEF. SAÍDA 23/10/2018 RETORNO 23/10/2018 |
1003830 |
23/10/2018 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CIRA DE NORDESTE CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXO. SAÍDE 23/10/2018 RETORNO 23/10/2018 |
1003831 |
23/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO ONDE PARTICIPOU DE UMA AUDIÊNCIA QUE ACONTECEU NO FÓRUM. ANEXO TERMO DE AUDIÊNCIA E COMPROVANTES DE DESPESA. |
1003832 |
23/10/2018 |
R$ 52,65 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULOS: ONIBUS 15190, PLACA: HLF-9272, CHASSI: 9532E82W2CR249163 ONIBUS 15190, PLACA: HKQ-9678, CHASSI: 9532E82W4CR248077 AMBOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. |
1003833 |
23/10/2018 |
R$ 282,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS/ONIBUS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PLACAS: HLF-9579, HLF-9272, HKQ-9678, HMG-7407. ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003834 |
23/10/2018 |
R$ 619,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL SPECIAL MB ANO: 2015 MODELO: 2015 PLACA: PVW-2653, CHASSI: 9BWAA45UOFP186116. VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003835 |
23/10/2018 |
R$ 1.652,46 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS (REMOVER E INSTALAR: JG SAPATA DE FREIO, TAMBORES DE FREIO TRASEIRO, ROLAMENTO DOS TAMBORES, JG DE PASTILHA) NO VEÍCULO GOL SPECIAL MB ANO: 2015 MODELO: 2015 PLACA: PVW-2653. |
1003836 |
23/10/2018 |
R$ 205,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1003837 |
23/10/2018 |
R$ 1.072,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNÍCIPIO. |
1003838 |
23/10/2018 |
R$ 2.880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ENCOMENDAS USANDO O VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 160 FAN ESDI EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003843 |
24/10/2018 |
R$ 690,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FORMA MANUAL DO CÓRREGO CAROCA II PARA CONTENÇÃO DE ENCHENTES |
1003844 |
24/10/2018 |
R$ 1.190,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SHOW MUSICAL NO EVENTO CULTURAL QUARTA NA FEIRA. |
1003845 |
25/10/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003846 |
26/10/2018 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003847 |
26/10/2018 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003848 |
26/10/2018 |
R$ 4.582,49 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003849 |
26/10/2018 |
R$ 3.504,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003850 |
26/10/2018 |
R$ 23.659,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003851 |
26/10/2018 |
R$ 7.923,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003852 |
26/10/2018 |
R$ 16.972,83 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003853 |
26/10/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003854 |
26/10/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003855 |
26/10/2018 |
R$ 3.499,83 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003856 |
26/10/2018 |
R$ 3.055,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003857 |
26/10/2018 |
R$ 2.577,65 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003858 |
26/10/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003859 |
26/10/2018 |
R$ 3.066,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003860 |
26/10/2018 |
R$ 1.268,82 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003861 |
26/10/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003862 |
26/10/2018 |
R$ 4.830,71 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003863 |
26/10/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003864 |
26/10/2018 |
R$ 4.494,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003865 |
26/10/2018 |
R$ 3.596,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003866 |
26/10/2018 |
R$ 19.637,62 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003867 |
26/10/2018 |
R$ 20.806,52 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003868 |
26/10/2018 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003869 |
26/10/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003870 |
26/10/2018 |
R$ 5.208,34 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003871 |
26/10/2018 |
R$ 6.260,91 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003872 |
26/10/2018 |
R$ 3.537,94 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003873 |
26/10/2018 |
R$ 4.314,07 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003874 |
26/10/2018 |
R$ 9.017,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003875 |
26/10/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003876 |
26/10/2018 |
R$ 4.894,01 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003877 |
26/10/2018 |
R$ 22.630,52 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003878 |
26/10/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003879 |
26/10/2018 |
R$ 10.691,11 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003880 |
26/10/2018 |
R$ 12.681,34 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003881 |
26/10/2018 |
R$ 8.715,61 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003882 |
26/10/2018 |
R$ 6.014,52 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003883 |
26/10/2018 |
R$ 61.183,42 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003884 |
26/10/2018 |
R$ 5.981,58 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003885 |
26/10/2018 |
R$ 10.619,63 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003886 |
26/10/2018 |
R$ 22.392,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003887 |
26/10/2018 |
R$ 15.477,02 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003888 |
26/10/2018 |
R$ 30.465,62 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003889 |
26/10/2018 |
R$ 31.129,34 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003890 |
26/10/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003891 |
26/10/2018 |
R$ 2.706,30 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003892 |
26/10/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003893 |
26/10/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003894 |
26/10/2018 |
R$ 31.044,47 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003895 |
26/10/2018 |
R$ 33.866,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003896 |
26/10/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003897 |
26/10/2018 |
R$ 5.803,47 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003898 |
26/10/2018 |
R$ 14.232,96 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003899 |
26/10/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003900 |
26/10/2018 |
R$ 2.385,48 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003901 |
26/10/2018 |
R$ 8.212,81 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003902 |
26/10/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003903 |
26/10/2018 |
R$ 1.663,32 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003904 |
26/10/2018 |
R$ 12.436,70 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003905 |
26/10/2018 |
R$ 79.656,51 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003906 |
26/10/2018 |
R$ 112.352,14 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003907 |
26/10/2018 |
R$ 107.977,44 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003908 |
26/10/2018 |
R$ 3.460,57 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003909 |
26/10/2018 |
R$ 26.258,64 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003910 |
26/10/2018 |
R$ 10.359,72 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003911 |
26/10/2018 |
R$ 11.515,38 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003912 |
26/10/2018 |
R$ 2.260,35 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003913 |
26/10/2018 |
R$ 336,95 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003914 |
26/10/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003915 |
26/10/2018 |
R$ 20.700,45 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003916 |
26/10/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003917 |
26/10/2018 |
R$ 4.247,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003918 |
26/10/2018 |
R$ 16.842,30 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003919 |
26/10/2018 |
R$ 2.850,55 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003920 |
26/10/2018 |
R$ 2.530,00 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003921 |
26/10/2018 |
R$ 6.757,99 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003922 |
26/10/2018 |
R$ 678,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003923 |
26/10/2018 |
R$ 2.567,89 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003924 |
26/10/2018 |
R$ 1.789,76 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003925 |
26/10/2018 |
R$ 10.929,46 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003926 |
26/10/2018 |
R$ 782,59 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003927 |
26/10/2018 |
R$ 1.384,91 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003928 |
26/10/2018 |
R$ 954,27 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003929 |
26/10/2018 |
R$ 2.083,13 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003930 |
26/10/2018 |
R$ 8.835,49 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003931 |
26/10/2018 |
R$ 2.605,84 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003932 |
26/10/2018 |
R$ 1.264,59 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003933 |
26/10/2018 |
R$ 8.141,97 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003934 |
26/10/2018 |
R$ 12.330,26 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003935 |
26/10/2018 |
R$ 13.243,16 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003936 |
26/10/2018 |
R$ 2.992,31 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003937 |
26/10/2018 |
R$ 2.349,06 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003938 |
26/10/2018 |
R$ 18.485,44 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003939 |
26/10/2018 |
R$ 2.837,45 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003940 |
26/10/2018 |
R$ 25.182,04 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003941 |
26/10/2018 |
R$ 49.061,99 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003942 |
26/10/2018 |
R$ 619,36 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003943 |
26/10/2018 |
R$ 996,88 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003944 |
26/10/2018 |
R$ 5.114,02 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003945 |
26/10/2018 |
R$ 4.239,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003946 |
26/10/2018 |
R$ 1.711,72 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003947 |
26/10/2018 |
R$ 9.139,12 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003948 |
26/10/2018 |
R$ 2.815,30 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003949 |
26/10/2018 |
R$ 3.236,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003950 |
26/10/2018 |
R$ 165,22 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003951 |
26/10/2018 |
R$ 192,03 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003952 |
26/10/2018 |
R$ 228,61 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003953 |
26/10/2018 |
R$ 338,36 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS NO CIS-EVMJ |
1003954 |
26/10/2018 |
R$ 780,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS NOS HOSPITAIS: HOSP. EVANGÉLICO, HOSP. DIVINO BRAGA, HOSP. FELÍCIO ROXO, |
1003955 |
26/10/2018 |
R$ 420,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADELFIA. PACIENTES: MARCELINO DE JESUS, ODAIR JOSÉ GONÇALVES. |
1003956 |
26/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADELFIA. PACIENTES: EDILENE GONÇALVES, GERALDO SILVA, |
1003957 |
26/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO FAZER HEMODIÁLISE O HOSPITAL FILADELFIA. PACIENTES: MARCELINO DE JESUS, ODAIR JOSÉ GONÇALVES |
1003958 |
26/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTA MÉDICA HO HOSPITAL DR RAIMUNDO GOBIRA. PACIENTES: MARIA APARECIDA FERREIRA, |
1003959 |
26/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE IPATINGA PARA BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA DO HOSP. MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: DOMINGOS MOREIRA SANTOS ACOMPANHANTE: MESSIAS SANTOS |
1003960 |
26/10/2018 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ONDE IRÁ FAZER VISITA AO ABRIGO ESPERANÇA. SAÍDA 26/10/2018 RETORNO 26/10/2018 |
1003961 |
26/10/2018 |
R$ 78,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR A ASSISTENTE SOCIAL ANA PAULA RIBEIRO RAMOS, QUE IRÁ ACOMPANHAR A SRª VANESSA PRATES E O SRº JOAQUIM RODRIGUES. |
1003962 |
26/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. SAÍDA 30/10/2018 RETORNO 30/10/2018 |
1003963 |
26/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO FAZER HEMODIÁLISE NO HOSP. FILADELFIA. PACIENTES: EDILENE GONÇALVES, GERALDO SILVA, VALDETE GOMES |
1003964 |
26/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTA MÉDICA NO HOSP. FILADELFIA. PACIENTES: MILTON MANOEL DOS SANTOS, MARIA GERALDA |
1003965 |
26/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE IPATINGA PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS NO HOSP. MÁRCIO CUNHA. PACIENTES: JOSÉ VALADÃO, DOMINGOS GOMES DOS SANTOS |
1003966 |
26/10/2018 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA ÀS FACULDADES DOCTUM, FENORD E UNIPAC. FAZENDO CONSTAR QUE SÃO 30 PARCELAS ALIMENTAÇÃO REFERENTE A TODOS |
1003967 |
26/10/2018 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EPI PARA A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA. |
1003968 |
26/10/2018 |
R$ 125,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003969 |
26/10/2018 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003970 |
26/10/2018 |
R$ 315,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DOMESTICOS E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO MERCADO MUNICIPAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003971 |
26/10/2018 |
R$ 327,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE POLIOMIELITE E SARAMPO NO MUNICÍPIO. |
1003972 |
26/10/2018 |
R$ 198,85 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR USUÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NO INSS P/ FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO BPC. |
1003973 |
26/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF'S. |
1003974 |
26/10/2018 |
R$ 195,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF'S. |
1003975 |
26/10/2018 |
R$ 150,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EPI E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1003976 |
26/10/2018 |
R$ 26,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO LOCAL ONDE SÃO ATENDIDOS OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. |
1003977 |
26/10/2018 |
R$ 66,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1003978 |
26/10/2018 |
R$ 157,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1003979 |
26/10/2018 |
R$ 238,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS OFERTADOS PARA OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV/PAIF/CRAS. |
1003980 |
26/10/2018 |
R$ 185,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIOS DOMESTICOS E DESCARTAVEIS PARA ATENDER OS SERVIÇOS OFERTADOS P/ OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV/PAIF/CRAS. |
1003981 |
26/10/2018 |
R$ 175,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA FAZER REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANGELA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BREJAUBA. |
1003982 |
26/10/2018 |
R$ 293,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM PLACAS DE SINALIZAÇÃO NA CIDADE DE ITIAPÉ. |
1003983 |
26/10/2018 |
R$ 64,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DO PSF PEDRA D'AGUA LAJEDÃO. |
1003984 |
26/10/2018 |
R$ 74,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE BREJAUBINHA. |
1003985 |
26/10/2018 |
R$ 86,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CERCAR CANTEIROS DA PRAÇA JK E REPAROS EM LIXEIRAS. |
1003986 |
26/10/2018 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E ALICATE PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1003987 |
26/10/2018 |
R$ 43,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003988 |
26/10/2018 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1003989 |
26/10/2018 |
R$ 6.815,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTA, AREIA, LAMPADAS E INTERRUPTOR) PARA MANUTENÇÃO DO PSF PEDRA D'AGUA LAJEDÃO E CONSULTORIO ODONTOLOGICO. |
1003990 |
26/10/2018 |
R$ 224,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA CONSTRUIR GALERIAS PLUVIAIS E BUEIROS NA AVENIDA BEIRA RIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003992 |
26/10/2018 |
R$ 778,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA E LAMINA) PARA A PRAÇA JK. |
1003993 |
26/10/2018 |
R$ 14,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇAO DE MATA BURRO NA COMUNIDADE BOA SORTE. |
1003994 |
26/10/2018 |
R$ 433,52 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA A QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS. |
1003995 |
26/10/2018 |
R$ 1.687,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PRONTAS EM EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO MÊS DAS CRIANÇAS, PARA CRIANÇAS E FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PAIF/CRAS/SCFV |
1003996 |
29/10/2018 |
R$ 5.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAR/SERVIR LANCHES AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CRAS/SCFV. |
1003997 |
29/10/2018 |
R$ 3.039,64 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. |
1003998 |
29/10/2018 |
R$ 26,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. |
1003999 |
29/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA ORTHOS. |
1004000 |
30/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SAMARITANO E NA VALE IMAGEM. |
1004001 |
30/10/2018 |
R$ 26,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONJUNTA DAS CIR`S NOVEMBRO/2018. |
1004002 |
30/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL PHILADÉLFIA. |
1004003 |
30/10/2018 |
R$ 26,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1004004 |
30/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1004005 |
30/10/2018 |
R$ 26,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1004006 |
30/10/2018 |
R$ 26,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADÉLFIA. |
1004007 |
31/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, SERVIÇOS POSTAIS E DILIGÊNCIAS NO ANO DE 2017. |
1004008 |
31/10/2018 |
R$ 1.231,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENETO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADÉLFIA. |
1004009 |
31/10/2018 |
R$ 26,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM, À CIDADE DE IPATINGA/MG, ONDE TRANSPORTOU PACIENTES QUE REALIZARAM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1004010 |
31/10/2018 |
R$ 50,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADÉLFIA. |
1004011 |
31/10/2018 |
R$ 26,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADÉLFIA. |
1004012 |
31/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE PADRE PARAÍSO/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NA POLICLÍNICA MUNICIPAL. |
1004013 |
31/10/2018 |
R$ 26,00 |
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| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENETO - UPA. |
1004014 |
31/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA. |
1004015 |
31/10/2018 |
R$ 5.006,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA. |
1004016 |
31/10/2018 |
R$ 663,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FECHAMENTO DO RESERVATORIO DE AGUA DA COMUNIDADE MONTE ALTO. |
1004017 |
31/10/2018 |
R$ 247,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ESMALTE SINTETICO) PARA PINTAR AS BANCAS DO MERCADO MUNICIPAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004018 |
31/10/2018 |
R$ 90,00 |
|
| AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSÉ RAMOS, MARIA ÂNGELA, SIMÃO TAVARES, ANTONIO INACIO, FELISBINO DUARTE, GERMANO BARBOSA, CLEMENTE DIAS, MARIA DE FÁTIMA E HOMERO LUIZ. |
1004019 |
31/10/2018 |
R$ 2.265,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE PLACAS TOPONÍMICAS. |
1004020 |
31/10/2018 |
R$ 9.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DOMINGAS REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE LARISSA GOMES RODRIGUES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1004027 |
31/10/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA ELI DOS SANTOS SILVA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE JOÃO PIRES DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004028 |
31/10/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004029 |
31/10/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BENEFICIÁRIO REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004030 |
31/10/2018 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE LOURDES RAMOS PEREIRA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE GISELE PRATES PEREIRA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1004031 |
31/10/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JEVERSON PASSOS DOS SANTOS REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE DAVI SANTOS PENHEIRO NA CIDADE DE TARUMIRIM. |
1004032 |
31/10/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE VALDETE GOMES DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004033 |
31/10/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDNA FERREIRA DOS SANTOS TEIXEIRA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE VALMIR FERREIRA COIMBRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004034 |
31/10/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE MARCELINO DE JESUS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004035 |
31/10/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCILENE RAMOS BATISTA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE ILZA MARIA RAMOS RIBEIRO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004037 |
31/10/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004038 |
31/10/2018 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JAQUELINE SOARES RAMOS REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE ANERINO RAMOS DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004039 |
31/10/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1004040 |
31/10/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVAOR DE FRANCISCO JOSÉ COELHO NETO REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA PARECIDA SOUZA RUAS COELHO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004041 |
31/10/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSILENE PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE OTÍLIA MARCELO FERREIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004042 |
31/10/2018 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA BENEFICIÁRIA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004043 |
31/10/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANA PAULA DE OLIVEIRA LISBOA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE EDSON GOMES DA COSTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004044 |
31/10/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CRISLANE GONÇALVES DE OLIVEIRA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO A PACIENTE EDILENE GONÇALVES BATISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004045 |
31/10/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA BENEFICIÁRIA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004046 |
31/10/2018 |
R$ 208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BENEFICIÁRIO REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1004047 |
31/10/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004048 |
31/10/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004049 |
31/10/2018 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NORMA LEMOS SOARES REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE INGRID LEMOS DA SILVA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1004050 |
31/10/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA BENEFICIÁRIA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE GUANHÃES/MG. |
1004051 |
31/10/2018 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE ARIMATEIO BATISTA NA CIDADE DE GUANHÃES/MG. |
1004052 |
31/10/2018 |
R$ 340,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS. |
1004832 |
10/10/2018 |
R$ 56.437,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS. |
1004833 |
30/10/2018 |
R$ 44.035,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS. |
1004834 |
24/10/2018 |
R$ 1.305,40 |
|