| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA. |
1004376 |
03/12/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1004377 |
03/12/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA COM PREFEITOS, SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO, SECRETÁRIOS DE FAZENDA, DEPUTADOS E GOVERNADOR. |
1004378 |
03/12/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. |
1004379 |
03/12/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SESC. VIAGEM A SE REALIZAR NO DIA 05/12/2018. |
1004380 |
03/12/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SESC. VIAGEM A SE REALIZAR NO DIA 05/12/2018. |
1004381 |
03/12/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SESC. VIAGEM A SE REALIZAR NO DIA 05/12/2018. |
1004382 |
03/12/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PLACAS DE GRANITO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL. |
1004383 |
03/12/2018 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR QUEE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004384 |
03/12/2018 |
R$ 115.981,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO. |
1004385 |
03/12/2018 |
R$ 3.512,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. |
1004386 |
03/12/2018 |
R$ 2.435,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO 56º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ITAIPÉ - MG. |
1004387 |
03/12/2018 |
R$ 3.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SESC. VIAGEM A SE REALIZAR NO DIA 05/12/2018. |
1004388 |
03/12/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTOR LETRISTA PARA ATENDER A DEMANDA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. |
1004389 |
03/12/2018 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR LETRISTA PARA REFORMAS DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1004390 |
03/12/2018 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE GUANHÃES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). |
1004391 |
03/12/2018 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE GUANHÃES/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). |
1004392 |
03/12/2018 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA TRIBO DE JAH NO DIA 30/12/2018 NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO 56º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ. |
1004393 |
04/12/2018 |
R$ 48.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DE ROBÉRIO E SEUS TECLADOS NO DIA 30/12/2018 NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO 56º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ. |
1004394 |
04/12/2018 |
R$ 39.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHOES PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO, ATRAVES DO PLANO DE APRIMORAMENTO "REDE CUIDAR". |
1004395 |
04/12/2018 |
R$ 2.935,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS, CAMA, MESA E BANHO PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO, ATRAVES DO PLANO DE APRIMORAMENTO "REDE CUIDAR". |
1004396 |
04/12/2018 |
R$ 7.209,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PROJETO ESTRUTURAL DA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA. |
1004397 |
04/12/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL VIVA VIDA. |
1004398 |
04/12/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADÉLFIA. |
1004399 |
04/12/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIADE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADÉLFIA. |
1004400 |
04/12/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL LUXEMBURGO E NA C.M. DE OFTALMOLOGIA. |
1004401 |
04/12/2018 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMETNO DE DIÁIRA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ITAMBACURI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL TRISTÃO DA CUNHA. |
1004402 |
04/12/2018 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR AS SERVIÇAIS LAURA BATISTA, SAIONARA GONÇALVES E O PSICÓLOGO DO CRAS EDIRLAN RODRIGEUS PARA REUNIÃO NO SESC. |
1004403 |
04/12/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO, ATRAVES DO PLANO DE APRIMORAMENTO "REDE CUIDAR". |
1004404 |
04/12/2018 |
R$ 237,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO, ATRAVES DO PLANO DE APRIMORAMENTO "REDE CUIDAR". |
1004405 |
04/12/2018 |
R$ 21,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO, ATRAVES DO PLANO DE APRIMORAMENTO "REDE CUIDAR". |
1004406 |
04/12/2018 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1004407 |
04/12/2018 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CPMMIF NO DIA 17/12/2018. |
1004408 |
05/12/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1004409 |
06/12/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA. |
1004410 |
06/12/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TRANSPORTAR A ASSISTENTE SOCIAL ANA PAULA PARA ACOMPANHAR USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FAZER DOCUMENTOS NA UAI. |
1004411 |
06/12/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELAS DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FAZER DOCUMENTOS NA UAI. |
1004412 |
06/12/2018 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE PASSARÁ POR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1004413 |
06/12/2018 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: LUXEMBURGO, CEM, G.M. DE OFTALMOLOGIA. |
1004414 |
06/12/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BECAS PARA FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004415 |
06/12/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004416 |
06/12/2018 |
R$ 5.750,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004417 |
06/12/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004418 |
06/12/2018 |
R$ 3.032,53 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004419 |
06/12/2018 |
R$ 1.999,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004420 |
06/12/2018 |
R$ 10.684,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004421 |
06/12/2018 |
R$ 3.277,02 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004422 |
06/12/2018 |
R$ 8.423,59 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004423 |
06/12/2018 |
R$ 490,70 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004424 |
06/12/2018 |
R$ 1.431,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004425 |
06/12/2018 |
R$ 2.004,84 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004426 |
06/12/2018 |
R$ 1.177,44 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004427 |
06/12/2018 |
R$ 795,57 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004428 |
06/12/2018 |
R$ 1.533,11 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004429 |
06/12/2018 |
R$ 653,49 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004430 |
06/12/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004431 |
06/12/2018 |
R$ 2.593,58 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004432 |
06/12/2018 |
R$ 954,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004433 |
06/12/2018 |
R$ 2.152,65 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004434 |
06/12/2018 |
R$ 1.974,78 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004435 |
06/12/2018 |
R$ 9.560,84 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004436 |
06/12/2018 |
R$ 10.961,45 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004437 |
06/12/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004438 |
06/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004439 |
06/12/2018 |
R$ 2.208,33 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004440 |
06/12/2018 |
R$ 2.900,85 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004441 |
06/12/2018 |
R$ 1.400,43 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004442 |
06/12/2018 |
R$ 162,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004443 |
06/12/2018 |
R$ 2.095,85 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004444 |
06/12/2018 |
R$ 5.498,94 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004445 |
06/12/2018 |
R$ 954,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004446 |
06/12/2018 |
R$ 2.255,17 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004447 |
06/12/2018 |
R$ 11.902,66 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004448 |
06/12/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004449 |
06/12/2018 |
R$ 5.439,83 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004450 |
06/12/2018 |
R$ 6.491,56 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004451 |
06/12/2018 |
R$ 4.278,30 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004452 |
06/12/2018 |
R$ 3.311,91 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004453 |
06/12/2018 |
R$ 33.796,46 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004454 |
06/12/2018 |
R$ 3.104,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004455 |
06/12/2018 |
R$ 3.916,02 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004456 |
06/12/2018 |
R$ 7.296,57 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004457 |
06/12/2018 |
R$ 10.097,75 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004458 |
06/12/2018 |
R$ 13.467,49 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004459 |
06/12/2018 |
R$ 15.902,03 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004460 |
06/12/2018 |
R$ 524,70 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004461 |
06/12/2018 |
R$ 1.180,95 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004462 |
06/12/2018 |
R$ 180,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004463 |
06/12/2018 |
R$ 954,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004464 |
06/12/2018 |
R$ 11.508,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004465 |
06/12/2018 |
R$ 18.573,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004466 |
06/12/2018 |
R$ 954,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004467 |
06/12/2018 |
R$ 2.780,27 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004468 |
06/12/2018 |
R$ 7.856,39 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004469 |
06/12/2018 |
R$ 954,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004470 |
06/12/2018 |
R$ 963,14 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004471 |
06/12/2018 |
R$ 4.489,63 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004472 |
06/12/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004473 |
06/12/2018 |
R$ 732,36 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004474 |
06/12/2018 |
R$ 4.407,89 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004475 |
06/12/2018 |
R$ 256,61 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004476 |
06/12/2018 |
R$ 32.324,49 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004477 |
06/12/2018 |
R$ 51.783,28 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004478 |
06/12/2018 |
R$ 54.179,13 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004479 |
06/12/2018 |
R$ 2.810,07 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004480 |
06/12/2018 |
R$ 1.481,66 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004481 |
06/12/2018 |
R$ 12.966,69 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004482 |
06/12/2018 |
R$ 4.538,26 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004483 |
06/12/2018 |
R$ 7.736,55 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004484 |
06/12/2018 |
R$ 1.310,34 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004485 |
06/12/2018 |
R$ 93,59 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004486 |
06/12/2018 |
R$ 954,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004487 |
06/12/2018 |
R$ 13.101,32 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004488 |
06/12/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004489 |
06/12/2018 |
R$ 2.239,07 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004490 |
06/12/2018 |
R$ 7.078,83 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004491 |
06/12/2018 |
R$ 2.771,05 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004492 |
06/12/2018 |
R$ 2.530,00 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004493 |
06/12/2018 |
R$ 5.658,33 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004494 |
06/12/2018 |
R$ 678,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004495 |
06/12/2018 |
R$ 2.496,14 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004496 |
06/12/2018 |
R$ 1.732,01 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004497 |
06/12/2018 |
R$ 3.738,41 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004498 |
06/12/2018 |
R$ 6.299,06 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004499 |
06/12/2018 |
R$ 1.268,91 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004500 |
06/12/2018 |
R$ 655,42 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004501 |
06/12/2018 |
R$ 822,29 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004502 |
06/12/2018 |
R$ 2.561,58 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004503 |
06/12/2018 |
R$ 8.611,17 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004504 |
06/12/2018 |
R$ 1.747,02 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004505 |
06/12/2018 |
R$ 2.574,28 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004506 |
06/12/2018 |
R$ 1.190,33 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004507 |
06/12/2018 |
R$ 7.912,07 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004508 |
06/12/2018 |
R$ 10.498,13 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004509 |
06/12/2018 |
R$ 11.369,52 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004510 |
06/12/2018 |
R$ 2.958,36 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004511 |
06/12/2018 |
R$ 16.472,70 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004512 |
06/12/2018 |
R$ 2.623,52 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004513 |
06/12/2018 |
R$ 24.028,54 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004514 |
06/12/2018 |
R$ 47.789,74 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004515 |
06/12/2018 |
R$ 1.935,56 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004516 |
06/12/2018 |
R$ 539,84 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004517 |
06/12/2018 |
R$ 41,41 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004518 |
06/12/2018 |
R$ 422,35 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004519 |
06/12/2018 |
R$ 6.242,08 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004520 |
06/12/2018 |
R$ 2.471,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTENA PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO, ATRAVES DO PLANO DE APRIMORAMENTO "REDE CUIDAR". |
1004521 |
06/12/2018 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR/SERVIR LANCHE AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV/PAIF/CRAS. |
1004522 |
06/12/2018 |
R$ 42,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMATERIAIS DESCARTAVEIS, DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS - PAIF/SCFV/CRAS. |
1004523 |
06/12/2018 |
R$ 349,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD UNICO / PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. |
1004524 |
06/12/2018 |
R$ 66,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1004525 |
06/12/2018 |
R$ 360,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1004526 |
06/12/2018 |
R$ 413,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL, IRMÃ LUA. |
1004527 |
06/12/2018 |
R$ 511,55 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ. |
1004528 |
07/12/2018 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS. |
1004529 |
07/12/2018 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, Á CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADÉLFIA. |
1004530 |
07/12/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADÉLFIA. |
1004531 |
07/12/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS NA CIDADE DE VITÓRIA - ES. |
1004532 |
07/12/2018 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS. |
1004533 |
07/12/2018 |
R$ 3.110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE VALDETE GOMES DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1004534 |
07/12/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIVINO FERREIRA DE JESUS REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1004535 |
07/12/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CLEONICE SANTOS BATISTA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1004536 |
07/12/2018 |
R$ 156,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. |
1004537 |
07/12/2018 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE YAN PEREIRA BORGES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1004538 |
07/12/2018 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCILENE RAMOS BATISTA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE ELZA MARIA RAMOS RIBEIRO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1004539 |
07/12/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1004540 |
07/12/2018 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FRANCISCO JOSÉ COELHO NETO REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA APARECIDA SOUZA RUAS COELHO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1004541 |
07/12/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE MARCELINO DE JESUS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1004542 |
07/12/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEPNHA A FAVOR DE CRISLANE GONÇALVES DE OLIVEIRA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE EDILENE GONÇALVES BATISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1004543 |
07/12/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1004544 |
07/12/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JAQUELINE RAMOS VIEIRA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE THALES RODRIGUES SOARES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1004545 |
07/12/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1004546 |
07/12/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE ETELVINA MATIAS DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1004547 |
07/12/2018 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO FERREIRA SILVA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE GERALDO SILVA OLIVEIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1004548 |
07/12/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1004549 |
07/12/2018 |
R$ 208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1004550 |
07/12/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO TONI-MG. |
1004551 |
07/12/2018 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004552 |
07/12/2018 |
R$ 2.907,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004553 |
07/12/2018 |
R$ 901,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA. |
1004554 |
07/12/2018 |
R$ 65,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004555 |
07/12/2018 |
R$ 207,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO MERCADO MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1004556 |
07/12/2018 |
R$ 108,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR. |
1004557 |
07/12/2018 |
R$ 86,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR. |
1004558 |
07/12/2018 |
R$ 73,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, EM ATENDIMENTO A CONVÊNIO FIRMADO COM O MUNICÍPIO. |
1004559 |
07/12/2018 |
R$ 36,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DESCARTAVEIS PARA A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MUNICIPAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
1004560 |
07/12/2018 |
R$ 37,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004561 |
07/12/2018 |
R$ 138,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004562 |
07/12/2018 |
R$ 620,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1004563 |
07/12/2018 |
R$ 1.399,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA. |
1004564 |
07/12/2018 |
R$ 407,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ALUNOS DA ESCOLA FAMILIA AGRÍCOLA. |
1004565 |
07/12/2018 |
R$ 1.032,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1004566 |
07/12/2018 |
R$ 789,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAIPE. |
1004567 |
07/12/2018 |
R$ 8.006,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004568 |
07/12/2018 |
R$ 657,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. |
1004569 |
07/12/2018 |
R$ 42,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE ITAIPÉ. |
1004570 |
07/12/2018 |
R$ 154,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EPI PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA. |
1004571 |
07/12/2018 |
R$ 596,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO MERCADO MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE MUNICPAL DE AGRICULTURA. |
1004572 |
07/12/2018 |
R$ 228,90 |
|
| VALOR QEU SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PRÉDIO DA PREFEITURA. |
1004573 |
07/12/2018 |
R$ 1.487,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO LOCAL ONDE SÃO ATENDIDOS OS BENEFICIARIOS DO SCFV/ PAIF/CRAS. |
1004574 |
07/12/2018 |
R$ 503,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO LOCAL ONDE SÃO ATENDIDOS OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. |
1004575 |
07/12/2018 |
R$ 36,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1004576 |
07/12/2018 |
R$ 372,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE FISIOTERAPIA JUNTAMENTE COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004577 |
07/12/2018 |
R$ 922,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR O MÉDICO YOANDY PERES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. |
1004578 |
07/12/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ELETRICISTA PRESTADO AS SALAS DOS DENTISTAS COM O OBJETIVO DE TROCA DE TOMADAS, LAMPADAS E REPAROS EM TODA A INSTALAÇÃO ELETRICA. |
1004579 |
10/12/2018 |
R$ 365,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ELETRICISTA PRESTADO AO LABORATORIO MUNICIPAL COM O OBJETIVO DE TROCA DE TOMADAS, LAMPADAS E REPAROS EM TODA A INSTALAÇÃO ELETRICA. |
1004580 |
10/12/2018 |
R$ 261,00 |
|
| DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: SANTA CASA, PAM SAUDADE, DA BALEIA, PAM SAGRADA FAMÍLIA E HEMOMINAS. |
1004581 |
10/12/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADÉLFIA. |
1004582 |
10/12/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADÉLFIA. |
1004583 |
10/12/2018 |
R$ 26,00 |
|
| DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS:DAS CLÍNICAS,SÃO JOSÉ,UFMG,CEM,EDUARDO DE MENEZES,PAM CAMPOS SALES, SAUDADE E SARAH. |
1004584 |
10/12/2018 |
R$ 280,00 |
|
| DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA DE ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, P/ TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM: CONS. EXAMES,NEO,SPIN, NUCLELESTE,CLÍNICA DE OLHOS E MEDICAL CENTER. |
1004585 |
10/12/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA A MÉDICO , DE ACORDO A LEI Nº12.871/2013, LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. |
1004586 |
10/12/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA A MÉDICO , DE ACORDO A LEI Nº12.871/2013, LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. |
1004587 |
10/12/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ELETRICISTA PRESTADO AO MERCADO MUNICIPAL COM O OBJETIVO DE TROCA E INVERSÃO DE DISJUNTORES, ALEM DE VERIFICAÇÃO DA PERDA DE CORRENTE ELETRICA. |
1004588 |
10/12/2018 |
R$ 295,80 |
|
| SERVIÇO DE ELETRICISTA PRESTADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANTONIO DOS SANTOS, GERMANO BARBOSA, Mª ANGELA, Mª DE FATIMA COM MANUTENÇÃO DE DISJUNTORES E REATORES, TROCA DE DISJUNTORES, VERIFICAR PERDA DE CORRENTE. |
1004589 |
10/12/2018 |
R$ 643,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ELETRICISTA PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS COM REPAROS EM ESPAÇOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. |
1004590 |
10/12/2018 |
R$ 957,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ELETRICISTA PRESTADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM REPAROS EM COMODOS NA GARAGEM MUNICIPAL. |
1004591 |
10/12/2018 |
R$ 87,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCAS NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DIRECIONADA AOS ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. |
1004592 |
10/12/2018 |
R$ 537,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RAIO X E LABORATÓRIO. |
1004593 |
10/12/2018 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUiSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA FAZER REPAROS NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL Mª DE FATIMA E AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA A MESMA. |
1004594 |
11/12/2018 |
R$ 950,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR A ASSISTENTE SOCIAL ANA PAULA E A SENHORA BEATRIZ ALVES RAMOS PARA COMPARECER À RECEITA FEDERAL. |
1004595 |
11/12/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR A SENHORA BEATRIZ ALVES RAMOS PARA COMPARECER À RECEITA FEDERAL. |
1004596 |
11/12/2018 |
R$ 52,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1004597 |
11/12/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CAPELINHA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO IRAJ. |
1004598 |
11/12/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1004599 |
11/12/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO EM REPAROS NA SALA RAIO-X E LABORATORIO MUNICIPAL. |
1004600 |
11/12/2018 |
R$ 784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM REPAROS NO MEIO FIO DA RUA SÃO MARCOS E PINTURA DE MADEIRA PARA PLACAS. |
1004601 |
11/12/2018 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO E PINTURA DO SETOR ONDE SÃO ATENDIDOS OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CADUNICO/BOLSA FAMILIA. |
1004602 |
11/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FINALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004603 |
11/12/2018 |
R$ 251,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORAÇÃO E FINALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS ALUNOS "ESPECIAIS" DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS. |
1004604 |
11/12/2018 |
R$ 473,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AOS PARTICIPANTES DA PALESTRA VIOLENCIA CONTRA MULHER A SER REALIZADA PELO CREAS. |
1004605 |
11/12/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AOS BENEFICIARIOS DO BPC QUE PARTICIPARÃO DE PALESTRAS NAS COMUNIDADES RURAIS SOBRE A IMPORTANCIA DA ATUALIZAÇÃO DO CAD UNICO OBRIGATÓRIO. |
1004606 |
11/12/2018 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DE ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1004607 |
11/12/2018 |
R$ 592,60 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NA CLÍNICA DOS OLHOS, MEDICAL CENTER E NUCLELESTE. |
1004608 |
12/12/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, Á CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADÉLFIA. |
1004609 |
12/12/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, Á CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADÉLFIA. |
1004610 |
12/12/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE GUANHÃES/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). |
1004611 |
13/12/2018 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA BUSCAR PACIENTE QUE PASSOU POR CIRURGIA NO HOSPITAL NEO. |
1004612 |
13/12/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO PROGRAMA CAMINHOS DO VALE. |
1004613 |
13/12/2018 |
R$ 364,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIA DE MINAS GERAIS, PARA VOTAÇÃO DO FEMEG (FUNDO EXTRAORDINÁRIO DE MINAS GERAIS). |
1004614 |
14/12/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTABILIDADE, DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DO SETOR E DO SETOR DE CONVÊNIOS, RELATI |
1004615 |
14/12/2018 |
R$ 17.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS. |
1004616 |
14/12/2018 |
R$ 280,00 |
|
| DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O NOVO SISTEMA SIS PAA E ENTREGA DE NOVAS PROPOSTAS PARA AMPLIAÇÃO DO VALORES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. |
1004617 |
14/12/2018 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CIRURGIA DE CATARATA. |
1004618 |
17/12/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA LEVAR O DIRETOR ANDERSON RODRIGUES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. |
1004619 |
17/12/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA ADEILSON FERREIRA DE SOUZA QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NA USIMINAS. |
1004620 |
17/12/2018 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO (REVISÃO DE GARANTIA) DO VEÍCULO PLACA: OPC - 9099 PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004621 |
17/12/2018 |
R$ 193,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO EM GARANTIA PERTENCENTE À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004622 |
17/12/2018 |
R$ 298,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMETNO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADÉLFIA. |
1004623 |
17/12/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMNTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADÉLFIA. |
1004624 |
17/12/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENETO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE PASSARÁ POR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1004625 |
17/12/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMETNO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL SARAH. |
1004626 |
13/12/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA BUSCAR VEÍCULO PARA SER UTILIZADO EM AÇÕES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DE DENGUE, CHICUNGUNYA E ZIKA VÍRUS. |
1004627 |
13/12/2018 |
R$ 1.404,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS. |
1004628 |
14/12/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, ONDE FOI BUSCAR VEÍCULO PARA COMBATE ÀS ENDEMIAS DA DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA VÍRUS. |
1004629 |
17/12/2018 |
R$ 684,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE GUANHÃES/MG, ONDE TRANSPORTOU PACIENTES PARA REALIZAR CIRURGIA DE GLAUCOMA. |
1004630 |
17/12/2018 |
R$ 830,00 |
|
| DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSP: NEO, OCULARE, NUCLELESTE, BOM SAMARITANO E MEDICAL CENTER. |
1004631 |
17/12/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CIRURGIA DE CATARATA. |
1004632 |
07/12/2018 |
R$ 273,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE GUANHÃES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CIRURGIA DE GLAUCOMA. |
1004633 |
13/12/2018 |
R$ 546,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA. |
1004634 |
18/12/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA EPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1004635 |
18/12/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ ATENDIMENTO NO INSS. |
1004636 |
18/12/2018 |
R$ 26,00 |
|
| DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA DE ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO, OCULARE, NUCLELESTE, BOM SAMARITANO E MEDICAL CENTER. |
1004637 |
18/12/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENETO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA BUSCAR VEÍCULO CAMINHONETE L.200 DOADO PELO GOVERNO FEDERAL PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ. |
1004638 |
18/12/2018 |
R$ 1.053,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA. |
1004639 |
19/12/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (REPARAÇÃO MECANICA) DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA): HLF-9272, OQM-8902, HKQ-9678. |
1004640 |
19/12/2018 |
R$ 3.855,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA): HLF-9579. |
1004641 |
19/12/2018 |
R$ 4.058,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA): HLF-9272. |
1004642 |
19/12/2018 |
R$ 4.207,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA): OQM-8902. |
1004643 |
19/12/2018 |
R$ 4.709,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA): HKQ-9678. |
1004644 |
19/12/2018 |
R$ 3.358,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA NAIRE NO DIA 31/12/2018 NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO 56º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ. |
1004645 |
19/12/2018 |
R$ 53.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA CANTORA RENATA MOTTA NO DIA 29/12/2018 NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO 56º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ. |
1004646 |
19/12/2018 |
R$ 19.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADÉLFIA. |
1004647 |
19/12/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADÉLFIA. |
1004648 |
19/12/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO. |
1004649 |
19/12/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTE QUE FRATUROU O FEMUR, AO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA. |
1004650 |
14/12/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE NÚMERO 241017 |
1004651 |
19/12/2018 |
R$ 44.775,33 |
|
| AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA SHOW PIROTÉCNICO, ATRAVÉS DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE, NO ATENDIMENTO AO EVENTO 56º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 29, 30 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
1004652 |
20/12/2018 |
R$ 13.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA REGULARIZAÇÃO DE CAIXA ESCOLAR. |
1004653 |
20/12/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER PENDÊNCIAS NAS CAIXAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO. |
1004654 |
20/12/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA REGULARIZAR PENDÊNCIAS DE CAIXAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO. |
1004655 |
20/12/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DA BALEIA E HOSPITAL METROPOLITANO. |
1004656 |
20/12/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA. |
1004657 |
20/12/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NA POLICLÍNICA. |
1004658 |
21/12/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA DE ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADÉLFIA. |
1004659 |
21/12/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATIGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1004660 |
21/12/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE SÁUDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADÉLFIA. |
1004661 |
21/12/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADÉLFIA. |
1004662 |
21/12/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS, REFERENTE A DESPESA COM OFICIAL DE JUSTIÇA. |
1004663 |
19/12/2018 |
R$ 20,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO E NO HOSPITAL BIOCOR. |
1004664 |
21/12/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADÉLFIA. |
1004665 |
21/12/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS DA PREFEITUA PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
1004666 |
21/12/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA. |
1004667 |
21/12/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004668 |
21/12/2018 |
R$ 90.500,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BOMBA A VACUO E ULTRASSOM) PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR ODONTOLOGICO |
1004669 |
21/12/2018 |
R$ 5.030,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR ODONTOLOGICO |
1004670 |
21/12/2018 |
R$ 18.390,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR ODONTOLOGICO |
1004671 |
21/12/2018 |
R$ 961,83 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004672 |
21/12/2018 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004673 |
21/12/2018 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004674 |
21/12/2018 |
R$ 4.043,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004675 |
21/12/2018 |
R$ 3.234,70 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004676 |
21/12/2018 |
R$ 21.369,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004677 |
21/12/2018 |
R$ 6.554,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004678 |
21/12/2018 |
R$ 15.115,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004679 |
21/12/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004680 |
21/12/2018 |
R$ 2.863,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004681 |
21/12/2018 |
R$ 3.055,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004682 |
21/12/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004683 |
21/12/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004684 |
21/12/2018 |
R$ 3.066,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004685 |
21/12/2018 |
R$ 1.555,74 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004686 |
21/12/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004687 |
21/12/2018 |
R$ 4.388,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004688 |
21/12/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004689 |
21/12/2018 |
R$ 4.984,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004690 |
21/12/2018 |
R$ 3.066,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004691 |
21/12/2018 |
R$ 17.677,63 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004692 |
21/12/2018 |
R$ 21.057,13 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004693 |
21/12/2018 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004694 |
21/12/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004695 |
21/12/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004696 |
21/12/2018 |
R$ 795,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004697 |
21/12/2018 |
R$ 2.722,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004698 |
21/12/2018 |
R$ 1.768,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004699 |
21/12/2018 |
R$ 1.362,11 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004700 |
21/12/2018 |
R$ 2.286,39 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004701 |
21/12/2018 |
R$ 6.138,18 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004702 |
21/12/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004703 |
21/12/2018 |
R$ 6.399,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004704 |
21/12/2018 |
R$ 22.882,66 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004705 |
21/12/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004706 |
21/12/2018 |
R$ 7.826,91 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004707 |
21/12/2018 |
R$ 11.780,47 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004708 |
21/12/2018 |
R$ 7.513,12 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004709 |
21/12/2018 |
R$ 7.783,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004710 |
21/12/2018 |
R$ 47.664,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004711 |
21/12/2018 |
R$ 6.424,87 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004712 |
21/12/2018 |
R$ 3.537,94 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004713 |
21/12/2018 |
R$ 15.581,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004714 |
21/12/2018 |
R$ 22.308,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004715 |
21/12/2018 |
R$ 29.380,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004716 |
21/12/2018 |
R$ 36.878,38 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004717 |
21/12/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004718 |
21/12/2018 |
R$ 1.804,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004719 |
21/12/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004720 |
21/12/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004721 |
21/12/2018 |
R$ 11.492,94 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004722 |
21/12/2018 |
R$ 33.191,43 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004723 |
21/12/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004724 |
21/12/2018 |
R$ 4.197,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004725 |
21/12/2018 |
R$ 14.661,31 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004726 |
21/12/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004727 |
21/12/2018 |
R$ 1.240,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004728 |
21/12/2018 |
R$ 7.404,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004729 |
21/12/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004730 |
21/12/2018 |
R$ 1.692,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004731 |
21/12/2018 |
R$ 8.239,10 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004732 |
21/12/2018 |
R$ 70.191,58 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004733 |
21/12/2018 |
R$ 101.360,28 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004734 |
21/12/2018 |
R$ 105.723,36 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004735 |
21/12/2018 |
R$ 3.080,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004736 |
21/12/2018 |
R$ 2.480,56 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004737 |
21/12/2018 |
R$ 25.140,57 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004738 |
21/12/2018 |
R$ 9.970,92 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004739 |
21/12/2018 |
R$ 10.842,10 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004740 |
21/12/2018 |
R$ 2.620,70 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004741 |
21/12/2018 |
R$ 1.123,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004742 |
21/12/2018 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004743 |
21/12/2018 |
R$ 22.053,23 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004744 |
21/12/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004745 |
21/12/2018 |
R$ 4.199,52 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004746 |
21/12/2018 |
R$ 11.271,22 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004747 |
21/12/2018 |
R$ 2.671,67 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004748 |
21/12/2018 |
R$ 2.530,00 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004749 |
21/12/2018 |
R$ 5.446,73 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004750 |
21/12/2018 |
R$ 678,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004751 |
21/12/2018 |
R$ 2.401,45 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004752 |
21/12/2018 |
R$ 1.637,59 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004753 |
21/12/2018 |
R$ 8.897,82 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004754 |
21/12/2018 |
R$ 175,85 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004755 |
21/12/2018 |
R$ 391,30 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004756 |
21/12/2018 |
R$ 301,30 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004757 |
21/12/2018 |
R$ 602,32 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004758 |
21/12/2018 |
R$ 391,30 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004759 |
21/12/2018 |
R$ 1.525,79 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004760 |
21/12/2018 |
R$ 7.355,31 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004761 |
21/12/2018 |
R$ 2.276,69 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004762 |
21/12/2018 |
R$ 1.264,59 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004763 |
21/12/2018 |
R$ 8.052,26 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004764 |
21/12/2018 |
R$ 11.862,94 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004765 |
21/12/2018 |
R$ 10.463,99 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004766 |
21/12/2018 |
R$ 2.558,81 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004767 |
21/12/2018 |
R$ 782,59 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004768 |
21/12/2018 |
R$ 12.564,00 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004769 |
21/12/2018 |
R$ 2.278,05 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004770 |
21/12/2018 |
R$ 23.360,60 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004771 |
21/12/2018 |
R$ 45.644,26 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004772 |
21/12/2018 |
R$ 474,84 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004773 |
21/12/2018 |
R$ 2.184,47 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004774 |
21/12/2018 |
R$ 1.170,79 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004775 |
21/12/2018 |
R$ 4.363,10 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004776 |
21/12/2018 |
R$ 2.869,18 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004777 |
21/12/2018 |
R$ 8.232,46 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004778 |
21/12/2018 |
R$ 6.211,05 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004779 |
21/12/2018 |
R$ 3.007,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004780 |
21/12/2018 |
R$ 3.203,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004781 |
21/12/2018 |
R$ 12.590,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004782 |
21/12/2018 |
R$ 28.151,44 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004783 |
21/12/2018 |
R$ 1.052,58 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004784 |
21/12/2018 |
R$ 695,53 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004785 |
21/12/2018 |
R$ 273,91 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004786 |
21/12/2018 |
R$ 547,82 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004787 |
21/12/2018 |
R$ 273,91 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004788 |
21/12/2018 |
R$ 1.409,82 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004789 |
21/12/2018 |
R$ 2.892,59 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004790 |
21/12/2018 |
R$ 21,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1004791 |
21/12/2018 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA YANES BRUM BELLO NEUROLOGISTA. |
1004792 |
21/12/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CAPELINHA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA IRAJÁ. |
1004793 |
21/12/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, ONDE FOI BUSCAR VEÍCULO CAMINHONETE L.200 DOADO PELO GOVERNO FEDERAL PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ. |
1004794 |
21/12/2018 |
R$ 711,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004795 |
21/12/2018 |
R$ 10.688,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL. |
1004798 |
26/12/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PAR TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NA CLÍNICA SANTA CLARA. |
1004799 |
26/12/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NA UPA. |
1004800 |
26/12/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, Á CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1004801 |
26/12/2018 |
R$ 26,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO. |
1004802 |
21/12/2018 |
R$ 4.244,52 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO. |
1004803 |
21/12/2018 |
R$ 8.416,32 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICIPIO. |
1004804 |
21/12/2018 |
R$ 981,80 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004805 |
21/12/2018 |
R$ 108,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004806 |
21/12/2018 |
R$ 162,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AOS PSF'S PERTENCENTES AO MUNICIPIO. |
1004807 |
21/12/2018 |
R$ 851,90 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER TODAS AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004808 |
21/12/2018 |
R$ 1.674,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER OS SERVIÇOS OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO PAIF/CRAS/SCFV. |
1004809 |
21/12/2018 |
R$ 270,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE GAS PARA ATENDER OAS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS |
1004810 |
21/12/2018 |
R$ 54,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE GAS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS/ABRIGO. |
1004811 |
21/12/2018 |
R$ 216,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL. |
1004812 |
21/12/2018 |
R$ 300,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO MURO DE ARRIMO NA RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, BUEIROS E LEVANTAMENTO DE REDE ESGOTO NA BEIRA RIO. |
1004813 |
21/12/2018 |
R$ 848,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA A AREA DE ESPORTE PARA A REALIZAÇÃO DA 2ª CORRIDA RUSTICA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 30 DE DEZEMBRO. |
1004814 |
21/12/2018 |
R$ 2.231,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE PALCO E ESTRUTURA PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO 56º ANIVERSÁRIO DE ITAIPÉ-MG, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 29,30 E 31 DE 2018. |
1004815 |
26/12/2018 |
R$ 120.140,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO FAZER HEMODIÁLISE NO HOSP. FILADELFIA |
1004817 |
28/12/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO FAZER HEMODIÁLISE NO HOSP. FILADELFIA |
1004818 |
28/12/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO FAZER HEMODIÁLISE NO HOSP. FILADELFIA |
1004819 |
28/12/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO FAZER HEMODIÁLISE NO HOSP. FILADELFIA |
1004820 |
28/12/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSP. BOM SAMARITANO |
1004821 |
28/12/2018 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, ONDE IRÁ TRANSPORTAR ALUNOS PARA A FACULDADE DOCTUM, UFVJM, FENORD E UNIPAC NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI. FAZENDO CONSTAR QUE SÃO OITO PARCELAS ALIMENTAÇÃO |
1004822 |
28/12/2018 |
R$ 208,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ALUGUEL DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS. |
1004823 |
28/12/2018 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM ATENDIMENTO AO MANDATO JUDICIAL DOS AUTOS Nº 0012982.2018.8.13.0453, PARA A PACIENTE LUCÉLIA DOS SANTOS PASSOS. |
1004824 |
28/12/2018 |
R$ 7.249,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICIPIO. |
1004825 |
28/12/2018 |
R$ 711,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO 56º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ - MG. QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 30/12/2018. |
1004826 |
28/12/2018 |
R$ 6.070,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS CONCEDIDAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA |
1004827 |
28/12/2018 |
R$ 1.350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. |
1004828 |
28/12/2018 |
R$ 1.296,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE AGUA PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE NA 2ª CORRIDA RUSTICA DO MUNICIPIO DE ITAIPE-MG. |
1004829 |
28/12/2018 |
R$ 435,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇAO DA PRAÇA FREI WENCESLAU. |
1004830 |
28/12/2018 |
R$ 755,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E HOSPEDAGENS PARA ATENDER A DEMANDA DO EVENTO 56º ANIVERSÁRIO DE ITAIPÉ MG, DIÁRIAS E ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1004831 |
28/12/2018 |
R$ 2.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACABAMENTOS COM MURETA DA QUADRA POLIESPORTIVA GERALDO LAMEU. |
1004835 |
28/12/2018 |
R$ 6.922,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE PALCO E ESTRUTURA PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO 56º ANIVERSÁRIO DE ITAIPÉ-MG, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01/01/2019. |
1004836 |
31/12/2018 |
R$ 29.520,00 |
|