| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEDUÇÃO DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2019 DEBITADO EM CONTA CORRENTE AUTOMATICAMENTE. |
1000001 |
02/01/2019 |
R$ 140.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE FOLHA DO BANCO DO BRASIL NO EXERCÍCIO DE 2019 |
1000002 |
02/01/2019 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE FOLHA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2019 |
1000003 |
02/01/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA A FAVOR DO INSS. |
1000004 |
02/01/2019 |
R$ 220.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO IPSEMG, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA. |
1000005 |
02/01/2019 |
R$ 40.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA. |
1000006 |
02/01/2019 |
R$ 80.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE JUROS DA DÍVIDA. |
1000007 |
02/01/2019 |
R$ 75.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-EVMJ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE ENTRE OS VALES DO MUCURI E JEQUITINHONHA. |
1000008 |
02/01/2019 |
R$ 150.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-EVMJ, REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE OS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE - SETS |
1000009 |
02/01/2019 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,TEL.: 3532-1109 |
1000010 |
02/01/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA TELEMAR, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO DA PREFEITURA, TEL.:35321101 |
1000011 |
02/01/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA TELEMAR, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, TEL.:3532-1290 |
1000012 |
02/01/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA TELEMAR, REFERENTE A TELEFONE DA POLÍCIA MILITAR, CONF. CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA - TEL.:3532-1275 |
1000013 |
02/01/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA TELEMAR, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, TEL.:3532-1377 |
1000014 |
02/01/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA TELEMAR, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO, TEL.:3532-1545 |
1000015 |
02/01/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA TELEMAR, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA GARAGEM MUNICIPAL, TEL.:3532-1241 |
1000016 |
02/01/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA TELEMAR, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TEL.:3532-1120 |
1000017 |
02/01/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA TELEMAR, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO CONELHO TUTELAR, TEL.:3532-1581 |
1000018 |
02/01/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA TELEMAR, REFERENTE A DESPESA TELEFÔNICA DO CREAS, TEL.:3532-1163 |
1000019 |
02/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA TELEMAR, REFERENTE A DESPESA TELEFÔNICA DA ESCOLA MUN. MARIA DE FÁTIMA - TEL.:3532-1251 |
1000020 |
02/01/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA TELEMAR, REFERENTE A DESPESA TELEFÔNICA DO CRAS |
1000021 |
02/01/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA TELEMAR, REFERENTE A DESPESA TELEFÔNICA DOS PSF'S DO MUNICÍPIO |
1000022 |
02/01/2019 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DE PRÉDIOS PUBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO |
1000023 |
02/01/2019 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO ABRIGO DE MENORES SÃO FRANCISCO DE ASSIS |
1000024 |
02/01/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO |
1000025 |
02/01/2019 |
R$ 22.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO PSF COPASA/BREJÁUBA |
1000026 |
02/01/2019 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO CRAS |
1000027 |
02/01/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1000028 |
02/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO PRÉDIO POLÍCIA CIVIL |
1000029 |
02/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE FISIOTERAPIA |
1000030 |
02/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COORDENAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE |
1000031 |
02/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1000032 |
02/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1000033 |
02/01/2019 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000034 |
02/01/2019 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CREAS |
1000035 |
02/01/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PSF COPASA/BREJAUBA |
1000036 |
02/01/2019 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABRIGO DE MENORES |
1000037 |
02/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1000038 |
02/01/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1000039 |
02/01/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
1000040 |
02/01/2019 |
R$ 200.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP |
1000041 |
02/01/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLÍCIA CÍVIL, |
1000042 |
02/01/2019 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COORDENAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1000043 |
02/01/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DOS CORREIOS, REFERENTE A DESPESA COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA PREFEITURA, BEM COMO DOS SEUS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS |
1000044 |
02/01/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019, DE CONTAS VINCULADAS AO FNAS |
1000045 |
02/01/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS VINCULADAS AO FEAS NO EXERCÍCIO DE 2018 |
1000046 |
02/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA FUNDADA JUNTO A RECEITA FEDERAL DE MULTAS NA ENTREGA DE SEFIP |
1000047 |
02/01/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RECEITA PRÓPRIA DO EXERCÍCIO DE 2019. |
1000048 |
02/01/2019 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A REPASSE DE RECUROS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME LEI MUNICIPAL |
1000049 |
02/01/2019 |
R$ 400.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000050 |
02/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO MUCURI, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FIRMADA ATRAVÉS DE CONVÊNIO |
1000051 |
02/01/2019 |
R$ 90.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O LAR SANTA CLARA (ABRIGO DE IDOSOS), |
1000052 |
02/01/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O LAR SANTA CLARA (ABRIGO DE IDOSOS), |
1000053 |
02/01/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE REFERE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL DEÍCOLA NEVES |
1000054 |
02/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACINTE QUE REALIZARÁ CONSULTAMÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSP. DA BALEIA. |
1000055 |
02/01/2019 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA FRANCISCA MATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CLUBE AABB |
1000056 |
02/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA TRANSPORTAR O SR. EDNEI PINHEIRO PARA UMA AUDIÊNCIA NO FÓRUM DE NOVO CRUZEIRO |
1000057 |
02/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE AUXILIO FUNERAL COM URNA MORTUARIA PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 001/2019 - SMAS |
1000058 |
02/01/2019 |
R$ 499,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A CONFECÇÃO DE COROA DE FLORES DESTINADO A HOMENAGEM PARA FAMILIAR DE FUNCIONARIO PUBLICO. |
1000059 |
02/01/2019 |
R$ 180,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CRÉDITO ESTIMATIVO PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. |
1000060 |
02/01/2019 |
R$ 3.304,00 |
|
| REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1000061 |
02/01/2019 |
R$ 289,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A ESTIMATIVA ANUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000062 |
02/01/2019 |
R$ 100.000,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A ESTIMATIVA ANUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000063 |
02/01/2019 |
R$ 20.000,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A ESTIMATIVA ANUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000064 |
02/01/2019 |
R$ 30.000,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A ESTIMATIVA ANUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR. |
1000065 |
02/01/2019 |
R$ 26.000,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A ESTIMATIVA ANUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000066 |
02/01/2019 |
R$ 312.000,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A ESTIMATIVA ANUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000067 |
02/01/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A ESTIMATIVA ANUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA). |
1000068 |
02/01/2019 |
R$ 250.000,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A ESTIMATIVA ANUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000069 |
02/01/2019 |
R$ 400.000,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A ESTIMATIVA ANUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDER OS VEÍCULOS DO PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA. |
1000070 |
02/01/2019 |
R$ 80.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1000071 |
02/01/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DO MUNICÍPIO (SJM). |
1000072 |
02/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PARA FUNCIONAMENTO DA FISIOTERAPIA - ITAIPÉ/MG. |
1000073 |
02/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - ITAIPÉ/MG. |
1000074 |
02/01/2019 |
R$ 6.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA O ANO DE 2019. CONFORME PREGÃO 004/2017. |
1000075 |
02/01/2019 |
R$ 96.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO SÃO FRANCISCO DE ASSIS). |
1000076 |
02/01/2019 |
R$ 10.200,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A ESTIMATIVA ANUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000077 |
02/01/2019 |
R$ 400.000,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A ESTIMATIVA ANUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UTILIZADOS EM AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. |
1000078 |
02/01/2019 |
R$ 60.000,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A ESTIMATIVA ANUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR). |
1000079 |
02/01/2019 |
R$ 150.000,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E UTENSILIOS PARA AUXILIAR NO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA. |
1000080 |
02/01/2019 |
R$ 1.810,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A ESTIMATIVA ANUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000081 |
02/01/2019 |
R$ 50.000,00 |
|
| O VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1000082 |
02/01/2019 |
R$ 24.670,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. |
1000083 |
02/01/2019 |
R$ 3.664,40 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1000084 |
02/01/2019 |
R$ 14.000,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
1000085 |
02/01/2019 |
R$ 14.000,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1000086 |
02/01/2019 |
R$ 17.500,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1000087 |
02/01/2019 |
R$ 3.149,54 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA |
1000088 |
02/01/2019 |
R$ 3.150,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1000089 |
02/01/2019 |
R$ 2.800,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF´S MUNICIPAIS |
1000090 |
02/01/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SÁUDE. |
1000091 |
02/01/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| O VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1000092 |
02/01/2019 |
R$ 104,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMATIZAÇÃO DE LIMPEZA URBANA/RURAL DO MUNICÍPIO |
1000093 |
02/01/2019 |
R$ 205.997,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURICA PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR TERMODESTRUIÇÃO E/OU DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE. |
1000094 |
02/01/2019 |
R$ 32.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG. |
1000095 |
02/01/2019 |
R$ 63.360,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
1000096 |
02/01/2019 |
R$ 11.244,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAL NA IMPRENSA OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1000097 |
02/01/2019 |
R$ 8.859,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000098 |
02/01/2019 |
R$ 8.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000099 |
02/01/2019 |
R$ 22.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMATER-MG. |
1000100 |
02/01/2019 |
R$ 11.400,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF COPASA/BREJAÚBA PARA EXÉRCICIO 2019. |
1000101 |
02/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS REFERENTES AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE MONTE ALTO |
1000102 |
02/01/2019 |
R$ 402,00 |
|
| O VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1000103 |
02/01/2019 |
R$ 6.547,73 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MURO DE ARRIMO NA RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, CANALETA E BUEIRO AV. BEIRA RIO. |
1000104 |
02/01/2019 |
R$ 220,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO ELETRICA DA BOMBA DA GARAGEM MUNICIPAL. |
1000105 |
02/01/2019 |
R$ 92,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIGAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO PSF PEDRA D'AGUA - LAJEDÃO. |
1000106 |
02/01/2019 |
R$ 46,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA FAZER REPAROS NA E. M. GERMANO BARBOSA, E. M. JOSE RAMOS, MURO DA E. M. Mª DE FATIMA BATISTA MATIAS, E. M. PRINCIPE DA PAZ. |
1000107 |
02/01/2019 |
R$ 1.756,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO POR MEIO DE CONVENIO DE UMA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS HOSPITALAR. |
1000108 |
02/01/2019 |
R$ 20.000,00 |
|
| O VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000110 |
02/01/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000111 |
02/01/2019 |
R$ 1.026,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR |
1000112 |
02/01/2019 |
R$ 113,40 |
|
| REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE INSS - Nº DO PARCELAMENTO 629200599 |
1000113 |
02/01/2019 |
R$ 42.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA O ANO DE 2019. |
1000114 |
02/01/2019 |
R$ 8.928,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE NFSE PARA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNÍCIPIO. |
1000115 |
02/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONFORME PROCESSO 001/2015. |
1000116 |
02/01/2019 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA REUNIÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ - MG (PMSB), QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO/2019. |
1000117 |
02/01/2019 |
R$ 3.884,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇAO NORMATIVA ANEEL 414/2010, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. |
1000118 |
02/01/2019 |
R$ 35.318,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. |
1000119 |
02/01/2019 |
R$ 132.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ASILO SANTA CLARA. |
1000120 |
02/01/2019 |
R$ 8.400,00 |
|
| REFERENTE A CONTRAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA GESTÃO NO ÂMBITO DO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000121 |
02/01/2019 |
R$ 37.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. |
1000122 |
02/01/2019 |
R$ 21.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. |
1000123 |
02/01/2019 |
R$ 8.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA EMATER REFERENTE A CONVÊNIO DE REPASSE, EXERCÍCIO DE 2019. |
1000124 |
02/01/2019 |
R$ 73.967,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO PERMANENTE A INTERNET, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ-MG. |
1000125 |
02/01/2019 |
R$ 50.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO PERMANENTE A INTERNET, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS CREAS, PAIF E CRAS. |
1000126 |
02/01/2019 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO PERMANENTE A INTERNET, PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS. |
1000127 |
02/01/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO PERMANENTE A INTERNET, PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. |
1000128 |
02/01/2019 |
R$ 4.800,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DA BIGCARD |
1000129 |
03/01/2019 |
R$ 78,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA |
1000130 |
03/01/2019 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DA BIGCARD |
1000131 |
03/01/2019 |
R$ 78,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1000132 |
04/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO FAZER HEMODIÁLIZE NO HOSPITAL FILADELFIA. PACIENTES: MARCELINO DE JESUS, ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS |
1000133 |
04/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADELFIA. |
1000134 |
04/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1000135 |
04/01/2019 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ITAMBACURI PARA BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA MÉDICA DO HOSPITAL TRISTÃO DA CUNHA. PACIENTE: MEITA CASTRO |
1000136 |
04/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO FAZER CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL FILADELFIA. |
1000137 |
04/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE GUANHÃES PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). LISTA DE PACIENTES ANEXO. |
1000138 |
04/01/2019 |
R$ 375,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE GUANHÃES PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNNIOR (ARAJ). LISTA ANEXO. |
1000139 |
04/01/2019 |
R$ 585,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE BRASÍLIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK. PACIENTE: PATROCÍNIO RAMOS FILHO. ACOMPANHANTE: RIVANEIDE RAMOS |
1000140 |
04/01/2019 |
R$ 1.053,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAIS: HOSP. DA BALEIA, HOSP. SANTA CASA. |
1000141 |
04/01/2019 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO: HOSP. JULIA KUBISTCHEK, HOSP. PAM SAUDADE, HOSP. SÃO SEBASTIÃO. |
1000142 |
04/01/2019 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. PACIENTE: SANTILHA AUGUSTA DE AGUILAR |
1000143 |
04/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR A SRª MARIA ZÉLIA DE SOUZA EM RETORNO DE CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA |
1000144 |
04/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO FAZER HEMODIÁLIZE NO HOSPITAL FILADELFIA. |
1000145 |
04/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1000146 |
04/01/2019 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA BUSCAR VACINA NA SRS-TEÓFILO OTONI |
1000147 |
04/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADELFIA. |
1000148 |
04/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADELFIA. |
1000149 |
04/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: DOMINGOS GOMES DOS SANTOS |
1000150 |
04/01/2019 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO FAZER HEMODIÁLISE NO HOSP. FILADELFIA. PACIENTES: MARCELINO DE JESUS, ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS |
1000151 |
04/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO SETOR DE TOMOGRAFIA. PACIENTE: HÉLIO MARCOS XAVIER RAMOS |
1000152 |
04/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO LETIVO DE 2019. |
1000153 |
04/01/2019 |
R$ 4.052,50 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DEÍCOLA NEVES. |
1000154 |
02/01/2019 |
R$ 6.792,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), CONFORME SOLICITAÇÃO 06/2019 ANEXO. TRATAMENTO: ONCOLOGISTA CIDADE: TEÓFILO OTONI |
1000155 |
07/01/2019 |
R$ 208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), CONFORME SOLICITAÇÃO 04/2019 ANEXO. TRATAMENTO: COLONOSCOPIA CIDADE: TEÓFILO OTONI |
1000156 |
07/01/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), CONFORME SOLICITAÇÃO 07/2019 ANEXO. TRATAMENTO: OFTALMOLOGISTA CIDADE: GOVERNADOR VALADARES |
1000157 |
07/01/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), CONFORME SOLICITAÇÃO 250/2018 ANEXO. TRATAMENTO: OFTALMOLOGISTA CIDADE: SÃO PAULO |
1000158 |
07/01/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), CONFORME SOLICITAÇÃO 257/2018 ANEXO. TRATAMENTO: OFTALMOLOGISTA CIDADE: BELO HORIZONTE |
1000159 |
07/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), CONFORME SOLICITAÇÃO 251/2018 ANEXO. TRATAMENTO: BIOPSIA CIDADE: TEÓFILO OTONI |
1000160 |
07/01/2019 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), CONFORME SOLICITAÇÃO 253/2018 ANEXO. TRATAMENTO: HEMODIÁLISE CIDADE: TEÓFILO OTONI |
1000161 |
07/01/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), CONFORME SOLICITAÇÃO 02/2019 ANEXO. TRATAMENTO: ONCOLOGISTA CIDADE: TEÓFILO OTONI |
1000162 |
07/01/2019 |
R$ 156,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), CONFORME SOLICITAÇÃO 261/2018 ANEXO. TRATAMENTO: HEMODIÁLISE CIDADE: TEÓFILO OTONI |
1000163 |
07/01/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), CONFORME SOLICITAÇÃO252/2018 ANEXO. TRATAMENTO: HEMODIÁLISE CIDADE: TEÓFILO OTONI |
1000164 |
07/01/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), CONFORME SOLICITAÇÃO 259/2018 ANEXO. TRATAMENTO: HEMODIÁLISE CIDADE: TEÓFILO OTONI |
1000165 |
07/01/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), CONFORME SOLICITAÇÃO 260/2018 ANEXO. TRATAMENTO: HEMODIÁLISE CIDADE: TEÓFILO OTONI |
1000166 |
07/01/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), CONFORME SOLICITAÇÃO 255/2018 ANEXO. TRATAMENTO: HEMODIÁLISE CIDADE: TEÓFILO OTONI |
1000167 |
07/01/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), CONFORME SOLICITAÇÃO 258/2018 ANEXO. TRATAMENTO: HEMODIÁLISE CIDADE: TEÓFILO OTONI |
1000168 |
07/01/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), CONFORME SOLICITAÇÃO 01/2019 ANEXO. TRATAMENTO: NEFROLOGISTA CIDADE: BELO HORIZONTE |
1000169 |
07/01/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), CONFORME SOLICITAÇÃO 06/2019 ANEXO. TRATAMENTO: DOPPLER CIDADE: TEÓFILO OTONI |
1000170 |
07/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), CONFORME SOLICITAÇÃO 248/2018 ANEXO. TRATAMENTO: HEMODIÁLISE CIDADE: TEÓFILO OTONI |
1000171 |
07/01/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), CONFORME SOLICITAÇÃO 254/2018 ANEXO. TRATAMENTO: HEMODIÁLISE CIDADE: TEÓFILO OTONI |
1000172 |
07/01/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), CONFORME SOLICITAÇÃO 227/2018 ANEXO. TRATAMENTO: NEFROLOGISTA CIDADE: BELO HORIZONTE |
1000173 |
07/01/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), CONFORME SOLICITAÇÃO 256/2018 ANEXO. TRATAMENTO: CIRURGIÃO CIDADE: BRASÍLIA/DF |
1000174 |
07/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO LETIVO DE 2019. |
1000175 |
07/01/2019 |
R$ 9.278,40 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR A ASSISTENTE SOCIAL, ANA PAULA RIBEIRO E A ENTREVISTADORA DO CAD.UNICO PARA RESOLVER PENDENCIAS NO BOLSA FAMÍLIA |
1000176 |
09/01/2019 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA ACOMPANHAR A SRª MARIA APARECIDA DA COSTA JUSTAMENTE DA A. SOCIAL ANA PAULA RIBEIRO PARA RESOLVER PENDÊNCIA NO BOLSA FAMÍLIA |
1000177 |
09/01/2019 |
R$ 78,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA ACOMPANHAR A SRª MARIA APARECIDA DA COSTA QUE IRÁ RESOLVER PENDÊNCIAS NO SETOR DA BOLSA FAMÍLIA E NA RECEITA FEDERAL |
1000178 |
09/01/2019 |
R$ 78,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSP. SARA KUBITSCHEK, HOSP. EDUARDO MENEZES, URS CAMPOS SALES. |
1000179 |
09/01/2019 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL VIVA VIDA. |
1000180 |
10/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1000181 |
10/01/2019 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADELFIA. |
1000182 |
10/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA |
1000183 |
10/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL FILADELFIA |
1000184 |
10/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NÚCLEO MÉDICO SANTA TEREZA. |
1000185 |
10/01/2019 |
R$ 420,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADELFIA. |
1000186 |
10/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADELFIA. |
1000187 |
10/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1000188 |
10/01/2019 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA |
1000189 |
10/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL RISOLETA NEVES |
1000190 |
10/01/2019 |
R$ 332,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PPRA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
1000191 |
10/01/2019 |
R$ 9.190,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - EXERCÍCIO 2019 - DPVAT DO VEÍCULO: VW/15.190 EOD E.S. ORE PLACA: HLF-9579. |
1000192 |
10/01/2019 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - EXERCÍCIO 2019 - DPVAT DO VEÍCULO: VW/15.190 EOD E.S ORE PLACA: HLF-9272 . |
1000193 |
10/01/2019 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - EXERCÍCIO 2019 - DPVAT DO VEÍCULO: VW/15.190 EOD ESCOLAR HD PLACA: HKQ-9678. |
1000194 |
10/01/2019 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - EXERCÍCIO 2019 - DPVAT DO VEÍCULO: I/CHEV TRACKER LTZ AT PLACA: PUJ-3519. |
1000195 |
10/01/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - EXERCÍCIO 2019 - DPVAT DO VEÍCULO: FIAT STRADA WORKING PLACA: OOV-8014. |
1000196 |
10/01/2019 |
R$ 16,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - EXERCÍCIO 2019 - DPVAT DO VEÍCULO: IVECO/DAILY 3551 HDCS PLACA: PUN-1735. |
1000197 |
10/01/2019 |
R$ 16,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - EXERCÍCIO 2019 - DPVAT DO VEÍCULO: IMP IVECO FIAT D T4912 VB1 PLACA: JFP-1352. |
1000198 |
10/01/2019 |
R$ 16,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - EXERCÍCIO 2019 - DPVAT DO VEÍCULO: FIAT MOBI LIKE PLACA: QNC-0829. |
1000199 |
10/01/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - EXERCÍCIO 2019 - DPVAT DO VEÍCULO: M.BENZ ATRON 2729 K 6X4 PLACA: OXI-9342. |
1000200 |
10/01/2019 |
R$ 16,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - EXERCÍCIO 2019 - DPVAT DO VEÍCULO: IVECO CITY CLASS 70C17 PLACA: OQM-8902. |
1000201 |
10/01/2019 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - EXERCÍCIO 2019 - DPVAT DO VEÍCULO: FIAT MOBI LIKE PLACA: QNC-0831. |
1000202 |
10/01/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - EXERCÍCIO 2019 - DPVAT DO VEÍCULO: IVECO VERTIS 130V19 PLACA: PUN-1753. |
1000203 |
10/01/2019 |
R$ 16,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - EXERCÍCIO 2019 - DPVAT DO VEÍCULO: MACOPOLO VOLARE V8L ESC PLACA: HLF-8951. |
1000204 |
10/01/2019 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - EXERCÍCIO 2019 - DPVAT DO VEÍCULO: I PEUGEOT PART F TCA AMB PLACA: QPC-9099. |
1000205 |
10/01/2019 |
R$ 16,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - EXERCÍCIO 2019 - DPVAT DO VEÍCULO: VW/UP TAKE MA PLACA: PUO-0959. |
1000206 |
10/01/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - EXERCÍCIO 2019 - DPVAT DO VEÍCULO: FIAT MOBI LIKE PLACA: QNG-8028. |
1000207 |
10/01/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - EXERCÍCIO 2019 - DPVAT DO VEÍCULO: FIAT MOBI LIKE PLACA: QPC-0843. |
1000208 |
10/01/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - EXERCÍCIO 2019 - DPVAT DO VEÍCULO: FIAT MOBI LIKE PLACA: QPC-0843. |
1000209 |
10/01/2019 |
R$ 24,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - EXERCÍCIO 2019 - DPVAT DO VEÍCULO: I PEUGEOT F TCA AMB PLACA: QPC-9088. |
1000210 |
10/01/2019 |
R$ 16,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - EXERCÍCIO 2019 - DPVAT DO VEÍCULO: I PEUGEOT PART F TCA AMB PLACA: QPC-9088. |
1000211 |
10/01/2019 |
R$ 22,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - EXERCÍCIO 2019 - DPVAT DO VEÍCULO: FIAT MOBI LIKE PLACA: QOZ-4306. |
1000212 |
10/01/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - EXERCÍCIO 2019 - DPVAT DO VEÍCULO: fiat mobi like PLACA: QOZ-4306. |
1000213 |
10/01/2019 |
R$ 24,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - EXERCÍCIO 2019 - DPVAT DO VEÍCULO: FIAT MOBI LIKE PLACA: QOZ-4305. |
1000214 |
10/01/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - EXERCÍCIO 2019 - DPVAT DO VEÍCULO: FIAT MOBI LIKE PLACA: QOZ-4305. |
1000215 |
10/01/2019 |
R$ 24,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - EXERCÍCIO 2019 - DPVAT DO VEÍCULO: I PEUGEOT PART GREENCAR PLACA: QOL-4611. |
1000216 |
10/01/2019 |
R$ 16,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - EXERCÍCIO 2019 - DPVAT DO VEÍCULO: FIAT DOBLO RONTAN AMB2 PLACA: NXX-0867. |
1000217 |
10/01/2019 |
R$ 16,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - EXERCÍCIO 2019 - DPVAT DO VEÍCULO: FIAT MOBI EASY ON PLACA: PYL-3732. |
1000218 |
10/01/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - EXERCÍCIO 2019 - DPVAT DO VEÍCULO: CHEV SPIN 1.8L MT LTZ PLACA: QNC-0826. |
1000219 |
10/01/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - EXERCÍCIO 2019 - DPVAT DO VEÍCULO: VW/GOL SPECIAL MB PLACA: PVW-2653. |
1000220 |
10/01/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - EXERCÍCIO 2019 - DPVAT DO VEÍCULO: I FIAT PÁLIO FIRE ECONOM PLACA: HLF-7755. |
1000221 |
10/01/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - EXERCÍCIO 2019 - DPVAT DO VEÍCULO: RENAULT SANDERO AUT1016V PLACA: OPQ-9835. |
1000222 |
10/01/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - EXERCÍCIO 2019 - DPVAT DO VEÍCULO: FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA: HLF-3798. |
1000223 |
10/01/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - EXERCÍCIO 2019 - DPVAT DO VEÍCULO: CITROEN JUMP GREENCAR ES PLACA: PWW-5103. |
1000224 |
10/01/2019 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME SOLICITAÇÃO 03/2019 PARA PROCEDIMENTO MÉDICO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI. |
1000225 |
10/01/2019 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A NOVO SOMMA URBANIZA - CONTRATO 152959 |
1000226 |
10/01/2019 |
R$ 90.000,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUN. DE OBRAS. |
1000227 |
10/01/2019 |
R$ 1.326,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFRE-SE A AQUISIÇÃOD E CARIMBO PARA ATENDER A COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. |
1000228 |
10/01/2019 |
R$ 35,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A CONFECÇÃO DE FICHA DE ATENDIMENTO DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000229 |
10/01/2019 |
R$ 1.475,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A CONFECÇÃO DE BLOCOS: LAUDO MEDICO, RECEITUARIO, TRATAMENTO FORA DOMICILIO PARA OS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000230 |
10/01/2019 |
R$ 4.879,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO PESSOAL PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000231 |
10/01/2019 |
R$ 124,75 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO CADUNICO / PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF |
1000232 |
10/01/2019 |
R$ 66,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000233 |
10/01/2019 |
R$ 335,25 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA USO EXLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR. |
1000234 |
10/01/2019 |
R$ 28,35 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO EXLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR. |
1000235 |
10/01/2019 |
R$ 64,86 |
|
| AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE PARA USO EXLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR. |
1000236 |
10/01/2019 |
R$ 10,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS PSF'S E FISIOTERAPIA. |
1000237 |
10/01/2019 |
R$ 283,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA |
1000238 |
10/01/2019 |
R$ 75,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000239 |
10/01/2019 |
R$ 262,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000240 |
10/01/2019 |
R$ 47,25 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000241 |
10/01/2019 |
R$ 207,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000242 |
10/01/2019 |
R$ 945,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV/CRAS. |
1000243 |
10/01/2019 |
R$ 18,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. |
1000244 |
11/01/2019 |
R$ 3.100,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS JURÍDICOS NO FÓRUM. REPOSIÇÃO REFERENTE A CÓPIAS DE PROCESSOS. |
1000245 |
11/01/2019 |
R$ 56,20 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE FELISBURGO PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE FELISBURGO.PACIENTE: ANTÔNIO VIEIRA DE OLIVEIRA |
1000246 |
11/01/2019 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE ONDE IRÁ FAZER ALGUMAS VISITAS NA CIDADE ADMINISTRATIVA, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E NA SEGOV. PARTICIPARÁ DA ASSEMBLÉIA GERAL DA AMM, NA UMVALE E AMUC |
1000247 |
14/01/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR O PREFEITO ALEXSANDER RODRIGUES BATISTA QUE IRÁ TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO. |
1000248 |
14/01/2019 |
R$ 420,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL VIVA VIDA |
1000249 |
14/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZOU CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK |
1000250 |
14/01/2019 |
R$ 392,93 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÇÃO DE PLANEJAMENTO, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DO GRUPO DE TEATRO IN CENA. |
1000251 |
14/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA ACOMPANHAR A SECRETÁRIA DE FAZENDA, BEATRIZ LISBOA, QUE IRÁ RESOLVER PENDÊNCIAS PARA O PAGAMENTO DE RPV NA CEF. |
1000252 |
14/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA RESOLVER PENDÊNCIAS PARA PAGAMENTO DE RPV NA C.E.F. |
1000253 |
14/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DO GRUPO TREATRAL INCENA A RESPEITO DAS ATIVIDADES DE INTERVENÇÃO NO MUNICIPIO |
1000254 |
14/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ANÁLIA LISBOA, QUE PARTICIPARÁ DE UMA REUNIÃO NA CONTABILIDADE TEIXEIRA |
1000255 |
14/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CONTABILIDADE TEIXEIRA SOBRE O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA |
1000256 |
14/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1000257 |
14/01/2019 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL FILADELFIA. |
1000258 |
14/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADELIA |
1000259 |
14/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADELFIA. |
1000260 |
14/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1000261 |
14/01/2019 |
R$ 420,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1000262 |
14/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, A CIDADE DE ITAMBACURI PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL TRISTÃO DA CUNHA. |
1000263 |
14/01/2019 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADELFIA. |
1000264 |
14/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO PARA LEVAR ALGUNS DOCUMENTOS NO FÓRUM. |
1000265 |
14/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, A CIDADE DE CARAÍ PARA TRANSPORTAR A SRª SENHORINHA RAMOS DA SILVA QUE PASSARÁ POR AVALIAÇÃO SOCIAL NO INSS PARA FINS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BPC. |
1000266 |
14/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, A CIDADE DE IPATINGA PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA ONCOLOGIA SAM |
1000267 |
14/01/2019 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA LEVAR DOCUMENTOS DA PREFEITURA PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
1000268 |
14/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S. M. DE SAÚDE. |
1000269 |
14/01/2019 |
R$ 35,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S. M. DE SAÚDE. |
1000270 |
14/01/2019 |
R$ 32,25 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000271 |
14/01/2019 |
R$ 70,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA A ASSINATURA DO TOKEN (ASSINATURA DIGITAL) |
1000272 |
15/01/2019 |
R$ 78,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO SETOR DE TUMOGRAFIA |
1000273 |
15/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADELFIA |
1000274 |
15/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADELFIA |
1000275 |
15/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA SANTA CLARA |
1000276 |
15/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADELFIA. |
1000277 |
15/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. |
1000278 |
15/01/2019 |
R$ 70,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO. |
1000279 |
15/01/2019 |
R$ 35,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA O CONTROLE INTERNO. |
1000280 |
15/01/2019 |
R$ 35,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO FÓRUM LOCAL. |
1000281 |
21/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE ITAMBACURI PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL TRISTÃO DA CUNHA. |
1000282 |
21/01/2019 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADELFIA. |
1000283 |
21/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UFMG E NO HOSPITAL CEM. |
1000284 |
21/01/2019 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO SETOR DE TOMOGRAFIA. PACIENTE: HÉLIO MARCOS XAVIER RAMOS. |
1000285 |
21/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE LADAINHA PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR ARTHUR RAUSCH. |
1000286 |
21/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA LEVAR ÁGUA PARA FAZER ANÁLISE NO LABORATÓRIO DA MACRORREGIÃO. |
1000287 |
21/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADELFIA. |
1000288 |
22/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE ITAMBACURI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL TRISTÃO DA CUNHA. |
1000289 |
22/01/2019 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE ITAMBACURI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. |
1000290 |
22/01/2019 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE ITAMBACURI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. |
1000291 |
22/01/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO MULTIRISCO Nº 80155500001324 |
1000292 |
22/01/2019 |
R$ 992,10 |
|
| REFERENTE AO RPV 26/2018 DO PROCESSO 0029516-76.20113.8.13.0453 |
1000293 |
22/01/2019 |
R$ 1.901,23 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O PSICOLÓGO DO CRAS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000294 |
22/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO CIS-EVMJ. FAZ CONSTAR QUE SÃO 30 PARCELAS ALIMENTAÇÃO. |
1000295 |
22/01/2019 |
R$ 780,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO CIS-EVMJ. FAZENDO CONSTAR QUE SÃO 30 PARCELAS. CONFORME ANEXO. |
1000296 |
22/01/2019 |
R$ 780,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NOSPITAL DAS CLÍNICAS. PACIENTE: ANITA GOMES DE JESUS |
1000297 |
22/01/2019 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA PREVECOR. |
1000298 |
22/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADELFIA. |
1000299 |
22/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA NUCLELESTE. |
1000300 |
22/01/2019 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH KUBISTSCHERK, HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES |
1000301 |
22/01/2019 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADELFIA. PACIENTES: MARCELINO DE JESUS, ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS |
1000302 |
22/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. PACIENTE: MARIA DE JESUS |
1000303 |
22/01/2019 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR A SRª DANIELE PEREIRA E OS SRs WILIAN RODRIGUES E NILVIO RAMOS PARA RESOLVER PENDÊNCIAS NA CEF SOBRE BENEFÍCIO DO BOLSA FAMÍLIA |
1000304 |
22/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A COMISSÃO TEMÁTICA DA CIRA DE ATENÇÃO A SAÚDE. CONVOCAÇÃO ANEXO. |
1000305 |
22/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DIVINO BRAGA. PACIENTE: CLEMENTE GONÇALVES DOS SANTOS |
1000306 |
22/01/2019 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA ALIMENTAÇÃO, ONDE IRÁ LEVAR A AMBULÂNCIA PLACA QOL-4611 PARA REVISÃO NA PEUGEOT EM IPATINGA. |
1000307 |
22/01/2019 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA. |
1000308 |
22/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARA A CIDADE DE belo horizonte PARA ACOMPANHAR PACIENTE QUE REALIZARá CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. PACIENTE: ANITA GOMES DE JESUS. |
1000309 |
22/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. PACIENTE: ISAIAS PEREIRA GOMES |
1000310 |
22/01/2019 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADELFIA. PACIENTES: MARCELINO DE JESUS, ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS. |
1000311 |
22/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADELFIA. |
1000312 |
22/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA. PACIENTE: MARIA DO CARMO ROSA. |
1000313 |
22/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1000314 |
22/01/2019 |
R$ 65,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TIRAS DE GLICOSIMETRO PARA USO DOS PSF'S DO MUNICIPIO. |
1000315 |
25/01/2019 |
R$ 1.240,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE, ESPORTIVO, EDUCATIVO) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAIPÉ - MG. |
1000316 |
25/01/2019 |
R$ 39.276,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000317 |
25/01/2019 |
R$ 19.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000318 |
25/01/2019 |
R$ 17.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000319 |
25/01/2019 |
R$ 17.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL (VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL). |
1000320 |
25/01/2019 |
R$ 13.200,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ONDE TRANSPORTOU PACIENTES QUE REALIZOU CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. PACIENTE: MARIA DE SOUZA DUARTE. ACOMPANHANTE: ROSELI GOMES DUARTE |
1000321 |
25/01/2019 |
R$ 130,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTISNADO A LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA S. M. ADMINISTRAÇÃO. |
1000322 |
28/01/2019 |
R$ 196,30 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER A DEMANDA DA S. M. ADMINISTRAÇÃO. |
1000323 |
28/01/2019 |
R$ 189,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ADQUIRIDO PARA USO DO GABINETE - CHASSI 9BRBL3HE9K0184352. |
1000324 |
28/01/2019 |
R$ 176,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO ÔNIBUS ADQUIRIDO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO - CHASSI 9532E82WXKR923171. |
1000325 |
28/01/2019 |
R$ 176,07 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: HOSP.PAM SAGRADA FAMÍLIA, HOSP.DA BALEIA, HOSP. CAMPOS SALES |
1000326 |
28/01/2019 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA DE ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE ITAMBACURI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL TRISTÃO DA CUNHA. |
1000327 |
28/01/2019 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO A TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1000328 |
28/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL SÃO VICENTE E HOSPITAL DA BALEIA. |
1000329 |
28/01/2019 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1000330 |
28/01/2019 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NA POLICLÍNICA. |
1000331 |
28/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO A TEÓFILO OTONI PARA RESOLVER ALGUMAS PENDÊNCIAS NA SUPERINTÊNDENCIA REGIONAL DE ENSINO. |
1000332 |
28/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000333 |
28/01/2019 |
R$ 15.333,33 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000334 |
28/01/2019 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000335 |
28/01/2019 |
R$ 4.043,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000336 |
28/01/2019 |
R$ 3.234,70 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000337 |
28/01/2019 |
R$ 25.548,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000338 |
28/01/2019 |
R$ 7.229,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000339 |
28/01/2019 |
R$ 665,33 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000340 |
28/01/2019 |
R$ 15.949,17 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000341 |
28/01/2019 |
R$ 1.327,34 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000342 |
28/01/2019 |
R$ 3.206,77 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000343 |
28/01/2019 |
R$ 3.055,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000344 |
28/01/2019 |
R$ 2.712,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000345 |
28/01/2019 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000346 |
28/01/2019 |
R$ 3.066,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000347 |
28/01/2019 |
R$ 1.102,79 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000348 |
28/01/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000349 |
28/01/2019 |
R$ 4.953,71 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000350 |
28/01/2019 |
R$ 3.054,99 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000351 |
28/01/2019 |
R$ 5.199,51 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000352 |
28/01/2019 |
R$ 3.066,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000353 |
28/01/2019 |
R$ 16.552,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000354 |
28/01/2019 |
R$ 23.729,94 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000355 |
28/01/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000356 |
28/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000357 |
28/01/2019 |
R$ 5.833,33 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000358 |
28/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000359 |
28/01/2019 |
R$ 2.766,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000360 |
28/01/2019 |
R$ 678,64 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000361 |
28/01/2019 |
R$ 4.055,36 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000362 |
28/01/2019 |
R$ 1.945,87 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000363 |
28/01/2019 |
R$ 2.864,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000364 |
28/01/2019 |
R$ 6.454,57 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000365 |
28/01/2019 |
R$ 5.352,23 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000366 |
28/01/2019 |
R$ 25.109,75 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000367 |
28/01/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000368 |
28/01/2019 |
R$ 11.897,45 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000369 |
28/01/2019 |
R$ 12.726,52 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000370 |
28/01/2019 |
R$ 8.710,15 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000371 |
28/01/2019 |
R$ 6.395,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000372 |
28/01/2019 |
R$ 97.981,48 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000373 |
28/01/2019 |
R$ 7.517,82 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000374 |
28/01/2019 |
R$ 27.802,71 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000375 |
28/01/2019 |
R$ 21.056,05 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000376 |
28/01/2019 |
R$ 26.503,31 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000377 |
28/01/2019 |
R$ 1.894,31 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000378 |
28/01/2019 |
R$ 1.495,11 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000379 |
28/01/2019 |
R$ 4.508,19 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000380 |
28/01/2019 |
R$ 15.467,43 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000381 |
28/01/2019 |
R$ 37.348,41 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000382 |
28/01/2019 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000383 |
28/01/2019 |
R$ 4.930,12 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000384 |
28/01/2019 |
R$ 15.366,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000385 |
28/01/2019 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000386 |
28/01/2019 |
R$ 1.881,23 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000387 |
28/01/2019 |
R$ 5.235,71 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000388 |
28/01/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000389 |
28/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000390 |
28/01/2019 |
R$ 151.607,89 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000391 |
28/01/2019 |
R$ 130.451,75 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000392 |
28/01/2019 |
R$ 4.620,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000393 |
28/01/2019 |
R$ 38.384,51 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000394 |
28/01/2019 |
R$ 15.156,44 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000395 |
28/01/2019 |
R$ 3.293,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000396 |
28/01/2019 |
R$ 1.123,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000397 |
28/01/2019 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000398 |
28/01/2019 |
R$ 28.418,52 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000399 |
28/01/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000400 |
28/01/2019 |
R$ 3.870,72 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000401 |
28/01/2019 |
R$ 15.839,06 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000402 |
28/01/2019 |
R$ 2.637,85 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000403 |
28/01/2019 |
R$ 3.373,33 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000404 |
28/01/2019 |
R$ 5.701,83 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000405 |
28/01/2019 |
R$ 669,66 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000406 |
28/01/2019 |
R$ 2.652,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000407 |
28/01/2019 |
R$ 1.606,24 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000408 |
28/01/2019 |
R$ 8.871,92 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000409 |
28/01/2019 |
R$ 1.197,66 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000410 |
28/01/2019 |
R$ 2.079,19 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000411 |
28/01/2019 |
R$ 417,01 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000412 |
28/01/2019 |
R$ 8.200,29 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000413 |
28/01/2019 |
R$ 40.241,28 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000414 |
28/01/2019 |
R$ 13.051,28 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000415 |
28/01/2019 |
R$ 1.924,09 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000416 |
28/01/2019 |
R$ 24.700,37 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000417 |
28/01/2019 |
R$ 21.811,39 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000418 |
28/01/2019 |
R$ 6.042,23 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000419 |
28/01/2019 |
R$ 3.044,23 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000420 |
28/01/2019 |
R$ 746,61 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000421 |
28/01/2019 |
R$ 417,01 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000422 |
28/01/2019 |
R$ 5.899,08 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000423 |
28/01/2019 |
R$ 2.222,34 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000424 |
28/01/2019 |
R$ 6.243,19 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000425 |
28/01/2019 |
R$ 85.038,56 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000426 |
28/01/2019 |
R$ 12.444,07 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000427 |
28/01/2019 |
R$ 3.608,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000428 |
28/01/2019 |
R$ 9.962,63 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000429 |
28/01/2019 |
R$ 2.730,98 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000430 |
28/01/2019 |
R$ 746,07 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000431 |
28/01/2019 |
R$ 1.311,21 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000432 |
28/01/2019 |
R$ 395,99 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000433 |
28/01/2019 |
R$ 20,28 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000434 |
28/01/2019 |
R$ 41,03 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000435 |
28/01/2019 |
R$ 301,58 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000436 |
28/01/2019 |
R$ 236,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000437 |
28/01/2019 |
R$ 309,30 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA S. M. ADMINISTRAÇÃO. |
1000438 |
28/01/2019 |
R$ 36,75 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE ABERTURA DO GRUPO OPERATIVO MENSAL DE TABAGISMO QUE OCORRERÁ NO DIA 30 DESTE MES REALIZADO PELOS ENFERMEIROS E TECNICOS DOS PSF´S. |
1000439 |
28/01/2019 |
R$ 61,99 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO PSF PEDRA D'AGUA / PEDRA DO GADO |
1000440 |
28/01/2019 |
R$ 180,10 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO PSF PEDRA D'AGUA / PEDRA DO GADO |
1000441 |
28/01/2019 |
R$ 112,40 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA PARA QUE OS FUNCIONARIOS DA S. DE OBRAS POSSAM INSTALAR AS LAMPADAS SEM SEREM ATACADOS POR ABELHAS. |
1000442 |
28/01/2019 |
R$ 10,85 |
|
| AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. |
1000443 |
28/01/2019 |
R$ 169,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO. |
1000444 |
28/01/2019 |
R$ 195,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A CONFECÇÃO DE RECEITUARIO ATENDIMENTO DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000445 |
28/01/2019 |
R$ 490,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ROTINAS DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS. |
1000446 |
28/01/2019 |
R$ 105,00 |
|
| REFERENTE AO ART DE OBRA E SERVIÇO Nº 14201900000005024456 |
1000447 |
28/01/2019 |
R$ 85,96 |
|
| RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO 1271000200/2017/SEC |
1000448 |
28/01/2019 |
R$ 4,19 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADELFIA. |
1000449 |
28/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FILADELFIA. |
1000450 |
28/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: PATROL 845 B CAB CASE, CAMINHÃO OXI-9342, PATROL CATERPILLAR, UNO HGS-5990,R ESCAVADEIRA JCB, STRADA WORKING OOV-8014. |
1000451 |
28/01/2019 |
R$ 2.446,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: HMH-7045, QNC-8028, QOZ-4306, QOZ-4305, QPC-0843, PYL-3732, QOL-4611, QNC-0826. |
1000452 |
28/01/2019 |
R$ 2.586,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO E LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA PARA O EVENTO CULTURAL QUARTA NA FEIRA (30/01/2019). |
1000453 |
29/01/2019 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO PAIF/CRAS/SCFV. PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS. |
1000454 |
29/01/2019 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO - TFD Nª 24/2019. PROCEDIMENTO MÉDICO: ULTRASSOM. LOCAL DE ATENDIMENTO: TEÓFILO OTONI. |
1000455 |
29/01/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVÊNIO E ADESÃO DO MUNICÍPIO À ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DAS PEDRAS PRECIOSAS, CONFORME TERMO DE ADESÃO/2019. |
1000456 |
29/01/2019 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADO E LAMPADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. |
1000457 |
29/01/2019 |
R$ 132,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NO MERCADO MUNICIPAL QUE É DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000458 |
29/01/2019 |
R$ 208,38 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO E REPAROS DE BUEIROS NA AV. BEIRA RIO, PROXIMO AO CAMPO DE FUTEBOL, NA RUA IZAURA TELES, AV RIO PRETO, MEIO FIO NO BAIRRO SÃO PEDRO E LEVANTAMENTO DE REDE DE ESGOTO. |
1000459 |
29/01/2019 |
R$ 2.810,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DA AV. BEIRA RIO, AV. RIO PRETO, RUA SILVIO LUIZ E RUAS DO BAIRRO VALE ENCANTADO. |
1000460 |
29/01/2019 |
R$ 1.035,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FAZER REPAROS NO MURO DA RUA SÃO MATEUS, BAIRRO JARDIM DE MINAS. |
1000461 |
29/01/2019 |
R$ 72,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA FREI WENCESLAU. |
1000462 |
29/01/2019 |
R$ 474,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000463 |
29/01/2019 |
R$ 29,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE MONTE ALTO. |
1000464 |
29/01/2019 |
R$ 138,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000465 |
29/01/2019 |
R$ 28,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL. |
1000466 |
29/01/2019 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PINTURA DE BRINQUEDOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS RURAIS. |
1000467 |
29/01/2019 |
R$ 1.482,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MURO DE ARRIMO NA RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, BUEIRO NA RUA IZAURA TELES, AV RIO PRETO - PROXIMO AO CAMPO FUTEBOL. |
1000468 |
29/01/2019 |
R$ 858,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL |
1000469 |
29/01/2019 |
R$ 159,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000470 |
29/01/2019 |
R$ 64,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRO PARA CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO DO QUADRO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS. |
1000471 |
29/01/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRO PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO E REPARO DO PORTÃO DO MERCADO MUNICIPAL. |
1000472 |
29/01/2019 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRO PARA REPAROS NO PORTÃO DO PSF BOA SORTE/VALE ENCANTADO, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO PEDRO. |
1000473 |
29/01/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRO PARA CONFECÇÃO DE GRADE PARA AS JANELAS DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO. |
1000474 |
29/01/2019 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO PARA SOLDA DE TUBOS DESTINADOS A SINALIZAÇÃO URBANA E SOLDA DE TUBOS DE FERRO PARA O ESGOTO DA AV. BEIRA RIO. |
1000475 |
29/01/2019 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÃO FRANCESA PARA O BALCÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1000476 |
29/01/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ALGUNS PONTOS DO ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTÁDIO MARTINZÃO. |
1000477 |
29/01/2019 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO PARA SOLDA E MANUTENÇÃO DOS PORTÕES DA GARAGEM MUNICIPAL. |
1000478 |
29/01/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO PARA SOLDA, CONFECÇÃO E TROCA DAS ROLDANAS SUPERIORES E INFERIORES DO PORTÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000479 |
29/01/2019 |
R$ 380,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS NOS PSF'S. |
1000480 |
30/01/2019 |
R$ 212,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS NOS PSF'S. |
1000481 |
30/01/2019 |
R$ 23,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL (COBERTURA COMPREENSIVA), COM ASSISTÊNCIA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, PARA VÉICULO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000482 |
30/01/2019 |
R$ 3.112,12 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA ACOMPANHAR A ASSESSORA JURÍDICA CAMILA COELHO COSTA QUE PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIA NO FÓRUM DA COMARCA. |
1000483 |
30/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA E TRATAR DE ASSUNTOS JURÍDICOS NO FÓRUM DA COMARCA. |
1000484 |
30/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA. |
1000485 |
30/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE PADRE PARAÍSO/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE. |
1000486 |
30/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, P/ TRANSPORTAR AS SENHORAS KARINA APARECIDA GOMES E KARCILENE GOMES PARA RESOLVER QUESTÃO SOBRE BENEFÍCIO DO BOLSA FAMÍLIA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
1000487 |
30/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA BUSCAR VACINA NA SRS-TO. |
1000488 |
30/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVAR ÁGUA PARA FAZER ANÁLISE NO LABORATÓRIO DA MACRORREGIÃO DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000489 |
30/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, P/ TRANSPORTAR O SENHOR ANTÔNIO OLIVEIRA DE MOREIRA QUE PASSARÁ POR AVALIAÇÃO SOCIAL NO INSS P/ FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO BPC. |
1000490 |
30/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| DIARIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO,À TEÓFILO OTONI,P/ TRANSPORTAR VIVIANE RAMOS, MÁRCIA SANTOS E NILVO RAMOS BATISTA P/ ENTREVISTA NO SINDICATO DOS TRABALHADORES P/ FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. |
1000491 |
30/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO QUE SERÁ REALIZADA EM (05/02), DE PLANEJAMENTO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA. |
1000492 |
30/01/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO QUE SE REALIZARÁ EM (05/02), PARA PLANEJAMENTO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA. |
1000493 |
30/01/2019 |
R$ 19,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000494 |
30/01/2019 |
R$ 1.064,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000495 |
30/01/2019 |
R$ 364,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000496 |
30/01/2019 |
R$ 106,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000497 |
30/01/2019 |
R$ 223,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL RECREATIVO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PRINCIPE DA PAZ. |
1000498 |
30/01/2019 |
R$ 935,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS PRINCIPE DA PAZ, ANTONIO DOS SANTOS E Mª DE FATIMA BATISTA MATIAS. |
1000499 |
30/01/2019 |
R$ 704,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS PRINCIPE DA PAZ E ANTONIO DOS SANTOS. |
1000501 |
30/01/2019 |
R$ 3.585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS PRINCIPE DA PAZ E MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS. |
1000502 |
30/01/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO PAIF/ CRAS/SCFV. |
1000503 |
30/01/2019 |
R$ 26,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PAEFI/CREAS. |
1000504 |
30/01/2019 |
R$ 15,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO PAIF/ CRAS/SCFV. |
1000505 |
30/01/2019 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRES E QUEBRA-MOLAS. |
1000506 |
30/01/2019 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DA PRAÇA FREI WENCESLAU. |
1000507 |
30/01/2019 |
R$ 1.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR/SERVIR LANCHE AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO PAIF/ CRAS/SCFV. |
1000508 |
30/01/2019 |
R$ 405,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL ALUMINIO PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO PAIF/ CRAS/SCFV. |
1000509 |
30/01/2019 |
R$ 186,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PAEFI/CREAS. |
1000510 |
30/01/2019 |
R$ 64,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF´S. |
1000511 |
30/01/2019 |
R$ 3.801,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS CREAS, PAIF E CRAS. |
1000512 |
30/01/2019 |
R$ 1.971,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. |
1000513 |
30/01/2019 |
R$ 1.492,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS RELATIVAS A DILIGÊNCIAS REALIZADAS NAS COMARCAS DE BELO HORIZONTE, GOVERNADOR VALADARES E NOVO CRUZEIRO. |
1000514 |
30/01/2019 |
R$ 592,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000515 |
30/01/2019 |
R$ 1.329,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000516 |
30/01/2019 |
R$ 1.682,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS, REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL, BENEFICIÁRIO: ACÁCIO RAMOS DE SOUZA. |
1000517 |
30/01/2019 |
R$ 8.788,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1000518 |
30/01/2019 |
R$ 1.084,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1000519 |
30/01/2019 |
R$ 131,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1000520 |
30/01/2019 |
R$ 732,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1000521 |
30/01/2019 |
R$ 2.413,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1000522 |
30/01/2019 |
R$ 333,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1000523 |
30/01/2019 |
R$ 685,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1000524 |
30/01/2019 |
R$ 211,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1000525 |
30/01/2019 |
R$ 923,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1000526 |
30/01/2019 |
R$ 1.124,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1000527 |
30/01/2019 |
R$ 2.914,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1000528 |
30/01/2019 |
R$ 3.494,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1000529 |
30/01/2019 |
R$ 873,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1000530 |
30/01/2019 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1000531 |
30/01/2019 |
R$ 2.452,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1000532 |
30/01/2019 |
R$ 172,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1000533 |
30/01/2019 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1000534 |
30/01/2019 |
R$ 1.562,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1000535 |
30/01/2019 |
R$ 2.814,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1000536 |
30/01/2019 |
R$ 5.174,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1000537 |
30/01/2019 |
R$ 1.453,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA COMPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS. |
1000538 |
31/01/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA COMPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS. |
1000539 |
31/01/2019 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE ELEIÇÃO DA DIRETORIA DO CONSELHO TÉCNICO CIS-EVMJ PARA O MANDATO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. |
1000540 |
31/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1000541 |
31/01/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE ALCIDES PINHEIRO DO AMARAL FILHO NA CIDADE DE MURIAÉ-MG. |
1000542 |
31/01/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1000543 |
31/01/2019 |
R$ 140,00 |
|
| REFERENTE A IMPLEMENTO DE AÇÃO CONJUNTA ENTRE O MUNICÍPIO E A ABISIL PARA ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CRIANÇA DE ZERO A QUATRO ANOS E 11 MESES, CONVÊNIO 01/2018. |
1000544 |
31/01/2019 |
R$ 300.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1000545 |
31/01/2019 |
R$ 208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1000546 |
31/01/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE JOSÉ GOMES DE BESSA NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. |
1000547 |
31/01/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE ELZA MARIA RAMOS RIBEIRO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1000548 |
31/01/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA A MÉDICO, DE ACORDO À LEI Nº 11.129/2005, LEI Nº 12.871/2013, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. |
1000549 |
31/01/2019 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1000550 |
31/01/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1000551 |
31/01/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA A MÉDICO, DE ACORDO À LEI Nº 11.129/2005, LEI Nº 12.871/2013, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. |
1000552 |
31/01/2019 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALORA QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA DA CONEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1000553 |
31/01/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1000554 |
31/01/2019 |
R$ 94,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1000555 |
31/01/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. |
1000556 |
31/01/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE VALDETE GOMES DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1000557 |
31/01/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE EDILENE GONÇALVES BATISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1000558 |
31/01/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE MARCELINO DE JESUS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1000559 |
31/01/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA APARECIDA SOUZA RUAS COELHO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1000560 |
31/01/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMCILÍO DA PACIENTE MARIA DOS ANJOS PARDINHO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1000561 |
31/01/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE THALES RODRIGUES SOARES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. |
1000562 |
31/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE GERALDO SILVA OLIVEIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1000563 |
31/01/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALORA QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1000564 |
31/01/2019 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1000565 |
31/01/2019 |
R$ 198,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DE CONSUMO PARA ATENDER OS PSF´S. |
1000577 |
02/01/2019 |
R$ 2.494,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO PERMANENTE A INTERNET, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF´S MUNICIPAIS. |
1000958 |
02/01/2019 |
R$ 14.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO PERMANENTE A INTERNET, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA. |
1001087 |
02/01/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA |
1001319 |
31/01/2019 |
R$ 15.000,00 |
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| CONTRATO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIO DAS MACRO REGIÕES DE SAÚDE NORDESTE/JEQUITINHONHA, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEIS DE URGÊNCIA MACRORREGIONAL DE SAUDE NORDESTE/JEQUITINHONHA. |
1001488 |
02/01/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| RATEIO CONSORCIO DE SAUDE. |
1001491 |
02/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
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