Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMNTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA. 1000570 01/02/2019 R$ 26,00
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ANÁLIA RAMOS FERREIRA LISBOA PARA TRATAR DE CALENDÁRIO ESCOLAR NA SRE. 1000571 01/02/2019 R$ 26,00
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO À SRE, ONDE FARÁ TRATIVAS SOBRE O CALENDÁRIO ESCOLAR E REGULARIZAÇÃO DE ESCOLA. 1000572 01/02/2019 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONJUNTA DAS CIRS AGUAS FORMOSAS E PADRE PARAÍSO NA SRS-TO. 1000573 01/02/2019 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA DO HOSPITAL METROPOLITANO. 1000574 01/02/2019 R$ 280,00
REFERENTE A TAXAS E TARIFAS CONFORME CONTRATO 241017 1000575 01/02/2019 R$ 1.235,59
AQUISIÇÃO DE BARRAS DE CHOCOLATE P/ AS OFICINAS DE "CONFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE" OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DAS COMUNIDADES DE SAPUCAIA, POSSES, LIMATÃO, CASCALHO,RIO MANSO E PEDRA D´ÁGUA. 1000576 01/02/2019 R$ 1.048,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ( REVISÃO DE GARANTIA) DO VEÍCULO PLACA: QPC-9088 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000578 01/02/2019 R$ 449,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ( REVISÃO EM GARANTIA) DO VEÍCULO PLACA: QPC-9088 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000579 01/02/2019 R$ 294,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA ANUAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA, PARA O EXERCÍCIO 2019. 1000580 01/02/2019 R$ 115.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DURANTE ALGUNS PROCESSOS LICITATORIOS PREVISTOS PARA O MES DE FEVEREIRO/2019. 1000581 01/02/2019 R$ 480,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA E HOSPEDAGEM PARA ATENDER A PRESTADOR DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO, ONDE FOI ACORDADO ENTRE AS PARTES NO CONTRATO, QUE ESSAS DESPESAS SERIAM DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. 1000582 01/02/2019 R$ 774,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MOBI PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PLACAS: QOZ-4306 QOZ-4305 QPC-0843. 1000583 01/02/2019 R$ 4.369,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS VEICULOS MOBI'S PETENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM PLACAS: QOZ-4306 QOZ-4305 QPC-0843 PYL-3732 QNG-8028. 1000584 01/02/2019 R$ 1.581,93
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REMOÇAO E TROCA DA CORREIA DENTADA E DO TENSOR DA CORREIA DOS VEICULOS MOBI'S PETENCENTES A S. M. DE SAUDE COM PLACAS: QOZ-4306 QOZ-4305 QPC-0843 PYL-3732 QNG-8028. 1000585 01/02/2019 R$ 2.051,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ELETRICISTA DESTINADO A LIGAÇÃO DE FIOS, MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO E TOMADAS DA COBERTURA DO MERCADO MUNICIPAL 1000586 01/02/2019 R$ 522,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ELETRICISTA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS RURAIS E DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS. 1000587 01/02/2019 R$ 2.436,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIDRACEIRO DESTINADO A INSTALAÇÃO E CONFECÇÃO DE VIDRO PARA JANELAS DA PROINFANCIA E ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS. 1000588 01/02/2019 R$ 635,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CARPINTEIRO PARA REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 1000589 01/02/2019 R$ 1.519,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIDRACEIRO DESTINADO A INSTALAÇÃO E CONFECÇÃO DE VIDRO PARA JANELA E PORTA NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. 1000590 01/02/2019 R$ 381,00
REFERENTE A ADIANTAMENT6O DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. 1000591 04/02/2019 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ENCOMENDAS USANDO O VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 160 FAN ESDI EM BENEFÍCIO ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNÍCIPIO. 1000592 04/02/2019 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATÓRIO DOS CREDORES: MOISÉS HUMBERTO SALINAS SOLANO, MARIA OLÍMPIA PEREIRA BATISTA E PREVCAIXA - CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA, PROCESSO Nº 081040000026568280. 1000593 04/02/2019 R$ 249.372,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONJUNTA CIR'S PADRA PARAÍSO E ÁGUAS FORMOSAS, FEVEREIRO/2019. 1000594 04/02/2019 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS. 1000595 04/02/2019 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE GUANHÃES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). 1000596 04/02/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE GUANHÃES/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPEIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). 1000597 04/02/2019 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONJUNTA DAS CIR'S PADRE PARAÍSO E ÁGUAS FORMOSAS - FEVEREIRO/2019. 1000598 04/02/2019 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE. 1000599 04/02/2019 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE. 1000600 04/02/2019 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR O ADVOGADO ANTÔNIO CARLOS PARA FAZER CAPACITAÇÃO PARA O CREAS. 1000601 04/02/2019 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRANSPORTAR OS SENHORES MIRLENE SOARES, JOSÉ FRANCISCO E AMÉLIA SANTOS PARA RESOLVER QUESTÕES SOBRE BENEFÍCIO DO BOLSA FAMÍLIA. 1000602 04/02/2019 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REFERENTE A ART DE PROJETO DE INCÊNDIO DO MERCADO MUNICIPAL. 1000603 04/02/2019 R$ 85,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO - ARTESANATO. 1000604 04/02/2019 R$ 24.706,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA E PERNOITES PARA O MOTORISTA DA AMUC QUE PARTICIPARA DA LIMPEZA DA CIDADE NO PERIODO DE 04 A 14 DE FEVEREIRO. 1000605 04/02/2019 R$ 674,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA E HOSPEDAGEM PARA ATENDER A PRESTADOR DE SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000606 04/02/2019 R$ 296,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM PARA PRESTADOR DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000607 04/02/2019 R$ 38,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEICULO MOBI PETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PLACA QNC-0831. 1000608 04/02/2019 R$ 359,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REMOÇAO E TROCA DA CORREIA DENTADA E DO TENSOR DA CORREIA DO VEICULO MOBI PETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PLACA QNC-0831. 1000609 04/02/2019 R$ 410,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEICULO DOBLO PETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PLACA HMH 7045, ANO 2009. 1000610 04/02/2019 R$ 733,05
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - BDMG, REFERENTE A TARIFA CONTRATUAL DE VISTORIA CONFORME CONTRATO Nº 241017. 1000611 04/02/2019 R$ 1.235,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ELETRICISTA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DISJUNTORES, TROCA DE LAMPADAS E REPAROS ELETRICOS NO PREDIO PRINCIPAL DA PREFEITURA. 1000612 04/02/2019 R$ 139,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ELETRICISTA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VENTILADORES E INSTALAÇÕES DE TOMADAS E DISJUNTORES NO SETOR DE FISIOTERAPIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000613 04/02/2019 R$ 208,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. 1000614 05/02/2019 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, Á CIDADE DE ITAMBACURI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL TRISTÃO DA CUNHA. 1000615 05/02/2019 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE FARÁ TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA. 1000616 05/02/2019 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA SANTA CASA E HOSPITAIS LUXEMBURGO E FELÍCIO ROXO. 1000617 05/02/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, ONDE TRANSPORTOU PACIENTES QUE REALIZARAM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). 1000618 06/02/2019 R$ 330,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA NO HOSPITAL METROPOLITANO. 1000619 06/02/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. 1000620 06/02/2019 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL PAM SAUDADE. 1000621 06/02/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE. 1000622 06/02/2019 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. 1000623 06/02/2019 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS SANTA CASA E FELÍCIO ROXO. 1000624 06/02/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE. 1000625 06/02/2019 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOGRAFICO PARA IMPRESSÃO DE FOTOS DAS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. 1000626 06/02/2019 R$ 70,50
EMPENHO QUE SE REFERE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD Nº 30/2019. BENEFICIÁRIO: JOAQUIM RODRIGUES SOARES. PROCEDIMENTO MÉDICO: ONCOLOGIA EM TEÓFILO OTONI 1000627 06/02/2019 R$ 156,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT, EXERCÍCIO DE 2018, DO VEÍCULO FIAT DOBLO RONTAN AMB2, PLACA: HMH-7045 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000628 06/02/2019 R$ 47,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT, EXERCÍCIO DE 2019, DO VEÍCULO FIAT DOBLO RONTAN AMB2, PLACA: HMH-7045 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000629 06/02/2019 R$ 16,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GELADEIRA DESTINADA A TESTES RAPIDOS DE HIV-AIDS, PARA O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 1000630 06/02/2019 R$ 1.990,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRO PARA CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES NAS JANELAS DO PSF BOA SORTE/VALE ENCANTADO LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO PEDRO, VISANDO CONTER OS CONSTANTES FURTOS NO LOCAL. 1000631 06/02/2019 R$ 7.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA DAR INICIO AO ANO LETIVO DE 2019 NO MES DE MARÇO. 1000633 06/02/2019 R$ 8.040,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER TODAS AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA DAR INICIO AO ANO LETIVO DO ANO CORRENTE. 1000634 06/02/2019 R$ 1.752,60
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE LOURDES RAMOS PEREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM NEFROLOGISTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA GISELE PRATES PEREIRA. 1000635 06/02/2019 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, ONDE TRANSPORTOU PACIENTES QUE REALIZARAM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL SANTA CASA E HOSPITAL FELÍCIO ROXO. 1000636 07/02/2019 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR USUÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA PARA RESOLUÇÃO DE BENEFÍCIOS JUNTO AO INSS. 1000637 07/02/2019 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS PAM SAGRADA FAMÍLIA, DA BALEIA, CAMPOS SALES E UNIVERSITÁRIO. 1000638 07/02/2019 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, P/ TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADÉLFIA. 1000639 07/02/2019 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, P/ TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADÉLFIA 1000640 07/02/2019 R$ 26,00
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO NEO E MEDICAL CENTER. 1000641 07/02/2019 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMNTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS DE IMAGEM. 1000642 07/02/2019 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR USUÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA PARA RESOLUÇÃO DE BENEFÍCIOS JUNTO AO INSS. 1000643 08/02/2019 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS: DAS CLÍNICAS, DA BALEIA. URS CAMPOS SALES, SANTA CASA E EDUARDO DE MENEZES. 1000644 08/02/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE. 1000645 11/02/2019 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. 1000646 11/02/2019 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO TEMÁTICA DA CIRA ATENÇÃO À SAÚDE. 1000647 11/02/2019 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, Á CIDADE DE TEÓFILO OTONI, P/ TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADÉLFIA. 1000648 11/02/2019 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESEPECIALIZADA NA CASA DE APOIO SÃO GERALDO. 1000649 11/02/2019 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA DIRETORIA DE TRANSPORTES. 1000650 11/02/2019 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PESSOAL PARA CAPACITAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL: ANDRÉ CAETANO E BRUNNY SANTANA. 1000651 11/02/2019 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL PHILADÉLFIA. 1000652 11/02/2019 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS, PARCELAS DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AS FACULDADES DOCTUM, UFVJM, FENORD E UNIPAC. 1000653 11/02/2019 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS, PARELAS DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AS FACULDADES DOCTUM, UFVJM, FENORD E UNIPAC. 1000654 11/02/2019 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO CENTRO MÉDICO DE SAÚDE IRAJ. 1000655 11/02/2019 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL CAMPOS SALES. 1000656 11/02/2019 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR MENOR DE IDADE ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMNETO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NO CIS-EVMJ. 1000657 11/02/2019 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CAPACITAÇÃO: VANESSA SANTANA E ANDRÉ CAETANO. 1000658 11/02/2019 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO. 1000659 11/02/2019 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM A DRª MÁRCIA RAMALHO. 1000660 11/02/2019 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. 1000661 11/02/2019 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, ONDE PARTICIPOU DE TREINAMENTO JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS. 1000662 11/02/2019 R$ 50,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. 1000663 11/02/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. 1000664 11/02/2019 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO DOS CONSELHOS DE SAUDE DE ITAIPE E CATUJI VISANDO ANALISE E A APROVAÇÃO DOS PROJETOS: MELHOR EM CASA E CAPS NO DIA 18/02/2019. 1000665 11/02/2019 R$ 839,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO DOS CONSELHOS DE SAUDE DE ITAIPE E CATUJI VISANDO ANALISE E A APROVAÇÃO DOS PROJETOS: MELHOR EM CASA E CAPS NO DIA 18/02/2019. 1000666 11/02/2019 R$ 38,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DAR INICIO AO ANO LETIVO. 1000667 11/02/2019 R$ 1.298,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORAR ANIVERSARIO DE ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO, EM 20 DE FEVEREIRO DE 2019, 1000668 11/02/2019 R$ 167,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORAR ANIVERSARIO DE ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO, EM 20 DE FEVEREIRO 2019, 1000669 11/02/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA COMEMORAR ANIVERSARIO DE ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO, EM 20 DE FEVEREIRO 2019, 1000670 11/02/2019 R$ 14,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORAR ANIVERSARIO DE ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO, EM 20 DE FEVEREIRO DE 2019. 1000671 11/02/2019 R$ 129,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE. 1000672 11/02/2019 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. 1000673 12/02/2019 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL SANTA CASA. 1000674 12/02/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS PADRÃO ALUMÍNIO OFICIAL PRISMÁTICA PARA O ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: QQC-2051. 1000675 13/02/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS PADRÃO ALUMÍNIO OFICIAL PRISMÁTICA PARA VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: QQC-2049. 1000676 13/02/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000677 13/02/2019 R$ 1.323,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. 1000678 13/02/2019 R$ 6.931,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE DO HOMEM. 1000679 13/02/2019 R$ 698,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, Á CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ENCAMINHAR DOUMENTOS À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO. 1000680 13/02/2019 R$ 26,00
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR A SERVIDORA MÁRCIA BATISTA MARTINS ATÁ A SRE PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO. 1000681 13/02/2019 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. 1000682 13/02/2019 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA. 1000683 13/02/2019 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JULIA PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM CARDIOLOGISTA NA CIDADE DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MARLUCIA SOUZA FERREIRA. 1000684 13/02/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JULIA PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO HEMATOLOGISTA PARA MARLUCIA SOUZA FERREIRA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG. 1000685 13/02/2019 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÃO TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADÉLFIA. 1000686 13/02/2019 R$ 26,00
DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CARAÍ/MG, PARA TRANSPORTAR OS SENHORES EDNA GOMES OLIVEIRA E LEONARDO PEREIRA QUE PASSARÃO POR AVALIAÇÃO SOCIAL NO INSS PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO BPC. 1000687 13/02/2019 R$ 26,00
ADIANTAMETNO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR AS BENEFICIÁRIAS HILDA FERREIRA DOS SANTOS E ALINE LEMES DOS SANTOS PARA AVALIAÇÃO MEDICO PERICIAL. 1000688 13/02/2019 R$ 78,00
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRANSPORTAR A ASSISTENTE SOCIAL GISELE PEREIRA PARA ACOMPANHAR BENEFICIÁRIAS PARA AVALIAÇÃO MÉDICO PERICIAL NO INSS. 1000689 13/02/2019 R$ 26,00
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ACOMPANHADO DOS ORIENTADORES SOCIAIS RAFAELA E JÚNIOR. 1000690 13/02/2019 R$ 78,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. 1000691 13/02/2019 R$ 31.791,59
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A REUNIÃO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NUTICIONISTA RESPONSAVEL PELA MERENDA ESCOLAR JUNTAMENTE COM OS FORNECEDORES DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE OCORRERÁ NO DIA 02/03/2019. 1000692 13/02/2019 R$ 294,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O GRUPO DE TABAGISMO E HIPERDIA, TRABALHO QUE É DESENVOLVIDO NO PSF - COPASA/BREJAUBA. 1000693 13/02/2019 R$ 194,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (PREFEITURA) 1000694 13/02/2019 R$ 295,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA A 1ª REUNIÃO DOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000695 13/02/2019 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O GRUPO DE TABAGISMO E HIPERDIA, TRABALHO QUE É DESENVOLVIDO NO PSF - COPASA/BREJAUBA. 1000696 13/02/2019 R$ 84,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000697 13/02/2019 R$ 175,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, PROJETO EXTRUTURAL E ARQUITETÔNICO DA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA. 1000698 13/02/2019 R$ 85,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. 1000699 13/02/2019 R$ 233,68
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REFERENTE A ART DE LAUDO, PROJETO DE COMBATE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E MONTAGEM DE PALCO NA PRAÇA JK. 1000700 13/02/2019 R$ 85,96
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. 1000701 13/02/2019 R$ 9.801,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AOS PSF'S PERTENCENTES AO MUNICIPIO. 1000702 13/02/2019 R$ 525,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUiSIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD UNICO / PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. 1000703 13/02/2019 R$ 58,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUiSIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA GARAGEM MUNICIPAL. 1000704 13/02/2019 R$ 58,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUiSIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1000705 13/02/2019 R$ 116,84
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. 1000706 13/02/2019 R$ 4.753,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPAROS NOS PNEUS DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES PARA INICIO DO ANO LETIVO. 1000707 13/02/2019 R$ 5.382,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR: ÔNIBUS PLACA HLF-9272. 1000708 13/02/2019 R$ 6.469,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR: ÔNIBUS PLACA HLF-9579. 1000709 13/02/2019 R$ 6.291,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR: ÔNIBUS PLACA HKQ-9678. 1000710 13/02/2019 R$ 5.859,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR: IVECO PLACA OQM-8902. 1000711 13/02/2019 R$ 5.721,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR: ÔNIBUS HKQ-9678, ÔNIBUS HLF-9579, ÔNIBUS HLF-9272. 1000712 13/02/2019 R$ 3.098,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR: IVECO PLACA OQM-8902. 1000713 13/02/2019 R$ 1.231,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ENCOMENDAS USANDO O VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 160 FAN ESDI EM BENEFÍCIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000714 13/02/2019 R$ 740,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA. 1000716 14/02/2019 R$ 2.615,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA. 1000717 14/02/2019 R$ 1.622,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA OS IDOSOS NO CRAS/SCFV, PARA INICIO DAS ATIVIDADES ANUAIS. 1000718 14/02/2019 R$ 1.193,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL, PARA DESCARTAR OS DOCUMENTOS EM DESUSO DE FORMA CORRETA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000719 14/02/2019 R$ 860,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO PESSOAL PARA ATENDER CRIANÇAS /ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. 1000720 14/02/2019 R$ 234,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL PARA ATENDER CRIANÇAS /ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. 1000721 14/02/2019 R$ 213,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DAR INICIO AO ANO LETIVO. 1000722 14/02/2019 R$ 591,20
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REFERENTE A ART DE PROJETO DE COMBATE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO, LAUDO E MONTAGEM DE PALCO NA PRAÇA JK. 1000723 14/02/2019 R$ 85,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM EPI E MEDIÇÕES EM SEGURANÇA DO TRABALHO. 1000724 14/02/2019 R$ 11.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORAR ANIVERSARIO DE ADOLESCENTE ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO, NO DIA 05/03/2019. 1000725 14/02/2019 R$ 154,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA COMEMORAR ANIVERSARIO DE ADOLESCENTE ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO, NO DIA 05/03/2019. 1000726 14/02/2019 R$ 4,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORAR ANIVERSARIO DE ADOLESCENTE ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO, NO DIA 05/03/2019. 1000727 14/02/2019 R$ 304,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORAR ANIVERSARIO DE ADOLESCENTE ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO, NO DIA 05/03/2019. 1000728 14/02/2019 R$ 109,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. 1000729 14/02/2019 R$ 60.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS TERMICAS PARA A SALA DE VACINAS DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 1000730 14/02/2019 R$ 207,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AOS PSF'S E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000731 14/02/2019 R$ 366,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS PSF'S E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000732 14/02/2019 R$ 617,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS PSF'S E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000733 14/02/2019 R$ 75,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES JURIDICAS, ACOMPANHAMENTOS E REMESSA DE PUBLICAÇÕES. 1000734 14/02/2019 R$ 1.595,88
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRANSPORTAR A PSICÓLOGA MIRLENE RAMOS SILVA EM ACOMPANHAMENTO A MENORES ACOLHIDAS NO ABRIGO PARA REQUERER 2ª VIA DE DOCUMENTOS. 1000735 14/02/2019 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL SANTA CASA. 1000736 14/02/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE. 1000737 14/02/2019 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE. 1000738 14/02/2019 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. 1000739 14/02/2019 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TFD Nª 37, AO SR PATROCÍNIO RAMOS FILHO. PROCEDIMENTO MÉDICO: CIRURGIA LOCAL DE ATENDIMENTO: BRASÍLIA/DF 1000740 14/02/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG PARA RESOLVER PENDÊNCIAS FINANCEIRAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, JUNTAMENTE COM O SERVIDOR LUCIANO OLIVEIRA SANTOS. 1000741 14/02/2019 R$ 51,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL NO EVENTO CARNAVAL 2019 QUE SERÁ ORGANIZADO NOS DIAS 02,03, 04 E 05 DE MARÇO DE 2019. 1000742 14/02/2019 R$ 2.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL NO EVENTO CARNAVAL 2019 QUE SERÁ ORGANIZADO NOS DIAS 02,03, 04 E 05 DE MARÇO DE 2019. 1000743 14/02/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL NO EVENTO CARNAVAL 2019 QUE SERÁ ORGANIZADO NOS DIAS 02,03, 04 E 05 DE MARÇO DE 2019. 1000744 14/02/2019 R$ 1.075,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTABILIDADE, DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DO SETOR E DO SETOR DE CONVÊNIOS. 1000745 14/02/2019 R$ 17.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO OXFORD PARA ATENDER A OFICINA DE "BORDADO EM PONTO RUSSO" OFERTADO AOS PARTICIPANTES DO PAIF/CRAS/SCFV. 1000746 14/02/2019 R$ 375,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTGE A AUXILIO FUNERAL COM URNA MORTUARIA PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 045/2019 - SMAS. 1000747 15/02/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAIS DA CAPITAL. 1000748 15/02/2019 R$ 280,00
REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, ACOMPANHANDO PAIS DE MENORES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS PARA REQUERER 2ª VIA DE DOCUMENTOS DOS MENORES. 1000749 15/02/2019 R$ 26,00
REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, ACOMPANHANDO PAIS DE MENORES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS PARA REQUERER 2ª VIA DE DOCUMENTOS DOS MENORES. 1000750 15/02/2019 R$ 45,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. 1000751 15/02/2019 R$ 2.871,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A ABERTURA DAS ATIVIDADES COM O GRUPO MELHOR IDADE EM 27 DE FEVEREIRO/2019. 1000752 15/02/2019 R$ 177,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A ABERTURA DAS ATIVIDADES COM O GRUPO MELHOR IDADE EM 27 DE FEVEREIRO/2019. 1000753 15/02/2019 R$ 147,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERFURADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PRINCIPE DA PAZ. 1000754 15/02/2019 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1000755 15/02/2019 R$ 9,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000756 15/02/2019 R$ 94,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER AOS MUSICOS EM COMEMORAÇÃO AO CARNAVAL/2019, QUE SERÁ REALIZADO DE 02 A 05 DE MARÇO DE 2019. 1000757 15/02/2019 R$ 73,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ATENDER CRIANÇAS ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. 1000758 15/02/2019 R$ 249,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR/SERVIR LANCHES AOS BENEFICIARIOS DO BPC QUE PARTICIPARÃO DE PALESTRAS NAS COMUNIDADES RURAIS SOBRE A IMPORTANCIA DA ATUALIZAÇÃO DO CAD UNICO. 1000759 15/02/2019 R$ 400,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA PREPARAR/SERVIR LANCHES AOS BENEFICIARIOS DO BPC QUE PARTICIPARÃO DE PALESTRAS NAS COMUNIDADES RURAIS SOBRE A IMPORTANCIA DA ATUALIZAÇÃO DO CAD UNICO OBRIGATÓRIO. 1000760 15/02/2019 R$ 16,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. 1000761 15/02/2019 R$ 121,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. 1000762 15/02/2019 R$ 41,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PAR MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. 1000763 15/02/2019 R$ 36,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA USO EXLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR. 1000764 15/02/2019 R$ 9,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CONSELHO TUTELAR. 1000765 18/02/2019 R$ 41,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS E DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DO LOCAL ONDE SÃO ATENDIDOS OS BENEFICIARIOS DO CAD UNICO / PROGRAMA BOLSA FAMILIA. 1000766 18/02/2019 R$ 102,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DO LOCAL ONDE SÃO ATENDIDOS OS BENEFICIARIOS DO CAD UNICO / PROGRAMA BOLSA FAMILIA. 1000767 18/02/2019 R$ 183,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE DIAMANTINA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE SERÁ SUBMETIDO A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. 1000768 18/02/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE DIAMANTINA/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTE QUE SERÁ SUBMETIDO A CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS. 1000769 18/02/2019 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE DIAMANTINA/MG, ONDE TRANSPORTOU PACIENTE QUE FOI SUBMETIDO A CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. 1000770 19/02/2019 R$ 158,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS E NA SEGOV. 1000771 19/02/2019 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL, QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÕES NA ASSSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS E NA SEGOV. 1000772 19/02/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, PARA ACOMPANHAR MENOR DE IDADE PARA EXAME MÉDICO-PERICIAL JUNTO À POLÍCIA CIVIL JUNTAMENTE COM AS CONSELHEIRAS CÉLIA E DAIANE. 1000773 19/02/2019 R$ 68,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL SARAH. 1000774 20/02/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO JUNTO A HOSPITAIS DA CAPITAL. 1000775 20/02/2019 R$ 280,00
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. 1000776 20/02/2019 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAIS DA CAPITAL. 1000777 21/02/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. 1000778 21/02/2019 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVAR AMBULÃNCIA, PLACA: QPC-9099 PARA FAZER REVISÃO NA CONCESSIONÁRIA EM IPATINGA/MG. 1000779 22/02/2019 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL SARAH. 1000780 22/02/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. 1000781 22/02/2019 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTADOR SOCIAL (VIGILÂNCIA SOCIEASSISTENCIAL). 1000782 11/02/2019 R$ 13.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTADOR SOCIAL (VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL). 1000783 11/02/2019 R$ 13.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ROÇADEIRA STHIL FS 160. 1000784 25/02/2019 R$ 481,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA ANUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO GINECOLOGISTA, PARA O EXERCÍCIO 2019. 1000786 25/02/2019 R$ 96.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA ANUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO CARDIOLOGISTA, PARA O EXERCÍCIO 2019. 1000787 25/02/2019 R$ 180.000,00
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. 1000788 25/02/2019 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO JUNTO A HOSPITAIS DA CAPITAL. 1000789 25/02/2019 R$ 280,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000790 25/02/2019 R$ 11.500,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000791 25/02/2019 R$ 4.800,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000792 25/02/2019 R$ 4.043,37
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000793 25/02/2019 R$ 4.312,93
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000794 25/02/2019 R$ 23.153,60
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000795 25/02/2019 R$ 6.730,04
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000796 25/02/2019 R$ 998,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000797 25/02/2019 R$ 15.225,43
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000798 25/02/2019 R$ 1.497,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000799 25/02/2019 R$ 3.206,77
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000800 25/02/2019 R$ 3.055,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000801 25/02/2019 R$ 1.909,37
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000802 25/02/2019 R$ 3.066,22
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000803 25/02/2019 R$ 1.230,04
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000804 25/02/2019 R$ 3.600,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000805 25/02/2019 R$ 6.301,01
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000806 25/02/2019 R$ 3.054,99
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000807 25/02/2019 R$ 4.251,94
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000808 25/02/2019 R$ 3.066,22
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000809 25/02/2019 R$ 15.254,01
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000810 25/02/2019 R$ 19.818,93
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000811 25/02/2019 R$ 3.600,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000812 25/02/2019 R$ 998,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000813 25/02/2019 R$ 5.000,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000814 25/02/2019 R$ 2.095,80
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000815 25/02/2019 R$ 2.766,97
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000816 25/02/2019 R$ 1.696,60
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000817 25/02/2019 R$ 8.182,95
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000818 25/02/2019 R$ 1.945,87
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000819 25/02/2019 R$ 1.592,07
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000820 25/02/2019 R$ 1.909,37
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000821 25/02/2019 R$ 9.268,97
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000822 25/02/2019 R$ 7.146,22
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000823 25/02/2019 R$ 24.048,89
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000824 25/02/2019 R$ 3.600,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000825 25/02/2019 R$ 8.921,71
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000826 25/02/2019 R$ 13.045,74
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000827 25/02/2019 R$ 7.565,92
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000828 25/02/2019 R$ 6.014,52
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000829 25/02/2019 R$ 88.361,84
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000830 25/02/2019 R$ 5.688,60
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000831 25/02/2019 R$ 25.880,92
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000832 25/02/2019 R$ 17.339,40
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000833 25/02/2019 R$ 33.403,15
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000834 25/02/2019 R$ 998,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000835 25/02/2019 R$ 1.197,60
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000836 25/02/2019 R$ 3.713,57
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000837 25/02/2019 R$ 18.265,93
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000838 25/02/2019 R$ 36.884,03
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000839 25/02/2019 R$ 1.909,37
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000840 25/02/2019 R$ 4.590,80
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000841 25/02/2019 R$ 17.808,40
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000842 25/02/2019 R$ 1.909,37
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000843 25/02/2019 R$ 1.686,62
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000844 25/02/2019 R$ 1.592,07
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000845 25/02/2019 R$ 4.881,89
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000846 25/02/2019 R$ 3.600,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000847 25/02/2019 R$ 1.454,59
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000848 25/02/2019 R$ 1.360,80
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000849 25/02/2019 R$ 111.576,21
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000850 25/02/2019 R$ 103.690,93
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000851 25/02/2019 R$ 3.080,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000852 25/02/2019 R$ 28.137,48
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000853 25/02/2019 R$ 11.531,30
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000854 25/02/2019 R$ 2.794,40
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000855 25/02/2019 R$ 1.684,74
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000856 25/02/2019 R$ 2.864,06
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000857 25/02/2019 R$ 25.271,22
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000858 25/02/2019 R$ 3.600,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000859 25/02/2019 R$ 3.870,72
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000860 25/02/2019 R$ 15.066,36
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000861 25/02/2019 R$ 2.637,85
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000862 25/02/2019 R$ 2.530,00
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000863 25/02/2019 R$ 5.279,45
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000864 25/02/2019 R$ 669,66
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000865 25/02/2019 R$ 2.674,04
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000866 25/02/2019 R$ 1.598,29
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000867 25/02/2019 R$ 8.185,15
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000868 25/02/2019 R$ 2.099,13
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000869 25/02/2019 R$ 347,71
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000870 25/02/2019 R$ 2.464,79
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000871 25/02/2019 R$ 417,01
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000872 25/02/2019 R$ 8.352,92
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000873 25/02/2019 R$ 36.887,69
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000874 25/02/2019 R$ 14.381,75
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000875 25/02/2019 R$ 2.128,41
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000876 25/02/2019 R$ 24.145,52
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000877 25/02/2019 R$ 22.439,03
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000878 25/02/2019 R$ 5.552,16
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000879 25/02/2019 R$ 3.027,92
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000880 25/02/2019 R$ 768,41
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000881 25/02/2019 R$ 417,01
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000882 25/02/2019 R$ 5.621,21
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000883 25/02/2019 R$ 1.743,69
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000884 25/02/2019 R$ 63,65
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000885 25/02/2019 R$ 17.864,99
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000886 25/02/2019 R$ 13,90
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000887 25/02/2019 R$ 3.215,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR LANCHE AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO HEALTHRISE NO DIA 28 DE FEVEREIRO/2019. 1000888 25/02/2019 R$ 49,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - REUNIÃO DE SERVIDORES NO DIA 07 DE MARÇO/2019. 1000889 25/02/2019 R$ 33,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - REUNIÃO DE SERVIDORES NO DIA 07 DE MARÇO/2019. 1000890 25/02/2019 R$ 801,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - REUNIÃO DE SERVIDORES NO DIA 07 DE MARÇO/2019. 1000891 25/02/2019 R$ 25,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - REUNIÃO DE SERVIDORES NO DIA 07 DE MARÇO/2019. 1000892 25/02/2019 R$ 951,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PISTOLAS DE COLA QUENTE PARA CONFECÇÃO DOS CONVITES PARA ABERTURA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 1000893 25/02/2019 R$ 316,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE BRASÍLIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK 1000894 25/02/2019 R$ 1.755,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. 1000895 25/02/2019 R$ 28,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. 1000896 25/02/2019 R$ 111,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. 1000897 25/02/2019 R$ 225,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO - PREFEITURA. 1000898 25/02/2019 R$ 914,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO - PREFEITURA. 1000899 25/02/2019 R$ 218,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRAÇÃO - PREFEITURA. 1000900 25/02/2019 R$ 21,45
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCILENE RAMOS BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA MÉDICA COM NEFROLOGISTA NA CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA ILZA MARIA RAMOS RIBEIRO. 1000901 25/02/2019 R$ 52,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCILENE RAMOS BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE DE ILZA MARIA RAMOS RIBEIRO. 1000902 25/02/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIVINO FERREIRA DE JESUS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE DE ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS. 1000903 25/02/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE HONÓRIO GOMES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE DE VALDETE GOMES DA SILVA. 1000904 25/02/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1000905 25/02/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FRANCISO JOSÉ COELHO NETO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE DE MARIA APARECIDA SOUZA RUAS COELHO, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1000906 25/02/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RMAOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE DE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1000907 25/02/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE DE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1000908 25/02/2019 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DAS DORES RAMOS NUNES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE DE MARCELINO DE JESUS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1000909 25/02/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDILENE GONÇALVES BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1000910 25/02/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DO CONJUNTO HABITACIONAL FELICÍSSIMO COELHO DE OLIVEIRA. 1000911 25/02/2019 R$ 26,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 1000912 25/02/2019 R$ 16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DO EVENTO CARNAVAL 2019, QUE SERÁ ORGANIZADO NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MARÇO DE 2019. 1000913 25/02/2019 R$ 4.410,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAIS DA CAPITAL. 1000914 26/02/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRO PARA REFORMA DE ESPAÇO ESPORTIVO PARA A REALIZAÇÃO DO JEMG 2019. 1000915 26/02/2019 R$ 7.179,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL, IRMÃ LUA. 1000916 26/02/2019 R$ 515,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL, IRMÃ LUA. 1000917 26/02/2019 R$ 513,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL, IRMÃ LUA. 1000918 26/02/2019 R$ 201,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL. 1000919 26/02/2019 R$ 56,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL. 1000920 26/02/2019 R$ 81,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL. 1000921 26/02/2019 R$ 9,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROINFANCIA. 1000922 26/02/2019 R$ 3.441,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000923 26/02/2019 R$ 7.316,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUXILIO FUNERAL COM URNA MORTUARIA PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 047/2019 - SMAS 1000924 26/02/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 8 (OITO) BANHEIROS QUÍMICOS PARA O EVENTO DO CARNAVAL 2019, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MARÇO DE 2019. 1000925 27/02/2019 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDIC8O ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. 1000926 27/02/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEGAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PROFISSIONAIS A SERVIÇO DO MUNÍCIPIO). 1000927 28/02/2019 R$ 3.664,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, E PAPEL ALUMINIO PARA OFICINAS DE OVOS DE CHOCOLATE - PAIF/CRAS/SCFV. 1000928 28/02/2019 R$ 277,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PAIF/CRAS/SCFV. 1000929 28/02/2019 R$ 92,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PAIF/CRAS/SCFV. 1000930 28/02/2019 R$ 17,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DO PAIF/CREAS. 1000931 28/02/2019 R$ 17,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DO PAIF/CREAS. 1000932 28/02/2019 R$ 26,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. 1000933 28/02/2019 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EVANDRA LUCINDA DA CUNHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM ONCOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1000934 28/02/2019 R$ 208,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM ONCOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1000935 28/02/2019 R$ 156,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER O CREAS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL. 1000936 16/02/2019 R$ 27.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DE CARAI, CATUJI, ITAIPE E LADAINHA - EFACIL. 1000937 28/02/2019 R$ 189,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DE CARAI, CATUJI, ITAIPE E LADAINHA - EFACIL. 1000938 28/02/2019 R$ 609,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DE CARAI, CATUJI, ITAIPE E LADAINHA - EFACIL. 1000939 28/02/2019 R$ 505,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA FAXINA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS. 1000940 28/02/2019 R$ 205,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA FAXINA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS. 1000941 28/02/2019 R$ 131,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA FAXINA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS. 1000942 28/02/2019 R$ 170,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO A FIM DE ATENDER A OFICINA DE "BORDADO EM PONTO RUSSO" OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DO PAIF/CRAS/SCFV. 1000943 28/02/2019 R$ 528,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA AGENDAR REVISÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL. 1000944 28/02/2019 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDILENE FERREIRA DE SOUZA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE DE VANDERLEY DE ASSIS RAMOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1000945 28/02/2019 R$ 240,00
VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA GERALDO SILVA OLIVEIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1000946 28/02/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. 1000947 28/02/2019 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS PSF'S: BOA SORTE/CENTRO, PEDRA DO GADO E PEDRA D'AGUA LAGEDÃO. 1000950 28/02/2019 R$ 278,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS PSF'S: BOA SORTE/CENTRO, PEDRA DO GADO E PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO. 1000951 28/02/2019 R$ 352,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PSF: BOA SORTE/CENTRO. 1000952 28/02/2019 R$ 38,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER AO PSF: BOA SORTE/CENTRO, PEDRA DÁGUA, PEDRA DO GADO E SALA DE ULTRASSOM. 1000953 28/02/2019 R$ 75,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. (PREFEITURA) 1000954 28/02/2019 R$ 236,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000955 28/02/2019 R$ 292,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA INSTALAÇÃO NAS COMUNIDADES DE SANTA ROSA E POSSES. 1000956 28/02/2019 R$ 380,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA OS POLICIAIS QUE DARÃO REFORÇO NO POLICIAMENTO DURANTE O EVENTO DO CARNAVAL 2019, QUE SERA ORGANIZADO NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE FEVEREIRO/2019. 1000957 28/02/2019 R$ 4.214,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA SERVIR AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO HEALTHRISE NO DIA 28 DE FEVEREIRO/2019. 1000959 28/02/2019 R$ 120,00