| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E FRALDAS GERIÁTRICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. |
1000960 |
01/03/2019 |
R$ 5.808,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO PROMAVS NO DIA 15 DE MARÇO/2019. |
1000961 |
01/03/2019 |
R$ 28,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR NA REUNIÃO DO COMITÊ DA BACIA DO RIO MUCURI, QUE OCORRERÁ NO DIA 19 DE MARÇO/2019. |
1000962 |
01/03/2019 |
R$ 26,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO PROMAVS NO DIA 15 DE MARÇO/2019. |
1000963 |
01/03/2019 |
R$ 14,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR NA REUNIÃO DO COMITÊ DA BACIA DO RIO MUCURI, QUE OCORRERÁ NO DIA 19 DE MARÇO/2019. |
1000964 |
01/03/2019 |
R$ 458,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000965 |
01/03/2019 |
R$ 74.038,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000966 |
01/03/2019 |
R$ 97.102,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE SOM MÉDIO PORTE PARA O EVENTO CARNAVAL 2019. |
1000967 |
01/03/2019 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE PARA O EVENTO CULTURAL QUARTA NA FEIRA. |
1000968 |
01/03/2019 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PADRÃO SICOM NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG. |
1000969 |
01/03/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA (PRAÇA FREI WENCESLAU, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG URBANIZA BF Nº 241.017/17. |
1000970 |
01/03/2019 |
R$ 62.972,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO 3º TERMO ADITIVO PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA, CFE CONVÊNIO FIRMADO COM A SEGOV/MG SOB O Nº 1491000528/2017. |
1000971 |
01/03/2019 |
R$ 15.253,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL JOÃO MARTINS SENA, CONFORME CONTRATO 1032533-44. |
1000972 |
01/03/2019 |
R$ 14.153,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PESSOAL PARA ATENDIMENTO NA UAI. |
1000973 |
07/03/2019 |
R$ 65,00 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS RELACIONADAS A SERVIÇOS MECÂNICOS E ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ENVOLVIDO EM ACIDENTE DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, QUANDO TRANSPORTAVA PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA. |
1000974 |
08/03/2019 |
R$ 1.907,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEMM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAIS DA CAPITAL. |
1000975 |
10/03/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAIS DAQUELA CAPITAL FEDERAL. |
1000976 |
10/03/2019 |
R$ 1.755,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REFERENTE A ART DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO BLOQUETE. |
1000977 |
11/03/2019 |
R$ 85,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO. |
1000978 |
11/03/2019 |
R$ 85,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1000979 |
11/03/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL, IRMÃ LUA. |
1000980 |
11/03/2019 |
R$ 903,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL, IRMÃ LUA. |
1000981 |
11/03/2019 |
R$ 359,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL, IRMÃ LUA. |
1000982 |
11/03/2019 |
R$ 191,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000983 |
11/03/2019 |
R$ 16,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000984 |
11/03/2019 |
R$ 24,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000985 |
11/03/2019 |
R$ 254,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA CAPACITAÇÃO DOS ACS, ENFERMEIROS, TECNICOS EM ENFERMMAGEM E RECEPCIONISTAS DOS PSF'S PEDRA D'AGUA E PEDRA DO GADO, ABORDANDO ETICA, GRUPOS OPERATIVOS E VACINAS. QUE SERA REALIZADA EM 20/03/2019. |
1000986 |
11/03/2019 |
R$ 167,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA CAPACITAÇÃO DOS ACS, ENFERMEIROS, TECNICOS EM ENFERMMAGEM E RECEPCIONISTAS DOS PSF'S PEDRA D'AGUA E PEDRA DO GADO, ABORDANDO ETICA, GRUPOS OPERATIVOS E VACINAS. QUE SERA REALIZADA EM 20/03/2019. |
1000987 |
11/03/2019 |
R$ 38,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER OS SERVIÇOS OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO PAIF/CRAS/SCFV. |
1000988 |
11/03/2019 |
R$ 325,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS. |
1000989 |
11/03/2019 |
R$ 233,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA ANUAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO PEDIATRA, PARA EXERCICIO 2019. |
1000990 |
11/03/2019 |
R$ 200.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO E ADEQUAÇÃO AO LAUDO RADIOMETRICO. |
1000991 |
11/03/2019 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1000992 |
11/03/2019 |
R$ 3.886,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1000993 |
11/03/2019 |
R$ 5.578,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1000994 |
11/03/2019 |
R$ 3.423,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1000995 |
11/03/2019 |
R$ 5.227,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1000996 |
11/03/2019 |
R$ 5.049,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1000997 |
11/03/2019 |
R$ 4.506,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1000998 |
11/03/2019 |
R$ 4.809,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1000999 |
11/03/2019 |
R$ 3.719,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1001000 |
11/03/2019 |
R$ 4.621,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1001001 |
11/03/2019 |
R$ 2.441,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1001002 |
11/03/2019 |
R$ 4.192,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1001003 |
11/03/2019 |
R$ 3.380,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1001004 |
11/03/2019 |
R$ 5.053,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1001005 |
11/03/2019 |
R$ 4.899,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1001006 |
11/03/2019 |
R$ 2.446,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1001007 |
11/03/2019 |
R$ 3.317,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1001008 |
11/03/2019 |
R$ 3.370,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1001009 |
11/03/2019 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1001010 |
11/03/2019 |
R$ 5.905,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1001011 |
11/03/2019 |
R$ 9.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1001012 |
11/03/2019 |
R$ 9.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1001013 |
11/03/2019 |
R$ 16.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1001014 |
11/03/2019 |
R$ 3.692,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1001015 |
11/03/2019 |
R$ 3.223,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1001016 |
11/03/2019 |
R$ 1.170,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1001017 |
11/03/2019 |
R$ 5.915,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1001018 |
11/03/2019 |
R$ 5.435,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1001019 |
11/03/2019 |
R$ 3.676,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1001020 |
11/03/2019 |
R$ 4.993,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS. |
1001021 |
11/03/2019 |
R$ 540,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001022 |
11/03/2019 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFAS/DOC DEBITADOS PELO BANCO DO BRASIL SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS. |
1001023 |
11/03/2019 |
R$ 182,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA ATENDER OS USUARIOS DO CRAS. |
1001024 |
11/03/2019 |
R$ 582,05 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORAR ANIVERSARIO DA ADOLESCENTE BRUNA, ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1001025 |
11/03/2019 |
R$ 706,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO APROVEITADOS AO MINISTÉRIO DAS CIDADES RELATIVOS AO CONVÊNIO 789430/2013 |
1001026 |
11/03/2019 |
R$ 92.903,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA. CONTRATO 241017 |
1001027 |
11/03/2019 |
R$ 64.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE JUROS DA DÍVIDA. CONTRATO 241017 |
1001028 |
11/03/2019 |
R$ 30.000,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA DAR INICIO AO ANO LETIVO DE 2019 NO MES DE MARÇO. |
1001029 |
11/03/2019 |
R$ 6.979,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001030 |
11/03/2019 |
R$ 19.951,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO AÇO. |
1001041 |
12/03/2019 |
R$ 104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO AÇO. |
1001042 |
12/03/2019 |
R$ 104,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO,À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL, QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO AÇO. |
1001043 |
12/03/2019 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO JUNTO A HOSPITAIS DA CAPITAL. |
1001044 |
12/03/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1001045 |
12/03/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA ACOMPANHAR DUAS MENORES PARA EXAME MÉDICO-PERICIAL, JUNTO À POLÍCIA CIVIL. |
1001046 |
12/03/2019 |
R$ 70,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, TRANSPORTANDO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR E MENORES PARA ATENDIMENTO NAQUELA CIDADE. |
1001047 |
12/03/2019 |
R$ 28,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE GUANHÃES/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). |
1001048 |
12/03/2019 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA ACOMPANHAR UMA MENOR DE IDADE PARA FAZER EXAMES NO CONSULTÓRIO MÉDICO DE PERÍCIA DA POLÍCIA CIVIL. |
1001049 |
13/03/2019 |
R$ 59,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
1001050 |
13/03/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TÓFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO COM MEMBROS DO CMDCA QUE INTEGRAM A COMARCA DE NOVO CRUZEIRO. |
1001051 |
13/03/2019 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIATNAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO COM MEMBROS DO CMDCA QUE INTEGRAM A COMARCA DE NOVO CRUZEIRO. |
1001052 |
13/03/2019 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO ALUSIVA AO CMDCA. |
1001053 |
13/03/2019 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, TRANSPORTANDO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR E MENORES PARA ATENDIMENTO NAQUELA CIDADE. |
1001054 |
13/03/2019 |
R$ 28,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA NOS PSF's. |
1001055 |
14/03/2019 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS JARDINS DA PRAÇA JK E PRAÇA FREI WENCESLAU. |
1001056 |
14/03/2019 |
R$ 4.474,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE CARGA PARA AUXILIAR NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001057 |
14/03/2019 |
R$ 296,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, Á CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ONDE TRANSPORTOU PACIENTES QUE FORAM SUBMETIDOS A CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. |
1001058 |
15/03/2019 |
R$ 391,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO COM MEMBROS DO CMDCA QUE INTEGRAM A COMARCA DE NOVO CRUZEIRO/MG. |
1001059 |
15/03/2019 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, ONDE ACOMPANHOU DUAS MENORES DE IDADE QUE FIZERAM EXAMES NO CONSULTÓRIO MÉDICO DA PERÍCIA DA POLÍCIA CIVIL. |
1001060 |
15/03/2019 |
R$ 61,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE ALIENTAÇÃO, EM VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, ONDE TRANSPORTOU PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR E MENORES PARA ATENDIMENTO NAQUELA CIDADE. |
1001061 |
15/03/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS DA PREFEITURA PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
1001062 |
15/03/2019 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EM GARANTIA, AMBULANCIA PEUGEOT, PLACA: QPC-9099. |
1001063 |
18/03/2019 |
R$ 669,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EM GARANTIA, AMBULANCIA PEUGEOT, PLACA: QPC-9099. |
1001064 |
18/03/2019 |
R$ 264,60 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1001065 |
18/03/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE MURIAÉ/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL CRISTIANO VARELA. |
1001066 |
18/03/2019 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAIS DA CAPITAL. |
1001067 |
18/03/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE. |
1001068 |
18/03/2019 |
R$ 845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE. |
1001069 |
18/03/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO PSF PEDRA D'AGUA / PEDRA DO GADO. |
1001070 |
18/03/2019 |
R$ 125,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO PSF PEDRA D'AGUA / PEDRA DO GADO / LAGEDÃO/ BOA SORTE E CENTRO. |
1001071 |
18/03/2019 |
R$ 412,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO. |
1001072 |
18/03/2019 |
R$ 2.214,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA OS PARTICIPANTES DO GRUPO MELHOR IDADE CRAS/SCFV. |
1001073 |
18/03/2019 |
R$ 16,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A EDUCAÇÃO INFANTIL: PROINFANCIA E CRECHE. |
1001074 |
18/03/2019 |
R$ 51,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A EDUCAÇÃO INFANTIL: PROINFANCIA E CRECHE. |
1001075 |
18/03/2019 |
R$ 564,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A EDUCAÇÃO INFANTIL: PROINFANCIA E CRECHE. |
1001076 |
18/03/2019 |
R$ 414,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COROA DE FLORES DESTINADA A HOMENAGEM PARA FAMILIAR DE FUNCIONARIO PUBLICO. |
1001077 |
18/03/2019 |
R$ 180,00 |
|
| DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL DA AMM E VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, NOS GABINETES DOS DEPUTADOS NEILANDO PIMEIRA, JEAN FREIRE E YONE PINHEIRO. |
1001078 |
19/03/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR O PREFEITO P/ ASSEMBLÉIA GERAL DA AMM E VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, NOS GABINETES DOS DEPUTADOS NEILANDO PIMEIRA, JEAN FREIRE E YONE PINHEIRO. |
1001079 |
19/03/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ODILON BEHRENS. |
1001080 |
19/03/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ODILON BEHRENS. |
1001081 |
19/03/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAIS DA CAPITAL. |
1001082 |
19/03/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1001083 |
19/03/2019 |
R$ 65,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS ARTICULAR E CETON. |
1001084 |
19/03/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO HIDRAULICO EM BENEFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001085 |
19/03/2019 |
R$ 3.035,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENEIRO PARA REPAROS NO TELHADO DO CRAS. |
1001086 |
19/03/2019 |
R$ 588,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1001088 |
19/03/2019 |
R$ 111,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) PARA LANCHE ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E REUNIOES PEDAGOGICAS INTERNAS. |
1001089 |
19/03/2019 |
R$ 521,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) PARA LANCHE DE ALUNOS PARTICIPANTES DA SELETIVA DO JEMG DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. |
1001090 |
19/03/2019 |
R$ 44,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESCARTAVEIS E EPI EM BENEFICIO DA GARAGEM MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001091 |
19/03/2019 |
R$ 250,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, E EPI EM BENEFICIO DA GARAGEM MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001092 |
19/03/2019 |
R$ 441,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001093 |
19/03/2019 |
R$ 28,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1001095 |
20/03/2019 |
R$ 688,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL E UTENSILIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1001096 |
20/03/2019 |
R$ 513,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1001097 |
20/03/2019 |
R$ 193,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1001098 |
20/03/2019 |
R$ 116,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA. |
1001099 |
20/03/2019 |
R$ 58,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. |
1001100 |
20/03/2019 |
R$ 52,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS. |
1001101 |
20/03/2019 |
R$ 343,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS. |
1001102 |
20/03/2019 |
R$ 142,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1001103 |
20/03/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAL DAQUELA CAPITAL. |
1001104 |
20/03/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DO PAEFI/CREAS. |
1001105 |
20/03/2019 |
R$ 26,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PSF VALE ENCANTADO/BOA SORTE. |
1001106 |
20/03/2019 |
R$ 57,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COROA DE FLORES DESTINADA A HOMENAGEM PARA FAMILIAR DE FUNCIONARIO PUBLICO. |
1001107 |
21/03/2019 |
R$ 360,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO HIDRAULICO EM BENEFICIO DA DOS PSF'S PERTENCENTES A SEC DE SAUDE |
1001108 |
21/03/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO HIDRAULICO PARA REPARO DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001109 |
21/03/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO HIDRAULICO PARA REPARO DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA GERALDO LAMEU - FUNTUR. |
1001110 |
21/03/2019 |
R$ 1.350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001111 |
21/03/2019 |
R$ 3.215,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001112 |
21/03/2019 |
R$ 1.467,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR). |
1001113 |
21/03/2019 |
R$ 1.398,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF´S. |
1001114 |
21/03/2019 |
R$ 2.918,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001116 |
21/03/2019 |
R$ 5.479,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1001117 |
21/03/2019 |
R$ 65,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HROZIONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: DAS CLÍNICAS, SÃO JOSÉ E EVANGÉLICO. |
1001118 |
21/03/2019 |
R$ 280,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, O SETOR DE FISIOTERAPIA E AOS PSF'S: COPASA/BREJAUBA, BOA SORTE/VALE ENCANTADO, PED |
1001119 |
22/03/2019 |
R$ 990,95 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, O SETOR DE FISIOTERAPIA E AOS PSF'S: COPASA/BREJAUBA, BOA SORTE/VALE ENCANTADO, PED |
1001120 |
22/03/2019 |
R$ 664,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE ESCOLAR: ONIBUS 15190 HLF-9579, ONIBUS 15190 HLF-9272. |
1001121 |
22/03/2019 |
R$ 3.786,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PADRÃO SICOM NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG. |
1001129 |
25/03/2019 |
R$ 40.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM INCENTIVO A CULTURA DE ITAIPÉ-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
1001130 |
25/03/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COROA DE FLORES DESTINADA A HOMENAGEM PARA FAMILIAR DE FUNCIONARIO PUBLICO. |
1001131 |
25/03/2019 |
R$ 360,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001132 |
25/03/2019 |
R$ 975,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001139 |
26/03/2019 |
R$ 18.802,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS. |
1001140 |
26/03/2019 |
R$ 54,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PAIF SCFV/CRAS. |
1001141 |
26/03/2019 |
R$ 1.088,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. |
1001142 |
26/03/2019 |
R$ 288,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001143 |
26/03/2019 |
R$ 877,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001150 |
26/03/2019 |
R$ 643,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001151 |
26/03/2019 |
R$ 462,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NAQUELA CIDADE. |
1001153 |
25/03/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAIS DA CAPITAL. |
1001154 |
26/03/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DAQUELA CAPITAL. |
1001155 |
26/03/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ITINGA/MG. |
1001156 |
26/03/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE DIAGEM, Á CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE MANOEL PEREIRA DA CRUZ, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAL DAQUELA CAPITAL. |
1001157 |
26/03/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR AMBULÂNCIA PLACA: QOL-4611 PARA FAZER REVIÃO NA CONCESSIONÁRIA. |
1001158 |
26/03/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL UFMG E NO HOSPITAL CEM. |
1001159 |
26/03/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAIS DA CAPITAL. |
1001160 |
26/03/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PLACA): QPC-9088. |
1001161 |
27/03/2019 |
R$ 356,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO (PLACA): QPC-9088. |
1001162 |
27/03/2019 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULO (PLACA): QOL-4611. |
1001163 |
27/03/2019 |
R$ 373,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CADUNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. |
1001164 |
27/03/2019 |
R$ 2.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DO ESTÁDIO MARTINZÃO. |
1001165 |
27/03/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001166 |
27/03/2019 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001167 |
27/03/2019 |
R$ 6.400,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001168 |
27/03/2019 |
R$ 4.043,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001169 |
27/03/2019 |
R$ 3.234,70 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001170 |
27/03/2019 |
R$ 22.854,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001171 |
27/03/2019 |
R$ 7.229,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001172 |
27/03/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001173 |
27/03/2019 |
R$ 17.076,42 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001174 |
27/03/2019 |
R$ 1.247,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001175 |
27/03/2019 |
R$ 3.705,77 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001176 |
27/03/2019 |
R$ 3.055,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001177 |
27/03/2019 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001178 |
27/03/2019 |
R$ 3.066,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001179 |
27/03/2019 |
R$ 1.245,01 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001180 |
27/03/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001181 |
27/03/2019 |
R$ 6.863,52 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001182 |
27/03/2019 |
R$ 3.054,99 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001183 |
27/03/2019 |
R$ 4.251,94 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001184 |
27/03/2019 |
R$ 3.066,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001185 |
27/03/2019 |
R$ 16.884,46 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001186 |
27/03/2019 |
R$ 22.041,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001187 |
27/03/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001188 |
27/03/2019 |
R$ 1.330,67 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001189 |
27/03/2019 |
R$ 5.333,33 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001190 |
27/03/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001191 |
27/03/2019 |
R$ 1.768,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001192 |
27/03/2019 |
R$ 1.467,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001193 |
27/03/2019 |
R$ 9.362,27 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001194 |
27/03/2019 |
R$ 1.945,87 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001195 |
27/03/2019 |
R$ 1.768,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001196 |
27/03/2019 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001197 |
27/03/2019 |
R$ 9.461,95 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001198 |
27/03/2019 |
R$ 8.717,38 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001199 |
27/03/2019 |
R$ 22.724,96 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001200 |
27/03/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001201 |
27/03/2019 |
R$ 10.447,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001202 |
27/03/2019 |
R$ 12.957,92 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001203 |
27/03/2019 |
R$ 7.565,92 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001204 |
27/03/2019 |
R$ 6.014,52 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001205 |
27/03/2019 |
R$ 92.906,54 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001206 |
27/03/2019 |
R$ 4.091,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001207 |
27/03/2019 |
R$ 36.578,67 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001208 |
27/03/2019 |
R$ 26.815,10 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001209 |
27/03/2019 |
R$ 38.691,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001210 |
27/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001211 |
27/03/2019 |
R$ 1.220,66 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001212 |
27/03/2019 |
R$ 3.925,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001213 |
27/03/2019 |
R$ 20.704,49 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001214 |
27/03/2019 |
R$ 39.609,15 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001215 |
27/03/2019 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001216 |
27/03/2019 |
R$ 4.725,53 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001217 |
27/03/2019 |
R$ 16.666,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001218 |
27/03/2019 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001219 |
27/03/2019 |
R$ 2.282,18 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001220 |
27/03/2019 |
R$ 1.768,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001221 |
27/03/2019 |
R$ 5.904,84 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001222 |
27/03/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001223 |
27/03/2019 |
R$ 1.790,41 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001224 |
27/03/2019 |
R$ 63.889,10 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001225 |
27/03/2019 |
R$ 5.327,76 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001226 |
27/03/2019 |
R$ 114.094,76 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001227 |
27/03/2019 |
R$ 108.542,72 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001228 |
27/03/2019 |
R$ 3.080,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001229 |
27/03/2019 |
R$ 3.677,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001230 |
27/03/2019 |
R$ 26.417,28 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001231 |
27/03/2019 |
R$ 4.727,81 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001232 |
27/03/2019 |
R$ 11.638,26 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001233 |
27/03/2019 |
R$ 2.395,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001234 |
27/03/2019 |
R$ 1.123,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001235 |
27/03/2019 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001236 |
27/03/2019 |
R$ 26.786,11 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001237 |
27/03/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001238 |
27/03/2019 |
R$ 3.870,72 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001239 |
27/03/2019 |
R$ 14.741,07 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001240 |
27/03/2019 |
R$ 2.637,85 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001241 |
27/03/2019 |
R$ 2.530,00 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001242 |
27/03/2019 |
R$ 5.411,78 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001243 |
27/03/2019 |
R$ 669,66 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001244 |
27/03/2019 |
R$ 2.674,04 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001245 |
27/03/2019 |
R$ 1.598,29 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001246 |
27/03/2019 |
R$ 8.319,67 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001247 |
27/03/2019 |
R$ 2.356,69 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001248 |
27/03/2019 |
R$ 386,34 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001249 |
27/03/2019 |
R$ 2.260,83 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001250 |
27/03/2019 |
R$ 417,01 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001251 |
27/03/2019 |
R$ 8.379,56 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001252 |
27/03/2019 |
R$ 42.636,91 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001253 |
27/03/2019 |
R$ 14.766,44 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001254 |
27/03/2019 |
R$ 2.349,58 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001255 |
27/03/2019 |
R$ 36.301,17 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001256 |
27/03/2019 |
R$ 1.003,02 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001257 |
27/03/2019 |
R$ 22.762,88 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001258 |
27/03/2019 |
R$ 6.229,99 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001259 |
27/03/2019 |
R$ 4.134,73 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001260 |
27/03/2019 |
R$ 768,41 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001261 |
27/03/2019 |
R$ 417,01 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001262 |
27/03/2019 |
R$ 5.747,13 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001263 |
27/03/2019 |
R$ 1.809,08 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001264 |
27/03/2019 |
R$ 1.036,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001265 |
27/03/2019 |
R$ 2.717,73 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001266 |
27/03/2019 |
R$ 33.852,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001267 |
27/03/2019 |
R$ 906,44 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001268 |
27/03/2019 |
R$ 7.645,79 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001269 |
27/03/2019 |
R$ 178,00 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001270 |
27/03/2019 |
R$ 54,49 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001271 |
27/03/2019 |
R$ 188,90 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001272 |
27/03/2019 |
R$ 58,12 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001273 |
27/03/2019 |
R$ 11,63 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001274 |
27/03/2019 |
R$ 173,26 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001275 |
27/03/2019 |
R$ 279,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADO E FECHADURA PARA O PSF BOA SORTE/ VALE ENCANTADO (BAIXADA). |
1001276 |
27/03/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS PARA INSTALAÇÃO DE PADRAO ELÉTRICO DA PRAÇA FREI WENCESLAU. |
1001277 |
27/03/2019 |
R$ 353,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO ANTI CHAMAS PARA REPARO ELETRICO DA COBERTURA DO MERCADO MUNICIPAL. |
1001278 |
27/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR. |
1001279 |
27/03/2019 |
R$ 64,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1001280 |
27/03/2019 |
R$ 39,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS NA GARAGEM MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001281 |
27/03/2019 |
R$ 375,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL FELISBINO DUARTE. |
1001282 |
27/03/2019 |
R$ 1.765,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MÃO USADO PELO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA. |
1001283 |
27/03/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PAIF/CRAS/SCFV. |
1001284 |
27/03/2019 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPOTARIA NOS BANCOS (ASSENTOS) DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA): HLF-9579, HLF-9272. |
1001285 |
27/03/2019 |
R$ 3.024,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPOTARIA, FORRAÇÃO DE ASSOALHO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PLACA): QOZ-4306, QPC-0843. |
1001286 |
27/03/2019 |
R$ 624,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULO (PLACA): QOL-4611. |
1001287 |
27/03/2019 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTOR LETRISTA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAIPÉ. |
1001288 |
27/03/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1001289 |
27/03/2019 |
R$ 133,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1001290 |
27/03/2019 |
R$ 23,60 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1001291 |
27/03/2019 |
R$ 4.941,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. |
1001292 |
27/03/2019 |
R$ 7.107,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CPF A3 DE 3 ANOS PARA O PREFEITO MUNICIPAL ALEXSANDER RODRIGUES BATISTA. |
1001293 |
18/03/2019 |
R$ 208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TOKEN SAENET 5110 PARA CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CPF A3 DE 3 ANOS PARA O PREFEITO MUNICIPAL ALEXSANDER RODRIGUES BATISTA. |
1001294 |
18/03/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. |
1001295 |
27/03/2019 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DOS PROGRAMAS CREAS, PAIF E CRAS. |
1001296 |
28/03/2019 |
R$ 930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PARA ATENDER A DEMANDA DO PSF PEDRA DO GADO/LAGEDÃO. |
1001297 |
28/03/2019 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF. |
1001298 |
28/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NA CLÍNICA DOS OLHOS. |
1001299 |
28/03/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALORQ QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (RURAIS) DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1001300 |
28/03/2019 |
R$ 876,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL. |
1001301 |
28/03/2019 |
R$ 58,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA MANUTENÇÃO DO PSF BOA SORTE/VALE ENCANTADO (BAIXADA). |
1001302 |
28/03/2019 |
R$ 266,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001303 |
28/03/2019 |
R$ 116,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DOS PROGRAMAS CREAS, PAIF E CREAS. |
1001304 |
28/03/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). |
1001305 |
28/03/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAIPÉ - MG. |
1001306 |
28/03/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÉ. |
1001307 |
28/03/2019 |
R$ 139,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORAR O ANIVERSARIO DE ADOLESCENTE ACOLHIDO NA CASA DE ACOLHIMENTO SAO FRANCISCO DE ASSIS -ABRIGO. |
1001308 |
28/03/2019 |
R$ 4,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORAR O ANIVERSARIO DE ADOLESCENTE ACOLHIDO NA CASA DE ACOLHIMENTO SAO FRANCISCO DE ASSIS -ABRIGO. |
1001309 |
28/03/2019 |
R$ 158,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIO DOMESTICO PARA ATENDER AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SAO FRANCISCO DE ASSIS -ABRIGO. |
1001310 |
28/03/2019 |
R$ 29,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMINAS PARA A ROÇADEIRA VISANDO ATENDER O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA. |
1001311 |
28/03/2019 |
R$ 248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF, PERÍODO DE APURAÇÃO: 22/02/2019. |
1001312 |
28/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE AUTÔNOMOS, REFERENTE À COMPETÊNCIA 12/2018. |
1001313 |
28/03/2019 |
R$ 13.741,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DE AUTÔNOMOS, REFERENTE À COMPETÊNCIA 12/2018. |
1001314 |
28/03/2019 |
R$ 2.953,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAO A FAVOR DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT DO PROJETO ARQUITETÔNICO DA ACADEMIA DA SAÚDE INTERMEDIÁRIA. |
1001315 |
28/03/2019 |
R$ 94,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001316 |
28/03/2019 |
R$ 384,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA GARAGEM MUNICIPAL. |
1001317 |
28/03/2019 |
R$ 94,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECCIONAR BUEIROS E MURO DE CONTENÇÃO NA AV. RIO PRETO, REPARO EM MEIO FIO DA RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS E MURO DE ARRIMO NA RUA SÃO JUDAS TADEU. |
1001318 |
28/03/2019 |
R$ 3.438,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBAS D'ÁGUA - POÇO ARTESIANO, PROJETO FUNASA E ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE MONTE ALTO. |
1001320 |
28/03/2019 |
R$ 468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/06/2019 DO CONTRATO DE REPASSE Nº 831661/2016/ME/CAIXA. |
1001321 |
28/03/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELETRICA NECESSARIA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA "QUARTA NA FEIRA", DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001322 |
28/03/2019 |
R$ 1.103,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA PARA BANHEIRO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001323 |
28/03/2019 |
R$ 145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DE ESCADAS E MURETAS DE JARDIM DA PRAÇA FREI WENCESLAU. |
1001324 |
28/03/2019 |
R$ 276,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DOS PILARES PARA INSTALAÇÃO DE PORTOES, BANCO RESERVA E PINTURA DO CAMPO MARTINZÃO. |
1001325 |
28/03/2019 |
R$ 1.718,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL: SIMÃO TAVARES (C. CHIFRE), PROINFANCIA, Mª DE FATIMA BATISTA MATIAS, FELISBINO DUARTE (C. RIO MANSO). |
1001326 |
28/03/2019 |
R$ 3.085,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FÁRMACIA BÁSICA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. |
1001327 |
28/03/2019 |
R$ 11.581,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REPARO NO MOTOCOMPRESSOR ODONTOLOGICO. |
1001328 |
28/03/2019 |
R$ 410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FÁRMACIA BÁSICA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. |
1001329 |
28/03/2019 |
R$ 11.213,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FÁRMACIA BÁSICA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. |
1001330 |
28/03/2019 |
R$ 5.315,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOURÃO DE EUCALIPTO PARA CONFECÇÃO DE MATA BURRO NA COMUNIDADE POSSES. |
1001331 |
28/03/2019 |
R$ 186,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS. |
1001332 |
28/03/2019 |
R$ 132,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA PARTE DO MURO DO CEMITERIO QUE FOI DANIFICADO EM VIRTUDE DE FORTES CHUVAS NO MUNICÍPIO. |
1001333 |
28/03/2019 |
R$ 1.403,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. |
1001334 |
29/03/2019 |
R$ 333,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. |
1001335 |
29/03/2019 |
R$ 671,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRI DE VIAGEM, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE CATARATA. |
1001336 |
29/03/2019 |
R$ 104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAIS DA CAPITAL. |
1001337 |
29/03/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1001338 |
29/03/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTEICO PARA USO NA "QUARTA NA FEIRA" |
1001339 |
29/03/2019 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A REPAROS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1001340 |
29/03/2019 |
R$ 68,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO MURO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL MARTINZAO. |
1001341 |
29/03/2019 |
R$ 355,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI (BOTAS) PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001342 |
29/03/2019 |
R$ 367,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA. |
1001343 |
29/03/2019 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FÁRMACIA BÁSICA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. |
1001344 |
29/03/2019 |
R$ 43.708,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO EM CALÇAMENTO NO BAIRRO VALE ENCANTADO E USO EM OBRAS EM GERAL. |
1001345 |
29/03/2019 |
R$ 162,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL: SIMÃO TAVARES (C. CHIFRE), PROINFANCIA, Mª DE FATIMA BATISTA MATIAS, FELISBINO DUARTE (C. RIO MANSO). |
1001346 |
29/03/2019 |
R$ 2.747,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRENAS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. |
1001347 |
29/03/2019 |
R$ 58,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PINTURA DO CONSULTORIO MEDICO DESTINADO AOS ESPECIALISTAS QUE ATENDEM A POPULAÇÃO. |
1001348 |
29/03/2019 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DE PISO DA PRAÇA FREI WENCESLAU. |
1001349 |
29/03/2019 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL: SIMÃO TAVARES (C. CHIFRE), PROINFANCIA, Mª DE FATIMA BATISTA MATIAS, FELISBINO DUARTE (C. RIO MANSO). |
1001350 |
29/03/2019 |
R$ 5.668,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ABERTURA DE CNPJ´S, ORIENTAÇÃO E ENTREGA DE OBRIGAÇÕES FISCAIS, CADASTRO BANCÁRIO, DAS CAIXAS ESCOLARES. |
1001351 |
29/03/2019 |
R$ 14.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS NA ESTRADA DE CORREGO LAGES. |
1001352 |
29/03/2019 |
R$ 431,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA PARA AMOLAR ENXADAS. |
1001353 |
29/03/2019 |
R$ 107,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO DE PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO A SE REALIZAR EM 04 DE ABRIL/2019. |
1001354 |
29/03/2019 |
R$ 100,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO COM AS DELEGAÇÕES DO JEMG 2019, A SE REALIZAR NO DIA 04 DE ABRIL/2019. |
1001355 |
29/03/2019 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE DE ITAIPÉ. |
1001356 |
29/03/2019 |
R$ 85,96 |
|
| AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DESTINADA A POÇO ARTESIANO NO CORREGO BECO, PARA MELHORAMENTO DA SAUDE EPIDEMIOLOGICA DAS FAMILIAS CONTEMPLADAS, VISANDO DIMINUIÇÃO DE CASOS DE VERMINOSES E TODAS AS DOENÇAS HÍDRICAS. |
1001357 |
29/03/2019 |
R$ 159,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TUBO ESGOTO 150MM DESTINADO A POÇO ARTESIANO NO CORREGO BECO, PARA MELHORAMENTO DA SAUDE EPIDEMIOLOGICA DAS FAMILIAS CONTEMPLADAS, VISANDO DIMINUIÇÃO DE CASOS DE VERMINOSES E TODAS A DOENÇAS HÍDRICAS. |
1001358 |
29/03/2019 |
R$ 143,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE LANCHES PARA A "PLENARIA MUNICIPAL DE SAUDE" A SER REALIZADA NO DIA 09 DE ABRIL/2019. |
1001359 |
29/03/2019 |
R$ 832,91 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE LANCHES PARA A "PLENARIA MUNICIPAL DE SAUDE" QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 09 DE ABRIL/2019. |
1001360 |
29/03/2019 |
R$ 173,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA A "PLENARIA MUNICIPAL DE SAUDE" A SER REALIZADA NO DIA 09 DE ABRIL/2019. |
1001361 |
29/03/2019 |
R$ 18,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA A REUNIÃO A RESPEITO DO "PROJETO MINISTERIO PUBLICO INTINERANTE" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL/2019. |
1001362 |
29/03/2019 |
R$ 21,96 |
|
| VALOR QEU SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA O LANCHE DA "PLENARIA MUNICIPAL DE SAUDE" QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 09 DE ABRIL/2019. |
1001363 |
29/03/2019 |
R$ 13,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA O LANCHE DA "PLENARIA MUNICIPAL DE SAUDE" QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 09 DE ABRIL/2019. |
1001364 |
29/03/2019 |
R$ 9,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PROCESSUAIS E DE CORRESPONDÊNCIA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ. (REPOSIÇÃO CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO) |
1001365 |
29/03/2019 |
R$ 215,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SAÚDE. |
1001367 |
29/03/2019 |
R$ 17,55 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS, UTENSILIOS, CAIXAS TERMICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMETO DE VIGILANCIA SAÚDE. |
1001368 |
29/03/2019 |
R$ 344,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SAÚDE. |
1001369 |
29/03/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAIPÉ-MG. |
1001370 |
29/03/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CRUSO DE CASP - CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - MÓDULO I QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DA AMM. SERVIDOR: EDIEL VIEIRA RANGEL |
1001371 |
29/03/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIVINO FERREIRA DE JESUS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA OAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESEUS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001372 |
29/03/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VAALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE TATALINO GOMES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO MÉDICO COM CARDIOLOGISTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1001373 |
29/03/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NORMA LEMOS SOARES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM ENDOCRINOLOGISTA PARA INGRID LEMOS DA SILVA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1001374 |
29/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA ELI RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM NEFROLOGISTA PARA JOÃO PIRES DA SILVA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1001375 |
29/03/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCILENE RAMOS BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA ILZA MARIA RAMOS RIBEIRO, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1001376 |
29/03/2019 |
R$ 240,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA AQ FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001377 |
29/03/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001378 |
29/03/2019 |
R$ 700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO HONÓRIO GOMES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA VALDETE GOMES DA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001379 |
29/03/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO DE CONTABILIDADE PÚBLICA QUE SERÁREALIZADO NA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS. SERVIDOR: WEBER DE SOUZA RAMOS |
1001380 |
29/03/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARINO RODRIGUES SOARES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1001381 |
29/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDILENE GONÇALVES BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001382 |
29/03/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DAS DORES RAMOS NUNES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE, PARA MARCELINO DE JESUS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001383 |
29/03/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAOR DE FRANCISCO JOSÉ COELHO NETO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA APARECIDA SOUZA RUAS COELHO, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001384 |
29/03/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JAQUELINE SOARES RAMOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM EXAME COM UROLOGISTA PARA ANERINO RAMOS DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001385 |
29/03/2019 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA EVETE DE OLIVEIRA BERNARDES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001386 |
29/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001387 |
29/03/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVR DE ELIETE FERREIRA SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE COLONOSCOPIA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001388 |
29/03/2019 |
R$ 185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JAQUELINE RAMOS VIEIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA THALES RODRIGUES SOARES, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1001389 |
29/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EVANDRA LUCINDA DA CUNHA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM ONCOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001390 |
29/03/2019 |
R$ 208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA GERALDO SILVA OLIVEIRA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001391 |
29/03/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTÔNIO FLÁVIO CARDOSO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1001392 |
29/03/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CLEONICE APARECIDA DA SILVA SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM NEUROLOGISTA PARA WELINTA DA SILVA SANTOS COELHO, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001393 |
29/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELIETE RODRIGUES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA PARA JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001394 |
29/03/2019 |
R$ 156,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA ANCINE - AGÊNCIA NACIONAL DE CINEMA, REFERENTE A SERVIÇO ESPECIAL DE RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO. |
1001395 |
29/03/2019 |
R$ 164,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DIFUSÃO DO ESPORTE EM NOSSO MUNICÍPIO. |
1001399 |
01/03/2019 |
R$ 10.740,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE ESCOLAR: ONIBUS 15190 HLF-9272. |
1001699 |
22/03/2019 |
R$ 4.840,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE ESCOLAR: ONIBUS 15190 HLF-9579. |
1001700 |
22/03/2019 |
R$ 2.268,81 |
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