| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001396 |
01/04/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001397 |
01/04/2019 |
R$ 67,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE A AQUSIÇÃO DE LANCHE PARA SERVIR NO CURSO DE VAQUEIRO QUE SERA REALIZADO NA COMUNIDADE DE LIMATÃO, NOS DIAS 08, 09, 10, 11, 12 DE ABRIL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1001398 |
01/04/2019 |
R$ 222,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF´S. |
1001400 |
01/04/2019 |
R$ 296,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF´S. |
1001401 |
01/04/2019 |
R$ 1.844,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF´S. |
1001402 |
01/04/2019 |
R$ 1.218,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO EM LANTERNAS DURANTE SUPERVISÃO DE CAMPO DO SETOR DE ENDEMIAS. |
1001403 |
01/04/2019 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DE FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS. |
1001404 |
01/04/2019 |
R$ 113,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD UNICO / PROGRAMA BOLSA FAMILIA / PBF. |
1001405 |
01/04/2019 |
R$ 26,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD UNICO / PROGRAMA BOLSA FAMILIA / PBF. |
1001406 |
01/04/2019 |
R$ 59,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO- PREFEITURA. |
1001407 |
01/04/2019 |
R$ 465,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA. |
1001408 |
01/04/2019 |
R$ 173,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA. |
1001409 |
01/04/2019 |
R$ 228,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR LANCHES AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. |
1001410 |
01/04/2019 |
R$ 328,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUARIOS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. |
1001411 |
01/04/2019 |
R$ 161,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUARIOS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. |
1001412 |
01/04/2019 |
R$ 82,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001413 |
01/04/2019 |
R$ 56,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001414 |
01/04/2019 |
R$ 93,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DOMESTICOS E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO MERCADO MUNICIPAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001415 |
01/04/2019 |
R$ 421,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO MERCADO MUNICIPAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001416 |
01/04/2019 |
R$ 466,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, Á CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAIS DA CAPITAL. |
1001417 |
01/04/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1001418 |
01/04/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE PASEP ARRECADAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2019. |
1001419 |
01/04/2019 |
R$ 43,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DO PASEP ARRECADAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2019. |
1001420 |
01/04/2019 |
R$ 18,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER A OFICINA DE PINTURA EM TECIDO OFERTADA AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA PAIF/CRAS/SCFV. |
1001421 |
01/04/2019 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCINÉIA XAVIER RAMOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA KLEBER XAVIER LIMA, NA CIDADE DE BELO HORIONTE/MG. |
1001422 |
01/04/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001423 |
01/04/2019 |
R$ 1.144,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001424 |
01/04/2019 |
R$ 131,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001425 |
01/04/2019 |
R$ 506,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001426 |
01/04/2019 |
R$ 648,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001427 |
01/04/2019 |
R$ 1.831,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001428 |
01/04/2019 |
R$ 2.299,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001429 |
01/04/2019 |
R$ 693,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001430 |
01/04/2019 |
R$ 855,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, [Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, |
1001431 |
12/04/2019 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001432 |
01/04/2019 |
R$ 829,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A JUROS POR DIFERENÇA PAGAMENTO DE GPS DO INSS. |
1001433 |
10/04/2019 |
R$ 3.017,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001434 |
01/04/2019 |
R$ 4.267,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001435 |
01/04/2019 |
R$ 2.365,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DO PSF CENTRO BOA SORTE. |
1001437 |
01/04/2019 |
R$ 244,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. |
1001438 |
01/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. |
1001439 |
01/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. |
1001440 |
01/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. |
1001441 |
01/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. |
1001442 |
01/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. |
1001443 |
01/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COM ROÇADA NAS MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. |
1001444 |
01/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COM ROÇADA NAS MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. |
1001445 |
01/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO - MANICURE. |
1001446 |
01/04/2019 |
R$ 10.780,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA O EVENTO CULTURAL QUARTA NA FEIRA. |
1001447 |
01/04/2019 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E ELETRONICO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DOS SANTOS (MICROFONES) E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001448 |
01/04/2019 |
R$ 1.984,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA PARA ATENDER A PROINFANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001449 |
01/04/2019 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REFERENTE A ART DE PROJETO ESTRUTURAL, ELBORAÇÃO DE ORÇAMENTO E EXECUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DE ITAIPÉMG. |
1001450 |
01/04/2019 |
R$ 85,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001451 |
02/04/2019 |
R$ 5.283,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001452 |
02/04/2019 |
R$ 840,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD UNICO / PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1001453 |
02/04/2019 |
R$ 325,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PAIF/CRAS/SCFV. |
1001454 |
02/04/2019 |
R$ 501,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO JEMG E DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES - FUNTUR. |
1001455 |
02/04/2019 |
R$ 7.785,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ATIVIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS PELO CREAS NO DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - 18 DE MAIO. |
1001456 |
02/04/2019 |
R$ 408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD O EM HOSPITAIS DA CAPITAL. |
1001457 |
02/04/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE GUANHÃES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). |
1001458 |
02/04/2019 |
R$ 375,00 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PARA ACOMPANHAR ATLETAS ESTUDANTES QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS - JEMG, PARA REQUERER DOCUMENTOS DE IDENTIDADE. |
1001459 |
02/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PARA TRANSPORTAR ATLETAS ESTUDANTES QUE PARTICIPARÃO DO JEMG, PARA REQUERER DOCUMENTO DE IDENTIDADE. |
1001460 |
02/04/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NEO. |
1001461 |
02/04/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1001462 |
02/04/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ENCOMENDAS USANDO O VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 160 FAN ESDI EM BENEFÍCIO DA ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNÍCIPIO. |
1001463 |
02/04/2019 |
R$ 245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ENCOMENDAS USANDO O VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 160 FAN ESDI EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001464 |
02/04/2019 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES PARA A SALA DE VACINA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO H1N1 NO MES DE ABRIL/2019. |
1001465 |
02/04/2019 |
R$ 715,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE LEONARDO SILVA ALVES, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1001466 |
02/04/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (BLOCKET). |
1001467 |
02/04/2019 |
R$ 85,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LANCHE PARA A REUNIÃO COM OS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FISICA, PARA PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DURANTE O JEMG. |
1001468 |
02/04/2019 |
R$ 47,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIRULITOS DESTINADOS AS ATIVIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS PELO CREAS NO DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - 18 DE MAIO/2019. |
1001469 |
02/04/2019 |
R$ 49,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO PAEFI/CREAS. |
1001470 |
02/04/2019 |
R$ 174,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1001471 |
02/04/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARAM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAIS DA CAPITAL. |
1001472 |
02/04/2019 |
R$ 128,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA BUSCAR PEÇAS PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1001473 |
02/04/2019 |
R$ 500,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS. |
1001474 |
02/04/2019 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PSF CENTRO/BOA SORTE E PSF PEDRA D'AGUA/PEDRA DO GADO. |
1001475 |
02/04/2019 |
R$ 371,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES PARA O PESSOAL DA SALA DE VACINA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO H1N1 NO MES ABRIL/2019. |
1001476 |
02/04/2019 |
R$ 461,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE GUANHÃES/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). |
1001477 |
02/04/2019 |
R$ 390,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO / PROGRAMA BOLSA FÁMILIA - PBF. |
1001478 |
02/04/2019 |
R$ 1.560,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA RECEPÇÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA, PROFESSORES E DELEGAÇÕES RESPONSÁVEIS PELAS EQUIPES DE ALUNOS QUE PARTICIPARÃO DO JEMG-2019. |
1001479 |
02/04/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MÊS DE ABRIL 2019. |
1001480 |
02/04/2019 |
R$ 195.821,52 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001481 |
02/04/2019 |
R$ 4,65 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001482 |
02/04/2019 |
R$ 3,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDILENE FERREIRA DE SOUZA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA VANDERLEY DE ASSIS RAMOS FARIAS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001483 |
02/04/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NELI PEREIRA SALDANHA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE BIOPSIA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001484 |
02/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VAIGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL NEO. |
1001485 |
03/04/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. |
1001486 |
03/04/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NEO. |
1001487 |
04/04/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMNTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR MUDANÇA DA SENHORA SABRINA SILVA DE BELO HORIZONTE PARA ITAIPE. |
1001489 |
04/04/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA DE CARPINTEIRO PARA REPAROS NO TELHADO DA ESCOLA PROINFANCIA. |
1001492 |
04/04/2019 |
R$ 441,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR/SERVIR LANCHE AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO DIA 17 DE ABRIL/2019. |
1001493 |
04/04/2019 |
R$ 36,35 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CIRURGIA DE URGENCIA (ALTA COMPLEXIDADE) PARA ATENDER PACIENTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. |
1001494 |
05/04/2019 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001495 |
05/04/2019 |
R$ 7.829,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM 02 ( DUAS) ROÇADEIRAS STIHL UTILIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA / ITAIPÉ-MG. |
1001496 |
05/04/2019 |
R$ 348,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE NA ESCOLA PROINFÂNCIA. |
1001497 |
05/04/2019 |
R$ 150,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO SACOS DE HOT DOG PARA LANCHE NA ESCOLA PROINFÂNCIA. |
1001498 |
05/04/2019 |
R$ 23,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. |
1001499 |
05/04/2019 |
R$ 18,90 |
|
| VALOR QUE SE ENOEBGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. |
1001500 |
05/04/2019 |
R$ 3,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. |
1001501 |
05/04/2019 |
R$ 29,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. |
1001502 |
05/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASÍLIA, EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, BEM COMO DESPACHAR COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO. |
1001503 |
05/04/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA, PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASÍLIA, EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, BEM COMO DESPACHAR COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO. |
1001504 |
05/04/2019 |
R$ 1.047,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO CAD UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. |
1001505 |
08/04/2019 |
R$ 116,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E UNTENSILIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPÁIS NO PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2019. |
1001506 |
08/04/2019 |
R$ 2.386,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E UNTENSILIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPÁIS NO PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2019. |
1001507 |
08/04/2019 |
R$ 2.696,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER A COMISSAO ORGANIZADORA NA 1ª ETAPA DO JEMG. |
1001508 |
08/04/2019 |
R$ 212,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REGERE-SE A AQUISIÇÃO DE PÃO PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1001509 |
08/04/2019 |
R$ 186,25 |
|
| A PRESENTE COMPRA REGERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1001510 |
08/04/2019 |
R$ 204,95 |
|
| A PRESENTE COMPRA REGERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSILIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1001511 |
08/04/2019 |
R$ 104,10 |
|
| A PRESENTE COMPRA REGERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1001512 |
08/04/2019 |
R$ 161,00 |
|
| A PRESENTE COMPR5A REFERE-SE AQUISIÇÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA S. M. ADMINISTRAÇÃO (PREFEITURA), DURANTE O MES E TAMBÉM PARA REUNIÃO DO PREFEITO COM OS SECRETARIOS E DIRETORES. |
1001513 |
08/04/2019 |
R$ 338,30 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA S. M. ADMINISTRAÇÃO (PREFEITURA). |
1001514 |
08/04/2019 |
R$ 333,60 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA S. M. ADMINISTRAÇÃO (PREFEITURA). |
1001515 |
08/04/2019 |
R$ 472,70 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER A DEMANDA DA S. M. ADMINISTRAÇÃO (PREFEITURA). |
1001516 |
08/04/2019 |
R$ 406,35 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA AS MULHERES PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES E FORRO DOS IDOSOS. |
1001517 |
08/04/2019 |
R$ 18,90 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS MULHERES PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES E FORRO DOS IDOSOS. |
1001518 |
08/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO (FORRO) PARA OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA (MELHOR IDADE). |
1001519 |
08/04/2019 |
R$ 79,05 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E UTENCILIOS PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PAIF/CRAS/SCFV. |
1001520 |
08/04/2019 |
R$ 187,60 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS REUNIOES PEDAGOGICAS E ADMINISTRATIVAS DA S. M. DE EDUCAÇÃO. |
1001521 |
08/04/2019 |
R$ 670,50 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. |
1001522 |
08/04/2019 |
R$ 167,95 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. |
1001523 |
08/04/2019 |
R$ 74,90 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. |
1001524 |
08/04/2019 |
R$ 57,36 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. |
1001525 |
08/04/2019 |
R$ 105,40 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. |
1001526 |
08/04/2019 |
R$ 106,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001527 |
08/04/2019 |
R$ 3.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO H1N1. |
1001528 |
08/04/2019 |
R$ 118,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A LOCAÇÃO DE SOM PARA ATENDER A DEMANDA DO EVENTO CULTURAL QUARTA NA FEIRA. |
1001529 |
08/04/2019 |
R$ 5.550,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, P/ TRANSPORTAR O PREFIETO P/ PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASÍLIA, EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, BEM COMO DESPACHAR COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO. |
1001530 |
08/04/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRAZER A AMBULÂNCIA PLACA QPC-9088, QUE SE ENCONTRA EM REVISÃO NA EMPRESA PEUGEOT DAQUELA CIDADE. |
1001531 |
08/04/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATIGA/MG, PARA TRAZER AMBULÂNCIA PLACA QPC-9099 QUE SE ENCONTRAVA EM REVISÃO NA PEUGEOT. |
1001532 |
08/04/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MARCIO CUNHA. |
1001533 |
08/04/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAIS DA CAPITAL. |
1001534 |
08/04/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DAQUELE CAPITAL. |
1001535 |
08/04/2019 |
R$ 280,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. |
1001536 |
09/04/2019 |
R$ 56,70 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E EPI PARA ATENDER A DEMANDA DA GARAGEM MUNICIPAL |
1001537 |
09/04/2019 |
R$ 211,95 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEP. DE VIGILANCIA. |
1001538 |
09/04/2019 |
R$ 64,50 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO AGUA PARA ATENDER A DEMANDA DO DEP. DE VIGILANCIA. |
1001539 |
09/04/2019 |
R$ 9,45 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
1001540 |
09/04/2019 |
R$ 1.513,28 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL APAR ATENDER AOS PSF'S, FISIOTERAPIA E SECRETTARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001541 |
09/04/2019 |
R$ 189,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO COM PROFESSORES QUE LECIONAM A RESPEITO DO MEIO AMBIENTE JUNTAMENTE COM A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001542 |
09/04/2019 |
R$ 105,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A LOCAÇÃO DE SOM PARA ATENDER O JEMG - 2019, CERIMÔNIA DE ABERTURA E RECEPÇÃO DE DELEGAÇÕES, PROFESSORES RESPONSAVEIS E REPRESENTANTES MUNICIPAIS. |
1001543 |
09/04/2019 |
R$ 2.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A LOCAÇÃO DE SOM PARA ATENDER OS PROGRAMAS CREAS, PAIF E CRAS. |
1001544 |
09/04/2019 |
R$ 1.650,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERRALHEIRO NO ESTÁDIO MUNICIPAL MARTINZÃO: MANUTENÇÃO EM ALAMBRADOS, TRAVES, GRADES DE SEGURANÇA. |
1001545 |
09/04/2019 |
R$ 4.980,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERRALHEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS: MANUTENÇÃO EM ALAMBRADOS, SUPORTE DE BASQUETE, TRAVES E PORTÕES. |
1001546 |
09/04/2019 |
R$ 2.340,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO. |
1001547 |
09/04/2019 |
R$ 2.414,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001548 |
09/04/2019 |
R$ 1.405,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL ALTA PRESSÃO COM FORNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO CORREGO SANTA ROSA. |
1001549 |
09/04/2019 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001550 |
09/04/2019 |
R$ 2.628,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS CREAS, PAIF E CRAS. |
1001551 |
09/04/2019 |
R$ 3.286,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIOS-FIOS PARA MELHORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS. |
1001552 |
09/04/2019 |
R$ 16.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF´S. |
1001553 |
09/04/2019 |
R$ 315,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001554 |
09/04/2019 |
R$ 147,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EPI PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001555 |
09/04/2019 |
R$ 3.414,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EPI E UTENSILIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF´S. |
1001556 |
09/04/2019 |
R$ 1.426,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI E UTENSILIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001557 |
09/04/2019 |
R$ 1.337,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PICARETA PARA USO EM OBRAS. |
1001558 |
09/04/2019 |
R$ 123,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS. |
1001559 |
09/04/2019 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI E UTENSILIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001560 |
09/04/2019 |
R$ 534,05 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. |
1001561 |
09/04/2019 |
R$ 65,00 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE ARAÇUAI/MG, ONDE FOI ACOMPANHAR ESTUDANTES ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS - JEMG, PARA RECEBER SEUS DOCUMENTOS DE IDENTIDADE. |
1001562 |
09/04/2019 |
R$ 300,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO - MANICURE. |
1001563 |
09/04/2019 |
R$ 10.780,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUXILIO FUNERAL COM URNA MORTUARIA PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 047/2019 - SMAS |
1001564 |
09/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE TERMO DE COMPROMISSO PAC-2 Nº 277320/2012 - CRECHE PROINFÂNCIA. |
1001565 |
09/04/2019 |
R$ 3,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE TERMO DE COMPROMISSO PAC-1 Nº 526520/2013 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA. |
1001566 |
09/04/2019 |
R$ 2.257,56 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA GALERIA PLUVIAL DA E. M. Mª DE FATIMA. |
1001567 |
10/04/2019 |
R$ 862,20 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA GALERIA PLUVIAL DA E. M. Mª DE FATIMA E PROINFANCIA, ALEM DA QUADRA DE AREIA DA E. M. Mª DE FATIMA. |
1001568 |
10/04/2019 |
R$ 2.895,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA. |
1001569 |
10/04/2019 |
R$ 114,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA. |
1001570 |
10/04/2019 |
R$ 1.858,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI E UTENSILIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001571 |
10/04/2019 |
R$ 1.046,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF´S. |
1001572 |
10/04/2019 |
R$ 75,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001573 |
10/04/2019 |
R$ 189,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO INTINERANTE. |
1001574 |
10/04/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001575 |
10/04/2019 |
R$ 56,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. |
1001576 |
10/04/2019 |
R$ 37,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001577 |
10/04/2019 |
R$ 47,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS OFERTADOS PELOS CRAS/SCFV. |
1001578 |
10/04/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. |
1001579 |
10/04/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO DA PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO VALE ENCANTADO. |
1001580 |
10/04/2019 |
R$ 1.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DO JEMG - JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS 2019, ETAPA MICRORREGIONAL ORGANIZADA EM NOSSA CIDADE. |
1001581 |
10/04/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF´S |
1001582 |
10/04/2019 |
R$ 79,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001583 |
10/04/2019 |
R$ 162,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001584 |
10/04/2019 |
R$ 71,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001585 |
10/04/2019 |
R$ 587,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1001592 |
10/04/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS, SOBRE CONTABILIDADE PÚBLICA. |
1001593 |
10/04/2019 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS, SOBRE CONTABILIDADE PÚBLICA. |
1001594 |
10/04/2019 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. |
1001595 |
10/04/2019 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO, COM FOCO NA REESTRUTURAÇÃO DO PPP. |
1001596 |
10/04/2019 |
R$ 26,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO - CABELEIREIRO. |
1001597 |
11/04/2019 |
R$ 12.128,40 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E EXTEBÇÃO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO PAEFI/CREAS. |
1001598 |
11/04/2019 |
R$ 58,41 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DO CEMITERIO. |
1001599 |
11/04/2019 |
R$ 601,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DOS BANCOS DE RESERVAS E REPARO NO ESTADIO MARTINZÃO - FUNTUR |
1001600 |
11/04/2019 |
R$ 456,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CULTURA, TEATRO DA ENCENAÇÃO DA SEXTA FEIRA SANTA - FUNTUR |
1001601 |
11/04/2019 |
R$ 7,85 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DOS BANCOS DE RESERVAS E REPARO NO ESTADIO MARTINZÃO - FUNTUR |
1001602 |
11/04/2019 |
R$ 680,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TINTA E CAL PARA ATENDER A SEC. CULTURA E ESPORTE, PARA DEMARCAÇÃO CAMPO E PINTURTA DE POSTES - FUNTUR |
1001603 |
11/04/2019 |
R$ 166,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO DE MENORES SÃO FRANCISCO DE ASSIS. |
1001604 |
11/04/2019 |
R$ 289,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA SERVIR AO PROFICIONAL QUE ACOMPANHA A "SALA DE ESPECIALISTAS" (PEDIATRA, PSIQUIATRA E CARDIOLOGISTA) NOS DIAS DE ATENDIMENTOS. |
1001605 |
11/04/2019 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ENGENHEIROS DA AMUC DURANTE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS. |
1001606 |
11/04/2019 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA FUNCIONARIOS DURANTE OBRAS REFERENTES AO ABASTECIMENTO AGUA NO CÓRREGO MONTE ALTO. |
1001607 |
11/04/2019 |
R$ 72,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA EQUIPE DA FAVENE RESPONSAVEL PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO. |
1001608 |
11/04/2019 |
R$ 96,00 |
|
| VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA DIA DE PROCESSO LICITATORIO. |
1001609 |
11/04/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DOS BANCOS DE RESERVAS E REPAROS NO ESTADIO MARTINZÃO - RECURSOS DO FUNTUR. |
1001610 |
11/04/2019 |
R$ 342,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA EQUIPE NO DIA DA REUNIÃO A SE REALIZAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA VISANDO A CRIAÇÃO DA COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR |
1001611 |
11/04/2019 |
R$ 72,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA INSTALAÇÃO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS. |
1001612 |
11/04/2019 |
R$ 626,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS EM MEIOS-FIOS E MURO DO CEMITERIO MUNICIPAL. |
1001613 |
11/04/2019 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS, PRO INFANCIA E SIMÃO TAVARES. |
1001614 |
11/04/2019 |
R$ 3.609,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA SHOW MUSICAL NO EVENTO CULTURAL QUARTA NA FEIRA. |
1001615 |
11/04/2019 |
R$ 348,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS E CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS. |
1001616 |
11/04/2019 |
R$ 2.505,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA CONSELHEIRAS TUTELARES COM AUDIENCIA EM DELEGACIA NA CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, A RESPEITO DE MAUS TRATOS A MENOR DE IDADE. |
1001618 |
11/04/2019 |
R$ 72,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO NO BAIRRO SÃO PEDRO. |
1001619 |
11/04/2019 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. |
1001622 |
11/04/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPCIALIZADAS EM HOSPITAIS DA CAPITAL. |
1001623 |
11/04/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CALENDÁRIO ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. |
1001625 |
11/04/2019 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS. |
1001626 |
12/04/2019 |
R$ 518,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. |
1001627 |
12/04/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA E TRATAR DE ASSUNTOS JURÍDICOS NO FÓRUM DA COMARCA. |
1001628 |
12/04/2019 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARCELAMENTO. RELATIVO À COMPETÊNCIA 04/2019. |
1001629 |
12/04/2019 |
R$ 6.206,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A RESTANTE DO PARCELAMENTO PREM COM O MUNICÍPIO DE ITAIPÉ. |
1001630 |
12/04/2019 |
R$ 2.673,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO EM GARANTIA: QNC-0829 (VEÍCULO DO BOLSA FAMÍLIA). |
1001631 |
12/04/2019 |
R$ 483,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO EM GARANTIA: QNC-0829 (VEÍCULO DO BOLSA FAMÍLIA). |
1001632 |
12/04/2019 |
R$ 544,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO EM GARANTIA DE FABRICA, PLACA: QQC-2051 (VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR). |
1001633 |
15/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001634 |
15/04/2019 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A UAI. |
1001635 |
15/04/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, PARA TRANSPORTAR MUDANÇA DA SENHORA MARIA APARECIDA PEREIRA FERNANDES. |
1001636 |
15/04/2019 |
R$ 546,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CAPITAL. |
1001637 |
15/04/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, [Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA LEVAR VEÍCULO PARA REVISÃO EM CONCESSIONÁRIA DAQUELA CIDADE. |
1001638 |
15/04/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, ONDE PARTICIPOU DA XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS E DESPACHO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO. |
1001639 |
15/04/2019 |
R$ 739,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL, IRMÃ LUA. |
1001640 |
15/04/2019 |
R$ 127,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL, IRMÃ LUA. |
1001641 |
15/04/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMAMENTE PARA ATENDER AOS SERVIÇOS OFERTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. |
1001642 |
15/04/2019 |
R$ 2.781,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMAMENTE PARA ATENDER AOS SERVIÇOS OFERTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. |
1001643 |
15/04/2019 |
R$ 6.965,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMAMENTE PARA ATENDER AOS SERVIÇOS OFERTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. |
1001644 |
15/04/2019 |
R$ 1.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMAMENTE PARA ATENDER AOS SERVIÇOS OFERTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. |
1001645 |
15/04/2019 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO E ACOMPANHAR REVISÃO DE VEÍCULOS. |
1001646 |
15/04/2019 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR. |
1001647 |
15/04/2019 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001648 |
15/04/2019 |
R$ 1.008,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001649 |
15/04/2019 |
R$ 2.520,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001650 |
15/04/2019 |
R$ 924,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001651 |
15/04/2019 |
R$ 896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001652 |
15/04/2019 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001653 |
15/04/2019 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, VEÍCULO CHEV SPIN 1.8 L. MT LTZ, PLACA: QNC-0826. |
1001654 |
16/04/2019 |
R$ 315,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, VEÍCULO CHEV SPIN, PLACA: QNC-0826. |
1001655 |
16/04/2019 |
R$ 315,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO - CABELEIREIRO. |
1001656 |
16/04/2019 |
R$ 12.128,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO - CABELEIREIRO. |
1001657 |
16/04/2019 |
R$ 12.128,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENETO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1001659 |
16/04/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A TAXA JUDICIÁRIA. |
1001660 |
16/04/2019 |
R$ 342,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAIS DA CAPITAL. |
1001661 |
16/04/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. |
1001662 |
16/04/2019 |
R$ 65,00 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BH/MG PARA CURSO DE CASP NA AMM (COMPROVANTE ANEXO) |
1001663 |
16/04/2019 |
R$ 89,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AOS PSF'S PEDRA DO GADO, PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO E VALE ENCANTADO/BOA SORTE. |
1001664 |
16/04/2019 |
R$ 584,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA GARAGEM MUNICIPAL. |
1001665 |
16/04/2019 |
R$ 58,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001666 |
16/04/2019 |
R$ 116,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA. |
1001667 |
16/04/2019 |
R$ 58,42 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (RURAIS). |
1001668 |
17/04/2019 |
R$ 759,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE ESCOLAR: ONIBUS 15190 HMG-7407. |
1001669 |
17/04/2019 |
R$ 6.024,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE ESCOLAR: ONIBUS VOLARE HLF-8951. |
1001670 |
17/04/2019 |
R$ 5.432,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE ESCOLAR: HLF-8951. |
1001671 |
17/04/2019 |
R$ 3.505,81 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE ESCOLAR: HMG-7407. |
1001672 |
17/04/2019 |
R$ 2.340,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1001673 |
17/04/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1001674 |
17/04/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM HOSPITAL DA CAPITAL. |
1001675 |
17/04/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM HOSPITAL DA CAPITAL. |
1001676 |
17/04/2019 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, Á CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL METROPOLITANO, INSTITUTO DOS OLHOS E HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1001677 |
17/04/2019 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS REALACIONADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO E RECEBER VEÍCULO QUE ESTAVA EM REVISÃO. |
1001678 |
17/04/2019 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA BUSCAR O ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA: QQC-2051 QUE SE ENCONTRAVA EM REVISÃO NAQUELA CIDADE. |
1001679 |
17/04/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS PARA A ESCOLA MUNUCIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS. |
1001680 |
18/04/2019 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL BOM SAMARIANO. |
1001681 |
18/04/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE CONSUMO PARA VEÍCULO EM REVISÃO DE GARANTIA DE FÁBRICA: VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: QQC-2049. |
1001682 |
22/04/2019 |
R$ 734,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO EM REVISÃO DE GARANTIA DE FÁBRICA: VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: QQC-2049. |
1001683 |
22/04/2019 |
R$ 131,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NANUQUE/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA AOS SECRETÁRIOS DAS JUNTAS DE SERVIÇOS MILITAR. |
1001684 |
22/04/2019 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, Â CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CAPITAL. |
1001685 |
22/04/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1001686 |
22/04/2019 |
R$ 343,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1001687 |
22/04/2019 |
R$ 11,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1001688 |
22/04/2019 |
R$ 858,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1001689 |
22/04/2019 |
R$ 3.986,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1001690 |
22/04/2019 |
R$ 478,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO RAIO-X MUNICIPAL. |
1001691 |
22/04/2019 |
R$ 642,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO RAIO-X MUNICIPAL. |
1001692 |
22/04/2019 |
R$ 2.246,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1001693 |
22/04/2019 |
R$ 1.185,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1001694 |
22/04/2019 |
R$ 273,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTADOR DIFERENCIAL DE CELULAS MANUAL PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1001695 |
22/04/2019 |
R$ 790,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER OS TRABALHADORES DA REDE SUAS NO EVENTO DO MP ITINERANTE NO DIA 25 DE ABRIL DE 2019. |
1001696 |
22/04/2019 |
R$ 621,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001697 |
22/04/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REPASSE AO HOSPITAL DE RECURSOS ORIUNDOS DA GESTÃO PLENA EM SAUDE DO MUNICÍPIO PARA PROCEDIMENTO RELATIVOS A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC CONFORME LEI MUNICIPAL E CONVÊNIO FIRMADO. |
1001698 |
22/04/2019 |
R$ 87.879,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAIS DA CAPITAL. |
1001701 |
23/04/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VAIGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPEIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1001702 |
23/04/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. |
1001703 |
23/04/2019 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. |
1001704 |
23/04/2019 |
R$ 19,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO. |
1001705 |
23/04/2019 |
R$ 11.586,90 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO. |
1001706 |
23/04/2019 |
R$ 16.759,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA INTEGRANTES DA FEDERAÇÃO DE ESPORTES ESTUDANTIS DE MINAS GERAIS - FEEMG, DURANTE PRIMEIRA ETAPA DO JEMG/2019. |
1001707 |
23/04/2019 |
R$ 432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERNOITES PARA INTEGRANTES DA FEDERAÇÃO DE ESPORTES ESTUDANTIS DE MINAS GERAIS - FEEMG, DURANTE PRIMEIRA ETAPA DO JEMG/2019. |
1001708 |
23/04/2019 |
R$ 228,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CARLOS CHAGAS/MG, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. |
1001710 |
24/04/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ONDE TRANSPORTOU PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CAPITAL. |
1001711 |
25/04/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR O ADVOGADO DR. PAULO ESTER PARA AUDIÊNCIA NAQUELA CIDADE. |
1001712 |
25/04/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CARLOS CHAGAS, PARA BUSCAR PACIENTES QUE PASSARAM POR ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. |
1001713 |
25/04/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMETNO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA/ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. |
1001714 |
25/04/2019 |
R$ 65,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA BUSCAR MUDANÇA DE REGINA GOMES SILVA, NA RUA GUARAPARI Nº 43, BAIRRO SÃO COSME, SANTA LUZIA, REGIÃO METROPOLITANA DE B.H. |
1001715 |
25/04/2019 |
R$ 280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PSIQUIATRA (ESTIMATIVA MANUAL). |
1001716 |
25/04/2019 |
R$ 113.400,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATORIO PARA OS PSF'S. |
1001717 |
25/04/2019 |
R$ 1.648,10 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATORIO PARA OS PSF'S. |
1001718 |
25/04/2019 |
R$ 1.073,40 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATORIO PARA OS PSF'S. |
1001719 |
25/04/2019 |
R$ 4.417,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO JEMG E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - RECURSOS DO FUNTUR. |
1001720 |
25/04/2019 |
R$ 2.190,80 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATORIO PARA OS PSF'S. |
1001721 |
25/04/2019 |
R$ 1.071,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ONCOLOGICO. |
1001722 |
25/04/2019 |
R$ 5.092,20 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA DE FATIMA, PRO INFANCIA, SIMÃO TAVARES E FELISBINO DUARTE. |
1001723 |
25/04/2019 |
R$ 1.158,23 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS MURO DE ARRIMO E MEIO FIO NO JARDIM DE MINAS, REPARO PAVIMENTAÇÃO BAIRRO VALE ENCANTADO. |
1001724 |
25/04/2019 |
R$ 1.112,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONTRAPISO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001725 |
25/04/2019 |
R$ 296,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS MURO DE ARRIMO E MEIO FIO NO JARDIM DE MINAS, REPARO PAVIMENTAÇÃO BAIRRO VALE ENCANTADO. |
1001726 |
25/04/2019 |
R$ 1.903,65 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CRAS. |
1001727 |
25/04/2019 |
R$ 222,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DO CEMITERIO. |
1001728 |
25/04/2019 |
R$ 256,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA DE FATIMA, PRO INFANCIA, SIMÃO TAVARES E FELISBINO DUARTE. |
1001729 |
25/04/2019 |
R$ 3.077,80 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TINTA OLEO) PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DOS SANTOS E PROINFANCIA, PARA DESENHOS PEDAGOGICOS NO PISO E EXTENSOES. |
1001730 |
25/04/2019 |
R$ 1.416,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO INTINERANTE REALIZADO NO 25/04/2019 EM NOSSO MUNICIPIO. |
1001731 |
25/04/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001732 |
25/04/2019 |
R$ 5.038,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO DIARIO DO SETOR DE ODONTOLOGIA. |
1001733 |
25/04/2019 |
R$ 4.904,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL ALTA PRESSÃO COM FORNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL HOMERO LUIZ, LOCALIZADA NO CORREGO CASCALHO. |
1001734 |
25/04/2019 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE KIT DE ELETRODOS PARA MANUTENÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA DO PSF PEDRA D'AGUA -CENTRO. |
1001735 |
25/04/2019 |
R$ 74,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO DIARIO DO SETOR DE ODONTOLOGIA. |
1001736 |
25/04/2019 |
R$ 295,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO DIARIO DO SETOR DE ODONTOLOGIA. |
1001737 |
25/04/2019 |
R$ 1.064,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOSA PARA ATENDIMENTO DIARIO DO SETOR DE ODONTOLOGIA. |
1001738 |
25/04/2019 |
R$ 91,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO DIARIO DO SETOR DE ODONTOLOGIA. |
1001739 |
25/04/2019 |
R$ 2.236,91 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATORIO PARA OS PSF'S. |
1001740 |
25/04/2019 |
R$ 7.581,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA O SETOR DE ODONTOLOGIA PARA ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS NO SAUDE DA ESCOLA. |
1001741 |
25/04/2019 |
R$ 5.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001742 |
25/04/2019 |
R$ 17.012,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADA NO CORREGO LAGES. |
1001743 |
25/04/2019 |
R$ 287,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA POÇO NA ESCOLA MUNICIPAL FELISBINO DUARTE NA COMUNIDADE RIO MANSO. |
1001744 |
25/04/2019 |
R$ 287,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA E NA PRO INFANCIA. |
1001745 |
25/04/2019 |
R$ 291,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS. |
1001746 |
25/04/2019 |
R$ 3.166,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001747 |
25/04/2019 |
R$ 14.202,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. |
1001748 |
25/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FÁRMACIA BÁSICA. |
1001749 |
25/04/2019 |
R$ 30.550,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FÁRMACIA BÁSICA. |
1001751 |
25/04/2019 |
R$ 9.903,55 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM,À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, PARA ACOMPANHAR PESSOAL E PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO/AUDIÊNCIA NO FÓRUM, P/ TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A MENORES EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. |
1001756 |
26/04/2019 |
R$ 31,15 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM,À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, PARA ACOMPANHAR PESSOAL E PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO/AUDIÊNCIA NO FÓRUM, P/ TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A MENORES EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. |
1001757 |
26/04/2019 |
R$ 22,00 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM,À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, PARA ACOMPANHAR PESSOAL E PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO/AUDIÊNCIA NO FÓRUM, P/ TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A MENORES EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. |
1001758 |
26/04/2019 |
R$ 18,70 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM,À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, PARA ACOMPANHAR PESSOAL E PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO/AUDIÊNCIA NO FÓRUM, P/ TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A MENORES EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. |
1001759 |
26/04/2019 |
R$ 20,80 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM,À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, PARA ACOMPANHAR PESSOAL E PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO/AUDIÊNCIA NO FÓRUM, P/ TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A MENORES EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. |
1001760 |
26/04/2019 |
R$ 22,00 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM,À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, PARA ACOMPANHAR PESSOAL E PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO/AUDIÊNCIA NO FÓRUM, P/ TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A MENORES EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. |
1001761 |
26/04/2019 |
R$ 22,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1001762 |
26/04/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. |
1001763 |
26/04/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM HOSPITAL DAQUELA CAPITAL. |
1001764 |
29/04/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, Á CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE PASSARÁ POR ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. |
1001765 |
29/04/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS RELATIVAS A DILIGÊNCIAS REALIZADAS NAS COMARCAS DE NOVO CRUZEIRO E GOVERNADOR VALADARES. CÓPIAS OAB E COMBUSTÍVEL PARA AUDIÊNCIA NA COMARCA DE NOVO CRUZEIRO. |
1001766 |
29/04/2019 |
R$ 544,24 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001767 |
29/04/2019 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001768 |
29/04/2019 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001769 |
29/04/2019 |
R$ 4.043,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001770 |
29/04/2019 |
R$ 3.234,70 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001771 |
29/04/2019 |
R$ 22.854,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001772 |
29/04/2019 |
R$ 7.229,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001773 |
29/04/2019 |
R$ 1.425,13 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001774 |
29/04/2019 |
R$ 17.740,43 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001775 |
29/04/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001776 |
29/04/2019 |
R$ 3.206,77 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001777 |
29/04/2019 |
R$ 3.055,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001778 |
29/04/2019 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001779 |
29/04/2019 |
R$ 3.066,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001780 |
29/04/2019 |
R$ 1.267,46 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001781 |
29/04/2019 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001782 |
29/04/2019 |
R$ 5.445,23 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001783 |
29/04/2019 |
R$ 3.054,99 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001784 |
29/04/2019 |
R$ 4.940,35 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001785 |
29/04/2019 |
R$ 3.066,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001786 |
29/04/2019 |
R$ 17.429,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001787 |
29/04/2019 |
R$ 19.884,76 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001788 |
29/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001789 |
29/04/2019 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001790 |
29/04/2019 |
R$ 1.269,46 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001791 |
29/04/2019 |
R$ 3.340,41 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001792 |
29/04/2019 |
R$ 1.556,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001793 |
29/04/2019 |
R$ 9.362,27 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001794 |
29/04/2019 |
R$ 1.945,87 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001795 |
29/04/2019 |
R$ 1.768,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001796 |
29/04/2019 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001797 |
29/04/2019 |
R$ 10.028,59 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001798 |
29/04/2019 |
R$ 8.935,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001799 |
29/04/2019 |
R$ 22.673,61 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001800 |
29/04/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001801 |
29/04/2019 |
R$ 9.453,98 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001802 |
29/04/2019 |
R$ 13.366,70 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001803 |
29/04/2019 |
R$ 8.892,66 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001804 |
29/04/2019 |
R$ 6.014,52 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001805 |
29/04/2019 |
R$ 89.785,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001806 |
29/04/2019 |
R$ 4.091,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001807 |
29/04/2019 |
R$ 26.875,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001808 |
29/04/2019 |
R$ 22.979,17 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001809 |
29/04/2019 |
R$ 33.730,38 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001810 |
29/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001811 |
29/04/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001812 |
29/04/2019 |
R$ 3.784,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001813 |
29/04/2019 |
R$ 19.370,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001814 |
29/04/2019 |
R$ 41.099,66 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001815 |
29/04/2019 |
R$ 4.788,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001816 |
29/04/2019 |
R$ 16.287,86 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001817 |
29/04/2019 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001818 |
29/04/2019 |
R$ 1.686,62 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001819 |
29/04/2019 |
R$ 1.768,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001820 |
29/04/2019 |
R$ 6.769,36 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001821 |
29/04/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001822 |
29/04/2019 |
R$ 1.556,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001823 |
29/04/2019 |
R$ 97.986,92 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001824 |
29/04/2019 |
R$ 7.221,07 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001825 |
29/04/2019 |
R$ 110.893,43 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001826 |
29/04/2019 |
R$ 109.485,91 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001827 |
29/04/2019 |
R$ 3.080,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001828 |
29/04/2019 |
R$ 3.582,94 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001829 |
29/04/2019 |
R$ 27.587,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001830 |
29/04/2019 |
R$ 9.113,47 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001831 |
29/04/2019 |
R$ 9.491,65 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001832 |
29/04/2019 |
R$ 2.395,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001833 |
29/04/2019 |
R$ 1.123,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001834 |
29/04/2019 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001835 |
29/04/2019 |
R$ 26.219,15 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001836 |
29/04/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001837 |
29/04/2019 |
R$ 4.761,76 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001838 |
29/04/2019 |
R$ 15.927,08 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001839 |
29/04/2019 |
R$ 2.637,85 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001840 |
29/04/2019 |
R$ 2.530,00 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001841 |
29/04/2019 |
R$ 5.523,85 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001842 |
29/04/2019 |
R$ 669,66 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001843 |
29/04/2019 |
R$ 2.695,84 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001844 |
29/04/2019 |
R$ 1.598,29 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001845 |
29/04/2019 |
R$ 7.664,96 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001846 |
29/04/2019 |
R$ 2.356,69 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001847 |
29/04/2019 |
R$ 386,34 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001848 |
29/04/2019 |
R$ 2.282,07 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001849 |
29/04/2019 |
R$ 417,01 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001850 |
29/04/2019 |
R$ 8.237,83 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001851 |
29/04/2019 |
R$ 38.341,09 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001852 |
29/04/2019 |
R$ 13.891,24 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001853 |
29/04/2019 |
R$ 2.436,77 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001854 |
29/04/2019 |
R$ 43.763,50 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001855 |
29/04/2019 |
R$ 1.417,24 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001856 |
29/04/2019 |
R$ 21.812,47 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001857 |
29/04/2019 |
R$ 6.163,68 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001858 |
29/04/2019 |
R$ 4.909,10 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001859 |
29/04/2019 |
R$ 768,41 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001860 |
29/04/2019 |
R$ 417,01 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001861 |
29/04/2019 |
R$ 5.690,97 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001862 |
29/04/2019 |
R$ 1.748,29 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001863 |
29/04/2019 |
R$ 11.200,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001864 |
29/04/2019 |
R$ 8.486,10 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001865 |
29/04/2019 |
R$ 1.048,32 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001866 |
29/04/2019 |
R$ 556,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DE ITAIPE A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - MÓDULO I" REALIZADO PELA AMM |
1001867 |
29/04/2019 |
R$ 214,11 |
|
| REFERENTE A JUROS DA GPS DE COMPETÊNCIA 03/2019 |
1001868 |
29/04/2019 |
R$ 2.617,87 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELOS PSF´S. |
1001869 |
29/04/2019 |
R$ 3.597,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM BENEFICIO DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA - EFACIL. |
1001870 |
29/04/2019 |
R$ 265,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM BENEFICIO DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA - EFACIL. |
1001871 |
29/04/2019 |
R$ 493,75 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM BENEFICIO DA CRECHE IRMAO SOL, IRMÃ LUA. |
1001872 |
29/04/2019 |
R$ 230,50 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM BENEFICIO DA CRECHE IRMAO SOL, IRMÃ LUA. |
1001873 |
29/04/2019 |
R$ 444,70 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
1001874 |
29/04/2019 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE: IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME REQUISIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR (ANEXO) |
1001875 |
29/04/2019 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AUXÍLIO FUNERAL COM URNA MORTUARIA PARA ATENDER FÁMILIA CARENTE DO MUNÍCIPIO, DE ACORDO COM OFÍCIO N º 71/2019/SMAS. |
1002304 |
30/04/2019 |
R$ 499,00 |
|