ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE IPATINGA PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOPS. MÁRCIO CUNHA. |
1001876 |
02/05/2019 |
R$ 65,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ONDE IRÁ TRANSPORTAR A MUDANÇA DE NELCI PEREIRA LEMOS, MORADOR DA COMUNIDADE DE SANTA ROSA II, ZONA RURAL DE ITAIPÉ/MG |
1001877 |
02/05/2019 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) Nº 73/2019 CONFORME ANEXO. |
1001878 |
02/05/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) Nº 74/2019 CONFORME ANEXO. |
1001879 |
02/05/2019 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) Nº 76/2019 CONFORME ANEXO. |
1001880 |
02/05/2019 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) Nº 78/2019 CONFORME ANEXO. |
1001881 |
02/05/2019 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) Nº 79/2019 CONFORME ANEXO. |
1001882 |
02/05/2019 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) Nº 80/2019 CONFORME ANEXO. |
1001883 |
02/05/2019 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) Nº 81/2019 CONFORME ANEXO. |
1001884 |
02/05/2019 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) Nº 82/2019 CONFORME ANEXO. |
1001885 |
02/05/2019 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) Nº 83/2019 CONFORME ANEXO. |
1001886 |
02/05/2019 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) Nº 84/2019 CONFORME ANEXO. |
1001887 |
02/05/2019 |
R$ 78,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) Nº 85/2019 CONFORME ANEXO. BENEFICIÁRIO: VALDETE GOMES DA SILVA |
1001888 |
02/05/2019 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) Nº 86/2019 CONFORME ANEXO. |
1001889 |
02/05/2019 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) Nº 87/2019 CONFORME ANEXO. |
1001890 |
02/05/2019 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) Nº 88/2019 CONFORME ANEXO. |
1001891 |
02/05/2019 |
R$ 156,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) Nº 89/2019 CONFORME ANEXO. |
1001892 |
02/05/2019 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) Nº 90/2019 CONFORME ANEXO. |
1001893 |
02/05/2019 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) Nº 91/2019 CONFORME ANEXO. |
1001894 |
02/05/2019 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA O PROCEDIMENTO MÉDICO DE ONCOLOGIA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI |
1001895 |
02/05/2019 |
R$ 208,00 |
|
REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TRITON |
1001896 |
02/05/2019 |
R$ 176,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ATENDER FÁMILIAS CARENTES DO MUNÍCIPIO. |
1001897 |
02/05/2019 |
R$ 26.200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA OS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS 2019 |
1001898 |
02/05/2019 |
R$ 3.828,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALGODÃO DOCE EM EVENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001899 |
02/05/2019 |
R$ 180,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOM PARA ATENDER A DEMANDA DO EVENTO CULTURAL QUARTA NA FEIRA E FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. |
1001900 |
02/05/2019 |
R$ 6.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001901 |
02/05/2019 |
R$ 124.972,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001902 |
02/05/2019 |
R$ 75.734,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ATENDER FÁMILIAS CARENTES DO MUNÍCIPIO. |
1001903 |
02/05/2019 |
R$ 10.300,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA ALIMENTAÇÃO, A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
1001904 |
03/05/2019 |
R$ 65,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA ALIMENTAÇÃO, A CIDADE DE PADRE PARAÍSO PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA POLICLÍNICA MUNICIPAL. |
1001905 |
03/05/2019 |
R$ 26,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA ALIMENTAÇÃO, A CIDADE DE IPATINGA PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
1001906 |
06/05/2019 |
R$ 65,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
1001907 |
06/05/2019 |
R$ 280,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, A CIDADE DE NOVA VENÉCIA E MONTANHA (ES) ONDE IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO RELACIONADO A CAFEICULTURA, BASE DA ECONOMIA LOCAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO E CONVITE EM ANEXO. |
1001908 |
06/05/2019 |
R$ 728,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ONDE IRÁ BUSCAR PACIENTE DE ALTA MÉDICA. PACIENTE: LEONARDO DA SILVA ALVES E SUA GENITORA LUCINÉIA ALVES |
1001909 |
06/05/2019 |
R$ 280,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA ALIMENTAÇÃO, A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, PARA CONDUZIR PESSOAL PARA ATENDIMENTO JUNTO A ÓRGÃOS DAQUELA CIDADE PARA REGULARIZAÇÃO/REQUERIMENTO DE DOCUMENTOS. |
1001910 |
06/05/2019 |
R$ 26,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA ALIMENTAÇÃO, A CIDADE DE CARAÍ PARA CONDUZIR PESSOAL DO CREAS PARA ATENDIMENTO NO INSS. |
1001911 |
06/05/2019 |
R$ 26,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA ALIMENTAÇÃO, A CIDADE DE NANUQUE, ONDE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA AOS SECRETÁRIOS DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR CONFORME OFÍCIO ANEXO. |
1001912 |
06/05/2019 |
R$ 65,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS, CONFORME CONVITE E CRONOGRAMA ANEXO. |
1001913 |
06/05/2019 |
R$ 750,00 |
|
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001914 |
06/05/2019 |
R$ 109,00 |
|
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. |
1001915 |
06/05/2019 |
R$ 54,50 |
|
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV/CRAS |
1001916 |
06/05/2019 |
R$ 163,50 |
|
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD UNICO / PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF |
1001917 |
06/05/2019 |
R$ 54,50 |
|
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1001918 |
06/05/2019 |
R$ 109,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALOJAMENTO DOS ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JEMG - 2019, ETAPA MICRORREGIONAL ORGANIZADA EM NOSSO MUNICÍPIO DO DIA 13 AO DIA 19 DE MAIO DE 2019. |
1001919 |
07/05/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. PACIDENTE: MARILDA FERREIRA |
1001920 |
07/05/2019 |
R$ 65,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADA EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
1001921 |
07/05/2019 |
R$ 280,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARA A CIDADE DE GUANHÃES PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADA NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JUNIOR (IRAJ). RELAÇÃO ANEXO. |
1001922 |
07/05/2019 |
R$ 375,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARA A CIDADE DE GUANHÃES PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADA NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JUNIOR (IRAJ). RELAÇÃO ANEXO. |
1001923 |
07/05/2019 |
R$ 585,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR MUDANÇA DO SR. MÁRCIO EURICO RIBEIRO |
1001924 |
07/05/2019 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF. BENEFICIÁRIO: LEVINA PEREIRA DE SOUZA MARTINS. PROCECIMENTO MÉDICO: ROSSONÂNCIA. |
1001925 |
07/05/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SOICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF, Nº 97/2019. BENEFICIÁRIO: PATROCÍNIO RAMOS FILHO. PROCEDIMENTO MÉDICO: CIRURGIA ÓSSEA. |
1001926 |
07/05/2019 |
R$ 400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES. |
1001927 |
08/05/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. |
1001928 |
08/05/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO TFD Nº 95. BENEFICIÁRIO: ITHALO GABRIEL GONÇALVES DE OLIVEIRA. PROCEDIMENTO MÉDICO: TOMOGRAFIA |
1001929 |
08/05/2019 |
R$ 190,00 |
|
SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. |
1001930 |
08/05/2019 |
R$ 998,00 |
|
SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. |
1001931 |
08/05/2019 |
R$ 998,00 |
|
SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. |
1001932 |
08/05/2019 |
R$ 831,67 |
|
SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. |
1001933 |
08/05/2019 |
R$ 998,00 |
|
SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. |
1001934 |
08/05/2019 |
R$ 998,00 |
|
SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. |
1001935 |
08/05/2019 |
R$ 998,00 |
|
SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. |
1001936 |
08/05/2019 |
R$ 998,00 |
|
SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. |
1001937 |
08/05/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS DA CAPITAL CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
1001938 |
08/05/2019 |
R$ 280,00 |
|
REFERENTE AO CONTRATO 64903/2019 SOBRE: MISSÕES DO CAFÉ CONILON DO ESPÍRITO SANTO - 1, CONFORME ANEXO |
1001939 |
08/05/2019 |
R$ 520,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDAD DE BELO HORIZONTE ONDE IRÁ PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE VIATURAS POLICIAIS, CONFORME CONVITE ANEXO. |
1001940 |
09/05/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICÍPIOS. |
1001941 |
09/05/2019 |
R$ 420,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA A CERIIMÔNIA DE ENTREGA DE VIATURAS POLICIAIS. |
1001942 |
09/05/2019 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA CERIMÔNIO DE ENTREGA DE VIATURAS POLICIAIS, CONFORME CONVITE ANEXO. |
1001943 |
09/05/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE IPATINGA PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSP. MÁRCIO CUNHA. |
1001944 |
09/05/2019 |
R$ 65,00 |
|
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR/SERVIR LANCHES AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. |
1001945 |
08/05/2019 |
R$ 17,75 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: CASE 845B. |
1001946 |
09/05/2019 |
R$ 7.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE IPATINGA PARA CONDUZIR PACIENTE QUE CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: CLOVES FERREIRA DE SOUZA |
1001949 |
10/05/2019 |
R$ 65,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS NO 36º CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICÍPIOS, CONFORME INSCRIÇÃO E PROGRAMAÇÃO ANEXA. |
1001950 |
10/05/2019 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPOSIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE À REQUISIÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE NOVO CRUZEIRO. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO EM ANEXO. |
1001951 |
10/05/2019 |
R$ 26,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019 |
1001952 |
10/05/2019 |
R$ 2.011,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ À UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME/MG |
1001953 |
10/05/2019 |
R$ 900,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO - ARTESANATO. |
1001954 |
10/05/2019 |
R$ 26.952,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA. |
1001957 |
10/05/2019 |
R$ 36.075,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMATIZAÇÃO DE LIMPEZA URBANA/RURAL DO MUNICÍPIO. |
1001958 |
10/05/2019 |
R$ 440.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM ONDE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
1001959 |
10/05/2019 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO PARA TRANSPORTAR O ADVOGADO DO CREAS, SR. ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA E ENTREGAR DOCUMENTOS EM ÓRGÃOS DAQUELA CIDADE. |
1001960 |
13/05/2019 |
R$ 26,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM, ONDE IRÁ CONDUZIR O PACIENTE LIDIOMAR FERREIRA DA SILVA PARA ATENDIEMNTO MÉDICO NO HOSPITAL SANTA CASA - ALA "A", ESPECIFICAMENTE PARA CIRURGIA NEUROLOGICA |
1001961 |
13/05/2019 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MARCIO CUNHA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
1001962 |
13/05/2019 |
R$ 65,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL, CONFORME RELAÃO ANEXA. |
1001963 |
13/05/2019 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO PARA TRANSPORTAR SERVIDORES PÚBLICOS PARA ATENDIMENTO JUNTO À AGÊNCIA DO INSS DAQUELA CIDADE. |
1001964 |
14/05/2019 |
R$ 26,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. RELAÇÃO ANEXA |
1001965 |
14/05/2019 |
R$ 65,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NANUQUE PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR LUCIANO FERREIRA NEVES, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA SERCRETÁRIO DA JUNTA. |
1001966 |
14/05/2019 |
R$ 65,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CARLOS CHAGAS PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
1001967 |
15/05/2019 |
R$ 65,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO PARA CONDUZIR PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR E MENORES PARA ATENDIMENTO NAQUELA CIDADE. |
1001968 |
15/05/2019 |
R$ 26,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO 26º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME/MG. SERVIDORES: RIVÃNIA RODRIGUES JUNIOR, Mª DA PENHA S. DE OIVEIRA PASSOS. ANALIA RAMOS F. LISBOA E ELISIA RAMOS DE OLIVEIRA, CONFORME ANEXO. |
1001969 |
15/05/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, A CIDADE DE BRASÍLIA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADA EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. OFÍCIO ANEXO. |
1001970 |
15/05/2019 |
R$ 1.404,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE OBRA OU SERVIÇO DE Nº 14201900000005249503 |
1001971 |
15/05/2019 |
R$ 85,96 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AS MAQUINAS CASE 845B E CATERPILLAR DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001972 |
16/05/2019 |
R$ 9.437,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS E UNIFORMES PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES (FUNTUR). |
1001973 |
16/05/2019 |
R$ 8.072,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER A DEMANADA DOS PROGRAMAS DO CREAS, PAIF E CRAS |
1001974 |
16/05/2019 |
R$ 4.891,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF´S MUNICIPAIS |
1001975 |
16/05/2019 |
R$ 2.057,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AVENTAIS COM TOUCA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001976 |
16/05/2019 |
R$ 1.980,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DOS PROGRAMAS CREAS, PAIF E CRAS. |
1001977 |
16/05/2019 |
R$ 899,77 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A DISPONIBILIZAÇÃO DE PACOTES DE LICENÇAS PARA USO DE FERRAMENTA DE GESTÃO. |
1001978 |
16/05/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. RELAÇÃO ANEXA. |
1001979 |
16/05/2019 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE IPATINGA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. RELAÇÃO ANEXA. |
1001980 |
16/05/2019 |
R$ 65,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO PARA TRANSPORTAR PESSOAL PARA ATENDIMENTO JUNTO A ÓRGÃOS DAQUELA CIDADE, EM ESPECIAL O INSS. |
1001981 |
16/05/2019 |
R$ 26,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. Nº 99/2019. BENEFICIÁRIO: SABRINA GOMES DA SILVA. PROCEDIMENTO MÉDICO: NEUROLOGISTA |
1001982 |
16/05/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BH PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICÍPIOS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
1001983 |
17/05/2019 |
R$ 330,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. RELAÇÃO ANEXA. |
1001984 |
17/05/2019 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. RELAÇÃO ANEXA. |
1001985 |
17/05/2019 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE IPATINGA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. RELAÇÃO ANEXA. |
1001986 |
17/05/2019 |
R$ 65,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DOS PROCEDIMETOS DE EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME PROTOCOLO DE AGENDAMENTO ANEXO. |
1001987 |
20/05/2019 |
R$ 500,00 |
|
REFERENTE A JUROS DA GPS DE COMPETÊNCIA 04/2019 |
1001988 |
20/05/2019 |
R$ 7,30 |
|
REFERENTE A JUROS DA GPS DE COMPETÊNCIA 04/2019 |
1001989 |
20/05/2019 |
R$ 11,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE IPATINGA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. RELAÇÃO ANEXA. |
1001990 |
21/05/2019 |
R$ 65,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMNETAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. RELAÇÃO ANEXA. |
1001991 |
21/05/2019 |
R$ 65,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. RELAÇÃO ANEXA. |
1001992 |
21/05/2019 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, MAIS PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE MURIAÉ PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. RELAÇÃO ANEXA. |
1001993 |
21/05/2019 |
R$ 247,00 |
|
A PRESENTE NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE REPAROS NOS PNEUS DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ-MG. |
1001994 |
21/05/2019 |
R$ 1.251,21 |
|
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO. PROPOSTA NÚMERO: 1840475600011120-01 |
1001995 |
21/05/2019 |
R$ 28.624,33 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULO 0 KM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O FUNDO NACIONALDE SAÚDE, PROPOSTA Nº: 11423.338000/1180-05. |
1001996 |
21/05/2019 |
R$ 100.000,00 |
|
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001997 |
22/05/2019 |
R$ 102,40 |
|
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001998 |
22/05/2019 |
R$ 15,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM HOSPITAL DAQUELA CAPITAL FEDERAL. PACIENTE: PATROCÍNIO RAMOS FILHO. |
1001999 |
22/05/2019 |
R$ 478,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 26º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME/MG, CONFORME CONVITE, INSCRIÇÃO E PROGRAMAÇÃO ANEXO. |
1002000 |
22/05/2019 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 26º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME/MG, CONFORME CONVITE, INSCRIÇÃO E PROGRAMAÇÃO ANEXO. |
1002001 |
22/05/2019 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 26º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME/MG, CONFORME CONVITE, INSCRIÇÃO E PROGRAMAÇÃO ANEXO. |
1002002 |
22/05/2019 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 26º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME/MG, CONFORME CONVITE, INSCRIÇÃO E PROGRAMAÇÃO ANEXO. |
1002003 |
22/05/2019 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE IPATINGA PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1002004 |
22/05/2019 |
R$ 65,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PROCEDIMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME AXEXO. |
1002005 |
22/05/2019 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE IPATINGA PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1002006 |
23/05/2019 |
R$ 65,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. REGISTRO Nº 1.231.092 |
1002007 |
23/05/2019 |
R$ 354,36 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002009 |
23/05/2019 |
R$ 3.313,10 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. |
1002010 |
23/05/2019 |
R$ 2.057,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE PROCEDIMENTOS DE EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
1002011 |
24/05/2019 |
R$ 84,32 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS MUNICIPAIS. |
1002012 |
24/05/2019 |
R$ 72,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ DE SEGURANÇA EM ALOJAMNETOS DOS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS REALIZADOS NO MUNICÍPIO. |
1002013 |
24/05/2019 |
R$ 290,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ DE SEGURANÇA EM ALOJAMNETOS DOS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS REALIZADOS NO MUNICÍPIO. |
1002014 |
24/05/2019 |
R$ 1.140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ DE SEGURANÇA EM ALOJAMNETOS DOS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS REALIZADOS NO MUNICÍPIO. |
1002015 |
24/05/2019 |
R$ 620,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ DE SEGURANÇA EM ALOJAMNETOS DOS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS REALIZADOS NO MUNICÍPIO. |
1002016 |
24/05/2019 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ DE SEGURANÇA EM ALOJAMENTOS DOS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS REALIZADOS EM ITAIPÉ/MG. |
1002017 |
24/05/2019 |
R$ 1.050,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ DE SEGURANÇA EM ALOJAMENTOS DOS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS REALIZADOS EM ITAIPÉ/MG. |
1002018 |
24/05/2019 |
R$ 905,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ DE SEGURANÇA EM ALOJAMENTOS DOS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS REALIZADOS EM ITAIPÉ/MG. |
1002019 |
24/05/2019 |
R$ 475,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ DE SEGURANÇA EM ALOJAMENTOS DOS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS REALIZADOS EM ITAIPÉ/MG. |
1002020 |
24/05/2019 |
R$ 290,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ DE SEGURANÇA EM ALOJAMENTOS DOS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS REALIZADOS EM ITAIPÉ/MG. |
1002021 |
24/05/2019 |
R$ 620,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ DE SEGURANÇA EM ALOJAMENTOS DOS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS REALIZADOS EM ITAIPÉ/MG. |
1002022 |
24/05/2019 |
R$ 1.140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ DE SEGURANÇA EM ALOJAMENTOS DOS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS REALIZADOS EM ITAIPÉ/MG. |
1002023 |
24/05/2019 |
R$ 1.140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ DE SEGURANÇA EM ALOJAMENTOS DOS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS REALIZADOS EM ITAIPÉ/MG. |
1002024 |
24/05/2019 |
R$ 570,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ DE SEGURANÇA EM ALOJAMENTOS DOS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS REALIZADOS EM ITAIPÉ/MG. |
1002025 |
24/05/2019 |
R$ 1.140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ DE SEGURANÇA EM ALOJAMENTOS DOS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS REALIZADOS EM ITAIPÉ/MG. |
1002026 |
24/05/2019 |
R$ 665,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ DE SEGURANÇA EM ALOJAMENTOS DOS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS REALIZADOS EM ITAIPÉ/MG. |
1002027 |
24/05/2019 |
R$ 1.050,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ DE SEGURANÇA EM ALOJAMENTOS DOS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS REALIZADOS EM ITAIPÉ/MG. |
1002028 |
24/05/2019 |
R$ 1.140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ DE SEGURANÇA EM ALOJAMENTOS DOS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS REALIZADOS EM ITAIPÉ/MG. |
1002029 |
24/05/2019 |
R$ 650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ DE SEGURANÇA EM ALOJAMENTOS DOS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS REALIZADOS EM ITAIPÉ/MG. |
1002030 |
24/05/2019 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ DE SEGURANÇA EM ALOJAMENTOS DOS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS REALIZADOS EM ITAIPÉ/MG. |
1002031 |
24/05/2019 |
R$ 1.050,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ DE SEGURANÇA EM ALOJAMENTOS DOS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS REALIZADOS EM ITAIPÉ/MG. |
1002032 |
24/05/2019 |
R$ 955,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ DE SEGURANÇA EM ALOJAMENTOS DOS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS REALIZADOS EM ITAIPÉ/MG. |
1002033 |
24/05/2019 |
R$ 575,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTOR LETRISTA PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. |
1002034 |
28/05/2019 |
R$ 1.640,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPRENHA REFERE-SE A INSTALAÇÃO DE LAVADORA HOSPITALAR HORIZONTAL MODELO MLGS20. |
1002035 |
28/05/2019 |
R$ 1.890,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAR DE PLACAS PADRÃO ALUNÍNIO OFICIAL PRISMATICA |
1002036 |
28/05/2019 |
R$ 180,00 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002037 |
28/05/2019 |
R$ 11.500,00 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002038 |
28/05/2019 |
R$ 4.800,00 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002039 |
28/05/2019 |
R$ 4.043,37 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002040 |
28/05/2019 |
R$ 4.582,49 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002041 |
28/05/2019 |
R$ 23.702,50 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002042 |
28/05/2019 |
R$ 6.730,04 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002043 |
28/05/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002044 |
28/05/2019 |
R$ 17.760,21 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002045 |
28/05/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002046 |
28/05/2019 |
R$ 3.206,77 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002047 |
28/05/2019 |
R$ 3.055,00 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002048 |
28/05/2019 |
R$ 2.545,83 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002049 |
28/05/2019 |
R$ 3.066,22 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002050 |
28/05/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002051 |
28/05/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002052 |
28/05/2019 |
R$ 5.445,23 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002053 |
28/05/2019 |
R$ 3.054,99 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002054 |
28/05/2019 |
R$ 4.251,94 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002055 |
28/05/2019 |
R$ 3.066,22 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002056 |
28/05/2019 |
R$ 15.302,49 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002057 |
28/05/2019 |
R$ 23.460,32 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002058 |
28/05/2019 |
R$ 3.840,00 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002059 |
28/05/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002060 |
28/05/2019 |
R$ 7.666,66 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002061 |
28/05/2019 |
R$ 1.264,13 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002062 |
28/05/2019 |
R$ 1.768,97 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002063 |
28/05/2019 |
R$ 1.646,70 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002064 |
28/05/2019 |
R$ 12.944,44 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002065 |
28/05/2019 |
R$ 1.945,87 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002066 |
28/05/2019 |
R$ 1.909,37 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002067 |
28/05/2019 |
R$ 12.338,29 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002068 |
28/05/2019 |
R$ 13.661,13 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002069 |
28/05/2019 |
R$ 25.012,92 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002070 |
28/05/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002071 |
28/05/2019 |
R$ 8.548,50 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002072 |
28/05/2019 |
R$ 15.208,68 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002073 |
28/05/2019 |
R$ 7.565,92 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002074 |
28/05/2019 |
R$ 6.014,52 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002075 |
28/05/2019 |
R$ 107.927,40 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002076 |
28/05/2019 |
R$ 4.091,80 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002077 |
28/05/2019 |
R$ 42.599,95 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002078 |
28/05/2019 |
R$ 28.541,67 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002079 |
28/05/2019 |
R$ 21.958,33 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002080 |
28/05/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002081 |
28/05/2019 |
R$ 4.739,06 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002082 |
28/05/2019 |
R$ 22.295,47 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002083 |
28/05/2019 |
R$ 3.480,00 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002084 |
28/05/2019 |
R$ 39.132,21 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002085 |
28/05/2019 |
R$ 5.588,80 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002086 |
28/05/2019 |
R$ 15.528,88 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002087 |
28/05/2019 |
R$ 1.909,37 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002088 |
28/05/2019 |
R$ 1.686,62 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002089 |
28/05/2019 |
R$ 1.768,97 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002090 |
28/05/2019 |
R$ 6.792,56 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002091 |
28/05/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002092 |
28/05/2019 |
R$ 1.610,77 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002093 |
28/05/2019 |
R$ 10.437,94 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002094 |
28/05/2019 |
R$ 95.640,17 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002095 |
28/05/2019 |
R$ 3.080,00 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002096 |
28/05/2019 |
R$ 117.243,26 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002097 |
28/05/2019 |
R$ 115.430,14 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002098 |
28/05/2019 |
R$ 2.999,60 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002099 |
28/05/2019 |
R$ 25.571,68 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002100 |
28/05/2019 |
R$ 8.845,20 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002101 |
28/05/2019 |
R$ 11.691,65 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002102 |
28/05/2019 |
R$ 2.994,00 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002103 |
28/05/2019 |
R$ 1.123,16 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002104 |
28/05/2019 |
R$ 1.909,37 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002105 |
28/05/2019 |
R$ 27.426,01 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002106 |
28/05/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002107 |
28/05/2019 |
R$ 3.870,72 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002108 |
28/05/2019 |
R$ 15.465,36 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002109 |
28/05/2019 |
R$ 2.637,85 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002110 |
28/05/2019 |
R$ 2.530,00 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002111 |
28/05/2019 |
R$ 5.512,95 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002112 |
28/05/2019 |
R$ 669,66 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002113 |
28/05/2019 |
R$ 2.695,84 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002114 |
28/05/2019 |
R$ 1.598,29 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002115 |
28/05/2019 |
R$ 8.707,37 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002116 |
28/05/2019 |
R$ 2.318,06 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002117 |
28/05/2019 |
R$ 386,34 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002118 |
28/05/2019 |
R$ 424,98 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002119 |
28/05/2019 |
R$ 217,96 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002120 |
28/05/2019 |
R$ 1.700,11 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002121 |
28/05/2019 |
R$ 217,96 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002122 |
28/05/2019 |
R$ 417,01 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002123 |
28/05/2019 |
R$ 8.953,75 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002124 |
28/05/2019 |
R$ 1.088,06 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002125 |
28/05/2019 |
R$ 40.316,67 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002126 |
28/05/2019 |
R$ 760,03 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002127 |
28/05/2019 |
R$ 14.144,73 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002128 |
28/05/2019 |
R$ 2.436,77 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002129 |
28/05/2019 |
R$ 672,67 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002130 |
28/05/2019 |
R$ 2.027,54 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002131 |
28/05/2019 |
R$ 23.612,20 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002132 |
28/05/2019 |
R$ 41.976,65 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002133 |
28/05/2019 |
R$ 6.023,11 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002134 |
28/05/2019 |
R$ 4.821,51 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002135 |
28/05/2019 |
R$ 768,41 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002136 |
28/05/2019 |
R$ 417,01 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002137 |
28/05/2019 |
R$ 5.771,77 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002138 |
28/05/2019 |
R$ 1.781,90 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002139 |
28/05/2019 |
R$ 3.041,21 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002140 |
28/05/2019 |
R$ 1.303,50 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002141 |
28/05/2019 |
R$ 847,78 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002142 |
28/05/2019 |
R$ 2.587,10 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002143 |
28/05/2019 |
R$ 166,80 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002144 |
28/05/2019 |
R$ 210,70 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002145 |
28/05/2019 |
R$ 18,16 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002146 |
28/05/2019 |
R$ 107,02 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002147 |
28/05/2019 |
R$ 516,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ DE SEGURANÇA EM ALOJAMNETOS DOS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS REALIZADOS NO MUNICÍPIO. |
1002148 |
28/05/2019 |
R$ 195,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE IPATINGA PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MARCIO CUNHA. |
1002149 |
28/05/2019 |
R$ 65,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
1002150 |
28/05/2019 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
1002151 |
28/05/2019 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
1002152 |
28/05/2019 |
R$ 280,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESCARBONIZAÇÃO DE ROÇADEIRAS UTILIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO. |
1002153 |
28/05/2019 |
R$ 335,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES AO HOSPITAL SARAH, CONFORME TABELA ANEXO. |
1002154 |
28/05/2019 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE IPATINGA PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSUTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. RELAÇÃO ANEXA. |
1002155 |
28/05/2019 |
R$ 65,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA SERVIR AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. |
1002156 |
28/05/2019 |
R$ 88,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (PREFEITURA). |
1002157 |
28/05/2019 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (PREFEITURA). |
1002158 |
28/05/2019 |
R$ 449,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (PREFEITURA). |
1002159 |
28/05/2019 |
R$ 222,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (PREFEITURA). |
1002160 |
28/05/2019 |
R$ 224,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA ATENDER AS REUNIOES DE PAIS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE ITAIPE/MG |
1002161 |
28/05/2019 |
R$ 318,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS PARA ATENDER A CRECHE IRMAO SOL, IRMA LUA. |
1002162 |
28/05/2019 |
R$ 140,70 |
|
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS PARA ATENDER A CRECHE IRMAO SOL, IRMA LUA. |
1002163 |
28/05/2019 |
R$ 829,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS PARA ATENDER A CRECHE IRMAO SOL, IRMA LUA. |
1002164 |
28/05/2019 |
R$ 498,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS PARA ATENDER A CRECHE IRMAO SOL, IRMA LUA. |
1002165 |
28/05/2019 |
R$ 256,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE FISIOTERAPIA. |
1002166 |
28/05/2019 |
R$ 44,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. |
1002167 |
28/05/2019 |
R$ 22,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. |
1002168 |
28/05/2019 |
R$ 74,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. |
1002169 |
28/05/2019 |
R$ 56,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. |
1002170 |
28/05/2019 |
R$ 58,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR /SERVIR LANCHES AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRAS/SCFV. |
1002171 |
28/05/2019 |
R$ 202,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR /SERVIR LANCHES AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRAS/SCFV. |
1002172 |
28/05/2019 |
R$ 950,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR /SERVIR LANCHES AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRAS/SCFV. |
1002173 |
28/05/2019 |
R$ 407,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1002175 |
28/05/2019 |
R$ 964,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1002176 |
28/05/2019 |
R$ 927,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1002177 |
28/05/2019 |
R$ 765,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO-FIOS PARA MELHORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS. |
1002178 |
28/05/2019 |
R$ 13.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002179 |
28/05/2019 |
R$ 149,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR. |
1002180 |
28/05/2019 |
R$ 420,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002181 |
28/05/2019 |
R$ 1.120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002182 |
28/05/2019 |
R$ 2.660,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1002183 |
28/05/2019 |
R$ 1.008,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002184 |
28/05/2019 |
R$ 980,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002185 |
28/05/2019 |
R$ 896,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002186 |
28/05/2019 |
R$ 1.288,00 |
|
VALOR QUE SE EMPANHE REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM HOSP. DAQUELA CIDADE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
1002187 |
29/05/2019 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE A PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CARLOS CHAGAS PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM HOSP. DAQUELA CIDADE. PACIENTE: DANILO GOMES DE OLIVEIRA |
1002188 |
29/05/2019 |
R$ 65,00 |
|
VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE A PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE IPATINGA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSP. MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: ESMERALDA GOMES DOS SANTOS |
1002189 |
29/05/2019 |
R$ 65,00 |
|
VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE A PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CARLOS CHAGAS PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM HOSP. DAQUELA CIDADE. PACIENTE: DANILO GOMES DE OLIVEIRA |
1002190 |
30/05/2019 |
R$ 65,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
1002191 |
30/05/2019 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 93/2019. BENEFICIÁRIO: ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS. PROCEDIMENTO MÉDICO: HEMODIÁLISE. |
1002192 |
30/05/2019 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 96/2019. PROCEDIMENTO MÉDICO: GINECOLOGISTA. |
1002193 |
30/05/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 98/2019. BENEFICIÁRIO: ILZA MARIA RAMOS RIBEIRO. PROCEDIMENTO MÉDICO: HEMODIÁLISE. |
1002194 |
30/05/2019 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 100/2019. BENEFICIÁRIO: SIDINEY NUNES BATISTA. PROCEDIMENTO MÉDICO: HEMODIÁLISE. |
1002195 |
30/05/2019 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 101/2019. BENEFICIÁRIO: MARCELINO DE JESUS. PROCEDIMENTO MÉDICO: HEMODIÁLISE. |
1002196 |
30/05/2019 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 102/2019. PROCEDIMENTO MÉDICO: ONCOLOGISTA. |
1002197 |
30/05/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 103/2019. BENEFICIÁRIO: EDILENE GONÇALVES BATISTA. PROCEDIMENTO MÉDICO: HEMODIÁLISE. |
1002198 |
30/05/2019 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 104/2019. PROCEDIMENTO MÉDICO: HEMODIÁLISE. |
1002199 |
30/05/2019 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 105/2019. BENEFICIÁRIO: GERALDO DA SILVA OLIVEIRA. PROCEDIMENTO MÉDICO: HEMODIÁLISE. |
1002200 |
30/05/2019 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 106/2019. PROCEDIMENTO MÉDICO: HEMODIÁLISE. |
1002201 |
30/05/2019 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 107/2019. BENEFICIÁRIO: ROGÉRIO RAMOS DE ALMEIDA. PROCEDIMENTO MÉDICO: ULTRASSOM RENAL. |
1002202 |
30/05/2019 |
R$ 230,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 108/2019. BENEFICIÁRIO: MARIA APARECIDA SOUZA RUAS COELHO. PROCEDIMENTO MÉDICO: HEMODIÁLISE. |
1002203 |
30/05/2019 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 109/2019. BENEFICIÁRIO: ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS. PROCEDIMENTO MÉDICO: NEFROLOGISTA. |
1002204 |
30/05/2019 |
R$ 104,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 110/2019. BENEFICIÁRIO: MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS. PROCEDIMENTO MÉDICO: HEMODIÁLISE. |
1002205 |
30/05/2019 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 111/2019. BENEFICIÁRIO: MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS. PROCEDIMENTO MÉDICO: HEMODIÁLISE. |
1002206 |
30/05/2019 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 112/2019. PROCEDIMENTO MÉDICO: ONCOLOGIA. |
1002207 |
30/05/2019 |
R$ 104,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 114/2019. BENEFICIÁRIO: VANDERLEY DE ASSIS RAMOS FARIAS. PROCEDIMENTO MÉDICO: NEFROLOGISTA. |
1002208 |
30/05/2019 |
R$ 52,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 113/2019. BENEFICIÁRIO: VANDERLEY DE ASSIS RAMOS FARIAS. PROCEDIMENTO MÉDICO: HEMODIÁLISE. |
1002209 |
30/05/2019 |
R$ 240,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO EM GARANTIA: QNC-0829 (VEÍCULO DO BOLSA FAMÍLIA). |
1002210 |
30/05/2019 |
R$ 286,60 |
|
REFERENTE A REPASSE DO MAC - MÊS 05/2019 |
1002211 |
30/05/2019 |
R$ 29.145,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA. |
1002212 |
31/05/2019 |
R$ 15.259,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA PARA TRANSPORTAR PACIENTE ONDE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSP.: MÁRCIO CUNHA |
1002213 |
31/05/2019 |
R$ 65,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE ONDE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSP.: BOM SAMARITANO |
1002214 |
31/05/2019 |
R$ 65,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPOORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. RELAÇÃO DE PACIENTES E COMPROVANTES DE DESPESA ANEXA. |
1002215 |
31/05/2019 |
R$ 550,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADINTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA - DF, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAIS DAQUELA CAPITAL FEDERAL. |
1002216 |
30/05/2019 |
R$ 1.404,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1002217 |
31/05/2019 |
R$ 65,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1002218 |
31/05/2019 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAIS DA CAPITAL. |
1002219 |
31/05/2019 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 831661/2016 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO ESPORTE. |
1002787 |
28/05/2019 |
R$ 2.761,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A JUROS POR DIFERENÇA PAGAMENTO DE GPS DO INSS. |
1003106 |
10/05/2019 |
R$ 5.435,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA. |
1003107 |
28/05/2019 |
R$ 23.917,62 |
|