Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE IPATINGA PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOPS. MÁRCIO CUNHA. 1001876 02/05/2019 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ONDE IRÁ TRANSPORTAR A MUDANÇA DE NELCI PEREIRA LEMOS, MORADOR DA COMUNIDADE DE SANTA ROSA II, ZONA RURAL DE ITAIPÉ/MG 1001877 02/05/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) Nº 73/2019 CONFORME ANEXO. 1001878 02/05/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) Nº 74/2019 CONFORME ANEXO. 1001879 02/05/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) Nº 76/2019 CONFORME ANEXO. 1001880 02/05/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) Nº 78/2019 CONFORME ANEXO. 1001881 02/05/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) Nº 79/2019 CONFORME ANEXO. 1001882 02/05/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) Nº 80/2019 CONFORME ANEXO. 1001883 02/05/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) Nº 81/2019 CONFORME ANEXO. 1001884 02/05/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) Nº 82/2019 CONFORME ANEXO. 1001885 02/05/2019 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) Nº 83/2019 CONFORME ANEXO. 1001886 02/05/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) Nº 84/2019 CONFORME ANEXO. 1001887 02/05/2019 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) Nº 85/2019 CONFORME ANEXO. BENEFICIÁRIO: VALDETE GOMES DA SILVA 1001888 02/05/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) Nº 86/2019 CONFORME ANEXO. 1001889 02/05/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) Nº 87/2019 CONFORME ANEXO. 1001890 02/05/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) Nº 88/2019 CONFORME ANEXO. 1001891 02/05/2019 R$ 156,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) Nº 89/2019 CONFORME ANEXO. 1001892 02/05/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) Nº 90/2019 CONFORME ANEXO. 1001893 02/05/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) Nº 91/2019 CONFORME ANEXO. 1001894 02/05/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA O PROCEDIMENTO MÉDICO DE ONCOLOGIA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI 1001895 02/05/2019 R$ 208,00
REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TRITON 1001896 02/05/2019 R$ 176,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ATENDER FÁMILIAS CARENTES DO MUNÍCIPIO. 1001897 02/05/2019 R$ 26.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA OS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS 2019 1001898 02/05/2019 R$ 3.828,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALGODÃO DOCE EM EVENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001899 02/05/2019 R$ 180,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOM PARA ATENDER A DEMANDA DO EVENTO CULTURAL QUARTA NA FEIRA E FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. 1001900 02/05/2019 R$ 6.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. 1001901 02/05/2019 R$ 124.972,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. 1001902 02/05/2019 R$ 75.734,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ATENDER FÁMILIAS CARENTES DO MUNÍCIPIO. 1001903 02/05/2019 R$ 10.300,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA ALIMENTAÇÃO, A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. 1001904 03/05/2019 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA ALIMENTAÇÃO, A CIDADE DE PADRE PARAÍSO PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA POLICLÍNICA MUNICIPAL. 1001905 03/05/2019 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA ALIMENTAÇÃO, A CIDADE DE IPATINGA PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. 1001906 06/05/2019 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. 1001907 06/05/2019 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, A CIDADE DE NOVA VENÉCIA E MONTANHA (ES) ONDE IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO RELACIONADO A CAFEICULTURA, BASE DA ECONOMIA LOCAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO E CONVITE EM ANEXO. 1001908 06/05/2019 R$ 728,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ONDE IRÁ BUSCAR PACIENTE DE ALTA MÉDICA. PACIENTE: LEONARDO DA SILVA ALVES E SUA GENITORA LUCINÉIA ALVES 1001909 06/05/2019 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA ALIMENTAÇÃO, A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, PARA CONDUZIR PESSOAL PARA ATENDIMENTO JUNTO A ÓRGÃOS DAQUELA CIDADE PARA REGULARIZAÇÃO/REQUERIMENTO DE DOCUMENTOS. 1001910 06/05/2019 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA ALIMENTAÇÃO, A CIDADE DE CARAÍ PARA CONDUZIR PESSOAL DO CREAS PARA ATENDIMENTO NO INSS. 1001911 06/05/2019 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA ALIMENTAÇÃO, A CIDADE DE NANUQUE, ONDE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA AOS SECRETÁRIOS DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR CONFORME OFÍCIO ANEXO. 1001912 06/05/2019 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS, CONFORME CONVITE E CRONOGRAMA ANEXO. 1001913 06/05/2019 R$ 750,00
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001914 06/05/2019 R$ 109,00
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. 1001915 06/05/2019 R$ 54,50
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV/CRAS 1001916 06/05/2019 R$ 163,50
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD UNICO / PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF 1001917 06/05/2019 R$ 54,50
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. 1001918 06/05/2019 R$ 109,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALOJAMENTO DOS ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JEMG - 2019, ETAPA MICRORREGIONAL ORGANIZADA EM NOSSO MUNICÍPIO DO DIA 13 AO DIA 19 DE MAIO DE 2019. 1001919 07/05/2019 R$ 1.000,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. PACIDENTE: MARILDA FERREIRA 1001920 07/05/2019 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADA EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE CONFORME RELAÇÃO ANEXA. 1001921 07/05/2019 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARA A CIDADE DE GUANHÃES PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADA NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JUNIOR (IRAJ). RELAÇÃO ANEXO. 1001922 07/05/2019 R$ 375,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARA A CIDADE DE GUANHÃES PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADA NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JUNIOR (IRAJ). RELAÇÃO ANEXO. 1001923 07/05/2019 R$ 585,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR MUDANÇA DO SR. MÁRCIO EURICO RIBEIRO 1001924 07/05/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF. BENEFICIÁRIO: LEVINA PEREIRA DE SOUZA MARTINS. PROCECIMENTO MÉDICO: ROSSONÂNCIA. 1001925 07/05/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SOICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF, Nº 97/2019. BENEFICIÁRIO: PATROCÍNIO RAMOS FILHO. PROCEDIMENTO MÉDICO: CIRURGIA ÓSSEA. 1001926 07/05/2019 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES. 1001927 08/05/2019 R$ 1.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. 1001928 08/05/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO TFD Nº 95. BENEFICIÁRIO: ITHALO GABRIEL GONÇALVES DE OLIVEIRA. PROCEDIMENTO MÉDICO: TOMOGRAFIA 1001929 08/05/2019 R$ 190,00
SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. 1001930 08/05/2019 R$ 998,00
SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. 1001931 08/05/2019 R$ 998,00
SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. 1001932 08/05/2019 R$ 831,67
SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. 1001933 08/05/2019 R$ 998,00
SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. 1001934 08/05/2019 R$ 998,00
SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. 1001935 08/05/2019 R$ 998,00
SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. 1001936 08/05/2019 R$ 998,00
SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. 1001937 08/05/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS DA CAPITAL CONFORME RELAÇÃO ANEXA. 1001938 08/05/2019 R$ 280,00
REFERENTE AO CONTRATO 64903/2019 SOBRE: MISSÕES DO CAFÉ CONILON DO ESPÍRITO SANTO - 1, CONFORME ANEXO 1001939 08/05/2019 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDAD DE BELO HORIZONTE ONDE IRÁ PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE VIATURAS POLICIAIS, CONFORME CONVITE ANEXO. 1001940 09/05/2019 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICÍPIOS. 1001941 09/05/2019 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA A CERIIMÔNIA DE ENTREGA DE VIATURAS POLICIAIS. 1001942 09/05/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA CERIMÔNIO DE ENTREGA DE VIATURAS POLICIAIS, CONFORME CONVITE ANEXO. 1001943 09/05/2019 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE IPATINGA PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSP. MÁRCIO CUNHA. 1001944 09/05/2019 R$ 65,00
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR/SERVIR LANCHES AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. 1001945 08/05/2019 R$ 17,75
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: CASE 845B. 1001946 09/05/2019 R$ 7.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE IPATINGA PARA CONDUZIR PACIENTE QUE CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: CLOVES FERREIRA DE SOUZA 1001949 10/05/2019 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS NO 36º CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICÍPIOS, CONFORME INSCRIÇÃO E PROGRAMAÇÃO ANEXA. 1001950 10/05/2019 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPOSIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE À REQUISIÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE NOVO CRUZEIRO. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO EM ANEXO. 1001951 10/05/2019 R$ 26,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019 1001952 10/05/2019 R$ 2.011,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ À UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME/MG 1001953 10/05/2019 R$ 900,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO - ARTESANATO. 1001954 10/05/2019 R$ 26.952,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA. 1001957 10/05/2019 R$ 36.075,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMATIZAÇÃO DE LIMPEZA URBANA/RURAL DO MUNICÍPIO. 1001958 10/05/2019 R$ 440.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM ONDE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. 1001959 10/05/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO PARA TRANSPORTAR O ADVOGADO DO CREAS, SR. ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA E ENTREGAR DOCUMENTOS EM ÓRGÃOS DAQUELA CIDADE. 1001960 13/05/2019 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM, ONDE IRÁ CONDUZIR O PACIENTE LIDIOMAR FERREIRA DA SILVA PARA ATENDIEMNTO MÉDICO NO HOSPITAL SANTA CASA - ALA "A", ESPECIFICAMENTE PARA CIRURGIA NEUROLOGICA 1001961 13/05/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MARCIO CUNHA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. 1001962 13/05/2019 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL, CONFORME RELAÃO ANEXA. 1001963 13/05/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO PARA TRANSPORTAR SERVIDORES PÚBLICOS PARA ATENDIMENTO JUNTO À AGÊNCIA DO INSS DAQUELA CIDADE. 1001964 14/05/2019 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. RELAÇÃO ANEXA 1001965 14/05/2019 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NANUQUE PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR LUCIANO FERREIRA NEVES, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA SERCRETÁRIO DA JUNTA. 1001966 14/05/2019 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CARLOS CHAGAS PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. 1001967 15/05/2019 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO PARA CONDUZIR PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR E MENORES PARA ATENDIMENTO NAQUELA CIDADE. 1001968 15/05/2019 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO 26º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME/MG. SERVIDORES: RIVÃNIA RODRIGUES JUNIOR, Mª DA PENHA S. DE OIVEIRA PASSOS. ANALIA RAMOS F. LISBOA E ELISIA RAMOS DE OLIVEIRA, CONFORME ANEXO. 1001969 15/05/2019 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, A CIDADE DE BRASÍLIA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADA EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. OFÍCIO ANEXO. 1001970 15/05/2019 R$ 1.404,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE OBRA OU SERVIÇO DE Nº 14201900000005249503 1001971 15/05/2019 R$ 85,96
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AS MAQUINAS CASE 845B E CATERPILLAR DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001972 16/05/2019 R$ 9.437,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS E UNIFORMES PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES (FUNTUR). 1001973 16/05/2019 R$ 8.072,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER A DEMANADA DOS PROGRAMAS DO CREAS, PAIF E CRAS 1001974 16/05/2019 R$ 4.891,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF´S MUNICIPAIS 1001975 16/05/2019 R$ 2.057,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AVENTAIS COM TOUCA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1001976 16/05/2019 R$ 1.980,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DOS PROGRAMAS CREAS, PAIF E CRAS. 1001977 16/05/2019 R$ 899,77
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A DISPONIBILIZAÇÃO DE PACOTES DE LICENÇAS PARA USO DE FERRAMENTA DE GESTÃO. 1001978 16/05/2019 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. RELAÇÃO ANEXA. 1001979 16/05/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE IPATINGA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. RELAÇÃO ANEXA. 1001980 16/05/2019 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO PARA TRANSPORTAR PESSOAL PARA ATENDIMENTO JUNTO A ÓRGÃOS DAQUELA CIDADE, EM ESPECIAL O INSS. 1001981 16/05/2019 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. Nº 99/2019. BENEFICIÁRIO: SABRINA GOMES DA SILVA. PROCEDIMENTO MÉDICO: NEUROLOGISTA 1001982 16/05/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BH PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICÍPIOS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 1001983 17/05/2019 R$ 330,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. RELAÇÃO ANEXA. 1001984 17/05/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. RELAÇÃO ANEXA. 1001985 17/05/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE IPATINGA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. RELAÇÃO ANEXA. 1001986 17/05/2019 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DOS PROCEDIMETOS DE EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME PROTOCOLO DE AGENDAMENTO ANEXO. 1001987 20/05/2019 R$ 500,00
REFERENTE A JUROS DA GPS DE COMPETÊNCIA 04/2019 1001988 20/05/2019 R$ 7,30
REFERENTE A JUROS DA GPS DE COMPETÊNCIA 04/2019 1001989 20/05/2019 R$ 11,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE IPATINGA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. RELAÇÃO ANEXA. 1001990 21/05/2019 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMNETAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. RELAÇÃO ANEXA. 1001991 21/05/2019 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. RELAÇÃO ANEXA. 1001992 21/05/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, MAIS PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE MURIAÉ PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. RELAÇÃO ANEXA. 1001993 21/05/2019 R$ 247,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE REPAROS NOS PNEUS DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ-MG. 1001994 21/05/2019 R$ 1.251,21
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO. PROPOSTA NÚMERO: 1840475600011120-01 1001995 21/05/2019 R$ 28.624,33
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULO 0 KM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O FUNDO NACIONALDE SAÚDE, PROPOSTA Nº: 11423.338000/1180-05. 1001996 21/05/2019 R$ 100.000,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001997 22/05/2019 R$ 102,40
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001998 22/05/2019 R$ 15,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM HOSPITAL DAQUELA CAPITAL FEDERAL. PACIENTE: PATROCÍNIO RAMOS FILHO. 1001999 22/05/2019 R$ 478,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 26º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME/MG, CONFORME CONVITE, INSCRIÇÃO E PROGRAMAÇÃO ANEXO. 1002000 22/05/2019 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 26º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME/MG, CONFORME CONVITE, INSCRIÇÃO E PROGRAMAÇÃO ANEXO. 1002001 22/05/2019 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 26º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME/MG, CONFORME CONVITE, INSCRIÇÃO E PROGRAMAÇÃO ANEXO. 1002002 22/05/2019 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 26º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME/MG, CONFORME CONVITE, INSCRIÇÃO E PROGRAMAÇÃO ANEXO. 1002003 22/05/2019 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE IPATINGA PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. 1002004 22/05/2019 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PROCEDIMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME AXEXO. 1002005 22/05/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE IPATINGA PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. 1002006 23/05/2019 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. REGISTRO Nº 1.231.092 1002007 23/05/2019 R$ 354,36
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002009 23/05/2019 R$ 3.313,10
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. 1002010 23/05/2019 R$ 2.057,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE PROCEDIMENTOS DE EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 1002011 24/05/2019 R$ 84,32
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS MUNICIPAIS. 1002012 24/05/2019 R$ 72,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ DE SEGURANÇA EM ALOJAMNETOS DOS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS REALIZADOS NO MUNICÍPIO. 1002013 24/05/2019 R$ 290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ DE SEGURANÇA EM ALOJAMNETOS DOS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS REALIZADOS NO MUNICÍPIO. 1002014 24/05/2019 R$ 1.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ DE SEGURANÇA EM ALOJAMNETOS DOS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS REALIZADOS NO MUNICÍPIO. 1002015 24/05/2019 R$ 620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ DE SEGURANÇA EM ALOJAMNETOS DOS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS REALIZADOS NO MUNICÍPIO. 1002016 24/05/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ DE SEGURANÇA EM ALOJAMENTOS DOS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS REALIZADOS EM ITAIPÉ/MG. 1002017 24/05/2019 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ DE SEGURANÇA EM ALOJAMENTOS DOS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS REALIZADOS EM ITAIPÉ/MG. 1002018 24/05/2019 R$ 905,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ DE SEGURANÇA EM ALOJAMENTOS DOS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS REALIZADOS EM ITAIPÉ/MG. 1002019 24/05/2019 R$ 475,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ DE SEGURANÇA EM ALOJAMENTOS DOS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS REALIZADOS EM ITAIPÉ/MG. 1002020 24/05/2019 R$ 290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ DE SEGURANÇA EM ALOJAMENTOS DOS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS REALIZADOS EM ITAIPÉ/MG. 1002021 24/05/2019 R$ 620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ DE SEGURANÇA EM ALOJAMENTOS DOS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS REALIZADOS EM ITAIPÉ/MG. 1002022 24/05/2019 R$ 1.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ DE SEGURANÇA EM ALOJAMENTOS DOS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS REALIZADOS EM ITAIPÉ/MG. 1002023 24/05/2019 R$ 1.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ DE SEGURANÇA EM ALOJAMENTOS DOS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS REALIZADOS EM ITAIPÉ/MG. 1002024 24/05/2019 R$ 570,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ DE SEGURANÇA EM ALOJAMENTOS DOS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS REALIZADOS EM ITAIPÉ/MG. 1002025 24/05/2019 R$ 1.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ DE SEGURANÇA EM ALOJAMENTOS DOS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS REALIZADOS EM ITAIPÉ/MG. 1002026 24/05/2019 R$ 665,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ DE SEGURANÇA EM ALOJAMENTOS DOS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS REALIZADOS EM ITAIPÉ/MG. 1002027 24/05/2019 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ DE SEGURANÇA EM ALOJAMENTOS DOS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS REALIZADOS EM ITAIPÉ/MG. 1002028 24/05/2019 R$ 1.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ DE SEGURANÇA EM ALOJAMENTOS DOS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS REALIZADOS EM ITAIPÉ/MG. 1002029 24/05/2019 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ DE SEGURANÇA EM ALOJAMENTOS DOS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS REALIZADOS EM ITAIPÉ/MG. 1002030 24/05/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ DE SEGURANÇA EM ALOJAMENTOS DOS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS REALIZADOS EM ITAIPÉ/MG. 1002031 24/05/2019 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ DE SEGURANÇA EM ALOJAMENTOS DOS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS REALIZADOS EM ITAIPÉ/MG. 1002032 24/05/2019 R$ 955,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ DE SEGURANÇA EM ALOJAMENTOS DOS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS REALIZADOS EM ITAIPÉ/MG. 1002033 24/05/2019 R$ 575,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTOR LETRISTA PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. 1002034 28/05/2019 R$ 1.640,00
O VALOR QUE SE EMPRENHA REFERE-SE A INSTALAÇÃO DE LAVADORA HOSPITALAR HORIZONTAL MODELO MLGS20. 1002035 28/05/2019 R$ 1.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAR DE PLACAS PADRÃO ALUNÍNIO OFICIAL PRISMATICA 1002036 28/05/2019 R$ 180,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002037 28/05/2019 R$ 11.500,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002038 28/05/2019 R$ 4.800,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002039 28/05/2019 R$ 4.043,37
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002040 28/05/2019 R$ 4.582,49
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002041 28/05/2019 R$ 23.702,50
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002042 28/05/2019 R$ 6.730,04
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002043 28/05/2019 R$ 1.197,60
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002044 28/05/2019 R$ 17.760,21
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002045 28/05/2019 R$ 998,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002046 28/05/2019 R$ 3.206,77
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002047 28/05/2019 R$ 3.055,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002048 28/05/2019 R$ 2.545,83
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002049 28/05/2019 R$ 3.066,22
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002050 28/05/2019 R$ 1.497,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002051 28/05/2019 R$ 3.600,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002052 28/05/2019 R$ 5.445,23
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002053 28/05/2019 R$ 3.054,99
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002054 28/05/2019 R$ 4.251,94
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002055 28/05/2019 R$ 3.066,22
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002056 28/05/2019 R$ 15.302,49
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002057 28/05/2019 R$ 23.460,32
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002058 28/05/2019 R$ 3.840,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002059 28/05/2019 R$ 998,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002060 28/05/2019 R$ 7.666,66
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002061 28/05/2019 R$ 1.264,13
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002062 28/05/2019 R$ 1.768,97
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002063 28/05/2019 R$ 1.646,70
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002064 28/05/2019 R$ 12.944,44
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002065 28/05/2019 R$ 1.945,87
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002066 28/05/2019 R$ 1.909,37
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002067 28/05/2019 R$ 12.338,29
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002068 28/05/2019 R$ 13.661,13
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002069 28/05/2019 R$ 25.012,92
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002070 28/05/2019 R$ 3.600,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002071 28/05/2019 R$ 8.548,50
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002072 28/05/2019 R$ 15.208,68
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002073 28/05/2019 R$ 7.565,92
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002074 28/05/2019 R$ 6.014,52
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002075 28/05/2019 R$ 107.927,40
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002076 28/05/2019 R$ 4.091,80
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002077 28/05/2019 R$ 42.599,95
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002078 28/05/2019 R$ 28.541,67
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002079 28/05/2019 R$ 21.958,33
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002080 28/05/2019 R$ 1.197,60
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002081 28/05/2019 R$ 4.739,06
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002082 28/05/2019 R$ 22.295,47
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002083 28/05/2019 R$ 3.480,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002084 28/05/2019 R$ 39.132,21
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002085 28/05/2019 R$ 5.588,80
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002086 28/05/2019 R$ 15.528,88
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002087 28/05/2019 R$ 1.909,37
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002088 28/05/2019 R$ 1.686,62
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002089 28/05/2019 R$ 1.768,97
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002090 28/05/2019 R$ 6.792,56
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002091 28/05/2019 R$ 3.600,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002092 28/05/2019 R$ 1.610,77
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002093 28/05/2019 R$ 10.437,94
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002094 28/05/2019 R$ 95.640,17
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002095 28/05/2019 R$ 3.080,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002096 28/05/2019 R$ 117.243,26
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002097 28/05/2019 R$ 115.430,14
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002098 28/05/2019 R$ 2.999,60
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002099 28/05/2019 R$ 25.571,68
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002100 28/05/2019 R$ 8.845,20
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002101 28/05/2019 R$ 11.691,65
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002102 28/05/2019 R$ 2.994,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002103 28/05/2019 R$ 1.123,16
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002104 28/05/2019 R$ 1.909,37
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002105 28/05/2019 R$ 27.426,01
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002106 28/05/2019 R$ 3.600,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002107 28/05/2019 R$ 3.870,72
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002108 28/05/2019 R$ 15.465,36
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002109 28/05/2019 R$ 2.637,85
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002110 28/05/2019 R$ 2.530,00
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002111 28/05/2019 R$ 5.512,95
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002112 28/05/2019 R$ 669,66
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002113 28/05/2019 R$ 2.695,84
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002114 28/05/2019 R$ 1.598,29
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002115 28/05/2019 R$ 8.707,37
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002116 28/05/2019 R$ 2.318,06
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002117 28/05/2019 R$ 386,34
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002118 28/05/2019 R$ 424,98
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002119 28/05/2019 R$ 217,96
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002120 28/05/2019 R$ 1.700,11
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002121 28/05/2019 R$ 217,96
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002122 28/05/2019 R$ 417,01
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002123 28/05/2019 R$ 8.953,75
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002124 28/05/2019 R$ 1.088,06
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002125 28/05/2019 R$ 40.316,67
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002126 28/05/2019 R$ 760,03
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002127 28/05/2019 R$ 14.144,73
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002128 28/05/2019 R$ 2.436,77
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002129 28/05/2019 R$ 672,67
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002130 28/05/2019 R$ 2.027,54
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002131 28/05/2019 R$ 23.612,20
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002132 28/05/2019 R$ 41.976,65
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002133 28/05/2019 R$ 6.023,11
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002134 28/05/2019 R$ 4.821,51
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002135 28/05/2019 R$ 768,41
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002136 28/05/2019 R$ 417,01
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002137 28/05/2019 R$ 5.771,77
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002138 28/05/2019 R$ 1.781,90
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002139 28/05/2019 R$ 3.041,21
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002140 28/05/2019 R$ 1.303,50
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002141 28/05/2019 R$ 847,78
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002142 28/05/2019 R$ 2.587,10
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002143 28/05/2019 R$ 166,80
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002144 28/05/2019 R$ 210,70
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002145 28/05/2019 R$ 18,16
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002146 28/05/2019 R$ 107,02
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002147 28/05/2019 R$ 516,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ DE SEGURANÇA EM ALOJAMNETOS DOS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS REALIZADOS NO MUNICÍPIO. 1002148 28/05/2019 R$ 195,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE IPATINGA PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MARCIO CUNHA. 1002149 28/05/2019 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME RELAÇÃO ANEXA. 1002150 28/05/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME RELAÇÃO ANEXA 1002151 28/05/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL CONFORME RELAÇÃO ANEXA. 1002152 28/05/2019 R$ 280,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESCARBONIZAÇÃO DE ROÇADEIRAS UTILIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO. 1002153 28/05/2019 R$ 335,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES AO HOSPITAL SARAH, CONFORME TABELA ANEXO. 1002154 28/05/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE IPATINGA PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSUTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. RELAÇÃO ANEXA. 1002155 28/05/2019 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA SERVIR AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. 1002156 28/05/2019 R$ 88,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (PREFEITURA). 1002157 28/05/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (PREFEITURA). 1002158 28/05/2019 R$ 449,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (PREFEITURA). 1002159 28/05/2019 R$ 222,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (PREFEITURA). 1002160 28/05/2019 R$ 224,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA ATENDER AS REUNIOES DE PAIS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE ITAIPE/MG 1002161 28/05/2019 R$ 318,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS PARA ATENDER A CRECHE IRMAO SOL, IRMA LUA. 1002162 28/05/2019 R$ 140,70
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS PARA ATENDER A CRECHE IRMAO SOL, IRMA LUA. 1002163 28/05/2019 R$ 829,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS PARA ATENDER A CRECHE IRMAO SOL, IRMA LUA. 1002164 28/05/2019 R$ 498,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS PARA ATENDER A CRECHE IRMAO SOL, IRMA LUA. 1002165 28/05/2019 R$ 256,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE FISIOTERAPIA. 1002166 28/05/2019 R$ 44,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. 1002167 28/05/2019 R$ 22,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. 1002168 28/05/2019 R$ 74,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. 1002169 28/05/2019 R$ 56,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. 1002170 28/05/2019 R$ 58,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR /SERVIR LANCHES AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRAS/SCFV. 1002171 28/05/2019 R$ 202,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR /SERVIR LANCHES AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRAS/SCFV. 1002172 28/05/2019 R$ 950,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR /SERVIR LANCHES AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRAS/SCFV. 1002173 28/05/2019 R$ 407,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. 1002175 28/05/2019 R$ 964,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. 1002176 28/05/2019 R$ 927,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. 1002177 28/05/2019 R$ 765,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO-FIOS PARA MELHORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS. 1002178 28/05/2019 R$ 13.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 1002179 28/05/2019 R$ 149,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR. 1002180 28/05/2019 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002181 28/05/2019 R$ 1.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002182 28/05/2019 R$ 2.660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1002183 28/05/2019 R$ 1.008,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002184 28/05/2019 R$ 980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002185 28/05/2019 R$ 896,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002186 28/05/2019 R$ 1.288,00
VALOR QUE SE EMPANHE REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM HOSP. DAQUELA CIDADE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA 1002187 29/05/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE A PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CARLOS CHAGAS PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM HOSP. DAQUELA CIDADE. PACIENTE: DANILO GOMES DE OLIVEIRA 1002188 29/05/2019 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE A PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE IPATINGA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSP. MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: ESMERALDA GOMES DOS SANTOS 1002189 29/05/2019 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE A PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CARLOS CHAGAS PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM HOSP. DAQUELA CIDADE. PACIENTE: DANILO GOMES DE OLIVEIRA 1002190 30/05/2019 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. CONFORME RELAÇÃO ANEXA. 1002191 30/05/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 93/2019. BENEFICIÁRIO: ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS. PROCEDIMENTO MÉDICO: HEMODIÁLISE. 1002192 30/05/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 96/2019. PROCEDIMENTO MÉDICO: GINECOLOGISTA. 1002193 30/05/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 98/2019. BENEFICIÁRIO: ILZA MARIA RAMOS RIBEIRO. PROCEDIMENTO MÉDICO: HEMODIÁLISE. 1002194 30/05/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 100/2019. BENEFICIÁRIO: SIDINEY NUNES BATISTA. PROCEDIMENTO MÉDICO: HEMODIÁLISE. 1002195 30/05/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 101/2019. BENEFICIÁRIO: MARCELINO DE JESUS. PROCEDIMENTO MÉDICO: HEMODIÁLISE. 1002196 30/05/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 102/2019. PROCEDIMENTO MÉDICO: ONCOLOGISTA. 1002197 30/05/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 103/2019. BENEFICIÁRIO: EDILENE GONÇALVES BATISTA. PROCEDIMENTO MÉDICO: HEMODIÁLISE. 1002198 30/05/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 104/2019. PROCEDIMENTO MÉDICO: HEMODIÁLISE. 1002199 30/05/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 105/2019. BENEFICIÁRIO: GERALDO DA SILVA OLIVEIRA. PROCEDIMENTO MÉDICO: HEMODIÁLISE. 1002200 30/05/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 106/2019. PROCEDIMENTO MÉDICO: HEMODIÁLISE. 1002201 30/05/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 107/2019. BENEFICIÁRIO: ROGÉRIO RAMOS DE ALMEIDA. PROCEDIMENTO MÉDICO: ULTRASSOM RENAL. 1002202 30/05/2019 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 108/2019. BENEFICIÁRIO: MARIA APARECIDA SOUZA RUAS COELHO. PROCEDIMENTO MÉDICO: HEMODIÁLISE. 1002203 30/05/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 109/2019. BENEFICIÁRIO: ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS. PROCEDIMENTO MÉDICO: NEFROLOGISTA. 1002204 30/05/2019 R$ 104,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 110/2019. BENEFICIÁRIO: MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS. PROCEDIMENTO MÉDICO: HEMODIÁLISE. 1002205 30/05/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 111/2019. BENEFICIÁRIO: MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS. PROCEDIMENTO MÉDICO: HEMODIÁLISE. 1002206 30/05/2019 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 112/2019. PROCEDIMENTO MÉDICO: ONCOLOGIA. 1002207 30/05/2019 R$ 104,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 114/2019. BENEFICIÁRIO: VANDERLEY DE ASSIS RAMOS FARIAS. PROCEDIMENTO MÉDICO: NEFROLOGISTA. 1002208 30/05/2019 R$ 52,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 113/2019. BENEFICIÁRIO: VANDERLEY DE ASSIS RAMOS FARIAS. PROCEDIMENTO MÉDICO: HEMODIÁLISE. 1002209 30/05/2019 R$ 240,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO EM GARANTIA: QNC-0829 (VEÍCULO DO BOLSA FAMÍLIA). 1002210 30/05/2019 R$ 286,60
REFERENTE A REPASSE DO MAC - MÊS 05/2019 1002211 30/05/2019 R$ 29.145,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA. 1002212 31/05/2019 R$ 15.259,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA PARA TRANSPORTAR PACIENTE ONDE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSP.: MÁRCIO CUNHA 1002213 31/05/2019 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE ONDE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSP.: BOM SAMARITANO 1002214 31/05/2019 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPOORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. RELAÇÃO DE PACIENTES E COMPROVANTES DE DESPESA ANEXA. 1002215 31/05/2019 R$ 550,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADINTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA - DF, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAIS DAQUELA CAPITAL FEDERAL. 1002216 30/05/2019 R$ 1.404,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. 1002217 31/05/2019 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. 1002218 31/05/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAIS DA CAPITAL. 1002219 31/05/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 831661/2016 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO ESPORTE. 1002787 28/05/2019 R$ 2.761,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A JUROS POR DIFERENÇA PAGAMENTO DE GPS DO INSS. 1003106 10/05/2019 R$ 5.435,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA. 1003107 28/05/2019 R$ 23.917,62