| REFERENCIA DO RECOLHIMENTO: CARTA PRECATÓRIA CIVIL/PRECATÓRIAS CÍVEIS. COMARCA/VARA: TEÓFILO OTONI |
1002220 |
03/06/2019 |
R$ 23,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE CONFORME RELAÇÃO E COMPROVANTES ANEXO. |
1002221 |
03/06/2019 |
R$ 5,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA SHOW MUSICAL NO EVENTO CULTURAL QUARTA NA FEIRA. |
1002222 |
03/06/2019 |
R$ 464,00 |
|
| REFERENTE A REPASSE DO MAC (FAE AIH) DO MÊS DE MAIO/2019 |
1002223 |
03/06/2019 |
R$ 29.145,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1002224 |
03/06/2019 |
R$ 11.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DO GOVERNO FEDERAL. |
1002225 |
03/06/2019 |
R$ 10.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO - CAPOEIRISTA. |
1002226 |
03/06/2019 |
R$ 15.722,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1002227 |
03/06/2019 |
R$ 125,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1002228 |
03/06/2019 |
R$ 593,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002229 |
03/06/2019 |
R$ 186.290,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002230 |
03/06/2019 |
R$ 11.562,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA ATENDER A DEMANDA DO EVENTO CULTURAL QUARTA NA FEIRA E FESTIVIDADE JUNINAS A SE REALIZAREM EM NOSSO MUNÍCIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
1002231 |
03/06/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES AO HOSPITAL SANTA CASA. |
1002232 |
03/06/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CUJO DESLOCAMENTO SE DEU PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CAPITAL. |
1002233 |
03/06/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002234 |
04/06/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GELADEIRA DO CRAS. |
1002235 |
04/06/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOUROS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002236 |
04/06/2019 |
R$ 1.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO. |
1002237 |
04/06/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1002238 |
04/06/2019 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO COMO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚE DE MINAS GERAIS. |
1002239 |
04/06/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE JEQUITINHONHA, PARA ACOMPANHAR DEPENDENTE QUÍMICO PARA TRATAMENTO EM CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. |
1002240 |
04/06/2019 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, PARA ACOMPANHAR DEPENDENTE QUÍMICO PARA TRATAMENTO EM CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. |
1002241 |
04/06/2019 |
R$ 78,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO,À CIDADE DE JEQUITINHONHA, P/ CONDUZIR OS FUNCIONÁRIOS ALEX GONÇALVES E KLARICE FERREIRA P/ ACOMPANHAR DEPENDENTE QUÍMICO P/ TRATAMENTO EM CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. |
1002242 |
04/06/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BHELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CAPITAL. |
1002243 |
04/06/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE GUANHÃES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). |
1002244 |
04/06/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002245 |
04/06/2019 |
R$ 509,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002246 |
04/06/2019 |
R$ 648,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002247 |
04/06/2019 |
R$ 2.607,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002248 |
04/06/2019 |
R$ 2.862,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002249 |
04/06/2019 |
R$ 775,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002250 |
04/06/2019 |
R$ 1.391,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002251 |
04/06/2019 |
R$ 735,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002252 |
04/06/2019 |
R$ 143,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002253 |
04/06/2019 |
R$ 1.125,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002254 |
04/06/2019 |
R$ 1.680,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002255 |
04/06/2019 |
R$ 6.093,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002256 |
04/06/2019 |
R$ 1.629,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002257 |
04/06/2019 |
R$ 1.646,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZOU CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM HOSPITAL DAQUELA CAPITAL |
1002258 |
05/06/2019 |
R$ 521,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE ITAIPÉ NA SEDA (SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO), APORTE PAA DE ITAIPÉ/MG. |
1002259 |
05/06/2019 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA ESTADO DE EDUCAÇÃO. |
1002260 |
05/06/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. |
1002261 |
05/06/2019 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. |
1002262 |
05/06/2019 |
R$ 112,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. |
1002263 |
05/06/2019 |
R$ 588,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. |
1002264 |
05/06/2019 |
R$ 128,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TDF ANEXO. BENEFICIÁRIO: JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS. PROCEDIMENTO MÉDICO: HEMODIÁLISE/QUIMIOTERAPIA. LOCAL DE ATENDIMENTO: TEÓFILO OTONI |
1002265 |
05/06/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SR. VINÍCIUS RODRIGUES BATISTA NO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE |
1002266 |
05/06/2019 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
1002267 |
05/06/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE SÃO PAULO PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA: PACIENTE: JOASIANA CARLA DE JESUS. |
1002268 |
05/06/2019 |
R$ 468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (BLOCKET). |
1002269 |
06/06/2019 |
R$ 85,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ DE SEGURANÇA EM ALOJAMNETO DOS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS SEDIADO EM ITAIPÉ. |
1002270 |
06/06/2019 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ACENTAMENTO DE MEIO-FIO NO BAIRRO SÃO PEDRO |
1002271 |
06/06/2019 |
R$ 1.715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1002272 |
06/06/2019 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1002273 |
07/06/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1002274 |
07/06/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1002275 |
07/06/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENETO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO JOSÉ. |
1002276 |
07/06/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, ÀS CIDADES DE GOVERNADOR VALADARES/MG E IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÁO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS. |
1002277 |
07/06/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPTAL MÁRCIO CUNHA. |
1002278 |
10/06/2019 |
R$ 65,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO TCE-MG E OS MUNICÍPIOS/2019 - O FORTALECIMENTO DAS RECEITAS E APRIMORAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL. |
1002279 |
10/06/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR /SERVIR LANCHES AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRAS/SCFV. |
1002280 |
10/06/2019 |
R$ 221,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DE CARTÃO DE PRODUTOR RURAL JUNTO À SECRETARIA DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. |
1002281 |
10/06/2019 |
R$ 30,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: ANÁLIA RAMOS, RIVÂNIA RODRIGUES, ELÍSIA RAMOS E MARIA DA PENHA. |
1002282 |
10/06/2019 |
R$ 420,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, ONDE REPRESENTOU O MUNICÍPIO NA SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, EM CONSULTA SOBRE PAGAMENTO DE DESCONTOS EFETUADOS. |
1002283 |
10/06/2019 |
R$ 196,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. |
1002284 |
10/06/2019 |
R$ 1.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. |
1002285 |
10/06/2019 |
R$ 1.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. |
1002286 |
10/06/2019 |
R$ 1.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. |
1002287 |
10/06/2019 |
R$ 1.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. |
1002288 |
10/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. |
1002289 |
10/06/2019 |
R$ 1.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. |
1002290 |
10/06/2019 |
R$ 1.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. |
1002291 |
10/06/2019 |
R$ 1.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A JUNHO DE 2019. |
1002292 |
10/06/2019 |
R$ 3.235,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A JUNHO DE 2019. |
1002293 |
10/06/2019 |
R$ 6.050,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A JUNHO DE 2019. |
1002294 |
10/06/2019 |
R$ 1.161,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA - EFACIL. |
1002295 |
10/06/2019 |
R$ 991,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOSS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA - EFACIL. |
1002296 |
10/06/2019 |
R$ 456,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR NA INAUGURAÇÃO DA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002297 |
10/06/2019 |
R$ 124,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A JUNHO DE 2019. |
1002298 |
10/06/2019 |
R$ 4.277,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR NA INAUGURAÇÃO DA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002299 |
10/06/2019 |
R$ 425,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR NA INAUGURAÇÃO DA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002300 |
10/06/2019 |
R$ 15,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. |
1002301 |
10/06/2019 |
R$ 1.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. |
1002302 |
10/06/2019 |
R$ 1.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO(BLOCKET) NA RUA MARGARIDA. |
1002303 |
10/06/2019 |
R$ 85,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE CAMILA STEFANINY SANTOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1002305 |
10/06/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1002306 |
10/06/2019 |
R$ 109,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2019. |
1002307 |
10/06/2019 |
R$ 2.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002308 |
10/06/2019 |
R$ 11,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/ CAD UNICO. |
1002309 |
10/06/2019 |
R$ 145,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/ CAD UNICO. |
1002310 |
10/06/2019 |
R$ 67,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DE CARTÃO DE PRODUTOR RURAL NA SECRETARIA DE FAZENDA DE MINAS GERAIS. |
1002311 |
10/06/2019 |
R$ 30,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DE CARTÃO DE PRODUTOR RURAL JUNTO À SECRETARIA DE FAZENDA DE MINAS GERAIS. |
1002312 |
10/06/2019 |
R$ 30,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PSFs PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO E CENTRO/PEDRA DO GADO. |
1002313 |
10/06/2019 |
R$ 86,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PSFs PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO E CENTRO/PEDRA DO GADO. |
1002314 |
10/06/2019 |
R$ 168,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PSFs PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO E CENTRO/PEDRA DO GADO. |
1002315 |
10/06/2019 |
R$ 202,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PSFs PEDRA/D'AGUA LAGEDÃO E CENTRO/PEDRA DO GADO NO GRUPO HIPERDIA. |
1002316 |
10/06/2019 |
R$ 110,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A DOS PSFs PEDRA D'AGUA/ LAGEDÃO E CENTRO/PEDRA DO GADO. |
1002317 |
10/06/2019 |
R$ 67,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1002318 |
10/06/2019 |
R$ 86,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1002319 |
10/06/2019 |
R$ 168,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1002320 |
10/06/2019 |
R$ 151,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1002321 |
10/06/2019 |
R$ 44,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR/SERVIR LANCHES AOS PARTICIPANTES DE OFICINAS ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. |
1002322 |
10/06/2019 |
R$ 91,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL. |
1002323 |
10/06/2019 |
R$ 235,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL. |
1002324 |
10/06/2019 |
R$ 224,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL. |
1002325 |
10/06/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR5 QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. |
1002326 |
10/06/2019 |
R$ 101,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. |
1002327 |
10/06/2019 |
R$ 136,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002328 |
10/06/2019 |
R$ 9.454,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAIS DA CAPITAL. |
1002329 |
11/06/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1002330 |
11/06/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DESTA PREFEITURA. |
1002331 |
11/06/2019 |
R$ 7.799,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002332 |
11/06/2019 |
R$ 20.580,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSFs PEDRA D'ÁGUA/LAGEDÃO E PEDRA DO GADO/CENTRO. |
1002333 |
12/06/2019 |
R$ 2.000,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO NASF. |
1002334 |
12/06/2019 |
R$ 1.453,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002335 |
12/06/2019 |
R$ 3.834,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MARCIO CUNHA. |
1002336 |
12/06/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1002337 |
12/06/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FÁMILIA. |
1002338 |
12/06/2019 |
R$ 1.628,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1002339 |
12/06/2019 |
R$ 792,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O DIA "D" DE VACINAÇÃO DA CAMPANHA ANTIRABICA QUE OCORRERÁ NO DIA 15 DE JUNHO DE 2019. |
1002340 |
12/06/2019 |
R$ 85,99 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS PAIF/CRAS. |
1002341 |
12/06/2019 |
R$ 4.508,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRABICA QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 17 DE JUNHO A 17 DE JULHO DE 2019. |
1002342 |
12/06/2019 |
R$ 1.308,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA LANCHES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRABICA QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 17 DE JUNHO A 17 DE JULHO DE 2019. |
1002343 |
12/06/2019 |
R$ 83,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002344 |
12/06/2019 |
R$ 3.171,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002345 |
12/06/2019 |
R$ 2.148,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002346 |
12/06/2019 |
R$ 1.186,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO RAIO-X MUNICIPAL. |
1002347 |
14/06/2019 |
R$ 963,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCAS DIRECIONADAS AOS ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. |
1002348 |
14/06/2019 |
R$ 174,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1002349 |
14/06/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE MURIAÉ-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. |
1002350 |
14/06/2019 |
R$ 247,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS PARA ATENDER A CRECHE IRMAO SOL, IRMA LUA. |
1002351 |
14/06/2019 |
R$ 125,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS PARA ATENDER A CRECHE IRMAO SOL, IRMA LUA. |
1002352 |
14/06/2019 |
R$ 775,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS PARA ATENDER A CRECHE IRMAO SOL, IRMA LUA. |
1002353 |
14/06/2019 |
R$ 218,40 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS PARA ATENDER A CRECHE IRMAO SOL, IRMA LUA. |
1002354 |
14/06/2019 |
R$ 105,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO NA PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCAS DIRECIONADA AOS ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAIF/SCFV |
1002355 |
14/06/2019 |
R$ 174,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMISSÕES/TARIFAS E RESSARCIMENTOS/BDMG DO CONTRATO 241017. |
1002356 |
14/06/2019 |
R$ 1.232,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA - EFACIL. |
1002357 |
14/06/2019 |
R$ 604,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA - EFACIL. |
1002358 |
14/06/2019 |
R$ 566,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O NASF - GRUPOS OPERATIVOS. |
1002359 |
14/06/2019 |
R$ 1.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DOS PSFs PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO E CENTRO/PEDRA DO GADO. |
1002360 |
14/06/2019 |
R$ 416,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002361 |
14/06/2019 |
R$ 272,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CREAS/PAIF. |
1002362 |
14/06/2019 |
R$ 985,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZA NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1002363 |
14/06/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1002364 |
14/06/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAIS DA CAPITAL. |
1002365 |
14/06/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS. |
1002366 |
17/06/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002367 |
17/06/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002368 |
17/06/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1002369 |
17/06/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CIÊNCIAS MÉDICAS. |
1002370 |
17/06/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS ÀS CAIXAS ESCOLARES GERMANO BARBOSA, JOSÉ RAMOS E MARIA ÂNGELA. |
1002371 |
17/06/2019 |
R$ 719,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇÃO DO ARRAIAL DO GRUPO CONVIVER PELA EQUIPE DO PSF COPASA BREJAUBA. |
1002372 |
17/06/2019 |
R$ 209,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇÃO DO ARRAIAL DO GRUPO CONVIVER PELA EQUIPE DO PSF COPASA BREJAUBA. |
1002373 |
17/06/2019 |
R$ 129,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇÃO DO ARRAIAL DO GRUPO CONVIVER PELA EQUIPE DO PSF COPASA BREJAUBA. |
1002374 |
17/06/2019 |
R$ 176,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇÃO DO ARRAIAL DO GRUPO CONVIVER PELA EQUIPE DO PSF COPASA BREJAUBA. |
1002375 |
17/06/2019 |
R$ 13,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇÃO DO ARRAIAL DO GRUPO CONVIVER PELA EQUIPE DO PSF COPASA BREJAUBA. |
1002376 |
17/06/2019 |
R$ 243,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA A REALIZAÇÃO DO ARRAIAL DO GRUPO CONVIVER PELA EQUIPE DO PSF COPASA BREJAUBA. |
1002377 |
17/06/2019 |
R$ 90,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA A REALIZAÇÃO DO ARRAIAL DO GRUPO CONVIVER PELA EQUIPE DO PSF COPASA BREJAUBA. |
1002378 |
17/06/2019 |
R$ 17,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA A REALIZAÇÃO DO ARRAIAL DO GRUPO CONVIVER PELA EQUIPE DO PSF COPASA BREJAUBA. |
1002379 |
17/06/2019 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA A REALIZAÇÃO DO ARRAIAL DO GRUPO CONVIVER PELA EQUIPE DO PSF COPASA BREJAUBA. |
1002380 |
17/06/2019 |
R$ 24,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002381 |
17/06/2019 |
R$ 358,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PAEFI/CREAS. |
1002382 |
17/06/2019 |
R$ 72,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PAEFI/CREAS. |
1002383 |
17/06/2019 |
R$ 56,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PAEFI/CREAS. |
1002384 |
17/06/2019 |
R$ 71,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O GRUPO OPERATIVO HIPERTENSOS DESENVOLVIDOS PELAS EQUIPES DOS PSFs PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO, PEDRA DO GADO/CENTRO. |
1002385 |
17/06/2019 |
R$ 76,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O GRUPO OPERATIVO HIPERTENSOS DESENVOLVIDOS PELAS EQUIPES DOS PSFs PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO, PEDRA DO GADO/CENTRO. |
1002386 |
17/06/2019 |
R$ 86,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO E PEDRA DO GADO/CENTRO. |
1002387 |
17/06/2019 |
R$ 263,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSILIOS E EPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO E PEDRA DO GADO/CENTRO. |
1002388 |
17/06/2019 |
R$ 463,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO E PEDRA DO GADO/CENTRO. |
1002389 |
17/06/2019 |
R$ 459,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO E PEDRA DO GADO/CENTRO. |
1002390 |
17/06/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO E PEDRA DO GADO/CENTRO. |
1002391 |
17/06/2019 |
R$ 365,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSILIOS E EPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL E RAIO-X. |
1002392 |
17/06/2019 |
R$ 364,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL E RAIO-X. |
1002393 |
17/06/2019 |
R$ 174,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL E RAIO-X. |
1002394 |
17/06/2019 |
R$ 77,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL E RAIO-X. |
1002395 |
17/06/2019 |
R$ 285,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (BLOCKET). |
1002396 |
17/06/2019 |
R$ 85,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENETO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE DOMINGOS MARTINS/ES, PARA BUSCAR ESTERCO PARA O PRODUTOR RURAL ROBSON DIAS SILVA, CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. |
1002397 |
17/06/2019 |
R$ 364,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO COMO MEMBRO DELEGADO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAIPÉ NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS. |
1002398 |
17/06/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO COMO MEMBRO DELEGADO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAIPÉ NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS. |
1002399 |
17/06/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO 26º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME/MG. |
1002400 |
17/06/2019 |
R$ 34,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR/SERVIR LANCHES AOS PARTICIPANTES DA CONFRATERNIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS OFICINAS DAS ZONAS RURAIS DE 24 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2019. |
1002401 |
17/06/2019 |
R$ 132,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR/SERVIR LANCHES AOS PARTICIPANTES DA CONFRATERNIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS OFICINAS DAS ZONAS RURAIS DE 24 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2019. |
1002402 |
17/06/2019 |
R$ 139,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR/SERVIR LANCHES AOS PARTICIPANTES DA CONFRATERNIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS OFICINAS DAS ZONAS RURAIS DE 24 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2019. |
1002403 |
17/06/2019 |
R$ 44,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1002404 |
18/06/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1002405 |
18/06/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA . |
1002406 |
19/06/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO (REVISÃO DE GARANTIA) DO VEICULO PLACA: QPC-9099, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002407 |
19/06/2019 |
R$ 336,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (REVISÃO DE GARANTIA) DO VEICULO PLACA QPC-9099 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002408 |
19/06/2019 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO (REVISÃO DE GARANTIA) DO VEICULO PLACA QPC-9088 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002409 |
19/06/2019 |
R$ 497,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (REVISÃO DE GARANTIA) DO VEICULO PLACA QPC-9088 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002410 |
19/06/2019 |
R$ 294,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO (REVISÃO DE GARANTIA) DO VEICULO PLACA QOL-4611 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002411 |
19/06/2019 |
R$ 497,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA O DIA 26 DE JUNHO DE 2019 (DIA MUNDIAL DO COMBATE ÀS DROGAS) PAIF/CREAS. |
1002412 |
19/06/2019 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA O DIA 26 DE JUNHO DE 2019 (DIA MUNDIAL DO COMBATE ÀS DROGAS) PAIF/CREAS. |
1002413 |
19/06/2019 |
R$ 546,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DO LOCAL ONDE SÃO ATENDIDOS OS BENEFICIARIOS DO CADUNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. |
1002414 |
19/06/2019 |
R$ 76,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA HIGIENIZAÇÃO DO LOCAL ONDE SÃO ATENDIDOS OS BENEFICIARIOS DO CADUNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. |
1002415 |
19/06/2019 |
R$ 93,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DO LOCAL ONDE SÃO ATENDIDOS OS BENEFICIARIOS DO CADUNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. |
1002416 |
19/06/2019 |
R$ 87,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DO LOCAL ONDE SÃO ATENDIDOS OS BENEFICIARIOS DO CADUNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. |
1002417 |
19/06/2019 |
R$ 12,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (REVISÃO DE GARANTIA) DO VEICULO PEUGEOT, PLACA Nº QOL-4611, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002418 |
19/06/2019 |
R$ 294,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A ABERTURA DO GRUPO DE MULHERES DA COMUNIDADE POSSES, DESENVOLVIDO PELA EQUIPE DO PSF VALE ENCANTADO/SAPUCAIA. |
1002419 |
19/06/2019 |
R$ 61,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR/SERVIR LANCHES AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA EM COMEMORAÇÃO À FESTA JUNINA/FORRÓ DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. |
1002420 |
19/06/2019 |
R$ 636,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR/SERVIR LANCHES AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA EM COMEMORAÇÃO À FESTA JUNINA/FORRO DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. |
1002421 |
19/06/2019 |
R$ 337,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR/SERVIR LANCHES AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA EM COMEMORAÇÃO À FESTA JUNINA/FORRÓ DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. |
1002422 |
19/06/2019 |
R$ 66,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR/SERVIR LANCHES AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA EM COMEMORAÇÃO À FESTA JUNINA/FORRÓ DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. |
1002423 |
19/06/2019 |
R$ 52,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA/FORRÓ DOS IDOSOS, PARA OS PARTICIPANTES DO GRUPO MELHOR IDADE ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. |
1002424 |
19/06/2019 |
R$ 7,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA A RELAIZAÇÃO DA FESTA JUNINA/FORRO DOS IDOSOS PARA OS PARTICIPANTES DO GRUPO MELHOR IDADE ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. |
1002425 |
19/06/2019 |
R$ 71,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA A RELAIZAÇÃO DA FESTA JUNINA/FORRÓ DOS IDOSOS, PARA OS PARTICIPANTES DO GRUPO MELHOR IDADE ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. |
1002426 |
19/06/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR/SERVIR LANCHES AOS PARTICIPANTES DA CONFRATERNIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS OFICINAS OFERTADAS PELO CRAS/PAIF/SCFV. |
1002427 |
19/06/2019 |
R$ 197,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR/SERVIR LANCHES AOS PARTICIPANTES DA CONFRATERNIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS OFICINAS OFERTADAS PELO CRAS/PAIF/SCFV. |
1002428 |
19/06/2019 |
R$ 408,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR/SERVIR LANCHES AOS PARTICIPANTES DA CONFRATERNIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS OFICINAS OFERTADAS PELO CRAS/PAIF/SCFV. |
1002429 |
19/06/2019 |
R$ 35,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR/SERVIR LANCHES AOS PARTICIPANTES DA CONFRATERNIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS OFICINAS OFERTADAS PELO CRAS/PAIF/SCFV. |
1002430 |
19/06/2019 |
R$ 189,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. |
1002431 |
19/06/2019 |
R$ 183,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTILIDADES DOMÉSTICAS E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. |
1002432 |
19/06/2019 |
R$ 368,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. |
1002433 |
19/06/2019 |
R$ 141,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. |
1002434 |
19/06/2019 |
R$ 60,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DO PAIF/CREAS. |
1002435 |
19/06/2019 |
R$ 86,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO DO PAIF/CREAS. |
1002436 |
19/06/2019 |
R$ 98,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DO PAIF/CREAS. |
1002437 |
19/06/2019 |
R$ 26,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO VOLKSWAGEM FOX 1.6 CONECT, ANO FAB. 2019, ANO MODELO 2019, CHASSI: 9BWAB45ZXK4042514, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002438 |
19/06/2019 |
R$ 176,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO VOLKWAGEN FOX 1.6, ANO FAB.: 2019, ANO MODELO: 2019, CHASSI: 9BWAB45Z4K4036482, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002439 |
19/06/2019 |
R$ 176,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1002440 |
19/06/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1002441 |
19/06/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE BELO ORIENTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO VICENTE. |
1002442 |
19/06/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1002443 |
19/06/2019 |
R$ 432,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS, EPI E MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1002444 |
19/06/2019 |
R$ 501,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1002445 |
19/06/2019 |
R$ 224,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM FOX 1.6 CONECT, ANO FAB. 2019, ANO MODELO 2019, CHASSI: 9BWAB45ZXK4042514, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002446 |
19/06/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO VOLKWAGEN FOX 1.6, ANO FAB.: 2019, ANO MODELO: 2019, CHASSI: 9BWAB45Z4K4036482, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002447 |
19/06/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESCARTAVEIS ME MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002448 |
19/06/2019 |
R$ 3.362,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE LIMPEZA E EPI PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002449 |
19/06/2019 |
R$ 4.980,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAIS DA CAPITAL. |
1002450 |
24/06/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACINTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1002451 |
24/06/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELOS PSF´S. |
1002452 |
25/06/2019 |
R$ 1.888,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002453 |
25/06/2019 |
R$ 2.552,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002454 |
25/06/2019 |
R$ 413,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA SHOW MUSICAL NO EVENTO CULTURAL NA QUARTA NA FEIRA. |
1002455 |
25/06/2019 |
R$ 348,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA ACOMPANHAR O ALUNO ATHOS VIEIRA QUE REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO DE ITAIPÉ NA ETAPA REGIONAL DO JEMG/2019. |
1002456 |
25/06/2019 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA ACOMPANHAR O ALUNO ATHOS VIEIRA QUE REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO DE ITAIPÉ NA ETAPA REGIONAL DO JEMG/2019. |
1002457 |
25/06/2019 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DE CARTÃO DE PRODUTOR RURAL JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. COMPROVANTES ANEXO |
1002459 |
25/06/2019 |
R$ 30,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR AMBULÂNCIA PARA REVISÃO NA EMPRESA PEUGEOT DAQUELA CIDADE. |
1002462 |
25/06/2019 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CIÊNCIAS MÉDICAS. |
1002463 |
25/06/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR AMBULÂNCIA PARA REVISÃO NA EMPRESA PEUGEOT DAQUELA CIDADE. |
1002464 |
25/06/2019 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR AMBULÂNCIA PARA REVISÃO NA PEUGEOT DAQUELA CIDADE. |
1002465 |
25/06/2019 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS MANUAIS STIHL DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ. |
1002466 |
26/06/2019 |
R$ 563,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1002467 |
26/06/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002468 |
26/06/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1002469 |
26/06/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE DOMINGOS MARTINS/ES, PARA BUSCAR ESTERCO PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO. |
1002470 |
26/06/2019 |
R$ 793,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1002471 |
26/06/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002472 |
26/06/2019 |
R$ 66,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002473 |
26/06/2019 |
R$ 33,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002474 |
26/06/2019 |
R$ 58,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002475 |
26/06/2019 |
R$ 131,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002476 |
26/06/2019 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002477 |
26/06/2019 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002478 |
26/06/2019 |
R$ 4.043,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002479 |
26/06/2019 |
R$ 3.234,70 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002480 |
26/06/2019 |
R$ 23.702,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002481 |
26/06/2019 |
R$ 6.730,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002482 |
26/06/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002483 |
26/06/2019 |
R$ 18.729,71 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002484 |
26/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002485 |
26/06/2019 |
R$ 3.639,24 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002486 |
26/06/2019 |
R$ 3.055,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002487 |
26/06/2019 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002488 |
26/06/2019 |
R$ 4.599,33 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002489 |
26/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002490 |
26/06/2019 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002491 |
26/06/2019 |
R$ 6.266,05 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002492 |
26/06/2019 |
R$ 4.009,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002493 |
26/06/2019 |
R$ 4.251,94 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002494 |
26/06/2019 |
R$ 3.066,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002495 |
26/06/2019 |
R$ 16.725,82 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002496 |
26/06/2019 |
R$ 20.072,72 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002497 |
26/06/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002498 |
26/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002499 |
26/06/2019 |
R$ 5.214,28 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002500 |
26/06/2019 |
R$ 1.768,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002501 |
26/06/2019 |
R$ 1.655,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002502 |
26/06/2019 |
R$ 12.207,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002503 |
26/06/2019 |
R$ 2.310,72 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002504 |
26/06/2019 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002505 |
26/06/2019 |
R$ 9.959,18 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002506 |
26/06/2019 |
R$ 12.031,44 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002507 |
26/06/2019 |
R$ 22.165,57 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002508 |
26/06/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002509 |
26/06/2019 |
R$ 8.548,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002510 |
26/06/2019 |
R$ 15.062,98 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002511 |
26/06/2019 |
R$ 9.302,44 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002512 |
26/06/2019 |
R$ 6.014,52 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002513 |
26/06/2019 |
R$ 13.096,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002514 |
26/06/2019 |
R$ 4.091,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002515 |
26/06/2019 |
R$ 27.666,67 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002516 |
26/06/2019 |
R$ 20.786,56 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002517 |
26/06/2019 |
R$ 33.813,03 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002518 |
26/06/2019 |
R$ 86.843,78 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002519 |
26/06/2019 |
R$ 3.784,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002520 |
26/06/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002521 |
26/06/2019 |
R$ 25.066,55 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002522 |
26/06/2019 |
R$ 38.890,95 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002523 |
26/06/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002524 |
26/06/2019 |
R$ 5.541,66 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002525 |
26/06/2019 |
R$ 14.946,71 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002526 |
26/06/2019 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002527 |
26/06/2019 |
R$ 1.686,62 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002528 |
26/06/2019 |
R$ 1.768,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002529 |
26/06/2019 |
R$ 7.235,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002530 |
26/06/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002531 |
26/06/2019 |
R$ 1.619,75 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002532 |
26/06/2019 |
R$ 11.960,54 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002533 |
26/06/2019 |
R$ 99.764,18 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002534 |
26/06/2019 |
R$ 3.080,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002535 |
26/06/2019 |
R$ 109.590,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002536 |
26/06/2019 |
R$ 111.503,47 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002537 |
26/06/2019 |
R$ 3.582,94 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002538 |
26/06/2019 |
R$ 24.647,73 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002539 |
26/06/2019 |
R$ 11.617,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002540 |
26/06/2019 |
R$ 10.827,65 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002541 |
26/06/2019 |
R$ 2.395,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002542 |
26/06/2019 |
R$ 1.123,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002543 |
26/06/2019 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002544 |
26/06/2019 |
R$ 28.437,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002545 |
26/06/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002546 |
26/06/2019 |
R$ 4.369,72 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002547 |
26/06/2019 |
R$ 14.751,16 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002548 |
26/06/2019 |
R$ 2.637,85 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002549 |
26/06/2019 |
R$ 1.645,65 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002550 |
26/06/2019 |
R$ 5.633,09 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002551 |
26/06/2019 |
R$ 669,66 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002552 |
26/06/2019 |
R$ 2.844,41 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002553 |
26/06/2019 |
R$ 1.598,29 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002554 |
26/06/2019 |
R$ 8.430,15 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002555 |
26/06/2019 |
R$ 2.318,06 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002556 |
26/06/2019 |
R$ 386,34 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002557 |
26/06/2019 |
R$ 424,98 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002558 |
26/06/2019 |
R$ 1.355,90 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002559 |
26/06/2019 |
R$ 217,96 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002560 |
26/06/2019 |
R$ 417,01 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002561 |
26/06/2019 |
R$ 8.729,06 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002562 |
26/06/2019 |
R$ 1.088,06 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002563 |
26/06/2019 |
R$ 39.701,28 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002564 |
26/06/2019 |
R$ 15.414,07 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002565 |
26/06/2019 |
R$ 2.349,58 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002566 |
26/06/2019 |
R$ 672,67 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002567 |
26/06/2019 |
R$ 2.250,52 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002568 |
26/06/2019 |
R$ 22.500,15 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002569 |
26/06/2019 |
R$ 42.876,53 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002570 |
26/06/2019 |
R$ 5.731,70 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002571 |
26/06/2019 |
R$ 4.695,87 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002572 |
26/06/2019 |
R$ 768,41 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002573 |
26/06/2019 |
R$ 417,01 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002574 |
26/06/2019 |
R$ 5.390,16 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002575 |
26/06/2019 |
R$ 1.743,70 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002576 |
26/06/2019 |
R$ 2.063,39 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002577 |
26/06/2019 |
R$ 2.973,44 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002578 |
26/06/2019 |
R$ 1.102,24 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002579 |
26/06/2019 |
R$ 1.153,22 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002580 |
26/06/2019 |
R$ 242,09 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002581 |
26/06/2019 |
R$ 125,69 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002582 |
26/06/2019 |
R$ 159,84 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002583 |
26/06/2019 |
R$ 18,16 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002584 |
26/06/2019 |
R$ 200,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002585 |
26/06/2019 |
R$ 116,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002586 |
26/06/2019 |
R$ 182,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002587 |
26/06/2019 |
R$ 276,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA EESPECIALIZADA. |
1002588 |
26/06/2019 |
R$ 65,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AOS SERVIÇOS E USUARIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS- ABRIGO. |
1002589 |
26/06/2019 |
R$ 510,55 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AOS SERVIÇOS E USUARIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS- ABRIGO. |
1002590 |
26/06/2019 |
R$ 560,50 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AOS SERVIÇOS E USUARIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS- ABRIGO. |
1002591 |
26/06/2019 |
R$ 407,12 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AOS SERVIÇOS E USUARIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS- ABRIGO. |
1002592 |
26/06/2019 |
R$ 89,90 |
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| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS/ABRIGO. |
1002593 |
26/06/2019 |
R$ 1.192,60 |
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| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS/ABRIGO. |
1002594 |
26/06/2019 |
R$ 1.053,52 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS/ABRIGO. |
1002595 |
26/06/2019 |
R$ 706,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS/ABRIGO. |
1002596 |
26/06/2019 |
R$ 125,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS/ABRIGO. |
1002597 |
26/06/2019 |
R$ 801,88 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS/ABRIGO. |
1002598 |
26/06/2019 |
R$ 109,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE SUPLEMENTAR PARA ATENDER A CRIANÇA RECEM NASCIDA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS/ABRIGO. |
1002599 |
26/06/2019 |
R$ 266,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS (08/2018) |
1002600 |
26/06/2019 |
R$ 608,57 |
|
| REFERENTE A CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL IMPOSTA NOS AUTOS DE Nº 0453.09.01383-1, NO QUAL FIGURA COMO EXEQUENTE O SR. AURINO GOMES PEREIRA |
1002601 |
26/06/2019 |
R$ 1.218,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS EXTRAVIADAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS |
1002602 |
26/06/2019 |
R$ 1.475,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR |
1002603 |
26/06/2019 |
R$ 27,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
1002604 |
26/06/2019 |
R$ 82,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1002605 |
26/06/2019 |
R$ 36,33 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1002606 |
26/06/2019 |
R$ 32,45 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIVINO FERREIRA DE JESUS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002607 |
26/06/2019 |
R$ 240,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELIXNON lUIZ DOS SANTOS, REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002608 |
26/06/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NEDINA RAMOS LUIZ, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM OFTALMOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002609 |
26/06/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ALINE ALVES FERREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE COLONOSCOPIA PARA CLÁUDIO FERREIRA ALVES, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002610 |
26/06/2019 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CHRISTIANE GONÇALVES TELES RAMOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM NEUROCIRURGIÃO PARA PATROCÍNIO RAMOS FILHO, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1002611 |
26/06/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FRANCISCO JOSÉ COELHO NETO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA APARECIDA SOUZA RUAS COELHO, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002612 |
26/06/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DAS DORES RAMOS NUNES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARCELINO DE JESUS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002613 |
26/06/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ADRIANA BATISTA DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE TOMOGRAFIA PARA PABLO BATISTA ALVES, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002614 |
26/06/2019 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQ FAVOR DE VALDETE GOMES DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002615 |
26/06/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA GERALDO SILVA OLIVEIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002616 |
26/06/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQ FAVOR DE EDILENE GONÇALVES BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002617 |
26/06/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCILENE RAMOS BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA ILZA MARIA RAMOS RIBEIRO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002618 |
26/06/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002619 |
26/06/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002620 |
26/06/2019 |
R$ 240,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANA PAULA DE OLIVEIRA LISBOA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM EXAME DE ENDOSCOPIA PARA SIRLENE DIAS OLIVEIRA SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002621 |
26/06/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. |
1002622 |
27/06/2019 |
R$ 5.392,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. |
1002623 |
27/06/2019 |
R$ 7.641,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. |
1002624 |
27/06/2019 |
R$ 2.214,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. |
1002625 |
27/06/2019 |
R$ 4.810,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
1002626 |
27/06/2019 |
R$ 22,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA A MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
1002627 |
27/06/2019 |
R$ 132,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM ATENDIMENTO AO MANDATO JUDICIAL DOS AUTOS N° 0012982.2018.8.13.0453, PARA A PACIENTE LUCÉLIA DOS SANTOS PASSOS. |
1002628 |
28/06/2019 |
R$ 7.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE CARGA, RECARGA E TROCA DOS EXTINTORES DOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG. |
1002629 |
28/06/2019 |
R$ 1.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE CARGA, RECARGA E TROCA DOS EXTINTORES DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG. |
1002630 |
28/06/2019 |
R$ 475,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE CARGA, RECARGA E TROCA DOS EXTINTORES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG. |
1002631 |
28/06/2019 |
R$ 475,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAIS DA CAPITAL. |
1002633 |
28/06/2019 |
R$ 280,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1002634 |
28/06/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA. |
1002635 |
28/06/2019 |
R$ 65,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR. |
1002636 |
28/06/2019 |
R$ 448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002637 |
28/06/2019 |
R$ 1.148,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002638 |
28/06/2019 |
R$ 2.632,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1002639 |
28/06/2019 |
R$ 1.064,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002640 |
28/06/2019 |
R$ 1.008,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002641 |
28/06/2019 |
R$ 896,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002642 |
28/06/2019 |
R$ 1.372,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA SERVIR AO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA A "SALA DE ESPECIALISTAS" (PEDIATRA, PSIQUIATRA E CARDIOLOGISTA) NOS DIAS DE ATENDIMENTOS. |
1002643 |
28/06/2019 |
R$ 120,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA FUNCIONARIOS DURANTE OBRAS REFERENTES AO ABASTECIMENTO DE AGUA DE CORREGO MONTE ALTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. |
1002644 |
28/06/2019 |
R$ 144,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ENGENHEIROS DA AMUC QUE REALIZAÇÃO TRABALHOS DE REGULARIZAÇAO FUNDIARIA. |
1002645 |
28/06/2019 |
R$ 216,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO EM DIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS. |
1002646 |
28/06/2019 |
R$ 600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA FUNCIONARIOS DA PREFITURA QUE FARÃO REPAROS NAS ESCOLAS RURAIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002647 |
28/06/2019 |
R$ 480,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA E HOSPEDAGEM PARA ATENDER A PRESTADOR DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO, CONFORME ACORDO ENTRE AS PARTES EM CONTRATO. |
1002648 |
28/06/2019 |
R$ 564,00 |
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