| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ. |
1002649 |
01/07/2019 |
R$ 31.638,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ. |
1002650 |
01/07/2019 |
R$ 185.290,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF´S. |
1002651 |
01/07/2019 |
R$ 3.039,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002652 |
01/07/2019 |
R$ 4.579,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002653 |
01/07/2019 |
R$ 4.223,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (REDE CUIDAR). |
1002654 |
01/07/2019 |
R$ 9.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1002659 |
01/07/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE LADAINHA/MG, PARA LEVAR ÍNDIOS DE VOLTA À COMUNIDADE INDÍGENA DAQUELA CIDADE. |
1002660 |
01/07/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE LADAINHA/MG, PARA LEVAR ÍNDIOS DE VOLTA À COMUNIDADE INDÍGENA DAQUELA CIDADE. |
1002661 |
01/07/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE LADAINHA/MG, PARA LEVAR ÍNDIOS DE VOLTA À COMUNIDADE INDÍGENA DAQUELA CIDADE. |
1002662 |
01/07/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1002663 |
01/07/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1002664 |
01/07/2019 |
R$ 65,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE A GASTOS DE DIÁRIAS E REFEIÇÕES DA PROFESSORA ANA VIEIRA E DO ALUNO ATHOS VIEIRA QUE REPRESENTOU O MUNICÍPIO NA ETAPA REGIONAL DO JEGEM/2019. |
1002665 |
01/07/2019 |
R$ 472,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1002666 |
01/07/2019 |
R$ 9.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO - INFORMÁTICA. |
1002667 |
01/07/2019 |
R$ 13.476,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA LANCHE EM REUNIÃO QUE ACONTECERÁ NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS. |
1002668 |
01/07/2019 |
R$ 41,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA LANCHE EM REUNIÃO QUE ACONTECERÁ NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS. |
1002669 |
01/07/2019 |
R$ 77,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA LANCHE EM REUNIÃO PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA QUE ACONTECERÁ NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS. |
1002670 |
01/07/2019 |
R$ 705,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA REUNIÃO QUE ACONTECERÁ NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS. |
1002671 |
01/07/2019 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA REUNIÃO QUE ACONTECERÁ NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS. |
1002672 |
01/07/2019 |
R$ 67,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA REUNIÃO QUE ACONTECERÁ NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS. |
1002673 |
01/07/2019 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA ATENDER O PREDIO DA PREFEITURA. |
1002674 |
01/07/2019 |
R$ 136,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA ATENDER O PREDIO DA PREFEITURA. |
1002675 |
01/07/2019 |
R$ 449,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA ATENDER O PREDIO DA PREFEITURA. |
1002676 |
01/07/2019 |
R$ 114,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PREDIO DA PREFEITURA. |
1002677 |
01/07/2019 |
R$ 103,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE FISIOTERAPIA. |
1002678 |
01/07/2019 |
R$ 67,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DO MAC (FAE/AIH) DO MÊS DE JUNHO/2019 |
1002679 |
01/07/2019 |
R$ 29.145,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOAQUIM RODRIGUE DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ONCOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002680 |
01/07/2019 |
R$ 156,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILLO OTONI/MG. |
1002681 |
01/07/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDENICE ALVES FERREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE RESSONÂNCIA DE VALMIR FERREIRA COIMBRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG |
1002682 |
01/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDILENE FERREIRA DE SOUZA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA VANDERLEY DE ASSIS RAMOS FARIAS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002683 |
01/07/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDILENE FERREIRA DE SOUZA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM NEFROLOGISTA PARA VANDERLEY DE ASSIS RAMOS FARIAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1002684 |
01/07/2019 |
R$ 104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ZILMA BATISTA DE MATOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM ANGIOLOGIASTA PARA JANETA PAUTS SERRANO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002685 |
01/07/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA ELI RAMOS DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM NEFROLOGISTA PARA JOÃO PIRES DA SILVA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1002686 |
01/07/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTÔNIO FLÁVIO CARDOSO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ONCOLOGISTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1002687 |
01/07/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELA PARA ALAMBRADO, DESTINADA A REPAROS NA TELA DE PROTEÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL MARTINZÃO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - FUNTUR. |
1002688 |
01/07/2019 |
R$ 4.050,00 |
|
| VALOR QUE SSE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DURANTE REALIZAÇÃO DE ALGUMAS DE SUAS ATIVIDADES. |
1002689 |
01/07/2019 |
R$ 259,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM BUEIROS DA AVENIDA BEIRA RIO. |
1002690 |
01/07/2019 |
R$ 1.149,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE MONTE ALTO E DA COMUNIDADE POSSES (ASSENTAMENTO). |
1002691 |
01/07/2019 |
R$ 932,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE ITAIPÉ. |
1002692 |
01/07/2019 |
R$ 85,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REFERENTE A ART DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE ITAIPÉ. |
1002693 |
01/07/2019 |
R$ 85,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002694 |
01/07/2019 |
R$ 450,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002695 |
01/07/2019 |
R$ 132,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002696 |
01/07/2019 |
R$ 1.046,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002697 |
01/07/2019 |
R$ 544,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002698 |
01/07/2019 |
R$ 565,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002699 |
01/07/2019 |
R$ 373,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002700 |
01/07/2019 |
R$ 474,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002701 |
01/07/2019 |
R$ 412,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002702 |
01/07/2019 |
R$ 1.013,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002703 |
01/07/2019 |
R$ 3.918,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002704 |
01/07/2019 |
R$ 1.341,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002705 |
01/07/2019 |
R$ 1.147,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1002706 |
02/07/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO. |
1002707 |
02/07/2019 |
R$ 1.104,50 |
|
| REFERENTE A ESTIMATIVA ANUAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002708 |
02/07/2019 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL, IRMÃ LUA. |
1002709 |
02/07/2019 |
R$ 760,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL, IRMÃ LUA. |
1002710 |
02/07/2019 |
R$ 175,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL, IRMÃ LUA. |
1002711 |
02/07/2019 |
R$ 316,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. |
1002712 |
02/07/2019 |
R$ 74,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. |
1002713 |
02/07/2019 |
R$ 237,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. |
1002714 |
02/07/2019 |
R$ 21,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE UM CONTADOR HEMATÓLOGICO 18 PARAMETROS AUTOMÁTICO, DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL, ATRAVES DE PROPOSTA APROVADA PELO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº 11423.338000/1160-03. |
1002715 |
02/07/2019 |
R$ 29.800,00 |
|
| REFERENTE A ESTIMATIVA ANUAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR. |
1002716 |
02/07/2019 |
R$ 8.000,00 |
|
| REFERENTE A ESTIMATIVA ANUAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002717 |
02/07/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
| REFERENTE A ESTIMATIVA ANUAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO BOLSA FAMILIA. |
1002718 |
02/07/2019 |
R$ 15.000,00 |
|
| REFERENTE A ESTIMATIVA ANUAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA. |
1002719 |
02/07/2019 |
R$ 150.000,00 |
|
| REFERENTE A ESTIMATIVA ANUAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETÁRIA DE SAUDE. |
1002720 |
02/07/2019 |
R$ 150.000,00 |
|
| REFERENTE A ESTIMATIVA ANUAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETÁRIA DE OBRAS. |
1002721 |
02/07/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERENTE A ESTIMATIVA ANUAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002722 |
02/07/2019 |
R$ 80.000,00 |
|
| REFERENTE A ESTIMATIVA ANUAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002723 |
02/07/2019 |
R$ 150.000,00 |
|
| REFERENTE A ESTIMATIVA ANUAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002724 |
02/07/2019 |
R$ 70.000,00 |
|
| REFERENTE A ESTIMATIVA ANUAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
1002725 |
02/07/2019 |
R$ 15.000,00 |
|
| REFERENTE A ESTIMATIVA ANUAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1002726 |
02/07/2019 |
R$ 70.000,00 |
|
| REFERENTE A ESTIMATIVA ANUAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR. |
1002727 |
02/07/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002729 |
02/07/2019 |
R$ 351,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002730 |
02/07/2019 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002731 |
02/07/2019 |
R$ 135,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VAIGEM, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NO ULYSSES CENTRO DE CONVEÇÕES, COM O TEMA: "DIÁLOGOS NO COTIDIANO DO SUS". |
1002778 |
02/07/2019 |
R$ 2.600,00 |
|
| REFERENTE A INSCRIÇÃO DE MARY ANN BATISTA SANTOS RAMOS E RENATA GOMES PEREIRA RANGEL NO CURSO DE CAPACITAÇÃO "GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SUAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO/2019". |
1002779 |
02/07/2019 |
R$ 1.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE GISELE PEREIRA, JUNIOR VIEIRA E MARY ANN BATISTA NO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE TRABALHO COM FAMÍLIAS NO CRAS, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 21 A 23 DE AGOSTO DE 2019. |
1002780 |
02/07/2019 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002781 |
02/07/2019 |
R$ 3.962,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR/SERVIR LANCHES AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS OFERTADAS PELO CRAS/PAIF/SCFV. |
1002782 |
02/07/2019 |
R$ 383,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR/SERVIR LANCHES AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS OFERTADAS PELO CRAS/PAIF/SCFV. |
1002783 |
02/07/2019 |
R$ 750,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR/SERVIR LANCHES AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS OFERTADAS PELO CRAS/PAIF/SCFV. |
1002784 |
02/07/2019 |
R$ 181,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR/SERVIR LANCHES AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS OFERTADAS PELO CRAS/PAIF/SCFV. |
1002785 |
02/07/2019 |
R$ 392,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR/SERVIR LANCHES AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS OFERTADAS PELO CRAS/PAIF/SCFV. |
1002786 |
02/07/2019 |
R$ 315,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS OFERTADAS PELO CRAS/PAIF/SCFV. |
1002788 |
02/07/2019 |
R$ 635,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS OFERTADAS PELO CRAS/PAIF/SCFV. |
1002789 |
02/07/2019 |
R$ 252,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS OFERTADAS PELO CRAS/PAIF/SCFV. |
1002790 |
02/07/2019 |
R$ 137,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAI DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS OFERTADAS PELO CRAS/PAIF/SCFV. |
1002791 |
02/07/2019 |
R$ 124,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS ALUNOS QUE REALIZARÃO O PROJETO EDUCAÇÃO PATRIMONIAL. |
1002792 |
02/07/2019 |
R$ 41,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS ALUNOS QUE REALIZARÃO O PROJETO EDUCAÇÃO PATRIMONIAL. |
1002793 |
02/07/2019 |
R$ 14,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS ALUNOS QUE REALIZARÃO O PROJETO EDUCAÇÃO PATRIMONIAL. |
1002794 |
02/07/2019 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
1002795 |
02/07/2019 |
R$ 850,00 |
|
| REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS RODOVIÁRIO P/ ATENDER OS ALUNOS DA ESCOLA M. Mª DE FÁTIMA BATISTA MATIAS EM EXCURSÃO PARA OURO PRETO/MG, CONFORME PREVISTO NO PROJETO PEDAGÓGICO. |
1002796 |
03/07/2019 |
R$ 5.700,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A EDUCAÇÃO INFANTIL. |
1002797 |
03/07/2019 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A EDUCAÇÃO INFANTIL. |
1002798 |
03/07/2019 |
R$ 285,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A EDUCAÇÃO INFANTIL. |
1002799 |
03/07/2019 |
R$ 197,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E EPI PARA ATENDER A EDUCAÇÃO INFANTIL. |
1002800 |
03/07/2019 |
R$ 111,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002801 |
03/07/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1002802 |
03/07/2019 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E EPI PARA ATENDER A DEMANDA DA GARAGEM MUNICIPAL. |
1002803 |
03/07/2019 |
R$ 767,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA GARAGEM MUNICIPAL. |
1002804 |
03/07/2019 |
R$ 163,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA GARAGEM MUNICIPAL. |
1002805 |
03/07/2019 |
R$ 164,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA GARAGEM MUNICIPAL. |
1002806 |
03/07/2019 |
R$ 219,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR/SERVIR LANCHES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CAD UNICO. |
1002807 |
03/07/2019 |
R$ 67,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR/SERVIR LANCHES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CAD UNICO. |
1002808 |
03/07/2019 |
R$ 71,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CAD UNICO. |
1002809 |
03/07/2019 |
R$ 14,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA. |
1002810 |
03/07/2019 |
R$ 442,40 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR/SERVIR LANCHES AOS PARTICIPANTES DA CONFRATERINIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS OFICINAS DA ZONA RURAL NOS DIAS 12, 16 E 18/07/2019 OFERTADA PELO CRAS/PAIF/SCFV. |
1002811 |
03/07/2019 |
R$ 55,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PSF BOA SORTE/CENTRO. |
1002812 |
03/07/2019 |
R$ 387,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO AGUA MINERAL PARA ATENDER AO PSF BOA SORTE/CENTRO. |
1002813 |
03/07/2019 |
R$ 44,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AO PSF BOA SORTE/CENTRO. |
1002814 |
03/07/2019 |
R$ 192,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E EPI PARA ATENDER AO PSF BOA SORTE/CENTRO. |
1002815 |
03/07/2019 |
R$ 282,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AO PSF BOA SORTE/CENTRO. |
1002816 |
03/07/2019 |
R$ 138,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PSF BOA SORTE/CENTRO. |
1002817 |
03/07/2019 |
R$ 208,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS PARA A CONTRIBUIÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DOS ESTUDANTES DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA - EFACIL. |
1002818 |
03/07/2019 |
R$ 473,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONTRIBUIÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DOS ESTUDANTES DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA - EFACIL. |
1002819 |
03/07/2019 |
R$ 691,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TRÓFEUS EM MADEIRA PARA ARTISTAS LOCAIS QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO CULTURAL QUARTA NA FEIRA. |
1002820 |
04/07/2019 |
R$ 392,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002821 |
04/07/2019 |
R$ 251,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PREDIO DA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002822 |
04/07/2019 |
R$ 57,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PREDIO DA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002823 |
04/07/2019 |
R$ 57,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AO PREDIO DA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002824 |
04/07/2019 |
R$ 91,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE PROJETO DE MURO PARA FECHAMENTO DE ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. |
1002825 |
04/07/2019 |
R$ 85,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REFERENTE A ART DE PROJETO DE SPDA DE ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. |
1002826 |
04/07/2019 |
R$ 85,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REFERENTE A ART DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, PROJETO ESTRUTURAL E ARQUITETÔNICO DA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA. |
1002827 |
04/07/2019 |
R$ 85,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PREDIO DA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002828 |
04/07/2019 |
R$ 93,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PSF PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO E PSF PEDRA DO GADO. |
1002829 |
04/07/2019 |
R$ 72,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CAPITAL. |
1002830 |
04/07/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1002831 |
04/07/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PSF PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO E PSF PEDRA DO GADO. |
1002832 |
04/07/2019 |
R$ 168,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PSF PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO E PSF PEDRA DO GADO. |
1002833 |
04/07/2019 |
R$ 65,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AO PSF PEDRA/D'AGUA LAGEDÃO E PSF PEDRA DO GADO. |
1002834 |
04/07/2019 |
R$ 117,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PSF PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO E PSF PEDRA DO GADO. |
1002835 |
04/07/2019 |
R$ 125,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PSF PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO E PSF PEDRA DO GADO. |
1002836 |
04/07/2019 |
R$ 31,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TFD Nº 144, CUJO BENEFICIÁRIO É O SR. SIDNEY NUNES BATISTA PARA PROCEDIMENTO MÉDICO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI. |
1002837 |
04/07/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TFD Nº 138 PARA PROCEDIMENTO MÉDICO DE ONCOLOGIA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI |
1002838 |
04/07/2019 |
R$ 208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DO GRUPO OPERATIVO "HIPERDIA" - COMUNIDADE DA LAGES NO DIA 15 DE JULHO DE 2019. |
1002839 |
04/07/2019 |
R$ 106,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL JUSCELINO KUBITSCHEK. |
1002840 |
05/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL JUSCELINO KUBITSCHEK. |
1002841 |
05/07/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DA COLUNA VERTEBRAL.. |
1002842 |
05/07/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA ACOLHIDA NA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE ITAIPÉ. PARA EXAME COM MÉDICO OTORRINO. |
1002843 |
05/07/2019 |
R$ 19,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VAIGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESEPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1002844 |
05/07/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE ARACAJÚ/SE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS NAQUELA CAPITAL. |
1002845 |
05/07/2019 |
R$ 702,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAIPÉ - MG, MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE GRADES, PORTÕES, CALHAS, CORRIMÃOS E MANUTENÇÃO EM TELHADO DE ZINCO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA. |
1002846 |
05/07/2019 |
R$ 5.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002847 |
05/07/2019 |
R$ 11,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1002848 |
05/07/2019 |
R$ 255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS. |
1002849 |
05/07/2019 |
R$ 491,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS. |
1002850 |
05/07/2019 |
R$ 571,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS. |
1002851 |
05/07/2019 |
R$ 1.430,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E EPI PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS. |
1002852 |
05/07/2019 |
R$ 567,50 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR/SERVIR LANCHES AOS PARTICIPANTES DA CONFRATERINIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS OFICINAS DA ZONA RURAL NOS DIAS 12, 16 E 18/07/2019 OFERTADA PELO CRAS/PAIF/SCFV. |
1002853 |
05/07/2019 |
R$ 99,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA GARAGEM MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1002854 |
05/07/2019 |
R$ 136,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA GARAGEM MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1002855 |
05/07/2019 |
R$ 112,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA GARAGEM MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1002856 |
05/07/2019 |
R$ 177,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DO PAEFI/CREAS. |
1002857 |
05/07/2019 |
R$ 27,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DO PAEFI/CREAS. |
1002858 |
05/07/2019 |
R$ 63,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DO PAEFI/CREAS. |
1002859 |
05/07/2019 |
R$ 53,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002860 |
05/07/2019 |
R$ 91,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002861 |
05/07/2019 |
R$ 134,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002862 |
05/07/2019 |
R$ 105,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002863 |
05/07/2019 |
R$ 67,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EPI PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002864 |
05/07/2019 |
R$ 84,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MANGUEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002865 |
05/07/2019 |
R$ 73,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MANGUEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002866 |
05/07/2019 |
R$ 139,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002867 |
05/07/2019 |
R$ 131,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA. |
1002868 |
05/07/2019 |
R$ 260,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA SHOW MUSICAL NO EVENTO CULTURAL QUADRILHA DA TERCEIRA IDADE. |
1002871 |
08/07/2019 |
R$ 232,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1002872 |
08/07/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1002873 |
08/07/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, Á CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1002874 |
08/07/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E FRALDAS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF´S. |
1002875 |
08/07/2019 |
R$ 8.933,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COM ROÇADAS EM MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. |
1002876 |
09/07/2019 |
R$ 835,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM,PARCELA DE ALIMENTAÇÃO,À CIDADE DE JEQUITINHONHA,P/ TRANSPORTAR DEPENDENTE QUÍMICO P/ TRATAMENTO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA JUNTAMENTE COM O ASSISTENTE SOCIAL ALEX E A PSICÓLOGA KLARICE. |
1002877 |
09/07/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, PARA ACOMPANHAR DEPENDENTE QUÍMICO PARA TRATAMENTO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA. |
1002878 |
09/07/2019 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, PARA ACOMPANHAR DEPENDENTE QUÍMICO PARA TRATAMENTO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA. |
1002879 |
09/07/2019 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CAPITAL. |
1002880 |
09/07/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE GUANHÃES PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). |
1002881 |
09/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE GUANHÃES/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). |
1002882 |
09/07/2019 |
R$ 390,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA COM O TEMA "REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA" E VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO NEILANDO PIMENTA. |
1002883 |
10/07/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR O PREFEITO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA COM O TEMA "REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA" E VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO NEILANDO PIMENTA. |
1002884 |
10/07/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PSF BOA SORTE/CENTRO. |
1002885 |
11/07/2019 |
R$ 72,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PSF BOA SORTE/CENTRO. |
1002886 |
11/07/2019 |
R$ 449,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PSF BOA SORTE/CENTRO. |
1002887 |
11/07/2019 |
R$ 283,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PSF BOA SORTE/CENTRO. |
1002888 |
11/07/2019 |
R$ 47,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1002889 |
11/07/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1002890 |
11/07/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSILIOS E EPI PARA MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002891 |
11/07/2019 |
R$ 422,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002892 |
11/07/2019 |
R$ 65,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002893 |
11/07/2019 |
R$ 314,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002894 |
11/07/2019 |
R$ 587,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. |
1002895 |
11/07/2019 |
R$ 22,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CAPITAL. |
1002896 |
12/07/2019 |
R$ 309,15 |
|
| VALOR QUE SSE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE GUANHÃES/MG, ONDE TRANSPORTOU PACIENTES QUE REALIZARAM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). |
1002897 |
12/07/2019 |
R$ 211,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1002898 |
12/07/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. |
1002899 |
12/07/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE GASTOS REFERENTE À CERTIDÃO EMITIDA PELO OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG. |
1002902 |
15/07/2019 |
R$ 26,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA DIRETORIA DE TRANSPORTES. |
1002903 |
15/07/2019 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1002904 |
16/07/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1002905 |
16/07/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, Á CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1002906 |
16/07/2019 |
R$ 468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1002907 |
17/07/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002908 |
18/07/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE GASTOS REFERENTES À VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA BUSCAR DOCUMENTOS NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. |
1002909 |
18/07/2019 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002910 |
18/07/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002911 |
18/07/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1002912 |
19/07/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1002913 |
19/07/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1002914 |
19/07/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DE CARTÃO DE PRODUTOR RURAL JUNTO À SECRETARIA DE FAZENDA DE MINAS GERAIS |
1002915 |
22/07/2019 |
R$ 18,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DE CARTÃO DE PRODUTOR RURAL JUNTO À SECRETARIA DE FAZENDA DE MINAS GERAIS. |
1002916 |
22/07/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1002917 |
22/07/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1002918 |
22/07/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1002919 |
22/07/2019 |
R$ 4.627,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002920 |
22/07/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1002921 |
22/07/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E EPI PARA ATENDER AO PRÉ ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ - PROINFANCIA. |
1002922 |
22/07/2019 |
R$ 773,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS PARA ATENDER AO PRÉ ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ - PROINFANCIA. |
1002923 |
22/07/2019 |
R$ 1.250,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS PARA ATENDER AO PRÉ ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ - PROINFANCIA. |
1002924 |
22/07/2019 |
R$ 543,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PRÉ ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ - PROINFANCIA. |
1002925 |
22/07/2019 |
R$ 43,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS (EPI) PARA AS SERVENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002926 |
22/07/2019 |
R$ 1.303,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS DE GAS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002927 |
22/07/2019 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE BARRO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS: HOMERO LUIZ, CLEMENTE DIAS, GERMANO BARBOSA E FELISBINO DUARTE. |
1002928 |
22/07/2019 |
R$ 651,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO ESTUDANTE. |
1002929 |
22/07/2019 |
R$ 241,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO ESTUDANTE. |
1002930 |
22/07/2019 |
R$ 2.351,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002931 |
22/07/2019 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002932 |
22/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1002933 |
22/07/2019 |
R$ 468,00 |
|
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL (COBERTURA COMPREENSIVA), COM ASSISTÊNCIA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, PARA VÉICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002934 |
22/07/2019 |
R$ 3.061,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE INHAPIM/MG, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - MG. |
1002936 |
23/07/2019 |
R$ 195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE INHAPIM/MG, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - MG. |
1002937 |
23/07/2019 |
R$ 195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE INHAPIM/MG, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - MG. |
1002938 |
23/07/2019 |
R$ 195,00 |
|
| REFERENTE A RESSARCIMENTOS DE VISTORIA, CONFORME CONTRATO 241017. |
1002939 |
23/07/2019 |
R$ 78,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CNPJ A1 PARA A SECRTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002940 |
22/07/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE APARELHOS/EQUIPAMENTOS DO SETOR DE FISIOTERAPIA. |
1002941 |
23/07/2019 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1002942 |
24/07/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002943 |
24/07/2019 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE INHAPIM/MG, PARA TRANSPORTAR MENBROS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - MG. |
1002944 |
24/07/2019 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL NEO. |
1002945 |
24/07/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1002946 |
25/07/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002947 |
25/07/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE SÃO VICENTE/SP, PARA TRANSPORTAR MUDANÇA DA SENHORA ROSILANE ALVES IGLESIAS. |
1002948 |
25/07/2019 |
R$ 468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CAPITAL. |
1002949 |
25/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS CONSULTÓRIOS MUNICIPAIS. |
1002950 |
25/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER AOS PARTICIPANTSE DO MINI CURSO EDUCAÇÃO PATRIMONIAL. |
1002951 |
25/07/2019 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER AO GRUPO OPERATIVO DE GESTANTES DOS PSF'S: CENTRO/PEDRA DO GADO E PEDRA D'AGUA. |
1002952 |
25/07/2019 |
R$ 272,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER AO PREDIO DA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002953 |
25/07/2019 |
R$ 91,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR LANCHES AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO DE REDE NO CREAS. |
1002954 |
25/07/2019 |
R$ 71,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O EVENTO CULTURAL QUARTA NA FEIRA. |
1002955 |
26/07/2019 |
R$ 59,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO (SACO ALVEJADO) PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA NA OFICIBA DE PINTURA ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. |
1002956 |
26/07/2019 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL, IRMÃ LUA. |
1002957 |
26/07/2019 |
R$ 164,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL, IRMÃ LUA. |
1002958 |
26/07/2019 |
R$ 737,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL, IRMÃ LUA. |
1002959 |
26/07/2019 |
R$ 321,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA GRUPO OPERATIVO HIPERTENSOS DOS PSF'S: CENTRO/PEDRA DO GADO E PEDRA D'AGUA. |
1002960 |
26/07/2019 |
R$ 64,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA GRUPO OPERATIVO HIPERTENSOS DOS PSF'S: CENTRO/PEDRA DO GADO E PEDRA D'AGUA PARA O DIA 31 DE JULHO DE 2019. |
1002961 |
26/07/2019 |
R$ 86,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1002962 |
26/07/2019 |
R$ 721,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1002963 |
26/07/2019 |
R$ 840,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1002964 |
26/07/2019 |
R$ 458,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1002965 |
26/07/2019 |
R$ 479,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002966 |
26/07/2019 |
R$ 1.398,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM REPAROS NOS PNEUS DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. |
1002967 |
26/07/2019 |
R$ 2.796,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002968 |
26/07/2019 |
R$ 3.215,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE IPATINGA/MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1002969 |
26/07/2019 |
R$ 100,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, PARA ACOMPANHAR O ALUNO ATHOS VIEIRA QUE REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO DE ITAIPÉ NA ETAPA ESTADUAL DO JEMG 2019. |
1002970 |
26/07/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE UBERLÂNCIA/MG, PARA ACOMPANHAR O ALUNO ATHOS VIEIRA QUE REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO DE ITAIPÉ NA ETAPA ESTADUAL DO JEMG 2019. |
1002971 |
26/07/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002972 |
26/07/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002973 |
26/07/2019 |
R$ 209,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA COM MÉDICO PNEUMOLOGISTA. |
1002974 |
26/07/2019 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL JUSCELINO KUBITSCHEK. |
1002975 |
26/07/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL NEO. |
1002976 |
29/07/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002977 |
29/07/2019 |
R$ 485,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE SÃO VICENTES/SP, TRANSPORTANDO MUDANÇA. |
1002978 |
29/07/2019 |
R$ 226,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1002979 |
29/07/2019 |
R$ 1.441,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A MULTAS E JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GPS, RELATIVA À COMPETÊNCIA 06/2019. |
1002980 |
29/07/2019 |
R$ 36,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE VIANA/ES, PARA BUSCAR MUDANÇA DA SENHORA MARIA DOS REIS FERNANDES ROSA. |
1002981 |
29/07/2019 |
R$ 364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS EM GARANTIA, PLACAS: QUC-4120 E QUC-4095, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002982 |
29/07/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EM GARANTIA DE FABRICA, PLACAS: QUC-4120 E QUC-4095, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002983 |
29/07/2019 |
R$ 570,74 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002984 |
29/07/2019 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002985 |
29/07/2019 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002986 |
29/07/2019 |
R$ 4.043,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002987 |
29/07/2019 |
R$ 3.234,70 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002988 |
29/07/2019 |
R$ 23.303,30 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002989 |
29/07/2019 |
R$ 6.730,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002990 |
29/07/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002991 |
29/07/2019 |
R$ 20.814,14 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002992 |
29/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002993 |
29/07/2019 |
R$ 3.206,77 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002994 |
29/07/2019 |
R$ 3.055,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002995 |
29/07/2019 |
R$ 2.864,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002996 |
29/07/2019 |
R$ 3.066,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002997 |
29/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002998 |
29/07/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002999 |
29/07/2019 |
R$ 5.553,31 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003000 |
29/07/2019 |
R$ 3.054,99 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003001 |
29/07/2019 |
R$ 5.284,56 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003002 |
29/07/2019 |
R$ 3.066,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003003 |
29/07/2019 |
R$ 19.230,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003004 |
29/07/2019 |
R$ 19.152,07 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003005 |
29/07/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003006 |
29/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003007 |
29/07/2019 |
R$ 4.714,28 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003008 |
29/07/2019 |
R$ 1.768,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003009 |
29/07/2019 |
R$ 1.467,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003010 |
29/07/2019 |
R$ 12.281,08 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003011 |
29/07/2019 |
R$ 1.945,87 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003012 |
29/07/2019 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003013 |
29/07/2019 |
R$ 1.297,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003014 |
29/07/2019 |
R$ 9.898,01 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003015 |
29/07/2019 |
R$ 20.167,38 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003016 |
29/07/2019 |
R$ 27.349,39 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003017 |
29/07/2019 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003018 |
29/07/2019 |
R$ 9.375,01 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003019 |
29/07/2019 |
R$ 11.303,73 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003020 |
29/07/2019 |
R$ 10.777,14 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003021 |
29/07/2019 |
R$ 9.081,13 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003022 |
29/07/2019 |
R$ 107.390,30 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003023 |
29/07/2019 |
R$ 5.306,44 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003024 |
29/07/2019 |
R$ 34.345,17 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003025 |
29/07/2019 |
R$ 37.099,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003026 |
29/07/2019 |
R$ 24.160,91 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003027 |
29/07/2019 |
R$ 1.602,48 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003028 |
29/07/2019 |
R$ 4.581,73 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003029 |
29/07/2019 |
R$ 26.425,46 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003030 |
29/07/2019 |
R$ 41.963,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003031 |
29/07/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003032 |
29/07/2019 |
R$ 4.590,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003033 |
29/07/2019 |
R$ 16.121,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003034 |
29/07/2019 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003035 |
29/07/2019 |
R$ 1.686,62 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003036 |
29/07/2019 |
R$ 12.399,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003037 |
29/07/2019 |
R$ 119.397,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003038 |
29/07/2019 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003039 |
29/07/2019 |
R$ 1.583,83 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003040 |
29/07/2019 |
R$ 103.259,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003041 |
29/07/2019 |
R$ 3.080,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003042 |
29/07/2019 |
R$ 111.665,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003043 |
29/07/2019 |
R$ 3.232,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003044 |
29/07/2019 |
R$ 23.173,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003045 |
29/07/2019 |
R$ 7.072,92 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003046 |
29/07/2019 |
R$ 13.605,33 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003047 |
29/07/2019 |
R$ 2.395,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003048 |
29/07/2019 |
R$ 1.123,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003049 |
29/07/2019 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003050 |
29/07/2019 |
R$ 27.998,48 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003051 |
29/07/2019 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003052 |
29/07/2019 |
R$ 3.870,72 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003053 |
29/07/2019 |
R$ 15.774,89 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003054 |
29/07/2019 |
R$ 2.637,85 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003055 |
29/07/2019 |
R$ 1.645,65 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003056 |
29/07/2019 |
R$ 6.461,09 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003057 |
29/07/2019 |
R$ 669,66 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003058 |
29/07/2019 |
R$ 2.783,20 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003059 |
29/07/2019 |
R$ 1.598,29 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003060 |
29/07/2019 |
R$ 8.490,79 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003061 |
29/07/2019 |
R$ 2.318,06 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003062 |
29/07/2019 |
R$ 386,34 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003063 |
29/07/2019 |
R$ 424,98 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003064 |
29/07/2019 |
R$ 1.304,85 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003065 |
29/07/2019 |
R$ 217,96 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003066 |
29/07/2019 |
R$ 656,77 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003067 |
29/07/2019 |
R$ 10.925,80 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003068 |
29/07/2019 |
R$ 1.350,63 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003069 |
29/07/2019 |
R$ 43.698,87 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003070 |
29/07/2019 |
R$ 15.984,06 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003071 |
29/07/2019 |
R$ 26.930,64 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003072 |
29/07/2019 |
R$ 672,67 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003073 |
29/07/2019 |
R$ 42.842,65 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003074 |
29/07/2019 |
R$ 5.419,67 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003075 |
29/07/2019 |
R$ 4.202,24 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003076 |
29/07/2019 |
R$ 768,41 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003077 |
29/07/2019 |
R$ 417,01 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003078 |
29/07/2019 |
R$ 5.595,36 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003079 |
29/07/2019 |
R$ 1.743,71 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003080 |
29/07/2019 |
R$ 3.007,17 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003081 |
29/07/2019 |
R$ 1.108,94 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003082 |
29/07/2019 |
R$ 3.598,29 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003083 |
29/07/2019 |
R$ 3.516,32 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003084 |
29/07/2019 |
R$ 7.773,68 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003085 |
29/07/2019 |
R$ 317,89 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003086 |
29/07/2019 |
R$ 181,75 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003087 |
29/07/2019 |
R$ 724,82 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003088 |
29/07/2019 |
R$ 487,69 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003089 |
29/07/2019 |
R$ 1.012,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1003090 |
29/07/2019 |
R$ 5.142,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. |
1003091 |
29/07/2019 |
R$ 112,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. |
1003092 |
29/07/2019 |
R$ 184,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. |
1003093 |
29/07/2019 |
R$ 588,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. |
1003094 |
29/07/2019 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003095 |
29/07/2019 |
R$ 11,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS REUNIÕES PEDAGOGICAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1003096 |
29/07/2019 |
R$ 348,80 |
|
| VALOR QUE SE MPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS REUNIÕES PEDAGOGICAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1003097 |
29/07/2019 |
R$ 147,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS REUNIÕES PEDAGOGICAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1003098 |
29/07/2019 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1003099 |
29/07/2019 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003100 |
29/07/2019 |
R$ 176,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003101 |
29/07/2019 |
R$ 1.145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PANELA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL HOMERO LUIZ. |
1003102 |
29/07/2019 |
R$ 136,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JARRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: HOMERO LUIZ, CLEMENTE DIAS, GERMANO BARBOSA, FELISBINO DUARTE, ANTONIO DOS SANTOS. |
1003103 |
29/07/2019 |
R$ 125,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL E PSF, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003104 |
29/07/2019 |
R$ 1.845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003105 |
29/07/2019 |
R$ 1.790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (TRATOR AGRÍCOLA) PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO/CAIXA - 877392 E CONTRATO 1061085-94, PROGRAMA: FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO. |
1003108 |
29/07/2019 |
R$ 114.393,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1003109 |
29/07/2019 |
R$ 2.917,74 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM CONCRETO PRE-FABRICADO PARA A REGULARIZAÇÃO DE AREA PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO BAIRRO SAO PEDRO NESTA CIDADE. |
1003110 |
29/07/2019 |
R$ 17.993,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PAEFI/CREAS. |
1003111 |
30/07/2019 |
R$ 19,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003112 |
30/07/2019 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ADIMAR VIANA COIMBRA, REFERENTE A AUXÍLIO PASSAGEM PARA A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PARA SOLUCIONAR QUESTÕES PESSOAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003113 |
30/07/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES AUTÔNOMOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
1003114 |
31/07/2019 |
R$ 627,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. |
1003115 |
31/07/2019 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. |
1003116 |
31/07/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. |
1003117 |
31/07/2019 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. |
1003118 |
31/07/2019 |
R$ 710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. |
1003119 |
31/07/2019 |
R$ 710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA GERALDO SILVA OLIVEIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003120 |
31/07/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CLEONICE APARECIDA DA SILVA SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA SUA FILHA KAROLINE GOMES DA SILVA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1003121 |
31/07/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FLAVIANA OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE DE SIDNEY NUNES BATISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003122 |
31/07/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE DE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003123 |
31/07/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE DE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003124 |
31/07/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ADRIANA RAMOS LUIZ, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME COM OFTALMOLOGISTA PARA NEDINA RAMOS LUIZ, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003125 |
31/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDILENE GONÇALVES BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003126 |
31/07/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDETE GOMES DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003127 |
31/07/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EVANDA LUCINDA DA CUNHA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ONCOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003128 |
31/07/2019 |
R$ 208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE LOURDES RAMOS PEREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO NETROLOGISTA DE GISELE PRATES PEREIRA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1003129 |
31/07/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCILENE RAMOS BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA ILZA MARIA RAMOS RIBEIRO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003130 |
31/07/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA APARECIDA CARDOSO ALVES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM EXAME DE ENDOCOSPIA PARA SAYONARA CARDOSO ALVES DA CRUZ NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003131 |
31/07/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANA PAULA DE OLIVEIRA LISBOA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM EXAME DE ENDOSCOPIA DE MARIA APARECIDA DA COSTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003132 |
31/07/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE RITA DE CÁSSIA COSTA AMARAL, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ORTOPEDISTA DE ISADORA AMARAL RODRIGUES, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1003133 |
31/07/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELIXNON LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE DE PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003134 |
31/07/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIVINO FERREIRA DE JESUS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO NEFROLOGISTA PARA ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1003135 |
31/07/2019 |
R$ 52,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIVINO FERREIRA DE JESUS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003136 |
31/07/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VIVIANE MARIA BATISTA DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM EXAME DE COLONOSCOPIA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003137 |
31/07/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DAS DORES RAMOS NUNES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARCELIO DE JESUS NA CIDADE DE TEÓFILLO OTONI/MG. |
1003138 |
31/07/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003139 |
31/07/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FRANCISCO JOSÉ COELHO NETO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA APARECIDA SOUZA RUAS COELHO, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003140 |
31/07/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDILENE FERREIRA DE SOUZA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA VANDERLEY DE ASSIS RAMOS FARIAS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003141 |
31/07/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELIANA SOUZA SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA PARA GERALDO PEREIRA DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003142 |
31/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTÔNIO FLÁVIO CARDOSO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO ONCOLOGISTA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1003143 |
31/07/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JAQUELINE RAMOS VIEIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO NEUROLOGISTA PARA THALES RODRIGUES SOARES, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1003144 |
31/07/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1003145 |
31/07/2019 |
R$ 231,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1003146 |
31/07/2019 |
R$ 358,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1003147 |
31/07/2019 |
R$ 93,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1003148 |
31/07/2019 |
R$ 441,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR. |
1003149 |
31/07/2019 |
R$ 504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003150 |
31/07/2019 |
R$ 1.176,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003151 |
31/07/2019 |
R$ 2.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1003152 |
31/07/2019 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003153 |
31/07/2019 |
R$ 1.064,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003154 |
31/07/2019 |
R$ 896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003155 |
31/07/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA SERVIR NA AULA INAUGURAL DO CURSO TECNICO EM AGROPECUARIA. |
1003156 |
31/07/2019 |
R$ 148,90 |
|
| VALOR UE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA SERVIR NA AULA INAUGURAL DO CURSO TECNICO EM AGROPECUARIA. |
1003157 |
31/07/2019 |
R$ 144,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE AGOSTO. |
1003158 |
31/07/2019 |
R$ 4.716,60 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE AGOSTO. |
1003159 |
31/07/2019 |
R$ 19.431,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE AGOSTO. |
1003160 |
31/07/2019 |
R$ 3.021,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE AGOSTO. |
1003161 |
31/07/2019 |
R$ 7.338,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL PRINCIPE DA PAZ - PROINFANCIA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS E DO DIA DO ESTUDANTE. |
1003162 |
31/07/2019 |
R$ 31,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL PRINCIPE DA PAZ - PROINFANCIA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS E DO DIA DO ESTUDANTE. |
1003163 |
31/07/2019 |
R$ 88,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL PRINCIPE DA PAZ - PROINFANCIA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS E DO DIA DO ESTUDANTE. |
1003164 |
31/07/2019 |
R$ 149,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE. |
1003165 |
31/07/2019 |
R$ 207,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REUNIÃO (03/08/2019 - SÁBADO) COM PROFESSORES NA ESCOLA MUN. Mª DE FATIMA, ABORDANDO A ORGANIZAÇÃO DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO. |
1003166 |
31/07/2019 |
R$ 322,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA SERVIR AO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA A "SALA DE ESPECIALISTAS" (PEDIATRA, PSIQUIATRA E CARDIOLOGISTA) NOS DIAS DE ATENDIMENTOS. |
1003167 |
31/07/2019 |
R$ 384,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA FUNCIONARIOS DURANTE OBRAS REFERENTES AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CORREGO MONTE ALTO. |
1003168 |
31/07/2019 |
R$ 432,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA LANCHES EM DIAS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS. |
1003169 |
31/07/2019 |
R$ 552,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E PERNOITES PARA ARQUITETOS DA AMUC POR OCASIÃO DE ANÁLISE TOPOGRAFICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMOS DE CORREGO LAGES. |
1003170 |
31/07/2019 |
R$ 248,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A JUROS POR DIFERENÇA PAGAMENTO DE GPS DO INSS. |
1003732 |
10/07/2019 |
R$ 3.561,93 |
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