| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO - CAPOEIRISTA. |
1003171 |
01/08/2019 |
R$ 1.796,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. |
1003172 |
01/08/2019 |
R$ 191.968,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003173 |
01/08/2019 |
R$ 24.106,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003174 |
01/08/2019 |
R$ 10.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS CREAS, PAIF E CRAS. |
1003175 |
01/08/2019 |
R$ 590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003176 |
01/08/2019 |
R$ 2.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA ATENDER A DEMANDA DO EVENTO CULTURAL QUARTA NA FEIRA E FESTIVIDADES REALIZADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNÍCIPIO. |
1003177 |
01/08/2019 |
R$ 8.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.... |
1003181 |
01/08/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, ACOMPANHANDO ADOLESCENTE E SUA GENITORA PARA PRESTAREM DEPOIMENTO JUNTO AO FÓRUM DA COMARCA. |
1003182 |
01/08/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APLICAÇÃO E CORREÇÃO DE TESTES PSICOLOGICOS AOS CANDIDATOS A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. |
1003183 |
01/08/2019 |
R$ 948,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM ATENDIMENTO AO MANDATO JUDICIAL DOS AUTOS N° 0012982.2018.8.13.0453, PARA A PACIENTE LUCÉLIA DOS SANTOS PASSOS. |
1003184 |
01/08/2019 |
R$ 7.249,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DEÍCOLA NEVES. |
1003185 |
01/08/2019 |
R$ 3.907,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA FANFARRA MUNICIPAL, PARA ATO CÍVICO, 07 DE SETEMBRO. |
1003186 |
01/08/2019 |
R$ 5.640,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF´S. |
1003187 |
01/08/2019 |
R$ 4.322,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE. |
1003188 |
01/08/2019 |
R$ 266,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1003189 |
01/08/2019 |
R$ 285,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA ATENDER O PREDIO DA PREFEITURA. |
1003190 |
01/08/2019 |
R$ 449,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA ATENDER O PREDIO DA PREFEITURA. |
1003191 |
01/08/2019 |
R$ 215,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER O PREDIO DA PREFEITURA. |
1003192 |
01/08/2019 |
R$ 224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, UTENSILIOS DOMESTICOS E EPI PARA ATENDER O PREDIO DA PREFEITURA. |
1003193 |
01/08/2019 |
R$ 555,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PREDIO DA PREFEITURA. |
1003194 |
01/08/2019 |
R$ 296,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PREDIO DA PREFEITURA. |
1003195 |
01/08/2019 |
R$ 270,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PREDIO DA PREFEITURA. |
1003196 |
01/08/2019 |
R$ 166,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS PERTENCES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1003197 |
01/08/2019 |
R$ 570,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS ESCOLAS PERTENCES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1003198 |
01/08/2019 |
R$ 2.879,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1003199 |
01/08/2019 |
R$ 523,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS PERTENCES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1003200 |
01/08/2019 |
R$ 86,00 |
|
| VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A REPASSE DO MAC (FAE/AIH) DO MÊS DE JULHO DE 2019. |
1003201 |
01/08/2019 |
R$ 29.145,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003202 |
01/08/2019 |
R$ 783,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIATAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, Á CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003205 |
02/08/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL NEO. |
1003206 |
02/08/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DE CARTÃO DE PRODUTOR RURAL JUNTO À SECRETARIA DE FAZENDA DE MINAS GERAIS. |
1003207 |
02/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE ITAIPÉ NA 13ª FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE MINAS GERAIS - AGRIMINAS. |
1003208 |
02/08/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003209 |
02/08/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE MURIAÉ/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA. |
1003210 |
02/08/2019 |
R$ 364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003211 |
02/08/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E FISIOTERAPIA. |
1003212 |
02/08/2019 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O SETOR DE FISIOTERAPIA. |
1003213 |
02/08/2019 |
R$ 179,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O SETOR DE FISIOTERAPIA. |
1003214 |
02/08/2019 |
R$ 171,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER O SETOR DE FISIOTERAPIA. |
1003215 |
02/08/2019 |
R$ 78,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSILIOS E EPI PARA ATENDER O SETOR DE FISIOTERAPIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003216 |
02/08/2019 |
R$ 300,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER O SETOR DE FISIOTERAPIA. |
1003217 |
02/08/2019 |
R$ 668,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER O SETOR DE FISIOTERAPIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003218 |
02/08/2019 |
R$ 587,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER O SETOR DE FISIOTERAPIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003219 |
02/08/2019 |
R$ 102,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. |
1003220 |
02/08/2019 |
R$ 78,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. |
1003221 |
02/08/2019 |
R$ 89,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. |
1003222 |
02/08/2019 |
R$ 58,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. |
1003223 |
02/08/2019 |
R$ 26,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. |
1003224 |
02/08/2019 |
R$ 61,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. |
1003225 |
02/08/2019 |
R$ 38,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. |
1003226 |
02/08/2019 |
R$ 4,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AMBULATORIO PARA OS PSF'S. |
1003227 |
02/08/2019 |
R$ 958,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO RAIO-X MUNICIPAL. |
1003228 |
02/08/2019 |
R$ 1.157,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1003229 |
02/08/2019 |
R$ 2.072,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1003230 |
02/08/2019 |
R$ 66,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1003231 |
02/08/2019 |
R$ 505,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) INSCRIÇÃO NO CURSO DE LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020. |
1003232 |
02/08/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR EMPREENDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA 13ª AGRIMINAS. |
1003235 |
05/08/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE OBRAS NA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. |
1003236 |
05/08/2019 |
R$ 351,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003237 |
05/08/2019 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADA NO CORREGO CASCALHO. |
1003238 |
05/08/2019 |
R$ 287,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADA NO CORREGO SANTA ROSA 2. |
1003239 |
05/08/2019 |
R$ 973,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA SECRETARIA E TAMPAS DE CANALETAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS. |
1003240 |
05/08/2019 |
R$ 606,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REJUNTE DE MEIOS-FIOS DE RUAS NO BAIRRO SÃO PEDRO. |
1003241 |
05/08/2019 |
R$ 198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA "QUARTA NA FEIRA COM ARTE". |
1003242 |
05/08/2019 |
R$ 232,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA "QUARTA NA FEIRA COM ARTE". |
1003243 |
05/08/2019 |
R$ 478,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE EPI PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003244 |
05/08/2019 |
R$ 50,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ASSUMIDAS PELO MUNICIPIO PARA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DA SELEÇÃO SUB-40 DE ITAIPÉ NO CAMPEONATO REGIONAL COPA UNIÃO DOS VALES. |
1003245 |
05/08/2019 |
R$ 2.332,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ENCOMENDAS USANDO O VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 160 FAN ESDI EM BENEFÍCIO DA ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNÍCIPIO. |
1003246 |
06/08/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ENCOMENDAS USANDO O VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 160 FAN ESDI EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003247 |
06/08/2019 |
R$ 600,00 |
|
| DIÁRIAS DE VIAGEM,À CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE ITAIPÉ NA 13ª FEIRA DE AGRICULTURA DE MINAS GERAIS-AGRIMINAS E VISITA À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E GABINETE DO DEP. NEILANDO E VISITA A COPASA. |
1003248 |
06/08/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1003249 |
06/08/2019 |
R$ 266,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003250 |
06/08/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FÁBIO JÚNIOR INÁCIO DA COSTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MÉDICO COM CIRURGIÃO PEDIÁTRICO PARA SEU FILHO BRENO JÚNIOR DA CRUZ INÁCIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003251 |
06/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ONCOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003252 |
06/08/2019 |
R$ 156,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003253 |
06/08/2019 |
R$ 265,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003254 |
06/08/2019 |
R$ 252,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMETNO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE GUANHÃES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). |
1003255 |
06/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS. |
1003256 |
06/08/2019 |
R$ 1.028,50 |
|
| VALOR QYE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE GUANHÃES/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). |
1003257 |
06/08/2019 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL NEO. |
1003258 |
06/08/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA II. |
1003259 |
06/08/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CLÍNICA ARTICULAR. |
1003260 |
06/08/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA EVENTO CUTURAL QUARTA NA FEIRA. |
1003261 |
07/08/2019 |
R$ 348,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL, IRMÃ LUA. |
1003262 |
07/08/2019 |
R$ 332,61 |
|
| VALOR QUE SE A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL, IRMÃ LUA. |
1003263 |
07/08/2019 |
R$ 763,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL, IRMÃ LUA. |
1003264 |
07/08/2019 |
R$ 103,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL, IRMÃ LUA. |
1003265 |
07/08/2019 |
R$ 119,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SODA CAUSTICA PARA DESENTUPIR BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DOS SANTOS. |
1003266 |
07/08/2019 |
R$ 76,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO NEO. |
1003267 |
07/08/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA SHOW MUSICAL NO EVENTO CULTURAL QUADRILHA DO CÓRREGO LAJES. |
1003268 |
07/08/2019 |
R$ 172,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPCIALIZADO. |
1003269 |
08/08/2019 |
R$ 143,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAO REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003270 |
08/08/2019 |
R$ 110,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE MURIAÉ/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA. |
1003271 |
08/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL NEO. |
1003272 |
08/08/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPEIALIZADO. |
1003273 |
08/08/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CLÍNICA ARTICULAR. |
1003274 |
08/08/2019 |
R$ 50,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA BUSCAR OS EMPREENDIMENTOS DE PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO UTILIZADOS NA 13ª AGRIMINAS. |
1003275 |
08/08/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003276 |
08/08/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. |
1003277 |
08/08/2019 |
R$ 145,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL PRINCIPE DA PAZ - PROINFANCIA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE. |
1003278 |
08/08/2019 |
R$ 63,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL PRINCIPE DA PAZ - PROINFANCIA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE. |
1003279 |
08/08/2019 |
R$ 149,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE. |
1003280 |
08/08/2019 |
R$ 36,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETONA E ALGODÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE. |
1003281 |
08/08/2019 |
R$ 18,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL PRINCIPE DA PAZ - PROINFANCIA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE. |
1003282 |
08/08/2019 |
R$ 39,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003283 |
08/08/2019 |
R$ 107,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003284 |
08/08/2019 |
R$ 98,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003285 |
08/08/2019 |
R$ 106,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003286 |
08/08/2019 |
R$ 151,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003287 |
08/08/2019 |
R$ 11,20 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL REGULADOR DE GÁS COMPLETO PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL. |
1003288 |
08/08/2019 |
R$ 16,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDES PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL. |
1003289 |
08/08/2019 |
R$ 38,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS (EPI) PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL. |
1003290 |
08/08/2019 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003291 |
08/08/2019 |
R$ 67,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COM ROÇADAS EM MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. |
1003292 |
08/08/2019 |
R$ 335,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAIPÉ - MG (DESFILE CÍVICO 07 DE SETEMBRO). |
1003293 |
08/08/2019 |
R$ 7.876,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003294 |
08/08/2019 |
R$ 28,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003295 |
08/08/2019 |
R$ 1.225,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
1003296 |
08/08/2019 |
R$ 1.799,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS - COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS E DIA DO ESTUDANTE. |
1003297 |
08/08/2019 |
R$ 1.034,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LOA - LEI ORÇAMETÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020 OFERTADO PELA AMM. |
1003298 |
09/08/2019 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS. |
1003299 |
09/08/2019 |
R$ 1.612,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTE DIAS E A ESCOLA MUNICIPAL GERMANO BARBOSA - PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO ESTUDANTE |
1003300 |
09/08/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS. |
1003301 |
09/08/2019 |
R$ 345,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS - PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO ESTUDANTE. |
1003302 |
09/08/2019 |
R$ 177,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS - PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO ESTUDANTE. |
1003303 |
09/08/2019 |
R$ 575,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TAXISTA NO TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1003304 |
09/08/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCINÉIA XAVIER RAMOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE KLEBER XAVIER LIMA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1003305 |
09/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
| UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS: Mª DE FATIMA BATISTA MATIAS, HOMERO LUIZ, CLEMENTE DIAS, GERMANO BARBOSA, FELISBINO DUARTE, ANTONIO INACIO, ANTONIO DOS SANTOS, PROINFÂNCIA E SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1003306 |
09/08/2019 |
R$ 471,45 |
|
| UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS: Mª DE FATIMA BATISTA MATIAS, HOMERO LUIZ, CLEMENTE DIAS, GERMANO BARBOSA, FELISBINO DUARTE, ANTONIO INACIO, ANTONIO DOS SANTOS, PROINFÂNCIA E SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1003307 |
09/08/2019 |
R$ 671,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANELAS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS. |
1003308 |
09/08/2019 |
R$ 589,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - CRIANÇAS NO SAÚDE DA ESCOLA. |
1003309 |
09/08/2019 |
R$ 4.425,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO À REALIZAÇÃO DE ENSAIOS COREOGRÁFICOS |
1003310 |
09/08/2019 |
R$ 955,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMETNAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003311 |
12/08/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003312 |
12/08/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ONDE REPRESENTOU O MUNICÍPIO DE ITAIPÉ NA 13ª FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE MINAS GERAIS - AGRIMINAS. |
1003313 |
12/08/2019 |
R$ 271,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMETO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003314 |
12/08/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1003315 |
12/08/2019 |
R$ 8.703,98 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SUAS-MG E CAPACITAÇÃO SOBRE TRABALHOS COM FAMÍLIAS NO CRAS. |
1003316 |
13/08/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE TRABALHOS COM FAMÍLIAS NO CRAS. |
1003317 |
13/08/2019 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SUAS - MG. |
1003318 |
13/08/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE TRABALHOS COM FAMÍLIAS NO CRAS. |
1003319 |
13/08/2019 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DE CARTÃO DE PRODUTOR RURAL JUNTO À SECRETARIA DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. |
1003320 |
13/08/2019 |
R$ 15,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AIDANTAMENETO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA II. |
1003321 |
13/08/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS DE CARTÃO DE PRODUTOR RURAL NA SECRETARIA DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. |
1003322 |
13/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003323 |
13/08/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003324 |
13/08/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADO EM TÉCNICA DE AGRONOMIA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO ENSINO PÚBLICO. |
1003325 |
14/08/2019 |
R$ 6.995,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003327 |
14/08/2019 |
R$ 205,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA EM ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA II. |
1003328 |
14/08/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003329 |
14/08/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA II. |
1003330 |
14/08/2019 |
R$ 147,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO ENCONTRO DE PREFEITOS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 29/08/2019. |
1003331 |
15/08/2019 |
R$ 397,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1003332 |
15/08/2019 |
R$ 8.012,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA EM ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA II. |
1003333 |
15/08/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003334 |
15/08/2019 |
R$ 65,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE, ONDE REPRESENTOU O MUNICÍPIO NA 13ª FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE MINAS GERAIS - AGRIMINAS E VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, DEPUTADO NEILANDO E COPASA. |
1003335 |
15/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003336 |
16/08/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ONDE PARTICIPOU DE CURSO SOBRE LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PROMOVIDO PELA AMM. |
1003337 |
16/08/2019 |
R$ 251,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE PADRE PARAÍSO/MG, ONDE ESTEVE EM CAPACITAÇÃO SOBRE VIGILÂNCIA DE VIOLÊNCIAS. |
1003338 |
16/08/2019 |
R$ 26,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE PADRE PARAÍSO/MG, ONDE ESTEVE EM CAPACITAÇÃO SOBRE VIGILÂNCIA DE VIOLÊNCIAS. |
1003339 |
16/08/2019 |
R$ 21,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003340 |
16/08/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003341 |
16/08/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE PADRE PARAÍSO/MG, ONDE ESTEVE EM CAPACITAÇÃO SOBRE VIGILÂNCIA DE VIOLÊNCIAS. |
1003342 |
19/08/2019 |
R$ 31,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003343 |
19/08/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1003344 |
19/08/2019 |
R$ 14,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003345 |
19/08/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003346 |
19/08/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1003347 |
19/08/2019 |
R$ 7.280,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA - EFACIL. |
1003348 |
19/08/2019 |
R$ 351,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA - EFACIL. |
1003349 |
19/08/2019 |
R$ 351,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA - EFACIL. |
1003350 |
19/08/2019 |
R$ 520,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (PREFEITURA). |
1003351 |
19/08/2019 |
R$ 53,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA CAFÉ DO GRUPO OPERATIVO GESTANTE PARA O DIA 22 DE AGOSTO DOS PSFs PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO E PSF PEDRA DO GADO. |
1003352 |
19/08/2019 |
R$ 49,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL MARTINZÃO E DA QUADRA POLIESPORTIVA - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - FUNTUR. |
1003353 |
19/08/2019 |
R$ 67,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL MARTINZÃO E DA QUADRA POLIESPORTIVA - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - FUNTUR. |
1003354 |
19/08/2019 |
R$ 58,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003355 |
20/08/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA II. |
1003356 |
21/08/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRA DE VIAGEM, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA EXAME DE RADIOGRAFIA NO HOSPITAL DR. RAIMUNDO GOBIRA. |
1003357 |
21/08/2019 |
R$ 91,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003358 |
21/08/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURAS PARA ATENDER AOS PSF'S. |
1003359 |
22/08/2019 |
R$ 328,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003360 |
22/08/2019 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA II. |
1003361 |
22/08/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003362 |
23/08/2019 |
R$ 134,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RFEPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ONDE PARTICIPOU DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SUAS-MG. |
1003363 |
23/08/2019 |
R$ 23,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MANUTENÇÃO DA GELADEIRA DA GARAGEM MUNICIPAL. |
1003364 |
26/08/2019 |
R$ 174,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. |
1003365 |
26/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR |
1003366 |
26/08/2019 |
R$ 22,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. |
1003367 |
26/08/2019 |
R$ 47,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPOTARIA NOS BANCOS (ASSENTOS) DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003368 |
26/08/2019 |
R$ 2.496,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. |
1003369 |
26/08/2019 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. |
1003370 |
26/08/2019 |
R$ 35,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. |
1003371 |
26/08/2019 |
R$ 44,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. |
1003372 |
26/08/2019 |
R$ 10,75 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: GEOVANA NESTOR E ACOMPANHANTE |
1003373 |
26/08/2019 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE:FERNANDA VIEIRA DOS SANTOS E PEDRO VIEIRA RIBEIRO. |
1003374 |
26/08/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. COMPROVANTES EM ANEXO. |
1003375 |
26/08/2019 |
R$ 185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL, IRMÃ LUA. |
1003376 |
26/08/2019 |
R$ 140,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL, IRMÃ LUA. |
1003377 |
26/08/2019 |
R$ 751,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL, IRMÃ LUA. |
1003378 |
26/08/2019 |
R$ 175,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL, IRMÃ LUA. |
1003379 |
26/08/2019 |
R$ 32,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL. |
1003380 |
26/08/2019 |
R$ 117,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL. |
1003381 |
26/08/2019 |
R$ 224,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL. |
1003382 |
26/08/2019 |
R$ 177,20 |
|
| REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DO REGISTRO DE VEÍCULO PLACA HLF 5032. |
1003383 |
26/08/2019 |
R$ 176,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR/SERVIR LANCHES AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E VINCULOS CRAS/SCFV. |
1003384 |
26/08/2019 |
R$ 249,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR/SERVIR LANCHES AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E VINCULOS CRAS/SCFV. |
1003385 |
26/08/2019 |
R$ 133,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR/SERVIR LANCHES AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E VINCULOS CRAS/SCFV. |
1003386 |
26/08/2019 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR/SERVIR LANCHES AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E VINCULOS CRAS/SCFV. |
1003387 |
26/08/2019 |
R$ 259,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE EM REUNIÃO COM TODA A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003388 |
26/08/2019 |
R$ 79,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA FAZER TREINAMENTO DE PESQUISA DE LARVARIA DO AEDES AEGYPTI NO LABORATÓRIO DA MACRORREGIONAL ALTINO BARBOSA. |
1003389 |
26/08/2019 |
R$ 442,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR/SERVIR LANCHES AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E VINCULOS CRAS/SCFV. |
1003390 |
26/08/2019 |
R$ 853,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR/SERVIR LANCHE AOS PARTICIPANTES DA 8ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE ACONTECERÁ EM 29 DE AGOSTO. |
1003391 |
26/08/2019 |
R$ 245,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR/SERVIR LANCHE AOS PARTICIPANTES DA 8ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE ACONTECERÁ EM 29 DE AGOSTO. |
1003392 |
26/08/2019 |
R$ 1.423,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS D VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE TRABALHOS COM FAMÍLIAS NO CRAS. |
1003393 |
26/08/2019 |
R$ 330,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS D VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE TRABALHOS COM FAMÍLIAS NO CRAS. |
1003394 |
26/08/2019 |
R$ 337,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR/SERVIR LANCHE AOS PARTICIPANTES DA 8ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE ACONTECERÁ EM 29 DE AGOSTO/2019. |
1003395 |
26/08/2019 |
R$ 68,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR/SERVIR LANCHE AOS PARTICIPANTES DA 8ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE ACONTECERÁ EM 29 DE AGOSTO/2019. |
1003396 |
26/08/2019 |
R$ 216,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR/SERVIR LANCHE AOS PARTICIPANTES DA 8ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE ACONTECERÁ EM 29 DE AGOSTO/2019. |
1003397 |
26/08/2019 |
R$ 168,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DA 8ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE ACONTECERÁ EM 29 DE AGOSTO/2019. |
1003398 |
26/08/2019 |
R$ 7,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DA 8ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE ACONTECERÁ EM 29 DE AGOSTO/2019. |
1003399 |
26/08/2019 |
R$ 53,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS DO FUTURO, VISITAR A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO BDMG. |
1003400 |
26/08/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRANSPORTAR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS DO FUTURO, VISITAR A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO BDMG. |
1003401 |
26/08/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DA 8ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE ACONTECERÁ EM 29 DE AGOSTO/2019. |
1003402 |
26/08/2019 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA 8ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE ACONTECERÁ EM 29 DE AGOSTO/2019. |
1003403 |
26/08/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A REALIZAÇÃO DA 8ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE ACONTECERÁ EM 29 DE AGOSTO/2019. |
1003404 |
26/08/2019 |
R$ 752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003405 |
27/08/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003406 |
27/08/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, PARA TRANSPORTAR DEPENDENTE QUÍMICO PARA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO NA COMUNIDADE TERAPÉUTICA. |
1003407 |
27/08/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, PARA ACOMPANHAR DEPENDENTE QUÍMICO PARA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO NA COMUNIDADE TERAPÉUTICA. |
1003408 |
27/08/2019 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003409 |
27/08/2019 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003410 |
27/08/2019 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003411 |
27/08/2019 |
R$ 4.043,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003412 |
27/08/2019 |
R$ 3.234,70 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003413 |
27/08/2019 |
R$ 23.403,10 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003414 |
27/08/2019 |
R$ 7.229,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003415 |
27/08/2019 |
R$ 1.596,39 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003416 |
27/08/2019 |
R$ 20.148,66 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003417 |
27/08/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003418 |
27/08/2019 |
R$ 3.206,77 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003419 |
27/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003420 |
27/08/2019 |
R$ 3.055,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003421 |
27/08/2019 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003422 |
27/08/2019 |
R$ 3.066,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003423 |
27/08/2019 |
R$ 399,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003424 |
27/08/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003425 |
27/08/2019 |
R$ 5.652,31 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003426 |
27/08/2019 |
R$ 3.054,99 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003427 |
27/08/2019 |
R$ 4.251,94 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003428 |
27/08/2019 |
R$ 3.066,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003429 |
27/08/2019 |
R$ 18.842,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003430 |
27/08/2019 |
R$ 17.675,75 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003431 |
27/08/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003432 |
27/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003433 |
27/08/2019 |
R$ 5.047,61 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003434 |
27/08/2019 |
R$ 1.768,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003435 |
27/08/2019 |
R$ 1.485,02 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003436 |
27/08/2019 |
R$ 14.474,61 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003437 |
27/08/2019 |
R$ 1.945,87 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003438 |
27/08/2019 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003439 |
27/08/2019 |
R$ 2.844,30 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003440 |
27/08/2019 |
R$ 7.707,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003441 |
27/08/2019 |
R$ 13.021,13 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003442 |
27/08/2019 |
R$ 22.690,34 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003443 |
27/08/2019 |
R$ 8.681,57 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003444 |
27/08/2019 |
R$ 12.844,82 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003445 |
27/08/2019 |
R$ 8.763,52 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003446 |
27/08/2019 |
R$ 6.014,52 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003447 |
27/08/2019 |
R$ 9.661,44 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003448 |
27/08/2019 |
R$ 4.740,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003449 |
27/08/2019 |
R$ 28.916,67 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003450 |
27/08/2019 |
R$ 21.268,94 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003451 |
27/08/2019 |
R$ 4.245,54 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003452 |
27/08/2019 |
R$ 34.086,24 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003453 |
27/08/2019 |
R$ 88.146,44 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003454 |
27/08/2019 |
R$ 1.796,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003455 |
27/08/2019 |
R$ 3.784,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003456 |
27/08/2019 |
R$ 25.205,17 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003457 |
27/08/2019 |
R$ 34.738,99 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003458 |
27/08/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003459 |
27/08/2019 |
R$ 4.950,08 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003460 |
27/08/2019 |
R$ 16.823,79 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003461 |
27/08/2019 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003462 |
27/08/2019 |
R$ 1.920,57 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003463 |
27/08/2019 |
R$ 1.768,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003464 |
27/08/2019 |
R$ 6.373,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003465 |
27/08/2019 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003466 |
27/08/2019 |
R$ 1.655,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003467 |
27/08/2019 |
R$ 11.139,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003468 |
27/08/2019 |
R$ 111.225,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003469 |
27/08/2019 |
R$ 3.080,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003470 |
27/08/2019 |
R$ 114.840,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003471 |
27/08/2019 |
R$ 115.323,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003472 |
27/08/2019 |
R$ 2.999,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003473 |
27/08/2019 |
R$ 25.076,81 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003474 |
27/08/2019 |
R$ 6.289,52 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003475 |
27/08/2019 |
R$ 14.716,52 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003476 |
27/08/2019 |
R$ 2.395,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003477 |
27/08/2019 |
R$ 1.123,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003478 |
27/08/2019 |
R$ 2.545,83 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003479 |
27/08/2019 |
R$ 25.589,95 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003480 |
27/08/2019 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003481 |
27/08/2019 |
R$ 3.870,72 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003482 |
27/08/2019 |
R$ 15.068,22 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003483 |
27/08/2019 |
R$ 2.637,85 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003484 |
27/08/2019 |
R$ 1.645,65 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003485 |
27/08/2019 |
R$ 6.417,50 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003486 |
27/08/2019 |
R$ 669,66 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003487 |
27/08/2019 |
R$ 2.565,06 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003488 |
27/08/2019 |
R$ 1.598,29 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003489 |
27/08/2019 |
R$ 8.096,13 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003490 |
27/08/2019 |
R$ 2.897,57 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003491 |
27/08/2019 |
R$ 386,34 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003492 |
27/08/2019 |
R$ 424,98 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003493 |
27/08/2019 |
R$ 1.046,22 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003494 |
27/08/2019 |
R$ 217,96 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003495 |
27/08/2019 |
R$ 874,73 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003496 |
27/08/2019 |
R$ 7.865,37 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003497 |
27/08/2019 |
R$ 1.088,06 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003498 |
27/08/2019 |
R$ 38.528,54 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003499 |
27/08/2019 |
R$ 762,87 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003500 |
27/08/2019 |
R$ 14.945,68 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003501 |
27/08/2019 |
R$ 2.349,58 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003502 |
27/08/2019 |
R$ 672,67 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003503 |
27/08/2019 |
R$ 25.177,66 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003504 |
27/08/2019 |
R$ 44.789,70 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003505 |
27/08/2019 |
R$ 5.694,12 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003506 |
27/08/2019 |
R$ 4.084,43 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003507 |
27/08/2019 |
R$ 768,41 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003508 |
27/08/2019 |
R$ 417,01 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003509 |
27/08/2019 |
R$ 5.390,16 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003510 |
27/08/2019 |
R$ 1.812,07 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003511 |
27/08/2019 |
R$ 6.293,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003512 |
27/08/2019 |
R$ 17.000,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003513 |
27/08/2019 |
R$ 18.394,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003514 |
27/08/2019 |
R$ 3.576,18 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003515 |
27/08/2019 |
R$ 21.817,74 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003516 |
27/08/2019 |
R$ 2.212,17 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003517 |
27/08/2019 |
R$ 500,11 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003518 |
27/08/2019 |
R$ 708,38 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003519 |
27/08/2019 |
R$ 3.975,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA PACIENTES ONCOLOGICOS VISANDO A SUPLEMENTAÇÃO NUCTRICIONAL DOS MESMOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003520 |
28/08/2019 |
R$ 1.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA CRIANÇAS COM INTOLERANCIA A LACTOSE VISANDO A SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL DOS MESMOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003521 |
28/08/2019 |
R$ 999,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA 8ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003522 |
28/08/2019 |
R$ 1.307,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER CRIANÇA PREMATURA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1003523 |
28/08/2019 |
R$ 266,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR/SERVIR LANCHE AOS PARTICIPANTES DA 8ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE ACONTECERÁ EM 29 DE AGOSTO/2019. |
1003524 |
28/08/2019 |
R$ 221,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENETO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003525 |
28/08/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CARLOS CHAGAS/MG, PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL LOURENÇO WESTIN. |
1003526 |
28/08/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDINMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DOS OLHOS. |
1003527 |
28/08/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003528 |
28/08/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003529 |
28/08/2019 |
R$ 24.705,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF´S. |
1003530 |
28/08/2019 |
R$ 3.908,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PSF PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO E PSF PEDRA DO GADO. |
1003531 |
28/08/2019 |
R$ 134,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1003532 |
28/08/2019 |
R$ 5.003,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1003533 |
28/08/2019 |
R$ 1.335,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PSF PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO E PSF PEDRA DO GADO. |
1003534 |
28/08/2019 |
R$ 337,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PSF PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO E PSF PEDRA DO GADO. |
1003535 |
28/08/2019 |
R$ 134,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AO PSF PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO E PSF PEDRA DO GADO. |
1003536 |
28/08/2019 |
R$ 384,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003537 |
28/08/2019 |
R$ 2.817,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003538 |
28/08/2019 |
R$ 1.543,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AO PSF PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO E PSF PEDRA DO GADO. |
1003539 |
28/08/2019 |
R$ 752,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. |
1003540 |
28/08/2019 |
R$ 317,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AO PSF PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO E PSF PEDRA DO GADO. |
1003541 |
28/08/2019 |
R$ 317,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003542 |
28/08/2019 |
R$ 1.148,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AO PSF PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO E PSF PEDRA DO GADO. |
1003543 |
28/08/2019 |
R$ 233,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS (DESFILE CÍVICO 07 DE SETEMBRO). |
1003544 |
29/08/2019 |
R$ 4.113,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AO LABORATORIO E RAIO X. |
1003545 |
28/08/2019 |
R$ 247,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AO LABORATORIO E RAIO X. |
1003546 |
28/08/2019 |
R$ 202,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AO LABORATORIO E RAIO X. |
1003547 |
28/08/2019 |
R$ 175,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AO LABORATORIO E RAIO X. |
1003548 |
28/08/2019 |
R$ 172,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA ATENDER AO PRÉ ESCOLAR MUNICIPAL PRINCIPE DA PAZ - PROINFANCIA. |
1003549 |
28/08/2019 |
R$ 265,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR/SERVIR LANCHE AOS PARTICIPANTES DA 8ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE ACONTECERÁ EM 29 DE AGOSTO/2019. |
1003550 |
28/08/2019 |
R$ 83,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF'S. |
1003551 |
28/08/2019 |
R$ 2.226,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DURANTE O CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL - FUNTUR. |
1003552 |
28/08/2019 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. |
1003553 |
29/08/2019 |
R$ 6.290,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. |
1003554 |
29/08/2019 |
R$ 19.611,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. |
1003555 |
29/08/2019 |
R$ 4.077,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. |
1003556 |
29/08/2019 |
R$ 7.814,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CARLOS CHAGAS/MG, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA MÉDICA NO HOSPITAL LOURENÇO WESTIN. |
1003557 |
29/08/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA II. |
1003558 |
29/08/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. |
1003559 |
29/08/2019 |
R$ 241,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. |
1003560 |
29/08/2019 |
R$ 89,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA. |
1003561 |
29/08/2019 |
R$ 343,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA. |
1003562 |
29/08/2019 |
R$ 449,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA. |
1003563 |
29/08/2019 |
R$ 215,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA. |
1003564 |
29/08/2019 |
R$ 224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA. |
1003565 |
29/08/2019 |
R$ 126,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA. |
1003566 |
29/08/2019 |
R$ 358,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA. |
1003567 |
29/08/2019 |
R$ 255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA. |
1003568 |
29/08/2019 |
R$ 248,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003569 |
29/08/2019 |
R$ 76,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003570 |
29/08/2019 |
R$ 58,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003571 |
29/08/2019 |
R$ 51,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1003572 |
30/08/2019 |
R$ 2.828,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ISQUEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1003573 |
30/08/2019 |
R$ 654,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DECARTAVEIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1003574 |
30/08/2019 |
R$ 952,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DECARTAVEIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1003575 |
30/08/2019 |
R$ 293,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003576 |
30/08/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AOS ALUNOS PARTICIPANTES DA FANFARRA DE ITAIPÉ, NO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO. |
1003577 |
30/08/2019 |
R$ 399,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA DE DEMARCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO. |
1003578 |
30/08/2019 |
R$ 349,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR/SERVIR LANCHES AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO - CRAS/SCFV. |
1003579 |
30/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR/SERVIR LANCHES AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO - CRAS/SCFV. |
1003580 |
30/08/2019 |
R$ 35,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR/SERVIR LANCHES AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO - CRAS/SCFV. |
1003581 |
30/08/2019 |
R$ 369,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR. |
1003582 |
30/08/2019 |
R$ 476,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003583 |
30/08/2019 |
R$ 1.204,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003584 |
30/08/2019 |
R$ 2.604,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS CONFECÇOES DE MATERIAIS, FIGURINOS E ORNAMENTAÇOES DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003586 |
30/08/2019 |
R$ 8.855,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1003588 |
30/08/2019 |
R$ 1.176,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003589 |
30/08/2019 |
R$ 1.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003590 |
30/08/2019 |
R$ 924,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003591 |
30/08/2019 |
R$ 1.512,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA FUNCIONARIOS DURANTE OBRAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO CORREGO DO CHIFRE E REPAROS DO CAMPO DE FUTEBOL DO CORREGO LAGES. |
1003592 |
30/08/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA DIA DE PROCESSO LICITATORIO. |
1003593 |
30/08/2019 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA E PERNOITES PARA O MOTORISTA DA AMUC QUE PARTICIPARÁ DA LIMPEZA DA CIDADE NO PERIODO DE 02 A 04 DE SETEMBRO. |
1003594 |
30/08/2019 |
R$ 196,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DO REFIS A POPULAÇÃO ITAIPEENSE. |
1003595 |
30/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. OBS: RECIBO ENTREGUE AO SETOR DE CONTABILIDADE EM 30/08/2019. |
1003596 |
30/08/2019 |
R$ 504,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MORTADELA PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO. |
1003597 |
30/08/2019 |
R$ 367,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATO DO CARRO DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO E CONVITE A POPULAÇÃO PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO. |
1003598 |
30/08/2019 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MORTADELA PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO. |
1003599 |
30/08/2019 |
R$ 423,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO Nº 229/2013, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO. |
1003804 |
22/08/2019 |
R$ 6.110,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A JUROS POR DIFERENÇA PAGAMENTO DE GPS DO INSS. |
1004043 |
09/08/2019 |
R$ 4.240,03 |
|