| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA ATENDER A DEMANDA DO EVENTO CULTURAL QUARTA NA FEIRA E DESFILE CÍVICO 07 DE SETEMBRO. |
1003600 |
02/09/2019 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DO GOVERNO FEDERAL. |
1003601 |
02/09/2019 |
R$ 1.440,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO E REGISTRO PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2019, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM AS ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPÁL DE |
1003602 |
02/09/2019 |
R$ 1.755,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003603 |
02/09/2019 |
R$ 196.608,14 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003604 |
02/09/2019 |
R$ 34.048,81 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1003605 |
02/09/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR LETRISTA PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. |
1003606 |
02/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR LETRISTA PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. |
1003607 |
02/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| vALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE PALCO PARA DESFILE CÍVICO DAS ESCOLAS DO MUNÍCIPIO EM 07/09/2019. |
1003608 |
02/09/2019 |
R$ 1.990,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO EM EVENTOS QUE SERÃO PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. |
1003609 |
02/09/2019 |
R$ 6.123,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA OTOMED. |
1003616 |
02/09/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRODUTORA MUSICAL QUE DETENHA EXCLUSIVIDADE DA TITULARIDADE DA BANDA OS BARÕES DA PISADINHA, P/ AS FESTIVIDADES DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO 57º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO. |
1003617 |
02/09/2019 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REFERENTE A ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS "AS BUILT" DA ESCOLA DE SEIS SALAS DA COMUNIDADE DE SANTA ROSA NESTE MUNICÍPIO. |
1003618 |
02/09/2019 |
R$ 85,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIVINO FERREIRA DE JESUS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME COM NEFROLOGISTA PARA ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1003619 |
02/09/2019 |
R$ 52,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FRANCISCO JOSÉ COELHO NETO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA APARECIDA SOUZA RUAS COELHO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003620 |
02/09/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS REFERENTE A AUXILIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1003621 |
02/09/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS REFERENTE A AUXÍLIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1003622 |
02/09/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDILENE GONÇALVES BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003623 |
02/09/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FLAVIANA OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA SIDNEY NUNES BATISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003624 |
02/09/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA GERALDO SILVA OLIVEIRA. |
1003625 |
02/09/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DAS DORES RAMOS NUNES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARCELINO DE JESUS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003626 |
02/09/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELIXNON LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003627 |
02/09/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIVINO FERREIRA DE JESUS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003628 |
02/09/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELIETE RODRIGUES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM ONCOLOGISTA PARA JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003629 |
02/09/2019 |
R$ 156,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDNA FERREIRA DOS SANTOS TEIXEIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENETO DE SAÚDE COM PSIQUIATRA PARA GUSTAVO HENRIQUE GOMES PEREIRA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1003630 |
02/09/2019 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ESMERALDA GOMES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM ONCOLOGISTA NA CIDADE DE IPATINGA/MG. |
1003631 |
02/09/2019 |
R$ 156,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUIZ ARMANDO GONÇALVES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM TROCA DE MARCA-PASSO COM MÉDICO CARDIOLOGISTA PARA MARIA DOS ANJOS PARDINHO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003632 |
02/09/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANA PAULA DE OLIVEIRA LISBOA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM EXAMES DE SIRLENE DIAS DE OLIVEIRA SANTOS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1003633 |
02/09/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003634 |
02/09/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCILENE RAMOS BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA ILZA MARIA RAMOS RIBEIRO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003635 |
02/09/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDETE GOMES DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMETNO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003636 |
02/09/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO JOSÉ. |
1003637 |
02/09/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1003638 |
02/09/2019 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR/SERVIR LANCHES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CAD UNICO. |
1003639 |
02/09/2019 |
R$ 218,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR/SERVIR LANCHES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CAD UNICO. |
1003640 |
02/09/2019 |
R$ 224,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR/SERVIR LANCHES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CAD UNICO. |
1003641 |
02/09/2019 |
R$ 217,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA HIGIENIZAÇAO DO LOCAL ONDE SAO ATENDIDOS OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CAD UNICO. |
1003642 |
02/09/2019 |
R$ 177,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA HIGIENIZAÇAO DO LOCAL ONDE SAO ATENDIDOS OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CAD UNICO. |
1003643 |
02/09/2019 |
R$ 512,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS (DESFILE CÍVICO 07 DE SETEMBRO). |
1003644 |
02/09/2019 |
R$ 2.722,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1003645 |
02/09/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS E DESCARTAVEIS PARA HIGIENIZAÇAO DO LOCAL ONDE SAO ATENDIDOS OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CAD UNICO. |
1003646 |
02/09/2019 |
R$ 338,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇAO DO LOCAL ONDE SAO ATENDIDOS OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CAD UNICO. |
1003647 |
02/09/2019 |
R$ 32,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA SECRETARIA E TAMPAS DE CANALETAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS. |
1003648 |
02/09/2019 |
R$ 2.074,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA E MATERIAIS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL SIMÃO TAVARES LOCALIZADA NO CORREGO PEDRA DO CHIFRE. |
1003649 |
02/09/2019 |
R$ 2.486,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADA DA COMUNIDADE SANTA ROSA 2. |
1003650 |
02/09/2019 |
R$ 189,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADA NO CORREGO SANTA ROSA 2, ESTRADA ACESSO AO CORREGO MISTERIOSO E POSSES. |
1003651 |
02/09/2019 |
R$ 702,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LOCAL ONDE FICAM ESTACIONAMENTO OS TAXIS NA PRAÇA FREI WENCESLAU. |
1003652 |
02/09/2019 |
R$ 260,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS 3 DIAS DA "SEMANA D" DE COMBATE A DENGUE NOS DIAS 09, 10 E 11 DE SETEMBRO/2019. |
1003653 |
02/09/2019 |
R$ 238,20 |
|
| REFERENTE A REPASSE DO ANTIGO FAE E AIH EM FUNÇÃO DO MUNICÍPIO. MÊS 09/2019. |
1003654 |
02/09/2019 |
R$ 29.145,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U DO CONTRATO DE REPASSE Nº 865636/2018. |
1003655 |
02/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL DO EVENTO CULTURAL "QUARTA NA FEIRA". |
1003656 |
02/09/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO JOSÉ. |
1003657 |
03/09/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE GUANHÃES/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). |
1003658 |
03/09/2019 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE GUANHÃES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). |
1003659 |
03/09/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1003660 |
03/09/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ - PELOTÃO DE ESPORTE- PARA O DESFILE CÍVICO 07 DE SETEMBRO. |
1003661 |
04/09/2019 |
R$ 3.160,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA IDOSOS DO PELOTÃO GRUPO MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ PARA O DESFILE CÍVICO 07 DE SETEMBRO. |
1003662 |
04/09/2019 |
R$ 1.580,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA O GRUPO MELHOR IDADE ASSISTIDOS PELO SCFV. |
1003663 |
04/09/2019 |
R$ 1.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003665 |
04/09/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003666 |
04/09/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE OSASCO/SP, PARA LEVAR MUDANÇA DA SENHORA BEATRIZ SOUZA RODRIGUES E BUSCAR A MUDANÇA DA SENHORA ALINE MATOS NEIVA. |
1003667 |
04/09/2019 |
R$ 546,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO JOSÉ. |
1003668 |
04/09/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA LEVAR CAMINHONETE L200 DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA PARA FAZER REVISÃO. |
1003669 |
05/09/2019 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMETNO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO JOSÉ. |
1003670 |
05/09/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO JOSÉ. |
1003671 |
05/09/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULO EM GARANTIA DE FABRICA (MODELO/PLACA): L.200 TRITON SPT GL QQW-4493. |
1003672 |
05/09/2019 |
R$ 884,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO EM GARANTIA (MODELO/PLACA): L.200 TRITON SPT GL QQW-4493 DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA. |
1003673 |
05/09/2019 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM ATENDIMENTO AO MANDATO JUDICIAL DOS AUTOS N° 0012982.2018.8.13.0453, PARA A PACIENTE LUCÉLIA DOS SANTOS PASSOS. |
1003674 |
05/09/2019 |
R$ 7.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTOR LETRISTA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003675 |
05/09/2019 |
R$ 2.160,00 |
|
| REFERENTE A JUROS E MULTAS. COMPETÊNCIA 07/2019. |
1003676 |
05/09/2019 |
R$ 7.823,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1003677 |
05/09/2019 |
R$ 208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDILENE FERREIRA DE SOUZA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE VANDERLEY DE ASSIS RAMOS FARIAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1003678 |
05/09/2019 |
R$ 52,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDILENE FERREIRA DE SOUZA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE VANDERLEY DE ASSIS RAMOS FARIAS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1003679 |
05/09/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1003680 |
05/09/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO BATISTA ARAÚJO CASTELO REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DO PACIENTE JOÃO VITOR VALENTE ARAÚJO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1003681 |
05/09/2019 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CHRISTIANE GONÇALVES TELES REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO DE PATROCÍNIO RAMOS FILHO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. |
1003682 |
05/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA PROCESSADORA PARA O RAIO-X MUNICIPAL, ATRAVES DE PROPOSTA APROVADA PELO FUNDO NACIONAL DE SAUDE DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE SOB OS Nº 11423.338000/1160-03, 11423.338000/1. |
1003683 |
05/09/2019 |
R$ 24.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA LEVAR PACIENTES PAR ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003685 |
06/09/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO JOSÉ. |
1003686 |
06/09/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA EVENTO CUTURAL "QUARTA NA FEIRA". |
1003687 |
06/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO ADM OGU - MCIDADES. CONTRATO DE REPASSE 865648/2018 - OPERAÇÃO 1052279-99 - T.ADITIVO DE CP 11.09.2019 |
1003688 |
09/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ COMO TAXISTA NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI. |
1003689 |
09/09/2019 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
1003690 |
09/09/2019 |
R$ 116,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
1003691 |
09/09/2019 |
R$ 940,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
1003692 |
09/09/2019 |
R$ 179,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
1003693 |
09/09/2019 |
R$ 180,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
1003694 |
09/09/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO JOSÉ. |
1003695 |
09/09/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENETO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM HOSPITAL DAQUELA CAPITAL FEDERAL. |
1003696 |
09/09/2019 |
R$ 1.680,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. |
1003697 |
10/09/2019 |
R$ 1.075,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECFESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES |
1003698 |
10/09/2019 |
R$ 112,40 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECFESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES |
1003699 |
10/09/2019 |
R$ 208,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA RELACIONADOS Á REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. |
1003700 |
10/09/2019 |
R$ 8.085,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇOES DE CAMISAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "OUTUBRO ROSA". |
1003701 |
10/09/2019 |
R$ 599,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PLACA): QPC-9088. |
1003704 |
10/09/2019 |
R$ 336,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PLACA): QPC-9088. |
1003705 |
10/09/2019 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PLACA): QPC-9099. |
1003706 |
10/09/2019 |
R$ 294,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PLACA): QPC-9088. |
1003707 |
10/09/2019 |
R$ 588,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL, IRMÃ LUA. |
1003708 |
10/09/2019 |
R$ 131,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL, IRMÃ LUA. |
1003709 |
10/09/2019 |
R$ 763,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL, IRMÃ LUA. |
1003710 |
10/09/2019 |
R$ 370,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL, IRMÃ LUA. |
1003711 |
10/09/2019 |
R$ 41,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA - EFACIL. |
1003712 |
10/09/2019 |
R$ 351,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMNTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA - EFACIL. |
1003713 |
10/09/2019 |
R$ 386,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA - EFACIL. |
1003714 |
10/09/2019 |
R$ 433,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO MENSAL DO PSF VALE ENCANTADO/SAPUCAIA E CENTRO/BOA SORTE E TAMBEM DO GRUPO OPERATIVO PUERICUTURA - GRUPO VOLTADO PARA CRIANÇAS. |
1003715 |
10/09/2019 |
R$ 251,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO MENSAL DO PSF VALE ENCANTADO/SAPUCAIA E CENTRO/BOA SORTE E TAMBEM DO GRUPO OPERATIVO PUERICUTURA - GRUPO VOLTADO PARA CRIANÇAS. |
1003716 |
10/09/2019 |
R$ 68,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO MENSAL DO PSF VALE ENCANTADO/SAPUCAIA E CENTRO/BOA SORTE E TAMBEM DO GRUPO OPERATIVO PUERICUTURA - GRUPO VOLTADO PARA CRIANÇAS. |
1003717 |
10/09/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO MENSAL DO PSF VALE ENCANTADO/SAPUCAIA E CENTRO/BOA SORTE E TAMBEM DO GRUPO OPERATIVO PUERICUTURA - GRUPO VOLTADO PARA CRIANÇAS. |
1003718 |
10/09/2019 |
R$ 58,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO MENSAL DO PSF VALE ENCANTADO/SAPUCAIA E CENTRO/BOA SORTE E TAMBEM DO GRUPO OPERATIVO PUERICUTURA - GRUPO VOLTADO PARA CRIANÇAS. |
1003719 |
10/09/2019 |
R$ 44,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA LEVAR PACIENTES PAR ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003720 |
11/09/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA EVENTO CULTURAL QUARTA NA FEIRA COM ARTE. |
1003721 |
12/09/2019 |
R$ 348,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003722 |
12/09/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA PEVAR PACIENTE PARA ATENDIMNTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003723 |
12/09/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1003724 |
12/09/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS AALIMENTIOS PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. |
1003725 |
12/09/2019 |
R$ 359,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS AALIMENTIOS PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. |
1003726 |
12/09/2019 |
R$ 154,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS AALIMENTIOS PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. |
1003727 |
12/09/2019 |
R$ 349,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PAEFI/CREAS. |
1003728 |
12/09/2019 |
R$ 88,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PAEFI/CREAS. |
1003729 |
12/09/2019 |
R$ 168,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIOS PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. |
1003730 |
12/09/2019 |
R$ 1.187,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS AALIMENTIOS PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. |
1003731 |
12/09/2019 |
R$ 828,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PAEFI/CREAS. |
1003733 |
12/09/2019 |
R$ 49,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DO PAEFI/CREAS. |
1003734 |
12/09/2019 |
R$ 95,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA HIGIENIZAÇÃO DO PAEFI/CREAS. |
1003735 |
12/09/2019 |
R$ 86,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DO PAEFI/CREAS. |
1003736 |
12/09/2019 |
R$ 21,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS/ABRIGO. |
1003737 |
12/09/2019 |
R$ 583,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS/ABRIGO. |
1003738 |
12/09/2019 |
R$ 564,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS/ABRIGO. |
1003739 |
12/09/2019 |
R$ 576,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS/ABRIGO. |
1003740 |
12/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS/ABRIGO. |
1003741 |
12/09/2019 |
R$ 419,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS/ABRIGO. |
1003742 |
12/09/2019 |
R$ 156,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, UTENSÍLIOS E DESCARTAVEIS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS/ABRIGO. |
1003743 |
12/09/2019 |
R$ 461,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS/ABRIGO. |
1003744 |
12/09/2019 |
R$ 218,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS/ABRIGO. |
1003745 |
12/09/2019 |
R$ 58,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS EM GARANTIA (PLACAS): QUC-4120 E QUC-4095 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003746 |
13/09/2019 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EM GARANTIA (PLACAS): QUC-4120 E QUC-4095 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003747 |
13/09/2019 |
R$ 562,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. |
1003748 |
13/09/2019 |
R$ 124,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003749 |
13/09/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF´S. |
1003750 |
13/09/2019 |
R$ 8.155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCATAVEIS PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. |
1003751 |
13/09/2019 |
R$ 729,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. |
1003752 |
13/09/2019 |
R$ 123,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV |
1003753 |
13/09/2019 |
R$ 104,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EPI PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA. |
1003754 |
13/09/2019 |
R$ 229,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL. |
1003755 |
13/09/2019 |
R$ 117,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL. |
1003756 |
13/09/2019 |
R$ 177,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003757 |
13/09/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR AMBULÂNCIA PARA REVISÃO NA PEUGEOT DAQUELA CIDADE. |
1003758 |
13/09/2019 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR AMBULÂNCIA PARA REVISÃO NA PEUGEOT DAQUELA CIDADE. |
1003759 |
13/09/2019 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003761 |
16/09/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1003762 |
16/09/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003763 |
16/09/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003764 |
16/09/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1003765 |
16/09/2019 |
R$ 374,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO Nº 877392/2018, CONTRATO DE REPASSE Nº 1061085-94 - PROGRAMA FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO. |
1003766 |
17/09/2019 |
R$ 497,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003767 |
17/09/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PREFEITOS DO FUTURO, VISITAR A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO BDMG. |
1003768 |
17/09/2019 |
R$ 57,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM HOSPITAL DAQUELA CAPITAL. |
1003769 |
17/09/2019 |
R$ 454,78 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PRODUTORA MUSICAL QUE DETENHA EXCLUSIVIDADE DA TITULARIDADE DOS CANTORES EDMILSON BATISTA E ROGER MARQUES E BANDA BATUKANANA, PARA AS FESTIVIDADES DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO 57º ANIVERSARIO DA CIDADE. |
1003770 |
17/09/2019 |
R$ 58.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA O CONSUMO MENSAL DOS PSFs: VALE ENCANTADO/SAPUCAIA E CENTRO/BOA SORTE. |
1003771 |
17/09/2019 |
R$ 385,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA O CONSUMO MENSAL DOS PSFs: VALE ENCANTADO/SAPUCAIA E CENTRO/BOA SORTE. |
1003772 |
17/09/2019 |
R$ 226,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CONSUMO MENSAL DOS PSFs VALE ENCANTADO/SAPUCAIA E CENTRO/BOA SORTE. |
1003773 |
17/09/2019 |
R$ 103,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PRODUTORA MUSICAL QUE DETENHA EXCLUSIVIDADE DA TITULARIDADE DA BANDA RAÇA NEGRA, PARA AS FESTIVIDADES DO EVENTO DA COMEMORAÇÃO DO 57º ANIVERSARIO DA CIDADE. |
1003774 |
17/09/2019 |
R$ 150.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO PARA ATENDER AOS PSF'S DO MUNICIPIO. |
1003775 |
17/09/2019 |
R$ 543,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO PARA ATENDER AOS PSF'S DO MUNICIPIO. |
1003776 |
17/09/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTETOSCOPIO PARA ATENDER AOS PSF'S DO MUNICIPIO. |
1003777 |
17/09/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AOS PSF'S DO MUNICIPIO. |
1003778 |
17/09/2019 |
R$ 923,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETECTORES FETAIS PARA ATENDER AOS PSF'S DO MUNICIPIO. |
1003779 |
17/09/2019 |
R$ 2.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AOS PSF'S DO MUNICIPIO. |
1003780 |
17/09/2019 |
R$ 1.073,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRANQUIA REFERENTE AO SINISTRO 5312019314953 DA APOLICE 0531 6 14516711 DO VEICULO QUC-4120 CHASSI 9BWAB445Z4K4036482. |
1003781 |
17/09/2019 |
R$ 2.065,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA. |
1003782 |
17/09/2019 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003783 |
17/09/2019 |
R$ 177,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EPI PARA MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003784 |
17/09/2019 |
R$ 198,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003785 |
17/09/2019 |
R$ 77,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003786 |
18/09/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CPF, MODELO A3 DE 3 ANOS EM TOKEN PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE EDSON GOMES DA SILVA. |
1003787 |
18/09/2019 |
R$ 149,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE ITAPUI/SP, PARA TRANSPORTAR MUDANÇA DO SENHOR RONALDO GOMES DOS SANTOS. |
1003788 |
19/09/2019 |
R$ 546,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CHAVEIRO EM BENEFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003789 |
19/09/2019 |
R$ 107,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CHAVEIRO EM BENEFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003790 |
19/09/2019 |
R$ 156,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CHAVEIRO EM BENEFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1003791 |
19/09/2019 |
R$ 72,00 |
|
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CHAVEIRO EM BENEFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS ANTONIO DIAS SANTOS, Mª DE FATIMA E FELISBINO DUARTE. |
1003792 |
19/09/2019 |
R$ 576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CHAVEIRO EM BENEFICIO DA POLICIA MILITAR. |
1003793 |
19/09/2019 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR/SERVIR O ALMOÇO DO GRUPO DA MELHOR IDADE, EM COMEMORAÇAO AO DIA DO IDOSO, A REALIZA-SE NO DIA 27 DE SETEMBRO/2019, SCFV/CRAS. |
1003794 |
19/09/2019 |
R$ 88,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR/SERVIR O ALMOÇO DO GRUPO DA MELHOR IDADE, EM COMEMORAÇAO AO DIA DO IDOSO, A REALIZA-SE NO DIA 27 DE SETEMBRO/2019, SCFV/CRAS. |
1003795 |
19/09/2019 |
R$ 826,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR/SERVIR O ALMOÇO DO GRUPO DA MELHOR IDADE, EM COMEMORAÇAO AO DIA DO IDOSO, A REALIZA-SE NO DIA 27 DE SETEMBRO/2019, SCFV/CRAS. |
1003796 |
19/09/2019 |
R$ 372,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR/SERVIR O ALMOÇO DO GRUPO DA MELHOR IDADE, EM COMEMORAÇAO AO DIA DO IDOSO, A REALIZA-SE NO DIA 27 DE SETEMBRO/2019, SCFV/CRAS. |
1003797 |
19/09/2019 |
R$ 248,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA SERVIR O ALMOÇO DO GRUPO DA MELHOR IDADE, EM COMEMORAÇAO AO DIA DO IDOSO, A REALIZA-SE NO DIA 27 DE SETEMBRO/2019, SCFV/CRAS. |
1003798 |
19/09/2019 |
R$ 124,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA SERVIR O ALMOÇO DO GRUPO DA MELHOR IDADE, EM COMEMORAÇAO AO DIA DO IDOSO, A REALIZA-SE NO DIA 27 DE SETEMBRO/2019, SCFV/CRAS. |
1003799 |
19/09/2019 |
R$ 82,96 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DOS IDOSOS QUE FAZEM PARTE DO GRUPO DA MELHOR IDADE QUE SÃO ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DOS PSF'S, VISANDO PREVENÇÃO E MONITORAMENTO DA SAUDE DOS MESMOS. |
1003800 |
19/09/2019 |
R$ 334,01 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DOS IDOSOS QUE FAZEM PARTE DO GRUPO DA MELHOR IDADE QUE SÃO ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DOS PSF'S, VISANDO PREVENÇÃO E MONITORAMENTO DA SAUDE DOS MESMOS. |
1003801 |
19/09/2019 |
R$ 78,45 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DOS IDOSOS QUE FAZEM PARTE DO GRUPO DA MELHOR IDADE QUE SÃO ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DOS PSF'S, VISANDO PREVENÇÃO E MONITORAMENTO DA SAUDE DOS MESMOS. |
1003802 |
19/09/2019 |
R$ 45,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DOS IDOSOS QUE FAZEM PARTE DO GRUPO DA MELHOR IDADE QUE SÃO ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DOS PSF'S, VISANDO PREVENÇÃO E MONITORAMENTO DA SAUDE DOS MESMOS. |
1003803 |
19/09/2019 |
R$ 346,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1003805 |
19/09/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003806 |
19/09/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER O GRUPO OPERATIVO DE ADOLESCENTES NA COMUNIDADE MONTE ALTO. |
1003807 |
19/09/2019 |
R$ 76,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PSF COPASA BREJAUBA. |
1003808 |
19/09/2019 |
R$ 103,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PSF COPASA BREJAUBA. |
1003809 |
19/09/2019 |
R$ 125,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PSF COPASA BREJAUBA. |
1003810 |
19/09/2019 |
R$ 134,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PSF COPASA/BREJAUBA. |
1003811 |
19/09/2019 |
R$ 232,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AO PSF COPASA/BREJAUBA. |
1003812 |
19/09/2019 |
R$ 397,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PSF COPASA/BREJAUBA. |
1003813 |
19/09/2019 |
R$ 145,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PSF COPASA/BREJAUBA. |
1003814 |
19/09/2019 |
R$ 127,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. |
1003815 |
19/09/2019 |
R$ 124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. |
1003816 |
19/09/2019 |
R$ 224,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. |
1003817 |
19/09/2019 |
R$ 164,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. |
1003818 |
19/09/2019 |
R$ 68,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. |
1003819 |
19/09/2019 |
R$ 156,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
1003820 |
19/09/2019 |
R$ 164,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003821 |
19/09/2019 |
R$ 1.780,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003822 |
20/09/2019 |
R$ 241,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003823 |
20/09/2019 |
R$ 4.367,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003824 |
20/09/2019 |
R$ 2.128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS DE USUARIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1003825 |
20/09/2019 |
R$ 112,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS DE USUARIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1003826 |
20/09/2019 |
R$ 1.182,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS DE USUARIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1003827 |
20/09/2019 |
R$ 182,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS DE USUARIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1003828 |
20/09/2019 |
R$ 145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS DE USUARIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1003829 |
20/09/2019 |
R$ 970,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1003830 |
20/09/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003831 |
20/09/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, Á CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003832 |
20/09/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1003833 |
20/09/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003834 |
20/09/2019 |
R$ 2.652,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRADOR DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DO CÓRREGO LAJES. |
1003835 |
23/09/2019 |
R$ 942,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA EVENTO CULTURAL QUARTA NA FEIRA COM ARTE. |
1003836 |
23/09/2019 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1003838 |
23/09/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1003839 |
23/09/2019 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, A CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1003840 |
23/09/2019 |
R$ 125,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DA 9ª RODADA DO PATRIMÔNIO CULTURAL, TENDO COMO TEMA "INSTRUMENTOS DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL". |
1003841 |
23/09/2019 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DA 9ª RODADA DO PATRIMÔNIO CULTURAL, TENDO COMO TEMA "INSTRUMENTOS DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL". |
1003842 |
23/09/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA SHOW MUSICAL EM EVENTO CULTURAL A SE REALIZAR NA COMUNIDADE RURAL DE CAROCA. |
1003843 |
23/09/2019 |
R$ 180,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONOMICO E RUA DE LAZER DA SEMANA DAS CRIANÇAS. |
1003844 |
24/09/2019 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1003846 |
24/09/2019 |
R$ 65,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA ASSINAR CONVÊNIO JUNTO À SEGOV NA CIDADE ADMINISTRATIVA E VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E AO GABINETE DO DEPUTADO NEILANDO PIMENTA. |
1003847 |
24/09/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA LEVAR O PREFEITO P/ ASSINAR CONVÊNIO JUNTO À SEGOV NA CIDADE ADMINISTRATIVA E VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E AO GABINTE DO DEPUTADO NEILANDO PIMENTA. |
1003848 |
24/09/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO 2 CONGRESSO NACIONAL DE PREFEITOS E 2 ENCONTRO NACIONAL DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS E ENTIDADES MUNICIPALISTAS. |
1003849 |
24/09/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, P/ PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO NACIONAL DE PREFEITOS E 2º ENCONTRO NACIONAL DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS E ENTIDADES MUNICIPALISTAS. |
1003850 |
24/09/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1003851 |
24/09/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DO GRUPO HIPERDIA, DESENVOLVIDO PELO PSF COPASA/BREJAUBA PARA O DIA 26 DE SETEMBRO/2019. |
1003852 |
25/09/2019 |
R$ 75,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003853 |
25/09/2019 |
R$ 3.704,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003854 |
25/09/2019 |
R$ 2.935,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO CREAS. |
1003855 |
25/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003856 |
25/09/2019 |
R$ 2.236,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DPVAT DO VEÍCULO WOLKWAGEM GOL, PLACA: HFP-5032, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. |
1003857 |
26/09/2019 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DPVAT DO VEÍCULO WOLKWAGEM GOL, PLACA: HFP-5032, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019. |
1003858 |
26/09/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1003859 |
26/09/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E O DIRETOR DE CULTURA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. |
1003860 |
26/09/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1003861 |
26/09/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003862 |
27/09/2019 |
R$ 56,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CONSELHO TUTELAR. |
1003863 |
27/09/2019 |
R$ 22,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003864 |
27/09/2019 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003865 |
27/09/2019 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003866 |
27/09/2019 |
R$ 5.391,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003867 |
27/09/2019 |
R$ 3.338,83 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003868 |
27/09/2019 |
R$ 23.353,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003869 |
27/09/2019 |
R$ 6.730,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003870 |
27/09/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003871 |
27/09/2019 |
R$ 19.581,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003872 |
27/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003873 |
27/09/2019 |
R$ 4.161,46 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003874 |
27/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003875 |
27/09/2019 |
R$ 4.009,69 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003876 |
27/09/2019 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003877 |
27/09/2019 |
R$ 3.066,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003878 |
27/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003879 |
27/09/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003880 |
27/09/2019 |
R$ 5.153,31 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003881 |
27/09/2019 |
R$ 3.054,99 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003882 |
27/09/2019 |
R$ 5.281,47 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003883 |
27/09/2019 |
R$ 3.066,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003884 |
27/09/2019 |
R$ 18.212,69 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003885 |
27/09/2019 |
R$ 16.669,49 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003886 |
27/09/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003887 |
27/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003888 |
27/09/2019 |
R$ 4.714,28 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003889 |
27/09/2019 |
R$ 1.768,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003890 |
27/09/2019 |
R$ 1.458,08 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003891 |
27/09/2019 |
R$ 15.008,24 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003892 |
27/09/2019 |
R$ 2.918,81 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003893 |
27/09/2019 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003894 |
27/09/2019 |
R$ 1.297,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003895 |
27/09/2019 |
R$ 7.896,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003896 |
27/09/2019 |
R$ 14.884,12 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003897 |
27/09/2019 |
R$ 24.283,69 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003898 |
27/09/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003899 |
27/09/2019 |
R$ 6.559,29 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003900 |
27/09/2019 |
R$ 10.985,15 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003901 |
27/09/2019 |
R$ 9.648,01 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003902 |
27/09/2019 |
R$ 6.014,52 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003903 |
27/09/2019 |
R$ 8.850,66 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003904 |
27/09/2019 |
R$ 4.091,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003905 |
27/09/2019 |
R$ 29.958,34 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003906 |
27/09/2019 |
R$ 19.985,03 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003907 |
27/09/2019 |
R$ 4.245,54 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003908 |
27/09/2019 |
R$ 34.900,87 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003909 |
27/09/2019 |
R$ 88.736,96 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003910 |
27/09/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003911 |
27/09/2019 |
R$ 3.784,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003912 |
27/09/2019 |
R$ 25.207,62 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003913 |
27/09/2019 |
R$ 37.432,98 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003914 |
27/09/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003915 |
27/09/2019 |
R$ 5.039,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003916 |
27/09/2019 |
R$ 16.217,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003917 |
27/09/2019 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003918 |
27/09/2019 |
R$ 1.996,73 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003919 |
27/09/2019 |
R$ 2.877,38 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003920 |
27/09/2019 |
R$ 37.004,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003921 |
27/09/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003922 |
27/09/2019 |
R$ 1.610,77 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003923 |
27/09/2019 |
R$ 12.310,86 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003924 |
27/09/2019 |
R$ 112.905,66 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003925 |
27/09/2019 |
R$ 3.080,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003926 |
27/09/2019 |
R$ 81.617,78 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003927 |
27/09/2019 |
R$ 111.343,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003928 |
27/09/2019 |
R$ 2.999,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003929 |
27/09/2019 |
R$ 23.841,49 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003930 |
27/09/2019 |
R$ 6.469,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003931 |
27/09/2019 |
R$ 10.651,30 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003932 |
27/09/2019 |
R$ 3.093,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003933 |
27/09/2019 |
R$ 1.123,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003934 |
27/09/2019 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003935 |
27/09/2019 |
R$ 1.630,08 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003936 |
27/09/2019 |
R$ 26.381,14 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003937 |
27/09/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003938 |
27/09/2019 |
R$ 3.870,72 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003939 |
27/09/2019 |
R$ 13.291,26 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003940 |
27/09/2019 |
R$ 2.660,59 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003941 |
27/09/2019 |
R$ 1.645,65 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003942 |
27/09/2019 |
R$ 6.308,36 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003943 |
27/09/2019 |
R$ 669,66 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003944 |
27/09/2019 |
R$ 2.695,84 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003945 |
27/09/2019 |
R$ 1.672,79 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003946 |
27/09/2019 |
R$ 8.045,47 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003947 |
27/09/2019 |
R$ 2.800,99 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003948 |
27/09/2019 |
R$ 386,34 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003949 |
27/09/2019 |
R$ 424,98 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003950 |
27/09/2019 |
R$ 1.046,22 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003951 |
27/09/2019 |
R$ 217,96 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003952 |
27/09/2019 |
R$ 656,77 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003953 |
27/09/2019 |
R$ 8.217,60 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003954 |
27/09/2019 |
R$ 1.088,06 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003955 |
27/09/2019 |
R$ 38.542,84 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003956 |
27/09/2019 |
R$ 762,87 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003957 |
27/09/2019 |
R$ 15.191,81 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003958 |
27/09/2019 |
R$ 8.654,36 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003959 |
27/09/2019 |
R$ 672,67 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003960 |
27/09/2019 |
R$ 19.654,44 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003961 |
27/09/2019 |
R$ 45.376,43 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003962 |
27/09/2019 |
R$ 5.742,21 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003963 |
27/09/2019 |
R$ 3.608,44 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003964 |
27/09/2019 |
R$ 920,98 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003965 |
27/09/2019 |
R$ 417,01 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003966 |
27/09/2019 |
R$ 5.709,85 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003967 |
27/09/2019 |
R$ 1.743,70 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003968 |
27/09/2019 |
R$ 16.797,45 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003969 |
27/09/2019 |
R$ 893,56 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003970 |
27/09/2019 |
R$ 3.080,52 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003971 |
27/09/2019 |
R$ 526,73 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003972 |
27/09/2019 |
R$ 7.585,94 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003973 |
27/09/2019 |
R$ 892,66 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003974 |
27/09/2019 |
R$ 238,30 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003975 |
27/09/2019 |
R$ 75,56 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003976 |
27/09/2019 |
R$ 152,32 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003977 |
27/09/2019 |
R$ 294,95 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003978 |
27/09/2019 |
R$ 90,82 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003979 |
27/09/2019 |
R$ 1.077,46 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003980 |
27/09/2019 |
R$ 170,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA SHOW MUSICAL NO EVENTO CULTURAL QUARTA NA FEIRA COM ARTE. |
1003981 |
27/09/2019 |
R$ 360,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003982 |
27/09/2019 |
R$ 1.026,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTE E CAL HIDRATADO PARA REPAROS NO CAMPO MARTINZAO E NA QUADRA POLIESPORTIVA. |
1003983 |
27/09/2019 |
R$ 298,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND CP II 32, AREIA LAVADA MEDIA, CERÂMICA PIS 45X45, FIO PARALELO 2X2,5 PARA REPAROS NA GARAGEM MUNICIPAL. |
1003984 |
27/09/2019 |
R$ 689,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA SOLDA 2,5 MM(KG) JOGO DE CHAVE COMBINADA 6 A 22MM, LAMINA PARA ROÇADEIRA, DESTINADOS À DIVERSOS SERVIÇOS EM OBRAS E LIMPEZA PARA MUNICIPIO. |
1003985 |
27/09/2019 |
R$ 443,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE LOCAL PARA ATENDER BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS. |
1003986 |
27/09/2019 |
R$ 32,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS PVC, LIXA PARA FERRO Nº 80, MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO DE DIÂMETRO 8 A 10, DESTINADOS À DIVERSOS SERVIÇOS EM LIMPEZA PARA O MUNICIPIO. |
1003987 |
27/09/2019 |
R$ 733,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER BENFICIARIOS DE PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS. |
1003988 |
27/09/2019 |
R$ 422,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PORTA PRANCHETA DE 2.10X0,60 CM, PORTA PRANCHETA DE 2.10X0,70 CM, DESTINADAS À REFORMA DO ESTABELECIMENTO ONDE SERÃO ATENDIDOS OS BENEFICIÁRIOS DE CADÚNICO NO MUNICIPIO. |
1003989 |
27/09/2019 |
R$ 277,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND CP I, E COLUNA PRONTA EM AÇO 5/16 TAMANHO 3 METROS, DESTINADOS À REPAROS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL. |
1003990 |
27/09/2019 |
R$ 4.420,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1003991 |
27/09/2019 |
R$ 4.955,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. |
1003992 |
27/09/2019 |
R$ 5.740,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLAS DO MUNICPIO DE ITAIPÉ/MG. |
1003993 |
27/09/2019 |
R$ 7.391,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. |
1003994 |
27/09/2019 |
R$ 17.851,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. |
1003995 |
27/09/2019 |
R$ 4.448,20 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO |
1003996 |
27/09/2019 |
R$ 8.930,50 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTES: ORILO BATISTA FERREIRA, LIDIOMAR PEREIRA E ACOMPANHANTES |
1003997 |
27/09/2019 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTES: ROSALINA INACIO, FELIXON LUIZ DOS SANTOS, NEDINA RAMOS LUIZ |
1003998 |
27/09/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004000 |
30/09/2019 |
R$ 159,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA. |
1004001 |
30/09/2019 |
R$ 337,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004002 |
30/09/2019 |
R$ 202,84 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE IRÃO TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR QUE OCORRERA EM 06 DE OUTUBRO. |
1004003 |
30/09/2019 |
R$ 41,94 |
|
| O VALOR REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA EVENTO CULTURAL QUARTA NA FEIRA COM ARTE. |
1004004 |
30/09/2019 |
R$ 358,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004005 |
30/09/2019 |
R$ 1.049,15 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004006 |
30/09/2019 |
R$ 95,50 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. |
1004007 |
30/09/2019 |
R$ 247,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO, PSF BAIXADA E A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004008 |
30/09/2019 |
R$ 663,20 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO DO PSF CENTRO BOA SORTE / VALE ENCANTADO SAPUCAIA. |
1004009 |
30/09/2019 |
R$ 77,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA FILTRO PARA ATENDER AO PAEFI/CREAS. |
1004010 |
30/09/2019 |
R$ 4,50 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004011 |
30/09/2019 |
R$ 8.168,30 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E EMBALAGENS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS E A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004012 |
30/09/2019 |
R$ 78,20 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E EMBALAGENS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS E A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004013 |
30/09/2019 |
R$ 94,40 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E EPI PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS E A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004014 |
30/09/2019 |
R$ 426,50 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E EMBALAGENS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS E A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004015 |
30/09/2019 |
R$ 1.223,94 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E EPI PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1004016 |
30/09/2019 |
R$ 184,60 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004017 |
30/09/2019 |
R$ 388,10 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA ATENDER A S. M. DE AGRICULTURA. |
1004018 |
30/09/2019 |
R$ 224,80 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER A S. M. DE AGRICULTURA. |
1004019 |
30/09/2019 |
R$ 214,90 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E EMBALAGENS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1004020 |
30/09/2019 |
R$ 157,05 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A S. M. DE AGRICULTURA. |
1004021 |
30/09/2019 |
R$ 63,90 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A S. M. DE AGRICULTURA. |
1004022 |
30/09/2019 |
R$ 81,40 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E EPI PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004023 |
30/09/2019 |
R$ 89,15 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A S. M. DE AGRICULTURA. |
1004024 |
30/09/2019 |
R$ 277,70 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONTRATO DO CARRO DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DA QUARTA NA FEIRA COM ARTE. |
1004025 |
30/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004026 |
30/09/2019 |
R$ 22,40 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO OUTUBRO ROSA. |
1004027 |
30/09/2019 |
R$ 500,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1004028 |
30/09/2019 |
R$ 66,80 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONTRATO DO CARRO DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DA DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR QUE ACONTECERA NO DIA 06 DE OUTUBRO |
1004029 |
30/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1004030 |
30/09/2019 |
R$ 89,92 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1004031 |
30/09/2019 |
R$ 51,40 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR QUE OCORRERA EM 06 DE OUTUBRO. |
1004032 |
30/09/2019 |
R$ 38,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS O ACONTECIMENTO DO EVENTO OUTUBRO ROSA POR INICIATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1004033 |
30/09/2019 |
R$ 168,90 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS O ACONTECIMENTO DO EVENTO OUTUBRO ROSA POR INICIATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1004034 |
30/09/2019 |
R$ 79,36 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS O ACONTECIMENTO DO EVENTO OUTUBRO ROSA POR INICIATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1004035 |
30/09/2019 |
R$ 28,76 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E BRINQUEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E EVENTOS RELACIONADOS A SEMANA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. |
1004036 |
30/09/2019 |
R$ 1.037,50 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS O ACONTECIMENTO DO EVENTO OUTUBRO ROSA POR INICIATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1004037 |
30/09/2019 |
R$ 185,20 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
1004038 |
30/09/2019 |
R$ 1.327,20 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E BRINQUEDOS PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV |
1004039 |
30/09/2019 |
R$ 335,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ESPORTES E CULTURA DO MUNICÍPIO. |
1004040 |
30/09/2019 |
R$ 47,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ESPORTES E CULTURA DO MUNICÍPIO. |
1004041 |
30/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLINHAS DE ESPORTE MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG. |
1004042 |
30/09/2019 |
R$ 237,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EPI PARA ATENDER AS NECFESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES |
1004044 |
29/09/2019 |
R$ 166,90 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EPI PARA ATENDER AS NECFESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES |
1004045 |
29/09/2019 |
R$ 25,20 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EPI PARA ATENDER AS NECFESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES |
1004046 |
29/09/2019 |
R$ 91,90 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EPI PARA ATENDER AS NECFESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES |
1004047 |
29/09/2019 |
R$ 339,10 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECFESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES |
1004048 |
29/09/2019 |
R$ 177,20 |
|