| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA ATENDER O PREDIO DA PREFEITURA. |
1004049 |
01/10/2019 |
R$ 449,60 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL, IRMÃ LUA. |
1004050 |
01/10/2019 |
R$ 262,41 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL, IRMÃ LUA. |
1004051 |
01/10/2019 |
R$ 896,14 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL, IRMÃ LUA. |
1004052 |
01/10/2019 |
R$ 281,60 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL, IRMÃ LUA. |
1004053 |
01/10/2019 |
R$ 41,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA ATENDER O PREDIO DA PREFEITURA. |
1004054 |
01/10/2019 |
R$ 343,20 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER O PREDIO DA PREFEITURA. |
1004055 |
01/10/2019 |
R$ 224,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PREDIO DA PREFEITURA. |
1004056 |
01/10/2019 |
R$ 219,40 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. |
1004057 |
01/10/2019 |
R$ 74,40 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER O PREDIO DA PREFEITURA. |
1004058 |
01/10/2019 |
R$ 381,08 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PREDIO DA PREFEITURA. |
1004059 |
01/10/2019 |
R$ 325,20 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EPI PARA ATENDER O PREDIO DA PREFEITURA. |
1004060 |
01/10/2019 |
R$ 383,80 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PREDIO DA PREFEITURA. |
1004061 |
01/10/2019 |
R$ 77,40 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. |
1004062 |
01/10/2019 |
R$ 44,96 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. |
1004063 |
01/10/2019 |
R$ 65,70 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA ATENDER AO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004064 |
01/10/2019 |
R$ 237,30 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA ATENDER AO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004065 |
01/10/2019 |
R$ 180,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA ATENDER AO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004066 |
01/10/2019 |
R$ 131,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DO MAC (FAE/AIH). |
1004067 |
01/10/2019 |
R$ 29.145,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGEMENTO DE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO MINEIRO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA. PARTICIPANTE: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ANÁLIA RAMOS FERREIRA LISBOA. |
1004068 |
01/10/2019 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA FEIRA REGIONAÇ AGRIVALES. |
1004069 |
01/10/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U TERMO ADITIVO ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30.03.20 CT 1043919-68 |
1004070 |
01/10/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESÃO AO COGEMAS/MG. CONFORME TERMO ANEXO. |
1004071 |
01/10/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOKEN PARA CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004072 |
01/10/2019 |
R$ 70,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CORRENTE PARA MOTO SERRA 34 DENTES DESTINADO À DIVERSOS SERVIÇOS EM LIMPEZA PARA MUNICIPIO. |
1004073 |
01/10/2019 |
R$ 141,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 203/2019 ANEXO. |
1004074 |
01/10/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 208/2019 ANEXO. |
1004075 |
01/10/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 195/2019 ANEXO. |
1004076 |
01/10/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 197/2019 ANEXO. |
1004077 |
01/10/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 198/2019 ANEXO. |
1004078 |
01/10/2019 |
R$ 156,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 200/2019 ANEXO. |
1004079 |
01/10/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 201/2019 ANEXO. |
1004080 |
01/10/2019 |
R$ 208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 207/2019 ANEXO. |
1004081 |
01/10/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 194/2019 ANEXO. |
1004082 |
01/10/2019 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 192/2019 ANEXO. |
1004083 |
01/10/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 193/2019 ANEXO. |
1004084 |
01/10/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 211/2019 ANEXO. |
1004085 |
01/10/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 199/2019 ANEXO. |
1004086 |
01/10/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 206/2019 ANEXO. |
1004087 |
01/10/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 209/2019 ANEXO. |
1004088 |
01/10/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 205/2019 ANEXO. |
1004089 |
01/10/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 240/2019 ANEXO. |
1004090 |
01/10/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 196/2019 ANEXO. |
1004091 |
01/10/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 202/2019 ANEXO. |
1004092 |
01/10/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 214/2019 ANEXO. |
1004093 |
01/10/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 215/2019 ANEXO. |
1004094 |
01/10/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 210/2019 ANEXO. |
1004095 |
01/10/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 213/2019 ANEXO. |
1004096 |
01/10/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 216/2019 ANEXO. |
1004097 |
01/10/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 212/2019 ANEXO. |
1004098 |
01/10/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA.PACIENTE:CLOVES FERREIRA DE SOUZA. |
1004099 |
01/10/2019 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTES: CLEMENTE GONÇALVES, DAVI LUCASE E ACOMPANHANTES |
1004100 |
01/10/2019 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTES: HENRIQUE FERREIRA, SEBASTIANA RAMOS, MARIA SIRLEIA |
1004101 |
01/10/2019 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL NEO. PACIENTE: JOÃO BATISTA E ACOMPANHANTE |
1004102 |
01/10/2019 |
R$ 65,00 |
|
| REPOSIÇAO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SUAS - MG E CAPACITAÇÃO SOBRE TRABALHOS COM FAMILIAS NO CRAS. COMPROVANTES EM ANEXO. |
1004103 |
02/10/2019 |
R$ 70,36 |
|
| REPOSIÇAO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. COMPROVANTES EM ANEXO. |
1004104 |
02/10/2019 |
R$ 340,00 |
|
| REPOSIÇAO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TROCAR PEÇA DO VEÍCULO SPIN. COMPROVANTE EM ANEXO. |
1004105 |
02/10/2019 |
R$ 93,25 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTES: EDILENE GONÇALVES BATISTA E ACOMPANHANTE. |
1004106 |
02/10/2019 |
R$ 280,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO EM OBRAS |
1004107 |
02/10/2019 |
R$ 179,75 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR. |
1004108 |
01/10/2019 |
R$ 532,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. |
1004109 |
01/10/2019 |
R$ 68,38 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. |
1004110 |
01/10/2019 |
R$ 105,51 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. |
1004111 |
01/10/2019 |
R$ 38,50 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. |
1004112 |
01/10/2019 |
R$ 112,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E FRALDAS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF´S. |
1004113 |
01/10/2019 |
R$ 5.750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF´S. |
1004114 |
01/10/2019 |
R$ 1.347,90 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004115 |
01/10/2019 |
R$ 380,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA PACIENTES ONCOLOGICOS VISANDO A SUPLEMENTAÇÃO NUCTRICIONAL DOS MESMOS, ATRAVES DA S. M. DE SAUDE |
1004116 |
01/10/2019 |
R$ 2.478,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004117 |
01/10/2019 |
R$ 66,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004118 |
01/10/2019 |
R$ 1.373,30 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004119 |
01/10/2019 |
R$ 1.111,75 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004120 |
01/10/2019 |
R$ 719,90 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004121 |
01/10/2019 |
R$ 135,90 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER AO PSF CENTRO BOA SORTE / VALE ENCANTADO SAPUCAIA |
1004122 |
01/10/2019 |
R$ 22,40 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE IOGURTES PARA ATENDER AOS EVENTOS DA SEMANA DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLA MUNICIPAIS. |
1004123 |
01/10/2019 |
R$ 117,60 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA S. M. DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004124 |
01/10/2019 |
R$ 1.260,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA S. M. DE SAUDE. |
1004125 |
01/10/2019 |
R$ 2.660,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA S. M. DE TRANSPORTE. |
1004126 |
01/10/2019 |
R$ 1.260,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA S. M. DE AGRICULTURA. |
1004127 |
01/10/2019 |
R$ 1.064,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA S. M. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004128 |
01/10/2019 |
R$ 700,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA S. M. DE EDUCAÇÃO. |
1004129 |
01/10/2019 |
R$ 1.540,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, ASSISTÊNCIA E DESMONTAGEM DE BRINQUEDOS RECREATIVOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS ORGANIZADO PELO |
1004130 |
02/10/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA E. M. Mª DE FATIMA BATISTA MATIAS E E. M. GERMANO BARBOSA. |
1004131 |
02/10/2019 |
R$ 2.115,90 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FAZER PONTE NA COMUNIDADE SANTA ROSA 2 |
1004132 |
02/10/2019 |
R$ 368,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FAZER REPAROS CANALETAS E RUA NO BAIRRO VALE ENCANTADO E MURO ARRIMO NA RUA SÃO PAULO NO BAIRRO SÃO PEDRO |
1004133 |
02/10/2019 |
R$ 1.818,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOTAS PARA FUNCIONARIO PERTENCENTE A S. M. OBRAS |
1004134 |
02/10/2019 |
R$ 50,50 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AO LOCAL DESTINADO A AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, IGD-M |
1004135 |
02/10/2019 |
R$ 45,20 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRO PEDRA DO GADO |
1004136 |
02/10/2019 |
R$ 64,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DEGNEROS ALIMENTICIOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRO PEDRA DO GADO |
1004137 |
02/10/2019 |
R$ 275,10 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO MATERIAIS UTILITARIOS DE LIMOPEZA E HIGIENE ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRO PEDRA DO GADO E PEDRA D'AGUA LAGEDÃO |
1004138 |
02/10/2019 |
R$ 717,32 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1004139 |
02/10/2019 |
R$ 174,40 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRO PEDRA DO GADO LAGEDÃO. |
1004140 |
02/10/2019 |
R$ 245,85 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO MATERIAIS UTILITARIOS DE LIMOPEZA E HIGIENE ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRO PEDRA D'AGUA LAGEDÃO |
1004141 |
02/10/2019 |
R$ 188,70 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRO PEDRA DO GADO LAGEDÃO. |
1004142 |
02/10/2019 |
R$ 281,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS, TAPETES E PANO DE PRATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004143 |
02/10/2019 |
R$ 1.465,65 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRO PEDRA DO GADO LAGEDÃO. |
1004144 |
02/10/2019 |
R$ 158,50 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO MATERIAIS UTILITARIOS DE LIMOPEZA E HIGIENE ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRO PEDRA DO GADO |
1004145 |
02/10/2019 |
R$ 1.019,40 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1004146 |
02/10/2019 |
R$ 76,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE ARAÇUAI PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL "ASSISTENCIA SOCIAL DIREITO DO POVO COM FINANCIAMENTO PUBLICO" |
1004147 |
03/10/2019 |
R$ 78,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE ARAÇUAI PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL "ASSISTENCIA SOCIAL DIREITO DO POVO COM FINANCIAMENTO PUBLICO" |
1004148 |
03/10/2019 |
R$ 78,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE ARAÇUAI PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL "ASSISTENCIA SOCIAL DIREITO DO POVO COM FINANCIAMENTO PUBLICO" |
1004149 |
03/10/2019 |
R$ 78,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE ARAÇUAI PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIOS DA SMAS PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1004150 |
03/10/2019 |
R$ 78,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL NEO. PACIENTE:ROSANGELA LUIZ FERREIRA |
1004151 |
03/10/2019 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTES: NEDINA RAMOS LUIZ, EMANUELLE GONÇALVES TELES, GEOVANA NESTO |
1004152 |
03/10/2019 |
R$ 280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO EM DIÁRIO OFICIAL. |
1004164 |
03/10/2019 |
R$ 491,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NO MUNÍCIPIO DE ITAIPÉ. |
1004165 |
03/10/2019 |
R$ 16.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - ITAIPÉ/MG, MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004166 |
03/10/2019 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004167 |
03/10/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1004168 |
03/10/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1004169 |
03/10/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1004170 |
03/10/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DO GOVERNO FEDERAL. |
1004171 |
03/10/2019 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DO GOVERNO FEDERAL. |
1004178 |
03/10/2019 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTADOR SOCIAL (VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL). |
1004179 |
03/10/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTADOR SOCIAL (VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL). |
1004180 |
03/10/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004181 |
03/10/2019 |
R$ 169.971,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004182 |
03/10/2019 |
R$ 24.821,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER O CREAS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004183 |
03/10/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO PERMANENTE A INTERNET, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS CREAS, PAIF E CRAS. |
1004184 |
03/10/2019 |
R$ 600,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1004185 |
07/10/2019 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA.PACIENTE:WALLACE SOARES GOMESACOMPANHANTE: JAQUELINE FERREIRA. |
1004186 |
07/10/2019 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: LUCELIA DOS SANTOS PASSOS E ACOMPANHANTE. |
1004187 |
07/10/2019 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE JEQUITINHONHA PARA ACOMPANHAR USUÁRIO (DEPENDENTE QUÍMICO) PARA INTERNAÇÃO/TRATAMENTO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA. OFÍCIO EM ANEXO |
1004188 |
08/10/2019 |
R$ 65,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (REUNIÃO E CAPACITAÇÃO). |
1004189 |
08/10/2019 |
R$ 1.011,70 |
|
| REPOSIÇAO DE DESPESAS DE VIAGEM Á CIDADE DE SÃO PAULO - SP, PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO NACIONAL DE PREFEITOS E 2º ENCONTRO NACIONAL DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS E ENTIDADES MUNICIPALISTAS. COMPROVANTES EM ANEXO. |
1004190 |
08/10/2019 |
R$ 514,07 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE JEQUITINHONHA PARA ACOMPANHAR USUÁRIO (DEPENDENTE QUÍMICO) PARA INTERNAÇÃO/TRATAMENTO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA. OFÍCIO EM ANEXO |
1004191 |
08/10/2019 |
R$ 78,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTES: JOÃO LUCIO DOS SANTOS, REBEKA SILVA RANGEL, YAN PEREIRA |
1004192 |
08/10/2019 |
R$ 280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM ROÇADEIRA STIHL UTILIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA / ITAIPÉ-MG. |
1004193 |
09/10/2019 |
R$ 275,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL NO EVENTO CULTURAL QUARTA NA FEIRA. |
1004194 |
09/10/2019 |
R$ 596,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE GASTOS REFERENTES À REFEIÇÃO VIAGEM À GOVERDADOR VALADARES PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA NA INTISTUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE ITAIPÉ, PARA EXAME NO OTORRINO (TESTE DA ORELHINHA). COMPROVANTE EM ANEXO. |
1004195 |
09/10/2019 |
R$ 17,50 |
|
| REPOSIÇÃO DE GASTOS REFERENTES À REFEIÇÃO VIAGEM À GOVERDADOR VALADARES PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA NA INTISTUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE ITAIPÉ, PARA EXAME NO OTORRINO (TESTE DA ORELHINHA). COMPROVANTE EM ANEXO. |
1004196 |
09/10/2019 |
R$ 18,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL NEO. PACIENTE: EULLA GORETI ALMEIDA. |
1004197 |
09/10/2019 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA REPRENSENTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NA AGRIMINAS. |
1004198 |
09/10/2019 |
R$ 585,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DO SEBRAE DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI. |
1004199 |
09/10/2019 |
R$ 312,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE GUANHÃES PARA TRANSPORTAR PACIENTES, QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JUNIOR (IRAJ). |
1004200 |
09/10/2019 |
R$ 250,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE GUANHÃES PARA ACOMPANHAR PACIENTES, QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JUNIOR (IRAJ). |
1004201 |
09/10/2019 |
R$ 390,00 |
|
| REFERENTE A JUROS DA GPS DE COMPETÊNCIA 08/2019 |
1004202 |
09/10/2019 |
R$ 3.717,56 |
|
| REFERENTE A JUROS DA GPS DE COMPETÊNCIA 08/2019 |
1004203 |
09/10/2019 |
R$ 111,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES AUTÔNOMOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1004204 |
09/10/2019 |
R$ 5.266,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE VANDERLEI DE ASSIS RAMOS FARIAS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1004205 |
09/10/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. |
1004206 |
10/10/2019 |
R$ 1.162,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA SERVIÇO DE DJ EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES INCLUINDO JOGO DE LUZES, PISTA E MAQUINA DE FUMAÇA. |
1004207 |
10/10/2019 |
R$ 1.370,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004208 |
10/10/2019 |
R$ 33.584,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1004209 |
10/10/2019 |
R$ 7.908,11 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004210 |
10/10/2019 |
R$ 18.821,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTES: VALERIA OLIVEIRA GOMES, MARIA DE LOURDES VIEIRA GOMES. |
1004212 |
10/10/2019 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA EM HOSPITAIS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES E BUCAR PACIENTE DE ALTA EM IPATINHA. |
1004213 |
10/10/2019 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1004214 |
11/10/2019 |
R$ 420,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECREAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS E REPOSIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004215 |
10/10/2019 |
R$ 5.411,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004216 |
11/10/2019 |
R$ 359,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALGODÃO DOCE NA RUA DE LAZER OFERECIDA PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1004217 |
11/10/2019 |
R$ 180,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM Á CIDADE DE CARLOS CHAGAS PARA LEVAR ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA COPA INTEGRAÇÃO. |
1004218 |
11/10/2019 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE GUANHÃES PARA ACOMPANHAR PACIENTES, QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JUNIOR (IRAJ). |
1004219 |
14/10/2019 |
R$ 390,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DE CARTÃO DO PRODUTOR JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. COMPROVANTE EM ANEXO. |
1004220 |
14/10/2019 |
R$ 15,30 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTES: LEONARDO DA SILVA ALVES E JOÃO ALVES DA SILVA. |
1004221 |
14/10/2019 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1004222 |
15/10/2019 |
R$ 280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA COORDENAÇÃO DE EQUIPE DE GARÇONS E PORTEIROS DURANTE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES. |
1004223 |
15/10/2019 |
R$ 1.430,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO COM ESTRUTURA IMOBILIÁRIA PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES |
1004224 |
15/10/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO SAÚDE BUCAL. |
1004225 |
15/10/2019 |
R$ 4.518,99 |
|
| IANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR DE FROTAS. |
1004226 |
15/10/2019 |
R$ 78,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM Á CIDADE DE CARLOS CHAGAS PARA BUSCAR ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA COPA INTEGRAÇÃO. |
1004227 |
15/10/2019 |
R$ 65,00 |
|
| ESTA COMPRA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE SOBREMESAS PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES. |
1004228 |
16/10/2019 |
R$ 445,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. PACIENTE: SHIRLEY FRANCISCO AZEVEDO |
1004229 |
16/10/2019 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTES: VALDIRENE CARDOSO DA SILVA E ACOMPANHANTE. |
1004230 |
16/10/2019 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE ONDE IRÁ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SEC. DE GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAISM DEP. FEDERAL BILAC PINTO E DEMAIS PREFEITOS FILIADOS À AMUC E VISITA A ALMG. |
1004231 |
16/10/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE ONDE IRÁ PARTICIPAR DE SEMINÁRIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA DISCUTIR A PEC 48 DE 2019 E VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO NEILANDO PIMENTA. |
1004232 |
16/10/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF´S. |
1004233 |
17/10/2019 |
R$ 2.098,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE JANTAR E SALGADOS DURANTE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES. |
1004234 |
17/10/2019 |
R$ 2.390,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1004235 |
17/10/2019 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR O PREFEITO QUE PARTICIPARÁ DE SEMINÁRIO NA ALMG PARA DISCUTIR A PEC 48 DE 2019 E VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO NEILANDO PIMENTA. |
1004236 |
18/10/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE INHAPIM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MINEIRO DOS GESTORES MUNICIPAI DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004237 |
18/10/2019 |
R$ 600,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. PACIENTES: JOAQUINA DOMINGOS LUIZ E CIBELE DOS SANTOS PRECHEDES. |
1004238 |
18/10/2019 |
R$ 65,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LANCHE DO DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO. |
1004240 |
18/10/2019 |
R$ 189,40 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE: LEONARDO DA SILVA ALVESACOMPANHANTE: LUCINEIA LUIZ DA SILVA |
1004241 |
18/10/2019 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTES:IAN PEREIRA BORGES, GEOVANA GOMES NESTOS, LUCAS RAMOS BATISTA |
1004242 |
18/10/2019 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A ART DE OBRA OU SERVIÇO Nº 14201900000005603907 |
1004243 |
18/10/2019 |
R$ 85,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AUXÍLIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE RAFAELA ORNELAS OLIVEIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1004244 |
18/10/2019 |
R$ 700,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DE AUTÔNOMOS. |
1004245 |
18/10/2019 |
R$ 95,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE PALCO PARA EVENTO "DIA DO EVANGÉLICO", REALIZADO NO DIA 19/10/19. |
1004246 |
18/10/2019 |
R$ 1.430,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO. |
1004247 |
18/10/2019 |
R$ 249,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA. |
1004248 |
18/10/2019 |
R$ 2.291,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
1004249 |
18/10/2019 |
R$ 1.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA CAMPANHAS QUE SERÃO REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CAMPANHA DE VACINAÇÃO SARAMPO, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL). |
1004250 |
18/10/2019 |
R$ 13.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO E FORMAÇÃO DA CIPA |
1004251 |
21/10/2019 |
R$ 2.200,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1004252 |
22/10/2019 |
R$ 280,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1004253 |
22/10/2019 |
R$ 676,20 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1004254 |
22/10/2019 |
R$ 389,22 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1004255 |
22/10/2019 |
R$ 625,18 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1004256 |
22/10/2019 |
R$ 75,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E EPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1004257 |
22/10/2019 |
R$ 55,30 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E EPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1004258 |
22/10/2019 |
R$ 129,20 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E EPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1004259 |
22/10/2019 |
R$ 63,25 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E EPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1004260 |
22/10/2019 |
R$ 141,84 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. RELAÇÃO EM ANEXO. |
1004261 |
23/10/2019 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. RELAÇÃO EM ANEXO. |
1004262 |
23/10/2019 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: LUIZA PEREIRA DA CRUZACOMPANHANTE: DELMA LUIZ FRANCO. |
1004263 |
23/10/2019 |
R$ 65,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ENCOMENDAS USANDO O VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 160 FAN ESDI EM BENEFÍCIO A ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO. |
1004264 |
24/10/2019 |
R$ 420,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ENCOMENDAS USANDO O VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 160 FAN ESDI EM BENEFÍCIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004265 |
24/10/2019 |
R$ 720,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL PROINFÂNCIA. |
1004266 |
24/10/2019 |
R$ 1.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALGODÃO DOCE PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO MÊS DAS CRIANÇAS. |
1004267 |
24/10/2019 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1004268 |
24/10/2019 |
R$ 88,80 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1004269 |
24/10/2019 |
R$ 153,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOPLAS MUNICPAIS |
1004270 |
24/10/2019 |
R$ 101,40 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
1004271 |
24/10/2019 |
R$ 698,80 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
1004272 |
24/10/2019 |
R$ 371,80 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO MINEIRO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: COM FOCO NA APRENDIZAGEM. |
1004273 |
25/10/2019 |
R$ 750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS. |
1004274 |
25/10/2019 |
R$ 185,10 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS AO CAIXA ESCOLAR JOSÉ RAMOS, CAIXA ESCOLAR GERMANO BARBOSA, CAIXA ESCOLAR SIMÃO TAVARES, CAIXA ESCOLAR JOÃO MARTINS SENA, CAIXA ESCOLAR MARIA ÂNGELA, CAIXA ESCOLAR ANTÔNIO. |
1004275 |
25/10/2019 |
R$ 4.734,66 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: JOSÉ MARIA PEREIRA SANTIAGO E ACOMPANHANTE |
1004276 |
25/10/2019 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTES:PHILLYPE RAMOS DE OLIVEIRA, LEONARDO DA SILVA ALVES, EDILENE |
1004277 |
25/10/2019 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTES: KLEBER XAVIER LIMA E LUCINEIA XAVIER |
1004278 |
25/10/2019 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: LUCELIA DOS SANTOS PASSOS E ACOMPANHANTE. |
1004279 |
29/10/2019 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR O PREFEITO QUE IRÁ COMPARECER NO INCRA PARA VISTORIA E APROVAÇÃO DE VEÍCULO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO DO ESTADO DE MINAS |
1004280 |
29/10/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇADA DE MERGENS DE ESTRADAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. |
1004281 |
29/10/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004282 |
29/10/2019 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004283 |
29/10/2019 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004284 |
29/10/2019 |
R$ 4.043,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004285 |
29/10/2019 |
R$ 3.234,70 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004286 |
29/10/2019 |
R$ 24.950,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004287 |
29/10/2019 |
R$ 8.099,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004288 |
29/10/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004289 |
29/10/2019 |
R$ 19.482,38 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004290 |
29/10/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004291 |
29/10/2019 |
R$ 3.206,77 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004292 |
29/10/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004293 |
29/10/2019 |
R$ 3.055,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004294 |
29/10/2019 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004295 |
29/10/2019 |
R$ 3.066,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004296 |
29/10/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004297 |
29/10/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004298 |
29/10/2019 |
R$ 5.153,31 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004299 |
29/10/2019 |
R$ 3.054,99 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004300 |
29/10/2019 |
R$ 4.251,94 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004301 |
29/10/2019 |
R$ 3.066,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004302 |
29/10/2019 |
R$ 19.804,72 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004303 |
29/10/2019 |
R$ 15.944,33 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004304 |
29/10/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004305 |
29/10/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004306 |
29/10/2019 |
R$ 3.214,28 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004307 |
29/10/2019 |
R$ 1.768,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004308 |
29/10/2019 |
R$ 1.467,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004309 |
29/10/2019 |
R$ 13.607,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004310 |
29/10/2019 |
R$ 1.945,87 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004311 |
29/10/2019 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004312 |
29/10/2019 |
R$ 1.297,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004313 |
29/10/2019 |
R$ 8.466,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004314 |
29/10/2019 |
R$ 11.724,05 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004315 |
29/10/2019 |
R$ 23.236,85 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004316 |
29/10/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004317 |
29/10/2019 |
R$ 6.639,13 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004318 |
29/10/2019 |
R$ 12.101,43 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004319 |
29/10/2019 |
R$ 9.980,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004320 |
29/10/2019 |
R$ 6.014,52 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004321 |
29/10/2019 |
R$ 8.850,66 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004322 |
29/10/2019 |
R$ 4.191,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004323 |
29/10/2019 |
R$ 29.333,34 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004324 |
29/10/2019 |
R$ 21.616,28 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004325 |
29/10/2019 |
R$ 4.245,54 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004326 |
29/10/2019 |
R$ 38.469,96 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004327 |
29/10/2019 |
R$ 79.168,96 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004328 |
29/10/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004329 |
29/10/2019 |
R$ 5.358,33 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004330 |
29/10/2019 |
R$ 27.569,26 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004331 |
29/10/2019 |
R$ 36.271,82 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004332 |
29/10/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004333 |
29/10/2019 |
R$ 6.725,34 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004334 |
29/10/2019 |
R$ 15.426,59 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004335 |
29/10/2019 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004336 |
29/10/2019 |
R$ 1.846,30 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004337 |
29/10/2019 |
R$ 3.375,14 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004338 |
29/10/2019 |
R$ 81.883,46 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004339 |
29/10/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004340 |
29/10/2019 |
R$ 1.592,81 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004341 |
29/10/2019 |
R$ 12.579,32 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004342 |
29/10/2019 |
R$ 101.561,18 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004343 |
29/10/2019 |
R$ 3.080,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004345 |
29/10/2019 |
R$ 114.033,45 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004346 |
29/10/2019 |
R$ 3.066,13 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004347 |
29/10/2019 |
R$ 24.375,28 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004348 |
29/10/2019 |
R$ 6.270,08 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004349 |
29/10/2019 |
R$ 12.811,30 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004350 |
29/10/2019 |
R$ 2.495,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004351 |
29/10/2019 |
R$ 1.909,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004352 |
29/10/2019 |
R$ 28.435,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004353 |
29/10/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004354 |
29/10/2019 |
R$ 4.369,72 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004355 |
29/10/2019 |
R$ 16.587,40 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004356 |
29/10/2019 |
R$ 2.637,85 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004357 |
29/10/2019 |
R$ 1.645,65 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004358 |
29/10/2019 |
R$ 6.226,78 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004359 |
29/10/2019 |
R$ 669,66 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004360 |
29/10/2019 |
R$ 2.695,84 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004361 |
29/10/2019 |
R$ 1.598,29 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004362 |
29/10/2019 |
R$ 7.875,73 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004363 |
29/10/2019 |
R$ 2.800,99 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004364 |
29/10/2019 |
R$ 386,34 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004365 |
29/10/2019 |
R$ 424,98 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004366 |
29/10/2019 |
R$ 1.150,04 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004367 |
29/10/2019 |
R$ 217,96 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004368 |
29/10/2019 |
R$ 656,77 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004369 |
29/10/2019 |
R$ 8.035,96 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004370 |
29/10/2019 |
R$ 1.088,06 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004371 |
29/10/2019 |
R$ 37.527,27 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004372 |
29/10/2019 |
R$ 784,67 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004373 |
29/10/2019 |
R$ 15.343,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO GINECOLOGISTA. |
1004374 |
29/10/2019 |
R$ 21.120,00 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004375 |
29/10/2019 |
R$ 672,67 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004376 |
29/10/2019 |
R$ 18.145,47 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004377 |
29/10/2019 |
R$ 43.327,38 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004378 |
29/10/2019 |
R$ 5.858,79 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004379 |
29/10/2019 |
R$ 4.019,04 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004380 |
29/10/2019 |
R$ 544,91 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004381 |
29/10/2019 |
R$ 417,01 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004382 |
29/10/2019 |
R$ 6.018,42 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004383 |
29/10/2019 |
R$ 1.961,65 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004384 |
29/10/2019 |
R$ 3.949,99 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004385 |
29/10/2019 |
R$ 2.256,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004386 |
29/10/2019 |
R$ 19.517,39 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004387 |
29/10/2019 |
R$ 227,33 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004388 |
29/10/2019 |
R$ 5.849,99 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004389 |
29/10/2019 |
R$ 1.675,42 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004390 |
29/10/2019 |
R$ 2.995,10 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004391 |
29/10/2019 |
R$ 4.030,54 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004392 |
29/10/2019 |
R$ 535,08 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004393 |
29/10/2019 |
R$ 214,33 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004394 |
29/10/2019 |
R$ 2.776,32 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004395 |
29/10/2019 |
R$ 41.527,24 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004396 |
29/10/2019 |
R$ 930,34 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004397 |
29/10/2019 |
R$ 214,03 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004398 |
29/10/2019 |
R$ 449,71 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004399 |
29/10/2019 |
R$ 579,82 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTES: LINDIOMAR FERREIRA DA SILVA, HELLEN FERREIRA ROCHA |
1004400 |
29/10/2019 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTES: VALDETE GOMES DA SILVA, DIEGO OLIVEIRA DOS SANTOS, |
1004401 |
29/10/2019 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: WALLACE SOARES GOMESACOMPANHANTE: JAQUELINE FERREIRA RAMOS. |
1004402 |
29/10/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1004403 |
29/10/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DAS FACULDADES DAQUELA CIDADE. |
1004404 |
29/10/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIR NA CAMPANHA PREVENTIVA SOBRE O CANCER DA MAMA (OUTUBRO ROSA) EXECUTADA PELO MUNICIPIO. |
1004405 |
29/10/2019 |
R$ 3.329,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004406 |
29/10/2019 |
R$ 477,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICPAIS. |
1004407 |
29/10/2019 |
R$ 157,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO MERCADO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004408 |
29/10/2019 |
R$ 78,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO MERCADO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004409 |
29/10/2019 |
R$ 217,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO MERCADO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004410 |
29/10/2019 |
R$ 113,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO MERCADO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004411 |
29/10/2019 |
R$ 752,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL IRMÃO SOL, IRMÃ LUA. |
1004412 |
29/10/2019 |
R$ 252,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL IRMÃO SOL, IRMÃ LUA. |
1004413 |
29/10/2019 |
R$ 816,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL IRMÃO SOL, IRMÃ LUA. |
1004414 |
29/10/2019 |
R$ 428,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL IRMÃO SOL, IRMÃ LUA. |
1004415 |
29/10/2019 |
R$ 41,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILMES DE RAIO-X PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO. |
1004416 |
29/10/2019 |
R$ 1.088,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (PREDIO PREFEITURA). |
1004417 |
29/10/2019 |
R$ 117,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (PREDIO DA PREFEITURA). |
1004418 |
29/10/2019 |
R$ 162,90 |
|
| VALOR QEU SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (PREDIO DA PREFEITURA). |
1004419 |
29/10/2019 |
R$ 68,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (PREDIO DA PREFEITURA). |
1004420 |
29/10/2019 |
R$ 131,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TREINAMENTO DA EQUIPE ACE RELACIONADO A CAPTURA DE ANIMAIS PEÇONHENTOS. |
1004421 |
29/10/2019 |
R$ 92,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TREINAMENTO DA EQUIPE ACE RELACIONADO A CAPTURA DE ANIMAIS PEÇONHENTOS. |
1004422 |
29/10/2019 |
R$ 82,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1004423 |
29/10/2019 |
R$ 22,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1004424 |
29/10/2019 |
R$ 34,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1004425 |
29/10/2019 |
R$ 34,20 |
|
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA. M. Mª. B. MATIAS E ESCOLA M. ANTONIO DOS SANTOS. |
1004426 |
29/10/2019 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1004427 |
29/10/2019 |
R$ 143,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. |
1004428 |
29/10/2019 |
R$ 45,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. |
1004429 |
29/10/2019 |
R$ 224,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. |
1004430 |
29/10/2019 |
R$ 45,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. |
1004431 |
29/10/2019 |
R$ 44,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. |
1004432 |
29/10/2019 |
R$ 324,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. |
1004433 |
29/10/2019 |
R$ 69,55 |
|
| VALOR QUE SEMPENHA REFERENTE A REPASSE DO MAC, MÊS 10/2019. |
1004434 |
29/10/2019 |
R$ 29.145,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ODONTOLOGIA. |
1004435 |
30/10/2019 |
R$ 112,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ODONTOLOGIA. |
1004436 |
30/10/2019 |
R$ 137,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ODONTOLOGIA. |
1004437 |
30/10/2019 |
R$ 161,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ODONTOLOGIA. |
1004438 |
30/10/2019 |
R$ 151,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ODONTOLOGIA. |
1004439 |
30/10/2019 |
R$ 102,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ODONTOLOGIA. |
1004440 |
30/10/2019 |
R$ 134,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA - EFACIL. |
1004441 |
30/10/2019 |
R$ 947,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA - EFACIL. |
1004442 |
30/10/2019 |
R$ 1.391,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1004443 |
30/10/2019 |
R$ 1.654,25 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO |
1004444 |
30/10/2019 |
R$ 18.539,90 |
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| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO |
1004445 |
30/10/2019 |
R$ 5.991,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1004446 |
30/10/2019 |
R$ 5.421,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENQUADRAMENTO PRÉDIO PARA FORMATAR O PVL - PEDIDO DE VERIFICAÇÃO DE LIMITES E CONDIÇÕES. |
1004447 |
30/10/2019 |
R$ 1.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1004448 |
30/10/2019 |
R$ 175,01 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SIDNEY SOARES PEREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE RAIO X PARA CRISLANE DA SILVA SOARES, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004449 |
30/10/2019 |
R$ 90,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JAQUELINE SOARES RAMOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM UROLOGISTA PARA ANERINO RAMOS DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004450 |
30/10/2019 |
R$ 100,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EVANDRA LUCINDA DA CUNHA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ONCOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004451 |
30/10/2019 |
R$ 208,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDNA FERREIRA DOS SANTOS TEIXEIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO PSIQUIATRA PARA GUSTAVO HENRIQUE GOMES PEREIRA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004452 |
30/10/2019 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIVINO FERREIRA DE JESUS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS. |
1004453 |
30/10/2019 |
R$ 240,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE PAULO PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ALTO CUSTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA LUCÉLIA DOS SANTOS PASSOS. |
1004454 |
30/10/2019 |
R$ 5.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DAS DORES RAMOS NUNES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MARCELINO DE JESUS. |
1004455 |
30/10/2019 |
R$ 480,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA GERALDO SILVA OLIVEIRA. |
1004456 |
30/10/2019 |
R$ 240,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELIXNON LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS. |
1004457 |
30/10/2019 |
R$ 240,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDETE GOMES DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004458 |
30/10/2019 |
R$ 240,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARINÉIA RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA VALDETE RAMOS DOS SANTOS. |
1004459 |
30/10/2019 |
R$ 100,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFIL OTONI/MG. |
1004460 |
30/10/2019 |
R$ 240,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FLAVIANA OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA SIDNEY NUNES BATISTA. |
1004461 |
30/10/2019 |
R$ 240,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FRANCISCO JOSÉ COELHO NETO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA MARIA APARECIDA SOUZA RUAS COELHO. |
1004462 |
30/10/2019 |
R$ 240,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS. |
1004463 |
30/10/2019 |
R$ 700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS. |
1004464 |
30/10/2019 |
R$ 240,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCILENE RAMOS BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ILZA MARIA RAMOS RIBEIRO. |
1004465 |
30/10/2019 |
R$ 240,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SHIRLEY FRANCISCO DE AZEVEDO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO ORTOPEDISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004466 |
30/10/2019 |
R$ 180,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LINDAURA GOMES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO PSIQUIATRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004467 |
30/10/2019 |
R$ 130,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CRISLANE, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA EDILENE GONÇALVES BATISTA. |
1004468 |
30/10/2019 |
R$ 240,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1004469 |
31/10/2019 |
R$ 280,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AO PSF CENTRO/BOA SORTE E VALE ENCANTADO/SAPUCAIA. |
1004470 |
31/10/2019 |
R$ 67,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E AO PAA. |
1004471 |
31/10/2019 |
R$ 616,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER APLICADO NA PINTURA DO MEIO- FIO DO CEMITERIO MUNICIPAL. |
1004472 |
31/10/2019 |
R$ 216,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. |
1004473 |
31/10/2019 |
R$ 90,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO TELHADO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS. |
1004474 |
31/10/2019 |
R$ 4.372,67 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO MURO DO CEMITERIO MUNICIPAL. |
1004475 |
31/10/2019 |
R$ 842,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FECHAMENTO DO TELHADO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DOS SANTOS E PIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANGELA.. |
1004476 |
31/10/2019 |
R$ 928,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANILHAMENTO DE ESTRADA DA COMUNIDADE SANTA ROSA - RECURSOS DO FUMTUR. |
1004477 |
31/10/2019 |
R$ 81,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004478 |
31/10/2019 |
R$ 50,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA TROCA DE DISJUNTORES E MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO DO ESTADIO MARTINZÃO. |
1004479 |
31/10/2019 |
R$ 2.700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA CORREÇÃO DA ILUMINAÇÃO DOS POSTES E TROCA DA REDE ELETRICA DA PRAÇA FREI WENCESLAU. |
1004480 |
31/10/2019 |
R$ 360,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DOS PSF'S, FISIOTERAPIA E SECRETARIA DE SAUDE. |
1004481 |
31/10/2019 |
R$ 2.880,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA M. Mª DE FATIMA BATISTA MATIAS, ESCOLA. M. Mª ANGELA, ESCOLA M. GERMANO BARBOSA, ESCOLA M. SIMÃO TAVARES. |
1004482 |
31/10/2019 |
R$ 5.985,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. |
1004483 |
31/10/2019 |
R$ 158,15 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004484 |
31/10/2019 |
R$ 140,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004485 |
31/10/2019 |
R$ 3.920,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1004486 |
31/10/2019 |
R$ 1.260,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004487 |
31/10/2019 |
R$ 308,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004488 |
31/10/2019 |
R$ 672,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004489 |
31/10/2019 |
R$ 84,00 |
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