| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004490 |
01/11/2019 |
R$ 1.107,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DO GOVERNO FEDERAL. |
1004491 |
01/11/2019 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEREnte A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DO GOVERNO FEDERAL. |
1004492 |
01/11/2019 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1004493 |
01/11/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1004494 |
01/11/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1004495 |
01/11/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTADOR SOCIAL (VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL). |
1004496 |
01/11/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTADOR SOCIAL (VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL). |
1004497 |
01/11/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - ITAIPÉ/MG. |
1004498 |
01/11/2019 |
R$ 550,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004499 |
01/11/2019 |
R$ 29.518,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004500 |
01/11/2019 |
R$ 52.364,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004501 |
01/11/2019 |
R$ 69.160,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ-MG |
1004502 |
01/11/2019 |
R$ 58.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004503 |
01/11/2019 |
R$ 70.263,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1004504 |
01/11/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ONDE PARTICIPOU DO CONGRESSO MINEIRO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA COM FOCO NA APRENDIZAGEM. |
1004505 |
01/11/2019 |
R$ 206,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1004506 |
01/11/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO REALIZADO PELA AMM -CONFORME ANEXO. |
1004507 |
01/11/2019 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1004508 |
01/11/2019 |
R$ 468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE ALTO JEQUITIBÁ/BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
1004509 |
01/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1004510 |
01/11/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. |
1004511 |
01/11/2019 |
R$ 2.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
1004512 |
01/11/2019 |
R$ 940,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
1004513 |
01/11/2019 |
R$ 180,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
1004514 |
01/11/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER A CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1004515 |
01/11/2019 |
R$ 136,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇÃO DO DIA DAS GESTANTES QUE SÃO USUARIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1004516 |
01/11/2019 |
R$ 65,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDILENE FERREIRA DE SOUZA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA VANDERLEY DE ASSIS RAMOS FARIAS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004517 |
01/11/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇÃO DO DIA DAS GESTANTES QUE SÃO USUARIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1004518 |
01/11/2019 |
R$ 7,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇÃO DO DIA DAS GESTANTES QUE SÃO USUARIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1004519 |
01/11/2019 |
R$ 10,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1004520 |
01/11/2019 |
R$ 717,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1004521 |
01/11/2019 |
R$ 5.652,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1004522 |
01/11/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1004523 |
01/11/2019 |
R$ 745,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRO/BOA SORTE E VALE ENCANTADO/SAPUCAIA. |
1004524 |
01/11/2019 |
R$ 251,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL NO CURSO CONDUTAS VEDADAS EM PERÍODO ELEITORAL E GESTÃO RESPONSÁVEL EM FINAL DE MANDATO, A SER MINISTRADO PELA AMM, NOS DIAS 27 E 28/11/2019. |
1004525 |
01/11/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF,S CENTRO/BOA SORTE E VALE ENCANTADO/SAPUCAIA E O GRUPO DE ADOLESCENTES ATENDIDO PELOS MESMOS. |
1004526 |
01/11/2019 |
R$ 92,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF,S CENTRO/BOA SORTE E VALE ENCANTADO/SAPUCAIA E O GRUPO DE ADOLESCENTES ATENDIDO PELOS MESMOS. |
1004527 |
01/11/2019 |
R$ 145,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF,S CENTRO/BOA SORTE E VALE/ENCANTADO SAPUCAIA E O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDO PELOS MESMOS. |
1004528 |
01/11/2019 |
R$ 525,76 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF,S CENTRO/BOA SORTE E VALE ENCANTADO/SAPUCAIA E O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDO PELOS MESMOS. |
1004529 |
01/11/2019 |
R$ 186,18 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF,S CENTRO/BOA SORTE E VALE ENCANTADO/SAPUCAIA E O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDO PELOS MESMOS. |
1004530 |
01/11/2019 |
R$ 188,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS CENTRO/BOA SORTE E VALE ENCANTADO/SAPUCAIA. |
1004531 |
01/11/2019 |
R$ 180,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA SERVIR AO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA A "SALA DE ESPECIALISTAS" (PEDIATRA, GINECOLGISTA) NOS DIAS DE ATENDIMENTOS. |
1004532 |
01/11/2019 |
R$ 408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA FUNCIONARIOS DURANTE OBRAS REFERENTES AO ABASTECIMENTO AGUA NO CORREGO SANTA ROSA E RETIRADA DE MADEIRA PARA FAZER PONTE NO CORREGO LAJES. |
1004533 |
01/11/2019 |
R$ 312,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA E HOSPEDAGEM P/ OS TUTORES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES QUE SERÃO OFERTADOS GRATUITAMENTE P/ A POPULAÇAO, NUMA PARCERIA ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O INFOPCURSO. |
1004534 |
01/11/2019 |
R$ 1.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES NOS DIAS EM SERÃO REALIZADOS PROCESSOS LICITATORIOS. |
1004535 |
01/11/2019 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA E HOSPEDAGEM PARA ATENDER A PRESTADOR DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME ACORDADO EM CONTRATO. |
1004536 |
01/11/2019 |
R$ 368,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA E HOSPEDAGEM PARA ATENDER AOS PATROLEIROS DESTA PREFEITURA - RECURSOS DO FUMTUR. |
1004537 |
01/11/2019 |
R$ 3.816,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS. |
1004538 |
04/11/2019 |
R$ 295,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS. |
1004539 |
04/11/2019 |
R$ 759,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS. |
1004540 |
04/11/2019 |
R$ 195,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS. |
1004541 |
04/11/2019 |
R$ 94,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1004542 |
04/11/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISREG NA SMSA - SECRETAIA DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE. |
1004543 |
05/11/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1004544 |
05/11/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE GUANHÃES/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). |
1004545 |
05/11/2019 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE GUANHÃES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). |
1004546 |
05/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECÍFICO NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1004547 |
05/11/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AMBULATORIO PARA ATENDER AOS PSF'S. |
1004548 |
05/11/2019 |
R$ 512,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AMBULATORIO PARA ATENDER AOS PSF'S. |
1004549 |
05/11/2019 |
R$ 1.610,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATORIO PARA ATENDER AOS PSF'S. |
1004550 |
05/11/2019 |
R$ 197,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATORIO PARA ATENDER AOS PSF'S. |
1004551 |
05/11/2019 |
R$ 554,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATORIO PARA ATENDER AOS PSF'S. |
1004552 |
05/11/2019 |
R$ 729,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA. |
1004553 |
05/11/2019 |
R$ 297,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA. |
1004554 |
05/11/2019 |
R$ 449,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA. |
1004555 |
05/11/2019 |
R$ 242,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA. |
1004556 |
05/11/2019 |
R$ 224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA. |
1004557 |
05/11/2019 |
R$ 382,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA. |
1004558 |
05/11/2019 |
R$ 550,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA. |
1004559 |
05/11/2019 |
R$ 284,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA. |
1004560 |
05/11/2019 |
R$ 357,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CRECHE IRMÃO SOL, IRMÃ LUA. |
1004561 |
05/11/2019 |
R$ 198,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CRECHE IRMÃO SOL, IRMÃ LUA. |
1004562 |
05/11/2019 |
R$ 931,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CRECHE IRMÃO SOL, IRMÃ LUA. |
1004563 |
05/11/2019 |
R$ 264,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CRECHE IRMÃO SOL, IRMÃ LUA. |
1004564 |
05/11/2019 |
R$ 41,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PSF COPASA/ BREJAUBA. |
1004565 |
06/11/2019 |
R$ 224,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHYA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1004566 |
06/11/2019 |
R$ 702,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CAPITAL. |
1004567 |
06/11/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO EVENTO NOVEMBRO AZUL DO PSF COPASA/BREJAUBA. |
1004568 |
06/11/2019 |
R$ 191,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO EVENTO NOVEMBRO AZUL DOS PSF,S CENTRO/BOA SORTE E VALE ENCANTADO/SAPUCAIA. |
1004569 |
06/11/2019 |
R$ 205,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO EVENTO NOVEMBRO AZUL E O GRUPO HIPERDIA DOS PSF,S PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO E CENTRO/PEDRA DO GADO. |
1004570 |
06/11/2019 |
R$ 76,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO EVENTO NOVEMBRO AZUL E O GRUPO HIPERDIA DOS PSF,S PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO E CENTRO/PEDRA DO GADO. |
1004571 |
06/11/2019 |
R$ 59,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AOS ALUNOS DO CURSO TECNICO EM AGROPECUARIA QUE ESTARÃO EM INTERCAMBIO EM UMA FAZENDA NA CIDADE NOVO CRUZEIRO/MG NO DIA 08 DE NOVEMBRO/2019. |
1004572 |
06/11/2019 |
R$ 137,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AOS ALUNOS DO CURSO TECNICO EM AGROPECUARIA QUE ESTARÃO EM INTERCAMBIO EM UMA FAZENDA NA CIDADE NOVO CRUZEIRO/MG NO DIA 08 DE NOVEMBRO/2019. |
1004573 |
06/11/2019 |
R$ 59,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AOS ALUNOS DO CURSO TECNICO EM AGROPECUARIA QUE ESTARÃO EM INTERCAMBIO EM UMA FAZENDA NA CIDADE NOVO CRUZEIRO/MG NO DIA 08 DE NOVEMBRO/2019. |
1004574 |
06/11/2019 |
R$ 12,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AOS ALUNOS DO CURSO TECNICO EM AGROPECUARIA QUE ESTARÃO EM INTERCAMBIO EM UMA FAZENDA NA CIDADE NOVO CRUZEIRO/MG NO DIA 08 DE NOVEMBRO/2019. |
1004575 |
06/11/2019 |
R$ 47,80 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO DOS ALUNOS DO CURSO TECNICO EM AGROPECUARIA QUE ESTARÃO RECEBENDO OS VISITANTES (INTERCAMBIO) DOS ALUNOS DE NOVO CRUZEIRO/MG EM 16/11/2019. |
1004576 |
06/11/2019 |
R$ 88,71 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO DOS ALUNOS DO CURSO TECNICO EM AGROPECUARIA QUE ESTARÃO RECEBENDO OS VISITANTES (INTERCAMBIO) DOS ALUNOS DE NOVO CRUZEIRO/MG EM 16/11/2019. |
1004577 |
06/11/2019 |
R$ 368,01 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO DOS ALUNOS DO CURSO TECNICO EM AGROPECUARIA QUE ESTARÃO RECEBENDO OS VISITANTES (INTERCAMBIO) DOS ALUNOS DE NOVO CRUZEIRO/MG EM 16/11/2019. |
1004578 |
06/11/2019 |
R$ 128,30 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO DOS ALUNOS DO CURSO TECNICO EM AGROPECUARIA QUE ESTARÃO RECEBENDO OS VISITANTES (INTERCAMBIO) DOS ALUNOS DE NOVO CRUZEIRO/MG EM 16/11/2019. |
1004579 |
06/11/2019 |
R$ 88,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFÉ DA MANHA DA OFICINA/PROJETO FRUTIFICAR NO DIA 21 DE NOVEMBRO/2019. |
1004580 |
07/11/2019 |
R$ 194,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFÉ DA MANHA DA OFICINA/PROJETO FRUTIFICAR NO DIA 21 DE NOVEMBRO/2019. |
1004581 |
07/11/2019 |
R$ 294,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFÉ DA MANHA DA OFICINA/PROJETO FRUTIFICAR NO DIA 21 DE NOVEMBRO/2019. |
1004582 |
07/11/2019 |
R$ 106,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF,S PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO E CENTRO/PEDRA DO GADO. |
1004583 |
07/11/2019 |
R$ 235,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF,S PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO E CENTRO/PEDRA DO GADO E SALA DE VACINAS. |
1004584 |
07/11/2019 |
R$ 381,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF,S PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO E CENTRO/PEDRA DO GADO. |
1004585 |
07/11/2019 |
R$ 225,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF,S PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO E CENTRO/PEDRA DO GADO E SEUS GRUPOS OPERATIVOS: HIPERDIA, GESTANTES E TABACO. |
1004586 |
07/11/2019 |
R$ 79,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF,S PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO E CENTRO/PEDRA DO GADO. |
1004587 |
07/11/2019 |
R$ 307,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF,S PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO E CENTRO/PEDRA DO GADO. |
1004588 |
07/11/2019 |
R$ 319,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REFERENTE A ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. |
1004589 |
07/11/2019 |
R$ 85,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. |
1004590 |
07/11/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CARLOS CHAGAS/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
1004591 |
07/11/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF,S PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO E CENTRO/PEDRA DO GADO. |
1004592 |
07/11/2019 |
R$ 432,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF,S PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO E CENTRO/PEDRA DO GADO. |
1004593 |
07/11/2019 |
R$ 291,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. |
1004594 |
07/11/2019 |
R$ 34,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. |
1004595 |
07/11/2019 |
R$ 33,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. |
1004596 |
07/11/2019 |
R$ 31,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDERA SETOR DE FISIOTERAPIA. |
1004597 |
07/11/2019 |
R$ 156,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1004598 |
08/11/2019 |
R$ 9.406,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1004599 |
08/11/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE E POSSE DE CONSELHEIRO DO CBH MUCURI. |
1004600 |
08/11/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENETO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA II. |
1004601 |
08/11/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMNTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NAQUELA CIDADE. |
1004602 |
08/11/2019 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM HOSPITAIS DAQUELA CAPITAL FEDERAL. |
1004603 |
08/11/2019 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CAPITAL. |
1004604 |
08/11/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DEMANDA DO MERCADO MUNICIPAL. |
1004605 |
08/11/2019 |
R$ 140,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DEMANDA DO MERCADO MUNICIPAL. |
1004606 |
08/11/2019 |
R$ 69,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME RELATÓRIO E COMPROVANTES ANEXO. |
1004607 |
08/11/2019 |
R$ 624,64 |
|
| REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO DE CONDUTAS VEDADAS EM PERÍODO ELEITORAL E GESTÃO RESPONSÁVEL EM FINAL DE MANDATO. SERVIDOR LUANDER KAIRO GONÇALVES BATISTA. CONFORME ANEXOS |
1004608 |
08/11/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO MERCADO MUNICIPAL. |
1004609 |
08/11/2019 |
R$ 166,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO MERCADO MUNICIPAL. |
1004610 |
08/11/2019 |
R$ 307,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LOISIANE PEREIRA DE OLIVEIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA SEU FILHO NICOLAS PEREIRA EVANGELISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004611 |
08/11/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO. |
1004612 |
08/11/2019 |
R$ 5.812,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004613 |
11/11/2019 |
R$ 1.080,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGAM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, ONDE LEVOU VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO). |
1004614 |
11/11/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA E SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ. |
1004615 |
11/11/2019 |
R$ 2.398,50 |
|
| DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE EM EVENTOS: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/ OS MUNICÍPIOS-UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO E CONDUTAS VEDADAS EM PERÍODO ELEITORAL, VISITA A ASSEMBLÉIA. |
1004616 |
12/11/2019 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FRETE DE PEÇAS DA MÁQUINA PATROL DESTE MUNICÍPIO. |
1004617 |
12/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA . |
1004618 |
12/11/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAIS DA CAPITAL. |
1004619 |
12/11/2019 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ANTÔNIO DE SOUZA SILVA NO CURSO DE CONDUTAS VEDADAS EM PERÍODO ELEITORAL E GESTÃO RESPONSÁVEL EM FINAL DE MANDATO. |
1004620 |
12/11/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004621 |
12/11/2019 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE GUANHÃES PARA ACOMPANHAR PACIENTES, QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JUNIOR (IRAJ). |
1004622 |
12/11/2019 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA II. |
1004623 |
13/11/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 867310/2018 MDR/CAIXA. |
1004624 |
13/11/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. |
1004625 |
14/11/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO, PARA COMEMORAÇÕES NATALINAS.. |
1004626 |
14/11/2019 |
R$ 369,10 |
|
| VALOR QUE SEM EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO, PARA COMEMORAÇÕES NATALINAS. |
1004627 |
14/11/2019 |
R$ 74,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ COMO FONOAUDIÓLOGA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004628 |
14/11/2019 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004629 |
20/11/2019 |
R$ 10.413,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1004630 |
14/11/2019 |
R$ 692,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1004631 |
14/11/2019 |
R$ 2.675,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1004632 |
14/11/2019 |
R$ 244,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1004633 |
14/11/2019 |
R$ 1.945,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1004634 |
14/11/2019 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.C |
1004635 |
14/11/2019 |
R$ 1.054,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1004636 |
14/11/2019 |
R$ 2.858,24 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1004637 |
14/11/2019 |
R$ 4.386,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1004638 |
14/11/2019 |
R$ 2.222,53 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1004639 |
14/11/2019 |
R$ 1.201,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1004640 |
14/11/2019 |
R$ 219,53 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1004641 |
14/11/2019 |
R$ 242,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA SHOW MUSICAL NO EVENTO CULTURAL NA QUARTA NA FEIRA. |
1004642 |
14/11/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR NAS CAMPANHAS CONTRA O SARAMPO QUE SERÃO REALIZADAS PELO MUNICIPIO. |
1004643 |
14/11/2019 |
R$ 1.292,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA SERVIR NA CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE QUE OCORRERÁ NO DIA 26 DE NOVEMBRO/2019. |
1004644 |
14/11/2019 |
R$ 51,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA SERVIR NA CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE QUE OCORRERA NO DIA 26 DE NOVEMBRO/2019. |
1004645 |
14/11/2019 |
R$ 139,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA SERVIR NA CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE QUE OCORRERÁ NO DIA 26 DE NOVEMBRO/2019. |
1004646 |
14/11/2019 |
R$ 79,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA SERVIR NA CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE QUE OCORRERÁ NO DIA 26 DE NOVEMBRO/2019. |
1004647 |
14/11/2019 |
R$ 122,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CRAS/CREAS/PAIF QUE RECEBERÃO AS CESTAS BASICAS DA ONG "MÃOS COM AMOR", A REALIZAR-SE NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2019. |
1004648 |
14/11/2019 |
R$ 80,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CRAS/CREAS/PAIF QUE RECEBERÃO AS CESTAS BASICAS DA ONG "MÃOS COM AMOR", A REALIZAR-SE NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2019. |
1004649 |
14/11/2019 |
R$ 218,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CRAS/CREAS/PAIF QUE RECEBERÃO AS CESTAS BASICAS DA ONG "MÃOS COM AMOR", A REALIZAR-SE NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2019. |
1004650 |
14/11/2019 |
R$ 20,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CRAS/CREAS/PAIF QUE RECEBERÃO AS CESTAS BASICAS DA ONG "MÃOS COM AMOR", A REALIZAR-SE NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2019. |
1004651 |
14/11/2019 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CRAS/CREAS/PAIF QUE RECEBERÃO AS CESTAS BASICAS DA ONG "MÃOS COM AMOR", A REALIZAR-SE NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2019. |
1004652 |
14/11/2019 |
R$ 43,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA ATENDER AOS USUARIOS DO CRAS/CREAS/PAIF QUE RECEBERÃO AS CESTAS BASICAS DA ONG "MÃOS COM AMOR", A REALIZAR-SE NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2019. |
1004653 |
14/11/2019 |
R$ 21,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA ATENDER AOS USUARIOS DO CRAS/CREAS/PAIF QUE RECEBERÃO AS CESTAS BASICAS DA ONG "MÃOS COM AMOR", A REALIZAR-SE NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2019. |
1004654 |
14/11/2019 |
R$ 21,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR LANCHES EM CAPACITAÇÕES DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA EM SAUDE. |
1004655 |
18/11/2019 |
R$ 1.449,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1004656 |
18/11/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO CONTRA O CÂNCER DE PROSTATA (NOVEMBRO AZUL) QUE SERÁ EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO. |
1004657 |
18/11/2019 |
R$ 3.167,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ACE's DO MUNICIPIO DE ITAIPE. |
1004658 |
18/11/2019 |
R$ 1.782,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1004659 |
19/11/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1004660 |
20/11/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE MALACACHETA/MG, PARA LEVAR AS NOVAS CONSELHEIRAS TUTELARES PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO. |
1004661 |
21/11/2019 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1004662 |
21/11/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1004663 |
21/11/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE CARLOS CHAGAS/MG, PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO HO HOSPITAL LOURENÇO WESTIN. |
1004664 |
21/11/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1004665 |
22/11/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1004666 |
22/11/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE ENGENHEIRO CALDAS/MG, PARA TRANSPORTAR INTEGRANTES DA ESCOLA DE MÚSICA DEÍCOLA NEVES PARA PARTICIPAREM DE EVENTO CULTURAL NAQUELA CIDADE. |
1004667 |
22/11/2019 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL NEO. |
1004668 |
25/11/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO EM GARANTIA (PLACA): QMV-1684 DA POLÍCIA MILITAR. |
1004669 |
25/11/2019 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO EM GARANTIA (PLACA): QMV-1684, DA POLÍCIA MILITAR. |
1004670 |
25/11/2019 |
R$ 378,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ENCOMENDAS USANDO O VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 160 FAN ESDI EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004671 |
26/11/2019 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL NEO. |
1004672 |
26/11/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO SETOR DE TRANSPORTE. |
1004673 |
26/11/2019 |
R$ 19,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1004674 |
26/11/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE ART DO PROJETO DE REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA. PAGAMENTO REALIZADO APÓS O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO GERENCIADOR DA PREFEITURA. |
1004675 |
27/11/2019 |
R$ 85,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1004676 |
27/11/2019 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE ART DO PROJETO DE REFORMA DO PRÉDIO PRINCIPAL DA PREFEITURA. PAGAMENTO REALIZADO APÓS O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO GERENCIADOR FINACEIRO DA PREFEITURA. |
1004677 |
27/11/2019 |
R$ 85,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. |
1004678 |
28/11/2019 |
R$ 158,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. |
1004679 |
28/11/2019 |
R$ 31,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. |
1004680 |
28/11/2019 |
R$ 1,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO "DELTA FÓRUM", NA SEDE DO SEBRAE MINAS. |
1004681 |
28/11/2019 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DEO "DELTA FÓRUM", NA SEDE DO SEBRAE MINAS. |
1004682 |
28/11/2019 |
R$ 2.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE IDENTIFICADORES AD HOC NA ACADEPOL. |
1004683 |
28/11/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE IDENTIFICADORES AD HOC NA ACADEPOL. |
1004684 |
28/11/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE IDENTIFICADORES AD HOC NA ACADEPOL. |
1004685 |
28/11/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE IDENTIFICADORES AD HOC NA ACADEPOL. |
1004686 |
28/11/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE IDENTIFICADORES AD HOC NA ACADEPOL. |
1004687 |
28/11/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE IDENTIFICADORES AD HOC NA ACADEPOL. |
1004688 |
28/11/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA II. |
1004689 |
28/11/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO FÓRUM DR. ELIAS JORGE CHAIN. |
1004690 |
28/11/2019 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. |
1004691 |
28/11/2019 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. |
1004692 |
28/11/2019 |
R$ 166,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. |
1004693 |
28/11/2019 |
R$ 31,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RAMOS. |
1004694 |
28/11/2019 |
R$ 889,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. |
1004695 |
28/11/2019 |
R$ 23,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES NA CIDADE DE MALACACHETA. |
1004696 |
28/11/2019 |
R$ 98,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA TRANSPORTE DOS FUTUROS CONSELHEIROS TUTELAR PARA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE MALACACHETA. |
1004697 |
28/11/2019 |
R$ 17,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004698 |
29/11/2019 |
R$ 2.434,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's E DA SEC. MUN. SAUDE. |
1004699 |
29/11/2019 |
R$ 730,20 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV/CRAS |
1004700 |
29/11/2019 |
R$ 304,25 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREAS. |
1004701 |
29/11/2019 |
R$ 121,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1004702 |
29/11/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONDUTAS VEDADAS EM PERÍODO ELEITORAL E GESTÃO RESPONSÁVEL EM FINAL DE MANDATO. |
1004703 |
29/11/2019 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1004704 |
29/11/2019 |
R$ 846,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1004705 |
29/11/2019 |
R$ 610,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1004706 |
29/11/2019 |
R$ 681,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1004707 |
29/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1004708 |
29/11/2019 |
R$ 711,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1004709 |
29/11/2019 |
R$ 277,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1004710 |
29/11/2019 |
R$ 197,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1004711 |
29/11/2019 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1004712 |
29/11/2019 |
R$ 74,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA LANCHES ANTES DE PROVAS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS. |
1004713 |
29/11/2019 |
R$ 192,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR. |
1004714 |
29/11/2019 |
R$ 22,40 |
|
| VALOR EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES RELATVAS À FINALIZAÇÃO DO ANO LETIVO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004715 |
29/11/2019 |
R$ 5.413,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATIVIDADES RELATIVAS À FINALIZAÇÃO DO ANO LETIVO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004716 |
29/11/2019 |
R$ 5.305,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
1004717 |
29/11/2019 |
R$ 5.034,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1004718 |
29/11/2019 |
R$ 2.605,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL. |
1004719 |
29/11/2019 |
R$ 91,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL. |
1004720 |
29/11/2019 |
R$ 224,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL. |
1004721 |
29/11/2019 |
R$ 126,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL. |
1004722 |
29/11/2019 |
R$ 15,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL. |
1004723 |
29/11/2019 |
R$ 368,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL. |
1004724 |
29/11/2019 |
R$ 361,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA FISIOTERAPIA MUNICIPAL. |
1004725 |
29/11/2019 |
R$ 906,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL. |
1004726 |
29/11/2019 |
R$ 196,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004728 |
29/11/2019 |
R$ 66,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004729 |
29/11/2019 |
R$ 89,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004730 |
29/11/2019 |
R$ 51,40 |
|
| VALOR UE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004731 |
29/11/2019 |
R$ 211,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E EPI PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004732 |
29/11/2019 |
R$ 210,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004733 |
29/11/2019 |
R$ 493,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004734 |
29/11/2019 |
R$ 89,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1004735 |
29/11/2019 |
R$ 758,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1004736 |
29/11/2019 |
R$ 929,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA GERALDO SILVA OLIVEIRA. |
1004737 |
29/11/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDETE GOMES DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004738 |
29/11/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDNA FERREIRA DOS SANTOS TEIXEIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO PSIQUIATRA PARA GUSTAVO HENRIQUE GOMES PEREIRA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1004739 |
29/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/ PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE DE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI. |
1004740 |
29/11/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FLAVIANA OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE DE SIDNEY NUNES BATISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004741 |
29/11/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004742 |
29/11/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE DE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFIL OTONI/MG. |
1004743 |
29/11/2019 |
R$ 240,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NOS SEGUINTES EVENTOS: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA OS MUNICIPIOS - UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO, |
1004744 |
29/11/2019 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSILENE PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO CARDIOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA MIRLENE PEREIRA DE SOUZA. |
1004745 |
29/11/2019 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE DAILICE PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO ORTOPEDISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004746 |
29/11/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SORAIA APARECIDA ANTÔNIO DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004747 |
29/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIVINO FERREIRA DE JESUS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004748 |
29/11/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCILENE RAMOS BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA ILZA MARIA RAMOS RIBEIRO, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004749 |
29/11/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANA PAULA GONÇALVES DE JESUS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE ULTRASSOM NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004750 |
29/11/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EVANDRA LUCINDA DA CUNHA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO ONCOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004751 |
29/11/2019 |
R$ 208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NATALINO GOMES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR EXAMES COM MÉDICO CARDIOLOGISTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1004752 |
29/11/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NATÁLIA LOPES RIBEIRO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004753 |
29/11/2019 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CRISLANE GONÇALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HOMODIÁLISE PARA EDILENE GONÇALVES BATISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004754 |
29/11/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCINEIA XAVIER RAMOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA KLEBER XAVIER LIMA. |
1004755 |
29/11/2019 |
R$ 258,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELIETE GOMES PEREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA JOÃO DAVIDSON GOMES DOS SANTOS. |
1004756 |
29/11/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ADRIANO SILVA PEREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR EXAME DE RESSONÂNCIA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004757 |
29/11/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARINO RODRIGUES SOARES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO MÉDICO CIRÚRGICO COM OFTALMOLOGISTA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1004758 |
29/11/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCIANA ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE MAMOGRAFIA NA CIDADE DE TEÓFILOO OTONI/MG. |
1004759 |
29/11/2019 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DAS DORES RAMOS NUNES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARCELINO DE JESUS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004760 |
29/11/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELIXNON LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004761 |
29/11/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FRANCISCO JOSÉ COELHO NETO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA APARECIDA SOUZA RUAS COELHO, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004762 |
29/11/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE KÁTIA PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA ANNA LÍVIA DOS SANTOS BARBOSA. |
1004763 |
29/11/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004764 |
29/11/2019 |
R$ 756,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004765 |
29/11/2019 |
R$ 4.032,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1004766 |
29/11/2019 |
R$ 784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004767 |
29/11/2019 |
R$ 616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA CONFECÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE. |
1004768 |
29/11/2019 |
R$ 1.479,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004769 |
29/11/2019 |
R$ 588,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004770 |
29/11/2019 |
R$ 1.008,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR. |
1004771 |
29/11/2019 |
R$ 224,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FAZER REPAROS NO PAVIMENTO DA AV. BEIRA RIO E EXECUÇÃO DE BUEIROS, REPAROS NO CALÇAMENTO E MEIO FIO NO BAIRRO JARDIM DE MINAS E MURO DE ARRIMO NA RUA NOVO CRUZEIRO. |
1004772 |
29/11/2019 |
R$ 3.619,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE DESVIO DE TRANSITO. |
1004773 |
29/11/2019 |
R$ 374,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BASE DO LETREIRO DO TREVO DO BAIRRO FUNCIONARIOS E DO TREVO EM DIREÇÃO À CIDADE NOVO CRUZEIRO. |
1004774 |
29/11/2019 |
R$ 1.023,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À REPARO NO MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. |
1004775 |
29/11/2019 |
R$ 852,05 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004776 |
29/11/2019 |
R$ 17.250,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004777 |
29/11/2019 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004778 |
29/11/2019 |
R$ 4.245,54 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004779 |
29/11/2019 |
R$ 3.396,43 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004780 |
29/11/2019 |
R$ 23.203,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004781 |
29/11/2019 |
R$ 6.866,94 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004782 |
29/11/2019 |
R$ 1.613,44 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004783 |
29/11/2019 |
R$ 21.054,29 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004784 |
29/11/2019 |
R$ 1.527,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004785 |
29/11/2019 |
R$ 3.367,11 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004786 |
29/11/2019 |
R$ 1.047,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004787 |
29/11/2019 |
R$ 3.150,47 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004788 |
29/11/2019 |
R$ 2.004,84 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004789 |
29/11/2019 |
R$ 3.219,53 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004790 |
29/11/2019 |
R$ 1.222,55 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004791 |
29/11/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004792 |
29/11/2019 |
R$ 7.065,94 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004793 |
29/11/2019 |
R$ 3.207,74 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004794 |
29/11/2019 |
R$ 4.464,53 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004795 |
29/11/2019 |
R$ 4.829,30 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004796 |
29/11/2019 |
R$ 22.408,73 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004797 |
29/11/2019 |
R$ 16.743,75 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004798 |
29/11/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004799 |
29/11/2019 |
R$ 1.546,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004800 |
29/11/2019 |
R$ 2.864,28 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004801 |
29/11/2019 |
R$ 1.857,42 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004802 |
29/11/2019 |
R$ 1.587,57 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004803 |
29/11/2019 |
R$ 15.487,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004804 |
29/11/2019 |
R$ 2.228,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004805 |
29/11/2019 |
R$ 2.004,84 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004806 |
29/11/2019 |
R$ 1.297,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004807 |
29/11/2019 |
R$ 6.484,27 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004808 |
29/11/2019 |
R$ 13.772,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004809 |
29/11/2019 |
R$ 23.482,11 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004810 |
29/11/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004811 |
29/11/2019 |
R$ 7.470,09 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004812 |
29/11/2019 |
R$ 15.297,31 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004813 |
29/11/2019 |
R$ 11.093,77 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004814 |
29/11/2019 |
R$ 6.315,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004815 |
29/11/2019 |
R$ 11.220,35 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004816 |
29/11/2019 |
R$ 5.424,29 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004817 |
29/11/2019 |
R$ 32.039,08 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004818 |
29/11/2019 |
R$ 22.408,46 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004819 |
29/11/2019 |
R$ 4.457,82 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004820 |
29/11/2019 |
R$ 37.066,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004822 |
29/11/2019 |
R$ 1.257,48 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004823 |
29/11/2019 |
R$ 3.954,84 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004824 |
29/11/2019 |
R$ 30.690,99 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004825 |
29/11/2019 |
R$ 35.750,39 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004826 |
29/11/2019 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004827 |
29/11/2019 |
R$ 5.377,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004828 |
29/11/2019 |
R$ 15.405,96 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004829 |
29/11/2019 |
R$ 3.007,26 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004830 |
29/11/2019 |
R$ 1.770,95 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004831 |
29/11/2019 |
R$ 20.053,10 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004832 |
29/11/2019 |
R$ 138.495,21 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004833 |
29/11/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004834 |
29/11/2019 |
R$ 2.186,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004835 |
29/11/2019 |
R$ 138.043,12 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004836 |
29/11/2019 |
R$ 3.774,23 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004837 |
29/11/2019 |
R$ 141.653,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004838 |
29/11/2019 |
R$ 3.682,65 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004839 |
29/11/2019 |
R$ 31.969,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004840 |
29/11/2019 |
R$ 10.590,54 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004841 |
29/11/2019 |
R$ 12.814,31 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004842 |
29/11/2019 |
R$ 3.922,14 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004843 |
29/11/2019 |
R$ 2.004,84 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004844 |
29/11/2019 |
R$ 24.683,82 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004845 |
29/11/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004846 |
29/11/2019 |
R$ 4.825,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004847 |
29/11/2019 |
R$ 17.649,92 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004848 |
29/11/2019 |
R$ 2.717,33 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004849 |
29/11/2019 |
R$ 1.645,65 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004850 |
29/11/2019 |
R$ 6.484,44 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004851 |
29/11/2019 |
R$ 703,15 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004852 |
29/11/2019 |
R$ 2.911,92 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004853 |
29/11/2019 |
R$ 1.678,20 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004854 |
29/11/2019 |
R$ 8.190,78 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004855 |
29/11/2019 |
R$ 2.839,62 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004856 |
29/11/2019 |
R$ 405,66 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004857 |
29/11/2019 |
R$ 486,79 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004858 |
29/11/2019 |
R$ 823,90 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004859 |
29/11/2019 |
R$ 228,86 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004860 |
29/11/2019 |
R$ 677,62 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004861 |
29/11/2019 |
R$ 8.533,23 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004862 |
29/11/2019 |
R$ 1.138,37 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004863 |
29/11/2019 |
R$ 39.736,20 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004864 |
29/11/2019 |
R$ 826,12 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004865 |
29/11/2019 |
R$ 15.183,16 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004866 |
29/11/2019 |
R$ 824,29 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004867 |
29/11/2019 |
R$ 30.735,77 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004868 |
29/11/2019 |
R$ 65.128,30 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004869 |
29/11/2019 |
R$ 856,60 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004870 |
29/11/2019 |
R$ 437,86 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004871 |
29/11/2019 |
R$ 5.592,37 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004872 |
29/11/2019 |
R$ 2.059,73 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004873 |
29/11/2019 |
R$ 52,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004874 |
29/11/2019 |
R$ 9.697,24 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004875 |
29/11/2019 |
R$ 5.120,58 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004876 |
29/11/2019 |
R$ 10.427,99 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004877 |
29/11/2019 |
R$ 11,44 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004878 |
29/11/2019 |
R$ 283,35 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004879 |
29/11/2019 |
R$ 12,29 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004880 |
29/11/2019 |
R$ 1.579,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NAS QUADRAS DE AREIA DA ESCOLA M. Mª DE FATIMA BATISTA MATIAS E CONSTRUÇÃO DE SALAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANTONIO INACIO E FELISBINO DUARTE. |
1004881 |
29/11/2019 |
R$ 4.366,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS PSFs PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO, CENTRO/PEDRA DO GADO (AO LADO HOSPITAL), CENTRO/BOA SORTE E VALE ENCANTADO/SAPUCAIA (BAIRRO SÃO PEDRO). |
1004882 |
29/11/2019 |
R$ 1.577,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FAZER REPAROS NA PAVIMENTAÇÃO E CANALETAS NA AVENIDA BEIRA RIO. |
1004883 |
29/11/2019 |
R$ 1.771,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BASE DO LETREIRO DO TREVO BAIRRO FUNCIONARIOS E DO TREVO NA SAIDA PARA A CIDADE NOVO CRUZEIRO. |
1004884 |
29/11/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À REPARO NO MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. |
1004885 |
29/11/2019 |
R$ 787,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM QUADRAS DE AREIA DA ESCOLA M. Mª DE FATIMA BATISTA MATIAS, CONSTRUÇÃO DE SALAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANTONIO INACIO E FELISBINO DUARTE. |
1004886 |
29/11/2019 |
R$ 3.501,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS PSFs PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO, CENTRO/PEDRA DO GADO (AO LADO HOSPITAL), CENTRO/BOA SORTE, VALE ENCANTADO/SAPUCAIA (BAIRRO SÃO PEDRO). |
1004887 |
29/11/2019 |
R$ 585,54 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE PASSARÃO POR CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: DAS CLÍNICAS, SANTA CASA, RISOLETE TOLENTINO NEVES E IPSEMG. |
1004888 |
29/11/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA CONFECÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE. |
1004889 |
29/11/2019 |
R$ 423,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO PERMANENTE A INTERNET, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS CREAS, PAIF E CRAS. |
1005017 |
01/11/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER O CREAS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISISTÊNCIA SOCIAL. |
1005074 |
01/11/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS CULTURAIS QUE SERÃO REALIZADOS NO MUNÍCIPIO. |
1005075 |
01/11/2019 |
R$ 10.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALOES PARA ATENDER AOS PSF,S PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO E CENTRO/PEDRA DO GADO. |
1005100 |
13/11/2019 |
R$ 39,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS DOC/TED DEBITADAS NA CONTA 60.603-0 BB. VIGILANCIA SAUDE. |
1005351 |
29/11/2019 |
R$ 73,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1005406 |
14/11/2019 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1005407 |
01/11/2019 |
R$ 197,58 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005421 |
29/11/2019 |
R$ 98.127,18 |
|