| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1004890 |
02/12/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1004891 |
02/12/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004892 |
02/12/2019 |
R$ 5.750,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004893 |
02/12/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004894 |
02/12/2019 |
R$ 2.841,59 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004895 |
02/12/2019 |
R$ 2.034,86 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004896 |
02/12/2019 |
R$ 11.659,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004897 |
02/12/2019 |
R$ 3.501,92 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004898 |
02/12/2019 |
R$ 634,36 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004899 |
02/12/2019 |
R$ 10.402,29 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004900 |
02/12/2019 |
R$ 647,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004901 |
02/12/2019 |
R$ 1.900,95 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004902 |
02/12/2019 |
R$ 620,01 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004903 |
02/12/2019 |
R$ 2.195,78 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004904 |
02/12/2019 |
R$ 1.050,15 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004905 |
02/12/2019 |
R$ 1.686,42 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004906 |
02/12/2019 |
R$ 174,65 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004907 |
02/12/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004908 |
02/12/2019 |
R$ 3.258,43 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004909 |
02/12/2019 |
R$ 2.205,32 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004910 |
02/12/2019 |
R$ 2.518,76 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004911 |
02/12/2019 |
R$ 1.609,76 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004912 |
02/12/2019 |
R$ 11.166,99 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004913 |
02/12/2019 |
R$ 9.986,31 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004914 |
02/12/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004915 |
02/12/2019 |
R$ 548,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004916 |
02/12/2019 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004917 |
02/12/2019 |
R$ 972,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004918 |
02/12/2019 |
R$ 989,03 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004919 |
02/12/2019 |
R$ 6.687,62 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004920 |
02/12/2019 |
R$ 1.286,36 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004921 |
02/12/2019 |
R$ 1.050,15 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004922 |
02/12/2019 |
R$ 831,67 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004923 |
02/12/2019 |
R$ 5.608,14 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004924 |
02/12/2019 |
R$ 5.282,09 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004925 |
02/12/2019 |
R$ 13.622,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004926 |
02/12/2019 |
R$ 2.645,31 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004927 |
02/12/2019 |
R$ 3.911,82 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004928 |
02/12/2019 |
R$ 6.599,62 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004929 |
02/12/2019 |
R$ 5.467,92 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004930 |
02/12/2019 |
R$ 3.632,30 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004931 |
02/12/2019 |
R$ 4.493,14 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004932 |
02/12/2019 |
R$ 2.549,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004933 |
02/12/2019 |
R$ 14.821,69 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004934 |
02/12/2019 |
R$ 11.504,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004935 |
02/12/2019 |
R$ 2.659,36 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004936 |
02/12/2019 |
R$ 24.146,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004937 |
02/12/2019 |
R$ 46.669,65 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004938 |
02/12/2019 |
R$ 658,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004939 |
02/12/2019 |
R$ 2.437,65 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004940 |
02/12/2019 |
R$ 13.653,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004941 |
02/12/2019 |
R$ 20.510,65 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004942 |
02/12/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004943 |
02/12/2019 |
R$ 2.764,54 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004944 |
02/12/2019 |
R$ 7.859,59 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004945 |
02/12/2019 |
R$ 1.002,42 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004946 |
02/12/2019 |
R$ 1.132,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004947 |
02/12/2019 |
R$ 45.601,95 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004948 |
02/12/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004949 |
02/12/2019 |
R$ 1.050,47 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004950 |
02/12/2019 |
R$ 5.682,47 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004951 |
02/12/2019 |
R$ 43.978,59 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004952 |
02/12/2019 |
R$ 1.916,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004953 |
02/12/2019 |
R$ 16.765,79 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004954 |
02/12/2019 |
R$ 66.089,65 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004955 |
02/12/2019 |
R$ 1.591,73 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004956 |
02/12/2019 |
R$ 14.405,70 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004957 |
02/12/2019 |
R$ 3.362,65 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004958 |
02/12/2019 |
R$ 7.519,92 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004959 |
02/12/2019 |
R$ 1.726,54 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004960 |
02/12/2019 |
R$ 1.050,15 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004961 |
02/12/2019 |
R$ 16.557,17 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004962 |
02/12/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004963 |
02/12/2019 |
R$ 2.587,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004964 |
02/12/2019 |
R$ 9.251,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004965 |
02/12/2019 |
R$ 6.497,16 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004966 |
02/12/2019 |
R$ 1.645,65 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004967 |
02/12/2019 |
R$ 2.582,62 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004968 |
02/12/2019 |
R$ 703,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004969 |
02/12/2019 |
R$ 2.754,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004970 |
02/12/2019 |
R$ 1.677,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004971 |
02/12/2019 |
R$ 9.037,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004972 |
02/12/2019 |
R$ 2.633,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004973 |
02/12/2019 |
R$ 405,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004974 |
02/12/2019 |
R$ 493,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004975 |
02/12/2019 |
R$ 324,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004976 |
02/12/2019 |
R$ 2.494,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004977 |
02/12/2019 |
R$ 8.795,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004978 |
02/12/2019 |
R$ 1.220,27 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004979 |
02/12/2019 |
R$ 40.834,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004980 |
02/12/2019 |
R$ 17.590,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004981 |
02/12/2019 |
R$ 19.140,76 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004982 |
02/12/2019 |
R$ 9.016,41 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004983 |
02/12/2019 |
R$ 1.026,97 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004984 |
02/12/2019 |
R$ 54.615,40 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004985 |
02/12/2019 |
R$ 1.076,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004986 |
02/12/2019 |
R$ 10.120,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA ATENDER AO LOCAL DE ATENDIMENTO AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. |
1004987 |
02/12/2019 |
R$ 38,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1004988 |
02/12/2019 |
R$ 99,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1004989 |
02/12/2019 |
R$ 326,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1004990 |
02/12/2019 |
R$ 974,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1004991 |
02/12/2019 |
R$ 36,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1004992 |
02/12/2019 |
R$ 16,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1004993 |
02/12/2019 |
R$ 210,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1004994 |
02/12/2019 |
R$ 4,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1004995 |
02/12/2019 |
R$ 210,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL, IRMÃ LUA. |
1004996 |
02/12/2019 |
R$ 1.405,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇADAS EM MARGENS DE ESTRADAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. |
1004997 |
02/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1004998 |
02/12/2019 |
R$ 2.499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS POR ESSA ADMINISTRAÇÃO. |
1004999 |
02/12/2019 |
R$ 1.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITOS NATALINOS PARA ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ-MG |
1005000 |
02/12/2019 |
R$ 10.570,00 |
|
| REFERENTE A MAC MÊS 12/2019. |
1005001 |
09/12/2019 |
R$ 29.145,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO - CABELEIREIRO. |
1005002 |
02/12/2019 |
R$ 1.010,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005003 |
02/12/2019 |
R$ 68.704,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005004 |
02/12/2019 |
R$ 89.371,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1005005 |
02/12/2019 |
R$ 1.370,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - ITAIPÉ/MG. |
1005006 |
02/12/2019 |
R$ 550,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER O CREAS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL . |
1005007 |
02/12/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DO GOVERNO FEDERAL. |
1005008 |
02/12/2019 |
R$ 1.440,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DO GOVERNO FEDERAL. |
1005009 |
02/12/2019 |
R$ 1.440,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTADOR SOCIAL (VIGILÂNCIA SOCIEASSISTENCIAL). |
1005010 |
02/12/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTADOR SOCIAL (VIGILÂNCIA SOCIEASSISTENCIAL). |
1005011 |
02/12/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISITADOR(A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1005012 |
02/12/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISITADOR(A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1005013 |
02/12/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISITADOR(A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1005014 |
02/12/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CRÉDITO ESTIMATIVO PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. |
1005015 |
02/12/2019 |
R$ 2.114,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005016 |
02/12/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORMATURA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATHIAS. |
1005018 |
02/12/2019 |
R$ 1.690,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORMATURA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATHIAS. |
1005019 |
02/12/2019 |
R$ 558,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORMATURA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATHIAS. |
1005020 |
02/12/2019 |
R$ 906,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1005021 |
02/12/2019 |
R$ 485,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORMATURA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATHIAS. |
1005022 |
02/12/2019 |
R$ 3.171,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORMATURA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATHIAS. |
1005023 |
02/12/2019 |
R$ 918,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORMATURA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATHIAS. |
1005024 |
02/12/2019 |
R$ 811,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA, TRANSPORTE E LIMPEZA DE ÁRVORES EM RUAS, AVENIDAS E PRÓPRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. |
1005025 |
02/12/2019 |
R$ 955,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS OPERATIVOS HIPERDIA, DE GESTANTES E DOS IDOSOS DESENVOLVIDOS PELOS PSF'S. |
1005026 |
02/12/2019 |
R$ 1.163,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS OPERATIVOS HIPERDIA E DE GESTANTES PELOS PSF'S. |
1005027 |
02/12/2019 |
R$ 86,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS OPERATIVOS HIPERDIA, DE GESTANTES E DOS IDOSOS DESENVOLVIDOS PELOS PSF'S. |
1005028 |
02/12/2019 |
R$ 32,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS OPERATIVOS HIPERDIA, DE GESTANTES E DOS IDOSOS DESENVOLVIDOS PELOS PSF'S. |
1005029 |
02/12/2019 |
R$ 445,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SORTEIOS DURANTE O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE GESTANTES DESENVOLVIDOS PELOS PSF'S. |
1005030 |
02/12/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1005031 |
02/12/2019 |
R$ 190,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA A ORNAMENTAÇÃO DA FORMATURA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO 9º ANO DO ENSINO REGULAMENTAR DA REDE MUNICIPAL E DEMAIS EVENTOS. |
1005032 |
02/12/2019 |
R$ 712,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL. |
1005033 |
02/12/2019 |
R$ 117,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL. |
1005034 |
02/12/2019 |
R$ 224,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL. |
1005035 |
02/12/2019 |
R$ 177,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL. |
1005036 |
02/12/2019 |
R$ 79,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE LIMPEZA E EPI PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL. |
1005037 |
02/12/2019 |
R$ 192,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS CULTURAIS: QUARTA NA FEIRA, EVENTOS NATALINOS ORGANIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
1005038 |
02/12/2019 |
R$ 10.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL. |
1005039 |
02/12/2019 |
R$ 39,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1005040 |
03/12/2019 |
R$ 65,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: DAS CLÍNICAS E EDUARDO MENEZES. |
1005041 |
03/12/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE GUANHÃES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). |
1005042 |
03/12/2019 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE GUANHÃES/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). |
1005043 |
03/12/2019 |
R$ 390,00 |
|
| REFERENTE A COMPRA DE MEDÁLHAS E TROFEIS PARA EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1005044 |
04/12/2019 |
R$ 1.297,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALZADO NAQUELA CAPITAL. |
1005045 |
04/12/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEME, À CIDADE DE IPATINGA/MG. PARA LEVAR VEÍCULO PARA REVISÃO NA CONCESSIONÁRIA MITSUBISHI. |
1005046 |
05/12/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO EM GARANTIA (MODELO/PLACA): L.200 TRITON SPT GL, PLACA: QQW-4493. |
1005047 |
05/12/2019 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO EM GARANTIA DE FÁBRICA (MODELO/PLACA): L.200 TRITON SPT GL, PLACA: QQW-4493. |
1005048 |
05/12/2019 |
R$ 1.403,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1005049 |
06/12/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS FELICIO ROXO E ODILOM BH ERNS. |
1005050 |
06/12/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1005051 |
06/12/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE CARANGOLA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL EVANGÉLICO. |
1005052 |
06/12/2019 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPIAIS: FELÍCIO ROXO, ODILON BEHRENS E SANTA CASA. |
1005053 |
06/12/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE IPATINGA/MG, ONDE LEVOU VEÍCULO PARA REVISÃO NA CONCESSIONÁRIA MITSUBISHI. |
1005054 |
09/12/2019 |
R$ 99,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ONDE TRANSPORTOU PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL RISOLETA TOLENTINI NEVES. |
1005055 |
09/12/2019 |
R$ 239,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTODE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO. |
1005056 |
09/12/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1005057 |
09/12/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DAQUELA CAPITAL. |
1005058 |
09/12/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA, PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO EM REUNIÃO DA EMPRESA SUZANO. |
1005059 |
09/12/2019 |
R$ 728,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1005060 |
09/12/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1005061 |
09/12/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA II. |
1005062 |
10/12/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, Á CIDADE DE CARANGOLA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
1005063 |
10/12/2019 |
R$ 162,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ONDE FOI CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1005064 |
10/12/2019 |
R$ 395,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ONDE FOI CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1005065 |
10/12/2019 |
R$ 402,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1005066 |
10/12/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ONDE TRANSPORTOU PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1005067 |
10/12/2019 |
R$ 340,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE MAESTRO INSTRUTOR DE MÚSICA PARA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DEÍCOLAS NEVES |
1005068 |
11/12/2019 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORMATURA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATHIAS. |
1005069 |
11/12/2019 |
R$ 261,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005070 |
11/12/2019 |
R$ 992,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005071 |
11/12/2019 |
R$ 1.782,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1005072 |
11/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE HERMES FERREIRA DA SILVA. |
1005073 |
11/12/2019 |
R$ 1.713,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1005076 |
11/12/2019 |
R$ 66,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1005077 |
11/12/2019 |
R$ 309,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZELIZ. |
1005078 |
11/12/2019 |
R$ 132,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
1005079 |
11/12/2019 |
R$ 94,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1005080 |
11/12/2019 |
R$ 92,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1005081 |
11/12/2019 |
R$ 14,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.Z. |
1005082 |
11/12/2019 |
R$ 23,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES, POR OCASIÃO DE TREINAMENTO GRS HEMOGLOBINA GLICADA. |
1005083 |
11/12/2019 |
R$ 57,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES, POR OCASIÃO DE TREINAMENTO GRS HEMOGLOBINA GLICADA. |
1005084 |
11/12/2019 |
R$ 45,72 |
|
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO CURSO CURSO DE CONDUTAS VEDADAS EM PERÍODO ELEITORAL E GESTÃO RESPONSÁVEL EM FINAL DE MANDATO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. |
1005085 |
11/12/2019 |
R$ 268,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE FELISBURGO/MG, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1005086 |
12/12/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1005087 |
12/12/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1005088 |
12/12/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1005089 |
13/12/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1005090 |
13/12/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DE ATIVIDADE FISICA DESENVOLVIDOS PELO NASF. (NOS DIAS: 16, 17, 19 E 20 DE DEZEMBRO). |
1005091 |
13/12/2019 |
R$ 79,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DE ATIVIDADE FISICA DESENVOLVIDOS PELO NASF. (NOS DIAS: 16, 17, 19 E 20 DE DEZEMBRO). |
1005092 |
13/12/2019 |
R$ 60,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFÉ DA MANHÃ DO GRUPO MELHOR IDADE NO DIA 18 DE DEZEMBRO/2019. |
1005093 |
13/12/2019 |
R$ 434,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFÉ DA MANHÃ DO GRUPO MELHOR IDADE NO DIA 18 DE DEZEMBRO/2019. |
1005094 |
13/12/2019 |
R$ 269,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFÉ DA MANHÃ DO GRUPO MELHOR IDADE NO DIA 18 DE DEZEMBRO/2019. |
1005095 |
13/12/2019 |
R$ 296,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA CAFÉ DA MANHÃ DO GRUPO MELHOR IDADE NO DIA 18 DE DEZEMBRO/2019. |
1005096 |
13/12/2019 |
R$ 53,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA CAFÉ DA MANHÃ DO GRUPO MELHOR IDADE NO DIA 18 DE DEZEMBRO/2019. |
1005097 |
13/12/2019 |
R$ 14,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA CAFÉ DA MANHÃ DO GRUPO MELHOR IDADE NO DIA 18 DE DEZEMBRO/2019. |
1005098 |
13/12/2019 |
R$ 15,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA PERCURSOS GERAIS. |
1005099 |
13/12/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PAEFI/CREAS. |
1005101 |
13/12/2019 |
R$ 43,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PAEFI/CREAS. |
1005102 |
13/12/2019 |
R$ 56,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PAEFI/CREAS. |
1005103 |
13/12/2019 |
R$ 65,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PAEFI/CREAS. |
1005104 |
13/12/2019 |
R$ 17,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PAEFI/CREAS. |
1005105 |
13/12/2019 |
R$ 49,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PAEFI/CREAS. |
1005106 |
13/12/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PAEFI/CREAS. |
1005107 |
13/12/2019 |
R$ 10,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TERMICAS PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. |
1005108 |
13/12/2019 |
R$ 45,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. |
1005109 |
13/12/2019 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. |
1005110 |
13/12/2019 |
R$ 302,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. |
1005111 |
13/12/2019 |
R$ 316,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL RISOLETA TOLENTINO NEVES. |
1005112 |
13/12/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. |
1005113 |
13/12/2019 |
R$ 75,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. |
1005114 |
13/12/2019 |
R$ 139,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. |
1005115 |
13/12/2019 |
R$ 396,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. |
1005116 |
13/12/2019 |
R$ 19,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA. |
1005117 |
13/12/2019 |
R$ 15.208,54 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1005118 |
13/12/2019 |
R$ 95,40 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1005119 |
13/12/2019 |
R$ 82,20 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORMATURA DO 9º ANO. |
1005120 |
13/12/2019 |
R$ 93,80 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE FORMATURA DE ALUNOS DO 9º ANO DA E. M. M ª DE FATIMA E LANCHE REUNIÃO PROFESSORES. |
1005121 |
13/12/2019 |
R$ 566,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA AS FESTIVIDADES DO EVENTO DA COMEMORAÇÃO DO 57º ANIVERSARIO DA CIDADE DE ITAIPÉ-MG. |
1005122 |
13/12/2019 |
R$ 170.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ONDE TRANSPORTOU PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CAPITAL |
1005123 |
16/12/2019 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1005124 |
16/12/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDILENE FERREIRA DE SOUZA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTON/MG, PARA VANDERLEY DE ASSIS RAMOS FARIAS. |
1005125 |
16/12/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1005126 |
16/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, Á CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ONDE PARTICIPOU DO CURSO SOBRE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA OS MUNICÍPIOS E VISITA À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. |
1005127 |
16/12/2019 |
R$ 115,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1005128 |
16/12/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1005129 |
16/12/2019 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, PARA BUSCAR TRATOR AGRÍCOLA E CARRETA AGRÍCOLA NO DNOCS - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA A SECA. |
1005130 |
16/12/2019 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1005131 |
16/12/2019 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. |
1005132 |
16/12/2019 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VARAL SOLIDÁRIO ORGANIZADO PELO EQUIPE DO CRAS. |
1005133 |
17/12/2019 |
R$ 52,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1005134 |
17/12/2019 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1005135 |
17/12/2019 |
R$ 17.279,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1005136 |
17/12/2019 |
R$ 6.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA SHOW MUSICAL EM EVENTO CULTURAL REALIZADO NA COMUNIDADE DA BOA SORTE. |
1005137 |
17/12/2019 |
R$ 464,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1005138 |
17/12/2019 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1005139 |
17/12/2019 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1005140 |
17/12/2019 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1005141 |
17/12/2019 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1005142 |
17/12/2019 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1005143 |
17/12/2019 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1005144 |
17/12/2019 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1005145 |
17/12/2019 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORAR BENEFICIÁRIOS DO PBF - CADÚNICO PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
1005146 |
17/12/2019 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ONDE PARTICIPOU DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE IDENTIFICADORES AD HOC NA ACADEPOL. |
1005147 |
17/12/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ONDE PARTICIPOU DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE IDENTIFICADORES AD HOC NA ACADEPOL. |
1005148 |
17/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1005149 |
17/12/2019 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA REALIZAÇÃO DE SAQUE DO PBF JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
1005150 |
17/12/2019 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA LEVAR AMOSTRAS PARA O SISAGUA. |
1005151 |
18/12/2019 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA LEVAR AMOSTRAS PARA O SISAGUA. |
1005152 |
18/12/2019 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ONDE TRANSPORTOU PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CAPITAL. |
1005153 |
18/12/2019 |
R$ 483,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1005154 |
18/12/2019 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR ASSISTENTE SOCIAL E GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA REUNIÃO DO PBF E CAPACITAÇÃO DO SUAS. |
1005155 |
18/12/2019 |
R$ 26,00 |
|
| DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, Á CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL A SERVIÇO DO PBF - CADÚNICO E ENTREGA DA FICUSE - FICHA DE CADASTRAMENTO DE USUÁRIO EXTERNO. |
1005156 |
18/12/2019 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SUAS. |
1005157 |
18/12/2019 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1005158 |
18/12/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HOMODIÁLISE. |
1005159 |
18/12/2019 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ITAOBIM/MG, PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1005160 |
18/12/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. |
1005161 |
18/12/2019 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1005162 |
18/12/2019 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE PROFESSORES - ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO. |
1005163 |
19/12/2019 |
R$ 176,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1005164 |
19/12/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1005165 |
19/12/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1005166 |
19/12/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1005167 |
19/12/2019 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, ONDE PARTICIPOU DE AUDIÊNCIA PÚBLICA JUNTO AO FÓRUM DR. ELIAS CHAIM. |
1005168 |
19/12/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1005169 |
19/12/2019 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ONDE TRANSPORTOU PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CAPITAL. |
1005170 |
20/12/2019 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ONDE PARTICIPOU DO LANÇAMNTO DO PROGRAMA PERCURSOS GERAIS. |
1005171 |
20/12/2019 |
R$ 60,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS PARA MELHORAR A ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
1005172 |
20/12/2019 |
R$ 40.978,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ COMO MONITOR DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. |
1005173 |
20/12/2019 |
R$ 1.095,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ NA LIMPEZA E CAPINA DE VIAS PÚBLICAS: AVENIDA BEIRA RIO E AVENIDA RIO PRETO. |
1005174 |
20/12/2019 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. |
1005175 |
20/12/2019 |
R$ 165,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PRODUTORA MUSICAL QUE DETENHA EXCLUSIVIDADE DA TITULARIDADE DO CANTOR BRUNO BEMM, PARA AS FESTIVIDADES DO EVENTO DA COMEMORAÇÃO DO 57º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. |
1005176 |
20/12/2019 |
R$ 11.800,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REFORMA DE PISO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS |
1005177 |
20/12/2019 |
R$ 17.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO CRIANÇA FELIZ. |
1005178 |
20/12/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005179 |
20/12/2019 |
R$ 1.234,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR. |
1005180 |
20/12/2019 |
R$ 74,40 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR. |
1005181 |
20/12/2019 |
R$ 112,40 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR. |
1005182 |
20/12/2019 |
R$ 73,15 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR. |
1005183 |
20/12/2019 |
R$ 60,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR. |
1005184 |
20/12/2019 |
R$ 53,70 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR. |
1005185 |
20/12/2019 |
R$ 45,40 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PREDIO DA PREFEITURA |
1005186 |
20/12/2019 |
R$ 434,40 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PREDIO DA PREFEITURA |
1005187 |
20/12/2019 |
R$ 449,60 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PREDIO DA PREFEITURA |
1005188 |
20/12/2019 |
R$ 219,40 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PREDIO DA PREFEITURA |
1005189 |
20/12/2019 |
R$ 338,20 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PREDIO DA PREFEITURA |
1005190 |
20/12/2019 |
R$ 264,50 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PREDIO DA PREFEITURA |
1005191 |
20/12/2019 |
R$ 344,60 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AO PREDIO DA PREFEITURA |
1005192 |
20/12/2019 |
R$ 224,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AS FESTIVIDADES DO EVENTO DA COMEMORAÇÃO DO 57º ANIVERSARIO DA CIDADE DE ITAIPÉ-MG. |
1005193 |
20/12/2019 |
R$ 122.000,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONTRATO DO CARRO DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DE EVENTO PARA ATENDER AO ESPORTE E TURISMO, CORRIDA RUSTICA - FUNTUR |
1005194 |
20/12/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER A SEC DE EDUCAÇÃO E E. M. Mª DE FATIMA BATISTA MATIAS. |
1005195 |
20/12/2019 |
R$ 336,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER AO EVENTO DO ESPORTE E TURISMO, CORRIDA RUSTICA - FUNTUR |
1005196 |
20/12/2019 |
R$ 639,80 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO MERCADO MUNICIPAL, S. M. AGRICULTURA |
1005197 |
20/12/2019 |
R$ 128,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1005198 |
20/12/2019 |
R$ 1.152,38 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1005199 |
20/12/2019 |
R$ 1.063,79 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1005200 |
20/12/2019 |
R$ 645,37 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1005201 |
20/12/2019 |
R$ 50,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1005202 |
20/12/2019 |
R$ 347,72 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1005203 |
20/12/2019 |
R$ 343,67 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1005204 |
20/12/2019 |
R$ 129,20 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1005205 |
20/12/2019 |
R$ 162,15 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1005206 |
20/12/2019 |
R$ 69,70 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EPI PARA ATENDER AO MERCADO MUNICIPAL, S. M. AGRICULTURA |
1005207 |
20/12/2019 |
R$ 898,50 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO MERCADO MUNICIPAL, S. M. AGRICULTURA |
1005208 |
20/12/2019 |
R$ 488,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS. |
1005209 |
20/12/2019 |
R$ 140,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR E SERVIR LANCHE NA POSSE DAS NOVAS CONSELHEIRAS TUTELARES A REALIZAR-SE NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020. |
1005210 |
20/12/2019 |
R$ 114,78 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR E SERVIR LANCHE NA POSSE DAS NOVAS CONSELHEIRAS TUTELARES A REALIZAR-SE NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020. |
1005211 |
20/12/2019 |
R$ 594,47 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR E SERVIR LANCHE NA POSSE DAS NOVAS CONSELHEIRAS TUTELARES A REALIZAR-SE NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020. |
1005212 |
20/12/2019 |
R$ 48,60 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR E SERVIR LANCHE NA POSSE DAS NOVAS CONSELHEIRAS TUTELARES A REALIZAR-SE NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020. |
1005213 |
20/12/2019 |
R$ 209,40 |
|
| ,A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA PREPARAR E SERVIR LANCHE NA POSSE DAS NOVAS CONSELHEIRAS TUTELARES A REALIZAR-SE NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020. |
1005214 |
20/12/2019 |
R$ 9,70 |
|
| ,A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA PREPARAR E SERVIR LANCHE NA POSSE DAS NOVAS CONSELHEIRAS TUTELARES A REALIZAR-SE NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020. |
1005215 |
20/12/2019 |
R$ 14,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. |
1005216 |
20/12/2019 |
R$ 47.431,64 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONAUDIÓLOGA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005217 |
20/12/2019 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM PARCELA ÚNICA CONFORME CONVÊNIO Nº 04/2019. |
1005218 |
20/12/2019 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE 865648/2018 - OPERAÇÃO 1052279-99 - MUNICÍPIO DE ITAIPÉ / TERMO ADITIVO DE CONTRAPARTIDA |
1005219 |
20/12/2019 |
R$ 60,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA SERVIR AO PROFICIONAL QUE ACOMPANHA A "SALA DE ESPECIALISTAS" (PEDIATRA, GINECOLGISTA) NOS DIAS DE ATENDIMENTOS. |
1005220 |
20/12/2019 |
R$ 240,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA FUNCIONARIOS DURANTE PLANTAÇÃO DE GRAMAS EM TREVOS, LOCALIZADOS NO BAIRRO SÃO PEDRO E FUNCIONARIOS, ALEM DE MELHORAS NOS REFERIDOS LOCAIS. |
1005221 |
20/12/2019 |
R$ 432,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER A FUNCIONARIOS DURANTE INSCRIÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA AREA DA EDUCAÇÃO EM PROL DO PROXIMO ANO LETIVO. |
1005223 |
20/12/2019 |
R$ 144,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA DIA DE PROCESSO LICITATORIO. |
1005225 |
20/12/2019 |
R$ 192,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA E PERNOITES PARA O MOTORISTAS DA AMUC DURANTE LIMPEZA DA CIDADE. |
1005226 |
20/12/2019 |
R$ 416,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA EQUIPE NO DIA DA REUNIÃO COM A EQUIPE DA EMATER . |
1005227 |
20/12/2019 |
R$ 312,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA E HOSPEDAGEM PARA ATENDER AOS PATROLEIROS - FUMTUR |
1005228 |
20/12/2019 |
R$ 1.260,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA SHOW MUSICAL NO EVENTO CULTURAL QUARTA NA FEIRA. |
1005229 |
20/12/2019 |
R$ 348,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
1005230 |
20/12/2019 |
R$ 151,68 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
1005231 |
20/12/2019 |
R$ 295,84 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
1005232 |
20/12/2019 |
R$ 940,80 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
1005233 |
20/12/2019 |
R$ 280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO PERMANENTE A INTERNET, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS CREAS, PAIF E CRAS. |
1005234 |
02/12/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005240 |
27/12/2019 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005241 |
27/12/2019 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005242 |
27/12/2019 |
R$ 4.245,54 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005243 |
27/12/2019 |
R$ 3.396,43 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005244 |
27/12/2019 |
R$ 22.754,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005245 |
27/12/2019 |
R$ 6.866,94 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005246 |
27/12/2019 |
R$ 1.482,02 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005247 |
27/12/2019 |
R$ 19.838,01 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005248 |
27/12/2019 |
R$ 1.047,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005249 |
27/12/2019 |
R$ 3.367,11 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005250 |
27/12/2019 |
R$ 1.047,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005251 |
27/12/2019 |
R$ 3.150,47 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005252 |
27/12/2019 |
R$ 2.004,84 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005253 |
27/12/2019 |
R$ 3.219,53 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005254 |
27/12/2019 |
R$ 1.047,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005255 |
27/12/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005256 |
27/12/2019 |
R$ 5.410,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005257 |
27/12/2019 |
R$ 3.207,74 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005258 |
27/12/2019 |
R$ 5.720,47 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005259 |
27/12/2019 |
R$ 3.219,53 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005260 |
27/12/2019 |
R$ 20.217,09 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005261 |
27/12/2019 |
R$ 15.894,07 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005262 |
27/12/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005263 |
27/12/2019 |
R$ 1.397,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005264 |
27/12/2019 |
R$ 2.864,28 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005265 |
27/12/2019 |
R$ 1.857,42 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005266 |
27/12/2019 |
R$ 1.578,14 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005267 |
27/12/2019 |
R$ 13.662,43 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005268 |
27/12/2019 |
R$ 2.228,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005269 |
27/12/2019 |
R$ 2.004,84 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005270 |
27/12/2019 |
R$ 1.663,33 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005271 |
27/12/2019 |
R$ 5.505,99 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005272 |
27/12/2019 |
R$ 14.422,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005273 |
27/12/2019 |
R$ 24.449,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005274 |
27/12/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005275 |
27/12/2019 |
R$ 6.845,34 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005276 |
27/12/2019 |
R$ 11.943,81 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005277 |
27/12/2019 |
R$ 9.201,70 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005278 |
27/12/2019 |
R$ 8.172,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005279 |
27/12/2019 |
R$ 9.233,94 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005280 |
27/12/2019 |
R$ 5.274,43 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005281 |
27/12/2019 |
R$ 27.875,01 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005282 |
27/12/2019 |
R$ 22.116,67 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005283 |
27/12/2019 |
R$ 4.457,82 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005284 |
27/12/2019 |
R$ 36.972,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005285 |
27/12/2019 |
R$ 91.566,43 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005286 |
27/12/2019 |
R$ 1.676,64 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005287 |
27/12/2019 |
R$ 3.954,84 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005288 |
27/12/2019 |
R$ 28.335,39 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005289 |
27/12/2019 |
R$ 34.519,17 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005290 |
27/12/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005291 |
27/12/2019 |
R$ 4.815,35 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005292 |
27/12/2019 |
R$ 14.109,23 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005293 |
27/12/2019 |
R$ 2.004,84 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005294 |
27/12/2019 |
R$ 1.770,95 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005295 |
27/12/2019 |
R$ 86.596,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005296 |
27/12/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005297 |
27/12/2019 |
R$ 1.663,02 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005298 |
27/12/2019 |
R$ 16.589,92 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005299 |
27/12/2019 |
R$ 167.107,77 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005300 |
27/12/2019 |
R$ 4.385,09 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005301 |
27/12/2019 |
R$ 32.233,46 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005302 |
27/12/2019 |
R$ 174.549,02 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005303 |
27/12/2019 |
R$ 5.231,12 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005304 |
27/12/2019 |
R$ 38.571,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005305 |
27/12/2019 |
R$ 12.795,28 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005306 |
27/12/2019 |
R$ 17.970,05 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005307 |
27/12/2019 |
R$ 3.777,43 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005308 |
27/12/2019 |
R$ 2.004,84 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005309 |
27/12/2019 |
R$ 523,95 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005310 |
27/12/2019 |
R$ 28.142,83 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005311 |
27/12/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005312 |
27/12/2019 |
R$ 4.588,21 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005313 |
27/12/2019 |
R$ 18.312,97 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005314 |
27/12/2019 |
R$ 2.717,33 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005315 |
27/12/2019 |
R$ 1.645,65 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005316 |
27/12/2019 |
R$ 6.402,51 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005317 |
27/12/2019 |
R$ 703,15 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005318 |
27/12/2019 |
R$ 2.791,32 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005319 |
27/12/2019 |
R$ 1.794,63 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005320 |
27/12/2019 |
R$ 8.166,67 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005321 |
27/12/2019 |
R$ 2.669,15 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005322 |
27/12/2019 |
R$ 405,66 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005323 |
27/12/2019 |
R$ 486,79 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005324 |
27/12/2019 |
R$ 228,86 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005325 |
27/12/2019 |
R$ 1.501,52 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005326 |
27/12/2019 |
R$ 8.702,37 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005327 |
27/12/2019 |
R$ 1.138,37 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005328 |
27/12/2019 |
R$ 40.554,84 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005329 |
27/12/2019 |
R$ 823,90 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005330 |
27/12/2019 |
R$ 15.163,75 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005331 |
27/12/2019 |
R$ 748,48 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005332 |
27/12/2019 |
R$ 18.721,97 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005333 |
27/12/2019 |
R$ 10.259,30 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005334 |
27/12/2019 |
R$ 59.883,53 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005335 |
27/12/2019 |
R$ 725,82 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005336 |
27/12/2019 |
R$ 437,86 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005337 |
27/12/2019 |
R$ 5.885,96 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005338 |
27/12/2019 |
R$ 2.093,73 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005339 |
27/12/2019 |
R$ 1.919,34 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005340 |
27/12/2019 |
R$ 4.051,88 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005341 |
27/12/2019 |
R$ 13,52 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005342 |
27/12/2019 |
R$ 228,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES E LIMPEZA DE RUAS EM FUNÇÃO DE EMERGÊNCIA DE DESASTRE AMBIENTAL NO MUNICÍPIO |
1005343 |
27/12/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTO CULTURAL NA CIDADE. |
1005344 |
27/12/2019 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇADA E CAPINA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. |
1005345 |
27/12/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇADA E CAPINA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. |
1005346 |
27/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇADA E CAPINA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. |
1005347 |
27/12/2019 |
R$ 838,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇADA E CAPINA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. |
1005348 |
27/12/2019 |
R$ 838,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇADA E CAPINA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. |
1005349 |
27/12/2019 |
R$ 1.357,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇADA E CAPINA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. |
1005350 |
27/12/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE REFERENTE A 3ª CORRIDA RÚSTICA |
1005352 |
27/12/2019 |
R$ 1.688,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE REFERENTE A 3ª CORRIDA RÚSTICA |
1005353 |
27/12/2019 |
R$ 730,00 |
|
| REFERENTE A JUROS DE DCTF |
1005354 |
27/12/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPÍO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS E CAPINA EM VIA PÚBLICAS DO MUNCÍPIO. |
1005355 |
27/12/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU TA DE 16/12/2019 - ALTERA CONTRAP. R$223,10 - OPERAÇÃO 1052348-66 - CONVÊNIO 865636. |
1005356 |
27/12/2019 |
R$ 60,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1005357 |
27/12/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - HEMODIALISE. |
1005358 |
27/12/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO SETOR DE EDEMIAS |
1005359 |
27/12/2019 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTES: SEBASTIANA RAMOS DA SILVA, NEDINA RAMOS LUIZ E DELFINO GOMES |
1005360 |
27/12/2019 |
R$ 280,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. COMPROVANTE EM ANEXO. |
1005361 |
27/12/2019 |
R$ 25,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTES: CLEMENTE GONÇALVES DOS SANTOS, DELFINO GOMES DE JESUS E SEUS |
1005362 |
27/12/2019 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR BENEFICIARIOS DO PBF JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
1005363 |
27/12/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR GESTORA DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA E BENEFICIARIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
1005364 |
27/12/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE FELISBURGO CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. PACIENTES: MISLEIDE LOPES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE |
1005365 |
27/12/2019 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA COMPRAR BRINQUEDOS PARA O PROJETO "FAÇA UMA CRIANÇA FELIZ' REALIZADO ATRAVES DO CONSELHO TUTELAR. |
1005366 |
27/12/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTES: NEDINA RAMOS LUIZ, SEBASTIANA RAMOS DA SILVA E SEUS RESPECTI |
1005367 |
27/12/2019 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: GERALDO FERREIRA PASSOS. |
1005368 |
27/12/2019 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1005369 |
27/12/2019 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1005370 |
27/12/2019 |
R$ 26,00 |
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| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. PACIENTE: JOSÉ MARIA SANTIAGO. |
1005371 |
27/12/2019 |
R$ 65,00 |
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| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1005372 |
27/12/2019 |
R$ 26,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD Nº 272 CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS ANEXO. |
1005373 |
27/12/2019 |
R$ 120,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD Nº 268 CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS ANEXO. |
1005374 |
27/12/2019 |
R$ 40,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD Nº 285 CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS ANEXO. |
1005375 |
27/12/2019 |
R$ 250,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD Nº 278 CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS ANEXO. |
1005376 |
27/12/2019 |
R$ 225,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD Nº 279 CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS ANEXO. |
1005377 |
27/12/2019 |
R$ 260,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD Nº 283 CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS ANEXO. |
1005378 |
27/12/2019 |
R$ 240,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD Nº 282 CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS ANEXO. |
1005379 |
27/12/2019 |
R$ 240,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD Nº 284 CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS ANEXO. |
1005380 |
27/12/2019 |
R$ 240,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD Nº 276 CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS ANEXO. |
1005381 |
27/12/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD Nº 289 CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS ANEXO. |
1005382 |
27/12/2019 |
R$ 240,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD Nº 292 CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS ANEXO. |
1005383 |
27/12/2019 |
R$ 700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD Nº 291 CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS ANEXO. |
1005384 |
27/12/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD Nº 270 CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS ANEXO. |
1005385 |
27/12/2019 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD Nº 267 CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS ANEXO. |
1005386 |
27/12/2019 |
R$ 1.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD Nº 271 CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS ANEXO. |
1005387 |
27/12/2019 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD Nº 281 CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS ANEXO. |
1005388 |
27/12/2019 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD Nº 293 CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS ANEXO. |
1005389 |
27/12/2019 |
R$ 150,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD Nº 275 CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS ANEXO. |
1005390 |
27/12/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD Nº 286 CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS ANEXO. |
1005391 |
27/12/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD Nº 280 CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS ANEXO. |
1005392 |
27/12/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD Nº 287 CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS ANEXO. |
1005393 |
27/12/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD Nº 294 CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS ANEXO. |
1005394 |
27/12/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD Nº 290 CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS ANEXO. |
1005395 |
27/12/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD Nº 288 CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS ANEXO. |
1005396 |
27/12/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD Nº 277 CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS ANEXO. |
1005397 |
27/12/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD Nº 274 CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS ANEXO. |
1005398 |
27/12/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD Nº 269 CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS ANEXO. |
1005399 |
27/12/2019 |
R$ 240,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA SHOW MUSICAL EM EVENTO CULTURAL. |
1005404 |
27/12/2019 |
R$ 360,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005405 |
27/12/2019 |
R$ 200,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. |
1005408 |
27/12/2019 |
R$ 121,70 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD UNICO / PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF |
1005409 |
27/12/2019 |
R$ 121,70 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1005410 |
27/12/2019 |
R$ 243,40 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005411 |
27/12/2019 |
R$ 121,70 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREDIO DA PREFEITURA. |
1005412 |
27/12/2019 |
R$ 243,40 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - GARAGEM. |
1005413 |
27/12/2019 |
R$ 243,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA SHOW PIROTÉCNICO NOS DIAS 30 E 31 DE DEZEMBRO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO EVENTO DA COMEMORAÇÃO DO 57º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. |
1005414 |
27/12/2019 |
R$ 15.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGISTRADORES ELETRÔNICOS DE PONTO PRISMA |
1005415 |
27/12/2019 |
R$ 2.667,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO, ATRAVES DA REDE CUIDAR. |
1005419 |
31/12/2019 |
R$ 2.914,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO, ATRAVES DA REDE CUIDAR. |
1005420 |
31/12/2019 |
R$ 567,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO MUNICIPIO DE ITAIPÉ-MG. |
1005422 |
31/12/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP INCIDENTE SOBRE O REPASSE DO PRÉ SAL DO PETROLEO DEBITADO EM CONTA CORRENTE. |
1005423 |
31/12/2019 |
R$ 6.154,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS DOC/TED DEBITADAS NA CONTA 60.603-0 BB. VIGILANCIA SAUDE. |
1005424 |
10/12/2019 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A JUROS DE MORA POR ATRASO EM PAGAMENTO DE GPS DO INSS, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE DO FPM. |
1005425 |
10/12/2019 |
R$ 12.413,99 |
|
| REFERENTE A INSS AUTÔNOMOS. |
1005426 |
31/12/2019 |
R$ 146,56 |
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