| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEDUÇÃO DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2020 DEBITADO EM CONTA CORRENTE AUTOMATICAMENTE. |
1000001 |
02/01/2020 |
R$ 70.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE FOLHA DO BANCO DO BRASIL NO EXERCÍCIO DE 2020 |
1000002 |
02/01/2020 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE FOLHA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO EXERCÍCIO DE 2020 |
1000003 |
02/01/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO IPSEMG, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA |
1000004 |
02/01/2020 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA A FAVOR DO INSS. |
1000005 |
02/01/2020 |
R$ 200.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 152959. |
1000006 |
02/01/2020 |
R$ 91.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE JUROS DA DÍVIDA. CONTRATO Nº 152959. |
1000007 |
02/01/2020 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-EVMJ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE ENTRE OS VALES DO MUCURI E JEQUITINHONHA. |
1000008 |
02/01/2020 |
R$ 150.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-EVMJ, REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE OS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE - SETS |
1000009 |
02/01/2020 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE TELEFONES DOS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1000010 |
02/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE TELEFONES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNCÍPIO |
1000011 |
02/01/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE TELEFONES DOS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1000012 |
02/01/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE TELEFONES DOS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000013 |
02/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO DA POLÍCIA MILITAR |
1000014 |
02/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DE PRÉDIOS PUBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO |
1000015 |
02/01/2020 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000016 |
02/01/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000017 |
02/01/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000018 |
02/01/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLÍCIA MILITAR |
1000019 |
02/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000020 |
02/01/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000021 |
02/01/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000022 |
02/01/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. |
1000023 |
02/01/2020 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLÍCIA MILITAR |
1000024 |
02/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP. |
1000025 |
02/01/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DOS CORREIOS, REFERENTE A DESPESA COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA PREFEITURA, BEM COMO DOS SEUS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS |
1000026 |
02/01/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2020, DE CONTAS VINCULADAS AO FNAS |
1000027 |
02/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS VINCULADAS AO FEAS NO EXERCÍCIO DE 2020 |
1000028 |
02/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA FUNDADA JUNTO A RECEITA FEDERAL DE MULTAS NA ENTREGA DE SEFIP |
1000029 |
02/01/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RECEITA PRÓPRIA DO EXERCÍCIO DE 2020. |
1000030 |
02/01/2020 |
R$ 30.000,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMATIZAÇÃO DE LIMPEZA URBANA/RURAL DO MUNICÍPIO |
1000031 |
02/01/2020 |
R$ 660.000,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. |
1000032 |
02/01/2020 |
R$ 26.892,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO ELAS: GERMANO BARBOSA, MARIA ANGELA, SIMÃO TAVARES, PRE-ESCOLAR MUNICIPAL PRINCI |
1000033 |
02/01/2020 |
R$ 6.081,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM OS TERMOS DA RESOLUÇÃO 7.894 DE 25/11/2016 DA POLICIA CIVIL |
1000034 |
02/01/2020 |
R$ 1.560,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE QUADROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E. M. Mª DE FATIMA BATISTA MATIAS. |
1000035 |
02/01/2020 |
R$ 15.760,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1000036 |
02/01/2020 |
R$ 237,02 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1000037 |
02/01/2020 |
R$ 1.657,40 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1000038 |
02/01/2020 |
R$ 39,90 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1000039 |
02/01/2020 |
R$ 226,60 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AO SETOR DE ODONTOLOGIA. |
1000040 |
02/01/2020 |
R$ 201,86 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AO SETOR DE ODONTOLOGIA. |
1000041 |
02/01/2020 |
R$ 1.210,30 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AO SETOR DE ODONTOLOGIA. |
1000042 |
02/01/2020 |
R$ 3.747,26 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AO SETOR DE ODONTOLOGIA. |
1000043 |
02/01/2020 |
R$ 586,15 |
|
| REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE INSS - Nº DO PARCELAMENTO 629200599 |
1000044 |
02/01/2020 |
R$ 50.000,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1000045 |
02/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR A SPIN PARA FAZER MANUTENÇÃO E TROCA DO PARABRISA. |
1000046 |
02/01/2020 |
R$ 65,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
1000047 |
02/01/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000048 |
02/01/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000049 |
02/01/2020 |
R$ 125.000,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000050 |
02/01/2020 |
R$ 9.000,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000051 |
02/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEICULOS DA POLÍCIA MILITAR. |
1000052 |
02/01/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000053 |
02/01/2020 |
R$ 125.000,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR. |
1000054 |
02/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000055 |
02/01/2020 |
R$ 60.000,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000056 |
02/01/2020 |
R$ 18.000,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000057 |
02/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000058 |
02/01/2020 |
R$ 125.000,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO DO VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA |
1000059 |
02/01/2020 |
R$ 5.400,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000060 |
02/01/2020 |
R$ 70.000,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
1000061 |
02/01/2020 |
R$ 11.244,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000062 |
02/01/2020 |
R$ 8.400,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - ITAIPÉ/MG. |
1000063 |
02/01/2020 |
R$ 6.600,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF COPASA/BREJAÚBA PARA EXÉRCICIO 2020. |
1000064 |
02/01/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DEÍCOLA NEVES. |
1000065 |
02/01/2020 |
R$ 6.792,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000066 |
02/01/2020 |
R$ 22.200,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMATER-MG. |
1000067 |
02/01/2020 |
R$ 11.400,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ASILO SANTA CLARA. |
1000068 |
02/01/2020 |
R$ 8.400,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000069 |
02/01/2020 |
R$ 7.200,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A CRÉDITO ESTIMATIVO PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. |
1000070 |
02/01/2020 |
R$ 3.304,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAL NA IMPRENSA OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1000071 |
02/01/2020 |
R$ 8.859,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA/ IMPRESSORA/ DIGITALIZADORA) PARA REPRODUÇÕES DE DOCUMENTOS (FOTOCÓPIAS E IMPRESSÕES). |
1000072 |
02/01/2020 |
R$ 8.750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA O ANO DE 2020. CONFORME PREGÃO 004/2017. |
1000073 |
02/01/2020 |
R$ 96.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG. |
1000074 |
02/01/2020 |
R$ 63.360,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PADRÃO SICOM NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG. |
1000075 |
02/01/2020 |
R$ 54.000,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE NFSE PARA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNÍCIPIO. |
1000076 |
02/01/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2020. |
1000077 |
02/01/2020 |
R$ 750.000,00 |
|
| REFERENTE A REPASSE DA AIH/FAE DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000078 |
02/01/2020 |
R$ 29.145,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO SÃO FRANCISCO DE ASSIS). |
1000079 |
02/01/2020 |
R$ 10.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
1000080 |
02/01/2020 |
R$ 1.623,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATENDER O CREAS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000081 |
02/01/2020 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATO DO CARRO DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DAS MATRICULAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE 2020. |
1000082 |
02/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA GESTÃO NO ÂMBITO DO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000083 |
02/01/2020 |
R$ 37.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000084 |
02/01/2020 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO CONFORME RESOLUÇAO NORMATIVA ANEEL 414/2010 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. |
1000085 |
02/01/2020 |
R$ 11.772,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. |
1000086 |
02/01/2020 |
R$ 132.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO PERMANENTE A INTERNET, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS CREAS, PAIF E CRAS. |
1000087 |
02/01/2020 |
R$ 7.200,00 |
|
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO PERMANENTE A INTERNET, PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO SÃO DE FRANCISCO DE ASSIS). |
1000088 |
02/01/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO PERMANENTE A INTERNET, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000089 |
02/01/2020 |
R$ 50.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO PERMANENTE A INTERNET, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000090 |
02/01/2020 |
R$ 14.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO PERMANENTE A INTERNET, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
1000091 |
02/01/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO PERMANENTE A INTERNET, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000092 |
02/01/2020 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL (BOLSA FAMILIA). |
1000093 |
20/01/2020 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO PARA APOIAR O FOMENTO DAS ATIVIDADES SOCIAIS NECESSÁRIAS, COMO FORMA DE CONTRIBUIR COM A EDUCAÇÃO DE ADOLESCENTES E JOVENS RURAIS JUNTO A AEFACIL. |
1000094 |
02/01/2020 |
R$ 25.000,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA BUSCAR SPIN QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO. |
1000121 |
02/01/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL JOÃO XXIII.PACIENTES:VITORIA SANTOS RAMOS (COLO) E SUA GENITORA. |
1000122 |
03/01/2020 |
R$ 280,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL. |
1000123 |
03/01/2020 |
R$ 859,43 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL. |
1000124 |
03/01/2020 |
R$ 163,20 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL. |
1000125 |
03/01/2020 |
R$ 449,60 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL. |
1000126 |
03/01/2020 |
R$ 188,60 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EPI PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL. |
1000127 |
03/01/2020 |
R$ 393,35 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL. |
1000128 |
03/01/2020 |
R$ 92,95 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL. |
1000129 |
03/01/2020 |
R$ 25,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 2020 - VEÍCULO PLACA: QQC2049 |
1000130 |
03/01/2020 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 2020 - VEÍCULO PLACA: QQC2049 |
1000131 |
03/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 2020 - VEÍCULO PLACA: PUJ3519 |
1000132 |
03/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 2020 - VEÍCULO PLACA: PUN1753 |
1000133 |
03/01/2020 |
R$ 5,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 2020 - VEÍCULO PLACA: QNC0831 |
1000134 |
03/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 2020 - VEÍCULO PLACA: OXI9342 |
1000135 |
03/01/2020 |
R$ 5,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 2020 - VEÍCULO PLACA: QNC0829 |
1000136 |
03/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 2020 - VEÍCULO PLACA: QPC0843 |
1000137 |
03/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 2020 - VEÍCULO PLACA: PUO0959 |
1000138 |
03/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 2020 - VEÍCULO PLACA: QUC4120 |
1000139 |
03/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 2020 - VEÍCULO PLACA: QUC4120 |
1000140 |
03/01/2020 |
R$ 12,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 2020 - VEÍCULO PLACA: PYL3732 |
1000141 |
03/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 2020 - VEÍCULO PLACA: QNC0826 |
1000142 |
03/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 2020 - VEÍCULO PLACA: QUC4095 |
1000143 |
03/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 2020 - VEÍCULO PLACA: QUC4095 |
1000144 |
03/01/2020 |
R$ 12,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 2020 - VEÍCULO PLACA: QOZ4305 |
1000145 |
03/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 2020 - VEÍCULO PLACA: QOZ4306 |
1000146 |
03/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 2020 - VEÍCULO PLACA: QPC9099 |
1000147 |
03/01/2020 |
R$ 5,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 2020 - VEÍCULO PLACA: QOL4611 |
1000148 |
03/01/2020 |
R$ 5,76 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PAEFI/CREAS |
1000149 |
06/01/2020 |
R$ 74,40 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PAEFI/CREAS |
1000150 |
06/01/2020 |
R$ 202,53 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO ANIVERSARIO DE MENOR ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000151 |
06/01/2020 |
R$ 214,14 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PAEFI/CREAS |
1000152 |
06/01/2020 |
R$ 13,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORMATAÇÃO E MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
1000153 |
06/01/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO ANIVERSARIO DE MENOR ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000154 |
06/01/2020 |
R$ 135,09 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO ANIVERSARIO DE MENOR ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000155 |
06/01/2020 |
R$ 35,81 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE JEQUITINHONHA PARA BUSCAR USUÁRIO (DEPENDENTE QUÍMICO) DACOMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA TRATAMENTO MEDICO NÃO OFERECIDO PELA MESMA. |
1000156 |
06/01/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE JEQUITINHONHA PARA BUSCAR USUÁRIO (DEPENDENTE QUÍMICO) DA COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA TRATAMENTO MEDICO NÃO OFERECIDO PELA MESMA. |
1000157 |
06/01/2020 |
R$ 78,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE JEQUITINHONHA PARA BUSCAR USUÁRIO (DEPENDENTE QUÍMICO) DA COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA TRATAMENTO MEDICO NÃO OFERECIDO PELA MESMA. |
1000158 |
06/01/2020 |
R$ 78,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CONSORCIO). |
1000159 |
06/01/2020 |
R$ 520,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CONSORCIO). |
1000160 |
06/01/2020 |
R$ 520,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTES: MARIA DOS ANJOS SOARES DOS SANTOS, MARIA MADALENA PEREIRA. |
1000161 |
06/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR DE EDEMIAS SISAGUA |
1000162 |
06/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PROFESSORAS PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO SOBRE O CAIXA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000163 |
06/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PSF PEDRA D'AGUA LAGEDÃO / PSF CENTRO PEDRA DO GADO |
1000164 |
06/01/2020 |
R$ 134,40 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PSF PEDRA D'AGUA LAGEDÃO / PSF CENTRO PEDRA DO GADO |
1000165 |
06/01/2020 |
R$ 337,20 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PSF PEDRA D'AGUA LAGEDÃO / PSF CENTRO PEDRA DO GADO |
1000166 |
06/01/2020 |
R$ 153,70 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CAIXA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000167 |
07/01/2020 |
R$ 52,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CAIXA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000168 |
07/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTES: LEONARDO DA SILVA ALVES, RICARDO DUARTE SANTOS. |
1000169 |
07/01/2020 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTES: STEPHANIE FERREIRA, JOÃO PIRES DA SILVA E CLEIDE MARIA PIRES |
1000170 |
07/01/2020 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE ITAMBACURI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (INTERNAÇÃO). |
1000171 |
07/01/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR DE EDEMIAS SISAGUA |
1000172 |
07/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA NA CARDIOCLINICA. PACIENTE: DAVI LUCAS RAMOS PASSOS E ACOMPANHANTE. |
1000173 |
07/01/2020 |
R$ 65,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR A SPIN PARA FAZER MANUTENÇÃO E TROCA DO PARABRISA. COMPROVANTE EM ANEXO. |
1000174 |
07/01/2020 |
R$ 450,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CAIXA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000175 |
07/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AO PSF COPASA BREJAUBA. |
1000176 |
07/01/2020 |
R$ 309,70 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PSF PEDRA D'AGUA LAGEDÃO / PSF CENTRO PEDRA DO GADO |
1000177 |
07/01/2020 |
R$ 384,30 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS PARA ATENDER AO PSF PEDRA D'AGUA LAGEDÃO / PSF CENTRO PEDRA DO GADO |
1000178 |
07/01/2020 |
R$ 673,55 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS PARA ATENDER AO PSF PEDRA D'AGUA LAGEDÃO / PSF CENTRO PEDRA DO GADO |
1000179 |
07/01/2020 |
R$ 613,40 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PSF PEDRA D'AGUA LAGEDÃO / PSF CENTRO PEDRA DO GADO |
1000180 |
07/01/2020 |
R$ 198,45 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PSF COPASA BREJAUBA. |
1000181 |
07/01/2020 |
R$ 177,60 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PSF COPASA BREJAUBA. |
1000182 |
07/01/2020 |
R$ 337,20 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PSF COPASA BREJAUBA. |
1000183 |
07/01/2020 |
R$ 142,30 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AO PSF COPASA BREJAUBA. |
1000184 |
07/01/2020 |
R$ 421,95 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AO PSF COPASA BREJAUBA. |
1000185 |
07/01/2020 |
R$ 295,55 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AO PSF COPASA BREJAUBA. |
1000186 |
07/01/2020 |
R$ 260,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME OFÍCIO 002/2020 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO, TRINUTAÇÃO E CADASTRO, ANEXO. |
1000187 |
07/01/2020 |
R$ 354,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O ANO DE 2020. |
1000188 |
02/01/2020 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020, RELATIVO AO PEDIDO DE Nº 1.293.566 |
1000189 |
07/01/2020 |
R$ 531,54 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1000190 |
08/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1000191 |
08/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1000192 |
08/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR BENEFICIARIOS DO PBF - CADUNICO PARA RECEBIMENTO DE BENEFICIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
1000193 |
08/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR BENEFICIARIOS DO PBF - CADUNICO PARA RECEBIMENTO DE BENEFICIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
1000194 |
08/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE GUANHÃES PARA TRANSPORTAR PACIENTES, QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JUNIOR (IRAJ). |
1000195 |
08/01/2020 |
R$ 250,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE GUANHÃES PARA ACOMPANHAR PACIENTES, QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JUNIOR (IRAJ). |
1000196 |
08/01/2020 |
R$ 390,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR BENEFICIARIOS DO PBF - CADUNICO PARA RECEBIMENTO DE BENEFICIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
1000197 |
09/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR BENEFICIARIOS DO PBF - CADUNICO PARA RECEBIMENTO DE BENEFICIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
1000198 |
09/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTES: ELNI JOSÉ RODRIGUES, SUELY GOMES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES |
1000199 |
09/01/2020 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DR RAIMUNDO GOBIRA.PACIENTE: OTELINO FLORIANO DE PASSOS |
1000200 |
09/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CLINICA SANTA CLARA.PACIENTE: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS |
1000201 |
09/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: LUZIA FERREIA DOS SANTOS PASSOS. |
1000202 |
10/01/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CLINICA SANTA CLARA/HOSPITAL SANTA ROSALIA.PACIENTES: AURORA RAMOS |
1000203 |
10/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1000204 |
10/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO..PACIENTE: MARLENE GONÇALVES DE OLIVEIRA |
1000205 |
10/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE:LEONARDO DA SILVA ALVES.ACOMPANHANTE: LUCINEIA ALVES |
1000207 |
10/01/2020 |
R$ 280,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GUANHAES COM COMPRA DE PNEUS. COMPROVANTE EM ANEXO. |
1000208 |
10/01/2020 |
R$ 700,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTES: DELFINO GOMES DE JESUS, ANITA DE SOUZA DE JESUS, LUCINEIA LUIZ |
1000209 |
10/01/2020 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTES: CENIRA MARIA RODRIGUES DA ROCHA, IRENE FERREIRA E MARIO F. SOARES |
1000210 |
10/01/2020 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DPVAT. VEÍCULO PLACA QOU6452 |
1000212 |
10/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DPVAT. VEÍCULO PLACA QOU-6452 |
1000213 |
10/01/2020 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DPVAT. VEÍCULO PLACA HGS-5990 |
1000214 |
10/01/2020 |
R$ 5,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DPVAT. VEÍCULO PLACA QQW-4493 |
1000215 |
10/01/2020 |
R$ 16,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DPVAT. VEÍCULO PLACA QQW-4493 |
1000216 |
10/01/2020 |
R$ 5,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DPVAT. VEÍCULO PLACA PWW-5103 |
1000217 |
10/01/2020 |
R$ 8,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DPVAT. VEÍCULO PLACA HLF-9272 |
1000218 |
10/01/2020 |
R$ 8,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DPVAT. VEÍCULO PLACA HLF-9579 |
1000219 |
10/01/2020 |
R$ 8,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DPVAT. VEÍCULO PLACA HLF-8951 |
1000220 |
10/01/2020 |
R$ 8,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DPVAT. VEÍCULO PLACA hkq-9678 |
1000221 |
10/01/2020 |
R$ 8,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DPVAT. VEÍCULO PLACA QQC-2051 |
1000222 |
10/01/2020 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DPVAT. VEÍCULO PLACA QQC-2051 |
1000223 |
10/01/2020 |
R$ 8,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DPVAT. VEÍCULO PLACA HMG-7407 |
1000224 |
10/01/2020 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DPVAT. VEÍCULO PLACA HMG-7407 |
1000225 |
10/01/2020 |
R$ 8,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DPVAT. VEÍCULO PLACA OQM-8902 |
1000226 |
10/01/2020 |
R$ 8,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FIRMADA ATRAVÉS DE CONVÊNIO. |
1000227 |
10/01/2020 |
R$ 90.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART Nº 14202000000005792503 |
1000228 |
10/01/2020 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVÊNIO DE REPASSE PARA O EXERCÍCIO DE 2020. |
1000229 |
10/01/2020 |
R$ 90.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL. |
1000230 |
10/01/2020 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE JUROS DA DÍVIDA. CONTRATO 241017 |
1000231 |
10/01/2020 |
R$ 70.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA. CONTRATO 241017 |
1000232 |
10/01/2020 |
R$ 120.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA A MÉDICO, DE ACORDO À LEI Nº 11.129/2005, LEI Nº 12.871/2013, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. |
1000233 |
10/01/2020 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA A MÉDICO, DE ACORDO À LEI Nº 11.129/2005, LEI Nº 12.871/2013, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. |
1000234 |
10/01/2020 |
R$ 30.000,00 |
|
| REFERENTE A IMPLEMENTO DE AÇÃO CONJUNTA ENTRE O MUNICÍPIO E A ABISIL PARA ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRIMEIRA ETAPA NA EDUCAÇÃO BÁSICA À CRIANÇA DE ZERO A QUATRO ANOS E 11 MESES, CONVÊNIO 01/2018 (ADITIVO). |
1000235 |
10/01/2020 |
R$ 300.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PARA FUNCIONAMENTO DA FISIOTERAPIA - ITAIPÉ/MG. |
1000236 |
10/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM OS TERMOS DA RESOLUÇÃO 7.894 DE 25/11/2016 DA POLICIA CIVIL. |
1000246 |
13/01/2020 |
R$ 7.050,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMNETICIOS PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. |
1000247 |
13/01/2020 |
R$ 76,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. |
1000248 |
13/01/2020 |
R$ 134,88 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. |
1000249 |
13/01/2020 |
R$ 48,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. |
1000250 |
13/01/2020 |
R$ 179,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000251 |
13/01/2020 |
R$ 29,50 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. |
1000252 |
13/01/2020 |
R$ 239,10 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. |
1000253 |
13/01/2020 |
R$ 81,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. |
1000254 |
13/01/2020 |
R$ 99,50 |
|
| A PRESENTE COMPRA AREFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR. |
1000255 |
13/01/2020 |
R$ 192,80 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000256 |
13/01/2020 |
R$ 89,92 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000257 |
13/01/2020 |
R$ 58,30 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000258 |
13/01/2020 |
R$ 155,40 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000259 |
13/01/2020 |
R$ 532,90 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000260 |
13/01/2020 |
R$ 46,50 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PSF VALE ENCANTADO SAPUCAIA / CENTRO BOA SORTE. |
1000261 |
13/01/2020 |
R$ 144,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PSF VALE ENCANTADO SAPUCAIA / CENTRO BOA SORTE. |
1000262 |
13/01/2020 |
R$ 224,80 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PSF VALE ENCANTADO SAPUCAIA / CENTRO BOA SORTE. |
1000263 |
13/01/2020 |
R$ 257,30 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PSF VALE ENCANTADO SAPUCAIA / CENTRO BOA SORTE. |
1000264 |
13/01/2020 |
R$ 160,31 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS PARA ATENDER AO PSF VALE ENCANTADO SAPUCAIA / CENTRO BOA SORTE. |
1000265 |
13/01/2020 |
R$ 447,40 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AO PSF VALE ENCANTADO SAPUCAIA / CENTRO BOA SORTE. |
1000266 |
13/01/2020 |
R$ 181,65 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AO PSF VALE ENCANTADO SAPUCAIA / CENTRO BOA SORTE. |
1000267 |
13/01/2020 |
R$ 504,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 01/2020. |
1000268 |
13/01/2020 |
R$ 208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA NA "MISSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA NA REGIÃO DE ITAIPÉ". CONFORME ANEXO. |
1000269 |
13/01/2020 |
R$ 350,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NO LABORATORIO VIDA E NA UFVJM. |
1000270 |
13/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: MARIA DO CARMO GONÇALVES DUARTE, IVANETE DUARTE E JOAQUINA |
1000271 |
13/01/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1000272 |
13/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: AUGUSTA DUARTE DA SAUDADE. |
1000273 |
13/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1000274 |
13/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA LEVAR VEICULO PARA MANUTENÇAO. |
1000275 |
13/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE JEQUITINHONHA PARA TRANSPORTAR USUÁRIO (DEPENDENTE QUÍMICO) PARA INTERNAÇÃO/TRATAMENTO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA, JUNTUNTAMENTE COM O COORDENADOR. |
1000276 |
13/01/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA NO NEO. RELAÇÃO EM ANEXO |
1000277 |
13/01/2020 |
R$ 65,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. COMPROVANTE EM ANEXO. |
1000278 |
13/01/2020 |
R$ 193,05 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1000279 |
13/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1000280 |
13/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1000281 |
13/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DAS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000282 |
14/01/2020 |
R$ 22,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DAS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000283 |
14/01/2020 |
R$ 34,95 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DAS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000284 |
14/01/2020 |
R$ 22,25 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DAS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000285 |
14/01/2020 |
R$ 16,45 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DO PAEFI/CREAS |
1000286 |
14/01/2020 |
R$ 127,25 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DO PAEFI/CREAS |
1000287 |
14/01/2020 |
R$ 32,30 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1000288 |
15/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1000289 |
15/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1000290 |
15/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTES: VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, ABIMAEL DA CRUZ, ODAIR JOSE GON. |
1000291 |
15/01/2020 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR BENEFICIARIOS DO PBF - CADUNICO PARA RECEBIMENTO DE BENEFICIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
1000292 |
16/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR BENEFICIARIOS DO PBF - CADUNICO PARA RECEBIMENTO DE BENEFICIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
1000293 |
16/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR BENEFICIARIOS DO PBF - CADUNICO PARA RECEBIMENTO DE BENEFICIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
1000294 |
16/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR BENEFICIARIOS DO PBF - CADUNICO PARA RECEBIMENTO DE BENEFICIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
1000295 |
16/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI ONDE FOI A RECEITA FEDERAL PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO. |
1000296 |
16/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI ONDE FOI A RECEITA FEDERAL PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO. |
1000297 |
16/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 11/2020, ANEXO. |
1000298 |
16/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM OS TERMOS DA RESOLUÇÃO 7.894 DE 25/11/2016 DA POLICIA CIVIL. |
1000299 |
17/01/2020 |
R$ 1.380,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1000300 |
17/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE CATUJI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1000301 |
17/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1000302 |
17/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1000303 |
17/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. COMPROVANTE EM ANEXO. |
1000304 |
17/01/2020 |
R$ 322,41 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CAIXA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000305 |
17/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CAIXA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000306 |
17/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVAR A SPIN PARA FAZER MANUTENÇÃO E TROCA DO PARABRISA. COMPROVANTE EM ANEXO. |
1000307 |
17/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTES: NEDINA RAMOS LUIZ (ELIENE RAMOS) E LUCAS DA SILVA ALVES. |
1000308 |
17/01/2020 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART Nº 14202000000005809230 |
1000309 |
17/01/2020 |
R$ 88,78 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE:JORGE PEREIRA DA SILVA |
1000310 |
20/01/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE CATUJI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1000311 |
20/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE CATUJI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1000312 |
20/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE ABASTECIMENTOS DE AMBULANCIAS. COMPROVANTES EM ANEXO. |
1000313 |
20/01/2020 |
R$ 404,41 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1000314 |
20/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTES: PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS E FELIX NON LUIZ DOS SANTOS. |
1000315 |
20/01/2020 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA II.PACIENTE: LUCELIA DOS SANTOS PASSOS. |
1000316 |
21/01/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1000317 |
21/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUNO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS (INICIO DO ANO LETIVO). |
1000318 |
21/01/2020 |
R$ 30.974,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES JURIDICAS, ACOMPANHAMENTOS E REMESSA DE PUBLICAÇÕES. |
1000319 |
21/01/2020 |
R$ 1.595,88 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1000320 |
21/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DE CARTÃO DO PRODUTOR JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. |
1000321 |
21/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE EMERGENCIAS. COMPROVANTES EM ANEXO. |
1000322 |
21/01/2020 |
R$ 755,08 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. COMPROVANTE EM ANEXO. |
1000323 |
21/01/2020 |
R$ 292,46 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1000324 |
21/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA LEVAR AMOSTRAS DE AGUA NO LABORATORIO DA MACROREGIONAL. |
1000325 |
22/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1000326 |
22/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1000327 |
22/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1000328 |
22/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA LEVAR O COORDENADOR DE EDEMIAS NO LABORATORIO DA MACROREGIONAL. |
1000329 |
22/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA. |
1000330 |
22/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1000331 |
22/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1000332 |
23/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE CARAI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1000333 |
23/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DE CARTÃO DO PRODUTOR JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. COMPROVANTE EM ANEXO. |
1000334 |
23/01/2020 |
R$ 19,11 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DE CARTÃO DO PRODUTOR JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. COMPROVANTE EM ANEXO. |
1000335 |
23/01/2020 |
R$ 17,16 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CAIXA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000336 |
23/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE ITAMBACURI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (INTERNAÇÃO). |
1000337 |
24/01/2020 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO PREDIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÉ |
1000338 |
24/01/2020 |
R$ 826,90 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1000339 |
24/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONVENIO DE SAUDE. |
1000340 |
24/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1000341 |
27/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONVENIO DE SAUDE. |
1000342 |
27/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1000343 |
27/01/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1000344 |
27/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA LEVAR O SECRETARIO DE SAUDE PARA REUNIÃO NO CONSORCIO DE SAUDE. |
1000345 |
27/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA BUSCAR PEÇAS DA PATROL CATERPILAR. |
1000346 |
27/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1000347 |
27/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTIDE (CIB MICRO) |
1000348 |
27/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, Á CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE (CIB MICRO) |
1000349 |
27/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SAMU |
1000350 |
27/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SAMU |
1000351 |
27/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR BENEFICIARIOS DO PBF - CADUNICO PARA RECEBIMENTO DE BENEFICIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
1000352 |
27/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE FARROUPILHA - RS, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA MISSÃO TECNICA DO PROJETO FRUTIFICAR - SEBRAE. |
1000353 |
27/01/2020 |
R$ 1.950,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO. |
1000354 |
27/01/2020 |
R$ 4.026,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL EM EVENTO CULTURAL NO MUNICIPIO. |
1000355 |
27/01/2020 |
R$ 998,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO. |
1000356 |
27/01/2020 |
R$ 241,80 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO. |
1000357 |
27/01/2020 |
R$ 18.417,90 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO. |
1000358 |
27/01/2020 |
R$ 209,30 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO. |
1000359 |
27/01/2020 |
R$ 4.181,10 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO. |
1000360 |
27/01/2020 |
R$ 136,80 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO. |
1000361 |
27/01/2020 |
R$ 13.891,65 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTES: JOÃO LUCIO DOS SANTOS, PAULA APARECIDA TEIXEIRA, ELIETE GOME |
1000362 |
27/01/2020 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL NEO.PACIENTE: MARIA DO CARMO GONÇALVES DUARTE. |
1000363 |
27/01/2020 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000364 |
27/01/2020 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000365 |
27/01/2020 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000366 |
27/01/2020 |
R$ 4.428,53 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000367 |
27/01/2020 |
R$ 5.267,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000368 |
27/01/2020 |
R$ 27.117,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000369 |
27/01/2020 |
R$ 7.674,35 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000370 |
27/01/2020 |
R$ 2.062,41 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000371 |
27/01/2020 |
R$ 20.661,89 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000372 |
27/01/2020 |
R$ 1.093,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000373 |
27/01/2020 |
R$ 3.184,31 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000374 |
27/01/2020 |
R$ 1.093,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000375 |
27/01/2020 |
R$ 3.236,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000376 |
27/01/2020 |
R$ 2.091,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000377 |
27/01/2020 |
R$ 3.358,29 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000378 |
27/01/2020 |
R$ 1.093,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000379 |
27/01/2020 |
R$ 5.972,08 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000380 |
27/01/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000381 |
27/01/2020 |
R$ 3.346,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000382 |
27/01/2020 |
R$ 5.654,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000383 |
27/01/2020 |
R$ 3.358,29 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000384 |
27/01/2020 |
R$ 22.576,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000385 |
27/01/2020 |
R$ 19.042,12 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000386 |
27/01/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000387 |
27/01/2020 |
R$ 1.093,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000388 |
27/01/2020 |
R$ 3.833,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000389 |
27/01/2020 |
R$ 6.296,78 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000390 |
27/01/2020 |
R$ 1.508,42 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000391 |
27/01/2020 |
R$ 9.285,33 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000392 |
27/01/2020 |
R$ 2.324,96 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000393 |
27/01/2020 |
R$ 997,44 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000394 |
27/01/2020 |
R$ 8.259,81 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000395 |
27/01/2020 |
R$ 122.738,74 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000396 |
27/01/2020 |
R$ 70.647,79 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000397 |
27/01/2020 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000398 |
27/01/2020 |
R$ 7.672,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000399 |
07/01/2020 |
R$ 11.915,47 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000400 |
27/01/2020 |
R$ 6.988,58 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000401 |
27/01/2020 |
R$ 65.985,31 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000402 |
27/01/2020 |
R$ 29.123,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000403 |
27/01/2020 |
R$ 1.721,27 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000404 |
27/01/2020 |
R$ 4.936,77 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000405 |
27/01/2020 |
R$ 32.840,84 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000406 |
27/01/2020 |
R$ 42.101,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000407 |
27/01/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000408 |
27/01/2020 |
R$ 2.091,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000409 |
27/01/2020 |
R$ 4.779,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000410 |
27/01/2020 |
R$ 15.504,52 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000411 |
27/01/2020 |
R$ 2.091,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000412 |
27/01/2020 |
R$ 1.847,27 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000413 |
27/01/2020 |
R$ 8.399,24 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000414 |
27/01/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000415 |
27/01/2020 |
R$ 582,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000416 |
27/01/2020 |
R$ 2.745,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000417 |
27/01/2020 |
R$ 2.906,21 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000418 |
27/01/2020 |
R$ 1.757,67 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000419 |
27/01/2020 |
R$ 145.227,74 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000420 |
27/01/2020 |
R$ 186.928,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000421 |
27/01/2020 |
R$ 7.314,74 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000422 |
27/01/2020 |
R$ 43.361,42 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000423 |
27/01/2020 |
R$ 17.009,71 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000424 |
27/01/2020 |
R$ 17.329,84 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000425 |
27/01/2020 |
R$ 26.120,28 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000426 |
27/01/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000427 |
27/01/2020 |
R$ 4.785,95 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000428 |
27/01/2020 |
R$ 3.552,45 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000429 |
27/01/2020 |
R$ 1.185,04 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000430 |
27/01/2020 |
R$ 2.907,99 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000431 |
27/01/2020 |
R$ 1.645,65 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000432 |
27/01/2020 |
R$ 6.323,07 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000433 |
27/01/2020 |
R$ 733,45 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000434 |
27/01/2020 |
R$ 2.949,35 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000435 |
27/01/2020 |
R$ 1.750,53 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000436 |
27/01/2020 |
R$ 8.673,19 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000437 |
27/01/2020 |
R$ 507,77 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000438 |
27/01/2020 |
R$ 3.067,79 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000439 |
27/01/2020 |
R$ 238,72 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000440 |
27/01/2020 |
R$ 1.290,55 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000441 |
27/01/2020 |
R$ 36.743,91 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000442 |
27/01/2020 |
R$ 2.248,28 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000443 |
27/01/2020 |
R$ 1.454,12 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000444 |
27/01/2020 |
R$ 18.971,81 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000445 |
27/01/2020 |
R$ 16.721,44 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000446 |
27/01/2020 |
R$ 19.524,34 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000447 |
27/01/2020 |
R$ 8.790,78 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000448 |
27/01/2020 |
R$ 30.966,24 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000449 |
27/01/2020 |
R$ 6.709,97 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000450 |
27/01/2020 |
R$ 2.892,98 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000451 |
27/01/2020 |
R$ 8.408,04 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000452 |
27/01/2020 |
R$ 620,68 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000453 |
27/01/2020 |
R$ 258,81 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000454 |
27/01/2020 |
R$ 6.796,57 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000455 |
27/01/2020 |
R$ 6.962,15 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000456 |
27/01/2020 |
R$ 14.023,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000457 |
27/01/2020 |
R$ 111.843,77 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000458 |
27/01/2020 |
R$ 4.023,12 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000459 |
27/01/2020 |
R$ 7.583,19 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000460 |
27/01/2020 |
R$ 266,43 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000461 |
27/01/2020 |
R$ 350,83 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000462 |
27/01/2020 |
R$ 588,11 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000463 |
27/01/2020 |
R$ 2.541,29 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000464 |
27/01/2020 |
R$ 62,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL E ENCERRAMENTO DE MANDATO, DOS SERVIDORES EDIEL VIEIRA RANGEL E WEBER DE SOUZA RAMOS. |
1000465 |
27/01/2020 |
R$ 900,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO. |
1000466 |
27/01/2020 |
R$ 1.500,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000467 |
27/01/2020 |
R$ 4.116,75 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO. |
1000468 |
27/01/2020 |
R$ 8.197,30 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO. |
1000469 |
27/01/2020 |
R$ 3.939,10 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO. |
1000470 |
27/01/2020 |
R$ 175,70 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO BOMBONS PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA REUNIÃO DAS SERVENTES NO DIA 03 DE FEVEREIRO. |
1000471 |
27/01/2020 |
R$ 31,80 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1000472 |
28/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000475 |
28/01/2020 |
R$ 987,30 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000476 |
28/01/2020 |
R$ 1.191,92 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000477 |
28/01/2020 |
R$ 541,41 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000478 |
28/01/2020 |
R$ 99,45 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000479 |
28/01/2020 |
R$ 892,94 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000480 |
28/01/2020 |
R$ 261,57 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EPI, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000481 |
28/01/2020 |
R$ 1.039,87 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000482 |
28/01/2020 |
R$ 277,35 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000483 |
28/01/2020 |
R$ 19,20 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO MERCADO MUNICIPAL SOB RESPONSABILIDADE DA S. M. AGRICULTURA. |
1000484 |
28/01/2020 |
R$ 139,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO MERCADO MUNICIPAL SOB RESPONSABILIDADE DA S. M. AGRICULTURA. |
1000485 |
28/01/2020 |
R$ 285,90 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO MERCADO MUNICIPAL SOB RESPONSABILIDADE DA S. M. AGRICULTURA. |
1000486 |
28/01/2020 |
R$ 365,85 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A S. M. AGRICULTURA. |
1000487 |
28/01/2020 |
R$ 208,80 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A S. M. AGRICULTURA. |
1000488 |
28/01/2020 |
R$ 224,80 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A S. M. AGRICULTURA. |
1000489 |
28/01/2020 |
R$ 22,80 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A S. M. AGRICULTURA. |
1000490 |
28/01/2020 |
R$ 108,80 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A S. M. AGRICULTURA. |
1000491 |
28/01/2020 |
R$ 90,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A S. M. AGRICULTURA. |
1000492 |
28/01/2020 |
R$ 118,75 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. |
1000493 |
28/01/2020 |
R$ 67,44 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. |
1000494 |
28/01/2020 |
R$ 60,95 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. |
1000495 |
28/01/2020 |
R$ 70,40 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. |
1000496 |
28/01/2020 |
R$ 55,70 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. |
1000497 |
28/01/2020 |
R$ 12,90 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVAR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA PARA CONHECER E APROVAR BALANÇO E CONTAS NA SEDE DA AMM E VISITA AO GABINETE DO DEP. NEILANDO P. |
1000498 |
29/01/2020 |
R$ 1.560,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTES: FLORISWALDO BATISTA MOTA, LUZIA ANGELA RODRIGUES DE JESUS |
1000499 |
29/01/2020 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1000500 |
29/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1000501 |
29/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1000502 |
29/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: LUCELIA DOS SANTOS PASSOS E ACOMPANHANTE. |
1000503 |
29/01/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA DEFESA CIVIL AOS MUNICIPIOS AFETADOS PELAS CHUVAS. |
1000504 |
29/01/2020 |
R$ 750,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1000505 |
29/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR BENEFICIARIOS DO PBF - CADUNICO PARA RECEBIMENTO DE BENEFICIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
1000506 |
29/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR BENEFICIARIOS DO PBF - CADUNICO PARA RECEBIMENTO DE BENEFICIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
1000507 |
29/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO MEDICO. |
1000508 |
29/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL (COBERTURA COMPREENSIVA),COM ASSISTÊNCIA 24 HS, PARA VÉICULO COROLLA PLACA QQC-2049 DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000509 |
30/01/2020 |
R$ 3.112,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTGE A CAPACITAÇÃO DO CORPO DOCENTE DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO AS EXIGENCIAS DA BNCC E CURRICULO DE MINAS. |
1000510 |
30/01/2020 |
R$ 11.890,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE: ADRYAN DE SOUZA PEREIRA. |
1000511 |
30/01/2020 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1000512 |
30/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVAACOMPANHANTE: ROSIMARY RAMOS |
1000513 |
30/01/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1000514 |
30/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1000515 |
30/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO MEDICO. |
1000516 |
30/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR BENEFICIARIOS FAZER DOCUMENTOS NA UAI DE TEÓFILO OTONI |
1000517 |
30/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTES: YAN PEREIRA BORGES, DIEGO OLIVEIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE |
1000518 |
31/01/2020 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: BELARMINO RAMOS DOS SANTOS |
1000519 |
31/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE: WENDEL PEREIRA ALVES, TEREZINHA RAMOS DOS SANTOS, DAVI LUCA. |
1000520 |
31/01/2020 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1000521 |
31/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1000522 |
31/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: JORGE PEREIRA DA SILVA |
1000523 |
31/01/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, RESOLVER PROBLEMAS PERTINENTES AO MUNICÍPIO. |
1000524 |
31/01/2020 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ANUAL COM O CIRCUITO TURISTICO DO VALE DO MUCURI |
1000525 |
31/01/2020 |
R$ 8.400,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO E COM O MINISTRO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL GUSTAVO CANUTO. |
1000526 |
31/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000527 |
31/01/2020 |
R$ 142,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000528 |
31/01/2020 |
R$ 91,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1000529 |
31/01/2020 |
R$ 360,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1000530 |
31/01/2020 |
R$ 951,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1000531 |
31/01/2020 |
R$ 572,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1000532 |
31/01/2020 |
R$ 143,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PRÉ-ESCOLAR MUNICIPAL PRINCIPE DA PAZ - PROINFANCIA. |
1000533 |
31/01/2020 |
R$ 244,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PRÉ-ESCOLAR MUNICIPAL PRINCIPE DA PAZ - PROINFANCIA. |
1000534 |
31/01/2020 |
R$ 264,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PRÉ-ESCOLAR MUNICIPAL PRINCIPE DA PAZ - PROINFANCIA. |
1000535 |
31/01/2020 |
R$ 124,95 |
|
| VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PRÉ-ESCOLAR MUNICIPAL PRINCIPE DA PAZ - PROINFANCIA. |
1000536 |
31/01/2020 |
R$ 158,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS PARA MELHORAR A ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
1000537 |
31/01/2020 |
R$ 3.841,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000538 |
31/01/2020 |
R$ 4.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 24/2020 ANEXO. |
1000539 |
31/01/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 25/2020 ANEXO. |
1000540 |
31/01/2020 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 09/2020 ANEXO. |
1000541 |
31/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 23/2020 ANEXO. |
1000542 |
31/01/2020 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 22/2020 ANEXO. |
1000543 |
31/01/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 21/2020 ANEXO. |
1000544 |
31/01/2020 |
R$ 208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 07/2020 ANEXO. |
1000545 |
31/01/2020 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 05/2020 ANEXO. |
1000546 |
31/01/2020 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 03/2020 ANEXO. |
1000547 |
31/01/2020 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 02/2020 ANEXO. |
1000548 |
31/01/2020 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 08/2020 ANEXO. |
1000549 |
31/01/2020 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 04/2020 ANEXO. |
1000550 |
31/01/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 14/2020 ANEXO. |
1000551 |
31/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 12/2020 ANEXO. |
1000552 |
31/01/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 06/2020 ANEXO. |
1000553 |
31/01/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 17/2020 ANEXO. |
1000554 |
31/01/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 15/2020 ANEXO. |
1000555 |
31/01/2020 |
R$ 52,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 19/2020 ANEXO. |
1000556 |
31/01/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 18/2020 ANEXO. |
1000557 |
31/01/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 20/2020 ANEXO. |
1000558 |
31/01/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 10/2020 ANEXO. |
1000559 |
31/01/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 13/2020 ANEXO. |
1000560 |
31/01/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 16/2020 ANEXO. |
1000561 |
31/01/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1000562 |
31/01/2020 |
R$ 479,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1000563 |
31/01/2020 |
R$ 112,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1000564 |
31/01/2020 |
R$ 114,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1000565 |
31/01/2020 |
R$ 137,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1000566 |
31/01/2020 |
R$ 158,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SITE WWW.ITAIE.MG.GOV.BR PELO PERÍODO DE 3 ANOS. |
1000567 |
31/01/2020 |
R$ 393,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ COMO PINTOR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATHIAS. |
1000568 |
31/01/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1000569 |
31/01/2020 |
R$ 163,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000570 |
31/01/2020 |
R$ 912,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV/CRAS. |
1000571 |
31/01/2020 |
R$ 243,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREAS. |
1000572 |
31/01/2020 |
R$ 121,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. |
1000573 |
31/01/2020 |
R$ 121,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CADÚNICO / PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF |
1000574 |
31/01/2020 |
R$ 121,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000575 |
31/01/2020 |
R$ 243,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000576 |
31/01/2020 |
R$ 182,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREDIO DA PREFEITURA. |
1000577 |
31/01/2020 |
R$ 365,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - GARAGEM. |
1000578 |
31/01/2020 |
R$ 243,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS. |
1000579 |
31/01/2020 |
R$ 224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR. |
1000580 |
31/01/2020 |
R$ 44,80 |
|
| REFERENTE A JUROS. |
1000590 |
27/01/2020 |
R$ 328,33 |
|
| REFERENTE A JUROS. |
1000591 |
27/01/2020 |
R$ 10,54 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL (BOLSA FAMILIA). |
1000596 |
20/01/2020 |
R$ 8.640,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL (BOLSA FAMILIA). |
1000597 |
20/01/2020 |
R$ 8.640,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000598 |
20/01/2020 |
R$ 10.800,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000599 |
20/01/2020 |
R$ 9.600,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000600 |
20/01/2020 |
R$ 9.600,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000601 |
20/01/2020 |
R$ 9.600,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000602 |
20/01/2020 |
R$ 9.600,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000603 |
20/01/2020 |
R$ 9.600,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000604 |
20/01/2020 |
R$ 9.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA CONTA CORRENTE |
1001023 |
06/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS DE MORA PAGOS AO INSS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE GPS CONFORME DEBITO NA CONTA 111.499-9 DO FPM PARCELA DO DIA 10/01/2020. |
1001024 |
10/01/2020 |
R$ 12.403,40 |
|
| RATEIO CONSÓRCIO DE SAUDE. |
1001168 |
20/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| CONTRATO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIO DAS MACRO REGIÕES DE SAÚDE NORDESTE/JEQUITINHONHA, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEIS DE URGÊNCIA MACRORREGIONAL DE SAUDE NORDESTE/JEQUITINHONHA. |
1001169 |
20/01/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1001700 |
14/01/2020 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A JUROS E MULTA. |
1001701 |
20/01/2020 |
R$ 35,95 |
|
| REFERENTE A JUROS E MULTA. |
1001702 |
20/01/2020 |
R$ 328,40 |
|
| REFERENTE A JUROS E MULTAS |
1001703 |
20/01/2020 |
R$ 1.940,77 |
|