| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE COMPRA DE ELETRON PARA SOLDA DA RETRO. COMPROVANTE EM ANEXO. |
1000473 |
28/02/2020 |
R$ 34,40 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE: KAROLINE GOMES DA SILVA |
1000474 |
28/02/2020 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE PROPOSTA APROVADA PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (FNS) Nº 11423.3380001/18-006. |
1000582 |
03/02/2020 |
R$ 138.866,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000583 |
03/02/2020 |
R$ 125.667,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000585 |
03/02/2020 |
R$ 35.672,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FISIOTERAPIA MUNICIPAL. |
1000586 |
03/02/2020 |
R$ 5.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS BÁSICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME ADESÃO DE ATA DO GOVERNO ESTADUAL. |
1000587 |
03/02/2020 |
R$ 14.104,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADO EM TÉCNICA DE AGRONOMIA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE PÚBLICO. |
1000588 |
03/02/2020 |
R$ 15.389,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO - BLOCKET EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, CR N° 1052348-66. |
1000589 |
03/02/2020 |
R$ 184.225,46 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1000592 |
03/02/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERENTE A JUROS E MULTAS |
1000593 |
03/02/2020 |
R$ 6.493,13 |
|
| REFERENTE A JUROS E MULTAS |
1000594 |
03/02/2020 |
R$ 9,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AO SETOR DE TRANSPORTE. |
1000595 |
03/02/2020 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREDIO DA PREFEITURA. |
1000605 |
03/02/2020 |
R$ 224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA. |
1000606 |
03/02/2020 |
R$ 372,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA. |
1000607 |
03/02/2020 |
R$ 449,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA. |
1000608 |
03/02/2020 |
R$ 261,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELAS DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CONSÓRCIO). |
1000609 |
03/02/2020 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000610 |
03/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. |
1000611 |
03/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000612 |
03/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000613 |
03/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ONDE TRANSPORTOU PACIENTES PARA ATENDIMETO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1000614 |
03/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO, REFERENTE A REPASSE DE AIH/FAE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000615 |
03/02/2020 |
R$ 29.145,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA. |
1000616 |
03/02/2020 |
R$ 338,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA. |
1000617 |
03/02/2020 |
R$ 394,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA. |
1000618 |
03/02/2020 |
R$ 279,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000619 |
03/02/2020 |
R$ 6.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURAS E UMA EXTENSAO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL GERMANO BARBOSA. |
1000620 |
03/02/2020 |
R$ 176,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E PLUGS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS/ABRIGO. |
1000621 |
03/02/2020 |
R$ 58,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG EM ROÇADA DE MARGENS DE ESTRADA NO CÓRREGO LAGES. |
1000622 |
03/02/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1000623 |
03/02/2020 |
R$ 23,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE DE FATIMA BATISTA MATIAS PARA INICIO ANO LETIVO. |
1000624 |
03/02/2020 |
R$ 767,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRO PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PSF BOA SORTE CENTRO/VALE ENCANTADO SAPUCAIA. |
1000625 |
03/02/2020 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS, PARA INICIO DO ANO LETIVO. |
1000626 |
03/02/2020 |
R$ 1.004,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS, PARA INICIO DO ANO LETIVO. |
1000627 |
03/02/2020 |
R$ 487,35 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATORIO PARA ATENDER AOS PSF'S. |
1000628 |
04/02/2020 |
R$ 460,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA SHOW MUSICAL EM EVENTO CULTURAL NO CÓRREGO LAJES. |
1000629 |
04/02/2020 |
R$ 1.195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2020. |
1000630 |
04/02/2020 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTON/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000631 |
04/02/2020 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000632 |
04/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR PACIENTES AO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA I E II. |
1000633 |
04/02/2020 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VAIGEM, À CIDADE DE GUANHÃES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). |
1000634 |
04/02/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE GUANHÃES/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). |
1000635 |
04/02/2020 |
R$ 390,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR BENEFICIÁRIOS DO PBF - CADÚNICO PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS JUNTO A CAXIA EONÔMICA FEDERAL. |
1000636 |
04/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000637 |
04/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA ACOMPANHAR BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA REALIZAÇÃO DE SAQUE DO PBF JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
1000638 |
04/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG, EM ROÇADA DE MARGENS DE ESTRADA NO CÓRREGO LAGES. |
1000639 |
04/02/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DE UMA CRIANÇA ACOLHIDA PELA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000640 |
04/02/2020 |
R$ 123,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DE UMA CRIANÇA ACOLHIDA PELA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000641 |
04/02/2020 |
R$ 201,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM, COM ABASTECIMENTO DE AMBULÂNCIA. |
1000642 |
04/02/2020 |
R$ 231,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DE CARTÃO DE PRODUTOR RURAL JUNTO À SECRETARIA DE FAZENDA DE MINAS GERAIS. |
1000643 |
05/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VAIGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPEICIALIZADO. |
1000644 |
05/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO SETOR DE TRANSPORTE. |
1000645 |
05/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VAIGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPEICIALIZADO |
1000646 |
05/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE EMERGÊNCIA COM ABASTECIMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1000647 |
05/02/2020 |
R$ 507,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DA COLUNA VERTEBRAL. |
1000648 |
05/02/2020 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ONDE PARTICIPOU DE CAPACITAÇÃO DA DEFESA CIVIL AOS MUNICÍPIOS AFETADOS PELAS CHUVAS. |
1000649 |
05/02/2020 |
R$ 228,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA COM COMPRA DE PARABRISA DO VEÍCULO FOX, PLACA-4095, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1000650 |
05/02/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM, À CIDADE DE IPATINGA/MG, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO SETOR DE TRANSPORTE. |
1000651 |
05/02/2020 |
R$ 252,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB MACRO NORDESTE. |
1000652 |
05/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB MACRO NORDESTE. |
1000653 |
05/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB MACRO NORDESTE. |
1000654 |
05/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM OS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 894 DE 25/11/2016 DA POLICIA CIVIL. |
1000655 |
05/02/2020 |
R$ 800,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA NA CIDADE ADMINISTRATIVA PRESIDENTE TANCREDO NEVES. |
1000656 |
06/02/2020 |
R$ 860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL NEO. |
1000657 |
06/02/2020 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000658 |
06/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE PADRA PARAÍSO/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000659 |
06/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| DIÁRIA DE VIAGEM PARCELA DE ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE JEQUITINHONHA,PARA TRANSPORTAR OS USUÁRIOS JOSÉ MARCOS E JURACI RAMOS PARA INTERNAÇÃO/TRATAMENTO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA, JUNTAMENTE COM A ASSISTENTE SOCIAL SOLANGE. |
1000660 |
06/02/2020 |
R$ 65,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG PARA ACOMPANHAR OS USUÁRIOS JOSÉ MARCOS E JURACI RAMOS PARA INTERNAÇÃO/TRATAMENTO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA. |
1000661 |
06/02/2020 |
R$ 78,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG PARA ACOMPANHAR OS USUÁRIOS JOSÉ MARCOS E JURACI RAMOS PARA INTERNAÇÃO/TRATAMENTO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA. |
1000662 |
06/02/2020 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000663 |
06/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000664 |
06/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATORIO PARA ATENDER AOS PSF'S. |
1000665 |
06/02/2020 |
R$ 697,71 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATORIO PARA ATENDER AOS PSF'S. |
1000666 |
06/02/2020 |
R$ 222,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATORIO PARA ATENDER AOS PSF'S. |
1000667 |
06/02/2020 |
R$ 2.001,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CURRÍCULO DE MINAS GERAIS NA SRE. |
1000671 |
07/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CURRÍCULO DE MINAS GERAIS NA SRE. |
1000672 |
07/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CAIXA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000673 |
07/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000674 |
07/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1000675 |
07/02/2020 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VAIGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS. |
1000676 |
07/02/2020 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR A SECRETÁRIA E FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO PARA REUNIÃO NA SRE. |
1000677 |
07/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000678 |
07/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. |
1000679 |
07/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL METROPOLITANO BARREIRO. |
1000680 |
07/02/2020 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PACELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1000681 |
07/02/2020 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1000682 |
07/02/2020 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL METROPOLITANO BARREIRO. |
1000683 |
07/02/2020 |
R$ 420,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR BENEFICIÁRIOS DO PBF - CADÚNICO PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
1000684 |
07/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER A CRIANÇAS ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000685 |
07/02/2020 |
R$ 153,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER A CRIANÇAS ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000686 |
07/02/2020 |
R$ 156,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA APRESENTAÇÃO A COMUNIDADE A EXPANSÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000687 |
07/02/2020 |
R$ 234,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA APRESENTAÇÃO À COMUNIDADE A EXPANSÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000688 |
07/02/2020 |
R$ 807,09 |
|
| A PRESESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA APRESENTAÇÃO À COMUNIDADE A EXPANSÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000689 |
07/02/2020 |
R$ 32,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA APRESENTAÇÃO À COMUNIDADE A EXPANSÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000690 |
07/02/2020 |
R$ 234,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA APRESENTAÇÃO À COMUNIDADE A EXPANSÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000691 |
07/02/2020 |
R$ 50,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA APRESENTAÇÃO À COMUNIDADE A EXPANSÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000692 |
07/02/2020 |
R$ 72,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA APRESENTAÇÃO À COMUNIDADE A EXPANSÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000693 |
07/02/2020 |
R$ 42,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA. |
1000694 |
07/02/2020 |
R$ 140,16 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA NA CIDADE ADMINISTRATIVA PRESIDENTE TANCREDO NEVES. |
1000695 |
10/02/2020 |
R$ 860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000696 |
10/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. |
1000697 |
10/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA. |
1000698 |
10/02/2020 |
R$ 224,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA. |
1000699 |
10/02/2020 |
R$ 165,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA. |
1000700 |
10/02/2020 |
R$ 81,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA. |
1000701 |
10/02/2020 |
R$ 186,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA. |
1000702 |
10/02/2020 |
R$ 58,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000703 |
10/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA COM ALINHAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA: QQC-2051. |
1000704 |
10/02/2020 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA BUSCAR PACIENTES NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA II. |
1000705 |
10/02/2020 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1000706 |
10/02/2020 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000707 |
11/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000708 |
11/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA II. |
1000709 |
11/02/2020 |
R$ 50,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000710 |
11/02/2020 |
R$ 242,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS ENERGENCIAIS COM ABASTECIMENTO. |
1000711 |
11/02/2020 |
R$ 104,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000712 |
11/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMUNIDADE TERAPÊUTICA. |
1000713 |
11/02/2020 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMUNIDADE TERAPÊUTICA. |
1000714 |
11/02/2020 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
1000715 |
12/02/2020 |
R$ 5.122,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ASSUMIDAS PELO MUNICIPIO PARA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DA SELEÇÃO SUB-40 DE FUTEBOL DE ITAIPÉ NO CAMPEONATO REGIONAL COPA UNIÃO DOS VALES. |
1000716 |
12/02/2020 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE REUNIÃO PEDAGOGICA DOS PROFESSORES A SE REALIZAR NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2020. |
1000717 |
12/02/2020 |
R$ 31,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECER NA SUBSECRETARIA DE ESPORTE , NA SEGOV, NA CIDADE ADMINISTRATIVA E NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. |
1000718 |
12/02/2020 |
R$ 860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA LEVAR O PREFEITO À SUBSECRETARIA DE ESPORTE, NA SEGOV, CIDADE ADMINISTRATIVA E ASSEMBLÍA LEGISLATIVA. |
1000719 |
12/02/2020 |
R$ 860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REFERENTE A ART DE EXECUÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS. |
1000720 |
12/02/2020 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS EMERGENCIAIS COM ABASTECIMENTO. |
1000721 |
12/02/2020 |
R$ 526,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA NA CLÍNICA OCULARE. |
1000722 |
12/02/2020 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, Á CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000723 |
12/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. |
1000724 |
12/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CARAÍ/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAR PERÍCIA MÉDICA. |
1000725 |
12/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR PACIENTES AOS HOSPITAIS MÁRCIO CUNHA I E MÁRCIO CUNHA II. |
1000726 |
12/02/2020 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA 6ª EDIÇÃO DO CAFÉ COM PROSA. |
1000727 |
12/02/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1000728 |
12/02/2020 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE VIÇOSA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO. |
1000729 |
12/02/2020 |
R$ 364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA NA CLÍNICA CETOM. |
1000730 |
13/02/2020 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000731 |
13/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000732 |
13/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. |
1000733 |
13/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE IPATINGA/MG, ONDE LEVOU PACIENTES AOS HOSPITAIS MÁRCIO CUNHA I E MÁRCIO CUNHA II. |
1000734 |
13/02/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS EMERGENCIAIS COM PEÇAS DO VEÍCULO SPIN. (EM TRÂNSITO). |
1000735 |
13/02/2020 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRI DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000736 |
13/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CEDEC NA CIDADE ADMINISTRATIVA, PARA PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE RECURSOS (RESTABELECIMENTO). |
1000737 |
13/02/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TESTE DE LEVANTAMENTO RADIOMETRICO E TESTE DE CONSTÂNCIA PARA AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE RADIAÇÃO NA SALA DE RAIO X E ADJACENTES. |
1000738 |
14/02/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANCELAS PARA DELIMITAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANTONIO INACIO ( CORREGO MONTE ALTO), Mª ANGELA ( CORREGO BREJAUBA), JOSÉ RAMOS (CORREGO LAGES). |
1000739 |
14/02/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR BENEFICIÁRIOS DO PBF - CADÚNICO PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
1000740 |
14/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000741 |
14/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDILENE FERREIRA DE SOUZA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA VANDERLEY DE ASSIS RAMOS FARIAS. |
1000742 |
14/02/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. |
1000743 |
14/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000744 |
14/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000745 |
14/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL SÃO LUCAS. |
1000746 |
14/02/2020 |
R$ 65,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR BENEFICIÁRIOS DO PBF - CADÚNICO PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
1000747 |
14/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000748 |
14/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1000749 |
14/02/2020 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR BENEFICIÁRIOS DO PBF - CADÚNICO, PARA REBECIMENTO DE BENEFÍCIOS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
1000750 |
14/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VAIGEM, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR BENEFICIÁRIOS DO PBF - CADÚNICO PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
1000751 |
14/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR BENEFICIÁRIOS DO PBF - CADÚNICO PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
1000752 |
14/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMETO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR BENEFICIÁRIOS DO PBF - CADÚNICO PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
1000753 |
14/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, ONDE TRANSPORTOU PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000754 |
14/02/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ONDE REPRESENTOU A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO À DEFESA CIVIL ESTADUAL. |
1000755 |
17/02/2020 |
R$ 164,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, Á CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONVÊNIO DE SAÚDE COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CIS-EVMJ. |
1000756 |
17/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000757 |
17/02/2020 |
R$ 262,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000758 |
17/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000759 |
17/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA NO NEO. |
1000760 |
17/02/2020 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000761 |
17/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. |
1000762 |
17/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NA FACULDADE DOCTUM. |
1000763 |
17/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NA FACULDADE DOCTUM. |
1000764 |
17/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1000765 |
17/02/2020 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA SERVIÇO DE FORRAMENTO EM PVC NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, PARA MELHORIA DO AMBIENTE ESCOLAR. |
1000766 |
18/02/2020 |
R$ 17.024,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000767 |
18/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000768 |
18/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000769 |
18/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, ONDE PARTICIPOU DE REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO E COM O MINISTRO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL GUSTAVO CANUTO. |
1000770 |
18/02/2020 |
R$ 70,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA 6ª EDIÇÃO DO CAFÉ COM PROSA. |
1000771 |
18/02/2020 |
R$ 232,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMETNO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000772 |
18/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. |
1000773 |
19/02/2020 |
R$ 67,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. |
1000774 |
19/02/2020 |
R$ 111,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PORTAS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAIPÉ, CONFORME NAF. |
1000775 |
19/02/2020 |
R$ 24.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. |
1000776 |
19/02/2020 |
R$ 113,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. |
1000777 |
19/02/2020 |
R$ 402,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. |
1000778 |
19/02/2020 |
R$ 156,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. |
1000779 |
19/02/2020 |
R$ 256,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DE CARTÃO DE PRODUTOR RURAL JUNTO À SECRETARIA DE FAZENDA DE MINAS GERAIS. |
1000780 |
19/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA BUSCAR MUDANÇA DA SENHORA VERA RAMOS DE OLIVEIRA. |
1000781 |
19/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000782 |
19/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000783 |
19/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000784 |
19/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDIC ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1000785 |
19/02/2020 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. |
1000786 |
19/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DOS OLHOS CIÊNCIAS MÉDICAS. |
1000787 |
19/02/2020 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000788 |
19/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E HOSPEDAGENS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000789 |
20/02/2020 |
R$ 2.933,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPOTEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: REFORMAS DE LONGARINAS: 01 LONGARINAS (03 LUGARES), 09 LONGARINAS (02 LUGARES) E UMA CADEIRA. |
1000790 |
20/02/2020 |
R$ 1.404,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000791 |
20/02/2020 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR: HLF-9272, HKQ-9678, HLF-9579, QQC-2051. REFORMA DE 16 PNEUS, MONTAGEM E DESMONTAGEM. |
1000792 |
20/02/2020 |
R$ 12.539,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CARAÍ/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000793 |
20/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000794 |
20/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA BUSCAR MATERIAIS NA SEDESE PARA CAMPANHA DO CARNAVAL - CREAS. |
1000795 |
20/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA BUSCAR MATERIAIS NA SEDESE. |
1000796 |
20/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR BENEFICIÁRIOS DO PBF - CADÚNICO PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
1000797 |
20/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000798 |
21/02/2020 |
R$ 1.206,75 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO DOS MÊSES AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, APRESENTADOS AO MUNICIÍPIO PELO CARTÓRIO DE FORMA INTEMPESTIVA CONFORME ANEXOS. |
1000799 |
21/02/2020 |
R$ 246,22 |
|
| ESTA COMPRA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REFORMA DE PISO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS |
1000800 |
21/02/2020 |
R$ 12.005,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO NEO. |
1000801 |
21/02/2020 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000802 |
21/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000803 |
21/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. |
1000804 |
21/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000805 |
21/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000806 |
21/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1000807 |
21/02/2020 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000808 |
21/02/2020 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000809 |
21/02/2020 |
R$ 6.400,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000810 |
21/02/2020 |
R$ 4.428,53 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000811 |
21/02/2020 |
R$ 3.542,82 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000812 |
21/02/2020 |
R$ 24.714,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000813 |
21/02/2020 |
R$ 7.178,85 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000814 |
21/02/2020 |
R$ 1.288,83 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000815 |
21/02/2020 |
R$ 18.121,83 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000816 |
21/02/2020 |
R$ 1.093,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000817 |
21/02/2020 |
R$ 3.184,31 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000818 |
21/02/2020 |
R$ 1.093,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000819 |
21/02/2020 |
R$ 3.236,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000820 |
21/02/2020 |
R$ 2.091,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000821 |
21/02/2020 |
R$ 3.358,29 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000822 |
21/02/2020 |
R$ 1.093,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000823 |
21/02/2020 |
R$ 6.831,63 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000824 |
21/02/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000825 |
21/02/2020 |
R$ 4.461,33 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000826 |
21/02/2020 |
R$ 4.656,96 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000827 |
21/02/2020 |
R$ 3.358,29 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000828 |
21/02/2020 |
R$ 21.619,01 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000829 |
21/02/2020 |
R$ 18.235,63 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000830 |
21/02/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000831 |
21/02/2020 |
R$ 1.093,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000832 |
21/02/2020 |
R$ 5.476,30 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000833 |
21/02/2020 |
R$ 6.660,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000834 |
21/02/2020 |
R$ 2.251,70 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000835 |
21/02/2020 |
R$ 8.980,10 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000836 |
21/02/2020 |
R$ 2.324,96 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000837 |
21/02/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000838 |
21/02/2020 |
R$ 7.463,57 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000839 |
21/02/2020 |
R$ 21.700,31 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000840 |
21/02/2020 |
R$ 68.749,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000841 |
21/02/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000842 |
21/02/2020 |
R$ 7.271,53 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000843 |
21/02/2020 |
R$ 14.528,13 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000844 |
21/02/2020 |
R$ 6.587,43 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000845 |
21/02/2020 |
R$ 108.300,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000846 |
21/02/2020 |
R$ 30.447,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000847 |
21/02/2020 |
R$ 26.833,33 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000848 |
21/02/2020 |
R$ 1.429,18 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000849 |
21/02/2020 |
R$ 1.311,67 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000850 |
21/02/2020 |
R$ 4.109,13 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000851 |
21/02/2020 |
R$ 32.366,47 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000852 |
21/02/2020 |
R$ 39.791,75 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000853 |
21/02/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000854 |
21/02/2020 |
R$ 3.136,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000855 |
21/02/2020 |
R$ 4.807,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000856 |
21/02/2020 |
R$ 15.851,59 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000857 |
21/02/2020 |
R$ 2.091,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000858 |
21/02/2020 |
R$ 1.847,27 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000859 |
21/02/2020 |
R$ 1.875,75 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000860 |
21/02/2020 |
R$ 9.862,69 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000861 |
21/02/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000862 |
21/02/2020 |
R$ 1.093,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000863 |
21/02/2020 |
R$ 2.088,83 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000864 |
21/02/2020 |
R$ 13.640,11 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000865 |
21/02/2020 |
R$ 103.735,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000866 |
21/02/2020 |
R$ 121.750,62 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000867 |
21/02/2020 |
R$ 146.576,18 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000868 |
21/02/2020 |
R$ 3.866,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000869 |
21/02/2020 |
R$ 3.663,76 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000870 |
21/02/2020 |
R$ 31.551,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000871 |
21/02/2020 |
R$ 7.681,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000872 |
21/02/2020 |
R$ 16.264,82 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000873 |
21/02/2020 |
R$ 18.517,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000874 |
21/02/2020 |
R$ 27.876,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000875 |
21/02/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000876 |
21/02/2020 |
R$ 4.785,95 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000877 |
21/02/2020 |
R$ 2.841,96 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000878 |
21/02/2020 |
R$ 2.091,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000879 |
21/02/2020 |
R$ 2.789,26 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000880 |
21/02/2020 |
R$ 1.645,65 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000881 |
21/02/2020 |
R$ 6.307,55 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000882 |
21/02/2020 |
R$ 733,45 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000883 |
21/02/2020 |
R$ 2.949,35 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000884 |
21/02/2020 |
R$ 1.750,53 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000885 |
21/02/2020 |
R$ 8.941,32 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000886 |
21/02/2020 |
R$ 507,00 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000887 |
21/02/2020 |
R$ 3.071,65 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000888 |
21/02/2020 |
R$ 238,72 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000889 |
21/02/2020 |
R$ 1.402,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000890 |
21/02/2020 |
R$ 17.585,39 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000891 |
21/02/2020 |
R$ 2.290,80 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000892 |
21/02/2020 |
R$ 1.422,63 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000893 |
21/02/2020 |
R$ 32.502,08 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000894 |
21/02/2020 |
R$ 17.135,54 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000895 |
21/02/2020 |
R$ 3.237,49 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000896 |
21/02/2020 |
R$ 26.673,22 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000897 |
21/02/2020 |
R$ 51.417,93 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000898 |
21/02/2020 |
R$ 6.587,66 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000899 |
21/02/2020 |
R$ 4.964,11 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000900 |
21/02/2020 |
R$ 8.556,38 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000901 |
21/02/2020 |
R$ 620,68 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000902 |
21/02/2020 |
R$ 456,74 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000903 |
21/02/2020 |
R$ 1.438,89 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000904 |
21/02/2020 |
R$ 3.427,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000905 |
21/02/2020 |
R$ 1.533,08 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000906 |
21/02/2020 |
R$ 94,70 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000907 |
21/02/2020 |
R$ 121,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000908 |
21/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000909 |
21/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000910 |
21/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1000911 |
21/02/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000912 |
21/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000913 |
21/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ITAMBACURI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (INTERNAÇÃO). |
1000914 |
21/02/2020 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000915 |
21/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. |
1000916 |
21/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000917 |
21/02/2020 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, Á CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000918 |
21/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMETNO DE DIÁRIA DE VAIGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AO SETOR DE FROTAS. |
1000919 |
21/02/2020 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. (CONSÓRCIO). |
1000920 |
21/02/2020 |
R$ 52,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CONSÓRCIO). |
1000921 |
21/02/2020 |
R$ 52,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILLO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. |
1000922 |
21/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000923 |
21/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTODE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, Á CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR MUDANÇA DA SRTA MARIELENE RANGEL SOARES. |
1000924 |
21/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000925 |
21/02/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO/2020. |
1000926 |
27/02/2020 |
R$ 6.768,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA SAMARA GONÇALVES MARTINS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000927 |
27/02/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELISABETE PEREIRA DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA JOÃO PEDRO PEREIRA DA SILVA. |
1000928 |
27/02/2020 |
R$ 340,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO - BLOCKET EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, CR N° 1053964-38. |
1000930 |
27/02/2020 |
R$ 213.524,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MÁRCIO NASCIMENTO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNETICA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000931 |
27/02/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ADRIANA RAMOS LUIZ, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA NEDINA RAMOS LUIZ, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000932 |
27/02/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSÉ GONÇALVES DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000933 |
27/02/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA ELISABETH DOMINGOS PEREIRA FERREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE URESTROCISTOSCOPIA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA JONATHAN RODRIGUES FERREIRA. |
1000934 |
27/02/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE KÁTIA PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA ANA LÍVIA DOS SANTOS BARBOSA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000935 |
27/02/2020 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDILENE FERREIRA DE SOUZA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME COM CARDIOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA MATILDE PEREIRA DOS SANTOS. |
1000936 |
27/02/2020 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG, COMO PINTOR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATHIAS. |
1000937 |
27/02/2020 |
R$ 1.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR MARIA DE LOURDES RAMOS PEREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO NEFROLOGISTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA GISELE PRATES PEREIRA. |
1000938 |
27/02/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELZA RAMOS FERREIRA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAZER EXAME DE BIOPSIA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000939 |
27/02/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JURO DE DCTF. |
1000940 |
27/02/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCILENE RAMOS BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA ILZA MARIA RAMOS RIBEIRO, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000941 |
27/02/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000942 |
27/02/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CRISLANE GONÇALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA EDILENE GONÇALVES BATISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000943 |
27/02/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDETE GOMES DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000944 |
27/02/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000945 |
27/02/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DAS DORES RAMOS NUNES, REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARCELINO DE JESUS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000946 |
27/02/2020 |
R$ 52,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDILENE FERREIRA DE SOUZA, REFERENTE A AJUDA CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA VANDERLEY DE ASSIS RAMOS FARIAS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000947 |
27/02/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LAURA GONÇALVES DE JESUS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000948 |
27/02/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELIXNON LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000949 |
27/02/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLSE PARA GERALDO SILVA OLIVEIRA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000950 |
27/02/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000951 |
27/02/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FRANCISCO JOSÉ COELHO NETO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA APARECIDA SOUZA RUAS COELHO, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000952 |
27/02/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO/2020. |
1000953 |
27/02/2020 |
R$ 657,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO/2020. |
1000954 |
27/02/2020 |
R$ 2.337,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO/2020. |
1000955 |
27/02/2020 |
R$ 578,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO/2020. |
1000956 |
27/02/2020 |
R$ 10.359,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1000957 |
27/02/2020 |
R$ 240,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1000958 |
27/02/2020 |
R$ 951,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1000959 |
27/02/2020 |
R$ 211,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AO PRÉ-ESCOLAR MUNICIPAL PRINCIPE DA PAZ - PROINFANCIA. |
1000960 |
27/02/2020 |
R$ 925,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AO PRÉ-ESCOLAR MUNICIPAL PRINCIPE DA PAZ - PROINFANCIA. |
1000961 |
27/02/2020 |
R$ 910,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PRÉ-ESCOLAR MUNICIPAL PRINCIPE DA PAZ - PROINFANCIA. |
1000962 |
27/02/2020 |
R$ 545,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PRÉ-ESCOLAR MUNICIPAL PRINCIPE DA PAZ - PROINFANCIA. |
1000963 |
27/02/2020 |
R$ 212,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MARÇO/2020. |
1000964 |
27/02/2020 |
R$ 1.300,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MARÇO/2020. |
1000965 |
27/02/2020 |
R$ 5.166,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MARÇO/2020. |
1000966 |
27/02/2020 |
R$ 2.169,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MARÇO/2020. |
1000967 |
27/02/2020 |
R$ 218,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PROPOSTA APROVADA PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS, Nº.: 11423.338000/1190-02. |
1000968 |
27/02/2020 |
R$ 118.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PROPOSTA APROVADA PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS, Nº.: 11423.338000/1190-02. |
1000969 |
27/02/2020 |
R$ 7.410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PROPOSTA APROVADA PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS, Nº.: 11423.338000/1190-02. |
1000970 |
27/02/2020 |
R$ 4.445,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PROPOSTA APROVADA PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS, Nº.: 11423.338000/1190-02. |
1000971 |
27/02/2020 |
R$ 7.879,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PROPOSTA APROVADA PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS, Nº.: 11423.338000/1190-02. |
1000972 |
27/02/2020 |
R$ 44.000,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COM FOCO NAS MULHERES ATENDIDAS PELO CREAS, A REALIZAR-SE NO DIA 06/03, NO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS. |
1000973 |
27/02/2020 |
R$ 183,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COM FOCO NAS MULHERES ATENDIDAS PELO CREAS, A REALIZAR-SE NO DIA 06/03, NO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS. |
1000974 |
27/02/2020 |
R$ 94,50 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COM FOCO NAS MULHERES ATENDIDAS PELO CREAS, A REALIZAR-SE NO DIA 06/03, NO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS. |
1000975 |
27/02/2020 |
R$ 15,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO BOMBONS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NOS PSF'S. |
1000976 |
27/02/2020 |
R$ 254,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANTENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DOS SANTOS E ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS. |
1000977 |
27/02/2020 |
R$ 6.602,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANTENTES PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PRE-ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ - PROINFANCIA. |
1000978 |
27/02/2020 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANTENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DOS SANTOS E ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATHIAS. |
1000979 |
27/02/2020 |
R$ 6.602,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANTENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRE-ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ - PROINFANCIA. |
1000980 |
27/02/2020 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANTENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: E. M. ANTONIO DOS SANTOS, E. M. Mª DE FATIMA, E. M. SIMÃO TAVARES, E. M. JOSÉ RAMOS. |
1000981 |
27/02/2020 |
R$ 5.514,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000982 |
27/02/2020 |
R$ 11.553,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. |
1000983 |
27/02/2020 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000984 |
27/02/2020 |
R$ 2.137,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. |
1000985 |
27/02/2020 |
R$ 3.666,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000986 |
27/02/2020 |
R$ 354,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AUXILIO FUNERAL COM URNA MORTUARIA PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 021/2020 - SMAS |
1000990 |
27/02/2020 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1001021 |
03/02/2020 |
R$ 21.718,02 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO MAESTRO INSTRUTOR DE MÚSICA PARA A BANDA DE MÚSICA DEÍCOLA NEVES. |
1001706 |
11/02/2020 |
R$ 2.250,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO - BLOCKET EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, CR N° 1052279-99. |
1001932 |
03/02/2020 |
R$ 199.159,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS DE MORA PAGOS AO INSS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE GPS CONFORME DEBITO NA CONTA 111.499-9 DO FPM PARCELA DO DIA 10/02/2020. |
1002045 |
10/02/2020 |
R$ 18.349,06 |
|