| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000987 |
02/03/2020 |
R$ 10.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS EMERGENCIAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
1000988 |
02/03/2020 |
R$ 12.947,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS EMERGENCIAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
1000989 |
02/03/2020 |
R$ 20.348,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DO PROJETO AGUA NA E. M. ETELVINA TEXEIRA NERY - PROINFANCIA. |
1000991 |
02/03/2020 |
R$ 40,95 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PATROL 845 CASE B E IVECO PUN-1753, DA SECRETARIA MUN |
1000992 |
02/03/2020 |
R$ 9.662,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NAF 429. |
1000993 |
02/03/2020 |
R$ 30.026,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000994 |
02/03/2020 |
R$ 54.588,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000995 |
02/03/2020 |
R$ 265,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NAF 517/2020. |
1000996 |
02/03/2020 |
R$ 58.668,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000997 |
02/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO BOMBONS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS. |
1000998 |
02/03/2020 |
R$ 127,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO MERCADO MUNICIPAL SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000999 |
02/03/2020 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO MERCADO MUNICIPAL SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001000 |
02/03/2020 |
R$ 108,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO MERCADO MUNICIPAL SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001001 |
02/03/2020 |
R$ 194,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE EMERGÊNCIA COM ABASTECIMENTO EFETUADOS ENTRE OS DIAS 21/02/2020 E 01/03/2020. |
1001002 |
02/03/2020 |
R$ 300,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1001003 |
02/03/2020 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE GASTOS (EMERGÊNCIA) DE VIAGEM, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, ONDE TRANSPORTOU PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. |
1001004 |
02/03/2020 |
R$ 195,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. |
1001005 |
02/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001006 |
02/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE EMERGÊNCIAS COM ABASTECIMENTO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
1001007 |
02/03/2020 |
R$ 220,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AO SETOR DE FROTAS. |
1001008 |
02/03/2020 |
R$ 195,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE EMERGÊNCIA COM ABASTECIMENTO DE AMBULÂNCIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1001009 |
02/03/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ONDE TRANSPORTOU PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1001010 |
02/03/2020 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CONSÓRCIO). |
1001011 |
02/03/2020 |
R$ 572,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CONSÓRCIO). |
1001012 |
02/03/2020 |
R$ 572,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE KAUANE OLIVEIRA BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA SIDNEY NUNES BATISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001013 |
02/03/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EVANDRA LUCINDA DA CUNHA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM ONCOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001014 |
02/03/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001015 |
02/03/2020 |
R$ 6.059,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001016 |
02/03/2020 |
R$ 12.545,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E PINTURA DO PSF VALE ENCANTADO/SAPUCAIA - CENTRO/BOA SORTE, SITUADO NO BAIRRO SAO PEDRO. |
1001017 |
02/03/2020 |
R$ 2.423,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUROES PARA CERCA DE POÇOS D'AGUA NAS COMUNIDADE DE MONTE ALTO, POSSE E SANTA ROSA. |
1001018 |
02/03/2020 |
R$ 1.193,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001019 |
02/03/2020 |
R$ 1.830,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANO PARA REPARO EM BUEIRO NA AVENIDA BEIRA RIO. |
1001020 |
02/03/2020 |
R$ 512,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS/SCFV. |
1001022 |
02/03/2020 |
R$ 63,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO, REFERENTE A REPASSE DE AIH/FAE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1001025 |
02/03/2020 |
R$ 29.145,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1001026 |
02/03/2020 |
R$ 18.160,75 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE CAPACITAÇÃO DOS ACS SOBRE O NOVO MODELO DE ATENÇÃO PRIMARIA. |
1001027 |
05/03/2020 |
R$ 110,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NAF 521. |
1001028 |
02/03/2020 |
R$ 3.328,78 |
|
| ESTÁ NAF REFERE-SE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR: HLF-9579, OQM-8902, HLF-9272, HKQ-9678, HLF-8951, QQC-2051. |
1001029 |
02/03/2020 |
R$ 25.919,10 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE AUTÔNOMOS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001030 |
02/03/2020 |
R$ 4.798,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001031 |
03/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE EMERGENCIA COM ABASTECIMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1001032 |
03/03/2020 |
R$ 78,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE GUANHÃES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). |
1001033 |
03/03/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE GUANHÃES/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). |
1001034 |
03/03/2020 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001035 |
03/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA. |
1001036 |
03/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CAIXA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001037 |
03/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE EMERGENCIAS (PÁSTILHAS DE FREIO PARA VEÍCULO EM TRÂNSITO) |
1001038 |
03/03/2020 |
R$ 195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS EMERGENCIAIS COM ABASTECIMENTO, POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FACULDADES NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001039 |
03/03/2020 |
R$ 416,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE GASTOS EMERGENCIAIS COM ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG LEVANDO DOCUMENTOS NA AMUC. |
1001040 |
03/03/2020 |
R$ 93,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1001041 |
03/03/2020 |
R$ 65,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA LEVAR O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS E O ASSESSOR CONTÁBIL PARA ATENDIMENTO JUNTO À RECEITA FEDERAL. |
1001042 |
03/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ATENDIMENTO NA RECEITA FEDERAL, JUNTAMENTE COM O DIRETOR DE RECUROS HUMANOS. |
1001043 |
03/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ATENDIMENTO NA RECEITA FEDERAL, JUNTAMENTE COM O ASSESSOR CONTÁBIL. |
1001044 |
03/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1001045 |
03/03/2020 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. |
1001046 |
03/03/2020 |
R$ 4.578,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1001047 |
03/03/2020 |
R$ 1.091,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1001048 |
03/03/2020 |
R$ 591,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1001049 |
03/03/2020 |
R$ 539,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1001050 |
03/03/2020 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1001051 |
03/03/2020 |
R$ 829,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1001052 |
03/03/2020 |
R$ 1.113,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1001053 |
03/03/2020 |
R$ 204,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1001054 |
03/03/2020 |
R$ 172,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1001055 |
03/03/2020 |
R$ 52,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1001056 |
04/03/2020 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. |
1001057 |
04/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001058 |
04/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001059 |
04/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA LEVAR O PREFEITO, DIRETOR DE RECUROS HUMANOS E ASSESSOR CONTÁBIL PARA ATENDIMENTO JUNTO À RECEITA FEDERAL. |
1001060 |
04/03/2020 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA ATENDIMENTO NA RECEITA FEDERAL, JUNTAMENTE COM O PREFEITO E O ASSESSOR CONTÁBIL. |
1001061 |
04/03/2020 |
R$ 78,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA ATENDIMENTO NA RECEITA FEDERAL, JUNTAMENTE COM O PREFEITO E O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001062 |
04/03/2020 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, Á CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, ONDE PARTICIPOU DE REUNIÃO SOBRE O CAIXA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001063 |
04/03/2020 |
R$ 34,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001064 |
04/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE JESUS PEREIRA NEVES, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ITBI PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº003/2020 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E CADASTRO EM ANEXO. |
1001065 |
04/03/2020 |
R$ 207,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AUXILIO FUNERAL COM URNA MORTUARIA PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 022/2020 - SMAS |
1001066 |
05/03/2020 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO FONOAUDIÓLOGO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001067 |
05/03/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA/MG, REFERENTE A ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SPDA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. |
1001068 |
05/03/2020 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1001069 |
05/03/2020 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001070 |
05/03/2020 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, ONDE TRANSPORTOU PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECILIZADO. |
1001071 |
05/03/2020 |
R$ 53,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, ONDE TRANSPORTOU PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001072 |
05/03/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PACELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CAIXA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001073 |
05/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADINTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1001074 |
05/03/2020 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE PADRE PARAÍSO/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA MICROREGIONAL. |
1001075 |
05/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE PADRE PARAÍSO/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA MICROREGIONAL. |
1001076 |
05/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, Á CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA BUSCAR PACIENTES EM ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001077 |
05/03/2020 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA BUSCAR VEÍCULO SINISTRADO (VEÍCULO SPIN, PLACA: QNC-0826). |
1001078 |
05/03/2020 |
R$ 500,00 |
|
| ESTÁ NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA NO TELHADO (PERFIL) DO PSF BOA SORTE CENTRO - VALE ENCANTADO SAPUCAIA INCLUINDO MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL, DO DIA 06/03 AO DIA 16/04/2020. |
1001079 |
06/03/2020 |
R$ 18.966,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO EM DIÁRIO OFICIAL. |
1001080 |
06/03/2020 |
R$ 1.748,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001081 |
06/03/2020 |
R$ 12.200,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DO PROJETO ESPORTE PARA TODOS (MELHOR GERAÇÃO). |
1001082 |
09/03/2020 |
R$ 17.789,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1001083 |
06/03/2020 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1001084 |
06/03/2020 |
R$ 145,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE RELIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS. |
1001085 |
06/03/2020 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001086 |
06/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. |
1001087 |
06/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001088 |
06/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, ONDE PARTICIPOU DE REUNIÃO SOBRE O CAIXA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001089 |
06/03/2020 |
R$ 37,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CAIXA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001090 |
06/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. |
1001091 |
06/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001092 |
06/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMETNO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO JOSÉ. |
1001093 |
06/03/2020 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR BENEFICIÁRIOS DO PBF - CADÚNICO PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
1001094 |
06/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VAIGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA ACOMPANHAR BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA REALIZAÇÃO DE SAQUE DO PBF JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
1001095 |
06/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA. |
1001096 |
06/03/2020 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1001097 |
06/03/2020 |
R$ 935,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1001098 |
06/03/2020 |
R$ 351,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1001099 |
06/03/2020 |
R$ 151,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1001100 |
06/03/2020 |
R$ 150,30 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AUXILIO FUNERAL COM URNA MORTUARIA E TRANSLADO FUNEBRE PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 023/2020 - SMAS |
1001101 |
09/03/2020 |
R$ 469,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A CONFECÇÃO DE COROA DE FLORES DESTINADO A HOMENAGEM PARA FAMILIAR DE FUNCIONARIO PUBLICO. |
1001102 |
09/03/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001103 |
09/03/2020 |
R$ 255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA/MG, REFERENTE A ART DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO BLOQUET, EM RUAS DESTA CIDADE. |
1001104 |
09/03/2020 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1001105 |
09/03/2020 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001106 |
09/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001107 |
09/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. |
1001108 |
09/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, Á CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1001109 |
09/03/2020 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1001110 |
09/03/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENETO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001111 |
09/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O BIGCARD. |
1001112 |
09/03/2020 |
R$ 65,00 |
|
| DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O CRONOGRAMA E OS CRITÉRIOS PARA A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA OS MUNÍPIOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES E FORTES CHUVAS. |
1001113 |
09/03/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA LEVAR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O CRONOGRAMA E OS CRIETÉRIOE PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS. |
1001114 |
09/03/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO RAIO-X E LABORATORIO MUNICIPAL. |
1001115 |
09/03/2020 |
R$ 65,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO RAIO-X E LABORATORIO MUNICIPAL. |
1001116 |
09/03/2020 |
R$ 45,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO RAIO-X E LABORATORIO MUNICIPAL. |
1001117 |
09/03/2020 |
R$ 210,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO RAIO-X E LABORATORIO MUNICIPAL. |
1001118 |
09/03/2020 |
R$ 160,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO RAIO-X E LABORATORIO MUNICIPAL. |
1001119 |
09/03/2020 |
R$ 432,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
1001120 |
09/03/2020 |
R$ 180,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
1001121 |
09/03/2020 |
R$ 295,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
1001122 |
09/03/2020 |
R$ 940,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
1001123 |
09/03/2020 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM ATENDIMENTO AO MANDATO JUDICIAL DOS AUTOS N° 0012982.2018.8.13.0453, PARA A PACIENTE LUCÉLIA DOS SANTOS PASSOS. |
1001124 |
10/03/2020 |
R$ 7.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1001125 |
10/03/2020 |
R$ 206,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1001126 |
10/03/2020 |
R$ 112,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1001127 |
10/03/2020 |
R$ 114,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1001128 |
10/03/2020 |
R$ 44,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1001129 |
10/03/2020 |
R$ 36,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CARAÍ/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001130 |
10/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1001131 |
10/03/2020 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001132 |
10/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. |
1001133 |
10/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DE CARTÃO DE PRODUTOR RURAL, JUNTO À SECRETARIA DE FAZENDA DE MINAS GERAIS. |
1001134 |
10/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR BENEFICIÁRIOS PARA FAZER DOCUMENTOS NA UAI. |
1001135 |
10/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR BENEFICIÁRIOS PARA FAZER DOCUMENTOS NA UAI. |
1001136 |
10/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, POR OCASIÃO DE PROTOCOLO DE DOCUMENTOS DE CARTÃO DE PRODUTOR RURAL JUNTO À SECRETARIA DE FAZENDA DE MINAS GERAIS. |
1001137 |
10/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO SETOR DE FROTAS. |
1001138 |
10/03/2020 |
R$ 44,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1001139 |
10/03/2020 |
R$ 95,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1001140 |
10/03/2020 |
R$ 110,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001141 |
10/03/2020 |
R$ 81,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001142 |
10/03/2020 |
R$ 89,92 |
|
| VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001143 |
10/03/2020 |
R$ 81,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001144 |
10/03/2020 |
R$ 195,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001145 |
10/03/2020 |
R$ 66,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001146 |
10/03/2020 |
R$ 212,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PSF PEDRA D'AGUA LAGEDÃO / CENTRO PEDRA DO GADO. |
1001147 |
10/03/2020 |
R$ 337,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PSF PEDRA D'AGUA LAGEDÃO / CENTRO PEDRA DO GADO. |
1001148 |
10/03/2020 |
R$ 237,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PSF PEDRA D'AGUA LAGEDÃO / CENTRO PEDRA DO GADO. |
1001149 |
10/03/2020 |
R$ 333,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PSF PEDRA D'AGUA LAGEDÃO / CENTRO PEDRA DO GADO. |
1001150 |
10/03/2020 |
R$ 109,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AO PSF PEDRA D'AGUA LAGEDÃO / CENTRO PEDRA DO GADO. |
1001151 |
10/03/2020 |
R$ 572,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PAEFI/CREAS. |
1001152 |
10/03/2020 |
R$ 43,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PAEFI/CREAS. |
1001153 |
10/03/2020 |
R$ 56,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PAEFI/CREAS. |
1001154 |
10/03/2020 |
R$ 112,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA COBERTURA DO TELHADO DE SALAS CONSTRUIDAS NAS ESCOLAS DA COMUNIDADE MONTE ALTO (E. M. ANTONIO INACIO) E RIO MANSO (E. M. FELISBINO DUARTE). |
1001155 |
10/03/2020 |
R$ 4.995,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001156 |
11/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001157 |
11/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL SÃO LUCAS. |
1001158 |
11/03/2020 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. |
1001159 |
11/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. |
1001160 |
11/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA BUSCAR PEÇAS DA PATROL CATERPILAR. |
1001161 |
11/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA LEVAR O SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA REUNIÃO NA REGIONAL. |
1001162 |
11/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA REGIONAL. |
1001163 |
11/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA BUSCAR VACINAS NA REGIONAL. |
1001164 |
11/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE GASTOS EMERGENCIAIS EM VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, |
1001165 |
11/03/2020 |
R$ 311,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA (TRATOR AGRÍCOLA) DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO, COM EMBARQUE EM BELO HORIZONTE E DESEMBARQUE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ. |
1001166 |
12/03/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMNTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001167 |
12/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTEO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE CARLOS CHAGAS/MG, PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL LOURENÇO WESTIN. |
1001170 |
12/03/2020 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS. |
1001171 |
12/03/2020 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SERGURO TOTAL DO VEÍCULO COROLLA, PLACA QQC-2049, DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001172 |
12/03/2020 |
R$ 1,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1001173 |
12/03/2020 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ENCOMENDAS USANDO O VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 160 FAN ESDI EM BENEFÍCIO DA ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNÍCIPIO. |
1001174 |
13/03/2020 |
R$ 715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1001175 |
13/03/2020 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1001176 |
13/03/2020 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA LEVAR MOTORISTA PARA BUSCAR TRATOR AGRÍCOLA. |
1001177 |
13/03/2020 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INMETRO, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO METROLÓGICO, ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA: OQM-8902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001178 |
13/03/2020 |
R$ 207,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INMETRO, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO METROLÓGICO, ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA: HLF-9579, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001179 |
13/03/2020 |
R$ 207,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INMETRO, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO METROLÓGICO, ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA: QQC-2051, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001180 |
13/03/2020 |
R$ 207,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA BUSCAR TRATOR AGRÍCOLA. |
1001181 |
13/03/2020 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001182 |
13/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001183 |
13/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001184 |
13/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. |
1001185 |
13/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001186 |
13/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001187 |
13/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001188 |
16/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001189 |
16/03/2020 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001190 |
16/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001191 |
16/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. |
1001192 |
16/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001193 |
16/03/2020 |
R$ 23,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE EMERGÊNCIA (PEÇAS PARA VIAGEM EM 10/03/2020), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1001194 |
16/03/2020 |
R$ 64,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001195 |
17/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, Á CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. |
1001196 |
17/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE PADRE PARAÍSO/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001197 |
17/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001198 |
17/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, Á CIDADE DE CARAÍ/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001199 |
17/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMETNO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001200 |
17/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. (VEÍCULO EM TRÂNSITO), TRACKER, PLACA: PUJ-3519. |
1001201 |
17/03/2020 |
R$ 406,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR BENEFICIÁRIOS DO PBF - CAÚNICO PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
1001202 |
17/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR BENEFICIÁRIOS DO PBF JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
1001203 |
17/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001204 |
17/03/2020 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1001205 |
17/03/2020 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001206 |
17/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CARLOS CHAGAS/MG, PARA BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL LOURENÇO WESTIN. |
1001207 |
18/03/2020 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. |
1001208 |
18/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001209 |
18/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001210 |
18/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA REUNIÃO NO SAMU. |
1001211 |
18/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONOROZIÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER EVENTOS POPULARES PROMOVIDOS NO MUNÍCIPIO DE ITAIPÉ. |
1001212 |
18/03/2020 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO RAIO-X MUNICIPAL. |
1001213 |
18/03/2020 |
R$ 748,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AO SETOR DE ODONTOLOGIA. |
1001214 |
18/03/2020 |
R$ 6.489,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF'S) |
1001215 |
18/03/2020 |
R$ 29.306,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AO SETOR DE ODONTOLOGIA. |
1001216 |
18/03/2020 |
R$ 654,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001217 |
18/03/2020 |
R$ 112,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001218 |
18/03/2020 |
R$ 203,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001219 |
18/03/2020 |
R$ 112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001220 |
18/03/2020 |
R$ 87,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001221 |
18/03/2020 |
R$ 160,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR. |
1001222 |
18/03/2020 |
R$ 33,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (PREFEITURA). |
1001223 |
18/03/2020 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001224 |
18/03/2020 |
R$ 112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, Á CIDADE DE CARLOS CHAGAS/MG, PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL LOURENÇO WESTIN. |
1001225 |
19/03/2020 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001226 |
19/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001227 |
19/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001228 |
19/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1001229 |
20/03/2020 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALDARES/MG, PARA BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL SÃO LUCAS. |
1001230 |
20/03/2020 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. |
1001231 |
20/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001232 |
23/03/2020 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001233 |
23/03/2020 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001234 |
23/03/2020 |
R$ 4.428,53 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001235 |
23/03/2020 |
R$ 3.542,82 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001236 |
23/03/2020 |
R$ 23.826,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001237 |
23/03/2020 |
R$ 7.701,35 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001238 |
23/03/2020 |
R$ 1.497,83 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001239 |
23/03/2020 |
R$ 18.748,83 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001240 |
23/03/2020 |
R$ 1.093,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001241 |
23/03/2020 |
R$ 3.730,84 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001242 |
23/03/2020 |
R$ 1.093,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001243 |
23/03/2020 |
R$ 3.236,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001244 |
23/03/2020 |
R$ 2.091,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001245 |
23/03/2020 |
R$ 3.358,29 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001246 |
23/03/2020 |
R$ 1.093,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001247 |
23/03/2020 |
R$ 6.394,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001248 |
23/03/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001249 |
23/03/2020 |
R$ 3.346,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001250 |
23/03/2020 |
R$ 4.656,96 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001251 |
23/03/2020 |
R$ 3.358,29 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001252 |
23/03/2020 |
R$ 22.879,75 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001253 |
23/03/2020 |
R$ 19.700,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001254 |
23/03/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001255 |
23/03/2020 |
R$ 1.393,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001256 |
23/03/2020 |
R$ 5.476,30 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001257 |
23/03/2020 |
R$ 7.008,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001258 |
23/03/2020 |
R$ 1.705,17 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001259 |
23/03/2020 |
R$ 8.098,62 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001260 |
23/03/2020 |
R$ 2.534,21 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001261 |
23/03/2020 |
R$ 1.442,10 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001262 |
23/03/2020 |
R$ 7.474,56 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001263 |
23/03/2020 |
R$ 23.493,47 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001264 |
23/03/2020 |
R$ 71.019,76 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001265 |
23/03/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001266 |
23/03/2020 |
R$ 8.182,41 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001267 |
23/03/2020 |
R$ 12.030,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001268 |
23/03/2020 |
R$ 6.587,43 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001269 |
23/03/2020 |
R$ 109.376,65 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001270 |
23/03/2020 |
R$ 30.238,67 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001271 |
23/03/2020 |
R$ 24.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001272 |
23/03/2020 |
R$ 1.420,98 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001273 |
23/03/2020 |
R$ 1.311,67 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001274 |
23/03/2020 |
R$ 4.244,13 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001275 |
23/03/2020 |
R$ 29.983,51 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001276 |
23/03/2020 |
R$ 37.954,14 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001277 |
23/03/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001278 |
23/03/2020 |
R$ 2.091,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001279 |
23/03/2020 |
R$ 4.919,86 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001280 |
23/03/2020 |
R$ 15.468,42 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001281 |
23/03/2020 |
R$ 2.091,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001282 |
23/03/2020 |
R$ 1.847,27 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001283 |
23/03/2020 |
R$ 3.174,86 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001284 |
23/03/2020 |
R$ 6.392,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001285 |
23/03/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001286 |
23/03/2020 |
R$ 1.093,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001287 |
23/03/2020 |
R$ 1.783,87 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001288 |
23/03/2020 |
R$ 17.495,18 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001289 |
23/03/2020 |
R$ 3.135,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001290 |
23/03/2020 |
R$ 125.841,74 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001291 |
23/03/2020 |
R$ 119.631,33 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001292 |
23/03/2020 |
R$ 141.089,89 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001293 |
23/03/2020 |
R$ 3.866,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001294 |
23/03/2020 |
R$ 3.954,76 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001295 |
23/03/2020 |
R$ 31.569,43 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001296 |
23/03/2020 |
R$ 7.287,15 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001297 |
23/03/2020 |
R$ 17.992,73 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001298 |
23/03/2020 |
R$ 20.581,17 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001299 |
23/03/2020 |
R$ 28.231,91 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001300 |
23/03/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001301 |
23/03/2020 |
R$ 4.785,95 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001302 |
23/03/2020 |
R$ 2.841,96 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001303 |
23/03/2020 |
R$ 2.091,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001304 |
23/03/2020 |
R$ 2.789,26 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001305 |
23/03/2020 |
R$ 1.645,65 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001306 |
23/03/2020 |
R$ 6.307,55 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001307 |
23/03/2020 |
R$ 733,45 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001308 |
23/03/2020 |
R$ 2.949,35 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001309 |
23/03/2020 |
R$ 1.750,53 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001310 |
23/03/2020 |
R$ 9.051,56 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001311 |
23/03/2020 |
R$ 507,77 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001312 |
23/03/2020 |
R$ 3.067,79 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001313 |
23/03/2020 |
R$ 238,72 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001314 |
23/03/2020 |
R$ 1.338,69 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001316 |
23/03/2020 |
R$ 2.269,35 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001317 |
23/03/2020 |
R$ 1.452,11 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001318 |
23/03/2020 |
R$ 32.678,03 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001319 |
23/03/2020 |
R$ 16.804,59 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001320 |
23/03/2020 |
R$ 2.863,11 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001321 |
23/03/2020 |
R$ 29.324,63 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001322 |
23/03/2020 |
R$ 54.881,67 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001323 |
23/03/2020 |
R$ 6.587,66 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001324 |
23/03/2020 |
R$ 5.233,22 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001325 |
23/03/2020 |
R$ 8.551,41 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001326 |
23/03/2020 |
R$ 620,68 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001327 |
23/03/2020 |
R$ 456,74 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001328 |
23/03/2020 |
R$ 1.213,36 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001329 |
23/03/2020 |
R$ 2.537,15 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001330 |
23/03/2020 |
R$ 239,64 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001331 |
23/03/2020 |
R$ 506,61 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA S. M DE ADMINISTRAÇÃO (PREFEITURA). |
1001332 |
23/03/2020 |
R$ 78,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1001333 |
23/03/2020 |
R$ 1.023,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHE) PARA ATENDER A CAPANHA DE VACINAÇÃO DO H1N1 COM INICIO EM 23 DE MARÇO. |
1001334 |
23/03/2020 |
R$ 389,60 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHE) PARA ATENDER A CAPANHA DE VACINAÇÃO DO H1N1 COM INICIO EM 23 DE MARÇO. |
1001335 |
23/03/2020 |
R$ 83,88 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA S. M DE ADMINISTRAÇÃO (PREFEITURA). |
1001336 |
23/03/2020 |
R$ 326,40 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA S. M DE ADMINISTRAÇÃO (PREFEITURA). |
1001337 |
23/03/2020 |
R$ 449,60 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA S. M DE ADMINISTRAÇÃO (PREFEITURA). |
1001338 |
23/03/2020 |
R$ 248,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA S. M DE ADMINISTRAÇÃO (PREFEITURA). |
1001339 |
23/03/2020 |
R$ 352,30 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA S. M DE ADMINISTRAÇÃO (PREFEITURA). |
1001340 |
23/03/2020 |
R$ 512,95 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM HOSPITAIS DAQUELA CAPITAL FEDERAL. |
1001341 |
23/03/2020 |
R$ 2.100,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER GARAGEM MUNICIPAL. |
1001342 |
23/03/2020 |
R$ 189,60 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER GARAGEM MUNICIPAL. |
1001343 |
23/03/2020 |
R$ 112,40 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER GARAGEM MUNICIPAL. |
1001344 |
23/03/2020 |
R$ 128,50 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER GARAGEM MUNICIPAL. |
1001345 |
23/03/2020 |
R$ 37,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER GARAGEM MUNICIPAL. |
1001346 |
23/03/2020 |
R$ 43,50 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER GARAGEM MUNICIPAL. |
1001347 |
23/03/2020 |
R$ 65,60 |
|
| REFERENTE A ART 14202000000005934707. |
1001348 |
16/03/2020 |
R$ 88,78 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE: ADRYAN DE SOUZA PEREIRA. |
1001349 |
23/03/2020 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA.PACIENTE: JOSÉ MARIA DE SOUZA |
1001350 |
23/03/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1001351 |
23/03/2020 |
R$ 26,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA BUSCAR TRATOR AGRICOLA DOADO PARA O MUNICIPIO. COMPROVANTE EM ANEXOOBS: GUINCHO. |
1001352 |
23/03/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHE PARA A EQUIPE DURANTE A TRIAGEM DOS PRODUTOS DO PAA DOADOS PARA DISTRIBUIÇÃO VISANDO ATENDER AS FAMILIASS EM SITUAÇÃO DE VULNERAB |
1001353 |
24/03/2020 |
R$ 91,56 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1001354 |
24/03/2020 |
R$ 367,67 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1001355 |
24/03/2020 |
R$ 140,40 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1001356 |
24/03/2020 |
R$ 49,80 |
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| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1001357 |
24/03/2020 |
R$ 370,50 |
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| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1001358 |
24/03/2020 |
R$ 299,60 |
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| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1001359 |
24/03/2020 |
R$ 294,74 |
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| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1001360 |
24/03/2020 |
R$ 33,40 |
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| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1001361 |
24/03/2020 |
R$ 42,05 |
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| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1001362 |
24/03/2020 |
R$ 26,00 |
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| REFERENTE AO ART DE OBRA OU SERVIÇO Nº 14202000000005952059. |
1001363 |
25/03/2020 |
R$ 88,78 |
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| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: ADRYAN DE SOUZA PEREIRA. |
1001364 |
25/03/2020 |
R$ 192,00 |
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| ESTA NAF REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TACÓGRAFOS DOS ÔNIBUS DA FROTA MUNICIPAL |
1001365 |
27/03/2020 |
R$ 1.321,98 |
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| ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL |
1001366 |
27/03/2020 |
R$ 195,00 |
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| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1001367 |
27/03/2020 |
R$ 26,00 |
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| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1001368 |
27/03/2020 |
R$ 26,00 |
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| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1001369 |
27/03/2020 |
R$ 26,00 |
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| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SETOR DE REGULAÇÃO NA SRS. |
1001370 |
27/03/2020 |
R$ 26,00 |
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| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE: MARIA ZÉLIA DE SOUZA. |
1001371 |
27/03/2020 |
R$ 280,00 |
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| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1001372 |
30/03/2020 |
R$ 26,00 |
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| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1001373 |
30/03/2020 |
R$ 26,00 |
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| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: SIDNEY BATISTA |
1001374 |
30/03/2020 |
R$ 26,00 |
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| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1001375 |
30/03/2020 |
R$ 26,00 |
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| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1001376 |
31/03/2020 |
R$ 26,00 |
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| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DR. RAIMUNDO GOBIRAPACIENTE: JOSÉ NUNES FERREIRA FILHO |
1001377 |
31/03/2020 |
R$ 26,00 |
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| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1001378 |
31/03/2020 |
R$ 26,00 |
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| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA BUSCAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE: MARIA ZELIA DE SOUZA |
1001379 |
31/03/2020 |
R$ 280,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAESTRO INSTRUTOR DE MÚSICA PARA BANDA MUNICIPAL DEÍCOLA NEVES. |
1001422 |
11/03/2020 |
R$ 1.571,44 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS DE MORA PAGOS AO INSS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE GPS CONFORME DEBITO NA CONTA 111.499-9 DO FPM PARCELA DO DIA 10/03/2020. |
1002247 |
10/03/2020 |
R$ 36.720,97 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO PARA O PACIENTE ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1002285 |
11/03/2020 |
R$ 240,00 |
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| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002465 |
23/03/2020 |
R$ 17.828,30 |
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