Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001380 01/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001381 01/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: JORGE PEREIRA DA SILVA 1001382 01/04/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: JOSÉ MARIA RAMOS E SILVA 1001383 01/04/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1001384 01/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1001385 01/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1001386 01/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE: YAN PEREIRA BORGES. 1001387 01/04/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: JORGE PEREIRA DA SILVA 1001388 01/04/2020 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, Nº 50/2020. (ANEXO) 1001389 02/04/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, Nº 50/2020. (ANEXO) BENEFICIÁRIO: ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS. 1001390 02/04/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, Nº 56/2020. (ANEXO) BENEFICIÁRIO: ILZA MARIA RAMOS RIBEIRO. 1001391 02/04/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, Nº 71/2020. (ANEXO) BENEFICIÁRIO: SIDNEY NUNES BATISTA. 1001392 02/04/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, Nº 73/2020. (ANEXO) BENEFICIÁRIO: MARCELINO DE JESUS. 1001393 02/04/2020 R$ 52,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, Nº 58/2020. (ANEXO) BENEFICIÁRIO: HEIDY MELISSA RODRIGUES FILHO 1001394 02/04/2020 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, Nº 66/2020. (ANEXO) BENEFICIÁRIO: PEDRO RAMOS DOS SANTOS. 1001395 02/04/2020 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, Nº 69/2020. (ANEXO) 1001396 02/04/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, Nº 61/2020. (ANEXO) BENEFICIÁRIO: JUAREZ FERREIRA RAMOS 1001397 02/04/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, Nº 72/2020. (ANEXO) BENEFICIÁRIO: JOSÉ MARIA RAMOS E SILVA 1001398 02/04/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, Nº 54/2020. (ANEXO) BENEFICIÁRIO: PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS. 1001399 02/04/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, Nº 63/2020. (ANEXO) BENEFICIÁRIO: MATILDE PEREIRA DOS SANTOS. 1001400 02/04/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, Nº 62/2020. (ANEXO) BENEFICIÁRIO: VANDERLEY DE ASSIS RAMOS FARIAS. 1001401 02/04/2020 R$ 240,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001402 02/04/2020 R$ 10.610,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, Nº 68/2020. (ANEXO) BENEFICIÁRIO: MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS. 1001403 02/04/2020 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, Nº 67/2020. (ANEXO) BENEFICIÁRIO: MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS. 1001404 02/04/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, Nº 65/2020. (ANEXO) BENEFICIÁRIO: MARIA APARECIDA SOUZA RUAS COELHO. 1001405 02/04/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, Nº 64/2020. (ANEXO) BENEFICIÁRIO: EDILENE GONÇALVES BATISTA. 1001406 02/04/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, Nº 70/2020. (ANEXO). 1001407 02/04/2020 R$ 240,00
ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS MONTADAS INDIVIDUALMENTE PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ITAPÉ-MG. 1001408 03/04/2020 R$ 6.930,90
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1001409 03/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: SALVADOR GOMES DA SILVA. 1001410 03/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: LUCIANA ALVES PEREIRA. 1001411 03/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001412 03/04/2020 R$ 26,00
ESTÁ NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE (COMBATE A DENGUE). 1001413 03/04/2020 R$ 16.153,50
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AOS PSF´S DO MUNICIPIO. 1001414 03/04/2020 R$ 1.073,40
ESTÁ NAF REFERE-SE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1001415 03/04/2020 R$ 2.435,60
ESTA NAF REFERE-SE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1001416 03/04/2020 R$ 38.720,00
ESTA NAF REFERE-SE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1001417 03/04/2020 R$ 11.721,77
ESTA NAF REFERE-SE A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1001418 03/04/2020 R$ 11.611,17
ESTA NAF REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1001419 03/04/2020 R$ 1.870,00
APRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA H1N1 EM TODO O MUNICIPIO. 1001420 03/04/2020 R$ 3.047,46
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001421 03/04/2020 R$ 4.221,10
ESTA NAF REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA/ IMPRESSORA/ DIGITALIZADORA) PARA REPRODUÇÕES DE DOCUMENTOS (FOTOCÓPIAS E IMPRESSÕES). 1001423 03/04/2020 R$ 10.500,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001424 03/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001425 06/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1001426 06/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001427 06/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001428 06/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001429 06/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE PADRE PARAISO PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (INJEÇÃO CONTRA RAIVA)PACIENTE: PEDRO AUGUSTO RIBEIRO. 1001430 06/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001431 07/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001432 07/04/2020 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAL. 1001433 07/04/2020 R$ 1.691,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO, REFERENTE A REPASSE DE AIH/FAE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1001434 07/04/2020 R$ 29.145,56
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE GUANHÃES PARA TRANSPORTAR PACIENTES, QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JUNIOR (IRAJ). 1001435 08/04/2020 R$ 375,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE GUANHÃES PARA ACOMPANHAR PACIENTES, QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JUNIOR (IRAJ). 1001436 08/04/2020 R$ 585,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001437 08/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001438 08/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1001439 08/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1001440 08/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001441 08/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001442 08/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001443 09/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001444 10/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. 1001445 10/04/2020 R$ 420,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1001446 10/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1001447 10/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTES: DIEGO OLIVEIRA DOS SANTOS E CLEMENTE GONÇALVES DOS SANTOS 1001448 10/04/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001449 10/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001450 13/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001451 13/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NA FUNDAÃO SÃO FRANCISCO.PACIENTE: JOSÉ MARIA PEREIRA SANTIAGO 1001452 13/04/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001453 13/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1001454 13/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001455 14/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001456 14/04/2020 R$ 26,00
ESTA COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. 1001458 14/04/2020 R$ 2.690,00
ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS MONTADAS INDIVIDUALMENTE PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ITAPÉ-MG. 1001459 14/04/2020 R$ 9.180,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O MERCADO MUNICIPAL. 1001460 14/04/2020 R$ 231,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O MERCADO MUNICIPAL. 1001461 14/04/2020 R$ 159,30
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O MERCADO MUNICIPAL. 1001462 14/04/2020 R$ 87,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O MERCADO MUNICIPAL. 1001463 14/04/2020 R$ 250,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD Nº 60. (ANEXO). BENEFICIÁRIO: ANABELLY RODRIGUES PEREIRA. 1001464 14/04/2020 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD Nº 59. (ANEXO). BENEFICIÁRIO: MARIA DOS ANJOS PARDINHO 1001465 14/04/2020 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD Nº 57. (ANEXO). 1001466 14/04/2020 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD Nº 55. (ANEXO). 1001467 14/04/2020 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD Nº 52. (ANEXO). BENEFICIÁRIO: JOSÉ GOMES DE BESSA. 1001468 14/04/2020 R$ 400,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR NOVOS EXAMES NA FUNDAÃO SÃO FRANCISCO.PACIENTE: JOSÉ MARIA PEREIRA SANTIAGO 1001469 15/04/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001470 15/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1001471 15/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001472 15/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE: MARIA ZELIA DE SOUZA 1001473 15/04/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001474 15/04/2020 R$ 26,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A CONFECÇÃO DE CAPOTES DE TNT PARA PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE CONTRA O COVID 19. 1001475 16/04/2020 R$ 3.000,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA BUSCAR DOAÇÕES DE CESTAS BÁSICAS 1001477 16/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA BUSCAR A RETRO ESCAVADEIRA. 1001478 16/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001479 16/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001480 16/04/2020 R$ 26,00
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PSF VALE ENCANTADO/SAPUCAIA - CENTRO/BOA SORTE. 1001481 16/04/2020 R$ 235,20
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PSF VALE ENCANTADO/SAPUCAIA - CENTRO/BOA SORTE. 1001482 16/04/2020 R$ 269,20
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PSF VALE ENCANTADO/SAPUCAIA - CENTRO/BOA SORTE. 1001483 16/04/2020 R$ 130,90
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A SERVIÇO DE CARPINTARIA EXECUTADO POR PROFISSIONAL CAPACITADO EM REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO INACIO (CORREGO MONTE ALTO) E ESCOLA MUNICIPAL FELISBINO DUARTE (CORREGO RIO MANSO). 1001484 16/04/2020 R$ 4.910,40
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AO PSF VALE ENCANTADO/SAPUCAIA - CENTRO/BOA SORTE. 1001485 16/04/2020 R$ 44,80
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PSF VALE ENCANTADO/SAPUCAIA - CENTRO/BOA SORTE. 1001486 16/04/2020 R$ 177,06
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PSF VALE ENCANTADO/SAPUCAIA - CENTRO/BOA SORTE. 1001487 16/04/2020 R$ 401,35
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PSF VALE ENCANTADO/SAPUCAIA - CENTRO/BOA SORTE. 1001488 16/04/2020 R$ 237,20
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PSF VALE ENCANTADO/SAPUCAIA - CENTRO/BOA SORTE. 1001489 16/04/2020 R$ 859,83
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1001490 17/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: ALMIRA RAMOS PEREIRA 1001491 17/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001492 17/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001493 17/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001494 17/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001495 17/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE:LEONARDO DA SILVA ALVESACOMPANHANTE: LUCINEIA ALVES 1001496 17/04/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001497 17/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001498 17/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE:MARIA ZELIA DE SOUZA 1001499 17/04/2020 R$ 140,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E HOSPEDAGENS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001500 17/04/2020 R$ 1.742,17
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR ALMOÇO PARA OS FUNCIONARIOS DA REDE SMAS DURANTE ENTREGA DE VERDURAS/FRUTAS DO PAA, NESSE PERIODO DE PANDEMIA CONFORME LEI Nº 337/2020 PORTARIA 1001501 17/04/2020 R$ 194,46
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO. 1001502 17/04/2020 R$ 317,00
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR ALMOÇO PARA OS FUNCIONARIOS DA REDE SMAS DURANTE ENTREGA DE VERDURAS/FRUTAS DO PAA, NESSE PERIODO DE PANDEMIA CONFORME LEI Nº 337/2020 PORTARIA 1001503 17/04/2020 R$ 192,06
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR ALMOÇO PARA OS FUNCIONARIOS DA REDE SMAS DURANTE ENTREGA DE VERDURAS/FRUTAS DO PAA, NESSE PERIODO DE PANDEMIA CONFORME LEI Nº 337/2020 PORTARIA 1001504 17/04/2020 R$ 260,98
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR ALMOÇO PARA OS FUNCIONARIOS DA REDE SMAS DURANTE ENTREGA DE VERDURAS/FRUTAS DO PAA, NESSE PERIODO DE PANDEMIA CONFORME LEI Nº 337/2020 PORTARIA 1001505 17/04/2020 R$ 212,95
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE: ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA 1001506 22/04/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001507 22/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001508 22/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1001509 22/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1001510 22/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: RAYANE LEMES DIAS. 1001511 22/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001512 22/04/2020 R$ 26,00
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA NA CIDADE ADMINISTRATIVA PRESIDENTE TANCREDO NEVES. COMPROVANTE EM ANEXO. 1001513 22/04/2020 R$ 32,20
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O CRONOGRAMA E OS CRITERIOS PARA A LIBERAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS PARA OS MUNICIPIOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES 1001514 22/04/2020 R$ 64,40
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001515 23/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001516 23/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001517 23/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001518 23/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVAR VEÍCULO PARA FAZER REVISÃO. 1001519 23/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVAR VEÍCULO PARA FAZER REVISÃO. 1001520 23/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: DEOCLIDES RODRIGUES LIMA 1001521 23/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA.PACIENTE: LUCIA ALVES FERREIRA E ACOMPANHANTE. 1001522 23/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001523 24/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001524 24/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1001525 24/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001526 24/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: JOSÉ MARIA PEREIRA SANTIAGO. 1001527 24/04/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JUIZ DE FORA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: DJALMA FERREIRA DE OLIVEIRA E JOSIANE GOMES DE OLIVEIRA (ACOMPANHANTE). 1001528 24/04/2020 R$ 364,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JUIZ DE FORA PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: DJALMA FERREIRA DE OLIVEIRA E JOSIANE GOMES DE OLIVEIRA (ACOMPANHANTE). 1001529 24/04/2020 R$ 440,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001530 24/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTES: MARIA ZELIA DE SOUZA, MARGARETE FERREIRA DOS SANTOS. 1001531 24/04/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001532 27/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001533 27/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001534 27/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1001535 27/04/2020 R$ 26,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001536 27/04/2020 R$ 11.500,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001537 27/04/2020 R$ 4.800,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001538 27/04/2020 R$ 4.428,53
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001539 27/04/2020 R$ 3.542,82
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001540 27/04/2020 R$ 23.826,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001541 27/04/2020 R$ 7.701,35
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001542 27/04/2020 R$ 1.551,82
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001543 27/04/2020 R$ 20.653,50
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001544 27/04/2020 R$ 1.093,06
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001545 27/04/2020 R$ 3.184,31
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001546 27/04/2020 R$ 1.093,06
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001547 27/04/2020 R$ 3.236,88
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001548 27/04/2020 R$ 2.091,25
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001549 27/04/2020 R$ 3.358,29
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001550 27/04/2020 R$ 1.093,06
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001551 27/04/2020 R$ 6.985,65
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001552 27/04/2020 R$ 5.400,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001553 27/04/2020 R$ 3.346,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001554 27/04/2020 R$ 4.656,96
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001555 27/04/2020 R$ 3.358,29
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001556 27/04/2020 R$ 24.251,13
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001557 27/04/2020 R$ 17.142,02
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001558 27/04/2020 R$ 3.600,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001559 27/04/2020 R$ 1.393,06
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001560 27/04/2020 R$ 6.023,93
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001561 27/04/2020 R$ 7.439,89
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001562 27/04/2020 R$ 1.311,67
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001563 27/04/2020 R$ 8.287,53
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001564 27/04/2020 R$ 2.534,21
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001565 27/04/2020 R$ 1.254,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001566 27/04/2020 R$ 6.397,55
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001567 27/04/2020 R$ 9.360,48
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001568 27/04/2020 R$ 49.251,65
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001569 27/04/2020 R$ 3.600,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001570 27/04/2020 R$ 7.271,53
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001571 27/04/2020 R$ 12.030,60
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001572 27/04/2020 R$ 9.739,70
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001573 27/04/2020 R$ 6.587,43
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001574 27/04/2020 R$ 113.458,71
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001575 27/04/2020 R$ 19.107,54
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001576 27/04/2020 R$ 31.500,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001577 27/04/2020 R$ 27.237,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001578 27/04/2020 R$ 1.445,57
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001579 27/04/2020 R$ 1.311,67
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001580 27/04/2020 R$ 4.154,13
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001581 27/04/2020 R$ 29.966,77
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001582 27/04/2020 R$ 37.873,42
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001583 27/04/2020 R$ 3.600,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001584 27/04/2020 R$ 2.091,25
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001585 27/04/2020 R$ 5.079,75
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001586 27/04/2020 R$ 16.748,72
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001587 27/04/2020 R$ 2.091,25
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001588 27/04/2020 R$ 1.847,27
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001589 27/04/2020 R$ 3.205,41
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001590 27/04/2020 R$ 5.574,60
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001591 27/04/2020 R$ 3.600,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001592 27/04/2020 R$ 1.093,06
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001593 27/04/2020 R$ 1.311,67
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001594 27/04/2020 R$ 15.231,01
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001595 27/04/2020 R$ 2.717,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001596 27/04/2020 R$ 115.094,68
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001597 27/04/2020 R$ 120.802,13
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001598 27/04/2020 R$ 139.072,57
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001599 27/04/2020 R$ 3.866,88
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001600 27/04/2020 R$ 4.320,94
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001601 27/04/2020 R$ 32.694,15
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001602 27/04/2020 R$ 7.455,50
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001603 27/04/2020 R$ 16.875,35
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001604 27/04/2020 R$ 15.496,29
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001605 27/04/2020 R$ 27.838,55
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001606 27/04/2020 R$ 3.600,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001607 27/04/2020 R$ 4.785,95
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001608 27/04/2020 R$ 2.841,96
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001609 27/04/2020 R$ 2.091,25
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001610 27/04/2020 R$ 2.789,26
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001611 27/04/2020 R$ 1.645,65
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001612 27/04/2020 R$ 6.307,55
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001613 27/04/2020 R$ 733,45
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001614 27/04/2020 R$ 2.949,35
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001615 27/04/2020 R$ 1.750,53
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001616 27/04/2020 R$ 9.201,78
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001617 27/04/2020 R$ 507,77
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001618 27/04/2020 R$ 3.067,79
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001619 27/04/2020 R$ 238,72
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001620 27/04/2020 R$ 1.338,69
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001621 27/04/2020 R$ 12.149,68
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001622 27/04/2020 R$ 2.269,35
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001623 27/04/2020 R$ 1.432,46
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001624 27/04/2020 R$ 38.143,17
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001625 27/04/2020 R$ 16.783,84
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001626 27/04/2020 R$ 2.991,86
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001627 27/04/2020 R$ 28.767,66
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001628 27/04/2020 R$ 55.897,39
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001629 27/04/2020 R$ 6.587,66
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001630 27/04/2020 R$ 5.313,86
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001631 27/04/2020 R$ 8.599,16
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001632 27/04/2020 R$ 620,68
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001633 27/04/2020 R$ 456,74
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001634 27/04/2020 R$ 250,31
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001635 27/04/2020 R$ 824,38
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001636 27/04/2020 R$ 65,68
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001637 27/04/2020 R$ 129,32
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FIOS E TOMADAS PARA ATENDER AO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO. 1001638 27/04/2020 R$ 261,10
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO TINTA PARA PINTURA DE PORTÕES NO PSF VALE ENCANTADO/SAPUCAIA - CENTRO/BOA SORTE. 1001639 27/04/2020 R$ 110,00
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO EM CALÇAMENTO AV. BEIRA RIO. 1001640 27/04/2020 R$ 278,25
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E PINTURA NAS ESCOLAS RURAIS. 1001641 27/04/2020 R$ 2.582,73
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PARA FAZER CERCA EM NASCENTE CORREGO MONTE ALTO. 1001642 27/04/2020 R$ 275,00
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA COBERTURA DO BANCO DE RESERVA DO ESTADIO MARTINZAO 1001643 27/04/2020 R$ 589,02
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONFECÇÃO DE TAMPA DE BUEIROS, MANILHAS PARA COMPLEMENTO BUEIROS AV. BEIRA RIO. 1001644 27/04/2020 R$ 2.214,00
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS MURO CEMITERIO. 1001645 27/04/2020 R$ 792,50
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR ALMOÇO PARA OS FUNCIONARIOS DA REDE SMAS DURANTE ENTREGA DE VERDURAS/FRUTAS DO PAA, NESSE PERIODO DE PANDEMIA CONFORME LEI Nº 337/2020 PORTARIA 1001646 27/04/2020 R$ 143,50
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR ALMOÇO PARA OS FUNCIONARIOS DA REDE SMAS DURANTE ENTREGA DE VERDURAS/FRUTAS DO PAA, NESSE PERIODO DE PANDEMIA CONFORME LEI Nº 337/2020 PORTARIA 1001647 27/04/2020 R$ 32,90
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: LUCELIA DOS SANTOS PASSOS E ACOMPANHANTE. 1001648 28/04/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001649 28/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE CARAÍ PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001650 28/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: MARLENE PEREIRA DA SILVA. 1001651 28/04/2020 R$ 26,00
REPOSIÇÃO DE GASTOS REFERENTES À REFEIÇÃO VIAGEM À GOVERDADOR VALADARES PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA NA INTISTUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE ITAIPÉ, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. COMPROVANTE EM ANEXO. 1001652 28/04/2020 R$ 28,00
ESTA COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ATENDER A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO POSTO DE INDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ-MG. 1001653 29/04/2020 R$ 2.286,00
ESTA COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETÁRIA DE SAÚDE. 1001654 29/04/2020 R$ 1.730,00
ESTA COMPRE REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS E ALARMES PARA ATENDER A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001655 29/04/2020 R$ 630,00
ESTA COMPRE REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS E ALARMES PARA ATENDER A SECRETÁRIA DE SAÚDE. 1001656 29/04/2020 R$ 620,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA BUSCAR TESTES RÁPIDOS (COVID-19) NA REGIONAL. 1001657 29/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA BUSCAR TESTES RÁPIDOS (COVID-19) NA REGIONAL. 1001658 29/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE: SEBASTIANA RAMOS SILVA E IMACULADA RIBEIRO SILVA (ACOMPANHANTE) 1001659 29/04/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA BUSCAR PACIENTE EM ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE:DIEGO OLIVEIRA DOS SANTOS 1001660 29/04/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001661 29/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1001662 29/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001663 29/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001664 30/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1001665 30/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR PACIENTE EM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: MARIA DO CARMO FERREIRA DUARTE 1001666 30/04/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE NOVO CRUZEIRO PARA LEVAR DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1001667 30/04/2020 R$ 26,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE AUTÔNOMOS. 1001668 30/04/2020 R$ 3.135,80
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EPI PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS 1001669 30/04/2020 R$ 101,00
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS ESCOLAS RURAIS 1001670 30/04/2020 R$ 302,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A CONFECÇÃO DE COROA DE FLORES DESTINADO A HOMENAGEM PARA FAMILIAR DE FUNCIONARIO PUBLICO. 1001671 30/04/2020 R$ 75,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: DAVI LUCAS RAMOS PASSOS. 1001672 30/04/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DR.RAIMUNDO GOBIRA.PACIENTE: JAINE ALVES DE SOUZA 1001673 30/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DR.RAIMUNDO GOBIRA.PACIENTE: JAINE ALVES DE SOUZA 1001674 30/04/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE:LEONARDO DA SILVA ALVES 1001675 30/04/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE MURIAÉ PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: RAQUEL GONÇALVES RODRIGUES 1001676 30/04/2020 R$ 364,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: DIEGO OLIVEIRA DOS SANTOS 1001677 30/04/2020 R$ 26,00
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA LAVAR O MERCADO MUNICIPAL E MOLHAR A GRAMA DO JARDIM DA PRAÇA JK. 1001678 30/04/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1001679 30/04/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA PACIENTE NEDINA RAMOS LUIZ NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. 1001680 30/04/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO FERREIRA DA SILVA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍIO DO PACIENTE GERALDO SILVA OLIVEIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. 1001681 30/04/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1001682 30/04/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. 1001683 30/04/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AUXÍLIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1001684 30/04/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1001685 30/04/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDILENE FERREIRA DE SOUZA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1001686 30/04/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDILENE FERREIRA DE SOUZA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE VANDERLEY DE ASSIS RAMOS FARIAS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1001687 30/04/2020 R$ 240,00
VALOR A FAVOR DE CRISLANE GONÇALVES DE OLIVEIRA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE EDILENE GONÇALVES BATISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1001688 30/04/2020 R$ 240,00
VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DE FRANCISCO JOSÉ COELHO NETO REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA APARECIDA SOUZA RUAS COELHO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1001689 30/04/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY R. DOS SANTOS REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1001690 30/04/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANDRESSA PEEREIRA DOS SANTOS REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE IZABEL VENCESLAU DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1001691 30/04/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCILENE R. BATISTA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE ILZA MARIA RAMOS RIBEIRO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1001692 30/04/2020 R$ 240,00
VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1001693 30/04/2020 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR JOÃO F. DA SILVA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO PACIENTE GERALDO SILVA OLIVEIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1001694 30/04/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1001695 30/04/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1001696 30/04/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1001697 30/04/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE JOÃO PEDRO PEREIRA DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1001698 30/04/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIVINO F. DE JESUS REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1001699 30/04/2020 R$ 240,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 1001707 30/04/2020 R$ 241,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 1001708 30/04/2020 R$ 964,88
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 1001709 30/04/2020 R$ 6.212,76
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 1001710 30/04/2020 R$ 388,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 1001711 30/04/2020 R$ 176,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 1001712 30/04/2020 R$ 1.487,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 1001713 30/04/2020 R$ 889,02
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 1001714 30/04/2020 R$ 133,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 1001715 30/04/2020 R$ 3.119,02
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 1001716 30/04/2020 R$ 3.712,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 1001717 30/04/2020 R$ 2.027,96
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 1001718 30/04/2020 R$ 652,25
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AUXILIO FUNERAL COM URNA MORTUARIA PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 027/2020 - SMAS 1001719 03/04/2020 R$ 430,00
ESTA NAF REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MAESTRO INSTRUTOR DE MÚSICA PARA A BANCA DE MÚSICA MUNICIPAL DEÍCOLA NEVES. 1001720 23/04/2020 R$ 43.123,20
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR ALMOÇO PARA OS FUNCIONARIOS DA REDE SMAS DURANTE ENTREGA DE VERDURAS/FRUTAS DO PAA, NESSE PERIODO DE PANDEMIA CONFORME LEI Nº 337/2020 PORTARIA 1001721 30/04/2020 R$ 82,00
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR ALMOÇO PARA OS FUNCIONARIOS DA REDE SMAS DURANTE ENTREGA DE VERDURAS/FRUTAS DO PAA, NESSE PERIODO DE PANDEMIA CONFORME LEI Nº 337/2020 PORTARIA 1001722 30/04/2020 R$ 87,20
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PSF PEDRA DO GADO/LAGEDÃO 1001723 30/04/2020 R$ 651,95
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO 1001724 30/04/2020 R$ 813,65
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO 1001725 30/04/2020 R$ 312,35
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO 1001726 30/04/2020 R$ 672,47
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO 1001727 30/04/2020 R$ 110,00
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO 1001728 30/04/2020 R$ 720,04
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO 1001729 30/04/2020 R$ 487,35
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO 1001730 30/04/2020 R$ 372,83
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO 1001731 30/04/2020 R$ 124,95
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO 1001732 30/04/2020 R$ 345,90
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO 1001733 30/04/2020 R$ 38,10
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD UNICO / PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. 1001734 30/04/2020 R$ 57,00
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD UNICO / PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. 1001735 30/04/2020 R$ 70,90
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD UNICO / PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. 1001736 30/04/2020 R$ 26,10
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD UNICO / PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. 1001737 30/04/2020 R$ 21,50
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENAÇÃO DE SAUDE. 1001738 30/04/2020 R$ 292,00
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENAÇÃO DE SAUDE. 1001739 30/04/2020 R$ 58,05
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENAÇÃO DE SAUDE. 1001740 30/04/2020 R$ 175,50
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENAÇÃO DE SAUDE. 1001741 30/04/2020 R$ 292,50
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENAÇÃO DE SAUDE. 1001742 30/04/2020 R$ 88,80
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDERAO PSF PEDRA DO GADO/LAGEDÃO 1001743 30/04/2020 R$ 134,40
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDERAO PSF PEDRA DO GADO/LAGEDÃO 1001744 30/04/2020 R$ 337,20
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDERAO PSF PEDRA DO GADO/LAGEDÃO 1001745 30/04/2020 R$ 188,65
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PSF PEDRA DO GADO/LAGEDÃO 1001746 30/04/2020 R$ 517,10
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PSF PEDRA DO GADO/LAGEDÃO 1001747 30/04/2020 R$ 244,45
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PSF PEDRA DO GADO/LAGEDÃO 1001748 30/04/2020 R$ 576,95
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. 1001749 30/04/2020 R$ 60,00
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. 1001750 30/04/2020 R$ 22,48
ESSA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 1001751 30/04/2020 R$ 5.898,50
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. 1001752 30/04/2020 R$ 32,60
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. 1001753 30/04/2020 R$ 89,60
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AO GABINETE, DURANTE REUNIAO ENTRE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E COMERCIANTES A RESPEITO CUIDADOS DURANTE A PANDEMIA - COVID 19. 1001754 30/04/2020 R$ 63,00
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. 1001755 30/04/2020 R$ 99,50
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. 1001756 30/04/2020 R$ 69,60
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. 1001757 30/04/2020 R$ 40,65
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. 1001758 30/04/2020 R$ 279,40
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. 1001759 30/04/2020 R$ 403,50
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. 1001760 30/04/2020 R$ 124,60
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. 1001761 30/04/2020 R$ 59,85
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CONSORCIO). 1001762 30/04/2020 R$ 520,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CONSORCIO). 1001763 30/04/2020 R$ 520,00
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO MERCADO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1001764 30/04/2020 R$ 91,70
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A BLITZ NAS ENTRADAS DA CIDADE COM BARREIRAS SANITARIAS - COVID. 1001765 30/04/2020 R$ 190,40
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO MERCADO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1001767 30/04/2020 R$ 104,70
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO MERCADO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1001768 30/04/2020 R$ 103,20
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1001769 30/04/2020 R$ 84,45
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS PARA ENTREGA DE VERDURAS/FRUTAS DO PAA DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME LEI Nº 337/2020 PORTARIA 54/2020 PORTARIA CONJUNTA 01/2020 - COVID. 1001770 30/04/2020 R$ 475,00
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO MERCADO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1001771 30/04/2020 R$ 143,40
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL 1001772 30/04/2020 R$ 91,20
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL 1001773 30/04/2020 R$ 224,80
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL 1001774 30/04/2020 R$ 188,60
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 1001775 30/04/2020 R$ 74,40
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 1001776 30/04/2020 R$ 67,44
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 1001777 30/04/2020 R$ 76,10
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE FISIOTERAPIA. 1001778 30/04/2020 R$ 117,60
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE FISIOTERAPIA. 1001779 30/04/2020 R$ 112,40
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE FISIOTERAPIA. 1001780 30/04/2020 R$ 134,40
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AS EQUIPES DO NASF E PSF'S. 1001781 30/04/2020 R$ 3.279,65
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 1001782 30/04/2020 R$ 1.060,50
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO CAD UNICO / PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. 1001783 30/04/2020 R$ 900,00
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (PREFEITURA) 1001784 30/04/2020 R$ 326,40
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (PREFEITURA) 1001785 30/04/2020 R$ 449,60
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (PREFEITURA) 1001786 30/04/2020 R$ 278,81
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (PREFEITURA) 1001787 30/04/2020 R$ 280,00
ESTA NAF REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA/ IMPRESSORA/ DIGITALIZADORA) PARA REPRODUÇÕES DE DOCUMENTOS (FOTOCÓPIAS E IMPRESSÕES). 1001788 30/04/2020 R$ 3.500,00
ESTA NAF REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA/ IMPRESSORA/ DIGITALIZADORA) PARA REPRODUÇÕES DE DOCUMENTOS (FOTOCÓPIAS E IMPRESSÕES). 1001789 30/04/2020 R$ 3.500,00
ESTA NAF REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA/ IMPRESSORA/ DIGITALIZADORA) PARA REPRODUÇÕES DE DOCUMENTOS (FOTOCÓPIAS E IMPRESSÕES). 1001790 30/04/2020 R$ 3.500,00
ESTA NAF REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO BLOCKET EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, ONVÊNIO Nº 1491000709/2019 1001855 30/04/2020 R$ 153.214,31
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS DE MORA PAGOS AO INSS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE GPS CONFORME DEBITO NA CONTA 111.499-9 DO FPM PARCELA DO DIA 09/04/2020. 1002466 09/04/2020 R$ 19.279,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAESTRO INSTRUTOR DE MÚSICA PARA BANDA MUNICIPAL DEÍCOLA NEVES. 1002467 15/04/2020 R$ 1.571,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPARSE PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 1002479 14/04/2020 R$ 29.914,86