| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A DISPONIBILIZAÇÃO DE PACOTES DE LICENÇAS PARA USO DE FERRAMENTA DE GESTÃO. |
1002069 |
01/06/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA PARA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MARTINZÃO. |
1002070 |
01/06/2020 |
R$ 1.330,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: LUCELIA DOS SANTOS PASSOS, PAULO PEREIRA DOS SANTOS (ACOMPANHANTE) |
1002071 |
01/06/2020 |
R$ 60,03 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM PARA A CIDADEIPATINGA PARA BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: JORGE PEREIRA DA SILVACARRO: MOBI PLACA: QPC-0843. COMPROVANTE EM ANEXO |
1002072 |
01/06/2020 |
R$ 88,03 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1002073 |
01/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: MARIA DO CARMO GONÇALVES DUARTE |
1002074 |
01/06/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002075 |
01/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002076 |
01/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO Nº 99/2020. BENEFICIÁRIO: ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS |
1002077 |
01/06/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO Nº 100/2020. BENEFICIÁRIO: PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS |
1002078 |
01/06/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO Nº 112/2020. |
1002079 |
01/06/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO Nº 122/2020. |
1002080 |
01/06/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO Nº 110/2020. BENEFICIÁRIO: GERALDO SILVA OLIVEIRA. |
1002081 |
01/06/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO Nº 117/2020. BENEFICIÁRIO: MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS |
1002082 |
01/06/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO Nº 113/2020. BENEFICIÁRIO: ILZA MARIA RAMOS RIBEIRO |
1002083 |
01/06/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO Nº 118/2020. BENEFICIÁRIO: MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS. |
1002084 |
01/06/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO Nº 115/2020. BENEFICIÁRIO: EDILENE GONÇALVES BATISTA. |
1002085 |
01/06/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO Nº 119/2020. BENEFICIÁRIO: MARIA APARECIDA SOUZA RUAS COELHO. |
1002086 |
01/06/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO Nº 111/2020. |
1002087 |
01/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO Nº 107/2020. |
1002088 |
01/06/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO Nº 105/2020. BENEFICIÁRIO: LÚCIA ALVES FERREIRA |
1002089 |
01/06/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO Nº 101/2020. BENEFICIÁRIO: PEDRO VISTOR LUIZ DOS SANTOS. |
1002090 |
01/06/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO Nº 95/2020. |
1002091 |
01/06/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO Nº 96/2020. |
1002092 |
01/06/2020 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO Nº 116/2020. BENEFICIÁRIO: SILENY COELHO DE OLIVEIRA SILVA. |
1002093 |
01/06/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO Nº 120/2020. BENEFICIÁRIO: IZABEL VENCESLAU DOS SANTOS. |
1002094 |
01/06/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO Nº 98/2020. BENEFICIÁRIO: ADINEU LEMES DE SOUZA |
1002095 |
01/06/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO Nº 97/2020. |
1002096 |
01/06/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO Nº 102/2020. BENEFICIÁRIO: |
1002097 |
01/06/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO Nº 104/2020. |
1002098 |
01/06/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO Nº 106/2020. |
1002099 |
01/06/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO Nº 114/2020. |
1002100 |
01/06/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO Nº 109/2020. BENEFICIÁRIO: CLEMENCIA PEREIRA DE OLIVEIRA GOMES |
1002101 |
01/06/2020 |
R$ 90,00 |
|
| REFERENTE A AIH/FAE MÊS DE JUNHO/2020 |
1002102 |
01/06/2020 |
R$ 29.145,46 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002103 |
01/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE: MARIA FERREIRA DA SILVA SANTOS |
1002104 |
01/06/2020 |
R$ 702,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002105 |
01/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ESPORTE PARA TODOS LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE - GERAÇÃO ESPORTE, CONFORME CONVÊNIO 1671000954/2018. |
1002106 |
01/06/2020 |
R$ 14.116,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ESPORTE PARA TODOS LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE - MELHOR GERAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO 1671001481/2019 |
1002107 |
01/06/2020 |
R$ 3.930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO Nº126/2020. BENEFICIÁRIO: JENNIFER ELEN DE OLIVEIRA. PROCEDIMENTO: HEMODIÁLISE. |
1002108 |
01/06/2020 |
R$ 240,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E CONSTRUÇÃO DE SALAS NA ESCOLA DA COMUNIDADE RIO MANSO (E. M. FELISBINO DUARTE) E DA ESCOLA DA COMUNIDADE MONTE ALTO (E. M. ANTONIO INACIO), ALEM DA MANUTENÇ |
1002109 |
01/06/2020 |
R$ 4.982,90 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ESPORTE PARA TODOS LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE - GERAÇÃO ESPORTE, CONFORME CONVÊNIO 1671000954/2018. |
1002110 |
01/06/2020 |
R$ 8.092,50 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ESPORTE PARA TODOS LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE - GERAÇÃO ESPORTE, CONFORME CONVÊNIO 1671000954/2018. |
1002111 |
01/06/2020 |
R$ 14.104,50 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ESPORTE PARA TODOS LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE - GERAÇÃO ESPORTE, CONFORME CONVÊNIO 1671000954/2018. |
1002112 |
01/06/2020 |
R$ 12.964,30 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ESPORTE PARA TODOS LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE - MELHOR GERAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO 1671001481/2019 |
1002113 |
01/06/2020 |
R$ 2.904,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ESPORTE PARA TODOS LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE - MELHOR GERAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO 1671001481/2019 |
1002114 |
01/06/2020 |
R$ 1.973,10 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A SERVIÇO DE CARPINTARIA EXECUTADO POR PROFISSIONAL CAPACITADO EM REPAROS NO TELHADO DO DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1002115 |
01/06/2020 |
R$ 700,80 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO VALE ENCANTADO. |
1002116 |
01/06/2020 |
R$ 790,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE TINTA PARA PINTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA. |
1002117 |
01/06/2020 |
R$ 640,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ISOLAMENTO A SER CONSTRUIDO NO HOSPITAL. |
1002118 |
01/06/2020 |
R$ 882,40 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ISOLAMENTO A SER CONSTRUIDO NO HOSPITAL. |
1002119 |
01/06/2020 |
R$ 41,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO TRATOR MF4275 SÉRIE: 4275530096. |
1002120 |
01/06/2020 |
R$ 2.365,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FÁRMACIA BÁSICA. |
1002121 |
01/06/2020 |
R$ 68.212,17 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE. |
1002122 |
01/06/2020 |
R$ 87,85 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA DRENAGEM DE ESTRADAS NO CORREGO BURACAO E CORREGO CASCALHO. |
1002123 |
01/06/2020 |
R$ 1.079,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROSE DRENAGEM PUVIAL NAS RUAS NOVO CRUZEIRO E BROMELIA. |
1002124 |
01/06/2020 |
R$ 4.949,50 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EPI PARA FUNCIONARIOS DA S. M. DE OBRAS. |
1002125 |
01/06/2020 |
R$ 101,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE GARANTIA DO TRATOR MF4275 SÉRIE: 4275530096, NA SEDE DO MUNÍCIPIO |
1002126 |
01/06/2020 |
R$ 475,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE. |
1002127 |
01/06/2020 |
R$ 226,40 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE. |
1002128 |
01/06/2020 |
R$ 256,70 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE. |
1002129 |
01/06/2020 |
R$ 126,55 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1002130 |
01/06/2020 |
R$ 870,75 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1002131 |
01/06/2020 |
R$ 1.053,55 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1002132 |
01/06/2020 |
R$ 273,30 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1002133 |
01/06/2020 |
R$ 503,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO EM DIÁRIO OFICIAL. |
1002134 |
01/06/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER A DEMANADA DA S. M. DE ADMINISTRAÇÃO |
1002135 |
01/06/2020 |
R$ 1.893,90 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS - SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CÍVIL (RES-MG-3132305-20200131-01), CONFORME PORTARIA Nº 588 DE 18/03/2020 |
1002137 |
01/06/2020 |
R$ 1.052,37 |
|
| ESTÁ NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTADOR SOCIAL (VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL). |
1002138 |
02/06/2020 |
R$ 8.400,00 |
|
| ESTÁ NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTADOR SOCIAL (VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL). |
1002139 |
02/06/2020 |
R$ 8.400,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (PREFEITURA) |
1002140 |
01/06/2020 |
R$ 338,20 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (PREFEITURA) |
1002141 |
01/06/2020 |
R$ 78,70 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (PREFEITURA) |
1002142 |
01/06/2020 |
R$ 379,40 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (PREFEITURA) |
1002143 |
01/06/2020 |
R$ 450,60 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA GARAGEM MUNICIPAL |
1002144 |
01/06/2020 |
R$ 50,40 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA GARAGEM MUNICIPAL |
1002145 |
01/06/2020 |
R$ 51,60 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MERCADO MUNICIPAL |
1002146 |
01/06/2020 |
R$ 272,40 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MERCADO MUNICIPAL |
1002147 |
01/06/2020 |
R$ 208,90 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MERCADO MUNICIPAL |
1002148 |
01/06/2020 |
R$ 226,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MERCADO MUNICIPAL |
1002149 |
01/06/2020 |
R$ 624,15 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE FEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAA EM FUNÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS VERDURAS E LEGUMES RECEBIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR. |
1002150 |
01/06/2020 |
R$ 819,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF |
1002151 |
01/06/2020 |
R$ 84,30 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF |
1002152 |
01/06/2020 |
R$ 130,35 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF |
1002153 |
01/06/2020 |
R$ 42,10 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF |
1002154 |
01/06/2020 |
R$ 49,25 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTAVEIS CONFORME TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PARA AÇOES DE COMBATE AO COVID 19 (CRAS) |
1002155 |
01/06/2020 |
R$ 396,10 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTAVEIS CONFORME TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PARA AÇOES DE COMBATE AO COVID 19 (CRAS) |
1002156 |
01/06/2020 |
R$ 627,10 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PARA AÇOES DE COMBATE AO COVID 19 (CRAS) |
1002157 |
01/06/2020 |
R$ 296,40 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PARA AÇOES DE COMBATE AO COVID 19 (CRAS) |
1002158 |
01/06/2020 |
R$ 416,10 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PARA AÇOES DE COMBATE AO COVID 19 (CREAS) |
1002159 |
01/06/2020 |
R$ 79,30 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PARA AÇOES DE COMBATE AO COVID 19 (CREAS) |
1002160 |
01/06/2020 |
R$ 83,85 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PARA AÇOES DE COMBATE AO COVID 19 (CREAS) |
1002161 |
01/06/2020 |
R$ 73,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PARA AÇOES DE COMBATE AO COVID 19 (CREAS) |
1002162 |
01/06/2020 |
R$ 53,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, Nº 125/2020. |
1002163 |
01/06/2020 |
R$ 90,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA AÇÃO DE INTERAÇÃO REMOTA COM O GRUPO MELHOR IDADE, CRAS. DURANTE O PERIODO CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PARA AÇOES DE COM |
1002165 |
01/06/2020 |
R$ 66,60 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA AÇÃO DE INTERAÇÃO REMOTA COM O GRUPO MELHOR IDADE, CRAS. DURANTE O PERIODO CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PARA AÇOES DE COM |
1002166 |
01/06/2020 |
R$ 143,70 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CINTURÃO DE SEGURANÇA PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA. |
1002167 |
01/06/2020 |
R$ 120,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSILIOS PARA ATENDER AOS PSF'S. |
1002168 |
01/06/2020 |
R$ 344,75 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSILIOS PARA ATENDER AOS PSF'S. |
1002169 |
01/06/2020 |
R$ 1.025,60 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSILIOS PARA ATENDER AOS PSF'S. |
1002170 |
01/06/2020 |
R$ 973,90 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO NOSSO MUNÍCIPIO. |
1002171 |
01/06/2020 |
R$ 39.000,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE VERDURAS DO PAA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PARA AÇOES DE COMBATE AO COVID 19 (CRAS) |
1002172 |
01/06/2020 |
R$ 1.195,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE VERDURAS DO PAA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PARA AÇOES DE COMBATE AO COVID 19 (CRAS) |
1002173 |
01/06/2020 |
R$ 662,20 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002174 |
01/06/2020 |
R$ 384,80 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (IMPRESSÃO DE PET´S). |
1002175 |
01/06/2020 |
R$ 8.400,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSILIOS PARA ATENDER AOS PSF'S. |
1002176 |
01/06/2020 |
R$ 993,74 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002177 |
01/06/2020 |
R$ 5.449,75 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM OS TERMOS DA RESOLUÇÃO 7.894 DE 25/11/2016 DA POLICIA CIVIL. |
1002178 |
01/06/2020 |
R$ 260,90 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM OS TERMOS DA RESOLUÇÃO 7.894 DE 25/11/2016 DA POLICIA CIVIL. |
1002179 |
01/06/2020 |
R$ 161,04 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM OS TERMOS DA RESOLUÇÃO 7.894 DE 25/11/2016 DA POLICIA CIVIL. |
1002180 |
01/06/2020 |
R$ 198,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL. |
1002181 |
01/06/2020 |
R$ 174,37 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL. |
1002182 |
01/06/2020 |
R$ 292,49 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL. |
1002183 |
01/06/2020 |
R$ 309,95 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL. |
1002184 |
01/06/2020 |
R$ 75,70 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CONSORCIO). |
1002185 |
01/06/2020 |
R$ 520,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CONSORCIO). |
1002186 |
01/06/2020 |
R$ 520,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE ITAMBACURI PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: ELIETE RODRIGUES |
1002187 |
02/06/2020 |
R$ 78,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002188 |
02/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: JOAQUINA DOMINGOS LUIZ |
1002189 |
02/06/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE GUANHÃES PARA TRANSPORTAR PACIENTES, QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JUNIOR (IRAJ). |
1002190 |
02/06/2020 |
R$ 375,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE GUANHÃES PARA TRANSPORTAR PACIENTES, QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JUNIOR (IRAJ). |
1002191 |
02/06/2020 |
R$ 585,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE NOVO CRUZEIRO PARA LEVAR DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1002192 |
02/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE ITAMBACURI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: ELIETE RODRIGUES |
1002193 |
02/06/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA BUSCAR VACINAS E PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA DA ATENÇÃO PRIMARIA PARA VERIFICAR INDICADORES NO SETOR DA REGULAÇÃO. |
1002194 |
02/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA BUSCAR VACINAS E PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA DA ATENÇÃO PRIMARIA PARA VERIFICAR INDICADORES NO SETOR DA REGULAÇÃO. |
1002195 |
02/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL FILADÉLFIA.PACIENTE: MARIA IZABEL SANTOS |
1002196 |
03/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL FILADÉLFIA.PACIENTE: MARIA IZABEL SANTOS |
1002197 |
03/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1002198 |
03/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE JEQUITINHONHA PARA ACOMPANHAR USUÁRIO ALECSANDER RODRIGUES AMARAL À COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA. |
1002199 |
03/06/2020 |
R$ 78,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE JEQUITINHONHA PARA ACOMPANHAR USUÁRIO ALECSANDER RODRIGUES AMARAL À COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA. |
1002200 |
03/06/2020 |
R$ 78,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE JEQUITINHONHA PARA TRANSPORTAR USUÁRIO ALECSANDER RODRIGUES AMARAL À COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA. |
1002201 |
03/06/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: JORGE PEREIRA DA SILVA |
1002202 |
04/06/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002203 |
04/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE JEQUITINHONHA PARA ACOMPANHAR USUÁRIO ALECSANDER RODRIGUES AMARAL À COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA. |
1002204 |
04/06/2020 |
R$ 78,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: DAVI LUCAS RAMOS PASSOS E ACOMPANHANTE |
1002205 |
05/06/2020 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍCIO - TFD Nº 124/2020. BENEFICIÁRIO: VANDERLEY DE ASSIS RAMOS FARIAS. |
1002206 |
04/06/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E TÉCNICAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NO SISTEMA ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO PARA LIGAÇÃO DE BOMBA DÁGUA PARA ATENDER A COMUNIDADE RURAL DE POSSES. |
1002207 |
04/06/2020 |
R$ 2.853,73 |
|
| REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL DO MÊS 06/2020. (CONVÊNIO 01/2020). |
1002208 |
04/06/2020 |
R$ 50.000,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE A VACINAÇÃO NA REGIONAL. COMPROVANTE EM ANEXO. |
1002209 |
04/06/2020 |
R$ 23,45 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002210 |
05/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1002211 |
05/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002212 |
05/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTES: NATALINO GOMES DOS SANTOS E ANTONIO FLAVIO CARDOSO |
1002213 |
05/06/2020 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA REGIONAL REFERENTE AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA.. |
1002214 |
05/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA REGIONAL REFERENTE AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA.. |
1002215 |
05/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: JOSÉ MARIA PEREIRA |
1002216 |
08/06/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002217 |
08/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1002218 |
08/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE NOVO CRUZEIRO PARA LEVAR ASSISTENTES SOCIAS RESPONSÁVEIS PELA CASA DE ACOLHIMENTO PARA AUDIÊNCIA NO FORUM DR ELIAS JORGE CHAIN. |
1002219 |
08/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: DAVI LUCAS RAMOS PASSOS E ACOMPANHANTE.OBS: CARRO: FOX CONNECT PLACA: QUC-4120 |
1002220 |
08/06/2020 |
R$ 118,35 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA LEVA VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO (CORREIA DENTADA E CALÇO DO MOTOR) |
1002221 |
08/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002222 |
09/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002223 |
09/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002224 |
09/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002225 |
09/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: GISELE PRATES PEREIRA E VALMIR PRATES PEREIRA (ACOMPANHATE) |
1002226 |
09/06/2020 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE PADRE PARAISO PARA BUSCAR SORO ANTIOFÍDICO. |
1002227 |
09/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR DE TRANSPORTE. |
1002228 |
09/06/2020 |
R$ 600,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002229 |
09/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002230 |
10/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA BUSCAR EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA POPULAR (1ª REMESSA) |
1002231 |
10/06/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002232 |
10/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA BUSCAR EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA POPULAR (2ª REMESSA) |
1002233 |
10/06/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE PADRE PARAISO PARA LEVAR MEDICAMENTOS EMPRESTADOS AO MUNICIPIO. |
1002234 |
11/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: SELMA MARTINS RAMOS |
1002235 |
11/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002236 |
12/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1002237 |
12/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO.PACIENTE: MARIA DO CARMO GONÇALVES DUARTE E IVANETE DUARTE GONÇALVES |
1002238 |
12/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO.PACIENTE: MARIA DO CARMO GONÇALVES DUARTE E IVANETE DUARTE GONÇALVES |
1002239 |
12/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002240 |
12/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1002241 |
12/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002242 |
15/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: JORGE PEREIRA DA SILVA |
1002243 |
15/06/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002244 |
15/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS - SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CÍVIL (RES-MG-3132305-20200131-01), CONFORME PORTARIA Nº 588 DE 18/03/2020 |
1002245 |
15/06/2020 |
R$ 18.529,62 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS - SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CÍVIL (RES-MG-3132305-20200131-01), CONFORME PORTARIA Nº 588 DE 18/03/2020 |
1002246 |
15/06/2020 |
R$ 3.355,80 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO.PACIENTE: MARIA DO CARMO GONÇALVES DUARTE E IVANETE DUARTE GONÇALVE |
1002248 |
16/06/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR DE TRANSPORTE |
1002249 |
16/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE:JOÃO PEDRO PEREIRA DA SILVA |
1002250 |
16/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE:JOÃO PEDRO PEREIRA DA SILVA |
1002251 |
16/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: IVANI DE JESUS BARBOSA |
1002252 |
17/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: IVANI DE JESUS BARBOSA |
1002253 |
17/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1002254 |
17/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: JENNIFER HELLEN DE OLIVEIRA E JULIO CÉSAR PEREIRA DA SILVA |
1002255 |
17/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À CIDADE DE MURIAÉ, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA.PACIENTE: DJALMA FERREIRA DE OLIVEIRA |
1002256 |
17/06/2020 |
R$ 182,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: HELENA EMANUELLY NUNES SIVA E JAQUELINE SILVA CAMPOS |
1002257 |
18/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: ALESSANDRO RODRIGUES DE JESUS |
1002258 |
18/06/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002259 |
18/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002260 |
18/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002261 |
18/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE GASTOS (EMERGENCIA) POSTAGEM DE DOCUMENTOS (SETOR DE CONVÊNIOS) VIA CORREIOS. COMPROVANTE EM ANEXO |
1002262 |
18/06/2020 |
R$ 32,15 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002263 |
19/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FÁRMACIA BÁSICA. |
1002264 |
19/06/2020 |
R$ 4.801,48 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FÁRMACIA BÁSICA. |
1002265 |
19/06/2020 |
R$ 11.275,99 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002266 |
19/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1002267 |
19/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE SÃO PAULO - SP, PARA A MUDANÇA DO SR. JAMES DE SOUZA PEREIRA E BUSCAR A MUDANÇA DA SRA. FRANCIELE FERREIRA |
1002268 |
19/06/2020 |
R$ 936,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: ROSALINA COELHO DA SILVA. |
1002269 |
19/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002270 |
19/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002271 |
19/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTES:NILTON LOPES FEREIRA, DAVILUCAS RAMOS PASSOS E ALAIDE DA COSTA (ACOMPANHANTE) |
1002272 |
19/06/2020 |
R$ 140,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002273 |
22/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002274 |
22/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1002275 |
22/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEP. ESTADUAL NEILANDO PIMENTA, ASSINATURA DE CONVÊNIO PARA LIBERAÇÃO DE RECURSO PARA COMPRA DE VEÍCULO |
1002276 |
22/06/2020 |
R$ 78,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE: LEONARDO DA SILVA ALVES |
1002277 |
22/06/2020 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: JOSÉ GOMES PEREIRA |
1002278 |
22/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: JOSÉ GOMES PEREIRA |
1002279 |
22/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, PARA A MUDANÇA DO SR. JAMES DE SOUZA PEREIRA E BUSCAR A MUDANÇA DA SRA. FRANCIELE FERREIRA. COMPROVANTES EM ANEXO.OBS: CARRO: IVECO BAÚ PLACA: PUN-1735 |
1002280 |
23/06/2020 |
R$ 223,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: MATEUS LOPES DOURADO |
1002281 |
23/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: MARIA DE LOURDES VIEIRA GOMES |
1002282 |
23/06/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002283 |
23/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002284 |
23/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES (FORMATAÇÕES) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAIPÉ-MG. |
1002286 |
23/06/2020 |
R$ 1.197,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES (FORMATAÇÕES) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÉ. |
1002287 |
23/06/2020 |
R$ 441,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES (FORMATAÇÕES) DO CRAS. |
1002288 |
23/06/2020 |
R$ 126,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE: DIEGO OLIVEIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE |
1002289 |
24/06/2020 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: SANTA GOMES DA SILVA |
1002290 |
24/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002291 |
24/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1002292 |
24/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
1002293 |
25/06/2020 |
R$ 3.664,91 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
1002294 |
25/06/2020 |
R$ 1.344,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
1002295 |
25/06/2020 |
R$ 3.479,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
1002296 |
25/06/2020 |
R$ 1.190,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
1002297 |
25/06/2020 |
R$ 3.302,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
1002298 |
25/06/2020 |
R$ 3.959,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
1002299 |
25/06/2020 |
R$ 1.689,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
1002300 |
25/06/2020 |
R$ 1.537,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
1002301 |
25/06/2020 |
R$ 3.301,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
1002302 |
25/06/2020 |
R$ 1.115,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
1002303 |
25/06/2020 |
R$ 4.157,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
1002304 |
25/06/2020 |
R$ 1.471,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
1002306 |
25/06/2020 |
R$ 3.546,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
1002307 |
25/06/2020 |
R$ 3.719,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
1002308 |
25/06/2020 |
R$ 14.730,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
1002309 |
25/06/2020 |
R$ 3.468,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
1002310 |
25/06/2020 |
R$ 1.523,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
1002311 |
25/06/2020 |
R$ 1.093,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
1002312 |
25/06/2020 |
R$ 1.809,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
1002313 |
25/06/2020 |
R$ 2.068,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
1002314 |
25/06/2020 |
R$ 9.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
1002315 |
25/06/2020 |
R$ 4.187,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
1002316 |
25/06/2020 |
R$ 9.432,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
1002317 |
25/06/2020 |
R$ 9.432,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
1002318 |
25/06/2020 |
R$ 3.098,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
1002319 |
25/06/2020 |
R$ 1.983,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
1002320 |
25/06/2020 |
R$ 1.062,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
1002321 |
25/06/2020 |
R$ 1.283,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
1002322 |
25/06/2020 |
R$ 3.582,91 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
1002323 |
25/06/2020 |
R$ 1.775,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
1002324 |
25/06/2020 |
R$ 4.174,17 |
|
| |
1002325 |
25/06/2020 |
R$ 2.289,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
1002326 |
25/06/2020 |
R$ 3.940,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
1002327 |
25/06/2020 |
R$ 2.632,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
1002328 |
25/06/2020 |
R$ 1.906,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
1002329 |
25/06/2020 |
R$ 3.355,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
1002330 |
25/06/2020 |
R$ 2.312,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
1002331 |
25/06/2020 |
R$ 2.062,53 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
1002332 |
25/06/2020 |
R$ 672,48 |
|
| REPOSIÇAO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE IPATINGA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO SETOR DE FROTAS. COMPROVANTE EM ANEXO.CARRO: L200 TRITON PLACA:QQW-4493 |
1002333 |
25/06/2020 |
R$ 148,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002334 |
25/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE:FERNANDO GOMES DA SILVA E ACOMPANHANTE |
1002335 |
25/06/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002336 |
25/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002337 |
25/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE PADRE PARAÍSO PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002338 |
25/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002339 |
26/06/2020 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002340 |
26/06/2020 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002341 |
26/06/2020 |
R$ 4.428,53 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002342 |
26/06/2020 |
R$ 3.542,82 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002343 |
26/06/2020 |
R$ 24.714,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002344 |
26/06/2020 |
R$ 7.178,85 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002345 |
26/06/2020 |
R$ 1.680,29 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002346 |
26/06/2020 |
R$ 20.177,15 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002347 |
26/06/2020 |
R$ 1.093,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002348 |
26/06/2020 |
R$ 3.184,31 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002349 |
26/06/2020 |
R$ 1.093,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002350 |
26/06/2020 |
R$ 3.236,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002351 |
26/06/2020 |
R$ 2.788,33 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002352 |
26/06/2020 |
R$ 5.037,44 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002353 |
26/06/2020 |
R$ 1.093,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002354 |
26/06/2020 |
R$ 7.065,14 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002355 |
26/06/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002356 |
26/06/2020 |
R$ 4.391,63 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002357 |
26/06/2020 |
R$ 4.656,96 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002358 |
26/06/2020 |
R$ 3.358,29 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002359 |
26/06/2020 |
R$ 21.630,79 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002360 |
26/06/2020 |
R$ 19.384,96 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002361 |
26/06/2020 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002362 |
26/06/2020 |
R$ 1.393,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002363 |
26/06/2020 |
R$ 5.476,30 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002364 |
26/06/2020 |
R$ 1.551,82 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002365 |
26/06/2020 |
R$ 7.265,52 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002366 |
26/06/2020 |
R$ 1.311,67 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002367 |
26/06/2020 |
R$ 8.331,12 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002368 |
26/06/2020 |
R$ 2.324,96 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002369 |
26/06/2020 |
R$ 1.776,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002370 |
26/06/2020 |
R$ 2.347,91 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002371 |
26/06/2020 |
R$ 6.952,66 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002372 |
26/06/2020 |
R$ 49.625,78 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002373 |
26/06/2020 |
R$ 47.214,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002374 |
26/06/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002375 |
26/06/2020 |
R$ 7.271,53 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002376 |
26/06/2020 |
R$ 11.611,73 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002377 |
26/06/2020 |
R$ 8.809,71 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002378 |
26/06/2020 |
R$ 6.587,43 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002379 |
26/06/2020 |
R$ 1.937,47 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002380 |
26/06/2020 |
R$ 73.028,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002381 |
26/06/2020 |
R$ 18.887,07 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002382 |
26/06/2020 |
R$ 31.966,67 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002383 |
26/06/2020 |
R$ 24.640,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002384 |
26/06/2020 |
R$ 1.437,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002385 |
26/06/2020 |
R$ 1.311,67 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002386 |
26/06/2020 |
R$ 4.154,13 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002387 |
26/06/2020 |
R$ 31.153,39 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002388 |
26/06/2020 |
R$ 37.861,91 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002389 |
26/06/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002390 |
26/06/2020 |
R$ 2.091,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002391 |
26/06/2020 |
R$ 4.993,01 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002392 |
26/06/2020 |
R$ 15.815,55 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002393 |
26/06/2020 |
R$ 2.091,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002394 |
26/06/2020 |
R$ 1.847,27 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002395 |
26/06/2020 |
R$ 3.249,14 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002396 |
26/06/2020 |
R$ 6.947,76 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002397 |
26/06/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002398 |
26/06/2020 |
R$ 1.093,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002399 |
26/06/2020 |
R$ 1.734,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002400 |
26/06/2020 |
R$ 16.760,72 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002401 |
26/06/2020 |
R$ 2.821,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002402 |
26/06/2020 |
R$ 114.848,95 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002403 |
26/06/2020 |
R$ 117.154,29 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002404 |
26/06/2020 |
R$ 132.300,52 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002405 |
26/06/2020 |
R$ 17.410,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002406 |
26/06/2020 |
R$ 4.320,94 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002407 |
26/06/2020 |
R$ 31.428,72 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002408 |
26/06/2020 |
R$ 8.249,15 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002409 |
26/06/2020 |
R$ 18.653,14 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002410 |
26/06/2020 |
R$ 20.238,12 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002411 |
26/06/2020 |
R$ 33.791,35 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002412 |
26/06/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002413 |
26/06/2020 |
R$ 5.332,48 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002414 |
26/06/2020 |
R$ 2.841,96 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002415 |
26/06/2020 |
R$ 2.091,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002416 |
26/06/2020 |
R$ 2.789,26 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002417 |
26/06/2020 |
R$ 1.645,65 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002418 |
26/06/2020 |
R$ 4.280,73 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002419 |
26/06/2020 |
R$ 2.097,84 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002420 |
26/06/2020 |
R$ 733,45 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002421 |
26/06/2020 |
R$ 3.188,08 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002422 |
26/06/2020 |
R$ 1.750,53 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002423 |
26/06/2020 |
R$ 9.001,84 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002424 |
26/06/2020 |
R$ 228,23 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002425 |
26/06/2020 |
R$ 507,77 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002426 |
26/06/2020 |
R$ 3.067,79 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002427 |
26/06/2020 |
R$ 238,72 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002428 |
26/06/2020 |
R$ 1.577,41 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002429 |
26/06/2020 |
R$ 18.588,90 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002430 |
26/06/2020 |
R$ 2.231,15 |
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| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002431 |
26/06/2020 |
R$ 1.432,46 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002432 |
26/06/2020 |
R$ 31.292,79 |
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| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002433 |
26/06/2020 |
R$ 423,14 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002434 |
26/06/2020 |
R$ 16.872,34 |
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| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002435 |
26/06/2020 |
R$ 2.999,82 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002436 |
26/06/2020 |
R$ 28.917,12 |
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| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002437 |
26/06/2020 |
R$ 57.331,76 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002438 |
26/06/2020 |
R$ 6.587,66 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002439 |
26/06/2020 |
R$ 5.269,99 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002440 |
26/06/2020 |
R$ 8.972,77 |
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| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002441 |
26/06/2020 |
R$ 620,68 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002442 |
26/06/2020 |
R$ 456,72 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO |
1002443 |
26/06/2020 |
R$ 26,00 |
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| IANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA BUSCAR MATERIAIS PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MONTE ALTO |
1002444 |
26/06/2020 |
R$ 500,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1002445 |
26/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE: PEDRO HENRIQUE FERNANDES DE PASSOS E ACOMPANHANTE |
1002446 |
26/06/2020 |
R$ 560,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE: JOSÉ MARIA DOS SANTOS |
1002447 |
26/06/2020 |
R$ 702,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTES: SANTA GOMES DA SILVA E ROSANGELA LUIZ FERREIRA |
1002448 |
26/06/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1002449 |
26/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOPACIENTE: EDILENE GONÇALVES BATISTA |
1002450 |
26/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOPACIENTE: EDILENE GONÇALVES BATISTA |
1002451 |
26/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1002452 |
29/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO |
1002453 |
29/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO |
1002454 |
29/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE NOVO CRUZEIRO A SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTES. |
1002455 |
29/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE:CLEMENTE GONÇALVES DOS SANTOS E LUCINEIA LUIZ DA SILVA |
1002456 |
29/06/2020 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE:CLEMENTE GONÇALVES DOS SANTOS E LUCINEIA LUIZ DA SILVA |
1002457 |
30/06/2020 |
R$ 78,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE JEQUITINHONHA PARA LEVAR ASSITENTENTE SOCIAL PARA ACOMPANHAR USUÁRIO PARA INTERNAÇÃO/TRATAMENTO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA. |
1002458 |
30/06/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO |
1002459 |
30/06/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTES: EVELYN ALVES DE JESUS E ALINE ALVES FERREIRA (GENITORA) |
1002460 |
30/06/2020 |
R$ 65,00 |
|
| REFERENTE A ART Nº 14202000000006111636 (REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL) |
1002461 |
30/06/2020 |
R$ 88,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002462 |
30/06/2020 |
R$ 6.752,20 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CF BF Nº 284.963/210. |
1002463 |
30/06/2020 |
R$ 275.486,35 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (MEDICINA DO TRABALHO) CONFORME NR-12. |
1002464 |
30/06/2020 |
R$ 21.150,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOLDAGEM E CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA. |
1002468 |
30/06/2020 |
R$ 89.280,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER A DEMANADA DA S. M. DE ADMINISTRAÇÃO |
1002515 |
01/06/2020 |
R$ 319,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
1002516 |
25/06/2020 |
R$ 3.315,93 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNÉTICO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOALR. |
1002673 |
01/06/2020 |
R$ 60.000,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS, RETRO CASE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1002680 |
01/06/2020 |
R$ 4.228,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS, QNC-0829, DO BOLSA FAMILIA. |
1002681 |
01/06/2020 |
R$ 161,12 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002682 |
01/06/2020 |
R$ 11.624,23 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002683 |
01/06/2020 |
R$ 10.717,90 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002684 |
01/06/2020 |
R$ 11.599,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 850224/2017 CONFORME ANEXO. |
1002718 |
10/06/2020 |
R$ 3.038,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SENTENÇA JUDICIAL DEBITADA EM CONTA CORRENTE DO FPM PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. |
1002842 |
08/06/2020 |
R$ 13.178,41 |
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