Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
ESTÁ NAF REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002136 10/07/2020 R$ 4.200,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: JOSÉ MARIA LUIZ FERREIRA. 1002469 01/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: JOSÉ MARIA LUIZ FERREIRA 1002470 01/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1002471 01/07/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA VERIFICAR ATUALIZAÇÕES DO PEC NO SETOR DE REGULAÇÃO DA REGIONAL E BUSCAR MATERIAIS REFERENTES A COVID-19 NO CONSÓRCIO. 1002472 01/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA BUSCAR VACINAS NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA REGIONAL. 1002473 01/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE: DIEGO OLIVEIRA DOS D=SANTOS E SUELY GOMES DE OLIVEIRA 1002474 01/07/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: JORGE PEREIRA DA SILVA 1002475 01/07/2020 R$ 78,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO 1002476 01/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1002477 01/07/2020 R$ 26,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002478 01/07/2020 R$ 3.895,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 129/2020. BENEFICIÁRIO: ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS 1002480 01/07/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 137/2020. BENEFICIÁRIO: PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS 1002481 01/07/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 144/2020. 1002482 01/07/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 147/2020. 1002483 01/07/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 130/2020. BENEFICIÁRIO: JOÃO FERREIRA DA SILVA. 1002484 01/07/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 150/2020. BENEFICIÁRIO: MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS. 1002485 01/07/2020 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 138/2020. BENEFICIÁRIO: ILZA MARIA RAMOS RIBEIRO. 1002486 01/07/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 149/2020. BENEFICIÁRIO: MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS. 1002487 01/07/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 151/2020. BENEFICIÁRIO: EDILENE GONÇALVES BATISTA 1002488 01/07/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 128/2020. BENEFICIÁRIO: MARIA APARECIDA SOUZA RUAS COELHO 1002489 01/07/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 148/2020. BENEFICIÁRIO: IZABEL VENCESLAU DOS SANTOS 1002491 01/07/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 136/2020. 1002492 01/07/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 139/2020. BENEFICIÁRIO: LÍVIA RAFAELLA MARTINS OLIVEIRA. 1002493 01/07/2020 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 123/2020. 1002494 01/07/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 127/2020. 1002495 01/07/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 131/2020. BENEFICIÁRIO: GISELE PRATES PEREIRA 1002496 01/07/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 132/2020. BENEFICIÁRIO: BIANCA RAMOS FERREIRA 1002497 01/07/2020 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 133/2020. 1002498 01/07/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 135/2020. BENEFICIÁRIO: MARIA JÚLIA BORGES DE SOUZA 1002499 01/07/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 145/2020. BENEFICIÁRIO: MARIA APARECIDA SOUZA RUAS COELHO. 1002500 01/07/2020 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 153/2020. BENEFICIÁRIO: GERALDO PEREIRA DA CRUZ 1002501 01/07/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 155/2020. BENEFICIÁRIO: NATÁLIA PEREIRA RAMOS 1002502 01/07/2020 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 154/2020. 1002503 01/07/2020 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 143/2020. BENEFICIÁRIO: ROSALINA COELHO DA SILVA 1002504 01/07/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 140/2020. BENEFICIÁRIO: DIVINO RAMOS BARBOSA 1002505 01/07/2020 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 142/2020. BENEFICIÁRIO: ORLINDO LUIZ FERREIRA 1002506 01/07/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 152/2020. 1002507 01/07/2020 R$ 400,00
REFERENTE A FAE/AIH MÊS 07/2020. 1002508 01/07/2020 R$ 29.145,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD Nº 134/2020. 1002509 01/07/2020 R$ 300,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CONSORCIO). 1002510 01/07/2020 R$ 598,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CONSORCIO). 1002511 01/07/2020 R$ 598,00
ESTA NAF REFERE-SE A SERVIÇOS DE FRANQUIA REFERENTE AO SINISTRO 5312020130338 APÓLICE 0531 6 14516711 PLACA QUC-4095 CHASSI 9BWAB45ZXK4042514 1002512 01/07/2020 R$ 2.065,44
ESTA NAF REFERE-SE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO DO VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 1002513 01/07/2020 R$ 8.000,00
ESTA COMPRA REFERE-SE A AUXILIO FUNERAL CONFORME OFÍCIO 039/2020 040/2020/SMAS EMITIDO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002514 01/07/2020 R$ 860,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: EUNI JOSÉ RODRIGUES 1002517 03/07/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PRESTAR ASSISTENCIA A VEÍCULO QUEBRADO. 1002518 03/07/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1002519 03/07/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA BUSCAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE: DIEGO OLIVEIRA DOS SANTOS E SUELY GOMES DE OLIVEIRA (ACOMPANHANTE) 1002520 03/07/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: ELIZA DA SILVA PEREIRA 1002521 03/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPAMHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: ELIZA DA SILVA PEREIRA 1002522 03/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1002523 06/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE NOVO CRUZEIRO PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA PARTICIPAREM DE AUDIÊNCIA NO FÓRUM DR ELIAS JORGE CHAIN. 1002524 06/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO PARA BUSCAR PEÇAS PARA EQUIPAMENTO (PATROL CATERPILLAR) 1002525 06/07/2020 R$ 468,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE NOVO CRUZEIRO A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA SEREM PROTOCOLADOS. 1002526 06/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1002527 07/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1002528 07/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE CARAÍ PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1002529 07/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: LUCELIA DOS SANTOS PASSOS E PAULO PEREIRA DOS SANTOS (ACOMPANHANTE 1002530 07/07/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: SEBASTIANA RAMOS DA SILVA E IMACULADA RIBEIRO SILVA (ACOMPANHANTE) 1002531 07/07/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: RENATA GOMES FERREIRA 1002532 07/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: RENATA GOMES FERREIRA 1002533 08/07/2020 R$ 26,00
ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA. 1002534 08/07/2020 R$ 71.624,34
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE GUANHÃES PARA TRANSPORTAR PACIENTES, QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JUNIOR (IRAJ). 1002535 08/07/2020 R$ 250,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE GUANHÃES PARA ACOMPANHAR PACIENTES, QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JUNIOR (IRAJ). 1002536 08/07/2020 R$ 390,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1002537 08/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTES: CORINA NOEME LEMOS DOS SANTOS E GERALDO PEREIRA 1002538 08/07/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA TRANSPORTAR MUDANÇA DO SR. JOÃO FRANCISCO JESUS 1002539 08/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1002540 08/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA MÉDICA.PACIENTE: EVELYN ALVES DE JESUS E ALINE ALVES FERREIRA (ACOMPANHANTE) 1002541 08/07/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1002542 09/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, PARA TRANSPORTAR MUDANÇA DO SR. ANDRÉ RAMOS 1002543 09/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1002544 09/07/2020 R$ 26,00
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM PARA Á CIDADE DE IPATINGA PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. COMPROVANTE EM ANEXO.OBS: CARRO: IVECO BAÚ PLACA: PUN-1735 1002545 09/07/2020 R$ 100,13
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTES: VERA LUCIA PEREIRA E JUCELIA LOPES DA SILVA 1002546 09/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTES: VERA LUCIA PEREIRA E JUCELIA LOPES DA SILVA 1002547 09/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA BUSCAR MATERIAIS PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MONTE ALTO. 1002548 10/07/2020 R$ 500,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE NOVO CRUZEIRO A SERVIÇO AUTORIZADO PELO PREFEITO. 1002549 10/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1002550 10/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: ANA LAVINIA RAMOS BARBOSA 1002551 10/07/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1002552 10/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1002553 10/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1002554 10/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1002555 10/07/2020 R$ 26,00
ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE KIT'S ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ITAPÉ-MG CONFORME LEI 13.987/2020. 1002557 10/07/2020 R$ 12.474,00
ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FÁRMACIA BÁSICA. 1002558 10/07/2020 R$ 33.344,05
ESTA COMPRA REFERE-SE Á AUXILIO FUNERAL CONFORME OFÍCIO 045/2020/SMAS EMITIDO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002559 10/07/2020 R$ 221,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FÁRMACIA BÁSICA. 1002560 10/07/2020 R$ 16.838,86
PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E PINTURA NAS ESCOLAS RURAIS E A E. M. Mª DE FATIMA BATISTA MATIAS. 1002561 10/07/2020 R$ 5.137,60
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE TINTA PARA PINTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA. 1002562 10/07/2020 R$ 285,00
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ISOLAMENTO A SER AMPLIADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. 1002563 10/07/2020 R$ 596,77
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1002564 10/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1002565 10/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: GENI SOARES CAMPOS 1002566 10/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: IRACI RAMOS DA COSTA 1002567 10/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: IRACI RAMOS DA COSTA 1002568 10/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1002569 10/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1002570 10/07/2020 R$ 26,00
ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE MONTE ALTO. 1002571 13/07/2020 R$ 9.637,50
ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE MONTE ALTO. 1002572 13/07/2020 R$ 4.176,90
AQUISIÇÃO DE TINTA DE DEMARCAÇÃO DE ACORDO OFICIO 017/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1002573 13/07/2020 R$ 998,38
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1002574 13/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1002575 13/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1002576 13/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1002577 13/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE:LEONARDO DA SILVA ALVESACOMPANHANTE: LUCINEIA ALVES 1002578 13/07/2020 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE AUTÔNOMOS - COMPETÊNCIA 06/2020. 1002579 13/07/2020 R$ 4.545,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DE AUTÔNOMOS - COMPETÊNCIA 06/2020. 1002580 13/07/2020 R$ 2.499,98
ADIANTAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SARAH.PACIENTE: YAN PEREIRA BORGES 1002581 14/07/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA BUSCAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: FRANKLIN DA COSTA PEREIRA 1002582 14/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: SANDRA LUIZ DOS SANTOS 1002583 14/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1002584 14/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE CARAÍ PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1002585 14/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL. 1002586 14/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL JUSCELINO KUBITSCHEK.PACIENTE:MARIO FERREIRA SOARES 1002587 14/07/2020 R$ 280,00
ESTA NAF REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: CONTABILIDADE, FAZENDA, TRIBUTOS, COMPRAS E LICITAÇÃO, R. HUMANOS , ASS. JURIDICA , CONVENIOS E GAB. DO PREFEITO 1002588 14/07/2020 R$ 9.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTOR LETRISTA. 1002589 14/07/2020 R$ 1.470,00
SERÁ FEITO MURRO DE ARRIMO NAS RUAS: SÃO MARCOS, NOSSA SENHORA DO PATROCINIO. REPARO DAS RUAS: BROMELIA, ANTONIO MARTINS DE SOUZA/AVENIDA FLORESTA, CORONEL PEDRO MENDES/ AVENIDA ARTHUR BERNARDES, RUA SÃO MARCOS 1002590 14/07/2020 R$ 10.703,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO, DO ESTÁDIO MARTINZÃO 1002591 14/07/2020 R$ 212,75
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MURO DE ARRIMO NAS RUAS: SÃO MARCOS E NOSSA SENHORA DO PATROCINIO. MANUTENÇAO CALÇAMENTO DA RUA CORONEL PEDRO MENDES E AV. ARTHUR BERNARDES. FERRAMENT 1002592 14/07/2020 R$ 4.233,43
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS: CLEMENTE DIAS, ANTONIO INACIO, FELISBINO DUARTE E Mª DE FATIMA. 1002593 14/07/2020 R$ 3.800,52
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE MONTE ALTO E EXECUÇÃO DE LOCAL PARA INSTALAÇÃO DE PAINEL - POÇOS ARTESIANOS POSSES E SANTA ROSA 1002594 14/07/2020 R$ 1.517,10
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ASSENTAMNETO DE 14 MATA BURROS EM COMUNIDADES RURAIS E MANILHAMENTOS EM ESTRADAS. 1002595 14/07/2020 R$ 6.380,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADO PARA: ATERRO BOA SORTE, ASSENTAMENTO DE 14 MATA BURROS COMUNIDADES RURAIS, INSTALAÇÕES DE MANILHAS NAS COMUNIDADES: BOA SORTE,SAPUCAIA,SANTA ROSA, VASSOURAS,BURACÃO,NOGUEIRA. 1002596 14/07/2020 R$ 12.496,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DE REFORMA DAS ESCOLAS: MARIA DE FÁTIMA, ANTONIO INÁCIO, GERMANO BARBOSA, FELISBINO DUARTE. 1002597 14/07/2020 R$ 3.416,50
NAF REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL, DE USO DA GARAGEM MUNICIPAL, E PARA REPARO DE INSTALAÇÃO. 1002598 14/07/2020 R$ 301,85
NAF RERFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCP DE ASSIS. 1002599 14/07/2020 R$ 81,55
ESTA COMPRA REFERE-SE Á AUXILIO FUNERAL CONFORME OFÍCIO 045/2020/SMAS EMITIDO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002600 10/07/2020 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO CONFORME RESOLUÇAO NORMATIVA ANEEL 414/2010 EM ATEND. A SECRETARIA DE OBRAS. 1002601 14/07/2020 R$ 53.280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: JOSÉ MARIA LUIZ FERREIRA 1002604 15/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: JOSÉ MARIA LUIZ FERREIRA 1002605 15/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO JOSÉ.PACIENTE: DIEGO OLIVEIRA DOS SANTOS 1002606 15/07/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO JOSÉ.PACIENTE: DIEGO OLIVEIRA DOS SANTOS 1002607 15/07/2020 R$ 500,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: JOAQUINA DOMINGOS LUIZ PEREIRA 1002608 15/07/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA BUSCAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1002609 15/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1002610 15/07/2020 R$ 26,00
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ACORDO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FEDERAL - RES-MG3132305-20200131-01, CONFORME PORTARIA N.º 588 DE 18/03/2020 META 01. 1002611 15/07/2020 R$ 753,60
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ACORDO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FEDERAL - RES-MG3132305-20200131-01, CONFORME PORTARIA N.º 588 DE 18/03/2020 META 01. 1002612 15/07/2020 R$ 753,60
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ACORDO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FEDERAL - RES-MG3132305-20200131-01, CONFORME PORTARIA N.º 588 DE 18/03/2020 META 01. 1002613 15/07/2020 R$ 753,60
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ACORDO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FEDERAL - RES-MG3132305-20200131-01, CONFORME PORTARIA N.º 588 DE 18/03/2020 META 01. 1002614 15/07/2020 R$ 753,60
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ACORDO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FEDERAL - RES-MG3132305-20200131-01, CONFORME PORTARIA N.º 588 DE 18/03/2020 META 01. 1002615 15/07/2020 R$ 753,60
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ACORDO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FEDERAL - RES-MG3132305-20200131-01, CONFORME PORTARIA N.º 588 DE 18/03/2020 META 01. 1002616 15/07/2020 R$ 753,60
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ACORDO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FEDERAL - RES-MG3132305-20200131-01, CONFORME PORTARIA N.º 588 DE 18/03/2020 META 01. 1002617 15/07/2020 R$ 753,60
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ACORDO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FEDERAL - RES-MG3132305-20200131-01, CONFORME PORTARIA N.º 588 DE 18/03/2020 META 01. 1002618 15/07/2020 R$ 753,60
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ACORDO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FEDERAL - RES-MG3132305-20200131-01, CONFORME PORTARIA N.º 588 DE 18/03/2020 META 01. 1002619 15/07/2020 R$ 753,60
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ACORDO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FEDERAL - RES-MG3132305-20200131-01, CONFORME PORTARIA N.º 588 DE 18/03/2020 META 01. 1002620 15/07/2020 R$ 753,60
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ACORDO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FEDERAL - RES-MG3132305-20200131-01, CONFORME PORTARIA N.º 588 DE 18/03/2020 META 01. 1002621 15/07/2020 R$ 753,60
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: GERALDO PEREIRA DA CRUZ PAULINO. 1002622 16/07/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1002623 16/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1002624 16/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À CIDADE DE MURIAÉ, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL SÃO PAULO.PACIENTE: MARIA DAS DORES FERREIRA 1002625 16/07/2020 R$ 364,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À CIDADE DE MURIAÉ, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL SÃO PAULO.PACIENTE: MARIA DAS DORES FERREIRA 1002626 16/07/2020 R$ 440,00
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE EMERGENCIA (LIMITE EXCEDIDO) Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SARAH.PACIENTE: YAN PEREIRA BORGES. COMPROVANTE EM ANEXO. 1002627 16/07/2020 R$ 211,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. 1002628 16/07/2020 R$ 753,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. 1002629 16/07/2020 R$ 753,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. 1002630 16/07/2020 R$ 753,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. 1002631 16/07/2020 R$ 753,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. 1002632 16/07/2020 R$ 753,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. 1002633 16/07/2020 R$ 753,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. 1002634 16/07/2020 R$ 753,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. 1002635 16/07/2020 R$ 753,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. 1002636 16/07/2020 R$ 753,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO NA COMUNIDADE DE CAROCA I. 1002637 16/07/2020 R$ 1.507,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO NO CÓRREGO CANELÃO. 1002638 16/07/2020 R$ 753,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO NO CÓRREGO DA BREJAÚBA. 1002639 16/07/2020 R$ 753,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO NO CÓRREGO CAROCA I 1002640 16/07/2020 R$ 753,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ACORDO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FEDERAL - RES-MG3132305-20200131-01, CONFORME PORTARIA N.º 588 DE 18/03/2020 META 01. 1002641 16/07/2020 R$ 753,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO NO CÓRREGO CAROCA II. 1002642 16/07/2020 R$ 753,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ACORDO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FEDERAL - RES-MG3132305-20200131-01, CONFORME PORTARIA N.º 588 DE 18/03/2020 META 01. 1002643 16/07/2020 R$ 753,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. 1002644 16/07/2020 R$ 1.507,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD Nº 162/2020. BENEFICIÁRIO: VANDERLEY DE ASSIS RAMOS FARIAS. 1002645 16/07/2020 R$ 240,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: DANIEL RAMOS SOARES 1002646 17/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SARAH. PACIENTE: CLEBER XAVIER E ACOMPANHANTE 1002647 17/07/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1002648 17/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1002649 17/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL. PACIENTE: ONEZIO PEREIRA 1002650 17/07/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL. PACIENTE: ONEZIO PEREIRA 1002651 17/07/2020 R$ 500,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1002652 20/07/2020 R$ 26,00
APRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇAO PRONTA DURANTE REFORMA ESCOLA MUNICIPAL GERMANO BARBOSA DA COMUNIDADE CAROCA. 1002653 20/07/2020 R$ 72,50
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ENGENHEIROS DA AMUC DURANTE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM EXECUÇÃO E FUNCIONARIOS DURANTE OBRAS REFERENTES AO ABASTECIMENTO AGUA CORREGO MONTE ALTO ALEM DE 1002654 20/07/2020 R$ 1.000,50
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA DIA DE PROCESSO LICITATORIO ESTADIAS PARA ATENDER A S. M. DE ADMINISTRAÇÃO. 1002655 20/07/2020 R$ 1.059,50
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA FUNCIONARIOS EM MANUTENÇÃO DE PONTES NO CORREGO SAPUCAIA, CORREGO LAJES (VASSOURAS) E CORREGO SANTA ROSA III 1002656 20/07/2020 R$ 232,00
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA SERVIR AO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA A "SALA DE ESPECIALISTAS" (ULTRASSOM) NOS DIAS DE ATENDIMENTOS. 1002657 20/07/2020 R$ 203,00
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA E PERNOITES PARA ATENDER A PRESTADOR DE SERVIÇO QUE AUXILIARA NOS PRIMEIROS DIAS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO. 1002658 20/07/2020 R$ 203,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: MARLEY ROCHA DA CONCEIÇÃO 1002659 20/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1002660 20/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1002661 21/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1002662 21/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1002663 21/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE CARAÍ PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1002664 21/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: JOSÉ MARIA PEREIRA SANTIAGO. 1002665 21/07/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: ANDRÉ GOMES SOARES 1002666 21/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: ANDRÉ DUARTE DOS SANTOS 1002667 22/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: ANDRÉ DUARTE DOS SANTOS 1002668 22/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1002669 22/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1002670 22/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTES: JOAQUINA DOMINGOS LUIZ PEREIRA, VITOR NUNES DE OLIVEIRA 1002671 22/07/2020 R$ 65,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÉ. 1002672 22/07/2020 R$ 420,00
ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PREPARAR E FONECER SALGADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002674 22/07/2020 R$ 2.400,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: BRAULIO LOPES DA SILVA 1002675 23/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: BRAULIO LOPES DA SILVA 1002676 23/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1002677 23/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: CORINA NOEME LEMOS DOS SANTOS 1002678 23/07/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1002679 23/07/2020 R$ 26,00
AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA SEREM UTILIZADOS NOS FESTEJOS, COMEMORAÇÕES E EVENTOS PÚBLICOS OFICIAIS NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ-MG. 1002685 21/07/2020 R$ 6.350,00
ESTÁ NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO: AUXILIO NA CONDUÇÃO DOS TRABALHOS. 1002686 24/07/2020 R$ 535,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: MARIA DE FATIMA RAMOS DA SILVA 1002687 24/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: ZELIA FERREIRA DA SILVA 1002688 24/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1002689 24/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1002690 24/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1002691 24/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO SOBRE O CAIXA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002692 24/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CAIXA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002693 24/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CAIXA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002694 24/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1002695 24/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002696 24/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: GABRIELA SOUZA SANTOS 1002697 24/07/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: GABRIELA SOUZA SANTOS 1002698 24/07/2020 R$ 500,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: DIEGO OLIVEIRA SANTOS E SUELY GOMES DE OLIVEIRA (ACOMPANHANTE) 1002699 24/07/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE:LEONARDO DA SILVA ALVESACOMPANHANTE: LUCINEIA ALVES 1002700 24/07/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE GOMES E EDNA FERREIRA (ACOMPANHANTE) 1002701 27/07/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1002702 27/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1002703 27/07/2020 R$ 26,00
ESTÁ NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHAMENTOS DE PIA E JANELAS COM FORNECIMENTO DE MATERAIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF´S. 1002704 27/07/2020 R$ 5.546,00
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO INTERNO DO CONSELHO TUTELAR 1002705 27/07/2020 R$ 774,50
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO INTERNO DO CONSELHO TUTELAR 1002706 27/07/2020 R$ 95,40
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. 1002707 27/07/2020 R$ 195,00
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AOS ALUNOS NOS ESTUDOS NÃO PRESENCIAIS E PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002708 27/07/2020 R$ 6.200,50
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AOS ALUNOS NOS ESTUDOS NÃO PRESENCIAIS E PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002709 27/07/2020 R$ 2.690,80
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. 1002710 27/07/2020 R$ 200,00
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O CREAS CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL (CREAS) PARA AÇOES DE COMBATE AO COVID 19. 1002711 27/07/2020 R$ 65,00
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITORIO PARA ATENDER A S. M. DE SAUDE. 1002712 27/07/2020 R$ 508,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTES: TEREZINHA FERREIRA DOS SANTOS E JUSCELIA LOPES 1002713 28/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1002714 28/07/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE NOVO CRUZEIRO A SERVIÇO DO MUNICIPIO 1002715 28/07/2020 R$ 26,00
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENDEMIAS. 1002716 29/07/2020 R$ 734,00
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENDEMIAS. 1002717 29/07/2020 R$ 153,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS EM MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS NO CÓRREGO DE BOA SORTE. 1002719 27/07/2020 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM LIMPEZA DE MARGENS DO CÓRREGO CAROCA. 1002720 27/07/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS EM MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS NO CÓRREGO ESPIA GATO. 1002721 28/07/2020 R$ 360,00
A PRESNETE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ITAIPE. 1002722 29/07/2020 R$ 178,00
A PRESNETE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1002723 29/07/2020 R$ 1.240,00
A PRESNETE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1002724 29/07/2020 R$ 319,10
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA INCREMENTO DAS AÇOES DO CRAS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID -19, CONFORME PORTARIA 378. 1002725 29/07/2020 R$ 663,60
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002726 29/07/2020 R$ 11.500,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002727 29/07/2020 R$ 4.800,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002728 29/07/2020 R$ 4.428,53
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002729 29/07/2020 R$ 3.542,82
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002730 29/07/2020 R$ 24.714,25
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002731 29/07/2020 R$ 7.178,85
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002732 29/07/2020 R$ 2.508,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002733 29/07/2020 R$ 18.594,76
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002734 29/07/2020 R$ 1.093,06
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002735 29/07/2020 R$ 3.184,31
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002736 29/07/2020 R$ 1.093,06
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002737 29/07/2020 R$ 3.236,88
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002738 29/07/2020 R$ 3.136,88
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002739 29/07/2020 R$ 3.358,29
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002740 29/07/2020 R$ 1.093,06
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002741 29/07/2020 R$ 7.381,64
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002742 29/07/2020 R$ 3.600,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002743 29/07/2020 R$ 3.346,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002744 29/07/2020 R$ 6.087,32
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002745 29/07/2020 R$ 3.358,29
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002746 29/07/2020 R$ 24.273,26
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002747 29/07/2020 R$ 18.184,40
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002748 29/07/2020 R$ 3.600,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002749 29/07/2020 R$ 1.393,06
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002750 29/07/2020 R$ 5.476,30
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002751 29/07/2020 R$ 7.776,32
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002752 29/07/2020 R$ 1.093,06
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002753 29/07/2020 R$ 8.331,12
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002754 29/07/2020 R$ 2.324,96
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002755 29/07/2020 R$ 2.433,91
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002756 29/07/2020 R$ 6.351,10
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002757 29/07/2020 R$ 68.610,60
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002758 29/07/2020 R$ 57.344,67
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002759 29/07/2020 R$ 3.600,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002760 29/07/2020 R$ 7.818,06
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002761 29/07/2020 R$ 11.821,60
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002762 29/07/2020 R$ 8.286,59
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002763 29/07/2020 R$ 67.455,05
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002764 29/07/2020 R$ 19.682,29
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002765 29/07/2020 R$ 33.016,68
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002766 29/07/2020 R$ 26.849,89
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002767 29/07/2020 R$ 1.445,57
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002768 29/07/2020 R$ 1.311,67
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002769 29/07/2020 R$ 4.154,13
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002770 29/07/2020 R$ 30.178,23
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002771 29/07/2020 R$ 37.389,83
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002772 29/07/2020 R$ 3.600,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002773 29/07/2020 R$ 2.091,25
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002774 29/07/2020 R$ 4.974,20
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002775 29/07/2020 R$ 15.503,26
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002776 29/07/2020 R$ 2.091,25
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002777 29/07/2020 R$ 1.847,27
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002778 29/07/2020 R$ 3.205,41
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002779 29/07/2020 R$ 7.274,31
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002780 29/07/2020 R$ 3.600,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002781 29/07/2020 R$ 1.093,06
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002782 29/07/2020 R$ 1.783,87
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002783 29/07/2020 R$ 16.188,93
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002784 29/07/2020 R$ 120.913,84
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002785 29/07/2020 R$ 125.380,28
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002786 29/07/2020 R$ 132.693,57
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002787 29/07/2020 R$ 17.972,86
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002788 29/07/2020 R$ 3.515,34
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002789 29/07/2020 R$ 32.749,48
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002790 29/07/2020 R$ 8.315,29
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002791 29/07/2020 R$ 17.940,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002792 29/07/2020 R$ 17.417,93
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002793 29/07/2020 R$ 32.283,02
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002794 29/07/2020 R$ 3.600,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002795 29/07/2020 R$ 4.785,95
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002796 29/07/2020 R$ 2.841,96
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002797 29/07/2020 R$ 3.136,88
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002798 29/07/2020 R$ 2.789,26
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002799 29/07/2020 R$ 1.645,65
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002800 29/07/2020 R$ 6.560,85
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002801 29/07/2020 R$ 733,45
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002802 29/07/2020 R$ 3.367,88
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002803 29/07/2020 R$ 1.750,53
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002804 29/07/2020 R$ 9.205,43
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002805 29/07/2020 R$ 507,77
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002806 29/07/2020 R$ 3.119,41
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002807 29/07/2020 R$ 238,72
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002808 29/07/2020 R$ 1.349,18
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002809 29/07/2020 R$ 22.767,82
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002810 29/07/2020 R$ 2.269,35
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002811 29/07/2020 R$ 1.432,46
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002812 29/07/2020 R$ 29.151,32
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002813 29/07/2020 R$ 16.865,21
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002814 29/07/2020 R$ 2.991,86
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002815 29/07/2020 R$ 29.052,09
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002816 29/07/2020 R$ 58.468,83
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002817 29/07/2020 R$ 6.587,66
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002818 29/07/2020 R$ 5.269,99
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002819 29/07/2020 R$ 8.599,16
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002820 29/07/2020 R$ 620,68
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002821 29/07/2020 R$ 456,73
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002822 29/07/2020 R$ 4.188,64
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002823 29/07/2020 R$ 321,35
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AUXÍLIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1002824 29/07/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AUXÍLIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1002825 29/07/2020 R$ 240,00
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PREFEITO 1002826 29/07/2020 R$ 62.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1002827 29/07/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1002828 29/07/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE GERALDO SILVA OLIVEIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1002829 29/07/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1002830 29/07/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE ELZA MARIA RAMOS RIBEIRO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1002831 29/07/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AUXÍLIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1002832 29/07/2020 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE EDILENE GONÇALVES BATISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1002833 29/07/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA PARECIDA SOUZA RUAS COELHO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1002834 29/07/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE IZABEL VENCESLAU DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1002835 29/07/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1002836 29/07/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE VANDERLEY DE ASSIS RAMOS FARIA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1002837 29/07/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE ELZA RAMOS DE PASSOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1002838 29/07/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1002839 29/07/2020 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. 1002840 29/07/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE ADILSON FERREIRA DE SOUZA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1002841 29/07/2020 R$ 800,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE GOVERNDADOR VALADARES - MG. 1002848 29/07/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE IZABEL BATISTA DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1002849 29/07/2020 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1002850 29/07/2020 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERETNE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1002851 29/07/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1002852 29/07/2020 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE GUSTAVO HENRIQUE GOMES PEREIRA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES - MG. 1002853 29/07/2020 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE ROSALINA COELHO DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1002854 29/07/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1002855 29/07/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE NEDINA RAMOS LUIZ NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1002856 29/07/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE HENRIQUE CAMPOS DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1002857 29/07/2020 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. 1002858 29/07/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE NATALY SILVA LAGES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. 1002859 29/07/2020 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE CÉLIA PEREIRA DA SILVA NA CIDADE DE ITAOBIM - MG. 1002860 29/07/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE ANTÔNIO RAMOS DE JESUS FILHO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1002861 29/07/2020 R$ 400,00
JUROS E/OU ENCARGOS 1002862 29/07/2020 R$ 5,00
MULTA DCTF 1002863 29/07/2020 R$ 500,00
JUROS E/OU ENCARGOS 1002864 29/07/2020 R$ 4,21
MULTA PASEP 1002865 29/07/2020 R$ 43,94
JUROS E/OU ENCARGOS 1002866 29/07/2020 R$ 7,00
MULTA PASEP 1002867 29/07/2020 R$ 61,94
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA BUSCAR VEÍCULO EM MANUTENÇÃO.OBS: VEÍCULO CITRÖEN PLACA: PWW-5103 1002868 29/07/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE: WENDEL PEREIRA ALVES 1002869 29/07/2020 R$ 280,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE EVENTO SOLICIDARIO EM PROL DA CRECHE IRMÃO SOL, IRMÃ LUA, VIA LIVE STREAMING DE ÁUDIO E VÍDEO TRANSMITIDA PELA INTERNET 1002870 30/07/2020 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇADA NAS MARGNES DE ESTRADAS MUNICIPAIS 1002871 30/07/2020 R$ 1.200,00
REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO GOL ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002872 30/07/2020 R$ 181,87
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 872954/2018/MAPA/CAIXA. 1002873 30/07/2020 R$ 60,00
ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SERVIDOR DE DADOS COM ALTA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 1002874 31/07/2020 R$ 12.543,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: LEONARDO DA SILVA ALVES 1002875 31/07/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: SHIRLEY FRANCISCO DE AZEVEDO 1002876 31/07/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE: MARIA FERREIRA DA SILVA SANTOS 1002877 31/07/2020 R$ 702,00
ESTA NAF REFERE-SE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEICULOS DA POLÍCIA MILITAR. 1002878 31/07/2020 R$ 10.000,00
ESTA NAF REFERE-SE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002879 31/07/2020 R$ 125.000,00
ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 1002960 14/07/2020 R$ 6.956,00