ESTÁ NAF REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002136 |
10/07/2020 |
R$ 4.200,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: JOSÉ MARIA LUIZ FERREIRA. |
1002469 |
01/07/2020 |
R$ 26,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: JOSÉ MARIA LUIZ FERREIRA |
1002470 |
01/07/2020 |
R$ 26,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002471 |
01/07/2020 |
R$ 65,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA VERIFICAR ATUALIZAÇÕES DO PEC NO SETOR DE REGULAÇÃO DA REGIONAL E BUSCAR MATERIAIS REFERENTES A COVID-19 NO CONSÓRCIO. |
1002472 |
01/07/2020 |
R$ 26,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA BUSCAR VACINAS NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA REGIONAL. |
1002473 |
01/07/2020 |
R$ 26,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE: DIEGO OLIVEIRA DOS D=SANTOS E SUELY GOMES DE OLIVEIRA |
1002474 |
01/07/2020 |
R$ 280,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: JORGE PEREIRA DA SILVA |
1002475 |
01/07/2020 |
R$ 78,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO |
1002476 |
01/07/2020 |
R$ 26,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1002477 |
01/07/2020 |
R$ 26,00 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002478 |
01/07/2020 |
R$ 3.895,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 129/2020. BENEFICIÁRIO: ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS |
1002480 |
01/07/2020 |
R$ 240,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 137/2020. BENEFICIÁRIO: PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS |
1002481 |
01/07/2020 |
R$ 240,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 144/2020. |
1002482 |
01/07/2020 |
R$ 240,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 147/2020. |
1002483 |
01/07/2020 |
R$ 240,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 130/2020. BENEFICIÁRIO: JOÃO FERREIRA DA SILVA. |
1002484 |
01/07/2020 |
R$ 240,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 150/2020. BENEFICIÁRIO: MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS. |
1002485 |
01/07/2020 |
R$ 700,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 138/2020. BENEFICIÁRIO: ILZA MARIA RAMOS RIBEIRO. |
1002486 |
01/07/2020 |
R$ 240,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 149/2020. BENEFICIÁRIO: MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS. |
1002487 |
01/07/2020 |
R$ 240,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 151/2020. BENEFICIÁRIO: EDILENE GONÇALVES BATISTA |
1002488 |
01/07/2020 |
R$ 240,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 128/2020. BENEFICIÁRIO: MARIA APARECIDA SOUZA RUAS COELHO |
1002489 |
01/07/2020 |
R$ 240,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 148/2020. BENEFICIÁRIO: IZABEL VENCESLAU DOS SANTOS |
1002491 |
01/07/2020 |
R$ 240,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 136/2020. |
1002492 |
01/07/2020 |
R$ 100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 139/2020. BENEFICIÁRIO: LÍVIA RAFAELLA MARTINS OLIVEIRA. |
1002493 |
01/07/2020 |
R$ 260,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 123/2020. |
1002494 |
01/07/2020 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 127/2020. |
1002495 |
01/07/2020 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 131/2020. BENEFICIÁRIO: GISELE PRATES PEREIRA |
1002496 |
01/07/2020 |
R$ 100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 132/2020. BENEFICIÁRIO: BIANCA RAMOS FERREIRA |
1002497 |
01/07/2020 |
R$ 90,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 133/2020. |
1002498 |
01/07/2020 |
R$ 450,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 135/2020. BENEFICIÁRIO: MARIA JÚLIA BORGES DE SOUZA |
1002499 |
01/07/2020 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 145/2020. BENEFICIÁRIO: MARIA APARECIDA SOUZA RUAS COELHO. |
1002500 |
01/07/2020 |
R$ 220,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 153/2020. BENEFICIÁRIO: GERALDO PEREIRA DA CRUZ |
1002501 |
01/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 155/2020. BENEFICIÁRIO: NATÁLIA PEREIRA RAMOS |
1002502 |
01/07/2020 |
R$ 230,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 154/2020. |
1002503 |
01/07/2020 |
R$ 650,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 143/2020. BENEFICIÁRIO: ROSALINA COELHO DA SILVA |
1002504 |
01/07/2020 |
R$ 240,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 140/2020. BENEFICIÁRIO: DIVINO RAMOS BARBOSA |
1002505 |
01/07/2020 |
R$ 70,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 142/2020. BENEFICIÁRIO: ORLINDO LUIZ FERREIRA |
1002506 |
01/07/2020 |
R$ 100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF Nº 152/2020. |
1002507 |
01/07/2020 |
R$ 400,00 |
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REFERENTE A FAE/AIH MÊS 07/2020. |
1002508 |
01/07/2020 |
R$ 29.145,46 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD Nº 134/2020. |
1002509 |
01/07/2020 |
R$ 300,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CONSORCIO). |
1002510 |
01/07/2020 |
R$ 598,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CONSORCIO). |
1002511 |
01/07/2020 |
R$ 598,00 |
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ESTA NAF REFERE-SE A SERVIÇOS DE FRANQUIA REFERENTE AO SINISTRO 5312020130338 APÓLICE 0531 6 14516711 PLACA QUC-4095 CHASSI 9BWAB45ZXK4042514 |
1002512 |
01/07/2020 |
R$ 2.065,44 |
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ESTA NAF REFERE-SE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO DO VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
1002513 |
01/07/2020 |
R$ 8.000,00 |
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ESTA COMPRA REFERE-SE A AUXILIO FUNERAL CONFORME OFÍCIO 039/2020 040/2020/SMAS EMITIDO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002514 |
01/07/2020 |
R$ 860,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: EUNI JOSÉ RODRIGUES |
1002517 |
03/07/2020 |
R$ 280,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PRESTAR ASSISTENCIA A VEÍCULO QUEBRADO. |
1002518 |
03/07/2020 |
R$ 280,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1002519 |
03/07/2020 |
R$ 65,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA BUSCAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE: DIEGO OLIVEIRA DOS SANTOS E SUELY GOMES DE OLIVEIRA (ACOMPANHANTE) |
1002520 |
03/07/2020 |
R$ 280,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: ELIZA DA SILVA PEREIRA |
1002521 |
03/07/2020 |
R$ 26,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPAMHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: ELIZA DA SILVA PEREIRA |
1002522 |
03/07/2020 |
R$ 26,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1002523 |
06/07/2020 |
R$ 26,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE NOVO CRUZEIRO PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA PARTICIPAREM DE AUDIÊNCIA NO FÓRUM DR ELIAS JORGE CHAIN. |
1002524 |
06/07/2020 |
R$ 26,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO PARA BUSCAR PEÇAS PARA EQUIPAMENTO (PATROL CATERPILLAR) |
1002525 |
06/07/2020 |
R$ 468,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE NOVO CRUZEIRO A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA SEREM PROTOCOLADOS. |
1002526 |
06/07/2020 |
R$ 26,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002527 |
07/07/2020 |
R$ 26,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002528 |
07/07/2020 |
R$ 26,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE CARAÍ PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002529 |
07/07/2020 |
R$ 26,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: LUCELIA DOS SANTOS PASSOS E PAULO PEREIRA DOS SANTOS (ACOMPANHANTE |
1002530 |
07/07/2020 |
R$ 65,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: SEBASTIANA RAMOS DA SILVA E IMACULADA RIBEIRO SILVA (ACOMPANHANTE) |
1002531 |
07/07/2020 |
R$ 280,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: RENATA GOMES FERREIRA |
1002532 |
07/07/2020 |
R$ 26,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: RENATA GOMES FERREIRA |
1002533 |
08/07/2020 |
R$ 26,00 |
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ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA. |
1002534 |
08/07/2020 |
R$ 71.624,34 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE GUANHÃES PARA TRANSPORTAR PACIENTES, QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JUNIOR (IRAJ). |
1002535 |
08/07/2020 |
R$ 250,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE GUANHÃES PARA ACOMPANHAR PACIENTES, QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JUNIOR (IRAJ). |
1002536 |
08/07/2020 |
R$ 390,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002537 |
08/07/2020 |
R$ 26,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTES: CORINA NOEME LEMOS DOS SANTOS E GERALDO PEREIRA |
1002538 |
08/07/2020 |
R$ 65,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA TRANSPORTAR MUDANÇA DO SR. JOÃO FRANCISCO JESUS |
1002539 |
08/07/2020 |
R$ 26,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1002540 |
08/07/2020 |
R$ 26,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA MÉDICA.PACIENTE: EVELYN ALVES DE JESUS E ALINE ALVES FERREIRA (ACOMPANHANTE) |
1002541 |
08/07/2020 |
R$ 65,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002542 |
09/07/2020 |
R$ 26,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, PARA TRANSPORTAR MUDANÇA DO SR. ANDRÉ RAMOS |
1002543 |
09/07/2020 |
R$ 26,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002544 |
09/07/2020 |
R$ 26,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM PARA Á CIDADE DE IPATINGA PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. COMPROVANTE EM ANEXO.OBS: CARRO: IVECO BAÚ PLACA: PUN-1735 |
1002545 |
09/07/2020 |
R$ 100,13 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTES: VERA LUCIA PEREIRA E JUCELIA LOPES DA SILVA |
1002546 |
09/07/2020 |
R$ 26,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTES: VERA LUCIA PEREIRA E JUCELIA LOPES DA SILVA |
1002547 |
09/07/2020 |
R$ 26,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA BUSCAR MATERIAIS PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MONTE ALTO. |
1002548 |
10/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE NOVO CRUZEIRO A SERVIÇO AUTORIZADO PELO PREFEITO. |
1002549 |
10/07/2020 |
R$ 26,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002550 |
10/07/2020 |
R$ 26,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: ANA LAVINIA RAMOS BARBOSA |
1002551 |
10/07/2020 |
R$ 280,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002552 |
10/07/2020 |
R$ 26,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002553 |
10/07/2020 |
R$ 26,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002554 |
10/07/2020 |
R$ 26,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1002555 |
10/07/2020 |
R$ 26,00 |
|
ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE KIT'S ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ITAPÉ-MG CONFORME LEI 13.987/2020. |
1002557 |
10/07/2020 |
R$ 12.474,00 |
|
ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FÁRMACIA BÁSICA. |
1002558 |
10/07/2020 |
R$ 33.344,05 |
|
ESTA COMPRA REFERE-SE Á AUXILIO FUNERAL CONFORME OFÍCIO 045/2020/SMAS EMITIDO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002559 |
10/07/2020 |
R$ 221,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FÁRMACIA BÁSICA. |
1002560 |
10/07/2020 |
R$ 16.838,86 |
|
PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E PINTURA NAS ESCOLAS RURAIS E A E. M. Mª DE FATIMA BATISTA MATIAS. |
1002561 |
10/07/2020 |
R$ 5.137,60 |
|
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE TINTA PARA PINTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA. |
1002562 |
10/07/2020 |
R$ 285,00 |
|
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ISOLAMENTO A SER AMPLIADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
1002563 |
10/07/2020 |
R$ 596,77 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002564 |
10/07/2020 |
R$ 26,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002565 |
10/07/2020 |
R$ 26,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: GENI SOARES CAMPOS |
1002566 |
10/07/2020 |
R$ 26,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: IRACI RAMOS DA COSTA |
1002567 |
10/07/2020 |
R$ 26,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: IRACI RAMOS DA COSTA |
1002568 |
10/07/2020 |
R$ 26,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002569 |
10/07/2020 |
R$ 26,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1002570 |
10/07/2020 |
R$ 26,00 |
|
ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE MONTE ALTO. |
1002571 |
13/07/2020 |
R$ 9.637,50 |
|
ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE MONTE ALTO. |
1002572 |
13/07/2020 |
R$ 4.176,90 |
|
AQUISIÇÃO DE TINTA DE DEMARCAÇÃO DE ACORDO OFICIO 017/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1002573 |
13/07/2020 |
R$ 998,38 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1002574 |
13/07/2020 |
R$ 26,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002575 |
13/07/2020 |
R$ 26,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002576 |
13/07/2020 |
R$ 26,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002577 |
13/07/2020 |
R$ 26,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE:LEONARDO DA SILVA ALVESACOMPANHANTE: LUCINEIA ALVES |
1002578 |
13/07/2020 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE AUTÔNOMOS - COMPETÊNCIA 06/2020. |
1002579 |
13/07/2020 |
R$ 4.545,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DE AUTÔNOMOS - COMPETÊNCIA 06/2020. |
1002580 |
13/07/2020 |
R$ 2.499,98 |
|
ADIANTAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SARAH.PACIENTE: YAN PEREIRA BORGES |
1002581 |
14/07/2020 |
R$ 280,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA BUSCAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: FRANKLIN DA COSTA PEREIRA |
1002582 |
14/07/2020 |
R$ 26,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: SANDRA LUIZ DOS SANTOS |
1002583 |
14/07/2020 |
R$ 26,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002584 |
14/07/2020 |
R$ 26,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE CARAÍ PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002585 |
14/07/2020 |
R$ 26,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002586 |
14/07/2020 |
R$ 26,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL JUSCELINO KUBITSCHEK.PACIENTE:MARIO FERREIRA SOARES |
1002587 |
14/07/2020 |
R$ 280,00 |
|
ESTA NAF REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: CONTABILIDADE, FAZENDA, TRIBUTOS, COMPRAS E LICITAÇÃO, R. HUMANOS , ASS. JURIDICA , CONVENIOS E GAB. DO PREFEITO |
1002588 |
14/07/2020 |
R$ 9.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTOR LETRISTA. |
1002589 |
14/07/2020 |
R$ 1.470,00 |
|
SERÁ FEITO MURRO DE ARRIMO NAS RUAS: SÃO MARCOS, NOSSA SENHORA DO PATROCINIO. REPARO DAS RUAS: BROMELIA, ANTONIO MARTINS DE SOUZA/AVENIDA FLORESTA, CORONEL PEDRO MENDES/ AVENIDA ARTHUR BERNARDES, RUA SÃO MARCOS |
1002590 |
14/07/2020 |
R$ 10.703,00 |
|
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO, DO ESTÁDIO MARTINZÃO |
1002591 |
14/07/2020 |
R$ 212,75 |
|
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MURO DE ARRIMO NAS RUAS: SÃO MARCOS E NOSSA SENHORA DO PATROCINIO. MANUTENÇAO CALÇAMENTO DA RUA CORONEL PEDRO MENDES E AV. ARTHUR BERNARDES. FERRAMENT |
1002592 |
14/07/2020 |
R$ 4.233,43 |
|
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS: CLEMENTE DIAS, ANTONIO INACIO, FELISBINO DUARTE E Mª DE FATIMA. |
1002593 |
14/07/2020 |
R$ 3.800,52 |
|
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE MONTE ALTO E EXECUÇÃO DE LOCAL PARA INSTALAÇÃO DE PAINEL - POÇOS ARTESIANOS POSSES E SANTA ROSA |
1002594 |
14/07/2020 |
R$ 1.517,10 |
|
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ASSENTAMNETO DE 14 MATA BURROS EM COMUNIDADES RURAIS E MANILHAMENTOS EM ESTRADAS. |
1002595 |
14/07/2020 |
R$ 6.380,00 |
|
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADO PARA: ATERRO BOA SORTE, ASSENTAMENTO DE 14 MATA BURROS COMUNIDADES RURAIS, INSTALAÇÕES DE MANILHAS NAS COMUNIDADES: BOA SORTE,SAPUCAIA,SANTA ROSA, VASSOURAS,BURACÃO,NOGUEIRA. |
1002596 |
14/07/2020 |
R$ 12.496,00 |
|
A PRESENTE NAF REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DE REFORMA DAS ESCOLAS: MARIA DE FÁTIMA, ANTONIO INÁCIO, GERMANO BARBOSA, FELISBINO DUARTE. |
1002597 |
14/07/2020 |
R$ 3.416,50 |
|
NAF REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL, DE USO DA GARAGEM MUNICIPAL, E PARA REPARO DE INSTALAÇÃO. |
1002598 |
14/07/2020 |
R$ 301,85 |
|
NAF RERFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCP DE ASSIS. |
1002599 |
14/07/2020 |
R$ 81,55 |
|
ESTA COMPRA REFERE-SE Á AUXILIO FUNERAL CONFORME OFÍCIO 045/2020/SMAS EMITIDO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002600 |
10/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO CONFORME RESOLUÇAO NORMATIVA ANEEL 414/2010 EM ATEND. A SECRETARIA DE OBRAS. |
1002601 |
14/07/2020 |
R$ 53.280,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: JOSÉ MARIA LUIZ FERREIRA |
1002604 |
15/07/2020 |
R$ 26,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: JOSÉ MARIA LUIZ FERREIRA |
1002605 |
15/07/2020 |
R$ 26,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO JOSÉ.PACIENTE: DIEGO OLIVEIRA DOS SANTOS |
1002606 |
15/07/2020 |
R$ 280,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO JOSÉ.PACIENTE: DIEGO OLIVEIRA DOS SANTOS |
1002607 |
15/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: JOAQUINA DOMINGOS LUIZ PEREIRA |
1002608 |
15/07/2020 |
R$ 65,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA BUSCAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002609 |
15/07/2020 |
R$ 26,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1002610 |
15/07/2020 |
R$ 26,00 |
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ACORDO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FEDERAL - RES-MG3132305-20200131-01, CONFORME PORTARIA N.º 588 DE 18/03/2020 META 01. |
1002611 |
15/07/2020 |
R$ 753,60 |
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ACORDO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FEDERAL - RES-MG3132305-20200131-01, CONFORME PORTARIA N.º 588 DE 18/03/2020 META 01. |
1002612 |
15/07/2020 |
R$ 753,60 |
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ACORDO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FEDERAL - RES-MG3132305-20200131-01, CONFORME PORTARIA N.º 588 DE 18/03/2020 META 01. |
1002613 |
15/07/2020 |
R$ 753,60 |
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ACORDO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FEDERAL - RES-MG3132305-20200131-01, CONFORME PORTARIA N.º 588 DE 18/03/2020 META 01. |
1002614 |
15/07/2020 |
R$ 753,60 |
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ACORDO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FEDERAL - RES-MG3132305-20200131-01, CONFORME PORTARIA N.º 588 DE 18/03/2020 META 01. |
1002615 |
15/07/2020 |
R$ 753,60 |
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ACORDO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FEDERAL - RES-MG3132305-20200131-01, CONFORME PORTARIA N.º 588 DE 18/03/2020 META 01. |
1002616 |
15/07/2020 |
R$ 753,60 |
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ACORDO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FEDERAL - RES-MG3132305-20200131-01, CONFORME PORTARIA N.º 588 DE 18/03/2020 META 01. |
1002617 |
15/07/2020 |
R$ 753,60 |
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ACORDO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FEDERAL - RES-MG3132305-20200131-01, CONFORME PORTARIA N.º 588 DE 18/03/2020 META 01. |
1002618 |
15/07/2020 |
R$ 753,60 |
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ACORDO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FEDERAL - RES-MG3132305-20200131-01, CONFORME PORTARIA N.º 588 DE 18/03/2020 META 01. |
1002619 |
15/07/2020 |
R$ 753,60 |
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ACORDO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FEDERAL - RES-MG3132305-20200131-01, CONFORME PORTARIA N.º 588 DE 18/03/2020 META 01. |
1002620 |
15/07/2020 |
R$ 753,60 |
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ACORDO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FEDERAL - RES-MG3132305-20200131-01, CONFORME PORTARIA N.º 588 DE 18/03/2020 META 01. |
1002621 |
15/07/2020 |
R$ 753,60 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: GERALDO PEREIRA DA CRUZ PAULINO. |
1002622 |
16/07/2020 |
R$ 65,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002623 |
16/07/2020 |
R$ 26,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002624 |
16/07/2020 |
R$ 26,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À CIDADE DE MURIAÉ, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL SÃO PAULO.PACIENTE: MARIA DAS DORES FERREIRA |
1002625 |
16/07/2020 |
R$ 364,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À CIDADE DE MURIAÉ, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL SÃO PAULO.PACIENTE: MARIA DAS DORES FERREIRA |
1002626 |
16/07/2020 |
R$ 440,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE EMERGENCIA (LIMITE EXCEDIDO) Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SARAH.PACIENTE: YAN PEREIRA BORGES. COMPROVANTE EM ANEXO. |
1002627 |
16/07/2020 |
R$ 211,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. |
1002628 |
16/07/2020 |
R$ 753,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. |
1002629 |
16/07/2020 |
R$ 753,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. |
1002630 |
16/07/2020 |
R$ 753,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. |
1002631 |
16/07/2020 |
R$ 753,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. |
1002632 |
16/07/2020 |
R$ 753,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. |
1002633 |
16/07/2020 |
R$ 753,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. |
1002634 |
16/07/2020 |
R$ 753,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. |
1002635 |
16/07/2020 |
R$ 753,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. |
1002636 |
16/07/2020 |
R$ 753,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO NA COMUNIDADE DE CAROCA I. |
1002637 |
16/07/2020 |
R$ 1.507,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO NO CÓRREGO CANELÃO. |
1002638 |
16/07/2020 |
R$ 753,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO NO CÓRREGO DA BREJAÚBA. |
1002639 |
16/07/2020 |
R$ 753,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO NO CÓRREGO CAROCA I |
1002640 |
16/07/2020 |
R$ 753,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ACORDO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FEDERAL - RES-MG3132305-20200131-01, CONFORME PORTARIA N.º 588 DE 18/03/2020 META 01. |
1002641 |
16/07/2020 |
R$ 753,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO NO CÓRREGO CAROCA II. |
1002642 |
16/07/2020 |
R$ 753,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ACORDO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FEDERAL - RES-MG3132305-20200131-01, CONFORME PORTARIA N.º 588 DE 18/03/2020 META 01. |
1002643 |
16/07/2020 |
R$ 753,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. |
1002644 |
16/07/2020 |
R$ 1.507,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD Nº 162/2020. BENEFICIÁRIO: VANDERLEY DE ASSIS RAMOS FARIAS. |
1002645 |
16/07/2020 |
R$ 240,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: DANIEL RAMOS SOARES |
1002646 |
17/07/2020 |
R$ 26,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SARAH. PACIENTE: CLEBER XAVIER E ACOMPANHANTE |
1002647 |
17/07/2020 |
R$ 280,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002648 |
17/07/2020 |
R$ 26,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1002649 |
17/07/2020 |
R$ 26,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL. PACIENTE: ONEZIO PEREIRA |
1002650 |
17/07/2020 |
R$ 280,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL. PACIENTE: ONEZIO PEREIRA |
1002651 |
17/07/2020 |
R$ 500,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1002652 |
20/07/2020 |
R$ 26,00 |
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APRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇAO PRONTA DURANTE REFORMA ESCOLA MUNICIPAL GERMANO BARBOSA DA COMUNIDADE CAROCA. |
1002653 |
20/07/2020 |
R$ 72,50 |
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A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ENGENHEIROS DA AMUC DURANTE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM EXECUÇÃO E FUNCIONARIOS DURANTE OBRAS REFERENTES AO ABASTECIMENTO AGUA CORREGO MONTE ALTO ALEM DE |
1002654 |
20/07/2020 |
R$ 1.000,50 |
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A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA DIA DE PROCESSO LICITATORIO ESTADIAS PARA ATENDER A S. M. DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002655 |
20/07/2020 |
R$ 1.059,50 |
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A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA FUNCIONARIOS EM MANUTENÇÃO DE PONTES NO CORREGO SAPUCAIA, CORREGO LAJES (VASSOURAS) E CORREGO SANTA ROSA III |
1002656 |
20/07/2020 |
R$ 232,00 |
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A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA SERVIR AO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA A "SALA DE ESPECIALISTAS" (ULTRASSOM) NOS DIAS DE ATENDIMENTOS. |
1002657 |
20/07/2020 |
R$ 203,00 |
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A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA E PERNOITES PARA ATENDER A PRESTADOR DE SERVIÇO QUE AUXILIARA NOS PRIMEIROS DIAS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO. |
1002658 |
20/07/2020 |
R$ 203,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: MARLEY ROCHA DA CONCEIÇÃO |
1002659 |
20/07/2020 |
R$ 26,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002660 |
20/07/2020 |
R$ 26,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002661 |
21/07/2020 |
R$ 26,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002662 |
21/07/2020 |
R$ 26,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002663 |
21/07/2020 |
R$ 26,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE CARAÍ PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002664 |
21/07/2020 |
R$ 26,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: JOSÉ MARIA PEREIRA SANTIAGO. |
1002665 |
21/07/2020 |
R$ 65,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: ANDRÉ GOMES SOARES |
1002666 |
21/07/2020 |
R$ 26,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: ANDRÉ DUARTE DOS SANTOS |
1002667 |
22/07/2020 |
R$ 26,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: ANDRÉ DUARTE DOS SANTOS |
1002668 |
22/07/2020 |
R$ 26,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002669 |
22/07/2020 |
R$ 26,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1002670 |
22/07/2020 |
R$ 26,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTES: JOAQUINA DOMINGOS LUIZ PEREIRA, VITOR NUNES DE OLIVEIRA |
1002671 |
22/07/2020 |
R$ 65,00 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÉ. |
1002672 |
22/07/2020 |
R$ 420,00 |
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ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PREPARAR E FONECER SALGADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002674 |
22/07/2020 |
R$ 2.400,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: BRAULIO LOPES DA SILVA |
1002675 |
23/07/2020 |
R$ 26,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: BRAULIO LOPES DA SILVA |
1002676 |
23/07/2020 |
R$ 26,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002677 |
23/07/2020 |
R$ 26,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: CORINA NOEME LEMOS DOS SANTOS |
1002678 |
23/07/2020 |
R$ 65,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002679 |
23/07/2020 |
R$ 26,00 |
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AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA SEREM UTILIZADOS NOS FESTEJOS, COMEMORAÇÕES E EVENTOS PÚBLICOS OFICIAIS NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ-MG. |
1002685 |
21/07/2020 |
R$ 6.350,00 |
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ESTÁ NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO: AUXILIO NA CONDUÇÃO DOS TRABALHOS. |
1002686 |
24/07/2020 |
R$ 535,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: MARIA DE FATIMA RAMOS DA SILVA |
1002687 |
24/07/2020 |
R$ 26,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: ZELIA FERREIRA DA SILVA |
1002688 |
24/07/2020 |
R$ 26,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002689 |
24/07/2020 |
R$ 26,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002690 |
24/07/2020 |
R$ 26,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1002691 |
24/07/2020 |
R$ 26,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO SOBRE O CAIXA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002692 |
24/07/2020 |
R$ 26,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CAIXA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002693 |
24/07/2020 |
R$ 26,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CAIXA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002694 |
24/07/2020 |
R$ 26,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002695 |
24/07/2020 |
R$ 26,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002696 |
24/07/2020 |
R$ 26,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: GABRIELA SOUZA SANTOS |
1002697 |
24/07/2020 |
R$ 280,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: GABRIELA SOUZA SANTOS |
1002698 |
24/07/2020 |
R$ 500,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: DIEGO OLIVEIRA SANTOS E SUELY GOMES DE OLIVEIRA (ACOMPANHANTE) |
1002699 |
24/07/2020 |
R$ 280,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE:LEONARDO DA SILVA ALVESACOMPANHANTE: LUCINEIA ALVES |
1002700 |
24/07/2020 |
R$ 280,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE GOMES E EDNA FERREIRA (ACOMPANHANTE) |
1002701 |
27/07/2020 |
R$ 65,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002702 |
27/07/2020 |
R$ 26,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002703 |
27/07/2020 |
R$ 26,00 |
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ESTÁ NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHAMENTOS DE PIA E JANELAS COM FORNECIMENTO DE MATERAIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF´S. |
1002704 |
27/07/2020 |
R$ 5.546,00 |
|
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO INTERNO DO CONSELHO TUTELAR |
1002705 |
27/07/2020 |
R$ 774,50 |
|
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO INTERNO DO CONSELHO TUTELAR |
1002706 |
27/07/2020 |
R$ 95,40 |
|
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1002707 |
27/07/2020 |
R$ 195,00 |
|
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AOS ALUNOS NOS ESTUDOS NÃO PRESENCIAIS E PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002708 |
27/07/2020 |
R$ 6.200,50 |
|
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AOS ALUNOS NOS ESTUDOS NÃO PRESENCIAIS E PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002709 |
27/07/2020 |
R$ 2.690,80 |
|
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. |
1002710 |
27/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O CREAS CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL (CREAS) PARA AÇOES DE COMBATE AO COVID 19. |
1002711 |
27/07/2020 |
R$ 65,00 |
|
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITORIO PARA ATENDER A S. M. DE SAUDE. |
1002712 |
27/07/2020 |
R$ 508,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTES: TEREZINHA FERREIRA DOS SANTOS E JUSCELIA LOPES |
1002713 |
28/07/2020 |
R$ 26,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002714 |
28/07/2020 |
R$ 26,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE NOVO CRUZEIRO A SERVIÇO DO MUNICIPIO |
1002715 |
28/07/2020 |
R$ 26,00 |
|
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENDEMIAS. |
1002716 |
29/07/2020 |
R$ 734,00 |
|
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENDEMIAS. |
1002717 |
29/07/2020 |
R$ 153,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS EM MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS NO CÓRREGO DE BOA SORTE. |
1002719 |
27/07/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM LIMPEZA DE MARGENS DO CÓRREGO CAROCA. |
1002720 |
27/07/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS EM MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS NO CÓRREGO ESPIA GATO. |
1002721 |
28/07/2020 |
R$ 360,00 |
|
A PRESNETE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ITAIPE. |
1002722 |
29/07/2020 |
R$ 178,00 |
|
A PRESNETE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1002723 |
29/07/2020 |
R$ 1.240,00 |
|
A PRESNETE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1002724 |
29/07/2020 |
R$ 319,10 |
|
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA INCREMENTO DAS AÇOES DO CRAS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID -19, CONFORME PORTARIA 378. |
1002725 |
29/07/2020 |
R$ 663,60 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002726 |
29/07/2020 |
R$ 11.500,00 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002727 |
29/07/2020 |
R$ 4.800,00 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002728 |
29/07/2020 |
R$ 4.428,53 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002729 |
29/07/2020 |
R$ 3.542,82 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002730 |
29/07/2020 |
R$ 24.714,25 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002731 |
29/07/2020 |
R$ 7.178,85 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002732 |
29/07/2020 |
R$ 2.508,00 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002733 |
29/07/2020 |
R$ 18.594,76 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002734 |
29/07/2020 |
R$ 1.093,06 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002735 |
29/07/2020 |
R$ 3.184,31 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002736 |
29/07/2020 |
R$ 1.093,06 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002737 |
29/07/2020 |
R$ 3.236,88 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002738 |
29/07/2020 |
R$ 3.136,88 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002739 |
29/07/2020 |
R$ 3.358,29 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002740 |
29/07/2020 |
R$ 1.093,06 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002741 |
29/07/2020 |
R$ 7.381,64 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002742 |
29/07/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002743 |
29/07/2020 |
R$ 3.346,00 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002744 |
29/07/2020 |
R$ 6.087,32 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002745 |
29/07/2020 |
R$ 3.358,29 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002746 |
29/07/2020 |
R$ 24.273,26 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002747 |
29/07/2020 |
R$ 18.184,40 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002748 |
29/07/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002749 |
29/07/2020 |
R$ 1.393,06 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002750 |
29/07/2020 |
R$ 5.476,30 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002751 |
29/07/2020 |
R$ 7.776,32 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002752 |
29/07/2020 |
R$ 1.093,06 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002753 |
29/07/2020 |
R$ 8.331,12 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002754 |
29/07/2020 |
R$ 2.324,96 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002755 |
29/07/2020 |
R$ 2.433,91 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002756 |
29/07/2020 |
R$ 6.351,10 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002757 |
29/07/2020 |
R$ 68.610,60 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002758 |
29/07/2020 |
R$ 57.344,67 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002759 |
29/07/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002760 |
29/07/2020 |
R$ 7.818,06 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002761 |
29/07/2020 |
R$ 11.821,60 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002762 |
29/07/2020 |
R$ 8.286,59 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002763 |
29/07/2020 |
R$ 67.455,05 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002764 |
29/07/2020 |
R$ 19.682,29 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002765 |
29/07/2020 |
R$ 33.016,68 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002766 |
29/07/2020 |
R$ 26.849,89 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002767 |
29/07/2020 |
R$ 1.445,57 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002768 |
29/07/2020 |
R$ 1.311,67 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002769 |
29/07/2020 |
R$ 4.154,13 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002770 |
29/07/2020 |
R$ 30.178,23 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002771 |
29/07/2020 |
R$ 37.389,83 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002772 |
29/07/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002773 |
29/07/2020 |
R$ 2.091,25 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002774 |
29/07/2020 |
R$ 4.974,20 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002775 |
29/07/2020 |
R$ 15.503,26 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002776 |
29/07/2020 |
R$ 2.091,25 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002777 |
29/07/2020 |
R$ 1.847,27 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002778 |
29/07/2020 |
R$ 3.205,41 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002779 |
29/07/2020 |
R$ 7.274,31 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002780 |
29/07/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002781 |
29/07/2020 |
R$ 1.093,06 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002782 |
29/07/2020 |
R$ 1.783,87 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002783 |
29/07/2020 |
R$ 16.188,93 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002784 |
29/07/2020 |
R$ 120.913,84 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002785 |
29/07/2020 |
R$ 125.380,28 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002786 |
29/07/2020 |
R$ 132.693,57 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002787 |
29/07/2020 |
R$ 17.972,86 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002788 |
29/07/2020 |
R$ 3.515,34 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002789 |
29/07/2020 |
R$ 32.749,48 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002790 |
29/07/2020 |
R$ 8.315,29 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002791 |
29/07/2020 |
R$ 17.940,00 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002792 |
29/07/2020 |
R$ 17.417,93 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002793 |
29/07/2020 |
R$ 32.283,02 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002794 |
29/07/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002795 |
29/07/2020 |
R$ 4.785,95 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002796 |
29/07/2020 |
R$ 2.841,96 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002797 |
29/07/2020 |
R$ 3.136,88 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002798 |
29/07/2020 |
R$ 2.789,26 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002799 |
29/07/2020 |
R$ 1.645,65 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002800 |
29/07/2020 |
R$ 6.560,85 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002801 |
29/07/2020 |
R$ 733,45 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002802 |
29/07/2020 |
R$ 3.367,88 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002803 |
29/07/2020 |
R$ 1.750,53 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002804 |
29/07/2020 |
R$ 9.205,43 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002805 |
29/07/2020 |
R$ 507,77 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002806 |
29/07/2020 |
R$ 3.119,41 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002807 |
29/07/2020 |
R$ 238,72 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002808 |
29/07/2020 |
R$ 1.349,18 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002809 |
29/07/2020 |
R$ 22.767,82 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002810 |
29/07/2020 |
R$ 2.269,35 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002811 |
29/07/2020 |
R$ 1.432,46 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002812 |
29/07/2020 |
R$ 29.151,32 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002813 |
29/07/2020 |
R$ 16.865,21 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002814 |
29/07/2020 |
R$ 2.991,86 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002815 |
29/07/2020 |
R$ 29.052,09 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002816 |
29/07/2020 |
R$ 58.468,83 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002817 |
29/07/2020 |
R$ 6.587,66 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002818 |
29/07/2020 |
R$ 5.269,99 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002819 |
29/07/2020 |
R$ 8.599,16 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002820 |
29/07/2020 |
R$ 620,68 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002821 |
29/07/2020 |
R$ 456,73 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002822 |
29/07/2020 |
R$ 4.188,64 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002823 |
29/07/2020 |
R$ 321,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AUXÍLIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1002824 |
29/07/2020 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AUXÍLIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1002825 |
29/07/2020 |
R$ 240,00 |
|
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PREFEITO |
1002826 |
29/07/2020 |
R$ 62.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1002827 |
29/07/2020 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1002828 |
29/07/2020 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE GERALDO SILVA OLIVEIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1002829 |
29/07/2020 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1002830 |
29/07/2020 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE ELZA MARIA RAMOS RIBEIRO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1002831 |
29/07/2020 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AUXÍLIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1002832 |
29/07/2020 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE EDILENE GONÇALVES BATISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1002833 |
29/07/2020 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA PARECIDA SOUZA RUAS COELHO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1002834 |
29/07/2020 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE IZABEL VENCESLAU DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1002835 |
29/07/2020 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1002836 |
29/07/2020 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE VANDERLEY DE ASSIS RAMOS FARIA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1002837 |
29/07/2020 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE ELZA RAMOS DE PASSOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1002838 |
29/07/2020 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1002839 |
29/07/2020 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. |
1002840 |
29/07/2020 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE ADILSON FERREIRA DE SOUZA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1002841 |
29/07/2020 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE GOVERNDADOR VALADARES - MG. |
1002848 |
29/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE IZABEL BATISTA DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1002849 |
29/07/2020 |
R$ 60,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1002850 |
29/07/2020 |
R$ 460,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERETNE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1002851 |
29/07/2020 |
R$ 200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1002852 |
29/07/2020 |
R$ 1.800,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE GUSTAVO HENRIQUE GOMES PEREIRA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES - MG. |
1002853 |
29/07/2020 |
R$ 350,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE ROSALINA COELHO DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1002854 |
29/07/2020 |
R$ 240,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1002855 |
29/07/2020 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE NEDINA RAMOS LUIZ NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1002856 |
29/07/2020 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE HENRIQUE CAMPOS DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1002857 |
29/07/2020 |
R$ 380,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. |
1002858 |
29/07/2020 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE NATALY SILVA LAGES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. |
1002859 |
29/07/2020 |
R$ 1.700,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE CÉLIA PEREIRA DA SILVA NA CIDADE DE ITAOBIM - MG. |
1002860 |
29/07/2020 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE ANTÔNIO RAMOS DE JESUS FILHO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1002861 |
29/07/2020 |
R$ 400,00 |
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JUROS E/OU ENCARGOS |
1002862 |
29/07/2020 |
R$ 5,00 |
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MULTA DCTF |
1002863 |
29/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
JUROS E/OU ENCARGOS |
1002864 |
29/07/2020 |
R$ 4,21 |
|
MULTA PASEP |
1002865 |
29/07/2020 |
R$ 43,94 |
|
JUROS E/OU ENCARGOS |
1002866 |
29/07/2020 |
R$ 7,00 |
|
MULTA PASEP |
1002867 |
29/07/2020 |
R$ 61,94 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA BUSCAR VEÍCULO EM MANUTENÇÃO.OBS: VEÍCULO CITRÖEN PLACA: PWW-5103 |
1002868 |
29/07/2020 |
R$ 280,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE: WENDEL PEREIRA ALVES |
1002869 |
29/07/2020 |
R$ 280,00 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE EVENTO SOLICIDARIO EM PROL DA CRECHE IRMÃO SOL, IRMÃ LUA, VIA LIVE STREAMING DE ÁUDIO E VÍDEO TRANSMITIDA PELA INTERNET |
1002870 |
30/07/2020 |
R$ 700,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇADA NAS MARGNES DE ESTRADAS MUNICIPAIS |
1002871 |
30/07/2020 |
R$ 1.200,00 |
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REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO GOL ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002872 |
30/07/2020 |
R$ 181,87 |
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REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 872954/2018/MAPA/CAIXA. |
1002873 |
30/07/2020 |
R$ 60,00 |
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ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SERVIDOR DE DADOS COM ALTA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1002874 |
31/07/2020 |
R$ 12.543,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: LEONARDO DA SILVA ALVES |
1002875 |
31/07/2020 |
R$ 280,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: SHIRLEY FRANCISCO DE AZEVEDO |
1002876 |
31/07/2020 |
R$ 65,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE: MARIA FERREIRA DA SILVA SANTOS |
1002877 |
31/07/2020 |
R$ 702,00 |
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ESTA NAF REFERE-SE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEICULOS DA POLÍCIA MILITAR. |
1002878 |
31/07/2020 |
R$ 10.000,00 |
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ESTA NAF REFERE-SE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002879 |
31/07/2020 |
R$ 125.000,00 |
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ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1002960 |
14/07/2020 |
R$ 6.956,00 |
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