| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: JOSE MARIA PEREIRA SANTIAGO |
1002883 |
03/08/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE JEQUITINHONHA PARA TRANSPORTAR USUÁRIO (JURACI RAMOS DOS SANTOS) PARA INTERNAÇÃO/TRATAMENTO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA, JUNTUNTAMENTE COM O ASSISTENTE |
1002884 |
03/08/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE JEQUITINHONHA PARA ACOMPANHAR USUÁRIO (JURACI RAMOS DOS SANTOS) PARA INTERNAÇÃO/TRATAMENTO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA. |
1002885 |
03/08/2020 |
R$ 78,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE CARAI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: MAURA ESTEVES DIAS |
1002886 |
03/08/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS CREAS, PAIF E CRAS. |
1002887 |
03/08/2020 |
R$ 2.225,50 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS ALUNOS E PROFESSORES NOS ESTUDOS NÃO PRESENCIAIS. |
1002888 |
03/08/2020 |
R$ 355,00 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRO BOA SORTE / VALE ENCANTADO SAPUCAIA SITUADO NO BAIRRO SÃO PEDRO. |
1002889 |
03/08/2020 |
R$ 2.247,05 |
|
| A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRO BOA SORTE / VALE ENCANTADO SAPUCAIA SITUADO NO BAIRRO SÃO PEDRO. |
1002890 |
03/08/2020 |
R$ 1.127,20 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE GUANHÃES PARA TRANSPORTAR PACIENTES, QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JUNIOR (IRAJ). |
1002891 |
04/08/2020 |
R$ 250,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE GUANHÃES PARA ACOMPANHAR PACIENTES, QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JUNIOR (IRAJ). |
1002892 |
04/08/2020 |
R$ 390,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA BUSCAR MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE MATA-BURROS. |
1002893 |
04/08/2020 |
R$ 250,00 |
|
| ESTÁ COMPRA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARREGAMENTO DE MATA-BURROS UTILIZANDO CAMINHÃO MUNCK, NA CIDADE MONTES CLAROS-MG, PARA SER TRANSPORTADO PARA A CIDADE DE ITAIPÉ |
1002894 |
05/08/2020 |
R$ 600,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: JOSE MARIA PEREIRA SANTIAGO |
1002895 |
05/08/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: JOÃO PIRES DA SILVA |
1002896 |
05/08/2020 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: RICARDO DUARTE DOS SANTOS |
1002897 |
05/08/2020 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A REPASSE DO FAE/AIH. |
1002898 |
05/08/2020 |
R$ 29.145,46 |
|
| INSS PATRONAL. |
1002899 |
05/08/2020 |
R$ 1.724,45 |
|
| REFERENTE A JUROS E MULTA |
1002900 |
05/08/2020 |
R$ 136,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1002901 |
07/08/2020 |
R$ 240,00 |
|
| ESTÁ NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002902 |
05/08/2020 |
R$ 10.250,00 |
|
| ESTÁ NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF'S. |
1002903 |
05/08/2020 |
R$ 6.018,90 |
|
| ESTÁ NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1002904 |
05/08/2020 |
R$ 3.166,70 |
|
| REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS. |
1002905 |
05/08/2020 |
R$ 245,00 |
|
| RFERENTE AO MÊS 09/2019 DO NÚMERO 3335321101 |
1002906 |
05/08/2020 |
R$ 125,00 |
|
| RFERENTE AO MÊS 11/2019 DO NÚMERO 3335321101 |
1002907 |
05/08/2020 |
R$ 121,22 |
|
| RFERENTE AO MÊS 10/2019 DO NÚMERO 33180-6305 (ASSISTÊNCIA SOCIAL) |
1002908 |
05/08/2020 |
R$ 141,13 |
|
| RFERENTE AO MÊS 11/2019 DO NÚMERO 33180-6305 (ASSISTÊNCIA SOCIAL) |
1002909 |
05/08/2020 |
R$ 183,51 |
|
| RFERENTE AO MÊS 12/2019 DO NÚMERO 33180-6305 (ASSISTÊNCIA SOCIAL) |
1002910 |
05/08/2020 |
R$ 146,38 |
|
| ESTÁ NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPOTEIRO PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: FORRAÇÃO DE ASSOALHO E CAPAS DE BANCOS DO VEÍCULO DA SAÚDE CHASSI 9BWAG45U5MT032407. |
1002911 |
05/08/2020 |
R$ 1.248,00 |
|
| ESTÁ NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002912 |
05/08/2020 |
R$ 5.018,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O PAEFI/CREAS, CONFORME INCREMENTO TEMPORÁRIO/PORTARIA 378 AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19. |
1002913 |
05/08/2020 |
R$ 30,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOSAOS BENEFICIÁRIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF, IGD SUAS. |
1002914 |
05/08/2020 |
R$ 60,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002917 |
05/08/2020 |
R$ 732,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002918 |
05/08/2020 |
R$ 489,48 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO (ABRIGO SÃO FRANCISCO DE ASSIS). |
1002919 |
05/08/2020 |
R$ 537,20 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS. |
1002920 |
05/08/2020 |
R$ 611,85 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS |
1002921 |
05/08/2020 |
R$ 163,16 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV (MELHOR IDADE). |
1002922 |
05/08/2020 |
R$ 5.788,00 |
|
| ESTÁ NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002923 |
05/08/2020 |
R$ 24.632,75 |
|
| ESTÁ NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1002924 |
05/08/2020 |
R$ 8.495,80 |
|
| ESTÁ NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF´S. |
1002925 |
05/08/2020 |
R$ 8.954,57 |
|
| ESTÁ NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS CREAS, PAIF E CRAS. |
1002926 |
05/08/2020 |
R$ 6.637,00 |
|
| ESTÁ NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002927 |
05/08/2020 |
R$ 1.818,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002928 |
05/08/2020 |
R$ 9.301,50 |
|
| ESTÁ NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA. |
1002929 |
05/08/2020 |
R$ 2.410,50 |
|
| ESTÁ NAF REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JÚRIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA REDE INTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS. |
1002930 |
07/08/2020 |
R$ 2.378,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JÚRIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIÇÕES DE SÍLICA EM SERVIDORES PARA SEGURANÇA DO TRABALHO. |
1002931 |
07/08/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTES: CORINA NOEME LEMOS DOS SANTOS |
1002932 |
07/08/2020 |
R$ 65,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM PARA Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: JOÃO PIRES DA SILVA. COMPROVANTE EM ANEXOOBS:CARRO: FOX CONNECT PLACA: QUC-4120 |
1002933 |
07/08/2020 |
R$ 100,96 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTES:CLEMENTE MARTINS NETO. |
1002934 |
10/08/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTES: CORINA NOEME LEMOS DOS SANTOS |
1002935 |
10/08/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CONSORCIO). |
1002936 |
10/08/2020 |
R$ 416,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CONSORCIO). |
1002937 |
10/08/2020 |
R$ 416,00 |
|
| ESTÁ COMPRA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA PARA A INSTALAÇÃO DE BOMBAS EM POÇOS PROFUNDOS NAS COMUNIDADES DE MONTE ALTO, POSSES E SANTA ROSA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE OBRAS. |
1002938 |
11/08/2020 |
R$ 5.100,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE PEÇANHA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. OFICIO EM ANEXO. |
1002939 |
11/08/2020 |
R$ 125,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: JOSÉ MARIA PEREIRA SANTIAGO. |
1002940 |
11/08/2020 |
R$ 250,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: MARIA DE JESUS GOMES PEREIRA. |
1002941 |
11/08/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE CARAI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1002942 |
11/08/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE PADRE PARAISO PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1002943 |
11/08/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTARDAS DO CÓRREGO DE SANTA ROSA. |
1002944 |
11/08/2020 |
R$ 2.023,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTARDAS DO MUNICÍPIO. |
1002945 |
11/08/2020 |
R$ 1.507,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTARDAS DO MUNICÍPIO. |
1002946 |
11/08/2020 |
R$ 1.507,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS ALUNOS NOS ESTUDOS NÃO PRESENCIAIS. |
1002947 |
12/08/2020 |
R$ 617,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1002948 |
12/08/2020 |
R$ 15.290,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE AO USO DE LEITE PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DE PACIENTES DEBILITADOS. |
1002949 |
12/08/2020 |
R$ 6.101,78 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DE PACIENTES DEBILITADOS. |
1002950 |
12/08/2020 |
R$ 292,80 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DE ALIMENTOS DE PACIENTES DEBILITADOS. |
1002951 |
12/08/2020 |
R$ 1.556,40 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002952 |
12/08/2020 |
R$ 11.394,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1002953 |
12/08/2020 |
R$ 6.453,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: MARIA DE JESUS GOMES PEREIRA. |
1002954 |
12/08/2020 |
R$ 65,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS EM MARGENS DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO. |
1002955 |
13/08/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO JOSÉ.PACIENTE: BRUNO BATISTA TELES. |
1002956 |
13/08/2020 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE NOVO CRUZEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002957 |
13/08/2020 |
R$ 26,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA BUSCAR MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE MATA-BURROS. COMPROVANTE EM ANEXO.CARRO: CAMINHÃO BASCULANTE PLACA: OXI-9342 |
1002958 |
13/08/2020 |
R$ 126,92 |
|
| ESTÁ NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1002959 |
14/08/2020 |
R$ 8.000,00 |
|
| ESTÁ NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1002961 |
14/08/2020 |
R$ 8.000,00 |
|
| ESTÁ NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTADOR SOCIAL (VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL). |
1002962 |
14/08/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| ESTA COMPRA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÃO DE CAMISAS, CAMISOLAS E AVENTAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1002965 |
14/08/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL (VIGILANCIA SOCIOASSISTÊNCIAL). |
1002966 |
14/08/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1002967 |
15/08/2020 |
R$ 25.000,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: JOSE MARIA PEREIRA SANTIAGO |
1002969 |
14/08/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO NEO.PACIENTES MARIA DE JESUS GOMES PEREIRA. |
1002970 |
14/08/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: DELFINO GOMES DE JESUS |
1002971 |
14/08/2020 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: LUCELIA DOS SANTOS PASSOS E ACOMPANHANTE. |
1002972 |
17/08/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: ADIVALDO MARTINS VIEIRA |
1002973 |
17/08/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA BUSCAR PACIENTE EM ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: LEONARDO DA SILVA ALVES E ACOMPANHANTE. |
1002974 |
18/08/2020 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: JOÃO PAULO DA MOTA |
1002975 |
18/08/2020 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA CONFORME PROTOCOLO 2020000381030. |
1002976 |
19/08/2020 |
R$ 61,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR EM CURSO DE CAPACITAÇÃO ONLINE DE ELABORAÇÃO DE CONTINGÊNCIA NO SUA E APLICAÇÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS, CONFORME ANEXO. |
1002977 |
19/08/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR EM CURSO DE CAPACITAÇÃO ONLINE DE ELELABORAÇÃO DE CONTIGÊNCIA NO SUAS E APLICAÇÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS, CONFORME ANEXO. |
1002978 |
19/08/2020 |
R$ 180,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTES: DELFINO GOMES DE JESUS |
1002979 |
19/08/2020 |
R$ 420,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTES: DAVI LUCAS RAMOS PASSOS E ALAIDE RAMOS PASSOS (ACOMPANHANTE) |
1002980 |
19/08/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À CIDADE DE MURIAÉ, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOPACIENTE: MARIA DA DORES PEREIRA DA SILVA RAMOS E ODAIR RAMOS DA SILVA (ACOMPANHANTE) |
1002981 |
20/08/2020 |
R$ 364,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE CARAI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1002982 |
20/08/2020 |
R$ 26,00 |
|
| RESSARCIMNETOS DE DESPEDAS Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA BUSCAR PACIENTE EM ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: LEONARDO DA SILVA ALVES E ACOMPANHANTE. COMPROVANTE ANEXO.OBS: CARRO: GOL PLACA: RFH-0114 |
1002983 |
20/08/2020 |
R$ 198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART Nº 14202000000006227351. |
1002984 |
20/08/2020 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO DE COMBATE AO COVID 19. |
1002985 |
20/08/2020 |
R$ 5.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020 - PL Nº 37/2020. REGISTRO Nº 1.389.570. RELATIVO AO PEDIDO Nº 1.367.594 |
1002986 |
20/08/2020 |
R$ 354,36 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: JOSÉ MARIA PEREIRA SANTIAGO. |
1002987 |
21/08/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE : LEONARDO DA SILVA ALVES |
1002988 |
24/08/2020 |
R$ 280,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE, A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1002989 |
25/08/2020 |
R$ 72,40 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE, Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1002990 |
25/08/2020 |
R$ 560,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRECISTA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002991 |
25/08/2020 |
R$ 6.160,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002992 |
25/08/2020 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002993 |
25/08/2020 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002994 |
25/08/2020 |
R$ 4.428,53 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002995 |
25/08/2020 |
R$ 3.542,82 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002996 |
25/08/2020 |
R$ 24.714,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002997 |
25/08/2020 |
R$ 7.701,35 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002998 |
25/08/2020 |
R$ 1.881,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002999 |
25/08/2020 |
R$ 19.531,61 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003000 |
25/08/2020 |
R$ 1.639,59 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003001 |
25/08/2020 |
R$ 3.881,39 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003002 |
25/08/2020 |
R$ 1.093,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003003 |
25/08/2020 |
R$ 3.236,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003004 |
25/08/2020 |
R$ 2.091,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003005 |
25/08/2020 |
R$ 3.358,29 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003006 |
25/08/2020 |
R$ 1.093,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003007 |
25/08/2020 |
R$ 8.953,05 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003008 |
25/08/2020 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003009 |
25/08/2020 |
R$ 3.346,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003010 |
25/08/2020 |
R$ 4.956,34 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003011 |
25/08/2020 |
R$ 3.358,29 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003012 |
25/08/2020 |
R$ 24.963,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003013 |
25/08/2020 |
R$ 16.936,95 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003014 |
25/08/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003015 |
25/08/2020 |
R$ 1.393,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003016 |
25/08/2020 |
R$ 5.476,30 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003017 |
25/08/2020 |
R$ 6.732,71 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003018 |
25/08/2020 |
R$ 1.093,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003019 |
25/08/2020 |
R$ 9.412,87 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003020 |
25/08/2020 |
R$ 2.324,96 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003021 |
25/08/2020 |
R$ 2.924,72 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003022 |
25/08/2020 |
R$ 7.394,96 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003023 |
25/08/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003024 |
25/08/2020 |
R$ 6.768,69 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO DOS RECUROS HUMANOS. |
1003025 |
25/08/2020 |
R$ 2.651,44 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003026 |
25/08/2020 |
R$ 9.713,61 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003027 |
25/08/2020 |
R$ 151.291,07 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003028 |
25/08/2020 |
R$ 93.884,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003029 |
25/08/2020 |
R$ 37.656,74 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003030 |
25/08/2020 |
R$ 34.056,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003031 |
25/08/2020 |
R$ 2.409,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003032 |
25/08/2020 |
R$ 1.967,51 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003033 |
25/08/2020 |
R$ 4.154,13 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003034 |
25/08/2020 |
R$ 36.553,59 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003035 |
25/08/2020 |
R$ 39.222,81 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003036 |
25/08/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003037 |
25/08/2020 |
R$ 5.804,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003038 |
25/08/2020 |
R$ 16.922,34 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003039 |
25/08/2020 |
R$ 2.091,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003040 |
25/08/2020 |
R$ 1.847,27 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003041 |
25/08/2020 |
R$ 16.542,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003042 |
25/08/2020 |
R$ 34.842,53 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003043 |
25/08/2020 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003044 |
25/08/2020 |
R$ 1.093,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003045 |
25/08/2020 |
R$ 1.734,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003046 |
25/08/2020 |
R$ 120.262,58 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003047 |
25/08/2020 |
R$ 102.601,98 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003048 |
25/08/2020 |
R$ 136.723,71 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003049 |
25/08/2020 |
R$ 16.707,43 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003050 |
25/08/2020 |
R$ 3.515,34 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003051 |
25/08/2020 |
R$ 31.375,48 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003052 |
25/08/2020 |
R$ 7.455,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003053 |
25/08/2020 |
R$ 17.546,94 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003054 |
25/08/2020 |
R$ 18.138,81 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003055 |
25/08/2020 |
R$ 33.778,70 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003056 |
25/08/2020 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003057 |
25/08/2020 |
R$ 4.785,95 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003058 |
25/08/2020 |
R$ 2.841,96 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003059 |
25/08/2020 |
R$ 2.091,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003060 |
25/08/2020 |
R$ 2.789,26 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003061 |
25/08/2020 |
R$ 1.645,65 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003062 |
25/08/2020 |
R$ 6.607,32 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003063 |
25/08/2020 |
R$ 733,45 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003064 |
25/08/2020 |
R$ 3.434,37 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003065 |
25/08/2020 |
R$ 1.750,53 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003066 |
25/08/2020 |
R$ 9.509,74 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003067 |
25/08/2020 |
R$ 507,77 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003068 |
25/08/2020 |
R$ 3.067,79 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003069 |
25/08/2020 |
R$ 238,72 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003070 |
25/08/2020 |
R$ 1.349,18 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003071 |
25/08/2020 |
R$ 359,67 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003072 |
25/08/2020 |
R$ 2.044,90 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003073 |
25/08/2020 |
R$ 1.498,08 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003074 |
25/08/2020 |
R$ 52.263,79 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003075 |
25/08/2020 |
R$ 17.125,18 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003076 |
25/08/2020 |
R$ 11.413,24 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003077 |
25/08/2020 |
R$ 19.271,72 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003078 |
25/08/2020 |
R$ 58.078,63 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003079 |
25/08/2020 |
R$ 6.587,66 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003080 |
25/08/2020 |
R$ 5.000,70 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003081 |
25/08/2020 |
R$ 8.734,88 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003082 |
25/08/2020 |
R$ 620,68 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003083 |
25/08/2020 |
R$ 456,75 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003084 |
25/08/2020 |
R$ 14.743,07 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003085 |
25/08/2020 |
R$ 9.285,39 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003086 |
25/08/2020 |
R$ 46,67 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003087 |
25/08/2020 |
R$ 8.353,39 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003088 |
25/08/2020 |
R$ 3.648,91 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003089 |
25/08/2020 |
R$ 2.870,88 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003090 |
25/08/2020 |
R$ 726,20 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003091 |
25/08/2020 |
R$ 336,76 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003092 |
25/08/2020 |
R$ 285,24 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003093 |
25/08/2020 |
R$ 479,57 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003094 |
25/08/2020 |
R$ 444,30 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003095 |
25/08/2020 |
R$ 371,07 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AÇÃO DE INTERAÇÃO REMOTA COM OS GRUPOS ASSISTIDOS PELO PAIF/SCFV DURANTE PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CONFORME PORTARIA. |
1003096 |
24/08/2020 |
R$ 189,00 |
|
| RELATIVO AO PEDIDO Nº 1.369.972. PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2020, REGISTRO Nº 1.391.960. |
1003097 |
25/08/2020 |
R$ 265,77 |
|
| RELATIVO AO PEDIDO Nº 1.369.432. PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020, REGISTRO Nº 1.391.419. |
1003098 |
25/08/2020 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ROÇADA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. |
1003099 |
25/08/2020 |
R$ 1.994,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS. |
1003100 |
25/08/2020 |
R$ 1.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FEDERAL RES-MG 3132305-20200131-01, CONFORME PORTARIA Nº 588 DE 18/03/2020. |
1003101 |
25/08/2020 |
R$ 3.988,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTES : NICOLAS PEREIRA EVANGELISTA E ANA LIVIA DOS SANTOS BARBOSA |
1003102 |
25/08/2020 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: NATALY SILVA LAGES E RAQUEL FERREIRA SILVA (ACOMPANHANTE) |
1003103 |
25/08/2020 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. PACIENTES: JOAQUINA DOMINGOS LUIZ |
1003104 |
25/08/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE CARAI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1003105 |
25/08/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: CLOVES FERREIRA DE SOUZA E LEANDRA APARECIDA PEREIRA SANTIAGO (ACOMPANHANTE) |
1003106 |
26/08/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL RISOLETA TOLENTINO NEVES.PACIENTE: SEBASTIANA RAMOS DA SILVA E IMACULADA RIBEIRO SILVA (AC |
1003107 |
26/08/2020 |
R$ 280,00 |
|
| A PRESENTE REQUISIÇÃO REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL ETELVINA TEIXEIRA NERY. |
1003108 |
27/08/2020 |
R$ 829,00 |
|
| A PRESENTE REQUISIÇÃO REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL ETELVINA TEIXEIRA NERY. |
1003109 |
27/08/2020 |
R$ 1.695,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE, Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL ETELVINA TEIXEIRA NERY. |
1003110 |
27/08/2020 |
R$ 2.935,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTES: MARIA JOSÉ SOUZA ALVES |
1003111 |
27/08/2020 |
R$ 702,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: MARIA DE JESUS GOMES PEREIRA. |
1003112 |
27/08/2020 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS EM MARGENS DE ESTRADAS NO CÓRREGO DO MISTERIOSO. |
1003113 |
27/08/2020 |
R$ 1.140,00 |
|
| ESTE NAF REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS EM CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
1003114 |
28/08/2020 |
R$ 3.800,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: THALES RODRIGUES SOARES. |
1003115 |
28/08/2020 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE CARAI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1003116 |
28/08/2020 |
R$ 26,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE Á MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
1003117 |
31/08/2020 |
R$ 27.148,12 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AÇÃO DE INTERAÇÃO REMOTA COM OS GRUPOS ASSISTIDOS PELO PAIF/SCFV (CRAS) DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CONFORME |
1003118 |
31/08/2020 |
R$ 2.743,60 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA O SISTEMA ESUS. |
1003119 |
31/08/2020 |
R$ 42.210,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AÇÃO DE INTERAÇÃO REMOTA PAEFI/CREAS CONFORME INCREMENTO TEMPORÁRIO/PORTARIA 378 AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID. |
1003120 |
31/08/2020 |
R$ 131,40 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AÇÃO DE INTERAÇÃO REMOTA COM OS GRUPOS ASSISTIDOS PELO PAIF/SCFV (CRAS) DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTE |
1003121 |
31/08/2020 |
R$ 4.837,80 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO SETOR DE CONTABILIDADE. |
1003122 |
31/08/2020 |
R$ 415,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM CONJUNTO COM O CONSÓRCIO DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVID-19 (CONFORME DESCRIÇÃO E RECIBO ANEXO) |
1003123 |
31/08/2020 |
R$ 13.947,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1003124 |
31/08/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOSM NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1003125 |
31/08/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE TEÓFILO OTONI - MG. |
1003126 |
31/08/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1003127 |
31/08/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACEINTE GERALDO SILVA OLIVEIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1003128 |
31/08/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1003129 |
31/08/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE ELZA MARIA RAMOS RIBEIRO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1003130 |
31/08/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOCMICÍLIO DA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1003131 |
31/08/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE EDILENE GONÇALVES BATISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1003132 |
31/08/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA APARECIDA SOUZA RUAS COELHO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1003133 |
31/08/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE VANDERLEY DE ASSIS RAMOS FARIAS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1003134 |
31/08/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE GUSTAVO HENRIQUE GOMES PEREIRA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES - MG. |
1003135 |
31/08/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. |
1003136 |
31/08/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1003137 |
31/08/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1003138 |
31/08/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE CLEMENTE MARTINS NETO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. |
1003139 |
31/08/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1003140 |
31/08/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE KEMILLY SOUZA PEREIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1003141 |
31/08/2020 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE ANTONIO RAMOS DE JESUS FILHO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1003142 |
31/08/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1003143 |
31/08/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1003144 |
31/08/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE JOSÉ LUIZ RAMOS DE OLIVEIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1003145 |
31/08/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENT A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE DAVI LUCAS RAMOS PASSOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1003146 |
31/08/2020 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1003147 |
31/08/2020 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE JANICLEIA GOMES DA SILVA VICENTE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1003148 |
31/08/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE JOÃO PIRES DA SILVA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. |
1003149 |
31/08/2020 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1003150 |
31/08/2020 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA GERALDA LUIZ FERREIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1003151 |
31/08/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1003152 |
31/08/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE JOSÉ GOMES DE BESSA NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP. |
1003153 |
31/08/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPANHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE SIRLEN PEREIRA DOS SANTOS ALVES NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1003154 |
31/08/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE JOANA RAMOS DA CRUZ NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1003155 |
31/08/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE JÉSSICA DA SILVA FERREIRA NA CIDADE DE TÓFILO OTONI - MG. |
1003156 |
31/08/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE NEDINA RAMOS LUIZ NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1003157 |
31/08/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1003158 |
31/08/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE JOÃO PAULO DA MOTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1003159 |
31/08/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE APARECIDA RAMOS DA CRUZ NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1003160 |
31/08/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CRIEDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA DAS DORES P. DA S. RAMOS NA CIDADE DE MURIAÉ - MG. |
1003161 |
31/08/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE ANDRINE BATISTA SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1003162 |
31/08/2020 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1003163 |
31/08/2020 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1003164 |
31/08/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE ROSALINA COELHO DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1003165 |
31/08/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1003166 |
31/08/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE GISELE PRATES PEREIRA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1003167 |
31/08/2020 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1003168 |
31/08/2020 |
R$ 180,00 |
|
| ESTÁ NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF´S. |
1003169 |
31/08/2020 |
R$ 5.720,00 |
|
| ESTÁ NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003170 |
31/08/2020 |
R$ 4.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ DE ENTREVISTADOS DO CADASTRO NACIONAL DO GOVERNO FEDERAL (BOLSA FAMÍLIA) |
1003171 |
14/08/2020 |
R$ 7.200,00 |
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| ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS, QMV-1731, DA POLÍCIA MILITAR. |
1003172 |
31/08/2020 |
R$ 12.495,00 |
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| ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003173 |
31/08/2020 |
R$ 42.820,32 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS DE MORA PAGOS AO INSS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE GPS CONFORME DEBITO NA CONTA 111.499-9 DO FPM PARCELA DO DIA 10/08/2020. |
1003578 |
10/08/2020 |
R$ 10.661,29 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DECISÃO JUDICIAL CONFORME DESPACHO Nº 3551474/2020 DO TJMG, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE AGOSTO/2020 |
1003827 |
07/08/2020 |
R$ 19.767,61 |
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