Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: JOSE MARIA PEREIRA SANTIAGO 1002883 03/08/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE JEQUITINHONHA PARA TRANSPORTAR USUÁRIO (JURACI RAMOS DOS SANTOS) PARA INTERNAÇÃO/TRATAMENTO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA, JUNTUNTAMENTE COM O ASSISTENTE 1002884 03/08/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE JEQUITINHONHA PARA ACOMPANHAR USUÁRIO (JURACI RAMOS DOS SANTOS) PARA INTERNAÇÃO/TRATAMENTO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA. 1002885 03/08/2020 R$ 78,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE CARAI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: MAURA ESTEVES DIAS 1002886 03/08/2020 R$ 26,00
ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS CREAS, PAIF E CRAS. 1002887 03/08/2020 R$ 2.225,50
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS ALUNOS E PROFESSORES NOS ESTUDOS NÃO PRESENCIAIS. 1002888 03/08/2020 R$ 355,00
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRO BOA SORTE / VALE ENCANTADO SAPUCAIA SITUADO NO BAIRRO SÃO PEDRO. 1002889 03/08/2020 R$ 2.247,05
A PRESENTE COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRO BOA SORTE / VALE ENCANTADO SAPUCAIA SITUADO NO BAIRRO SÃO PEDRO. 1002890 03/08/2020 R$ 1.127,20
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE GUANHÃES PARA TRANSPORTAR PACIENTES, QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JUNIOR (IRAJ). 1002891 04/08/2020 R$ 250,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE GUANHÃES PARA ACOMPANHAR PACIENTES, QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JUNIOR (IRAJ). 1002892 04/08/2020 R$ 390,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA BUSCAR MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE MATA-BURROS. 1002893 04/08/2020 R$ 250,00
ESTÁ COMPRA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARREGAMENTO DE MATA-BURROS UTILIZANDO CAMINHÃO MUNCK, NA CIDADE MONTES CLAROS-MG, PARA SER TRANSPORTADO PARA A CIDADE DE ITAIPÉ 1002894 05/08/2020 R$ 600,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: JOSE MARIA PEREIRA SANTIAGO 1002895 05/08/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: JOÃO PIRES DA SILVA 1002896 05/08/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: RICARDO DUARTE DOS SANTOS 1002897 05/08/2020 R$ 280,00
REFERENTE A REPASSE DO FAE/AIH. 1002898 05/08/2020 R$ 29.145,46
INSS PATRONAL. 1002899 05/08/2020 R$ 1.724,45
REFERENTE A JUROS E MULTA 1002900 05/08/2020 R$ 136,74
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 1002901 07/08/2020 R$ 240,00
ESTÁ NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002902 05/08/2020 R$ 10.250,00
ESTÁ NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF'S. 1002903 05/08/2020 R$ 6.018,90
ESTÁ NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 1002904 05/08/2020 R$ 3.166,70
REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS. 1002905 05/08/2020 R$ 245,00
RFERENTE AO MÊS 09/2019 DO NÚMERO 3335321101 1002906 05/08/2020 R$ 125,00
RFERENTE AO MÊS 11/2019 DO NÚMERO 3335321101 1002907 05/08/2020 R$ 121,22
RFERENTE AO MÊS 10/2019 DO NÚMERO 33180-6305 (ASSISTÊNCIA SOCIAL) 1002908 05/08/2020 R$ 141,13
RFERENTE AO MÊS 11/2019 DO NÚMERO 33180-6305 (ASSISTÊNCIA SOCIAL) 1002909 05/08/2020 R$ 183,51
RFERENTE AO MÊS 12/2019 DO NÚMERO 33180-6305 (ASSISTÊNCIA SOCIAL) 1002910 05/08/2020 R$ 146,38
ESTÁ NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPOTEIRO PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: FORRAÇÃO DE ASSOALHO E CAPAS DE BANCOS DO VEÍCULO DA SAÚDE CHASSI 9BWAG45U5MT032407. 1002911 05/08/2020 R$ 1.248,00
ESTÁ NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002912 05/08/2020 R$ 5.018,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O PAEFI/CREAS, CONFORME INCREMENTO TEMPORÁRIO/PORTARIA 378 AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19. 1002913 05/08/2020 R$ 30,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOSAOS BENEFICIÁRIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF, IGD SUAS. 1002914 05/08/2020 R$ 60,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002917 05/08/2020 R$ 732,00
ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002918 05/08/2020 R$ 489,48
ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO (ABRIGO SÃO FRANCISCO DE ASSIS). 1002919 05/08/2020 R$ 537,20
ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS. 1002920 05/08/2020 R$ 611,85
ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS 1002921 05/08/2020 R$ 163,16
ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV (MELHOR IDADE). 1002922 05/08/2020 R$ 5.788,00
ESTÁ NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002923 05/08/2020 R$ 24.632,75
ESTÁ NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1002924 05/08/2020 R$ 8.495,80
ESTÁ NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF´S. 1002925 05/08/2020 R$ 8.954,57
ESTÁ NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS CREAS, PAIF E CRAS. 1002926 05/08/2020 R$ 6.637,00
ESTÁ NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002927 05/08/2020 R$ 1.818,55
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002928 05/08/2020 R$ 9.301,50
ESTÁ NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA. 1002929 05/08/2020 R$ 2.410,50
ESTÁ NAF REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JÚRIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA REDE INTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS. 1002930 07/08/2020 R$ 2.378,00
ESTA NAF REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JÚRIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIÇÕES DE SÍLICA EM SERVIDORES PARA SEGURANÇA DO TRABALHO. 1002931 07/08/2020 R$ 3.200,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTES: CORINA NOEME LEMOS DOS SANTOS 1002932 07/08/2020 R$ 65,00
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM PARA Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: JOÃO PIRES DA SILVA. COMPROVANTE EM ANEXOOBS:CARRO: FOX CONNECT PLACA: QUC-4120 1002933 07/08/2020 R$ 100,96
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTES:CLEMENTE MARTINS NETO. 1002934 10/08/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTES: CORINA NOEME LEMOS DOS SANTOS 1002935 10/08/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CONSORCIO). 1002936 10/08/2020 R$ 416,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CONSORCIO). 1002937 10/08/2020 R$ 416,00
ESTÁ COMPRA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA PARA A INSTALAÇÃO DE BOMBAS EM POÇOS PROFUNDOS NAS COMUNIDADES DE MONTE ALTO, POSSES E SANTA ROSA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE OBRAS. 1002938 11/08/2020 R$ 5.100,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE PEÇANHA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. OFICIO EM ANEXO. 1002939 11/08/2020 R$ 125,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: JOSÉ MARIA PEREIRA SANTIAGO. 1002940 11/08/2020 R$ 250,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: MARIA DE JESUS GOMES PEREIRA. 1002941 11/08/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE CARAI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1002942 11/08/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE PADRE PARAISO PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1002943 11/08/2020 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTARDAS DO CÓRREGO DE SANTA ROSA. 1002944 11/08/2020 R$ 2.023,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTARDAS DO MUNICÍPIO. 1002945 11/08/2020 R$ 1.507,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTARDAS DO MUNICÍPIO. 1002946 11/08/2020 R$ 1.507,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS ALUNOS NOS ESTUDOS NÃO PRESENCIAIS. 1002947 12/08/2020 R$ 617,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1002948 12/08/2020 R$ 15.290,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE AO USO DE LEITE PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DE PACIENTES DEBILITADOS. 1002949 12/08/2020 R$ 6.101,78
A PRESENTE NAF REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DE PACIENTES DEBILITADOS. 1002950 12/08/2020 R$ 292,80
A PRESENTE NAF REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DE ALIMENTOS DE PACIENTES DEBILITADOS. 1002951 12/08/2020 R$ 1.556,40
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002952 12/08/2020 R$ 11.394,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1002953 12/08/2020 R$ 6.453,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: MARIA DE JESUS GOMES PEREIRA. 1002954 12/08/2020 R$ 65,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS EM MARGENS DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO. 1002955 13/08/2020 R$ 1.500,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO JOSÉ.PACIENTE: BRUNO BATISTA TELES. 1002956 13/08/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE NOVO CRUZEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002957 13/08/2020 R$ 26,00
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA BUSCAR MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE MATA-BURROS. COMPROVANTE EM ANEXO.CARRO: CAMINHÃO BASCULANTE PLACA: OXI-9342 1002958 13/08/2020 R$ 126,92
ESTÁ NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 1002959 14/08/2020 R$ 8.000,00
ESTÁ NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 1002961 14/08/2020 R$ 8.000,00
ESTÁ NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTADOR SOCIAL (VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL). 1002962 14/08/2020 R$ 6.000,00
ESTA COMPRA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÃO DE CAMISAS, CAMISOLAS E AVENTAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19. 1002965 14/08/2020 R$ 4.500,00
ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL (VIGILANCIA SOCIOASSISTÊNCIAL). 1002966 14/08/2020 R$ 6.000,00
ESTA NAF REFERE-SE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1002967 15/08/2020 R$ 25.000,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: JOSE MARIA PEREIRA SANTIAGO 1002969 14/08/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO NEO.PACIENTES MARIA DE JESUS GOMES PEREIRA. 1002970 14/08/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: DELFINO GOMES DE JESUS 1002971 14/08/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: LUCELIA DOS SANTOS PASSOS E ACOMPANHANTE. 1002972 17/08/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: ADIVALDO MARTINS VIEIRA 1002973 17/08/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA BUSCAR PACIENTE EM ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: LEONARDO DA SILVA ALVES E ACOMPANHANTE. 1002974 18/08/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: JOÃO PAULO DA MOTA 1002975 18/08/2020 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA CONFORME PROTOCOLO 2020000381030. 1002976 19/08/2020 R$ 61,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR EM CURSO DE CAPACITAÇÃO ONLINE DE ELABORAÇÃO DE CONTINGÊNCIA NO SUA E APLICAÇÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS, CONFORME ANEXO. 1002977 19/08/2020 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR EM CURSO DE CAPACITAÇÃO ONLINE DE ELELABORAÇÃO DE CONTIGÊNCIA NO SUAS E APLICAÇÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS, CONFORME ANEXO. 1002978 19/08/2020 R$ 180,00
ADIANTAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTES: DELFINO GOMES DE JESUS 1002979 19/08/2020 R$ 420,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTES: DAVI LUCAS RAMOS PASSOS E ALAIDE RAMOS PASSOS (ACOMPANHANTE) 1002980 19/08/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À CIDADE DE MURIAÉ, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOPACIENTE: MARIA DA DORES PEREIRA DA SILVA RAMOS E ODAIR RAMOS DA SILVA (ACOMPANHANTE) 1002981 20/08/2020 R$ 364,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE CARAI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1002982 20/08/2020 R$ 26,00
RESSARCIMNETOS DE DESPEDAS Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA BUSCAR PACIENTE EM ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: LEONARDO DA SILVA ALVES E ACOMPANHANTE. COMPROVANTE ANEXO.OBS: CARRO: GOL PLACA: RFH-0114 1002983 20/08/2020 R$ 198,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART Nº 14202000000006227351. 1002984 20/08/2020 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO DE COMBATE AO COVID 19. 1002985 20/08/2020 R$ 5.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020 - PL Nº 37/2020. REGISTRO Nº 1.389.570. RELATIVO AO PEDIDO Nº 1.367.594 1002986 20/08/2020 R$ 354,36
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: JOSÉ MARIA PEREIRA SANTIAGO. 1002987 21/08/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE : LEONARDO DA SILVA ALVES 1002988 24/08/2020 R$ 280,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE, A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 1002989 25/08/2020 R$ 72,40
A PRESENTE NAF REFERE-SE, Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 1002990 25/08/2020 R$ 560,30
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRECISTA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002991 25/08/2020 R$ 6.160,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002992 25/08/2020 R$ 11.500,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002993 25/08/2020 R$ 4.800,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002994 25/08/2020 R$ 4.428,53
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002995 25/08/2020 R$ 3.542,82
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002996 25/08/2020 R$ 24.714,25
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002997 25/08/2020 R$ 7.701,35
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002998 25/08/2020 R$ 1.881,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1002999 25/08/2020 R$ 19.531,61
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003000 25/08/2020 R$ 1.639,59
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003001 25/08/2020 R$ 3.881,39
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003002 25/08/2020 R$ 1.093,06
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003003 25/08/2020 R$ 3.236,88
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003004 25/08/2020 R$ 2.091,25
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003005 25/08/2020 R$ 3.358,29
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003006 25/08/2020 R$ 1.093,06
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003007 25/08/2020 R$ 8.953,05
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003008 25/08/2020 R$ 4.800,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003009 25/08/2020 R$ 3.346,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003010 25/08/2020 R$ 4.956,34
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003011 25/08/2020 R$ 3.358,29
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003012 25/08/2020 R$ 24.963,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003013 25/08/2020 R$ 16.936,95
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003014 25/08/2020 R$ 3.600,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003015 25/08/2020 R$ 1.393,06
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003016 25/08/2020 R$ 5.476,30
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003017 25/08/2020 R$ 6.732,71
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003018 25/08/2020 R$ 1.093,06
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003019 25/08/2020 R$ 9.412,87
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003020 25/08/2020 R$ 2.324,96
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003021 25/08/2020 R$ 2.924,72
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003022 25/08/2020 R$ 7.394,96
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003023 25/08/2020 R$ 3.600,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003024 25/08/2020 R$ 6.768,69
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO DOS RECUROS HUMANOS. 1003025 25/08/2020 R$ 2.651,44
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003026 25/08/2020 R$ 9.713,61
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003027 25/08/2020 R$ 151.291,07
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003028 25/08/2020 R$ 93.884,04
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003029 25/08/2020 R$ 37.656,74
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003030 25/08/2020 R$ 34.056,06
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003031 25/08/2020 R$ 2.409,37
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003032 25/08/2020 R$ 1.967,51
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003033 25/08/2020 R$ 4.154,13
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003034 25/08/2020 R$ 36.553,59
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003035 25/08/2020 R$ 39.222,81
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003036 25/08/2020 R$ 3.600,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003037 25/08/2020 R$ 5.804,88
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003038 25/08/2020 R$ 16.922,34
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003039 25/08/2020 R$ 2.091,25
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003040 25/08/2020 R$ 1.847,27
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003041 25/08/2020 R$ 16.542,68
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003042 25/08/2020 R$ 34.842,53
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003043 25/08/2020 R$ 5.400,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003044 25/08/2020 R$ 1.093,06
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003045 25/08/2020 R$ 1.734,68
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003046 25/08/2020 R$ 120.262,58
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003047 25/08/2020 R$ 102.601,98
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003048 25/08/2020 R$ 136.723,71
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003049 25/08/2020 R$ 16.707,43
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003050 25/08/2020 R$ 3.515,34
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003051 25/08/2020 R$ 31.375,48
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003052 25/08/2020 R$ 7.455,50
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003053 25/08/2020 R$ 17.546,94
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003054 25/08/2020 R$ 18.138,81
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003055 25/08/2020 R$ 33.778,70
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003056 25/08/2020 R$ 5.400,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003057 25/08/2020 R$ 4.785,95
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003058 25/08/2020 R$ 2.841,96
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003059 25/08/2020 R$ 2.091,25
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003060 25/08/2020 R$ 2.789,26
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003061 25/08/2020 R$ 1.645,65
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003062 25/08/2020 R$ 6.607,32
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003063 25/08/2020 R$ 733,45
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003064 25/08/2020 R$ 3.434,37
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003065 25/08/2020 R$ 1.750,53
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003066 25/08/2020 R$ 9.509,74
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003067 25/08/2020 R$ 507,77
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003068 25/08/2020 R$ 3.067,79
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003069 25/08/2020 R$ 238,72
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003070 25/08/2020 R$ 1.349,18
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003071 25/08/2020 R$ 359,67
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003072 25/08/2020 R$ 2.044,90
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003073 25/08/2020 R$ 1.498,08
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003074 25/08/2020 R$ 52.263,79
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003075 25/08/2020 R$ 17.125,18
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003076 25/08/2020 R$ 11.413,24
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003077 25/08/2020 R$ 19.271,72
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003078 25/08/2020 R$ 58.078,63
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003079 25/08/2020 R$ 6.587,66
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003080 25/08/2020 R$ 5.000,70
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003081 25/08/2020 R$ 8.734,88
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003082 25/08/2020 R$ 620,68
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003083 25/08/2020 R$ 456,75
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003084 25/08/2020 R$ 14.743,07
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003085 25/08/2020 R$ 9.285,39
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003086 25/08/2020 R$ 46,67
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003087 25/08/2020 R$ 8.353,39
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003088 25/08/2020 R$ 3.648,91
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003089 25/08/2020 R$ 2.870,88
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003090 25/08/2020 R$ 726,20
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003091 25/08/2020 R$ 336,76
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003092 25/08/2020 R$ 285,24
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003093 25/08/2020 R$ 479,57
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003094 25/08/2020 R$ 444,30
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003095 25/08/2020 R$ 371,07
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AÇÃO DE INTERAÇÃO REMOTA COM OS GRUPOS ASSISTIDOS PELO PAIF/SCFV DURANTE PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CONFORME PORTARIA. 1003096 24/08/2020 R$ 189,00
RELATIVO AO PEDIDO Nº 1.369.972. PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2020, REGISTRO Nº 1.391.960. 1003097 25/08/2020 R$ 265,77
RELATIVO AO PEDIDO Nº 1.369.432. PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020, REGISTRO Nº 1.391.419. 1003098 25/08/2020 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ROÇADA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. 1003099 25/08/2020 R$ 1.994,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS. 1003100 25/08/2020 R$ 1.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FEDERAL RES-MG 3132305-20200131-01, CONFORME PORTARIA Nº 588 DE 18/03/2020. 1003101 25/08/2020 R$ 3.988,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTES : NICOLAS PEREIRA EVANGELISTA E ANA LIVIA DOS SANTOS BARBOSA 1003102 25/08/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: NATALY SILVA LAGES E RAQUEL FERREIRA SILVA (ACOMPANHANTE) 1003103 25/08/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. PACIENTES: JOAQUINA DOMINGOS LUIZ 1003104 25/08/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE CARAI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003105 25/08/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: CLOVES FERREIRA DE SOUZA E LEANDRA APARECIDA PEREIRA SANTIAGO (ACOMPANHANTE) 1003106 26/08/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL RISOLETA TOLENTINO NEVES.PACIENTE: SEBASTIANA RAMOS DA SILVA E IMACULADA RIBEIRO SILVA (AC 1003107 26/08/2020 R$ 280,00
A PRESENTE REQUISIÇÃO REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL ETELVINA TEIXEIRA NERY. 1003108 27/08/2020 R$ 829,00
A PRESENTE REQUISIÇÃO REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL ETELVINA TEIXEIRA NERY. 1003109 27/08/2020 R$ 1.695,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE, Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL ETELVINA TEIXEIRA NERY. 1003110 27/08/2020 R$ 2.935,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTES: MARIA JOSÉ SOUZA ALVES 1003111 27/08/2020 R$ 702,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: MARIA DE JESUS GOMES PEREIRA. 1003112 27/08/2020 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS EM MARGENS DE ESTRADAS NO CÓRREGO DO MISTERIOSO. 1003113 27/08/2020 R$ 1.140,00
ESTE NAF REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS EM CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. 1003114 28/08/2020 R$ 3.800,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: THALES RODRIGUES SOARES. 1003115 28/08/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE CARAI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003116 28/08/2020 R$ 26,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE Á MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA 1003117 31/08/2020 R$ 27.148,12
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AÇÃO DE INTERAÇÃO REMOTA COM OS GRUPOS ASSISTIDOS PELO PAIF/SCFV (CRAS) DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CONFORME 1003118 31/08/2020 R$ 2.743,60
ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA O SISTEMA ESUS. 1003119 31/08/2020 R$ 42.210,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AÇÃO DE INTERAÇÃO REMOTA PAEFI/CREAS CONFORME INCREMENTO TEMPORÁRIO/PORTARIA 378 AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID. 1003120 31/08/2020 R$ 131,40
A PRESENTE NAF REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AÇÃO DE INTERAÇÃO REMOTA COM OS GRUPOS ASSISTIDOS PELO PAIF/SCFV (CRAS) DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTE 1003121 31/08/2020 R$ 4.837,80
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO SETOR DE CONTABILIDADE. 1003122 31/08/2020 R$ 415,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM CONJUNTO COM O CONSÓRCIO DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVID-19 (CONFORME DESCRIÇÃO E RECIBO ANEXO) 1003123 31/08/2020 R$ 13.947,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003124 31/08/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOSM NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003125 31/08/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE TEÓFILO OTONI - MG. 1003126 31/08/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003127 31/08/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACEINTE GERALDO SILVA OLIVEIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003128 31/08/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003129 31/08/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE ELZA MARIA RAMOS RIBEIRO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003130 31/08/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOCMICÍLIO DA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003131 31/08/2020 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE EDILENE GONÇALVES BATISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003132 31/08/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA APARECIDA SOUZA RUAS COELHO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003133 31/08/2020 R$ 240,00
VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE VANDERLEY DE ASSIS RAMOS FARIAS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003134 31/08/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE GUSTAVO HENRIQUE GOMES PEREIRA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES - MG. 1003135 31/08/2020 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. 1003136 31/08/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003137 31/08/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003138 31/08/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE CLEMENTE MARTINS NETO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. 1003139 31/08/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003140 31/08/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE KEMILLY SOUZA PEREIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003141 31/08/2020 R$ 340,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE ANTONIO RAMOS DE JESUS FILHO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003142 31/08/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003143 31/08/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003144 31/08/2020 R$ 100,00
VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE JOSÉ LUIZ RAMOS DE OLIVEIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003145 31/08/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENT A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE DAVI LUCAS RAMOS PASSOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003146 31/08/2020 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003147 31/08/2020 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE JANICLEIA GOMES DA SILVA VICENTE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003148 31/08/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE JOÃO PIRES DA SILVA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. 1003149 31/08/2020 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003150 31/08/2020 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA GERALDA LUIZ FERREIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003151 31/08/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003152 31/08/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE JOSÉ GOMES DE BESSA NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP. 1003153 31/08/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPANHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE SIRLEN PEREIRA DOS SANTOS ALVES NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003154 31/08/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE JOANA RAMOS DA CRUZ NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003155 31/08/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE JÉSSICA DA SILVA FERREIRA NA CIDADE DE TÓFILO OTONI - MG. 1003156 31/08/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE NEDINA RAMOS LUIZ NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003157 31/08/2020 R$ 200,00
VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003158 31/08/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE JOÃO PAULO DA MOTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003159 31/08/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE APARECIDA RAMOS DA CRUZ NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003160 31/08/2020 R$ 80,00
VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CRIEDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA DAS DORES P. DA S. RAMOS NA CIDADE DE MURIAÉ - MG. 1003161 31/08/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE ANDRINE BATISTA SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003162 31/08/2020 R$ 870,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003163 31/08/2020 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003164 31/08/2020 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE ROSALINA COELHO DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003165 31/08/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003166 31/08/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE GISELE PRATES PEREIRA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. 1003167 31/08/2020 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003168 31/08/2020 R$ 180,00
ESTÁ NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF´S. 1003169 31/08/2020 R$ 5.720,00
ESTÁ NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003170 31/08/2020 R$ 4.730,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ DE ENTREVISTADOS DO CADASTRO NACIONAL DO GOVERNO FEDERAL (BOLSA FAMÍLIA) 1003171 14/08/2020 R$ 7.200,00
ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS, QMV-1731, DA POLÍCIA MILITAR. 1003172 31/08/2020 R$ 12.495,00
ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003173 31/08/2020 R$ 42.820,32
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS DE MORA PAGOS AO INSS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE GPS CONFORME DEBITO NA CONTA 111.499-9 DO FPM PARCELA DO DIA 10/08/2020. 1003578 10/08/2020 R$ 10.661,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DECISÃO JUDICIAL CONFORME DESPACHO Nº 3551474/2020 DO TJMG, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE AGOSTO/2020 1003827 07/08/2020 R$ 19.767,61