Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
ESTA NAF REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA GLOBAL P/ CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA E. M. JOSÉ RAMOS NA COMUNIDADE LAGES,CONFORME RESOLUÇÃO SEGOV Nº 753 DE 05 DE MAIO DE 2020. 1003673 02/10/2020 R$ 8.785,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIDOR PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA IMPLANTAÇÃO DO e-SUS Atenção Primária (e-SUS APS) 1003674 01/10/2020 R$ 5.326,84
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O EVENTO DO DIA 06/10/2020. 1003676 01/10/2020 R$ 77,28
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ABERTURA DE CNPJ´S, ORIENTAÇÃO E ENTREGA DE OBRIGAÇÕES FISCAIS, CADASTRO BANCÁRIO, DAS CAIXAS ESCOLARES DO 1003677 01/10/2020 R$ 9.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO DE PASSAGEM, CONFORME OFÍCIO 068/2020/SMAS (ANEXO). 1003678 01/10/2020 R$ 380,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CONSORCIO). 1003679 01/10/2020 R$ 546,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CONSORCIO). 1003680 01/10/2020 R$ 546,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003681 01/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003682 01/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: DILMA MARIA RODRIGUES AMARAL 1003683 01/10/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA II.PACIENTE: JOSE PEREIRA SANTIAGO 1003684 01/10/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA BUSCAR VACINAS NA REGIONAL 1003685 01/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA BUSCAR VACINAS NA REGIONAL 1003686 01/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACINETE: ADIELLE RAMOS MARTINS 1003687 01/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACINETE: ADIELLE RAMOS MARTINS 1003688 01/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003689 02/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003690 02/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: GABRIELA SOUZA SANTOS 1003691 02/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: GABRIELA SOUZA SANTOS 1003692 02/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1003693 02/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: JONATHAN PEREIRA DE SOUZA 1003694 02/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: JONATHAN PEREIRA DE SOUZA 1003695 02/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: RICARDO DUARTE SANTOS 1003696 02/10/2020 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ART 14202000000006325263 1003697 02/10/2020 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ART 14202000000006325158 1003698 02/10/2020 R$ 88,78
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS PARA COMEMORAR ANIVERSARIO CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO PARA O DIA 09/10/2020. 1003699 02/10/2020 R$ 156,78
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ENCOMENDAS USANDO O VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 160 FAN ESDI EM BENEFÍCIO ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNÍCIPIO. 1003700 04/10/2020 R$ 630,00
ESTA NAF REFERE-SE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003701 02/10/2020 R$ 10.000,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: WERLEN FERERIRA DOS SANTOS 1003702 05/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1003703 05/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: JOSÉ DIAS PINHEIRO 1003704 05/10/2020 R$ 65,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF BAIXADA. 1003705 05/10/2020 R$ 53,98
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O PSF/BAIXADA. 1003706 05/10/2020 R$ 105,28
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF/BAIXADA. 1003707 05/10/2020 R$ 158,10
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF/BAIXADA. 1003708 05/10/2020 R$ 262,56
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003709 05/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003710 05/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003711 05/10/2020 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS EM MARGENS DE ESTRADAS DO MUNICÍPIO NO CÓRREGO DA COROCA I. 1003712 05/10/2020 R$ 1.250,00
ESTA COMPRA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL ( COBERTURA COMPREENSIVA) COM ASSISTÊNCIA 24HS, PARA VEÍCULO C WOLKSWAGEN GOL 1.0 12V CHASSI: 9BWAG43U5MT032407. 1003713 06/10/2020 R$ 1.497,93
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL (COBERTURA COMPREENSIVA), COM ASSISTÊNCIA 24 HS DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.(LISTA DE VEÍCULOS ANEXA) 1003714 06/10/2020 R$ 17.600,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003715 06/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003716 06/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003717 06/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003718 06/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR PEÇAS PARA A PATROL NA TRATORGIL. 1003719 06/10/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: ALIETE FERREIRA RODRIGUES 1003720 06/10/2020 R$ 26,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A IMPRESSÃO DOS PET'S DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA. 1003721 07/10/2020 R$ 415,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM PERIODO DE PANDEMIA. 1003722 07/10/2020 R$ 193,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICOS PARA ATENDER AÇÃO DE INTERVENÇÃO REMOTA (DIA DAS CRIANÇAS) COM OS GRUPOS ASSISTIDOS PELO PAIF/SCFC DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO 1003723 07/10/2020 R$ 568,10
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. 1003724 07/10/2020 R$ 156,91
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AÇÃO DE INTERAÇÃO REMOTA (DIA DAS CRIANÇAS) COM OS GRUPOS ASSISTIDOS PELO PAIF/SCFC DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO 1003725 07/10/2020 R$ 530,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. 1003726 07/10/2020 R$ 27,80
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. 1003727 07/10/2020 R$ 11,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. 1003728 07/10/2020 R$ 22,50
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AÇÃO DE INTERAÇÃO REMOTA ( DIAS DAS CRIANÇAS) COM OS GRUPOS ASSISTIDOS PELO PAIF/SCFV DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO 1003729 07/10/2020 R$ 98,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS DA CIDADE. 1003730 07/10/2020 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS DA CIDADE. 1003731 07/10/2020 R$ 1.507,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS DA CIDADE. 1003732 07/10/2020 R$ 1.601,05
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE GUANHÃES PARA ACOMPANHAR PACIENTES, QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JUNIOR (IRAJ). 1003733 07/10/2020 R$ 780,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003734 07/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003735 07/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003736 07/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003737 07/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1003738 07/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE GUANHÃES PARA TRANSPORTAR PACIENTES, QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JUNIOR (IRAJ). 1003739 07/10/2020 R$ 500,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA COMPRAR MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 1003740 07/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA LEVAR O SERVIDOR PARA CONFIGURAÇÃO TECNICA 1003741 07/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA LEVAR O SERVIDOR PARA CONFIGURAÇÃO TECNICA 1003742 07/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: JACI LUIZ DOS SANTOS 1003743 07/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: JACI LUIZ DOS SANTOS 1003744 07/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: JACI LUIZ DOS SANTOS 1003745 07/10/2020 R$ 26,00
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003746 07/10/2020 R$ 200,02
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE EMERGENCIAS (ABASTECIMENTO). COMPROVANTES EM ANEXO 1003747 07/10/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A MULTA DE DCTF. 1003748 07/10/2020 R$ 1.550,16
ESTÁ NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS 1003749 08/10/2020 R$ 2.300,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA BUSCAR VACINAS DE ROTINA NA REGIONAL. 1003750 08/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA BUSCAR VACINAS DE ROTINA NA REGIONAL. 1003751 08/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: FLORISVALDO BATISTA MOTA 1003752 08/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003753 08/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003754 08/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003755 08/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE:FERNANDO GOMES DA SILVA E ACOMPANHANTE 1003756 08/10/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: ANGELINA BATISTA SILVA 1003757 08/10/2020 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE AIH DO MÊS 10/2020. 1003758 08/10/2020 R$ 29.145,46
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA (MERCADO). 1003759 09/10/2020 R$ 471,96
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE PSF, CAPS E PACIENTES ENTREVISTADOS. 1003760 09/10/2020 R$ 25,96
A PRSENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS PSF'S/BAIXADA. 1003761 09/10/2020 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇADAS EM MARGENS DE ESTRADAS NO CÓRREGO NOGUEIRA 1003762 09/10/2020 R$ 1.200,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA BUSCAR EQUIPAMENTO (MACA) DA AMBULANCIA. 1003763 09/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MARCIO CUNHA. PACIENTE: CLOVES FERREIRA DE SOUZA E LUCELIA DOS SANTOS PAS 1003764 09/10/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1003765 09/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003766 09/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003767 09/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003768 09/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA BUSCAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE: SILVANIA RAMOS SILVA 1003769 09/10/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE MURIAÉ PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SÃO PAULO. PACIENTE: ALIETE FERREIRA RODRIGUES 1003770 09/10/2020 R$ 364,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTES: DAVI LUCAS RAMOS PASSOS 1003771 09/10/2020 R$ 560,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003772 09/10/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: CLAUDIO FERREIRA ALVES 1003773 09/10/2020 R$ 26,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS ALUNOS E PROFESSORES NOS ESTUDOS NÃO PRESENCIAIS (DIA DAS CRIANÇAS). 1003774 13/10/2020 R$ 806,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003775 13/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003776 13/10/2020 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIDOR CENTRAL, SISTEMA CENT OS 7 PARA GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS, INTERNET E FUNCIONAMENTO DO SIAP. 1003777 14/10/2020 R$ 1.270,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA.PACIENTE: ODETE AGUILAR PEREIRA 1003778 13/10/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: NATALINO VASO NOGUEIRA 1003779 13/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: NATALINO VASO NOGUEIRA 1003780 13/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: NATALINO VASO NOGUEIRA 1003781 13/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: DILMA MARIA RODRIGUES AMARAL 1003782 13/10/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1003783 14/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003784 14/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003785 14/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: JOSÉ DIAS PINHEIRO 1003786 15/10/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: DELMA ALOISIO FRANCO 1003787 15/10/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003788 15/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTES: REBEKA SILVA RANGEL E EDNEZIA RANGEL CHAVES (ACOMPANHANTE) 1003789 15/10/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: VALDINO RAMOS BATISTA 1003790 15/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: VALDINO RAMOS BATISTA 1003791 15/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: VALDINO RAMOS BATISTA 1003792 15/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DOS OLHOS.PACIENTE: GILBERTO BARBOSA DE PAIVA 1003793 15/10/2020 R$ 26,00
REFERENTE A ADITIVO DE TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAIPÉ E O COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COGEMAS/MG. 1003794 15/10/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD Nº 286/2020. BENEFICIÁRIA: GISELE PRATES PEREIRA. 1003795 15/10/2020 R$ 150,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER O CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CONFORME PORTARIA 378 PARA AÇÕES DE COMBA 1003796 15/10/2020 R$ 203,49
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AÇÃO DE INTERAÇÃO REMTA (DIA DAS CRIANÇAS) COM OS GRUPOS ASSISTIDOS PELO PAIF/SCFV DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO 1003797 15/10/2020 R$ 70,30
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PAIF/CREAS CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. 1003798 15/10/2020 R$ 35,97
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PAIF/CREAS CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID19. 1003799 15/10/2020 R$ 35,97
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PAIF/CREAS CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID19. 1003800 15/10/2020 R$ 33,55
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PAIF/CREAS CONFORME INCRMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID19. 1003801 15/10/2020 R$ 60,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF BAIXADA. 1003802 15/10/2020 R$ 59,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO 1º T.A. AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 028/2020 REGISTRO Nº 1.409.430 - ALTURA 4,00 CM. RELATIVO AO PEDIDO Nº 1.387.584 1003803 16/10/2020 R$ 354,36
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003804 16/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003805 16/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003806 16/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003807 16/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1003808 16/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE: GILBERTO BARBOSA DE PAIVA 1003809 16/10/2020 R$ 420,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO..PACIENTE: INDIALIA DE CASTRO BATISTA 1003810 16/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO..PACIENTE: INDIALIA DE CASTRO BATISTA 1003811 16/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO..PACIENTE: SANDRA MARIA RAMOS DOS SANTOS 1003812 16/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARAACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO..PACIENTE: SANDRA MARIA RAMOS DOS SANTOS 1003813 16/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE: WALQUIRIA DE JESUS RODRIGUES 1003814 16/10/2020 R$ 280,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO CEMITERIO MUNICIPAL. 1003815 16/10/2020 R$ 491,90
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER OS GRUPOS OPERATIVOS. 1003816 16/10/2020 R$ 803,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1003817 16/10/2020 R$ 123,90
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1003818 16/10/2020 R$ 46,17
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1003819 16/10/2020 R$ 181,20
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1003820 16/10/2020 R$ 86,80
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1003821 16/10/2020 R$ 379,53
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 1003822 16/10/2020 R$ 271,72
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 1003823 16/10/2020 R$ 90,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO SPDA E PROJETO DE REDE LÓGICA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÉ 1003824 19/10/2020 R$ 1.460,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: KAUAN GONÇALVES ANDRADE 1003825 19/10/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTES: MARIA DO CARMO GONÇALVES, MARIA APARECIDA GONÇALVES E SEUS RESPECTIVOS 1003828 19/10/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003829 19/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1003830 19/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO..PACIENTE: EDUARDO MINAS PEREIRA 1003831 19/10/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO..PACIENTE: ERLI DOS SANTOS PASSOS 1003832 19/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO..PACIENTE: JOSÉ MARIA GRAÇAS SILVA 1003833 19/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO..PACIENTE: JOSÉ MARIA GRAÇAS SILVA 1003834 19/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE: ALESSANDRO RODRIGUES DE JESUS 1003835 19/10/2020 R$ 280,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. 1003836 20/10/2020 R$ 124,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO..PACIENTE: EDUARDO MINAS PEREIRA 1003838 20/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO..PACIENTE: KALINA SILVA DE OLIVEIRA 1003839 20/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003840 20/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003841 20/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003842 20/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE: GILBERTO BARBOSA DE PAIVA E JOANA MOREIRA DE JESUS. 1003843 20/10/2020 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTE DJALMA FERREIRA DE OLIVEIRA PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA NA CIDADE DE MURIAÉ - MG. 1003844 20/10/2020 R$ 364,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO..PACIENTE: KALINA SILVA DE OLIVEIRA 1003845 21/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: KALINA SILVA DE OLIVEIRA 1003846 21/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003847 21/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003848 21/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003849 21/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1003850 21/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: MARIA DE JESUS GOMES PEREIRA. 1003851 21/10/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR GESTORA E BENEFICIARIOS DO PBF - CADUNICO PARA RECEBIMENTO DE BENEFICIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 1003852 21/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR BENEFICIARIOS DO PBF - CADUNICO PARA RECEBIMENTO DE BENEFICIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 1003853 22/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE BITTENCOURT LOPES 1003854 22/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À CIDADE DE MURIAÉ, PARA BUSCAR PACIENTE EM ALTA MÉDICA.PACIENTE: ELIENE FERREIRA RODRIGUES 1003855 22/10/2020 R$ 364,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: ANTONIO FLAVIO CARDOSO E ACOMPANHANTE. 1003856 22/10/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: MARIA DO CARMO GONÇALVES DUARTE E IVANETE DUARTE (ACOMPANH 1003857 22/10/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003858 22/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003859 22/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: CRISOLINA MARIA DE JESUS 1003860 22/10/2020 R$ 26,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILA-PBF FONTE DE RECURSO: IGB PBF PAGAR COM A CONTA N°22.220-8 1003861 22/10/2020 R$ 140,21
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFESSORES NO PERIODO DE PANDEMIA. 1003862 22/10/2020 R$ 1.346,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 1003863 22/10/2020 R$ 843,60
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. 1003864 22/10/2020 R$ 1.160,60
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 1003865 22/10/2020 R$ 794,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. 1003866 22/10/2020 R$ 1.048,69
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. 1003867 22/10/2020 R$ 259,08
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF.FONTE DE RECURSO: IGB PBF PAGAR COM A CONTA N° 22.220-8 1003868 22/10/2020 R$ 60,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF.FONTE DE RECURSO: IGB PBF PAGAR COM A CONTA N°22.220-8 1003869 22/10/2020 R$ 35,97
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF.FONTE DE RECURSO: IGB PBF PAGAR COM A CONTA N° 22.220-8 1003870 22/10/2020 R$ 105,32
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/EP'IS PARA HIGIENIZAÇÃO DO LOCAL ONDE SÃO ATENDIDOS OS BENEFICIARIOS DO PAEFI/CREAS CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA A 1003871 22/10/2020 R$ 6,40
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF. FONTE DE RECURSO: IGB PBF PAGAR COM A CONTA N° 22.220-8 1003872 22/10/2020 R$ 202,91
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA LEVAR VEICULO PARA MANUTENÇAO (TROCA DE PNEUS) NA EMPÓRIO. 1003873 23/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR 1003874 23/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR 1003875 23/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: MARIA APARECIDA BATISTA ALVES RAMOS E ACOMPANHANTE. 1003876 23/10/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTES: MARIA DE JESUS GOMES PEREIRA 1003877 23/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003878 23/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003879 23/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1003880 23/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: GABRIELE GOMES DUARTE 1003881 23/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: GABRIELE GOMES DUARTE 1003882 23/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1003883 23/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA BUSCAR PEÇAS DA PATROL CASE. 1003884 23/10/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: DAPHINE ALVES DUARTE E SILVANA ALVES DIAS (GENITORA) 1003885 23/10/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: ELANE DE FATIMA GOMES DE OLIVEIRA 1003886 23/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE: GILBERTO BARBOSA DE PAIVA 1003887 23/10/2020 R$ 280,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS. 1003888 26/10/2020 R$ 2.162,43
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003889 26/10/2020 R$ 217,83
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CORDENAÇÃO DE SAÚDE. 1003890 26/10/2020 R$ 1.331,48
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. 1003891 26/10/2020 R$ 1.649,83
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AUXILIAR NA LIMPEZA, NO DIA DAS ENTREGAS DOS PET'S. 1003892 26/10/2020 R$ 1.964,88
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITARIA. 1003893 26/10/2020 R$ 577,13
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 1003894 26/10/2020 R$ 717,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ . 1003895 26/10/2020 R$ 1.433,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003896 26/10/2020 R$ 11.500,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003897 26/10/2020 R$ 4.800,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003898 26/10/2020 R$ 4.428,53
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003899 26/10/2020 R$ 3.542,82
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003900 26/10/2020 R$ 26.334,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003901 26/10/2020 R$ 8.678,28
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003902 26/10/2020 R$ 1.254,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003903 26/10/2020 R$ 19.397,70
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003904 26/10/2020 R$ 1.093,06
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003905 26/10/2020 R$ 3.184,31
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003906 26/10/2020 R$ 1.191,44
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003907 26/10/2020 R$ 3.236,88
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003908 26/10/2020 R$ 2.091,25
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003909 26/10/2020 R$ 3.358,29
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003910 26/10/2020 R$ 1.093,06
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003911 26/10/2020 R$ 8.991,98
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003912 26/10/2020 R$ 3.600,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003913 26/10/2020 R$ 4.461,33
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003914 26/10/2020 R$ 5.001,24
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003915 26/10/2020 R$ 3.358,29
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003916 26/10/2020 R$ 23.832,32
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003917 26/10/2020 R$ 19.007,58
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003918 26/10/2020 R$ 3.600,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003919 26/10/2020 R$ 1.393,06
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003920 26/10/2020 R$ 6.571,56
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003921 26/10/2020 R$ 6.514,75
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003922 26/10/2020 R$ 1.339,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003923 26/10/2020 R$ 8.936,59
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003924 26/10/2020 R$ 2.324,96
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003925 26/10/2020 R$ 2.641,79
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003926 26/10/2020 R$ 6.952,29
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003927 26/10/2020 R$ 1.254,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003928 26/10/2020 R$ 3.600,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003929 26/10/2020 R$ 8.412,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECRUSOS HUMANOS. 1003930 26/10/2020 R$ 5.559,12
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003931 26/10/2020 R$ 9.667,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PESSOAS NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ. 1003932 26/10/2020 R$ 162.479,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PESSOAS NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ. 1003933 26/10/2020 R$ 91.191,14
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003934 26/10/2020 R$ 38.451,47
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003935 26/10/2020 R$ 31.585,27
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003936 26/10/2020 R$ 2.023,80
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003937 26/10/2020 R$ 1.748,89
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003938 26/10/2020 R$ 6.679,22
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003939 26/10/2020 R$ 38.779,12
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003940 26/10/2020 R$ 43.294,92
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003941 26/10/2020 R$ 3.600,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003942 26/10/2020 R$ 6.479,87
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003943 26/10/2020 R$ 15.556,06
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003944 26/10/2020 R$ 2.091,25
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003945 26/10/2020 R$ 2.448,46
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003946 26/10/2020 R$ 17.357,89
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003947 26/10/2020 R$ 32.870,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003948 26/10/2020 R$ 4.800,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003949 26/10/2020 R$ 1.093,06
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003950 26/10/2020 R$ 1.774,03
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003951 26/10/2020 R$ 127.496,50
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003952 26/10/2020 R$ 97.589,42
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003953 26/10/2020 R$ 136.315,04
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003954 26/10/2020 R$ 16.883,20
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003955 26/10/2020 R$ 3.515,34
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003956 26/10/2020 R$ 30.794,37
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003957 26/10/2020 R$ 7.455,50
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003958 26/10/2020 R$ 17.229,30
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003959 26/10/2020 R$ 17.623,11
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003960 26/10/2020 R$ 33.502,56
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003961 26/10/2020 R$ 3.600,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003962 26/10/2020 R$ 4.785,95
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003963 26/10/2020 R$ 2.841,96
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003964 26/10/2020 R$ 2.091,25
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003965 26/10/2020 R$ 2.789,26
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003966 26/10/2020 R$ 1.645,65
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003967 26/10/2020 R$ 6.657,06
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003968 26/10/2020 R$ 733,45
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003969 26/10/2020 R$ 3.307,44
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003970 26/10/2020 R$ 1.750,53
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003971 26/10/2020 R$ 9.479,09
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003972 26/10/2020 R$ 507,77
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003973 26/10/2020 R$ 3.067,79
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003974 26/10/2020 R$ 238,72
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003975 26/10/2020 R$ 1.349,18
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003976 26/10/2020 R$ 634,72
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003977 26/10/2020 R$ 2.426,09
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003978 26/10/2020 R$ 1.432,46
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003979 26/10/2020 R$ 52.099,27
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003980 26/10/2020 R$ 17.246,92
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003981 26/10/2020 R$ 11.217,45
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003982 26/10/2020 R$ 20.385,56
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003983 26/10/2020 R$ 60.251,88
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003984 26/10/2020 R$ 6.725,49
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003985 26/10/2020 R$ 5.391,16
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003986 26/10/2020 R$ 8.788,90
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003987 26/10/2020 R$ 620,68
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003988 26/10/2020 R$ 456,75
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003989 26/10/2020 R$ 1.987,95
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003990 26/10/2020 R$ 269,06
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003991 26/10/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE TEÓFILO OTONI - MG. 1003992 26/10/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003993 26/10/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE GERALDO SILVA OLIVEIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003994 26/10/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003995 26/10/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE ILZA MARIA RAMOS RIBEIRO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003996 26/10/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERRENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003997 26/10/2020 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE EDILENE GONÇALVES BATISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003998 26/10/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA APARECIDA SOUZA RUAS COELHO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1003999 26/10/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE ROSALINA COELHO DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1004000 26/10/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE VANDERLEY DE ASSIS RAMOS FARIAS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1004001 26/10/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA APRECIDA PERERIRA DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1004002 26/10/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE LUCA SOUSA RODRIGUES NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1004003 26/10/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE ODILIA VIEIRA DE OLIVEIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1004004 26/10/2020 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1004005 26/10/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE JOÃO VICTOR SANTIAGO BRAGA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1004006 26/10/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1004007 26/10/2020 R$ 625,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1004008 26/10/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA COSTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1004009 26/10/2020 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE RAINY PEREIRA RAMOS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. 1004010 26/10/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVORA DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1004011 26/10/2020 R$ 370,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE LEILANE DA SILVA RIBEIRO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1004012 26/10/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE RICARDO DUARTE SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1004013 26/10/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1004014 26/10/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE ANNA KEVERLLY DE ALMEIDA GOMES NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1004015 26/10/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1004016 26/10/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE LUCIMARY SANTOS SILVA SANTANA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1004017 26/10/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE GLECIANE ALVES DE OLIVEIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1004018 26/10/2020 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE KAUAN GONÇALVES ANDRADE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1004019 26/10/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE LUCELIA DOS SANTOS PASSOS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. 1004020 26/10/2020 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE HILDA RAMOS DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1004021 26/10/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA ELZA SOARES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. 1004022 26/10/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1004023 26/10/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1004024 26/10/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE NEDINA RAMOS LUIZ NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1004025 26/10/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARCELA FERREIRA DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1004026 26/10/2020 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE ERLI DOS SANTOS PASSOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1004027 26/10/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1004028 26/10/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1004029 26/10/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. 1004030 26/10/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1004031 26/10/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE PRISCILA ALVES FERREIRA RAMOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1004032 26/10/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE SAMUEL FERREIRA RAMOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1004033 26/10/2020 R$ 3.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE AURELINO MACHADO SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1004034 26/10/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES - MG. 1004035 26/10/2020 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1004036 26/10/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE ORLINDO LUIZ PEREIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1004037 26/10/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. 1004038 26/10/2020 R$ 100,00
ESTA NAF REFERE-SE AO COSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004039 01/10/2020 R$ 150.000,00
ESTA NAF REFERE-SE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. 1004040 01/10/2020 R$ 3.000,00
ESTA NAF REFERE-SE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1004041 01/10/2020 R$ 5.000,00
ESTA NAF REFERE-SE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004042 01/10/2020 R$ 3.000,00
ESTÁ NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004043 26/10/2020 R$ 315,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RECEITA PRÓPRIA PAGO EM ATRASO. 1004046 26/10/2020 R$ 152,46
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS GRUPOS DO NAFS. 1004047 20/10/2020 R$ 624,00
ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004048 26/10/2020 R$ 410,13
ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COPUTADORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004049 26/10/2020 R$ 350,28
ESTÁ NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR. 1004050 26/10/2020 R$ 315,00
ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COPUTADORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004051 26/10/2020 R$ 825,30
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004052 26/10/2020 R$ 5.012,55
ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA 1004053 26/10/2020 R$ 36.022,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUXILIO FUNERAL COM URNA MORTUARIA PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 067/2020 - SMAS 1004054 26/10/2020 R$ 450,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: JOÃO FRANCISCO OLIVEIRA JUNIOR 1004056 26/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1004057 26/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE: JOÃO LUCIO DOS SANTOS E ELIETE GOMES PEREIRA (ACOMPANHANTE) 1004058 26/10/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTES: DORINETE RIBEIRO DOS PRAZERES 1004059 26/10/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTES: DORINETE RIBEIRO DOS PRAZERES 1004060 26/10/2020 R$ 78,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: FLORISVALDO BATISTA MOTA 1004061 27/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: MARIA APARECIDA GONÇALVES 1004062 27/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1004063 27/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1004064 27/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1004065 27/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1004066 27/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE NOVO CRUZEIRO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1004067 27/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE:LEONARDO DA SILVA ALVESACOMPANHANTE: LUCINEIA ALVES 1004068 27/10/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1004069 27/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: LUCELIA DOS SANTOS PASSOS E ACOMPANHANTE. 1004070 28/10/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1004071 28/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1004072 28/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1004073 28/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTES: MARIA ELZA SOARES E SIMONE PEREIRA SOUZA SOARES. 1004074 28/10/2020 R$ 280,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE EMERGENCIAS (ABASTECIMENTO). COMPROVANTES EM ANEXO 1004075 28/10/2020 R$ 115,68
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE EMERGENCIAS (PEÇA E MANUTENÇÃO). COMPROVANTE EM ANEXOVEÍCULO: MICROONIBUS PLACA: OQM-8902 1004076 28/10/2020 R$ 300,00
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: DAPHINE ALVES DUARTE E SILVANA ALVES DIAS (GENITORA).VEÍCULO: FOX CONNECT 1004077 28/10/2020 R$ 280,03
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: WALLACE SOARES GOMES. 1004078 28/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: EDNA PEREIRA DOS SANTOS 1004079 28/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: EDVANIA SOARES DOS SANTOS 1004080 28/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: EDVANIA SOARES DOS SANTOS 1004081 28/10/2020 R$ 26,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER AS REUNIÕES PEDAGÓGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, E ENTREGA DOS PETS COM ESPECIALISTAS DE EDUCAÇÃO, DIRETORES E VICE-DIRETORES, ESPECIALISTAS DE EDUCAÇÃO E 1004082 28/10/2020 R$ 182,50
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004083 29/10/2020 R$ 418,08
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, TELEFONE (33)180-6305. 1004084 29/10/2020 R$ 141,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 1004085 29/10/2020 R$ 91,59
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004086 29/10/2020 R$ 376,31
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004087 29/10/2020 R$ 140,11
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004088 29/10/2020 R$ 112,92
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004089 29/10/2020 R$ 120,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004090 29/10/2020 R$ 275,50
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. 1004091 29/10/2020 R$ 971,50
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004092 29/10/2020 R$ 1.015,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLÍCIA MILITAR. 1004093 29/10/2020 R$ 101,50
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004094 29/10/2020 R$ 855,50
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: NATALIA DE JESUS SILVA 1004095 29/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: NATALIA DE JESUS SILVA 1004096 29/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: LORENA NUNES 1004097 29/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: LORENA NUNES 1004098 29/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR BENEFICIARIOS DO PBF JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 1004099 29/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR GESTORA E BENEFICIARIOS DO PBF - CADUNICO PARA RECEBIMENTO DE BENEFICIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1004100 29/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1004101 29/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1004102 29/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1004103 29/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA MÉDICA.PACIENTE: GILBERTO BARBOSA DE PAIVA 1004104 29/10/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA.PACIENTES: JOSE MARIA PEREIRA SANTIAGO 1004105 29/10/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: GERALDO PEREIRA DA CRUZ PAULINO. 1004106 29/10/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: LUCELIA DOS SANTOS PASSOS E ACOMPANHANTE. 1004107 29/10/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1004108 29/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1004109 29/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE: ALESSANDRO RODRIGUES DE JESUS 1004110 29/10/2020 R$ 420,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO..PACIENTE: ERLI DOS SANTOS PASSOS 1004111 29/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO..PACIENTE: TAYANE LOPES DE SOUZA 1004112 29/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO..PACIENTE: TAYANE LOPES DE SOUZA 1004113 29/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CONSORCIO). 1004114 29/10/2020 R$ 520,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CONSORCIO). 1004115 29/10/2020 R$ 520,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE: RICARDO DUARTE SANTOS E ACOMPANHANTE 1004116 29/10/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: SOLANGE FERREIRA DA SILVA 1004117 29/10/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: SOLANGE FERREIRA DA SILVA 1004118 29/10/2020 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME OFÍCIO 066/2020, RELATÓRIO SOCIAL E CONTRATO DE LOCAÇÃO ANEXOS. 1004424 09/10/2020 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS DE MORA PAGOS AO INSS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE GPS CONFORME DEBITO NA CONTA 111.499-9 DO FPM PARCELA DO DIA 09/10/2020. 1004542 09/10/2020 R$ 6.395,81
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ESTIMATIVA DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ATENDER FÁMILIA CARENTE DO MUNÍCIPIO. 1004634 26/10/2020 R$ 138,00