| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO.FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N°23.606-3 |
1004119 |
03/11/2020 |
R$ 43,68 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 |
1004120 |
03/11/2020 |
R$ 1.266,27 |
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| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO.FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N°:23.606-3 |
1004121 |
03/11/2020 |
R$ 354,41 |
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| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO.FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N°23.606-3 |
1004122 |
03/11/2020 |
R$ 23,94 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO.FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N°23.606-3 |
1004123 |
03/11/2020 |
R$ 443,38 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO.FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N°23.606-3 |
1004124 |
03/11/2020 |
R$ 1.665,14 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO.FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 |
1004125 |
03/11/2020 |
R$ 110,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO.FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 |
1004126 |
03/11/2020 |
R$ 11,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO.FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 |
1004127 |
03/11/2020 |
R$ 38,70 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004128 |
03/11/2020 |
R$ 160.000,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI, ONDE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA AOS SECRETÁRIOS DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR. OFÍCIO EM ANEXO. |
1004129 |
03/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: WALLACE SOARES GOMES. |
1004130 |
03/11/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: ALCIDES RODRIGUES DOS SANTOS. |
1004131 |
03/11/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1004132 |
03/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| REFERENTE A INSS DE AUTÔNOMOS (JUROS) - COMPETÊNCIA 09/2020. |
1004133 |
03/11/2020 |
R$ 316,23 |
|
| REFERENTE A INSS DE AUTÔNOMOS (PRINCIPAL) - COMPETÊNCIA 09/2020. |
1004134 |
03/11/2020 |
R$ 5.627,04 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO NOSSO MUNÍCIPIO. |
1004135 |
04/11/2020 |
R$ 30.000,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AUXILIO FUNERAL COM URNA MORTUARIA PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 067/2020 - SMAS |
1004136 |
04/11/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUXILIO FUNERAL COM URNA MORTUARIA PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 084/2020 - SMAS |
1004137 |
04/11/2020 |
R$ 4.000,50 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1004138 |
04/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: WALLACE SOARES GOMES. |
1004139 |
04/11/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA BUSCAR PACIENTE EM ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: DAPHINE ALVES DUARTE E SILVANA ALVES DIAS (GENITORA) |
1004140 |
04/11/2020 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTES: GERALDO PEREIRA DA CRUZ PAULINO |
1004141 |
04/11/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: NATALY SILVA LAGES E RAQUEL FERREIRA SILVA (ACOMPANHANTE) |
1004142 |
04/11/2020 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA BUSCAR PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS (PATROL E RETRO) |
1004143 |
04/11/2020 |
R$ 750,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: RICARDO DUARTE SANTOS E ACOMPANHANTE. |
1004144 |
05/11/2020 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1004145 |
05/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1004146 |
05/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1004147 |
05/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE AIH, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004148 |
05/11/2020 |
R$ 29.145,46 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CONFORME PORTARIA 378 PARA AÇÕES DE COMBATE |
1004149 |
05/11/2020 |
R$ 254,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CONFORME PORTARIA 378 PARA AÇÕES DE COMBATE |
1004150 |
05/11/2020 |
R$ 93,04 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO .FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 |
1004151 |
05/11/2020 |
R$ 189,40 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (EXTENSÃO ELETRICA) PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PAIF/CREAS CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO |
1004152 |
05/11/2020 |
R$ 53,50 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CONFORME PORTARIA 378 PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID |
1004153 |
05/11/2020 |
R$ 40,76 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CONFORME PORTARIA 378 PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID |
1004154 |
05/11/2020 |
R$ 154,79 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 |
1004155 |
05/11/2020 |
R$ 673,75 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1004156 |
05/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: LUCELIA DOS SANTOS PASSOS E ACOMPANHANTE. |
1004157 |
05/11/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TURMALINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO CÓRREGO MONTE ALTO |
1004158 |
06/11/2020 |
R$ 78,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TURMALINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO CÓRREGO MONTE ALTO |
1004159 |
06/11/2020 |
R$ 78,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1004160 |
06/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1004161 |
06/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1004162 |
06/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA |
1004163 |
06/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA |
1004164 |
06/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO.FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM CONTA N° 23.606-3 |
1004165 |
06/11/2020 |
R$ 2.622,10 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004166 |
06/11/2020 |
R$ 4.600,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004167 |
06/11/2020 |
R$ 4.600,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1004168 |
09/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CONFORME PORTARIA 378 PARA AÇÕES DE COMBAT |
1004169 |
06/11/2020 |
R$ 120,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS LIMPEZA E URBANIZAÇÃO. |
1004170 |
06/11/2020 |
R$ 119,90 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS LIMPEZA E URBANIZAÇÃO. |
1004171 |
06/11/2020 |
R$ 226,41 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS LIMPEZA E URBANIZAÇÃO. |
1004172 |
06/11/2020 |
R$ 134,09 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS LIMPEZA E URBANIZAÇÃO. |
1004173 |
06/11/2020 |
R$ 226,04 |
|
| ESTAEMENHREFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FIÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004174 |
06/11/2020 |
R$ 8.740,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1004175 |
09/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1004176 |
09/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1004177 |
09/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1004178 |
09/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS DE ESTRADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS DO MUNICÍPIO. |
1004179 |
09/11/2020 |
R$ 1.692,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS DE ESTRADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS DO MUNICÍPIO. |
1004180 |
09/11/2020 |
R$ 1.559,26 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER A O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SANTA ROSA. |
1004181 |
09/11/2020 |
R$ 872,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA FECHAMENTO LOCAL DA FEIRA, TRIBUTOS. |
1004182 |
09/11/2020 |
R$ 417,80 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM MOTOBOMBA 4 R 6-28 EM PROL DO ABASTECIMENTO DE AGUÁ DA COMUNIDADE MONTE ALTO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. |
1004183 |
09/11/2020 |
R$ 504,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004184 |
10/11/2020 |
R$ 469,80 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO. |
1004185 |
10/11/2020 |
R$ 749,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER REPARO NA FISIOTERAPIA. |
1004186 |
10/11/2020 |
R$ 748,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER MANUTENÇÃO NA RUA PROFESSORA FRANCISCA MATOS. |
1004187 |
10/11/2020 |
R$ 945,50 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER REPARO NO PAVIMENTO DA AVENIDA BEIRA RIO. |
1004188 |
10/11/2020 |
R$ 720,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTES: CORINA NOEME LEMOS DOS SANTOS |
1004189 |
10/11/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE GUANHÃES PARA TRANSPORTAR PACIENTES, QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JUNIOR (IRAJ). |
1004190 |
10/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE GUANHÃES PARA ACOMPANHAR PACIENTES, QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JUNIOR (IRAJ). |
1004191 |
10/11/2020 |
R$ 390,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE:LEONARDO DA SILVA ALVESACOMPANHANTE: LUCINEIA ALVES |
1004192 |
10/11/2020 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1004193 |
10/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1004194 |
10/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1004195 |
10/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: SALVADOR VIEIRA DOS SANTOS |
1004196 |
10/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: FLAVIA GONÇALVES AMARAL |
1004197 |
10/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: FLAVIA GONÇALVES AMARAL |
1004198 |
10/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DE CARTÃO DO PRODUTOR JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DE MINAS GERAIS |
1004199 |
11/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1004200 |
11/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1004201 |
11/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1004202 |
12/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1004203 |
12/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1004204 |
12/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1004205 |
12/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: LUCIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA |
1004206 |
12/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE NOVO CRUZEIRO A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL. |
1004207 |
12/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE IPATINGA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: WALACE SOARES GOMES |
1004208 |
12/11/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1004209 |
12/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: MARIA FERNANDA DIAS BATISTA E ACOMPANHANTE |
1004210 |
13/11/2020 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: MARIA PEREIRA SOARES E ACOMPANHANTE |
1004211 |
13/11/2020 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1004212 |
13/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1004213 |
13/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1004214 |
13/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: DILMA MARIA RODRIGUES AMARAL |
1004215 |
13/11/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE ITAOBIM PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004216 |
13/11/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: MARIA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA MARTINS E ACOMPANHANTE |
1004217 |
13/11/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: TALITA FERREIRA ALVES |
1004218 |
13/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: TALITA FERREIRA ALVES |
1004219 |
13/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: WERLEN FERREIRA DOS SANTOS |
1004220 |
13/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: WERLEN FERREIRA DOS SANTOS |
1004221 |
13/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: SHIRLEY PIRES CARDOSO |
1004222 |
16/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: SHIRLEY PIRES CARDOSO |
1004223 |
16/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1004224 |
16/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1004225 |
16/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1004226 |
16/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: MARIA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA MARTINS E ACOMPANHANTE |
1004227 |
16/11/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTES: JOÃO PAULO GONÇALVES DUARTE E MARIA DOS ANJOS GOMES DE SOUZA |
1004228 |
16/11/2020 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: PEDRO RAMOS RIBEIRO |
1004229 |
17/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: MARIA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA MARTINS E ACOMPANHANTE |
1004230 |
17/11/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1004231 |
17/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTES: LEONARDO DA SILVA ALVES E LUCINEIA LUIS DA SILVA. |
1004232 |
17/11/2020 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTES: RAQUEL SOARES FRANCO E ISABEL DE LOURDES FERREIRA. |
1004233 |
17/11/2020 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1004234 |
17/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE EMERGENCIAS (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) COMPROVANTE EM ANEXOVEÍCULO: MICROONIBUS PLACA: OQM-8902 |
1004235 |
17/11/2020 |
R$ 190,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS) PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. |
1004236 |
17/11/2020 |
R$ 590,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE ITAIPÉ. |
1004237 |
17/11/2020 |
R$ 133,29 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE ITAIPÉ. |
1004238 |
17/11/2020 |
R$ 233,90 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PSF BAIXADA. |
1004239 |
17/11/2020 |
R$ 198,37 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PSF BAIXADA. |
1004240 |
17/11/2020 |
R$ 53,98 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF.FONTE DE RECURSO: IGB PBF PAGAR COM A CONTA N° 22.220-8 |
1004241 |
17/11/2020 |
R$ 30,90 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PSF BAIXADA. |
1004242 |
17/11/2020 |
R$ 257,55 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O PSF BAIXADA. |
1004243 |
17/11/2020 |
R$ 59,84 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PAIF/CREAS CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19.FONTE DE |
1004244 |
17/11/2020 |
R$ 20,38 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CREAS CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS) PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19.FONTE DE RECURSO: MAC/P |
1004245 |
17/11/2020 |
R$ 7,25 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O CREAS CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS) PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19.FONTE DE RECURSO: MAC/P |
1004246 |
17/11/2020 |
R$ 24,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ENCOMENDAS USANDO O VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 160 FAN ESDI EM BENEFÍCIO ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNÍCIPIO. |
1004247 |
18/11/2020 |
R$ 480,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: CLARICE SOARES PEREIRA |
1004248 |
18/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: CLARICE SOARES PEREIRA |
1004249 |
18/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTES: PATRICIA RAMOS LUIZ ALMEIDA E EVERALDO DA SILVA ALMEIDA |
1004250 |
18/11/2020 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1004251 |
18/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: ANA LIVIA DOS SANTOS BARBOSA |
1004252 |
18/11/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE CAPELINHA LEVAR USUÁRIO (MARIA APARECIDA VIEIRA COIMBRA) DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA REALIZAR AVALIAÇÃO SOCIAL. |
1004253 |
18/11/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1004254 |
18/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AÇÃO DE INTERAÇÃO REMOTA COM OS GRUPOS ASSISTIDOS DO CRAS. |
1004255 |
18/11/2020 |
R$ 1.827,45 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DIA D DE COMBATE A DENGUE. |
1004256 |
18/11/2020 |
R$ 622,40 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O DIA D DE COMBATE A DENGUE. |
1004257 |
18/11/2020 |
R$ 498,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PSF PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO. |
1004258 |
18/11/2020 |
R$ 90,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: MARINALVA FERREIRA TELES |
1004259 |
19/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: MARINALVA FERREIRA TELES |
1004260 |
19/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA |
1004261 |
19/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: MARIA DO CARMO GONÇALVES DUARTE |
1004262 |
19/11/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1004263 |
19/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1004264 |
19/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1004265 |
19/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1004266 |
19/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTES: MARIA DOS ANJOS GOMES DE SOUZA E LUCIANA GOMS SOUZA |
1004267 |
19/11/2020 |
R$ 280,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DIA D DE COMBATE A DENGUE. 28/11/2020 |
1004268 |
19/11/2020 |
R$ 77,28 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DIA D DE COMBATE A DENGUE. |
1004269 |
19/11/2020 |
R$ 0,50 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DIA D DE COMBATE A DENGUE. |
1004270 |
19/11/2020 |
R$ 33,46 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DIA D DE COMBATE A DENGUE. 26/11/2020 |
1004271 |
19/11/2020 |
R$ 88,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DIA D DE COMBATE A DENGUE. 27/11/2020 |
1004272 |
19/11/2020 |
R$ 88,50 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DIA D DE COMBATE A DENGUE. 25/11/2020 |
1004273 |
19/11/2020 |
R$ 88,50 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DIA D DE COMBATE A DENGUE. |
1004274 |
19/11/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS ALUNOS NOS ESTUDOS NÃO PRESENCIAIS E PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FONTE 25%. |
1004275 |
19/11/2020 |
R$ 3.482,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A AQUI |
1004276 |
20/11/2020 |
R$ 66.076,38 |
|
| REFERENTE A INSS DE AUTONOMO - COMPETENCIA 10/2020. |
1004277 |
20/11/2020 |
R$ 7.201,85 |
|
| REFERENTE A JUROS (SEGURADO) - COMPETENCIA 10/2020. |
1004278 |
20/11/2020 |
R$ 3,15 |
|
| REFERENTE A SEGURADOS - COMPETENCIA 10/2020. |
1004279 |
20/11/2020 |
R$ 25,20 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA E COROA DE FLORES, PARA FAMILIA CARENTE CONFORME INDICADO NO OFICIO EM ANEXO N°: 093/2020/SMAS |
1004280 |
20/11/2020 |
R$ 519,00 |
|
| REFERENTE A MANUTENÇÃO AO VEÍCULO PLACA RFH0I14 - MODELO VW GOL 1.0 MPI |
1004281 |
19/11/2020 |
R$ 1.449,00 |
|
| REPOSIÇAO DE DESPESAS DE VIAGEM Á CIDADE DE NOVO CRUZEIRO PARA LEVAR ACESSORA JURÍDICA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA JUNTO AO FORUM DR ELIAS JORGE CHAIN. COMPROVANTE EM ANEXO |
1004282 |
20/11/2020 |
R$ 25,00 |
|
| REPOSIÇAO DE DESPESAS DE VIAGEM Á CIDADE DE NOVO CRUZEIRO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA JUNTO AO FORUM DR ELIAS JORGE CHAIN. COMPROVANTE EM ANEXO |
1004283 |
20/11/2020 |
R$ 25,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: SEBASTIÃO COELHO GOMES |
1004284 |
20/11/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: JOÃO RODRIGUES DE SOUZA |
1004285 |
20/11/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1004286 |
20/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR GESTORA DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA E BENEFICIARIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
1004287 |
20/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR BENEFICIARIOS DO PBF JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
1004288 |
20/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: JOSÉ GERALDO GONÇALVES DUARTE |
1004289 |
20/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: JOSÉ GERALDO GONÇALVES DUARTE |
1004290 |
20/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: PEDRO RAMOS RIBEIRO |
1004291 |
20/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: GESSICA LOPES GOMES |
1004292 |
20/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: GESSICA LOPES GOMES |
1004293 |
20/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REUNIÃO DE MEDICOS E SECRETARIO. |
1004294 |
23/11/2020 |
R$ 157,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO EM DIÁRIO OFICIAL. |
1004295 |
23/11/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTES:CLEMENTE MARTINS NETO, ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS E CLEMENTE GONÇALVES DOS SANTOS. |
1004296 |
23/11/2020 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTES: ANA LUIZA VALENTIN DE MEDEIROS E MARCELA RENATA VALENTIN FREITAS MEDEIROS (GENITORA) |
1004297 |
23/11/2020 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE JEQUITINHONHA PARA TRANSPORTAR USUÁRIO (DEPENDENTE QUÍMICO) PARA INTERNAÇÃO/TRATAMENTO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA JUNTUNTAMENTE COM O ASSISTENTE SOCIAL |
1004298 |
23/11/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE JEQUITINHONHA PARA ACOMPANHAR USUÁRIO (DEPENDENTE QUÍMICO) PARA INTERNAÇÃO/TRATAMENTO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA. |
1004299 |
23/11/2020 |
R$ 78,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE PADRE PARAISO PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: ANDRESSA SANTOS DO NASCIMENTO |
1004300 |
23/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE PADRE PARAISO PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: ANDRESSA SANTOS DO NASCIMENTO |
1004301 |
23/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTES: CORINA NOEME LEMOS DOS SANTOS |
1004302 |
23/11/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: JORGE PEREIRA DA SILVA |
1004303 |
23/11/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTES: ANA KEVELY ALMEIDA GOMES, ANTONIO LEIVINO RAMOS, |
1004304 |
24/11/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE CAPELINHA LEVAR USUÁRIO (OTELINO FLORIANO DE PASSOS) DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA REALIZAR AVALIAÇÃO SOCIAL. |
1004305 |
24/11/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTES: ANA LIVIA DOS SANTOS BARBOSA, KATIA PEREIRA DOS SANTOS E MARIA DE LOURDES VIEIRA GOMES |
1004306 |
24/11/2020 |
R$ 280,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA , PARA FAMILIA CARENTE CONFORME INDICADO NO OFICIO EM ANEXO N°: 095/2020/SMAS |
1004307 |
25/11/2020 |
R$ 450,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE NOVO CRUZEIRO A SERVIÇO DA SERCRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1004308 |
25/11/2020 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: ISAC NEVES BATISTA |
1004309 |
25/11/2020 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ATRAVÉS E EM PARCERIA COM O CIS-EVMG PARA O ENFRENTAMENTO E COBATE AO COVID-19 - NOTA EM ANEXO. |
1004310 |
25/11/2020 |
R$ 20.585,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: VALDIRENE CARDOSO DA SILVA |
1004311 |
25/11/2020 |
R$ 280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA COMBATE AO COVID-19 |
1004312 |
26/11/2020 |
R$ 23.860,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: MARIA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA MARTINS E ACOMPANHANTE |
1004313 |
26/11/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTES: MARIA DAS DORES ALVES ESTEVES E ACOMPANHANTE |
1004314 |
26/11/2020 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM Á CIDADE DE CARLOS CHAGAS PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: EMANUEL GOMES RANGEL E LUCIMAR GOMES DA SILVA (ACOMPANHANTE) |
1004315 |
27/11/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE:LEONARDO DA SILVA ALVESACOMPANHANTE: LUCINEIA ALVES |
1004316 |
27/11/2020 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: EDVANIA SOARES DOS SANTOS |
1004317 |
27/11/2020 |
R$ 280,00 |
|
| ESTÁ NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004318 |
26/11/2020 |
R$ 1.049,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004319 |
26/11/2020 |
R$ 9.482,70 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE Á MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
1004320 |
26/11/2020 |
R$ 21.385,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004321 |
26/11/2020 |
R$ 5.908,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004323 |
26/11/2020 |
R$ 2.499,90 |
|
| ESTÁ NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O COMBATE AO COVID (KIT COVID). |
1004324 |
26/11/2020 |
R$ 13.960,54 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004325 |
26/11/2020 |
R$ 23.616,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004326 |
26/11/2020 |
R$ 7.457,28 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004327 |
26/11/2020 |
R$ 4.428,53 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004328 |
26/11/2020 |
R$ 3.542,82 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004329 |
26/11/2020 |
R$ 24.505,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004330 |
26/11/2020 |
R$ 7.178,85 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004331 |
26/11/2020 |
R$ 1.323,67 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004332 |
26/11/2020 |
R$ 19.790,91 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004333 |
26/11/2020 |
R$ 1.093,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004334 |
26/11/2020 |
R$ 3.184,31 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004335 |
26/11/2020 |
R$ 1.093,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004336 |
26/11/2020 |
R$ 3.236,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004337 |
26/11/2020 |
R$ 2.091,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004338 |
26/11/2020 |
R$ 3.358,29 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004339 |
26/11/2020 |
R$ 1.639,59 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004340 |
26/11/2020 |
R$ 9.383,18 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004341 |
26/11/2020 |
R$ 5.592,96 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004342 |
26/11/2020 |
R$ 3.346,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004343 |
26/11/2020 |
R$ 4.656,96 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004344 |
26/11/2020 |
R$ 5.037,44 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004345 |
26/11/2020 |
R$ 23.471,79 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004346 |
26/11/2020 |
R$ 17.142,02 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004347 |
26/11/2020 |
R$ 5.592,96 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004348 |
26/11/2020 |
R$ 2.376,81 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004349 |
26/11/2020 |
R$ 6.571,56 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004350 |
26/11/2020 |
R$ 7.160,57 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004351 |
26/11/2020 |
R$ 1.584,94 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004352 |
26/11/2020 |
R$ 8.725,07 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004353 |
26/11/2020 |
R$ 2.324,96 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004354 |
26/11/2020 |
R$ 2.763,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004355 |
26/11/2020 |
R$ 7.369,27 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004356 |
26/11/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004357 |
26/11/2020 |
R$ 5.592,96 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004358 |
26/11/2020 |
R$ 9.621,94 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004359 |
26/11/2020 |
R$ 11.120,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PESSOAS NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ. |
1004360 |
26/11/2020 |
R$ 160.674,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PESSOAS NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ. |
1004361 |
26/11/2020 |
R$ 99.160,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PESSOAS NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ. |
1004362 |
26/11/2020 |
R$ 42.644,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PESSOAS NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ. |
1004363 |
26/11/2020 |
R$ 31.987,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004364 |
26/11/2020 |
R$ 2.023,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004365 |
26/11/2020 |
R$ 1.748,89 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004366 |
26/11/2020 |
R$ 5.647,78 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004367 |
26/11/2020 |
R$ 39.083,18 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004368 |
26/11/2020 |
R$ 38.519,44 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004369 |
26/11/2020 |
R$ 7.392,96 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004370 |
26/11/2020 |
R$ 6.416,82 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004371 |
26/11/2020 |
R$ 16.699,29 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004372 |
26/11/2020 |
R$ 3.136,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004373 |
26/11/2020 |
R$ 1.847,27 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004374 |
26/11/2020 |
R$ 18.392,87 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004375 |
26/11/2020 |
R$ 34.082,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004376 |
26/11/2020 |
R$ 5.592,96 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004377 |
26/11/2020 |
R$ 1.384,54 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004378 |
26/11/2020 |
R$ 2.310,73 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004379 |
26/11/2020 |
R$ 132.868,87 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004380 |
26/11/2020 |
R$ 105.912,01 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004381 |
26/11/2020 |
R$ 142.803,34 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004382 |
26/11/2020 |
R$ 18.025,69 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004383 |
26/11/2020 |
R$ 3.515,34 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004384 |
26/11/2020 |
R$ 32.694,15 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004385 |
26/11/2020 |
R$ 8.160,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004386 |
26/11/2020 |
R$ 18.181,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004387 |
26/11/2020 |
R$ 20.237,84 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004388 |
26/11/2020 |
R$ 33.115,98 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004389 |
26/11/2020 |
R$ 5.592,96 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004390 |
26/11/2020 |
R$ 5.831,58 |
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| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004391 |
26/11/2020 |
R$ 2.841,96 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004392 |
26/11/2020 |
R$ 2.091,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004393 |
26/11/2020 |
R$ 3.369,61 |
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| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004394 |
26/11/2020 |
R$ 1.645,65 |
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| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004395 |
26/11/2020 |
R$ 6.657,06 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004396 |
26/11/2020 |
R$ 733,45 |
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| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004397 |
26/11/2020 |
R$ 3.742,70 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004398 |
26/11/2020 |
R$ 1.750,53 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004399 |
26/11/2020 |
R$ 9.962,27 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004400 |
26/11/2020 |
R$ 507,77 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004401 |
26/11/2020 |
R$ 3.092,12 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004402 |
26/11/2020 |
R$ 238,72 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004403 |
26/11/2020 |
R$ 1.396,93 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004404 |
26/11/2020 |
R$ 2.861,36 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004405 |
26/11/2020 |
R$ 1.432,46 |
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| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004406 |
26/11/2020 |
R$ 51.366,19 |
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| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004407 |
26/11/2020 |
R$ 17.550,82 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004408 |
26/11/2020 |
R$ 11.724,33 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004409 |
26/11/2020 |
R$ 20.310,43 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004410 |
26/11/2020 |
R$ 58.893,70 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004411 |
26/11/2020 |
R$ 6.602,98 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004412 |
26/11/2020 |
R$ 5.391,16 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004413 |
26/11/2020 |
R$ 9.344,02 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004414 |
26/11/2020 |
R$ 620,68 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004415 |
26/11/2020 |
R$ 456,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PESSOAS NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ. |
1004416 |
26/11/2020 |
R$ 2.549,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004417 |
26/11/2020 |
R$ 11.818,69 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004418 |
26/11/2020 |
R$ 151,64 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004419 |
26/11/2020 |
R$ 265,76 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004420 |
26/11/2020 |
R$ 357,55 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AUXILIO FUNERAL COM URNA MORTUARIA E SERVIÇO DE ARRUMAÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 102/2020 - SMAS |
1004421 |
26/11/2020 |
R$ 450,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: KEMILY SOUZA PEREIRA E ANDRINE CAIRESSOUZA SOARES (ACOMPANHANTE) |
1004422 |
30/11/2020 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: MARIA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA MARTINS E ACOMPANHANTE |
1004423 |
30/11/2020 |
R$ 65,00 |
|
| ESTÁ NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004425 |
30/11/2020 |
R$ 6.201,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004426 |
30/11/2020 |
R$ 5.390,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004427 |
30/11/2020 |
R$ 3.960,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE DECORAÇÕES NATALINAS (FUNTUR). |
1004428 |
30/11/2020 |
R$ 4.675,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ELEITORES NO DIA 15/11/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DE ACORDO COM ART. 34 RES. 23.611/2019. |
1004429 |
05/11/2020 |
R$ 37.149,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS PAIF E CRAS. |
1004635 |
26/11/2020 |
R$ 3.413,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº865648/2018 FIRMANDO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. |
1004958 |
30/11/2020 |
R$ 45.026,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS DE MORA PAGOS AO INSS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE GPS CONFORME DEBITO NA CONTA 111.499-9 DO FPM PARCELA DO DIA 10/11/2020. |
1004986 |
10/11/2020 |
R$ 22.859,74 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REUNIÃO DE MEDICOS E SECRETARIO. |
1004997 |
23/11/2020 |
R$ 13,98 |
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