Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO.FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N°23.606-3 1004119 03/11/2020 R$ 43,68
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 1004120 03/11/2020 R$ 1.266,27
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO.FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N°:23.606-3 1004121 03/11/2020 R$ 354,41
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO.FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N°23.606-3 1004122 03/11/2020 R$ 23,94
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO.FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N°23.606-3 1004123 03/11/2020 R$ 443,38
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO.FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N°23.606-3 1004124 03/11/2020 R$ 1.665,14
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO.FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 1004125 03/11/2020 R$ 110,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO.FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 1004126 03/11/2020 R$ 11,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO.FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 1004127 03/11/2020 R$ 38,70
ESTA NAF REFERE-SE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004128 03/11/2020 R$ 160.000,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI, ONDE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA AOS SECRETÁRIOS DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR. OFÍCIO EM ANEXO. 1004129 03/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: WALLACE SOARES GOMES. 1004130 03/11/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: ALCIDES RODRIGUES DOS SANTOS. 1004131 03/11/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1004132 03/11/2020 R$ 26,00
REFERENTE A INSS DE AUTÔNOMOS (JUROS) - COMPETÊNCIA 09/2020. 1004133 03/11/2020 R$ 316,23
REFERENTE A INSS DE AUTÔNOMOS (PRINCIPAL) - COMPETÊNCIA 09/2020. 1004134 03/11/2020 R$ 5.627,04
ESTA NAF REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO NOSSO MUNÍCIPIO. 1004135 04/11/2020 R$ 30.000,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AUXILIO FUNERAL COM URNA MORTUARIA PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 067/2020 - SMAS 1004136 04/11/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUXILIO FUNERAL COM URNA MORTUARIA PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 084/2020 - SMAS 1004137 04/11/2020 R$ 4.000,50
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1004138 04/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: WALLACE SOARES GOMES. 1004139 04/11/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA BUSCAR PACIENTE EM ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: DAPHINE ALVES DUARTE E SILVANA ALVES DIAS (GENITORA) 1004140 04/11/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTES: GERALDO PEREIRA DA CRUZ PAULINO 1004141 04/11/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: NATALY SILVA LAGES E RAQUEL FERREIRA SILVA (ACOMPANHANTE) 1004142 04/11/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA BUSCAR PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS (PATROL E RETRO) 1004143 04/11/2020 R$ 750,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: RICARDO DUARTE SANTOS E ACOMPANHANTE. 1004144 05/11/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1004145 05/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1004146 05/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1004147 05/11/2020 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE AIH, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. 1004148 05/11/2020 R$ 29.145,46
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CONFORME PORTARIA 378 PARA AÇÕES DE COMBATE 1004149 05/11/2020 R$ 254,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CONFORME PORTARIA 378 PARA AÇÕES DE COMBATE 1004150 05/11/2020 R$ 93,04
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO .FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 1004151 05/11/2020 R$ 189,40
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (EXTENSÃO ELETRICA) PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PAIF/CREAS CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO 1004152 05/11/2020 R$ 53,50
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CONFORME PORTARIA 378 PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 1004153 05/11/2020 R$ 40,76
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CONFORME PORTARIA 378 PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 1004154 05/11/2020 R$ 154,79
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 1004155 05/11/2020 R$ 673,75
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1004156 05/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: LUCELIA DOS SANTOS PASSOS E ACOMPANHANTE. 1004157 05/11/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TURMALINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO CÓRREGO MONTE ALTO 1004158 06/11/2020 R$ 78,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TURMALINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO CÓRREGO MONTE ALTO 1004159 06/11/2020 R$ 78,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1004160 06/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1004161 06/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1004162 06/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA 1004163 06/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA 1004164 06/11/2020 R$ 26,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO.FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM CONTA N° 23.606-3 1004165 06/11/2020 R$ 2.622,10
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004166 06/11/2020 R$ 4.600,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004167 06/11/2020 R$ 4.600,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1004168 09/11/2020 R$ 26,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CONFORME PORTARIA 378 PARA AÇÕES DE COMBAT 1004169 06/11/2020 R$ 120,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS LIMPEZA E URBANIZAÇÃO. 1004170 06/11/2020 R$ 119,90
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS LIMPEZA E URBANIZAÇÃO. 1004171 06/11/2020 R$ 226,41
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS LIMPEZA E URBANIZAÇÃO. 1004172 06/11/2020 R$ 134,09
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS LIMPEZA E URBANIZAÇÃO. 1004173 06/11/2020 R$ 226,04
ESTAEMENHREFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FIÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004174 06/11/2020 R$ 8.740,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1004175 09/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1004176 09/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1004177 09/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1004178 09/11/2020 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS DE ESTRADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS DO MUNICÍPIO. 1004179 09/11/2020 R$ 1.692,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS DE ESTRADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS DO MUNICÍPIO. 1004180 09/11/2020 R$ 1.559,26
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER A O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SANTA ROSA. 1004181 09/11/2020 R$ 872,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA FECHAMENTO LOCAL DA FEIRA, TRIBUTOS. 1004182 09/11/2020 R$ 417,80
ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM MOTOBOMBA 4 R 6-28 EM PROL DO ABASTECIMENTO DE AGUÁ DA COMUNIDADE MONTE ALTO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. 1004183 09/11/2020 R$ 504,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1004184 10/11/2020 R$ 469,80
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO. 1004185 10/11/2020 R$ 749,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER REPARO NA FISIOTERAPIA. 1004186 10/11/2020 R$ 748,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER MANUTENÇÃO NA RUA PROFESSORA FRANCISCA MATOS. 1004187 10/11/2020 R$ 945,50
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER REPARO NO PAVIMENTO DA AVENIDA BEIRA RIO. 1004188 10/11/2020 R$ 720,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTES: CORINA NOEME LEMOS DOS SANTOS 1004189 10/11/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE GUANHÃES PARA TRANSPORTAR PACIENTES, QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JUNIOR (IRAJ). 1004190 10/11/2020 R$ 250,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE GUANHÃES PARA ACOMPANHAR PACIENTES, QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JUNIOR (IRAJ). 1004191 10/11/2020 R$ 390,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE:LEONARDO DA SILVA ALVESACOMPANHANTE: LUCINEIA ALVES 1004192 10/11/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1004193 10/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1004194 10/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1004195 10/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: SALVADOR VIEIRA DOS SANTOS 1004196 10/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: FLAVIA GONÇALVES AMARAL 1004197 10/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: FLAVIA GONÇALVES AMARAL 1004198 10/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DE CARTÃO DO PRODUTOR JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DE MINAS GERAIS 1004199 11/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1004200 11/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1004201 11/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1004202 12/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1004203 12/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1004204 12/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1004205 12/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: LUCIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA 1004206 12/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE NOVO CRUZEIRO A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL. 1004207 12/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE IPATINGA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: WALACE SOARES GOMES 1004208 12/11/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1004209 12/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: MARIA FERNANDA DIAS BATISTA E ACOMPANHANTE 1004210 13/11/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: MARIA PEREIRA SOARES E ACOMPANHANTE 1004211 13/11/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1004212 13/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1004213 13/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1004214 13/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: DILMA MARIA RODRIGUES AMARAL 1004215 13/11/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE ITAOBIM PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1004216 13/11/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: MARIA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA MARTINS E ACOMPANHANTE 1004217 13/11/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: TALITA FERREIRA ALVES 1004218 13/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: TALITA FERREIRA ALVES 1004219 13/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: WERLEN FERREIRA DOS SANTOS 1004220 13/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: WERLEN FERREIRA DOS SANTOS 1004221 13/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: SHIRLEY PIRES CARDOSO 1004222 16/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: SHIRLEY PIRES CARDOSO 1004223 16/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1004224 16/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1004225 16/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1004226 16/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: MARIA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA MARTINS E ACOMPANHANTE 1004227 16/11/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTES: JOÃO PAULO GONÇALVES DUARTE E MARIA DOS ANJOS GOMES DE SOUZA 1004228 16/11/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: PEDRO RAMOS RIBEIRO 1004229 17/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: MARIA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA MARTINS E ACOMPANHANTE 1004230 17/11/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1004231 17/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTES: LEONARDO DA SILVA ALVES E LUCINEIA LUIS DA SILVA. 1004232 17/11/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTES: RAQUEL SOARES FRANCO E ISABEL DE LOURDES FERREIRA. 1004233 17/11/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1004234 17/11/2020 R$ 26,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE EMERGENCIAS (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) COMPROVANTE EM ANEXOVEÍCULO: MICROONIBUS PLACA: OQM-8902 1004235 17/11/2020 R$ 190,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS) PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. 1004236 17/11/2020 R$ 590,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE ITAIPÉ. 1004237 17/11/2020 R$ 133,29
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE ITAIPÉ. 1004238 17/11/2020 R$ 233,90
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PSF BAIXADA. 1004239 17/11/2020 R$ 198,37
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PSF BAIXADA. 1004240 17/11/2020 R$ 53,98
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF.FONTE DE RECURSO: IGB PBF PAGAR COM A CONTA N° 22.220-8 1004241 17/11/2020 R$ 30,90
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PSF BAIXADA. 1004242 17/11/2020 R$ 257,55
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O PSF BAIXADA. 1004243 17/11/2020 R$ 59,84
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PAIF/CREAS CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19.FONTE DE 1004244 17/11/2020 R$ 20,38
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CREAS CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS) PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19.FONTE DE RECURSO: MAC/P 1004245 17/11/2020 R$ 7,25
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O CREAS CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS) PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19.FONTE DE RECURSO: MAC/P 1004246 17/11/2020 R$ 24,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ENCOMENDAS USANDO O VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 160 FAN ESDI EM BENEFÍCIO ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNÍCIPIO. 1004247 18/11/2020 R$ 480,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: CLARICE SOARES PEREIRA 1004248 18/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: CLARICE SOARES PEREIRA 1004249 18/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTES: PATRICIA RAMOS LUIZ ALMEIDA E EVERALDO DA SILVA ALMEIDA 1004250 18/11/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1004251 18/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: ANA LIVIA DOS SANTOS BARBOSA 1004252 18/11/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE CAPELINHA LEVAR USUÁRIO (MARIA APARECIDA VIEIRA COIMBRA) DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA REALIZAR AVALIAÇÃO SOCIAL. 1004253 18/11/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1004254 18/11/2020 R$ 26,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AÇÃO DE INTERAÇÃO REMOTA COM OS GRUPOS ASSISTIDOS DO CRAS. 1004255 18/11/2020 R$ 1.827,45
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DIA D DE COMBATE A DENGUE. 1004256 18/11/2020 R$ 622,40
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O DIA D DE COMBATE A DENGUE. 1004257 18/11/2020 R$ 498,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PSF PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO. 1004258 18/11/2020 R$ 90,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: MARINALVA FERREIRA TELES 1004259 19/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: MARINALVA FERREIRA TELES 1004260 19/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA 1004261 19/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: MARIA DO CARMO GONÇALVES DUARTE 1004262 19/11/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1004263 19/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1004264 19/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1004265 19/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1004266 19/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTES: MARIA DOS ANJOS GOMES DE SOUZA E LUCIANA GOMS SOUZA 1004267 19/11/2020 R$ 280,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DIA D DE COMBATE A DENGUE. 28/11/2020 1004268 19/11/2020 R$ 77,28
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DIA D DE COMBATE A DENGUE. 1004269 19/11/2020 R$ 0,50
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DIA D DE COMBATE A DENGUE. 1004270 19/11/2020 R$ 33,46
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DIA D DE COMBATE A DENGUE. 26/11/2020 1004271 19/11/2020 R$ 88,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DIA D DE COMBATE A DENGUE. 27/11/2020 1004272 19/11/2020 R$ 88,50
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DIA D DE COMBATE A DENGUE. 25/11/2020 1004273 19/11/2020 R$ 88,50
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DIA D DE COMBATE A DENGUE. 1004274 19/11/2020 R$ 1.100,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS ALUNOS NOS ESTUDOS NÃO PRESENCIAIS E PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FONTE 25%. 1004275 19/11/2020 R$ 3.482,00
ESTA NAF REFERE-SE A AQUI 1004276 20/11/2020 R$ 66.076,38
REFERENTE A INSS DE AUTONOMO - COMPETENCIA 10/2020. 1004277 20/11/2020 R$ 7.201,85
REFERENTE A JUROS (SEGURADO) - COMPETENCIA 10/2020. 1004278 20/11/2020 R$ 3,15
REFERENTE A SEGURADOS - COMPETENCIA 10/2020. 1004279 20/11/2020 R$ 25,20
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA E COROA DE FLORES, PARA FAMILIA CARENTE CONFORME INDICADO NO OFICIO EM ANEXO N°: 093/2020/SMAS 1004280 20/11/2020 R$ 519,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO AO VEÍCULO PLACA RFH0I14 - MODELO VW GOL 1.0 MPI 1004281 19/11/2020 R$ 1.449,00
REPOSIÇAO DE DESPESAS DE VIAGEM Á CIDADE DE NOVO CRUZEIRO PARA LEVAR ACESSORA JURÍDICA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA JUNTO AO FORUM DR ELIAS JORGE CHAIN. COMPROVANTE EM ANEXO 1004282 20/11/2020 R$ 25,00
REPOSIÇAO DE DESPESAS DE VIAGEM Á CIDADE DE NOVO CRUZEIRO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA JUNTO AO FORUM DR ELIAS JORGE CHAIN. COMPROVANTE EM ANEXO 1004283 20/11/2020 R$ 25,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: SEBASTIÃO COELHO GOMES 1004284 20/11/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: JOÃO RODRIGUES DE SOUZA 1004285 20/11/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1004286 20/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR GESTORA DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA E BENEFICIARIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1004287 20/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR BENEFICIARIOS DO PBF JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 1004288 20/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: JOSÉ GERALDO GONÇALVES DUARTE 1004289 20/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: JOSÉ GERALDO GONÇALVES DUARTE 1004290 20/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: PEDRO RAMOS RIBEIRO 1004291 20/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: GESSICA LOPES GOMES 1004292 20/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: GESSICA LOPES GOMES 1004293 20/11/2020 R$ 26,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REUNIÃO DE MEDICOS E SECRETARIO. 1004294 23/11/2020 R$ 157,28
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO EM DIÁRIO OFICIAL. 1004295 23/11/2020 R$ 5.000,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTES:CLEMENTE MARTINS NETO, ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS E CLEMENTE GONÇALVES DOS SANTOS. 1004296 23/11/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTES: ANA LUIZA VALENTIN DE MEDEIROS E MARCELA RENATA VALENTIN FREITAS MEDEIROS (GENITORA) 1004297 23/11/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE JEQUITINHONHA PARA TRANSPORTAR USUÁRIO (DEPENDENTE QUÍMICO) PARA INTERNAÇÃO/TRATAMENTO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA JUNTUNTAMENTE COM O ASSISTENTE SOCIAL 1004298 23/11/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE JEQUITINHONHA PARA ACOMPANHAR USUÁRIO (DEPENDENTE QUÍMICO) PARA INTERNAÇÃO/TRATAMENTO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA. 1004299 23/11/2020 R$ 78,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE PADRE PARAISO PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: ANDRESSA SANTOS DO NASCIMENTO 1004300 23/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE PADRE PARAISO PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: ANDRESSA SANTOS DO NASCIMENTO 1004301 23/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTES: CORINA NOEME LEMOS DOS SANTOS 1004302 23/11/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: JORGE PEREIRA DA SILVA 1004303 23/11/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTES: ANA KEVELY ALMEIDA GOMES, ANTONIO LEIVINO RAMOS, 1004304 24/11/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE CAPELINHA LEVAR USUÁRIO (OTELINO FLORIANO DE PASSOS) DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA REALIZAR AVALIAÇÃO SOCIAL. 1004305 24/11/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTES: ANA LIVIA DOS SANTOS BARBOSA, KATIA PEREIRA DOS SANTOS E MARIA DE LOURDES VIEIRA GOMES 1004306 24/11/2020 R$ 280,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA , PARA FAMILIA CARENTE CONFORME INDICADO NO OFICIO EM ANEXO N°: 095/2020/SMAS 1004307 25/11/2020 R$ 450,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE NOVO CRUZEIRO A SERVIÇO DA SERCRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1004308 25/11/2020 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: ISAC NEVES BATISTA 1004309 25/11/2020 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ATRAVÉS E EM PARCERIA COM O CIS-EVMG PARA O ENFRENTAMENTO E COBATE AO COVID-19 - NOTA EM ANEXO. 1004310 25/11/2020 R$ 20.585,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: VALDIRENE CARDOSO DA SILVA 1004311 25/11/2020 R$ 280,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA COMBATE AO COVID-19 1004312 26/11/2020 R$ 23.860,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: MARIA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA MARTINS E ACOMPANHANTE 1004313 26/11/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTES: MARIA DAS DORES ALVES ESTEVES E ACOMPANHANTE 1004314 26/11/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM Á CIDADE DE CARLOS CHAGAS PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: EMANUEL GOMES RANGEL E LUCIMAR GOMES DA SILVA (ACOMPANHANTE) 1004315 27/11/2020 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE:LEONARDO DA SILVA ALVESACOMPANHANTE: LUCINEIA ALVES 1004316 27/11/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: EDVANIA SOARES DOS SANTOS 1004317 27/11/2020 R$ 280,00
ESTÁ NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004318 26/11/2020 R$ 1.049,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1004319 26/11/2020 R$ 9.482,70
A PRESENTE NAF REFERE-SE Á MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA 1004320 26/11/2020 R$ 21.385,54
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004321 26/11/2020 R$ 5.908,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004323 26/11/2020 R$ 2.499,90
ESTÁ NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O COMBATE AO COVID (KIT COVID). 1004324 26/11/2020 R$ 13.960,54
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004325 26/11/2020 R$ 23.616,40
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004326 26/11/2020 R$ 7.457,28
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004327 26/11/2020 R$ 4.428,53
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004328 26/11/2020 R$ 3.542,82
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004329 26/11/2020 R$ 24.505,25
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004330 26/11/2020 R$ 7.178,85
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004331 26/11/2020 R$ 1.323,67
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004332 26/11/2020 R$ 19.790,91
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004333 26/11/2020 R$ 1.093,06
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004334 26/11/2020 R$ 3.184,31
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004335 26/11/2020 R$ 1.093,06
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004336 26/11/2020 R$ 3.236,88
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004337 26/11/2020 R$ 2.091,25
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004338 26/11/2020 R$ 3.358,29
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004339 26/11/2020 R$ 1.639,59
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004340 26/11/2020 R$ 9.383,18
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004341 26/11/2020 R$ 5.592,96
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004342 26/11/2020 R$ 3.346,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004343 26/11/2020 R$ 4.656,96
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004344 26/11/2020 R$ 5.037,44
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004345 26/11/2020 R$ 23.471,79
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004346 26/11/2020 R$ 17.142,02
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004347 26/11/2020 R$ 5.592,96
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004348 26/11/2020 R$ 2.376,81
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004349 26/11/2020 R$ 6.571,56
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004350 26/11/2020 R$ 7.160,57
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004351 26/11/2020 R$ 1.584,94
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004352 26/11/2020 R$ 8.725,07
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004353 26/11/2020 R$ 2.324,96
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004354 26/11/2020 R$ 2.763,68
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004355 26/11/2020 R$ 7.369,27
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004356 26/11/2020 R$ 1.254,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004357 26/11/2020 R$ 5.592,96
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004358 26/11/2020 R$ 9.621,94
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004359 26/11/2020 R$ 11.120,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PESSOAS NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ. 1004360 26/11/2020 R$ 160.674,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PESSOAS NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ. 1004361 26/11/2020 R$ 99.160,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PESSOAS NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ. 1004362 26/11/2020 R$ 42.644,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PESSOAS NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ. 1004363 26/11/2020 R$ 31.987,88
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004364 26/11/2020 R$ 2.023,80
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004365 26/11/2020 R$ 1.748,89
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004366 26/11/2020 R$ 5.647,78
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004367 26/11/2020 R$ 39.083,18
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004368 26/11/2020 R$ 38.519,44
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004369 26/11/2020 R$ 7.392,96
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004370 26/11/2020 R$ 6.416,82
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004371 26/11/2020 R$ 16.699,29
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004372 26/11/2020 R$ 3.136,88
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004373 26/11/2020 R$ 1.847,27
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004374 26/11/2020 R$ 18.392,87
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004375 26/11/2020 R$ 34.082,04
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004376 26/11/2020 R$ 5.592,96
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004377 26/11/2020 R$ 1.384,54
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004378 26/11/2020 R$ 2.310,73
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004379 26/11/2020 R$ 132.868,87
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004380 26/11/2020 R$ 105.912,01
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004381 26/11/2020 R$ 142.803,34
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004382 26/11/2020 R$ 18.025,69
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004383 26/11/2020 R$ 3.515,34
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004384 26/11/2020 R$ 32.694,15
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004385 26/11/2020 R$ 8.160,97
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004386 26/11/2020 R$ 18.181,68
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004387 26/11/2020 R$ 20.237,84
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004388 26/11/2020 R$ 33.115,98
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004389 26/11/2020 R$ 5.592,96
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004390 26/11/2020 R$ 5.831,58
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004391 26/11/2020 R$ 2.841,96
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004392 26/11/2020 R$ 2.091,25
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004393 26/11/2020 R$ 3.369,61
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004394 26/11/2020 R$ 1.645,65
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004395 26/11/2020 R$ 6.657,06
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004396 26/11/2020 R$ 733,45
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004397 26/11/2020 R$ 3.742,70
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004398 26/11/2020 R$ 1.750,53
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004399 26/11/2020 R$ 9.962,27
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004400 26/11/2020 R$ 507,77
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004401 26/11/2020 R$ 3.092,12
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004402 26/11/2020 R$ 238,72
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004403 26/11/2020 R$ 1.396,93
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004404 26/11/2020 R$ 2.861,36
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004405 26/11/2020 R$ 1.432,46
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004406 26/11/2020 R$ 51.366,19
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004407 26/11/2020 R$ 17.550,82
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004408 26/11/2020 R$ 11.724,33
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004409 26/11/2020 R$ 20.310,43
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004410 26/11/2020 R$ 58.893,70
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004411 26/11/2020 R$ 6.602,98
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004412 26/11/2020 R$ 5.391,16
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004413 26/11/2020 R$ 9.344,02
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004414 26/11/2020 R$ 620,68
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004415 26/11/2020 R$ 456,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PESSOAS NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ. 1004416 26/11/2020 R$ 2.549,22
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004417 26/11/2020 R$ 11.818,69
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004418 26/11/2020 R$ 151,64
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004419 26/11/2020 R$ 265,76
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1004420 26/11/2020 R$ 357,55
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AUXILIO FUNERAL COM URNA MORTUARIA E SERVIÇO DE ARRUMAÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 102/2020 - SMAS 1004421 26/11/2020 R$ 450,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: KEMILY SOUZA PEREIRA E ANDRINE CAIRESSOUZA SOARES (ACOMPANHANTE) 1004422 30/11/2020 R$ 280,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: MARIA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA MARTINS E ACOMPANHANTE 1004423 30/11/2020 R$ 65,00
ESTÁ NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004425 30/11/2020 R$ 6.201,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1004426 30/11/2020 R$ 5.390,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004427 30/11/2020 R$ 3.960,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE DECORAÇÕES NATALINAS (FUNTUR). 1004428 30/11/2020 R$ 4.675,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ELEITORES NO DIA 15/11/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DE ACORDO COM ART. 34 RES. 23.611/2019. 1004429 05/11/2020 R$ 37.149,09
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS PAIF E CRAS. 1004635 26/11/2020 R$ 3.413,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº865648/2018 FIRMANDO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. 1004958 30/11/2020 R$ 45.026,23
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS DE MORA PAGOS AO INSS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE GPS CONFORME DEBITO NA CONTA 111.499-9 DO FPM PARCELA DO DIA 10/11/2020. 1004986 10/11/2020 R$ 22.859,74
A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REUNIÃO DE MEDICOS E SECRETARIO. 1004997 23/11/2020 R$ 13,98