| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2020 DEBITADO EM CONTA CORRENTE AUTOMATICAMENTE., |
1000001 |
04/01/2021 |
R$ 70.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE FOLHA DO BANCO DO BRASIL NO EXERCÍCIO CORRENTE. |
1000002 |
04/01/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE FOLHA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO EXERCÍCIO DE 2021 |
1000003 |
04/01/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO IPSEMG, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA |
1000004 |
04/01/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA A FAVOR DO INSS |
1000005 |
04/01/2021 |
R$ 200.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 152959 |
1000006 |
04/01/2021 |
R$ 105.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE JUROS DA DÍVIDA. CONTRATO Nº 152959 |
1000007 |
04/01/2021 |
R$ 28.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 241017 - BDMG MUNICÍPIOS 2017 |
1000008 |
04/01/2021 |
R$ 235.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO JUROS DA DÍVIDA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 241017 - BDMG MUNICÍPIOS 2017 |
1000009 |
04/01/2021 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 284963 - BDMG MUNICÍPIOS 2019 |
1000010 |
04/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE JUROS DA DÍVIDA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 284963 - BDMG MUNICÍPIOS 2019 |
1000011 |
04/01/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-EVMJ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE ENTRE OS VALES DO MUCURI E JEQUITINHONHA. |
1000012 |
04/01/2021 |
R$ 150.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-EVMJ, REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE OS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE - SETS |
1000013 |
04/01/2021 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2020, DE CONTAS VINCULADAS AO FNAS |
1000014 |
04/01/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS VINCULADAS AO FEAS NO EXERCÍCIO DE 2021 |
1000015 |
04/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA FUNDADA JUNTO A RECEITA FEDERAL DE MULTAS NA ENTREGA DE SEFIP |
1000016 |
04/01/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O ANO DE 2021 |
1000017 |
04/01/2021 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FIRMADA ATRAVÉS DE CONVÊNIO |
1000018 |
04/01/2021 |
R$ 90.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL |
1000019 |
04/01/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVÊNIO DE REPASSE PARA O EXERCÍCIO DE 2021 |
1000020 |
04/01/2021 |
R$ 90.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DOS CORREIOS, REFERENTE A DESPESA COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA PREFEITURA, BEM COMO DOS SEUS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS |
1000021 |
04/01/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2021 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000022 |
04/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2021 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS |
1000023 |
04/01/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2021 DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAL NAS COMUNIDADES RURAL DO MUNICÍPIO |
1000024 |
04/01/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2021 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PRÓ INFÂNCIA |
1000025 |
04/01/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2021 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL |
1000026 |
04/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2021 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1000027 |
04/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2021 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA |
1000028 |
04/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2021 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRO DE EPIDEMIOLOGIA |
1000029 |
04/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2021 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PSF COPASA/BREJAÚBA |
1000030 |
04/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS DESPESAS ESTIMADAS COM O FORNECEIDMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS QUE FUNCIONAM OU ESTÃO VICULADOS AOS PSF'S DO MUNICÍPIO, DURANTE O ANO DE 2021. |
1000031 |
04/01/2021 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2021 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1000032 |
04/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2021 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CREAS |
1000033 |
04/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2021 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRAS |
1000034 |
04/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2021 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR |
1000035 |
04/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2021 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ABRIGO DE MENORES SÃO FRANCISCO DE ASSIS |
1000036 |
04/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2021 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A LAR DE IDOSOS SANTA CLARA |
1000037 |
04/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP |
1000038 |
04/01/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2021 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLÍCIA CIVIL |
1000039 |
04/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2021 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POSTO DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. |
1000040 |
04/01/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2021 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MÚSICA DEÍCOLA NEVES |
1000041 |
04/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2021 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLÍCIA MILITAR |
1000042 |
04/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2021 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1000043 |
04/01/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2021 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA DA BREJAÚBA |
1000044 |
04/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2021 DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO |
1000045 |
04/01/2021 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERV. DE ESGOTO PARA O ANO DE 2021 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000046 |
04/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERV. DE ESGOTO PARA O ANO DE 2021 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS |
1000047 |
04/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERV. DE ESGOTO PARA O ANO DE 2021 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLAS MUNICIPAL NAS COMUNIDADES RURAL |
1000048 |
04/01/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERV. DE ESGOTO PARA O ANO DE 2021 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PRÓ INFÂNCIA. |
1000049 |
04/01/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERV. DE ESGOTO PARA O ANO DE 2021 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL |
1000050 |
04/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERV. DE ESGOTO PARA O ANO DE 2021 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000051 |
04/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERV. DE ESGOTO PARA O ANO DE 2021 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA |
1000052 |
04/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERV. DE ESGOTO PARA O ANO DE 2021 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRO DE EPIDEMIOLOGIA |
1000053 |
04/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERV. DE ESGOTO PARA O ANO DE 2021 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PSF COPASA/BREJAÚBA |
1000054 |
04/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PARA O ANO DE 2021 DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSF´S E O CENTRO DE COVID-19. |
1000055 |
04/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERV. DE ESGOTO PARA O ANO DE 2021 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1000056 |
04/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERV. DE ESGOTO PARA O ANO DE 2021 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CREAS |
1000057 |
04/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERV. DE ESGOTO PARA O ANO DE 2021 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRAS |
1000058 |
04/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PARA O ANO DE 2021 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. |
1000059 |
04/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERV. DE ESGOTO PARA O ANO DE 2021 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ABRIGO DE MENORES SÃO FRANCISCO DE ASSIS |
1000060 |
04/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERV. DE ESGOTO PARA O ANO DE 2021 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A LAR DE IDOSOS SANTA CLARA |
1000061 |
04/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERV. DE ESGOTO PARA O ANO DE 2021 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLÍCIA CIVIL |
1000062 |
04/01/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERV. DE ESGOTO PARA O ANO DE 2021 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POSTO DE IDENTIFICAÇÃO |
1000063 |
04/01/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERV. DE ESGOTO PARA O ANO DE 2021 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MÚSICA DEÍCOLA NEVES |
1000064 |
04/01/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERV. DE ESGOTO PARA O ANO DE 2021 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLÍCIA MILITAR |
1000065 |
04/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERV. DE ESGOTO PARA O ANO DE 2021 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1000066 |
04/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERV. DE ESGOTO PARA O ANO DE 2021 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA DA BREJAÚBA |
1000067 |
04/01/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERV. DE ESGOTO PARA O ANO DE 2021 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO |
1000068 |
04/01/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE SERV. TELEFÔNICO PARA O ANO DE 2021 [ TELEFONE: 3532-1545 - GABINETE DO PREFEITO ] |
1000069 |
04/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE SERV. TELEFÔNICO PARA O ANO DE 2021 [ TELEFONE: 3532-1377 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE ] |
1000070 |
04/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE SERV. TELEFÔNICO PARA O ANO DE 2021 [ TELEFONE: 3532-1241 - GARAGEM MUNICIPAL ] |
1000071 |
04/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE SERV. TELEFÔNICO PARA O ANO DE 2021 [ TELEFONE: 3532-1290 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ] |
1000072 |
04/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE SERV. TELEFÔNICO PARA O ANO DE 2021 [ TELEFONE: 3532-1275 - POLÍCIA MILITAR ] |
1000073 |
04/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE SERV. TELEFÔNICO PARA O ANO DE 2021 [ TELEFONE: 3532-1101 - PREFEITURA MUNICIPAL ] |
1000074 |
04/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE SERV. TELEFÔNICO PARA O ANO DE 2021 [ TELEFONE: 3532-1109 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ] |
1000075 |
04/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE SERV. TELEFÔNICO PARA O ANO DE 2021 [ TELEFONE: 3532-1163 - CREAS ] |
1000076 |
04/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE SERV. TELEFÔNICO PARA O ANO DE 2021 [ TELEFONE: 180-6305 - CRAS ] |
1000077 |
04/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE SERV. TELEFÔNICO PARA O ANO DE 2021 [ TELEFONE: 3532-1581 - CONSELHO TUTELAR ] |
1000078 |
04/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE SERV. TELEFÔNICO PARA O ANO DE 2021 [ TELEFONE: 3532-12-51 - ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS ] |
1000079 |
04/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE SERV. TELEFÔNICO PARA O ANO DE 2021 [ TELEFONE: 3532-1120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ] |
1000080 |
04/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA A MÉDICO, DE ACORDO À LEI Nº 11.129/2005, LEI Nº 12.871/2013, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. |
1000081 |
04/01/2021 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA A MÉDICO, DE ACORDO À LEI Nº 11.129/2005, LEI Nº 12.871/2013, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. |
1000082 |
04/01/2021 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITIVO AO CONVÊNIO 01/2020, NA FORMA DE LEI MUNICIPAL 1.319, DE 2019. |
1000083 |
04/01/2021 |
R$ 900.000,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: LUIZ ARTHUR FERREIRA DE SOUZA E TALITA FERREIRA DA MOTA (ACOMPANHANTE) |
1000084 |
04/01/2021 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: LILIANA DIOGO SUCIA |
1000085 |
04/01/2021 |
R$ 720,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTES: JOÃO DAVIDSON GONÇALVES DOS SANTOS, MARIA FERNANDA DIAS BATISTA |
1000086 |
04/01/2021 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTES: JOÃO PIRES DA SILVA E MARIA ELI RAMOS DOS SANTOS SILVA |
1000087 |
04/01/2021 |
R$ 280,00 |
|
| ESTÁ NAF REFERE-SE AO CONSUMO ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR. |
1000089 |
04/01/2021 |
R$ 18.000,00 |
|
| ESTÁ NAF REFERE-SE AO CONSUMO ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000090 |
04/01/2021 |
R$ 20.000,00 |
|
| ESTÁ NAF REFERE-SE AO CONSUMO ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1000091 |
04/01/2021 |
R$ 60.000,00 |
|
| ESTÁ NAF REFERE-SE AO CONSUMO ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000092 |
04/01/2021 |
R$ 160.000,00 |
|
| ESTÁ NAF REFERE-SE AO CONSUMO ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000093 |
04/01/2021 |
R$ 160.000,00 |
|
| ESTÁ NAF REFERE-SE AO CONSUMO ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000094 |
04/01/2021 |
R$ 60.000,00 |
|
| ESTÁ NAF REFERE-SE AO CONSUMO ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1000095 |
04/01/2021 |
R$ 160.000,00 |
|
| ESTÁ NAF REFERE-SE AO CONSUMO ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000096 |
04/01/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
| ESTÁ NAF REFERE-SE AO CONSUMO ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1000097 |
04/01/2021 |
R$ 20.000,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: MARIA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA MARTINS E ACOMPANHANTE |
1000098 |
05/01/2021 |
R$ 65,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO ALUGUEL) POR 02 (DOIS) MESES (R$250,00/MÊS), CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000099 |
06/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE GUANHÃES PARA TRANSPORTAR PACIENTES, QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JUNIOR (IRAJ). |
1000100 |
06/01/2021 |
R$ 375,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE GUANHÃES PARA ACOMPANHAR PACIENTES, QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JUNIOR (IRAJ). |
1000101 |
06/01/2021 |
R$ 585,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: CLEBER XAVIER |
1000102 |
06/01/2021 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: JOSÉ MARIA PEREIRA SANTIAGO E LEANDRA SANTIAGO (ACOMPANHANTE) |
1000103 |
06/01/2021 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: MARIA DO CARMO GONÇALVES DUARTE |
1000104 |
06/01/2021 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTES: CLEMENTE MARTINS NETO E ROSEMARY RAMOS |
1000105 |
06/01/2021 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTES: VALDETE GOMES DA SILVA E LAURA GOMES DA SILVA (ACOMPANHANTE) |
1000106 |
06/01/2021 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). SOLICITAÇÃO Nº: - BENEFICIÁRIO: - RESPONSÁVEL: |
1000107 |
06/01/2021 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO SISTEMA OPERACIONAL - SERVIDOR SAÚDECONFIGURAÇÃO RAID E OUTROS DISPOSITIVOS. |
1000108 |
06/01/2021 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS CARTORAL PRESTADO AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ (REGISTRO DE ATA E TERMO DE POSSE DO PREFEITO E VICE) |
1000109 |
06/01/2021 |
R$ 429,80 |
|
| ESTÁ NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000110 |
07/01/2021 |
R$ 1.960,30 |
|
| ESTÁ NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF'S. |
1000111 |
07/01/2021 |
R$ 8.936,72 |
|
| ESTÁ EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000112 |
07/01/2021 |
R$ 28.880,75 |
|
| ESTÁ NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000113 |
07/01/2021 |
R$ 8.322,20 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: MARIA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA MARTINS E ACOMPANHANTE |
1000114 |
07/01/2021 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: SEBASTIÃO COELHO GOMES |
1000115 |
08/01/2021 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE: MARCELO AUGUSTO RODRIGUES FERREIRA |
1000116 |
08/01/2021 |
R$ 702,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE ITAMBACURI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (INTERNAÇÃO). |
1000117 |
08/01/2021 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTES: WALQUIRIA DE JESUS RODRIGUES, ANDERSON RODRIGUES DE JESUS E ALTIVO FERREIRA COIM |
1000118 |
08/01/2021 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS DA CIDADE |
1000119 |
08/01/2021 |
R$ 1.983,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS DA CIDADE |
1000120 |
08/01/2021 |
R$ 1.983,12 |
|
| ESTÁ NAF REFERE-SE AO CONSUMO ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000121 |
08/01/2021 |
R$ 20.000,00 |
|
| ESTÁ NAF REFERE-SE AO CONSUMO ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000122 |
08/01/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
| ESTÁ NAF REFERE-SE AO CONSUMO ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR. |
1000123 |
08/01/2021 |
R$ 25.000,00 |
|
| ESTÁ NAF REFERE-SE AO CONSUMO ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000124 |
08/01/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
| ESTÁ NAF REFERE-SE AO CONSUMO ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1000125 |
08/01/2021 |
R$ 60.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ - MG. |
1000126 |
08/01/2021 |
R$ 8.859,00 |
|
| ESSA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ - MG. |
1000127 |
08/01/2021 |
R$ 3.304,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
1000128 |
08/01/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000129 |
08/01/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF COPASA BREJAÚBA. |
1000130 |
08/01/2021 |
R$ 8.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000131 |
08/01/2021 |
R$ 22.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMATER-MG. |
1000132 |
08/01/2021 |
R$ 11.400,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE CONTRAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA GESTÃO NO ÂMBITO DO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000133 |
08/01/2021 |
R$ 18.900,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMATIZAÇÃO DE LIMPEZA URBANA/RURAL DO MUNICÍPIO |
1000134 |
08/01/2021 |
R$ 220.000,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. |
1000135 |
08/01/2021 |
R$ 26.892,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURICA PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR TERMODESTRUIÇÃO E/OU DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE. |
1000136 |
08/01/2021 |
R$ 59.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. |
1000137 |
08/01/2021 |
R$ 132.000,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOLDAGEM E CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA. |
1000138 |
08/01/2021 |
R$ 178.560,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000139 |
08/01/2021 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO SÃO FRANCISCO DE ASSIS). |
1000140 |
08/01/2021 |
R$ 10.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA O ANO DE 2020. CONFORME PREGÃO 004/2017. |
1000141 |
08/01/2021 |
R$ 96.000,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PADRÃO SICOM NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG. |
1000142 |
08/01/2021 |
R$ 54.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADO EM TÉCNICA DE AGRONOMIA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE PÚBLICO. |
1000143 |
08/01/2021 |
R$ 16.788,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO CONFORME RESOLUÇAO NORMATIVA ANEEL 414/2010 EM ATEND. A SECRETARIA DE OBRAS. |
1000144 |
08/01/2021 |
R$ 53.280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG. |
1000145 |
08/01/2021 |
R$ 63.360,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MICROFONE PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. |
1000146 |
08/01/2021 |
R$ 1.758,40 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE NFSE PARA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNÍCIPIO. |
1000147 |
08/01/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E HOSPEDAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000148 |
08/01/2021 |
R$ 3.440,10 |
|
| ESSA NAF REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000149 |
08/01/2021 |
R$ 8.750,00 |
|
| ESSA NAF REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER OS PROGRAMAS CREAS, PAIF E CREAS. |
1000150 |
08/01/2021 |
R$ 4.550,00 |
|
| ESSA NAF REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000151 |
08/01/2021 |
R$ 17.500,00 |
|
| ESSA NAF REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF´S. |
1000152 |
08/01/2021 |
R$ 4.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FISIOTERAPIA MUNICIPAL. |
1000153 |
08/01/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTOS DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
1000154 |
08/01/2021 |
R$ 937,00 |
|
| ESSA NAF REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTOS DA BANDA DE MÚSICA DEICOLAS NEVES. |
1000155 |
08/01/2021 |
R$ 7.200,00 |
|
| ESSA NAF REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000156 |
08/01/2021 |
R$ 4.200,00 |
|
| ESSA NAF REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: CONTABILIDADE, FAZENDA, TRIBUTOS, COMPRA E LICITAÇÃO, R. HUMANOS, ASS. JURÍDICA, CONVÊNIOS E GAB. PREFEITO. |
1000157 |
08/01/2021 |
R$ 9.000,00 |
|
| ESSA NAF REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1000158 |
08/01/2021 |
R$ 49.200,00 |
|
| ESSA NAF REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS - ITAIPÉ / MG. |
1000159 |
08/01/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| ESSA NAF REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS. |
1000160 |
08/01/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| ESSA NAF REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS CREAS, PAIF E CRAS. |
1000161 |
08/01/2021 |
R$ 7.200,00 |
|
| ESSA NAF REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000162 |
08/01/2021 |
R$ 14.400,00 |
|
| ESSA NAF REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
1000163 |
08/01/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| ESSA NAF REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000164 |
08/01/2021 |
R$ 4.800,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO "CENTRO COVID" |
1000166 |
08/01/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| ESTA COMPRA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG. |
1000167 |
08/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000168 |
08/01/2021 |
R$ 1.449,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. |
1000169 |
08/01/2021 |
R$ 58.786,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG. |
1000170 |
14/01/2021 |
R$ 7.200,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE EMERGENCIAS (CARTÃO COM LIMITE EXCEDIDO), VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: CLEBER XAVIER. COMPROVANTE EM ANEXO. |
1000171 |
11/01/2021 |
R$ 174,38 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE EMERGENCIAS (CARTÃO NÃO VINCULADO AO POSTO), VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE: MARCELO AUGUSTO |
1000172 |
11/01/2021 |
R$ 100,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: MARIA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA MARTINS E ACOMPANHANTE |
1000173 |
11/01/2021 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTES :PAULA APARECIDA TEIXEIRA DOS SANTOS, ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS, LEDA ELANE |
1000174 |
11/01/2021 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: ANITA DE SOUZA JESUS |
1000175 |
11/01/2021 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: ANITA DE SOUZA JESUS |
1000176 |
11/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE EMERGENCIAS (CARTÃO COM LIMITE EXCEDIDO) VIAGEM À TEÓFILO OTONI PRA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. COMPROVANTE EM ANEXOOBS: CARRO: MOBI PLACA: QPC-0843. |
1000177 |
11/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE JEQUITINHONHA PARA TRANSPORTAR USUÁRIO (DEPENDENTE QUÍMICO) PARA INTERNAÇÃO/TRATAMENTO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA. |
1000178 |
11/01/2021 |
R$ 65,00 |
|
| REFERENTE A REPASSE AIH/MAC - JANEIRO DE 2021. |
1000179 |
11/01/2021 |
R$ 29.145,46 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE JEQUITINHONHA PARA ACOMPANHAR USUÁRIO (DEPENDENTE QUÍMICO) PARA INTERNAÇÃO/TRATAMENTO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA. |
1000180 |
12/01/2021 |
R$ 78,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: ANGELINA BATISTA SILVA |
1000181 |
12/01/2021 |
R$ 420,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE PADRE PARAISO PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: CLAUDINO FERREIRA DE SOUZA |
1000182 |
13/01/2021 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE PADRE PARAISO PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: CLAUDINO FERREIRA DE SOUZA |
1000183 |
13/01/2021 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000184 |
14/01/2021 |
R$ 1.134,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS CREAS, PAIF E CRAS. |
1000185 |
14/01/2021 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, P/ A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO BF Nº 284.963/20 (PROGRAMA BDMG CIDADES 2019), |
1000186 |
14/01/2021 |
R$ 4.751,73 |
|
| VALOR QUE EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, P/ A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO BF Nº 284.963/20 (PROGRAMA BDMG CIDADES 2019) |
1000187 |
14/01/2021 |
R$ 3.594,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FÁRMACIA BÁSICA. |
1000188 |
14/01/2021 |
R$ 5.371,78 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000189 |
14/01/2021 |
R$ 8.400,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MAESTRO INSTRUTOR DE MÚSICA PARA A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DEÍCOLA NEVES. |
1000190 |
14/01/2021 |
R$ 43.123,20 |
|
| ESSA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000191 |
14/01/2021 |
R$ 21.600,00 |
|
| ESSA NAF REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUJO OBJETIVO SERÁ PARA ASSISTÊNCIA NA PREVENÇÃO E COMBATE A "PANDEMIA" DO COVID-19. |
1000192 |
14/01/2021 |
R$ 76.840,20 |
|
| ESSA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DO GOVERNO FEDERAL (BOLSA FAMÍLIA) |
1000193 |
14/01/2021 |
R$ 17.280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DO GOVERNO FEDERAL (BOLSA FAMÍLIA) |
1000194 |
14/01/2021 |
R$ 17.280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(E-SUS, SCNE, BPA, FPO E SIA). |
1000195 |
14/01/2021 |
R$ 18.000,00 |
|
| ESTE EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E BOTIJÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000196 |
14/01/2021 |
R$ 3.141,00 |
|
| ESTA COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E BOTIJÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS. |
1000197 |
14/01/2021 |
R$ 1.660,00 |
|
| ESTA COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E BOTIJÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000198 |
14/01/2021 |
R$ 2.394,00 |
|
| ESTA COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E BOTIJÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000199 |
14/01/2021 |
R$ 4.220,00 |
|
| ESTA COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E BOTIJÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000200 |
14/01/2021 |
R$ 1.315,00 |
|
| ESTA COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E BOTIJÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DO MUNICIPIO. |
1000201 |
14/01/2021 |
R$ 1.660,00 |
|
| ESTA COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E BOTIJÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS CREAS, PAIF E CRAS. |
1000202 |
14/01/2021 |
R$ 2.560,00 |
|
| ESTE EMPENHO REFERE SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS DE INSTALAÇÃO,IMPLEMENTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA OPERACIONALISAÇÃO DO MESMO |
1000203 |
15/01/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINHEIRO |
1000204 |
14/01/2021 |
R$ 65,00 |
|
| REFERENTE A MULTA DCTF |
1000205 |
15/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A JUROS DCTF |
1000206 |
15/01/2021 |
R$ 5,80 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE PADRE PARAISO PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA MÉDICA.PACIENTE: CLAUDINO FERREIRA DE SOUZA |
1000207 |
15/01/2021 |
R$ 26,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE ITAMBACURI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: IANE FERNANDES GOMES |
1000208 |
15/01/2021 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTES: ADIVALDO MARTINS VIEIRA E MARCIO PEREIRA DA CRUZ |
1000210 |
18/01/2021 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: MANOEL GOMES BARBOSA |
1000211 |
18/01/2021 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: VALDETE GOMES DA SILVA |
1000212 |
18/01/2021 |
R$ 280,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. |
1000213 |
15/01/2021 |
R$ 113,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER CRIANÇAS/ ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO.FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 |
1000214 |
18/01/2021 |
R$ 116,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER CRIANÇAS/ ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO.FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 |
1000215 |
18/01/2021 |
R$ 1.108,17 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO.FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 |
1000216 |
18/01/2021 |
R$ 157,26 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO.FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 |
1000217 |
18/01/2021 |
R$ 70,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER CRIANÇAS/ ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO.FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 |
1000218 |
18/01/2021 |
R$ 19,60 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO.FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 |
1000219 |
18/01/2021 |
R$ 13,50 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO.FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 |
1000220 |
18/01/2021 |
R$ 39,89 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O CREAS CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS) PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. FONTE DE RECURSO: MA |
1000221 |
18/01/2021 |
R$ 23,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O CREAS CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS) PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19.FONTE DE RECURSO: MAC |
1000222 |
18/01/2021 |
R$ 70,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O CREAS CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS) PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19.FONTE DE RECURSO: MAC |
1000223 |
18/01/2021 |
R$ 93,33 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CREAS CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS) PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19.FONTE DE RECURSO: MAC/P |
1000224 |
18/01/2021 |
R$ 62,13 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O CREAS CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS) PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19.FONTE DE RECURSO: MAC/PA |
1000225 |
18/01/2021 |
R$ 167,02 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O CREAS CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS) PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19.FONTE DE RECURSO: MAC/PA |
1000226 |
18/01/2021 |
R$ 225,18 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO CAD ÚNICO/BOLSA FAMILIA-PBF. FONTE DE RECURSO: IGB PBF PAGAR COM A CONTA N° 22.220-8 |
1000227 |
18/01/2021 |
R$ 47,96 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO CAD ÚNICO/BOLSA FAMILIA-PBF. FONTE DE RECURSO: IGB PBF PAGAR COM A CONTA N° 22.220-8 |
1000228 |
18/01/2021 |
R$ 172,56 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO CAD ÚNICO/BOLSA FAMILIA-PBF. FONTE DE RECURSO: IGB PBF PAGAR COM A CONTA N° 22.220-8 |
1000229 |
18/01/2021 |
R$ 154,63 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL .FONTE DE RECURSO: IGB SUAS PAGAR COM A CONTA N° 22.224-0 |
1000230 |
18/01/2021 |
R$ 58,40 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL .FONTE DE RECURSO: IGB SUAS PAGAR COM A CONTA N° 22.224-0 |
1000231 |
18/01/2021 |
R$ 102,18 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. FONTE RECURSO: IGB SUAS PAGAR COM A CONTA N° 22.224-0 |
1000232 |
18/01/2021 |
R$ 96,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER O CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CONFORME PORTARIA 378 PARA AÇÕES DE COM |
1000233 |
18/01/2021 |
R$ 58,50 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF. FONTE DE RECURSO: IGB PBF PAGAR COM A CONTA N° 22.220-8 |
1000234 |
18/01/2021 |
R$ 55,94 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000235 |
18/01/2021 |
R$ 290,58 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000236 |
18/01/2021 |
R$ 58,16 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000237 |
18/01/2021 |
R$ 354,63 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO. |
1000238 |
18/01/2021 |
R$ 232,87 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO. |
1000239 |
18/01/2021 |
R$ 120,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO. |
1000240 |
18/01/2021 |
R$ 13,60 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (MERCADO). |
1000241 |
18/01/2021 |
R$ 212,97 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (MERCADO). |
1000242 |
18/01/2021 |
R$ 332,52 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EPIS PARA COMBATER E PREVENIR CONTRA O COVID-19, PROTOCOLO RETORNO ÁS AULAS PRESENCIAIS PARA O ANO DE 2021 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS FONTE: SAÚDE NA ESCOLA |
1000243 |
18/01/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: JOSÉ MARIA PEREIRA SANTIAGO.ACOMPANHANTE: LEANDRA SANTIAGO. |
1000244 |
19/01/2021 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: LUCELIA DOS SANTOS PASSOS E ACOMPANHANTE. |
1000245 |
19/01/2021 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE ITAMBACURI PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA MÉDICA.PACIENTE: IANE FERNANDES GOMES |
1000246 |
19/01/2021 |
R$ 61,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: NATALIA PEREIRA RAMOS |
1000247 |
19/01/2021 |
R$ 280,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000248 |
19/01/2021 |
R$ 237,95 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE. |
1000249 |
19/01/2021 |
R$ 72,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE. |
1000250 |
19/01/2021 |
R$ 147,11 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE. |
1000251 |
19/01/2021 |
R$ 58,16 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO, ODONTOLOGIA, RAIO X. |
1000252 |
19/01/2021 |
R$ 581,78 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO, ODONTOLOGIA, RAIO X. |
1000253 |
19/01/2021 |
R$ 1.078,95 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO, ODONTOLOGIA, RAIO X. |
1000254 |
19/01/2021 |
R$ 10,20 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO, ODONTOLOGIA, RAIO X. |
1000255 |
19/01/2021 |
R$ 145,29 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO, ODONTOLOGIA, RAIO X. |
1000256 |
19/01/2021 |
R$ 30,80 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF LAGEDÃO/PEDRA D'AGUA/ PEDRA DO GADO. |
1000257 |
19/01/2021 |
R$ 402,35 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF LAGEDÃO/PEDRA D'AGUA/ PEDRA DO GADO. |
1000258 |
19/01/2021 |
R$ 594,05 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (ENTREGA DE TITULOS 20/01/2021). |
1000259 |
19/01/2021 |
R$ 15,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (ENTREGA DE TITULOS 20/01/2021). |
1000260 |
19/01/2021 |
R$ 154,56 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O PSF COPASA/BREJAUBA. |
1000261 |
19/01/2021 |
R$ 96,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PSF COPASA/BREJAUBA. |
1000262 |
19/01/2021 |
R$ 101,72 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O PSF COPASA/BREJAUBA. |
1000263 |
19/01/2021 |
R$ 173,20 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O PSF COPASA/BREJAUBA. |
1000264 |
19/01/2021 |
R$ 317,03 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O PSF COPASA/BREJAUBA. |
1000265 |
19/01/2021 |
R$ 158,16 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PSF COPASA/BREJAUBA. |
1000266 |
19/01/2021 |
R$ 23,98 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PSF COPASA/BREJAUBA. |
1000267 |
19/01/2021 |
R$ 60,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF COPASA/BREJAUBA. |
1000268 |
19/01/2021 |
R$ 18,17 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER FUNCIONARIOS ESCALADOS PARA BARREIRA SANITARIA. |
1000269 |
19/01/2021 |
R$ 70,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE COVID-19. |
1000270 |
19/01/2021 |
R$ 57,36 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FISIOTERAPIA. |
1000272 |
20/01/2021 |
R$ 72,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FISIOTERAPIA. |
1000273 |
20/01/2021 |
R$ 645,10 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: DILMA MARIA RODRIGUES AMARAL |
1000274 |
20/01/2021 |
R$ 65,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FISIOTERAPIA. |
1000275 |
20/01/2021 |
R$ 738,96 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FISIOTERAPIA. |
1000276 |
20/01/2021 |
R$ 235,81 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FISIOTERAPIA. |
1000277 |
20/01/2021 |
R$ 49,57 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FISIOTERAPIA. |
1000278 |
20/01/2021 |
R$ 839,54 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO LEITES PARA COMPLEMENTAR A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DEBILITADOS. |
1000279 |
20/01/2021 |
R$ 1.210,68 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS) PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19.FONTE D |
1000280 |
20/01/2021 |
R$ 148,30 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS) PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19.FONTE D |
1000281 |
20/01/2021 |
R$ 60,91 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000282 |
20/01/2021 |
R$ 580,00 |
|
| ESTÁ NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS CREAS, PAI E CRAS. |
1000283 |
04/01/2021 |
R$ 8.027,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS) PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19.FONTE |
1000284 |
20/01/2021 |
R$ 30,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS) PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19.FONTE |
1000285 |
20/01/2021 |
R$ 30,57 |
|
| A PRESENTE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL.FONTE DE RECURSO: IGB SUAS PAGAR COM A CONTA N° 22.224-0 |
1000286 |
20/01/2021 |
R$ 148,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000287 |
20/01/2021 |
R$ 1.406,50 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MEDICOS ESPECIALISTAS) |
1000288 |
20/01/2021 |
R$ 928,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000289 |
20/01/2021 |
R$ 348,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES CRIANÇA/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N° |
1000290 |
21/01/2021 |
R$ 127,92 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE (GARAGEM MUNICIPAL). |
1000291 |
22/01/2021 |
R$ 10,80 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE (GARAGEM MUNICIPAL). |
1000292 |
22/01/2021 |
R$ 60,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE (GARAGEM MUNICIPAL). |
1000293 |
22/01/2021 |
R$ 205,24 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE (GARAGEM MUNICIPAL). |
1000294 |
22/01/2021 |
R$ 59,95 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE (GARAGEM MUNICIPAL). |
1000295 |
22/01/2021 |
R$ 12,40 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE (GARAGEM MUNICIPAL). |
1000296 |
22/01/2021 |
R$ 214,30 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DE PALCO, QUE SERA REALIZADO EVENTOS PELA SECRETARIA DE CULTURA. |
1000297 |
22/01/2021 |
R$ 4.700,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENVIA SOCIAL (REUNIÃO).FONTE DE RECURSO: IGB SUAS PAGAR COM A CONTA N° 22.224-0 |
1000298 |
25/01/2021 |
R$ 77,28 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. FONTE DE RECURSO: PAGAR COM O IGB SUAS CONTA 22.224-0 |
1000299 |
25/01/2021 |
R$ 169,99 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE ITAIPÉ. |
1000300 |
25/01/2021 |
R$ 162,24 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE ITAIPÉ. |
1000301 |
25/01/2021 |
R$ 84,91 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE ARAXÁ PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTES: RAFAEL BORGES DOS SANTOS E TATIANE PIRES DE ANDRADE.(21/01/2021) |
1000302 |
25/01/2021 |
R$ 546,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA MÉDICA. PACIENTE: MARIA ELZA SOARES. |
1000303 |
25/01/2021 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE JEQUITINHONHA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMUNIDADE TERAPÊUTICA |
1000304 |
25/01/2021 |
R$ 78,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: CORINA NOEME LEMOS DOS SANTOS.(22/01/2021) |
1000305 |
25/01/2021 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE SÃO PAULO - SP, PARA LEVAR A MUDANÇA DO SR. ROGER PEREIRA NUNES |
1000306 |
25/01/2021 |
R$ 702,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTES: AUGUSTO VIEIRA CARDOSO E ADENIR SILVA DA CRUZ |
1000307 |
25/01/2021 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNICONA O CENTRO DE TRIAGEM DE COMBATE AO COVID-19. |
1000309 |
25/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTA DE GFIP. |
1000310 |
25/01/2021 |
R$ 12.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MÚSICA DEÍCOLA NEVES (CONTAS ENTREGUES INTEPESTIVAMENTE) |
1000311 |
25/01/2021 |
R$ 339,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000312 |
25/01/2021 |
R$ 13.111,84 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000313 |
25/01/2021 |
R$ 5.472,77 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000314 |
25/01/2021 |
R$ 4.428,53 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000315 |
25/01/2021 |
R$ 4.494,14 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000316 |
25/01/2021 |
R$ 29.848,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000317 |
25/01/2021 |
R$ 7.921,35 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000318 |
25/01/2021 |
R$ 2.942,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000319 |
25/01/2021 |
R$ 21.217,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000320 |
25/01/2021 |
R$ 2.481,12 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000321 |
25/01/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000322 |
25/01/2021 |
R$ 3.411,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000323 |
25/01/2021 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000324 |
25/01/2021 |
R$ 3.236,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000325 |
25/01/2021 |
R$ 2.091,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000326 |
25/01/2021 |
R$ 2.788,33 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000327 |
25/01/2021 |
R$ 3.358,29 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000328 |
25/01/2021 |
R$ 9.609,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000329 |
25/01/2021 |
R$ 4.064,98 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000330 |
25/01/2021 |
R$ 2.091,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000331 |
25/01/2021 |
R$ 6.014,13 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000332 |
25/01/2021 |
R$ 3.358,29 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000333 |
25/01/2021 |
R$ 23.580,31 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000334 |
25/01/2021 |
R$ 22.015,34 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000335 |
25/01/2021 |
R$ 5.925,82 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000336 |
25/01/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000337 |
25/01/2021 |
R$ 6.702,54 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000338 |
25/01/2021 |
R$ 2.179,65 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000339 |
25/01/2021 |
R$ 4.456,18 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000340 |
25/01/2021 |
R$ 2.324,96 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000341 |
25/01/2021 |
R$ 2.350,70 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000342 |
25/01/2021 |
R$ 8.014,67 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000343 |
25/01/2021 |
R$ 2.481,12 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000344 |
25/01/2021 |
R$ 71.144,87 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000345 |
25/01/2021 |
R$ 36.089,41 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000346 |
25/01/2021 |
R$ 6.036,63 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000347 |
25/01/2021 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000348 |
25/01/2021 |
R$ 1.386,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000349 |
25/01/2021 |
R$ 12.858,32 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000350 |
25/01/2021 |
R$ 3.905,94 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000351 |
25/01/2021 |
R$ 16.507,73 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000352 |
25/01/2021 |
R$ 7.362,42 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000353 |
25/01/2021 |
R$ 56.139,81 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000354 |
25/01/2021 |
R$ 37.953,99 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000355 |
25/01/2021 |
R$ 45.955,27 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000356 |
25/01/2021 |
R$ 35.739,24 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000357 |
25/01/2021 |
R$ 5.424,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000358 |
25/01/2021 |
R$ 6.192,86 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000359 |
25/01/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000360 |
25/01/2021 |
R$ 7.141,43 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000361 |
25/01/2021 |
R$ 24.016,05 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000362 |
25/01/2021 |
R$ 41.249,24 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000363 |
25/01/2021 |
R$ 4.064,98 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000364 |
25/01/2021 |
R$ 16.464,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000365 |
25/01/2021 |
R$ 2.439,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000366 |
25/01/2021 |
R$ 1.859,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000367 |
25/01/2021 |
R$ 4.064,98 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000368 |
25/01/2021 |
R$ 1.597,86 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000369 |
25/01/2021 |
R$ 3.280,99 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000370 |
25/01/2021 |
R$ 3.515,34 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000371 |
25/01/2021 |
R$ 163.057,64 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000372 |
25/01/2021 |
R$ 173.740,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000373 |
25/01/2021 |
R$ 25.774,31 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000374 |
25/01/2021 |
R$ 2.343,56 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000375 |
25/01/2021 |
R$ 49.583,74 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000376 |
25/01/2021 |
R$ 18.467,78 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000377 |
25/01/2021 |
R$ 18.361,67 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000378 |
25/01/2021 |
R$ 33.533,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000379 |
25/01/2021 |
R$ 4.064,98 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000380 |
25/01/2021 |
R$ 4.379,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000381 |
25/01/2021 |
R$ 7.837,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000382 |
25/01/2021 |
R$ 3.570,49 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000383 |
25/01/2021 |
R$ 2.481,12 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000384 |
25/01/2021 |
R$ 2.788,33 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000385 |
25/01/2021 |
R$ 3.000,60 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000386 |
25/01/2021 |
R$ 1.558,99 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000387 |
25/01/2021 |
R$ 7.966,78 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000388 |
25/01/2021 |
R$ 750,91 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000389 |
25/01/2021 |
R$ 2.950,68 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000390 |
25/01/2021 |
R$ 1.792,21 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000391 |
25/01/2021 |
R$ 10.255,08 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000392 |
25/01/2021 |
R$ 487,37 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000393 |
25/01/2021 |
R$ 1.299,65 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000394 |
25/01/2021 |
R$ 1.981,35 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000395 |
25/01/2021 |
R$ 16.755,24 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000396 |
25/01/2021 |
R$ 7.594,87 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000397 |
25/01/2021 |
R$ 31.078,11 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000398 |
25/01/2021 |
R$ 15.101,01 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000399 |
25/01/2021 |
R$ 1.130,29 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000400 |
25/01/2021 |
R$ 29.298,56 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000401 |
25/01/2021 |
R$ 33.356,60 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000402 |
25/01/2021 |
R$ 8.365,88 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000403 |
25/01/2021 |
R$ 3.097,05 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000404 |
25/01/2021 |
R$ 10.131,99 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000405 |
25/01/2021 |
R$ 1.194,27 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000406 |
25/01/2021 |
R$ 467,59 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000407 |
25/01/2021 |
R$ 3.015,98 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000408 |
25/01/2021 |
R$ 8,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000409 |
25/01/2021 |
R$ 13.256,45 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1000410 |
26/01/2021 |
R$ 235,51 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1000411 |
26/01/2021 |
R$ 171,07 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1000412 |
26/01/2021 |
R$ 160,11 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1000413 |
26/01/2021 |
R$ 53,71 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
1000414 |
26/01/2021 |
R$ 89,80 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000415 |
26/01/2021 |
R$ 56,50 |
|
| REFERENTE A COMBRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE AUTÔNOMOS-PATRONAL |
1000416 |
26/01/2021 |
R$ 5.471,48 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (REUNIÃO 27/01/2021). |
1000417 |
27/01/2021 |
R$ 79,98 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1000418 |
27/01/2021 |
R$ 120,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: SHIRLEY PIRES CARDOSO |
1000419 |
27/01/2021 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTES : WENDEL PEREIRA ALVES E ISLENE PEREIRA SANTIAGO |
1000420 |
27/01/2021 |
R$ 420,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL NEO.PACIENTE: MARIA DO CARMO LUIZ DA SILVA |
1000421 |
27/01/2021 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE:LEONARDO DA SILVA ALVES |
1000422 |
27/01/2021 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE:LEONARDO DA SILVA ALVES |
1000423 |
27/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000424 |
27/01/2021 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME OFÍCIO SMAS 007/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
1000425 |
27/01/2021 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000426 |
28/01/2021 |
R$ 2.877,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). SOLICITAÇÃO Nº: 15/2021 - BENEFICIÁRIO: PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS |
1000427 |
28/01/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). SOLICITAÇÃO Nº: 02/2021 - BENEFICIÁRIO: VALDIRENE CARDOSO DA SILVA |
1000428 |
28/01/2021 |
R$ 284,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). SOLICITAÇÃO Nº: 27/2021 - BENEFICIÁRIO: VALDETE GOMES DA SILVA |
1000429 |
28/01/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). SOLICITAÇÃO Nº: 17/2021 - BENEFICIÁRIO: GERALDO SILVA OLIVEIRA |
1000430 |
28/01/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). SOLICITAÇÃO Nº: 23/2021 - BENEFICIÁRIO: MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS |
1000431 |
28/01/2021 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). SOLICITAÇÃO Nº: 13/2021 - BENEFICIÁRIO: ILZA MARIA RAMOS RIBEIRO |
1000432 |
28/01/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). SOLICITAÇÃO Nº: 24/2021 - BENEFICIÁRIO: MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS |
1000433 |
28/01/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). SOLICITAÇÃO Nº: 20/2021 - BENEFICIÁRIO: EDILENE GONÇALVES BATISTA |
1000434 |
28/01/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). SOLICITAÇÃO Nº: 35/2021 - BENEFICIÁRIO: MARIA APARECIDA SOUZA RUAS COELHO |
1000435 |
28/01/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). SOLICITAÇÃO Nº: 34/2021 - BENEFICIÁRIO: ROSALINA COELHO DA SILVA |
1000436 |
28/01/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). SOLICITAÇÃO Nº: 33/2021 - BENEFICIÁRIO: VANDERLEY DE ASSIS RAMOS FARIAS |
1000437 |
28/01/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). SOLICITAÇÃO Nº: 18/2021 - BENEFICIÁRIO: MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA |
1000438 |
28/01/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). SOLICITAÇÃO Nº: 29/2021 - BENEFICIÁRIO: ALENICE RAMOS LUIZ |
1000439 |
28/01/2021 |
R$ 345,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). SOLICITAÇÃO Nº: 32/2021 - BENEFICIÁRIO: JUAREZ GOMES DA SILVA |
1000440 |
28/01/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). SOLICITAÇÃO Nº: 25/2020 - BENEFICIÁRIO: LUCÉLIA DOS SANTOS PASSOS. |
1000441 |
28/01/2021 |
R$ 4.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). SOLICITAÇÃO Nº: 30/2021 - BENEFICIÁRIO: ANTÔNIO FLÁVIO CARDOSO. |
1000442 |
28/01/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). SOLICITAÇÃO Nº: 21/2021 - BENEFICIÁRIO: THAYLER PEREIRA LIMA |
1000443 |
28/01/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). SOLICITAÇÃO Nº: 16/2021 - BENEFICIÁRIO: NILTON LOPES FERREIRA |
1000444 |
28/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). SOLICITAÇÃO Nº: 19/2021 - BENEFICIÁRIO: ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA COSTA |
1000445 |
28/01/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). SOLICITAÇÃO Nº: GISELE PRATES PEREIRA |
1000446 |
28/01/2021 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). SOLICITAÇÃO Nº: 12/2021 - BENEFICIÁRIO: ANNA KEVERLLY DE ALMEIDA GOMES |
1000447 |
28/01/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). SOLICITAÇÃO Nº: 10/2021 - BENEFICIÁRIO: NELINHO FERREIRA ALVES |
1000448 |
28/01/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). SOLICITAÇÃO Nº: 11/2021 - BENEFICIÁRIO: RAFAEL LOPES DOS SANTOS |
1000449 |
28/01/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). SOLICITAÇÃO Nº: 26/2021 - BENEFICIÁRIO: ELI GOMES SILVA RIBEIRO |
1000450 |
28/01/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). SOLICITAÇÃO Nº: 28/2021 - BENEFICIÁRIO: ELOÁ VICTÓRIA RAMOS OLIVEIRA |
1000451 |
28/01/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). SOLICITAÇÃO Nº: 09/2021 - BENEFICIÁRIO: FRANCISCO ALVES DE SOUZA |
1000452 |
28/01/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). SOLICITAÇÃO Nº: 07/2021 - BENEFICIÁRIO: JOÃO INÁCIO FERREIRA |
1000453 |
28/01/2021 |
R$ 2.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). SOLICITAÇÃO Nº: 08/2021 - BENEFICIÁRIO: WANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA |
1000454 |
28/01/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). SOLICITAÇÃO Nº: 05/2021 - BENEFICIÁRIO: JOÃO PIRES DA SILVA |
1000455 |
28/01/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). SOLICITAÇÃO Nº: 06/2021 - BENEFICIÁRIO: TEREZINHA TEIXEIRA DOS SANTOS |
1000456 |
28/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). SOLICITAÇÃO Nº: 01/2021 - BENEFICIÁRIO: RICARDO DUARTE SANTOS |
1000457 |
28/01/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). SOLICITAÇÃO Nº: 03/2021 - BENEFICIÁRIO: MAXÍMO PINHEIRO OTONI |
1000458 |
28/01/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). SOLICITAÇÃO Nº: 04/2021 - BENEFICIÁRIO: AURELINO MACHADO SANTOS. |
1000459 |
28/01/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). SOLICITAÇÃO Nº: 22/2021 - BENEFICIÁRIO: MARIA IVETE OLIVEIRA BERNARDES |
1000460 |
28/01/2021 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). SOLICITAÇÃO Nº: 31/2021 - BENEFICIÁRIO: ORLINDO LUIZ PEREIRA |
1000461 |
28/01/2021 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO CONFORME AUTO INFRACIONÁRIO R445337637 E NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE Nº 58780149 (ANEXO) |
1000462 |
28/01/2021 |
R$ 104,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
1000463 |
28/01/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNICONA O CENTRO DE TRIAGEM DE COMBATE AO COVID-19. |
1000464 |
25/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RECEITA PRÓPRIA DO EXERCÍCIO DE 2020. PERÍODO NOVEMBRO DE 2020. |
1000465 |
25/01/2021 |
R$ 138,06 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DE ITAIPÉ. |
1000466 |
28/01/2021 |
R$ 29,80 |
|
| REFERENTE A COLABORAÇÃO DO MUNICÍPIO A ASSOCIAÇÃO DO CIRCUTO TURÍSTICO E CULTURAL DO VALE DO MUCURI |
1000467 |
28/01/2021 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL EM NOME DA CREDORA, CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 008/2021 E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1000468 |
28/01/2021 |
R$ 250,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE EMERGENCIAS DE VIAGEM (CARTÃO NÃO VINCULADO AO POSTO) PARA A CIDADE DE ARAXÁ PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTES: RAFAEL BORGES DOS SANTOS E TATIANE |
1000469 |
28/01/2021 |
R$ 296,91 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: GERALDO FERREIRA PASSOS |
1000470 |
28/01/2021 |
R$ 65,00 |
|
| REFERENTE A PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (ARRECADAÇÃO EM CONJUNTO CONFORME RELATÓRIO MENSAL DA CEMIG) |
1000471 |
28/01/2021 |
R$ 20.000,00 |
|
| REFERENTE A PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ARRECADAÇÃO EM CONJUNTO CONFORME RELATÓRIO MENSAL DA CEMIG) |
1000472 |
28/01/2021 |
R$ 20.000,00 |
|
| REFERENTE A PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ARRECADAÇÃO EM CONJUNTO CONFORME RELATÓRIO MENSAL DA CEMIG) |
1000473 |
28/01/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. |
1000474 |
27/01/2021 |
R$ 280,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000475 |
25/01/2021 |
R$ 169,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000476 |
27/01/2021 |
R$ 210,00 |
|
| ESSA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. |
1000477 |
28/01/2021 |
R$ 554,80 |
|
| ESSA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL GERALDO LAMEU. |
1000478 |
29/01/2021 |
R$ 7.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA PRÓPRIA DO EXERCÍCIO DE 2021. |
1000479 |
29/01/2021 |
R$ 24.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). SOLICITAÇÃO Nº: 36/2021 |
1000480 |
29/01/2021 |
R$ 100,00 |
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| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: MARIA DE JESUS GOMES PEREIRA. |
1000481 |
29/01/2021 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE BUSCAR PACIENTE DE ALTA MÉDICA.PACIENTE:LEONARDO DA SILVA ALVES |
1000482 |
30/01/2021 |
R$ 280,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000483 |
29/01/2021 |
R$ 2.103,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000484 |
29/01/2021 |
R$ 1.425,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000485 |
29/01/2021 |
R$ 798,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR. |
1000486 |
29/01/2021 |
R$ 978,00 |
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| ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS CREAS, PAIF E CRAS. |
1000487 |
29/01/2021 |
R$ 798,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000489 |
29/01/2021 |
R$ 2.271,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000490 |
29/01/2021 |
R$ 2.962,70 |
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| VALOR QUE SES EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO, ODONTOLOGIA E RAIO X. |
1000491 |
29/01/2021 |
R$ 90,00 |
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| ESSA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000553 |
08/01/2021 |
R$ 8.292,00 |
|
| ESSA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000554 |
08/01/2021 |
R$ 4.635,60 |
|
| ESSA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000555 |
08/01/2021 |
R$ 6.552,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: JOAQUINA DOMINGOS LUIZ PEREIRA |
1000603 |
18/01/2021 |
R$ 65,00 |
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| ESSA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES JURIDICAS, ACOMPANHAMENTOS E REMESSA DE PUBLICAÇÕES. |
1000741 |
29/01/2021 |
R$ 1.595,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DE CONVÊNCIO Nº867310/2018. |
1000770 |
15/01/2021 |
R$ 9.621,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO PARA UTILIZAÇÃO EM RUAS DO BAIRRO GAMELEIRA. |
1000952 |
19/01/2021 |
R$ 10.295,50 |
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| CONTRATO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIO DAS MACRO REGIÕES DE SAÚDE NORDESTE/JEQUITINHONHA, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEIS DE URGÊNCIA MACRORREGIONAL DE SAUDE NORDESTE/JEQUITINHONHA. |
1001393 |
04/01/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| RATEIO CONSÓRCIO DE SAUDE. |
1001394 |
04/01/2021 |
R$ 1.200,00 |
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