| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PR |
1000165 |
23/02/2021 |
R$ 178,80 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CONSORCIO). |
1000493 |
01/02/2021 |
R$ 442,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CONSORCIO). |
1000494 |
01/02/2021 |
R$ 442,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1000495 |
01/02/2021 |
R$ 200,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: JORGE PEREIRA DA SILVA E PAULO RICARDO DE JESUS PEREIRA (ACOMPANHANTE) |
1000496 |
01/02/2021 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: JORGE PEREIRA DA SILVA E PAULO RICARDO DE JESUS PEREIRA (ACOMPANHANTE) |
1000497 |
01/02/2021 |
R$ 280,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. |
1000498 |
01/02/2021 |
R$ 93,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL. |
1000499 |
02/02/2021 |
R$ 216,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ITAIPÉ-MG. |
1000500 |
02/02/2021 |
R$ 17.100,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: ADIVALDO MARTINS VIEIRA HILDA RAMOS DA SILVA |
1000501 |
02/02/2021 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: GERALDO FERREIRA PASSOS |
1000502 |
02/02/2021 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: SEBASTIANA PEREIRA GOMES E ELI GOMES DA SILVA RIBEIRO |
1000503 |
02/02/2021 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: LEDA ELAINE SILVA SANTOS |
1000504 |
02/02/2021 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: LEDA ELAINE SILVA SANTOS |
1000505 |
02/02/2021 |
R$ 500,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA. |
1000506 |
03/02/2021 |
R$ 2.429,73 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA. |
1000507 |
03/02/2021 |
R$ 3.134,79 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA. |
1000508 |
03/02/2021 |
R$ 4.406,50 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EPI EM PROL DO COMBATE AO COVID 19. |
1000509 |
03/02/2021 |
R$ 29,50 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EPIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA COMBATER E PREVENIR CONTRA O COVID-19 PROTOCOLO RETORNO ÁS AULAS PRESENCIAIS PARA O ANO DE 2021 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000510 |
03/02/2021 |
R$ 6.698,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE GUANHÃES PARA ACOMPANHAR PACIENTES, QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JUNIOR (IRAJ). |
1000511 |
03/02/2021 |
R$ 585,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE GUANHÃES PARA TRANSPORTAR PACIENTES, QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JUNIOR (IRAJ). |
1000512 |
03/02/2021 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE EXCLUSÃO DE CHEQUE NO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS. |
1000513 |
03/02/2021 |
R$ 61,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME OFÍCIO Nº 016/2021/SMAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
1000514 |
04/02/2021 |
R$ 880,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITARIA. |
1000515 |
04/02/2021 |
R$ 87,50 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
1000516 |
04/02/2021 |
R$ 160,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS CELULARES, DESBLOQUEADOS, TIPO SMARTPHONE ANDROID, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENFRENTAMENTO COVID). |
1000517 |
04/02/2021 |
R$ 4.746,90 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: ANNA KERVELLY ALMEIDA GOMES E ELIETE GOMES PEREIRA |
1000518 |
04/02/2021 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE NOVO CRUZEIRO A SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTES. |
1000519 |
04/02/2021 |
R$ 26,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LEITES PARA SUPLEMENTAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES. |
1000520 |
05/02/2021 |
R$ 1.802,82 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LEITES PARA SUPLEMENTAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES. |
1000521 |
05/02/2021 |
R$ 249,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS/ ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A C |
1000522 |
05/02/2021 |
R$ 262,50 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS/ ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A C |
1000523 |
05/02/2021 |
R$ 405,90 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS/ ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A C |
1000524 |
05/02/2021 |
R$ 32,98 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A QUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES D SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000525 |
05/02/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGOFONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 |
1000526 |
05/02/2021 |
R$ 64,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1000527 |
05/02/2021 |
R$ 2.667,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1000528 |
05/02/2021 |
R$ 1.401,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. |
1000529 |
05/02/2021 |
R$ 977,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000530 |
05/02/2021 |
R$ 918,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000531 |
05/02/2021 |
R$ 255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000532 |
05/02/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO NOSSO MUNÍCIPIO. |
1000533 |
05/02/2021 |
R$ 29.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BÁSICA. |
1000534 |
05/02/2021 |
R$ 270,90 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: VALDIMIRA FERREIRA NEVES |
1000536 |
05/02/2021 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: JOSÉ MARIA PEREIRA SANTIAGO.ACOMPANHANTE: LEANDRA SANTIAGO. |
1000537 |
05/02/2021 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, CONFORME OFÍCIO DA SMAS Nº 017/2021. |
1000538 |
05/02/2021 |
R$ 250,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE COVID. |
1000539 |
08/02/2021 |
R$ 50,59 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE COVID. |
1000540 |
08/02/2021 |
R$ 32,05 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000541 |
08/02/2021 |
R$ 272,79 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000542 |
08/02/2021 |
R$ 385,31 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000543 |
08/02/2021 |
R$ 73,55 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000544 |
08/02/2021 |
R$ 187,29 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000545 |
08/02/2021 |
R$ 339,98 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (REUNIÃO COM SECRETARIOS) |
1000546 |
08/02/2021 |
R$ 394,74 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (REUNIÃO COM SECRETARIOS) |
1000547 |
08/02/2021 |
R$ 9,72 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (REUNIÃO COM SECRETARIOS) |
1000548 |
08/02/2021 |
R$ 55,92 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (REUNIÃO COM SECRETARIOS) |
1000549 |
08/02/2021 |
R$ 26,40 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: MANOEL GONÇALVES DOS SANTOS |
1000550 |
08/02/2021 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: GERALDO FERREIRA PASSOS |
1000551 |
08/02/2021 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: PAULA APARECIDA TEIXEIRA DOS SANTOS E ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS (ACOMPANHANTE) |
1000552 |
08/02/2021 |
R$ 280,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO E MATERIAL PARA PINTURA DO CRAS. |
1000556 |
09/02/2021 |
R$ 1.536,85 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA. |
1000557 |
09/02/2021 |
R$ 4.727,85 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA GARAGEM MUNICIPAL. |
1000558 |
09/02/2021 |
R$ 2.178,80 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA PUBLICA. |
1000559 |
09/02/2021 |
R$ 427,50 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA LIMPEZA PUBLICA. |
1000560 |
09/02/2021 |
R$ 574,85 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: ACACIA MARIA DOS SANTOS |
1000561 |
09/02/2021 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: JOSÉ MARIA PEREIRA SANTIAGO.ACOMPANHANTE: LEANDRA SANTIAGO. |
1000562 |
09/02/2021 |
R$ 65,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (IMA E SIAT). |
1000563 |
09/02/2021 |
R$ 30,90 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (MERCADO). |
1000564 |
09/02/2021 |
R$ 309,16 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
1000565 |
09/02/2021 |
R$ 60,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (MERCADO). |
1000566 |
09/02/2021 |
R$ 386,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ITBI EM NEGOCIAÇÃO NÃO CONCRETIZADA EM FUNÇÃO DE DESARCORDO COMERCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER JURÍDICO ANEXO. |
1000567 |
10/02/2021 |
R$ 8.004,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DE ITAIPE. |
1000568 |
10/02/2021 |
R$ 93,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS AO CAIXA ESCOLAR ZELITA BATISTA DA SILVA E CAIXA ESCOLAR ANTÔNIO DO SANTOS. |
1000569 |
10/02/2021 |
R$ 1.062,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE AIH/MAC. |
1000570 |
10/02/2021 |
R$ 25.963,17 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE RECICLAGEM DE CLASSIFICAÇÃO DE SERVIDORES NA DIVISÃO DE DATILOSCOPIA DO INTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO. |
1000571 |
10/02/2021 |
R$ 500,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: ALINE ALVES FERREIRA |
1000572 |
10/02/2021 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 018/2021 E DOCUMENTAÇÃO PERTINETE ANEXA. |
1000573 |
10/02/2021 |
R$ 250,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DE ITAIPÉ. |
1000574 |
10/02/2021 |
R$ 6,80 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DE ITAIPÉ. |
1000575 |
10/02/2021 |
R$ 122,19 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000576 |
10/02/2021 |
R$ 112,50 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. |
1000577 |
10/02/2021 |
R$ 890,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O MÊS DE FEVEREIRO. |
1000578 |
10/02/2021 |
R$ 2.839,28 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000579 |
10/02/2021 |
R$ 156,80 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000580 |
10/02/2021 |
R$ 180,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000581 |
10/02/2021 |
R$ 3.800,60 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000582 |
10/02/2021 |
R$ 101,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA DE Nº 01/2021 (ANEXO). |
1000583 |
11/02/2021 |
R$ 300.000,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DO MUNICÍPIO. |
1000584 |
11/02/2021 |
R$ 503,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DO MUNICÍPIO. |
1000585 |
11/02/2021 |
R$ 1.443,60 |
|
| PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
1000586 |
11/02/2021 |
R$ 70,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA BUSCAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL.PACIENTE: LEONARDO DA SILVA ALVES |
1000587 |
11/02/2021 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: PEROLA SILVA SANTOS |
1000588 |
11/02/2021 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: GERALDO FERREIRA PASSOS |
1000589 |
11/02/2021 |
R$ 65,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO.FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM |
1000590 |
12/02/2021 |
R$ 153,32 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO.FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 |
1000591 |
12/02/2021 |
R$ 13,52 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO.FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 |
1000592 |
12/02/2021 |
R$ 383,28 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1000593 |
12/02/2021 |
R$ 45,28 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGOFONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 |
1000594 |
12/02/2021 |
R$ 30,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTOS DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
1000595 |
12/02/2021 |
R$ 10.307,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: LEDA ELAINE SILVA SANTOS E LILIANE OLIVEIRA |
1000597 |
12/02/2021 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE JEQUITINHONHA PARA ACOMPANHAR USUÁRIO PARA TRATAMENTO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA |
1000598 |
12/02/2021 |
R$ 78,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE JEQUITINHONHA PARA TRANSPORTAR USUÁRIO JUNTAMENTE COM ASSISTENTE SOCIAL ALEX GONÇALVES PARA TRATAMENTO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA |
1000599 |
12/02/2021 |
R$ 65,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE EMERGENCIAS (CARTÃO COM LIMITE EXCEDIDO), VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: GERALDO FERREIRA PASSOS. COMPROVANTE EM ANEXO. |
1000600 |
12/02/2021 |
R$ 50,01 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: JOSÉ MARIA PEREIRA SANTIAGO.ACOMPANHANTE: LEANDRA SANTIAGO. |
1000601 |
18/02/2021 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE ONDE IRÁ REPRESENTAR O MUNICIPIO DE ITAIPÉ EM AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA E O DEPUTADO JOSÉ SILVA. |
1000602 |
18/02/2021 |
R$ 2.100,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: JOAQUINA DOMINGOS LUIZ PEREIRA |
1000604 |
18/02/2021 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: MARCOS PEREIRA SANTOS |
1000605 |
18/02/2021 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: GERALDO FERREIRA PASSOS |
1000606 |
18/02/2021 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: MARCIO PEREIRA DA CRUZ |
1000607 |
18/02/2021 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: THAYLER PEREIRA LIMA E GEOVANA PEREIRA DA SILVA (ACOMPANHANTE) |
1000608 |
18/02/2021 |
R$ 65,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE EMERGENCIAS (CARTÃO COM LIMITE EXCEDIDO), VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA BUSCAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. PACIENTE: LEONARDO DA SILVA ALVES. |
1000609 |
18/02/2021 |
R$ 224,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1000610 |
18/02/2021 |
R$ 1.162,50 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS |
1000611 |
18/02/2021 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: GERALDO FERREIRA PASSOS |
1000612 |
19/02/2021 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTES: OSVALDO PEREIRA DOS SANTOS, IZABEL ARIVABENE XAVIER E MARI |
1000613 |
19/02/2021 |
R$ 65,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE AUTÔNOMOS - COMPETÊNCIA 11/2020. |
1000614 |
19/02/2021 |
R$ 38,95 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE AUTÔNOMOS - COMPETÊNCIA 03/2020. |
1000615 |
19/02/2021 |
R$ 254,15 |
|
| REFERENTE A PASEP - COMPETÊNCIA 11/2020. |
1000616 |
19/02/2021 |
R$ 164,24 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTES: AIANDRO RAMOS PEREIRA E EVANDRA LUCINDA DA CUNHA |
1000617 |
22/02/2021 |
R$ 65,00 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER CONTROLE DOS PROCESSOS E PASTAS DOS MESMOS. |
1000618 |
22/02/2021 |
R$ 14,80 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.PACIENTE: JOÃO PAULO GONÇALVES DUARTE E ACOMPANHANTE (JOSÉ LUIZ FERREIRA) |
1000619 |
22/02/2021 |
R$ 280,00 |
|
| REPOSIÇAO DE DESPESAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE RECICLAGEM DE CLASSIFICAÇÃO DE SERVIDORES NA DIVISÃO DE DATILOSCOPIA DO INTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO. COMPROVANTE EM ANEXO. |
1000620 |
22/02/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO RURAL, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DE MAIS DE UM PONTO NO CÓRREGO ASSENTAMENTO. |
1000621 |
22/02/2021 |
R$ 2.392,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. |
1000622 |
22/02/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS TELFÔNICAS DE CONTAS ENTREGUES INTEMPESTIVAMENTE (TELEFONE Nº 180-6305) |
1000623 |
22/02/2021 |
R$ 35,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS TELFÔNICAS DE CONTAS ENTREGUES INTEMPESTIVAMENTE (TELEFONE Nº 180-6305) |
1000624 |
22/02/2021 |
R$ 141,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS TELFÔNICAS DE CONTAS ENTREGUES INTEMPESTIVAMENTE (TELEFONE Nº 3532-1241) |
1000625 |
22/02/2021 |
R$ 87,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS TELFÔNICAS DE CONTAS ENTREGUES INTEMPESTIVAMENTE (TELEFONE Nº 3532-1377) |
1000626 |
22/02/2021 |
R$ 56,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS TELFÔNICAS DE CONTAS ENTREGUES INTEMPESTIVAMENTE (TELEFONE Nº 3532-1241) |
1000627 |
22/02/2021 |
R$ 93,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS TELFÔNICAS DE CONTAS ENTREGUES INTEMPESTIVAMENTE (TELEFONE Nº 3532-1377) |
1000628 |
22/02/2021 |
R$ 67,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS TELFÔNICAS DE CONTAS ENTREGUES INTEMPESTIVAMENTE (TELEFONE Nº 3532-1101) |
1000629 |
22/02/2021 |
R$ 121,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS TELFÔNICAS DE CONTAS ENTREGUES INTEMPESTIVAMENTE (TELEFONE Nº 3532-1120) |
1000630 |
22/02/2021 |
R$ 78,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS TELFÔNICAS DE CONTAS ENTREGUES INTEMPESTIVAMENTE (TELEFONE Nº 3532-1120) |
1000631 |
22/02/2021 |
R$ 75,45 |
|
| REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DE CONTA ENTREGUE INTEMPSTIVAMENTE (Nº 3532-1101) |
1000632 |
22/02/2021 |
R$ 91,59 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTEPARA LEVAR O PREFEITO PARA REUNIÃO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA NO DIA 23/02/2021 NA CIDADE ADMINISTRATIVA E COM O DEPUTADO ESTADUAL NEILANDO PIMENTA NA ALMG |
1000633 |
22/02/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA NO DIA 23/02/2021 NA CIDADE ADMINISTRATIVA E COM O DEPUTADO ESTADUAL NEILANDO PIMENTA NA ALMG |
1000634 |
22/02/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000635 |
22/02/2021 |
R$ 12.015,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000636 |
22/02/2021 |
R$ 5.015,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000637 |
22/02/2021 |
R$ 4.428,53 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000638 |
22/02/2021 |
R$ 2.927,75 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000639 |
22/02/2021 |
R$ 27.335,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000640 |
22/02/2021 |
R$ 7.398,85 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000641 |
22/02/2021 |
R$ 4.554,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000642 |
22/02/2021 |
R$ 18.969,55 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000643 |
22/02/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000644 |
22/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000645 |
22/02/2021 |
R$ 3.411,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000646 |
22/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000647 |
22/02/2021 |
R$ 3.236,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000648 |
22/02/2021 |
R$ 2.091,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000649 |
22/02/2021 |
R$ 2.091,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000650 |
22/02/2021 |
R$ 8.540,75 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000651 |
22/02/2021 |
R$ 9.267,51 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000652 |
22/02/2021 |
R$ 4.962,24 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000653 |
22/02/2021 |
R$ 2.091,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000654 |
22/02/2021 |
R$ 5.046,15 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000655 |
22/02/2021 |
R$ 3.358,29 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000656 |
22/02/2021 |
R$ 22.846,38 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000657 |
22/02/2021 |
R$ 17.325,72 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000658 |
22/02/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000659 |
22/02/2021 |
R$ 1.840,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000660 |
22/02/2021 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000661 |
22/02/2021 |
R$ 2.639,81 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000662 |
22/02/2021 |
R$ 5.618,66 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000663 |
22/02/2021 |
R$ 3.429,32 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000664 |
22/02/2021 |
R$ 2.342,65 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000665 |
22/02/2021 |
R$ 6.961,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000666 |
22/02/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| REFERENTE A IRPF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO |
1000667 |
22/02/2021 |
R$ 2.091,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000668 |
22/02/2021 |
R$ 38.450,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000669 |
22/02/2021 |
R$ 31.485,58 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000670 |
22/02/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000671 |
22/02/2021 |
R$ 7.529,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000672 |
22/02/2021 |
R$ 1.913,45 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000673 |
22/02/2021 |
R$ 14.244,32 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000674 |
22/02/2021 |
R$ 4.339,94 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000675 |
22/02/2021 |
R$ 17.192,36 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000676 |
22/02/2021 |
R$ 7.362,42 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000677 |
22/02/2021 |
R$ 87.287,71 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000678 |
22/02/2021 |
R$ 37.907,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000679 |
22/02/2021 |
R$ 48.065,74 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000680 |
22/02/2021 |
R$ 31.540,56 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000681 |
22/02/2021 |
R$ 4.908,27 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000682 |
22/02/2021 |
R$ 5.116,65 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000683 |
22/02/2021 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000684 |
22/02/2021 |
R$ 5.737,78 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000685 |
22/02/2021 |
R$ 26.090,69 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000686 |
22/02/2021 |
R$ 37.792,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000687 |
22/02/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000688 |
22/02/2021 |
R$ 18.823,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000689 |
22/02/2021 |
R$ 2.091,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000690 |
22/02/2021 |
R$ 1.859,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000691 |
22/02/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000692 |
22/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000693 |
22/02/2021 |
R$ 2.760,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000694 |
22/02/2021 |
R$ 143.148,91 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000695 |
22/02/2021 |
R$ 133.190,30 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000696 |
22/02/2021 |
R$ 26.408,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000697 |
22/02/2021 |
R$ 1.757,67 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000698 |
22/02/2021 |
R$ 29.420,38 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000699 |
22/02/2021 |
R$ 20.626,10 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000700 |
22/02/2021 |
R$ 30.453,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000701 |
22/02/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000702 |
22/02/2021 |
R$ 4.379,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000703 |
22/02/2021 |
R$ 5.610,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000704 |
22/02/2021 |
R$ 2.860,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000705 |
22/02/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000706 |
22/02/2021 |
R$ 2.091,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000707 |
22/02/2021 |
R$ 2.766,23 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000708 |
22/02/2021 |
R$ 1.558,99 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000709 |
22/02/2021 |
R$ 8.507,62 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000710 |
22/02/2021 |
R$ 1.796,98 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000711 |
22/02/2021 |
R$ 2.873,92 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000712 |
22/02/2021 |
R$ 1.792,21 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000713 |
22/02/2021 |
R$ 9.776,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000714 |
22/02/2021 |
R$ 541,52 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000715 |
22/02/2021 |
R$ 1.906,16 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000716 |
22/02/2021 |
R$ 2.824,72 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000717 |
22/02/2021 |
R$ 12.729,62 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000718 |
22/02/2021 |
R$ 7.594,47 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000719 |
22/02/2021 |
R$ 35.776,81 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000720 |
22/02/2021 |
R$ 15.271,12 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000721 |
22/02/2021 |
R$ 1.078,13 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000722 |
22/02/2021 |
R$ 32.047,96 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000723 |
22/02/2021 |
R$ 34.113,06 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000724 |
22/02/2021 |
R$ 6.681,01 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000725 |
22/02/2021 |
R$ 10.172,72 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000726 |
22/02/2021 |
R$ 1.471,66 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000727 |
22/02/2021 |
R$ 467,58 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000728 |
22/02/2021 |
R$ 2.126,83 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000729 |
22/02/2021 |
R$ 1.569,83 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000730 |
22/02/2021 |
R$ 6.576,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000731 |
22/02/2021 |
R$ 8.851,01 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000732 |
22/02/2021 |
R$ 118,88 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000733 |
22/02/2021 |
R$ 790,23 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000734 |
22/02/2021 |
R$ 40,83 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000735 |
22/02/2021 |
R$ 406,12 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1000736 |
22/02/2021 |
R$ 111,91 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1000737 |
22/02/2021 |
R$ 241,63 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1000738 |
22/02/2021 |
R$ 34,18 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1000739 |
22/02/2021 |
R$ 98,76 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECERTARIA DE AGRICULTURA. |
1000740 |
22/02/2021 |
R$ 169,99 |
|
| REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COMBATE AO COVID-19. |
1000742 |
22/02/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELIXNON LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DE PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000743 |
23/02/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000744 |
23/02/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDETE GOMES DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000745 |
23/02/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE PARA GERALDO SILVA OLIVEIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000746 |
23/02/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA OLIVEIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000747 |
23/02/2021 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCILENE RAMOS BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DE ILZA MARIA RAMOS RIBEIRO, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000748 |
23/02/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA OLIVEIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000749 |
23/02/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDILENE GONÇALVES BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000750 |
23/02/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NATALINO GOMES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DE MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000751 |
23/02/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOICIELLE LUCINDA DA CUNHA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM ONCOLOGISTA PARA EVANDRA LUCINDA DA CUNHA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000752 |
23/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IDEVAL VIEIRA DA FONSECA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM OFTALMOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000753 |
23/02/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOMILSON DUARTE PEREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM ONCOLOGISTA PARA JOSÉ LUIZ GONÇALVES, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000754 |
23/02/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SELMA PEREIRA DE OLIVEIRA COSTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM NEFROLOGISTA PARA ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA COSTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000755 |
23/02/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE DÁCIO SOUZA SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM PEDIATRA PARA RICARDO DUARTE SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000756 |
23/02/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ALINICE RAMOS LUIZ, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM GINECOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000757 |
23/02/2021 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANA PAULA RAMOS DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMATOLOGISTA PARA HILDA RAMOS DA SILVA. |
1000758 |
23/02/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VANAURETE PEREIRA BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO CARDIOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000759 |
23/02/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANDREA RAMOS DA SILVA CHAMI, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM RESSONÂNCIA PARA MARIA MOREIRA RAMOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000760 |
23/02/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ADIVALDO MARTINS VIEIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM UROLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000761 |
23/02/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DALVA ALVES DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM CARDIOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000762 |
23/02/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE WILSON JOSÉ FERREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM OFTALMOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000763 |
23/02/2021 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE DELVANIR ALVES DE PASSOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM OFTALMOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000764 |
23/02/2021 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIZETE BATISTA DOS SANTOS FERREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM EXAME DE TOMOGRAFIA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000765 |
23/02/2021 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROGÉRIO NUNES PEREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEPATOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000766 |
23/02/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE PAULO PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM GASTROENTEROLOGISTA PARA LUZIA FERREIRA DOS SANTOS PASSOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000767 |
23/02/2021 |
R$ 185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MÁRCIA BATISTA PENA, REFERENTE A AJUDDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ONCOLOGISTA PARA DURVALINO DIAS PINHEIRO, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
1000768 |
23/02/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FÁBIA RODRIGUES SANTIAGO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO CARDIOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000769 |
23/02/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE EMERGENCIAS(VEÍCULO EM TRÂNSITO) POR OCASIÃO DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000771 |
23/02/2021 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA ALIMENTAÇÃO, PARA LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA NA CIDADE DE IPATINGA/MG. |
1000772 |
23/02/2021 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000773 |
23/02/2021 |
R$ 280,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCICAL BÁSICA. |
1000774 |
23/02/2021 |
R$ 77,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1000775 |
23/02/2021 |
R$ 2.369,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1000776 |
23/02/2021 |
R$ 488,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RAIO X . |
1000777 |
23/02/2021 |
R$ 3.607,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1000778 |
23/02/2021 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. VIAGEM A SE REALIZAR ENTRE OS DIAS 24 A 26/02/2021. |
1000779 |
24/02/2021 |
R$ 280,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL RISOLETA TOLENTINO NEVES. |
1000780 |
24/02/2021 |
R$ 280,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1000781 |
24/02/2021 |
R$ 560,00 |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1000782 |
24/02/2021 |
R$ 329,24 |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CONFORME PORTARIA 378 PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 |
1000783 |
24/02/2021 |
R$ 198,69 |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CONFORME PORTARIA 378 PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 |
1000784 |
24/02/2021 |
R$ 945,12 |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CONFORME PORTARIA 378 P/ AÇÕES DE COMBATE AO COVID 1 |
1000785 |
24/02/2021 |
R$ 300,00 |
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| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CONFORME PORTARIA 378 P/ AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. |
1000786 |
24/02/2021 |
R$ 76,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000787 |
24/02/2021 |
R$ 103,17 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000788 |
24/02/2021 |
R$ 63,67 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000789 |
24/02/2021 |
R$ 100,01 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000790 |
24/02/2021 |
R$ 81,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000791 |
24/02/2021 |
R$ 16,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000792 |
24/02/2021 |
R$ 60,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FÁRMACIA BÁSICA. |
1000793 |
24/02/2021 |
R$ 3.397,76 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FÁRMACIA BÁSICA. |
1000794 |
24/02/2021 |
R$ 9.357,75 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FÁRMACIA BÁSICA. |
1000795 |
24/02/2021 |
R$ 14.647,96 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FÁRMACIA BÁSICA. |
1000796 |
24/02/2021 |
R$ 8.349,43 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PEDRA D'ÁGUA/LAGEDÃO. |
1000797 |
24/02/2021 |
R$ 475,33 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PEDRA D'ÁGUA/LAGEDÃO. |
1000798 |
24/02/2021 |
R$ 165,32 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PEDRA D'ÁGUA/LAGEDÃO. |
1000799 |
24/02/2021 |
R$ 13,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PEDRA D'ÁGUA/LAGEDÃO. |
1000800 |
24/02/2021 |
R$ 553,33 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PEDRA D'ÁGUA/LAGEDÃO. |
1000801 |
24/02/2021 |
R$ 240,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO MURO DO CEMITERIO MUNICIPAL. |
1000802 |
24/02/2021 |
R$ 1.074,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PINTURA DA PRAÇA FREI WENCESLAU. |
1000803 |
24/02/2021 |
R$ 594,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE MATA BURRO. |
1000804 |
24/02/2021 |
R$ 592,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000805 |
24/02/2021 |
R$ 914,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/BOLSA FAMILIA PBF. |
1000806 |
24/02/2021 |
R$ 119,77 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/BOLSA FAMILIA PBF.8 |
1000807 |
24/02/2021 |
R$ 209,24 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/BOLSA FAMILIA PBF. |
1000808 |
24/02/2021 |
R$ 86,11 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/BOLSA FAMILIA PBF. |
1000809 |
24/02/2021 |
R$ 147,88 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF COPASA\BREJAUBA. |
1000810 |
25/02/2021 |
R$ 8.605,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1000811 |
25/02/2021 |
R$ 538,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ABASTECIMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1000812 |
25/02/2021 |
R$ 1.237,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1000813 |
25/02/2021 |
R$ 52,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF. |
1000814 |
25/02/2021 |
R$ 84,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA GFIP, ACRESCIDA DE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1000815 |
26/02/2021 |
R$ 12.703,29 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DCTF. |
1000816 |
26/02/2021 |
R$ 250,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000817 |
26/02/2021 |
R$ 65,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTOS AO ORTOPEDISTA. |
1000818 |
26/02/2021 |
R$ 79,98 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AO ORTOPEDISTA. |
1000819 |
26/02/2021 |
R$ 13,98 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
1000820 |
26/02/2021 |
R$ 35,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1000821 |
26/02/2021 |
R$ 35,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1000822 |
26/02/2021 |
R$ 280,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG. |
1001193 |
12/02/2021 |
R$ 5.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO IPSEMG, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1001196 |
26/02/2021 |
R$ 1.465,88 |
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