| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1000823 |
01/03/2021 |
R$ 21.367,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000824 |
01/03/2021 |
R$ 17.399,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTGE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000825 |
01/03/2021 |
R$ 11.967,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTADOR SOCIAL (VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL). |
1000826 |
01/03/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000827 |
01/03/2021 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000828 |
01/03/2021 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000829 |
01/03/2021 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000830 |
01/03/2021 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000831 |
01/03/2021 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000832 |
01/03/2021 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTADOR SOCIAL (VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL). |
1000833 |
01/03/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1000834 |
01/03/2021 |
R$ 1.069,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000835 |
01/03/2021 |
R$ 2.049,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000836 |
01/03/2021 |
R$ 5.936,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000837 |
01/03/2021 |
R$ 1.938,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000838 |
01/03/2021 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTEO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000839 |
01/03/2021 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000840 |
01/03/2021 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER AS REUNIÕES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS DOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL PARA INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2021. |
1000841 |
01/03/2021 |
R$ 266,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO DE AUXILIARES DE SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA B.MATIAS. |
1000842 |
01/03/2021 |
R$ 79,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAIPÉ. |
1000843 |
01/03/2021 |
R$ 668,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. |
1000844 |
01/03/2021 |
R$ 1.404,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000845 |
01/03/2021 |
R$ 511,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000846 |
01/03/2021 |
R$ 220,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOA DOMÉSTICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000847 |
01/03/2021 |
R$ 118,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CONSUMO INTERNO DA GARAGEM MUNICIPAL. |
1000848 |
01/03/2021 |
R$ 29,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CONSUMO INTERNO DA GARAGEM MUNICIPAL. |
1000849 |
01/03/2021 |
R$ 24,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO INTERNO DA GARAGEM MUNICIPAL. |
1000850 |
01/03/2021 |
R$ 59,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO INTERNO DA GARAGEM MUNICIPAL. |
1000851 |
01/03/2021 |
R$ 87,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE COPASA\BREJAÚBA. |
1000852 |
01/03/2021 |
R$ 5.797,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE COPASA\BREJAÚBA. |
1000853 |
01/03/2021 |
R$ 13.565,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE COPASA/BREJAÚBA NO COMBATE AO COVID-19. |
1000854 |
01/03/2021 |
R$ 1.323,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE COPASA\BREJAÚBA. |
1000855 |
01/03/2021 |
R$ 2.744,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE COPASA\BREJAÚBA. |
1000856 |
01/03/2021 |
R$ 248,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000857 |
01/03/2021 |
R$ 2.484,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES PARA COMPLEMENTAR A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DEBILITADOS. |
1000858 |
01/03/2021 |
R$ 1.097,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO RETORNO DAS AULAS. |
1000859 |
01/03/2021 |
R$ 13.422,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO RETORNO AS AULAS. |
1000860 |
01/03/2021 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO QUE SERA REALIZADA NO DIA 03/03/2021. |
1000861 |
01/03/2021 |
R$ 10,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO QUE SERA REALIZADA NO DIA 03/03/2021. |
1000862 |
01/03/2021 |
R$ 92,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000863 |
02/03/2021 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1000864 |
02/03/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000865 |
02/03/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ENCONTRO DE MULHERES RURAIS DO POLO NORDESTE. |
1000866 |
02/03/2021 |
R$ 154,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA . |
1000867 |
02/03/2021 |
R$ 441,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUTA (MERCADO MUNICIPAL). |
1000868 |
02/03/2021 |
R$ 243,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ENCOMENDAS USANDO O VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 160 FAN ESDI EM BENEFÍCIO DA ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNÍCIPIO. |
1000869 |
02/03/2021 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (MERCADO MUNICIPAL). |
1000870 |
02/03/2021 |
R$ 130,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. |
1000871 |
02/03/2021 |
R$ 536,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. |
1000872 |
02/03/2021 |
R$ 523,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O DIA DE ATENDIMENTO DO ESPECIALISTA (ORTOPEDISTA). |
1000873 |
02/03/2021 |
R$ 159,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O DIA DE ATENDIMENTO DO ESPECIALISTA (ORTOPEDISTA). |
1000874 |
02/03/2021 |
R$ 27,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER OS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO ORTOPEDISTA. |
1000875 |
02/03/2021 |
R$ 663,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER OS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO ORTOPEDISTA. |
1000876 |
02/03/2021 |
R$ 295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER OS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO ORTOPEDISTA. |
1000877 |
02/03/2021 |
R$ 41,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A PROINFÂNCIA. |
1000878 |
02/03/2021 |
R$ 639,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A PROINFÂNCIA. |
1000879 |
02/03/2021 |
R$ 562,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DE BOAS VINDAS PARA REUNIÕES DE PROFESSORES. |
1000880 |
02/03/2021 |
R$ 149,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME OFÍCIO SMAS 026/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. RELATIVO AO 2º MÊS. |
1000881 |
02/03/2021 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: IZABEL ARIVABENE XAVIER |
1000882 |
02/03/2021 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: LUCELIA DOS SANTOS PASSOS. |
1000883 |
02/03/2021 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE GUANHÃES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). |
1000884 |
02/03/2021 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE GUANHÃES/MG PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). |
1000885 |
02/03/2021 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, A SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTES. |
1000886 |
02/03/2021 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA ATENDER A DEMANDA DA QUADRA POLIESPORTIVA GERALDO LAMEU. |
1000887 |
02/03/2021 |
R$ 1.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1000888 |
03/03/2021 |
R$ 218,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1000889 |
03/03/2021 |
R$ 437,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1000890 |
03/03/2021 |
R$ 11,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1000891 |
03/03/2021 |
R$ 66,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1000892 |
03/03/2021 |
R$ 797,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1000893 |
03/03/2021 |
R$ 568,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1000894 |
03/03/2021 |
R$ 676,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL (COBERTURA COMPREENSIVA), COM ASSISTÊNCIA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, VÉICULO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000895 |
03/03/2021 |
R$ 3.111,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000896 |
03/03/2021 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000897 |
03/03/2021 |
R$ 65,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTES: CAROLINA PEREIRA SANTOS E ELI GOMES DA SILVA RIBEIRO. |
1000898 |
03/03/2021 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1000899 |
03/03/2021 |
R$ 758,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REUNIÃO A SER REALIZADA PELO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000900 |
03/03/2021 |
R$ 39,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A REUNIÃO A SER REALIZADA PELO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000901 |
03/03/2021 |
R$ 41,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF BOA SORTE/VALE ENCANTADO. |
1000902 |
03/03/2021 |
R$ 590,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF BOA SORTE/VALE ENCANTADO. |
1000903 |
03/03/2021 |
R$ 238,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF BOA SORTE/VALE ENCANTADO. |
1000904 |
03/03/2021 |
R$ 59,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDUARDO COELHO RAMOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DE ROSALINA COELHO DA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000905 |
03/03/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VANDERLEY DE ASSIS RAMOS FARIAS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000906 |
03/03/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FRANCISCO JOSÉ COELHO NETO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DE MARIA APARECIDA SOUZA RUAS COELHO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000907 |
03/03/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO ENCONTRO DAS MULHERES RURAIS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/03/2021. |
1000908 |
04/03/2021 |
R$ 79,75 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTES: IVANICE DUQUE SILVA RODRIGUES - LIDIANE RAMOS PEREIRA. |
1000909 |
04/03/2021 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTES:PAULA APARECIDA TEIXEIRA DOS SANTOS -ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS. |
1000910 |
04/03/2021 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA COM A CEMIG DO PSF/COPASA BREJAÚBA. |
1000911 |
04/03/2021 |
R$ 340,21 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. PACIENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO LEMOS DE OLIVEIRA. |
1000912 |
05/03/2021 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO PARA COM A COPANOR REFERENTE A DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PSF/COPASA BREJAÚBA. |
1000913 |
05/03/2021 |
R$ 58,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TESTE DE LEVANTAMENTO RADIOMETRICO E TESTES DE CONSTÂNCIA PARA AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE RADIAÇÃO NA SALA DE RAIO X E ADJACENTES. |
1000914 |
05/03/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ATENDER Á EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ESCOLA MUNICIPAL ETELVINA TEIXEIRA NERY, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL IRMÃO SOL IRMÃ LUA E ESCOLAS RURAIS. |
1000915 |
05/03/2021 |
R$ 3.931,95 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CONFORME PORTARIA 378 PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 |
1000916 |
05/03/2021 |
R$ 38,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CREAS CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS) PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. |
1000917 |
05/03/2021 |
R$ 93,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CREAS CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS) PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. |
1000918 |
05/03/2021 |
R$ 2.242,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTGE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O CREAS CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS) PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. |
1000919 |
05/03/2021 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O CREAS CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS) PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. |
1000920 |
05/03/2021 |
R$ 70,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O CREAS CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS) PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. |
1000921 |
05/03/2021 |
R$ 71,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O CREAS CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS) PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. |
1000922 |
05/03/2021 |
R$ 4.772,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO/RAIO-X. |
1000923 |
05/03/2021 |
R$ 135,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO/RAIO-X. |
1000924 |
05/03/2021 |
R$ 441,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ. |
1000925 |
05/03/2021 |
R$ 2.962,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA PARA CONTENÇÃO DE BARRANCOS DEVIDO AO GRANDE VOLUME DE CHUVAS NO NOSSO MUNICÍPIO. |
1000926 |
05/03/2021 |
R$ 731,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000927 |
05/03/2021 |
R$ 10.313,10 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTES: GILBERTO BARBOSA DE PAIVA - LEONARDO DA SILVA - LUCINEIA LUIZ DA SILVA. |
1000928 |
05/03/2021 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO/RAIO-X. |
1000929 |
08/03/2021 |
R$ 249,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO/RAIO-X. |
1000930 |
08/03/2021 |
R$ 10,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS. |
1000931 |
08/03/2021 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. |
1000932 |
08/03/2021 |
R$ 2.540,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO PARA SINALIZAÇÃO. |
1000933 |
08/03/2021 |
R$ 6.807,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000934 |
08/03/2021 |
R$ 3.497,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ-MG. |
1000935 |
08/03/2021 |
R$ 1.108,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTES: YAN PEREIRA BORGES - RAYNE PEREIRA BORGES. |
1000936 |
08/03/2021 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000937 |
08/03/2021 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. PACIENTE: IZABEL ARIVABERNE XAVIER. |
1000938 |
08/03/2021 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS. |
1000939 |
08/03/2021 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ-MG. |
1000940 |
08/03/2021 |
R$ 1.098,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000941 |
08/03/2021 |
R$ 591,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER OS GRUPOS OPERATIVOS NO COMBATE AO COVID 19. |
1000942 |
08/03/2021 |
R$ 7.766,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000943 |
08/03/2021 |
R$ 66,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CAPELINHA/MG, PARA LEVAR PACIENTE ACAMADO NA AGÊNCIA DO INSS. PACIENTE: VALDETE RAMOS DOS SANTOS. |
1000944 |
08/03/2021 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DE ENTREGA DOS PET'S (PLANO DE ESTUDO TUTORADO) |
1000945 |
09/03/2021 |
R$ 2.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUXILIO FUNERAL COM URNA MORTUARIA E TRANSLADO FUNEBRE PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 033/2021- SMAS. |
1000946 |
09/03/2021 |
R$ 555,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTADOR SOCIAL (VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL). |
1000947 |
09/03/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CONSÓRCIO). |
1000948 |
09/03/2021 |
R$ 598,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, Á CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CONSÓRCIO). |
1000949 |
09/03/2021 |
R$ 598,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, ONDE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CAPITAL. |
1000950 |
09/03/2021 |
R$ 560,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, PARA ACOMPANHAR O SR. CÉSAR DE OLIVEIRA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DA COMUNIDADE TERAPEUTICA DE JEQUITINHONHA/MG, ATÉ O INSS NA TEÓFILO OTONI/MG. |
1000951 |
09/03/2021 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ESPORTE PARA TODOS - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE - MELHOR GERAÇÃO (MELHOR IDADE) CONFORME CONVÊNIO 1671001481/2019. |
1000953 |
09/03/2021 |
R$ 127,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA COMPLEMENTAR A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DEBILITADOS. |
1000954 |
09/03/2021 |
R$ 624,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1000955 |
10/03/2021 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDA DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1000956 |
10/03/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA TELEMAR, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO PSF PEDRA D´ÁGUA LAGEDÃO/CENTRO PEDRA DO GADO. |
1000957 |
10/03/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE PADRE PARAÍSO/MG, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO. |
1000958 |
11/03/2021 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO CRAS. |
1000959 |
11/03/2021 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA LEVAR PACIENTE A HOSPITAL DAQUELA CIDADE. PACIENTE: ADIVALDO MARTINS VIEIRA. |
1000960 |
11/03/2021 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NA COMPOSIÇÃO DE KITS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS ESTUDOS NÃO PRESENCIAIS. |
1000961 |
11/03/2021 |
R$ 4.201,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE. |
1000962 |
11/03/2021 |
R$ 1.130,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE. |
1000963 |
11/03/2021 |
R$ 394,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE. |
1000964 |
11/03/2021 |
R$ 70,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE. |
1000965 |
11/03/2021 |
R$ 159,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPARO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000966 |
12/03/2021 |
R$ 4.489,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. |
1000967 |
12/03/2021 |
R$ 345,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO CÉMITERIO MUNICIPAL. |
1000968 |
12/03/2021 |
R$ 50,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CÉMITERIO MUNICIPAL. |
1000969 |
12/03/2021 |
R$ 11,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO CÉMITERIO MUNICIPAL. |
1000970 |
12/03/2021 |
R$ 168,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CÉMITERIO MUNICIPAL. |
1000971 |
12/03/2021 |
R$ 40,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL. |
1000972 |
12/03/2021 |
R$ 1.090,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O ASSENTAMENTO DE MATA BURROS NAS COMUNIDADES RURAIS. |
1000973 |
12/03/2021 |
R$ 2.547,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA (BIBLIOTECA MUNICIPAL). |
1000974 |
12/03/2021 |
R$ 182,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA (BIBLIOTECA MUNICIPAL). |
1000975 |
12/03/2021 |
R$ 340,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000976 |
12/03/2021 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ONDE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CAPITAL. |
1000977 |
15/03/2021 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR PACIENTE EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. PACIENTE: LUCELIA DOS SANTOS PASSOS. |
1000978 |
15/03/2021 |
R$ 65,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ONDE IRÁ ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CAPITAL. PACIENTE: FRANCISCO AURÉLIO GONÇALVES. |
1000979 |
15/03/2021 |
R$ 350,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ONDE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CAPITAL. PACIENTE: FRANCISCO AURÉLIO GONÇALVES. |
1000980 |
15/03/2021 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA SALA DE VACINA. |
1000981 |
15/03/2021 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000982 |
15/03/2021 |
R$ 155,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000983 |
15/03/2021 |
R$ 109,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000984 |
15/03/2021 |
R$ 427,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000985 |
15/03/2021 |
R$ 138,88 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONFORME PORTARIA 378 PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. |
1000986 |
15/03/2021 |
R$ 69,39 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONFORME PORTARIA 378 PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. |
1000987 |
15/03/2021 |
R$ 1.197,95 |
|
| REFERETE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONFORME PORTARIA 378 PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19. |
1000988 |
15/03/2021 |
R$ 128,31 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONFORME PORTARIA 378 PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19. |
1000989 |
15/03/2021 |
R$ 277,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000990 |
15/03/2021 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE A ANOS ANTERIORES. |
1000991 |
15/03/2021 |
R$ 565,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS. |
1000992 |
16/03/2021 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000993 |
16/03/2021 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CANTINA). |
1000994 |
16/03/2021 |
R$ 229,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000995 |
16/03/2021 |
R$ 89,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1000996 |
16/03/2021 |
R$ 37,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1000997 |
16/03/2021 |
R$ 207,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1000998 |
16/03/2021 |
R$ 111,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1000999 |
16/03/2021 |
R$ 148,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS. |
1001000 |
16/03/2021 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO EM DIÁRIO OFICIAL. |
1001001 |
16/03/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS. PACIENTES: ANGELINA BATISTA - REGINA APARECIDA SILVA. |
1001002 |
17/03/2021 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, RELATIVAS A GASTOS COM ABASTECIMENTO, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISO AURÉLIO GONÇALVES. |
1001003 |
17/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
1001004 |
17/03/2021 |
R$ 128,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DEBILITADOS. |
1001005 |
17/03/2021 |
R$ 1.621,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATÓRIO DOS CREDORES: PREVCAIXA, AMÉRICA ALVES CHAVES E MARISTELA PEREIRA RAMOS, PROCESSO Nº 081040000033617436. |
1001006 |
17/03/2021 |
R$ 330.444,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI'S PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS/USUARIOS DA REDE SMAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19. |
1001007 |
18/03/2021 |
R$ 1.357,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI'S PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS/USUARIOS DA REDE SMAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19. |
1001008 |
18/03/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS PROFESSORES POR OCASIÃO DE ENTREGA DOS PETS - PLANOS DE ESTUDOS TUTORADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1001009 |
18/03/2021 |
R$ 187,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS PROFESSORES POR OCASIÃO DE ENTREGA DOS PETS - PLANOS DE ESTUDOS TUTORADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1001010 |
18/03/2021 |
R$ 122,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1001011 |
18/03/2021 |
R$ 65,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADEDE BELO HORIZONTE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS. PACIENTES: ANA MARIA RAMOS RODRIGUES E PATRÍCIA ALMEIDA NASCIMENTO. |
1001012 |
18/03/2021 |
R$ 192,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS. PACIENTES: LEONARDO DA SILVA ALVES E JUAREZ RODRIGUES SANTOS. |
1001013 |
19/03/2021 |
R$ 192,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE MURIAÉ/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO MÉDICO SÃO PAULO DE MURIAÉ. PACIENTE: MARIA DOS ANJOS FERREIRA. |
1001014 |
22/03/2021 |
R$ 247,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS. PACIENTES:MARIA APARECIDA RUAS E CLEMENTE GONÇALVES DOS SANTOS. |
1001015 |
22/03/2021 |
R$ 192,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. PACIENTE: CORINA NOEME LEMOS DOS SANTOS. |
1001016 |
22/03/2021 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO. |
1001017 |
22/03/2021 |
R$ 61,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER REUNIÕES DO CAPS. |
1001018 |
22/03/2021 |
R$ 6,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER REUNIÕES DO CAPS. |
1001019 |
22/03/2021 |
R$ 108,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER REUNIÕES DO CAPS. |
1001020 |
22/03/2021 |
R$ 158,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. |
1001021 |
22/03/2021 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE COVID 19. |
1001022 |
23/03/2021 |
R$ 81,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE COVID 19. |
1001023 |
23/03/2021 |
R$ 60,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE COVID 19. |
1001024 |
23/03/2021 |
R$ 108,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001025 |
23/03/2021 |
R$ 161,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE (33)3532-1101. |
1001026 |
23/03/2021 |
R$ 91,59 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. PACIENTE: SHIRLEY FRANCISCO DE AZEVEDO. |
1001027 |
24/03/2021 |
R$ 65,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMETO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. PACIENTES: WENDELL PEREIRA ALVES E ANTÔNIO FLÁVIO CARDOSO. |
1001028 |
24/03/2021 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1001029 |
24/03/2021 |
R$ 192,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. PACIENTES: DAVI LUCAS RAMOS PASSOS E ALAIDE RAMOS. |
1001030 |
24/03/2021 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001031 |
24/03/2021 |
R$ 3.954,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001032 |
24/03/2021 |
R$ 3.280,00 |
|
| ADIANTAMENETO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1001033 |
25/03/2021 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE AIH/MAC AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO. |
1001034 |
03/03/2021 |
R$ 259.321,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE TELEFONE DO PRÉDIO DA PREFEITURA - 3532-1101 - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1001035 |
25/03/2021 |
R$ 121,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONE DO CRAS - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1001036 |
25/03/2021 |
R$ 141,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1001037 |
26/03/2021 |
R$ 65,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE MURIAÉ/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA. PACIENTES: ALIETE FERREIRA RODRIGUES E JOSÉ FERNANDES RODRIGUES. |
1001038 |
26/03/2021 |
R$ 247,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001039 |
26/03/2021 |
R$ 339,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA ANA LUIZ FARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DO OFÍCIO SMAS Nº 036/2021. RELATIVO A 2ª PARCELA. |
1001040 |
26/03/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. |
1001041 |
29/03/2021 |
R$ 119,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. |
1001042 |
29/03/2021 |
R$ 267,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. |
1001043 |
29/03/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. |
1001044 |
29/03/2021 |
R$ 93,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. |
1001045 |
29/03/2021 |
R$ 67,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001046 |
29/03/2021 |
R$ 224,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001047 |
29/03/2021 |
R$ 89,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDAS DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1001048 |
29/03/2021 |
R$ 2.340,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDAS DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1001049 |
29/03/2021 |
R$ 1.128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REUNIÕES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS DOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001050 |
29/03/2021 |
R$ 220,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001051 |
29/03/2021 |
R$ 71,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (MERCADO). |
1001052 |
29/03/2021 |
R$ 351,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001053 |
29/03/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001054 |
29/03/2021 |
R$ 45,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001055 |
29/03/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001056 |
29/03/2021 |
R$ 147,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001057 |
29/03/2021 |
R$ 370,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001058 |
29/03/2021 |
R$ 368,60 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA, PARA LEVAR PACIENTES AO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTES: ANNA KEVERLLY DE ALMEIDA GOMES E DORIVAL GOMES PEREIRA. |
1001059 |
29/03/2021 |
R$ 65,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, PARA ACOMPANHAR USUÁRIO (DEPENDENTE QUÍMICO) COM INTERNAÇÃO/TRATAMENTO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ATÉ O INSS DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001060 |
29/03/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1001061 |
29/03/2021 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
1001062 |
29/03/2021 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001063 |
29/03/2021 |
R$ 12.015,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001064 |
29/03/2021 |
R$ 5.015,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001065 |
29/03/2021 |
R$ 4.428,53 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001066 |
29/03/2021 |
R$ 2.927,75 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001067 |
29/03/2021 |
R$ 26.510,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001068 |
29/03/2021 |
R$ 7.948,85 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001069 |
29/03/2021 |
R$ 4.825,34 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001070 |
29/03/2021 |
R$ 20.872,23 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001071 |
29/03/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001072 |
29/03/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001073 |
29/03/2021 |
R$ 4.401,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001074 |
29/03/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001075 |
29/03/2021 |
R$ 3.236,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001076 |
29/03/2021 |
R$ 2.091,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001077 |
29/03/2021 |
R$ 2.091,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001078 |
29/03/2021 |
R$ 9.825,73 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001079 |
29/03/2021 |
R$ 9.167,13 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001080 |
29/03/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001081 |
29/03/2021 |
R$ 5.061,12 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001082 |
29/03/2021 |
R$ 23.062,98 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001083 |
29/03/2021 |
R$ 18.413,38 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001084 |
29/03/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001085 |
29/03/2021 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001086 |
29/03/2021 |
R$ 2.421,84 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001087 |
29/03/2021 |
R$ 9.687,35 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001088 |
29/03/2021 |
R$ 2.906,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001089 |
29/03/2021 |
R$ 3.264,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001090 |
29/03/2021 |
R$ 5.786,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001091 |
29/03/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| REFERENTE A IRPF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO |
1001092 |
29/03/2021 |
R$ 2.091,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001093 |
29/03/2021 |
R$ 44.886,08 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001094 |
29/03/2021 |
R$ 35.994,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001095 |
29/03/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001096 |
29/03/2021 |
R$ 11.615,67 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001097 |
29/03/2021 |
R$ 1.771,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001098 |
29/03/2021 |
R$ 13.597,52 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001099 |
29/03/2021 |
R$ 4.901,81 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001100 |
29/03/2021 |
R$ 16.642,36 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001101 |
29/03/2021 |
R$ 7.362,42 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001102 |
29/03/2021 |
R$ 86.005,08 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001103 |
29/03/2021 |
R$ 36.897,41 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001104 |
29/03/2021 |
R$ 45.141,17 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001105 |
29/03/2021 |
R$ 29.699,94 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001106 |
29/03/2021 |
R$ 120,55 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001107 |
29/03/2021 |
R$ 1.840,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001108 |
29/03/2021 |
R$ 5.105,10 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001109 |
29/03/2021 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001110 |
29/03/2021 |
R$ 5.692,78 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001111 |
29/03/2021 |
R$ 26.535,18 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001112 |
29/03/2021 |
R$ 38.438,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001113 |
29/03/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001114 |
29/03/2021 |
R$ 16.689,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001115 |
29/03/2021 |
R$ 2.091,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001116 |
29/03/2021 |
R$ 1.859,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001117 |
29/03/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001118 |
29/03/2021 |
R$ 1.529,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001119 |
29/03/2021 |
R$ 9.734,69 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001120 |
29/03/2021 |
R$ 97.863,91 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001121 |
29/03/2021 |
R$ 126.511,72 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001122 |
29/03/2021 |
R$ 127.939,21 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001123 |
29/03/2021 |
R$ 28.722,62 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001124 |
29/03/2021 |
R$ 4.038,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001125 |
29/03/2021 |
R$ 7.030,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001126 |
29/03/2021 |
R$ 13.363,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001127 |
29/03/2021 |
R$ 47.325,86 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001128 |
29/03/2021 |
R$ 17.723,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001129 |
29/03/2021 |
R$ 29.491,24 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001130 |
29/03/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001131 |
29/03/2021 |
R$ 4.379,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001132 |
29/03/2021 |
R$ 6.278,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001133 |
29/03/2021 |
R$ 2.860,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001134 |
29/03/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001135 |
29/03/2021 |
R$ 7.840,30 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001136 |
29/03/2021 |
R$ 2.091,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001137 |
29/03/2021 |
R$ 2.766,23 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001138 |
29/03/2021 |
R$ 1.731,72 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001139 |
29/03/2021 |
R$ 8.682,78 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001140 |
29/03/2021 |
R$ 1.796,98 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001141 |
29/03/2021 |
R$ 2.406,31 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001142 |
29/03/2021 |
R$ 1.041,30 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001143 |
29/03/2021 |
R$ 9.527,16 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001144 |
29/03/2021 |
R$ 541,52 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001145 |
29/03/2021 |
R$ 2.815,92 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001146 |
29/03/2021 |
R$ 2.701,74 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001147 |
29/03/2021 |
R$ 15.044,89 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001148 |
29/03/2021 |
R$ 7.314,71 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001149 |
29/03/2021 |
R$ 36.532,99 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001150 |
29/03/2021 |
R$ 15.260,72 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001151 |
29/03/2021 |
R$ 1.078,13 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001152 |
29/03/2021 |
R$ 29.643,23 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001153 |
29/03/2021 |
R$ 53.972,45 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001154 |
29/03/2021 |
R$ 3.788,71 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001155 |
29/03/2021 |
R$ 11.859,36 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001156 |
29/03/2021 |
R$ 9.572,58 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001157 |
29/03/2021 |
R$ 1.471,66 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001158 |
29/03/2021 |
R$ 2.059,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. |
1001161 |
29/03/2021 |
R$ 329,86 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001162 |
29/03/2021 |
R$ 13.052,05 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001163 |
29/03/2021 |
R$ 14.865,83 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001164 |
29/03/2021 |
R$ 546,83 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001165 |
29/03/2021 |
R$ 478,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001166 |
29/03/2021 |
R$ 7.441,49 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001167 |
29/03/2021 |
R$ 584,50 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001168 |
29/03/2021 |
R$ 25,03 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001169 |
29/03/2021 |
R$ 65,50 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001170 |
29/03/2021 |
R$ 13,10 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001171 |
29/03/2021 |
R$ 271,89 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. PACIENTE: CLERRISSON BATISTA SANTOS. |
1001172 |
30/03/2021 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM (ABASTECIMENTO), À CIDADE DE MURIAÉ/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA. VEÍCULO FOX PLACA: QUC-4095. |
1001173 |
30/03/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ONDE TRANSPORTOU O PREFEITO MUNICIPAL. |
1001174 |
30/03/2021 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REFERENTE A ART DE PROJETO DE EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO DIVISÓRIO. |
1001175 |
30/03/2021 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GPS DO SETOR DE SAÚDE, RELATIVA À COMPETÊNCIA 02/2021. |
1001176 |
31/03/2021 |
R$ 2.099,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL COM ALUGUEL SOCIAL PARA MARIA RODRIGUES LIMA, CONFORME OFÍCIO SMAS 041/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. RELATIVO AO 1º MÊS. |
1001177 |
31/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL COM ALUGUEL SOCIAL PARA SEBASTIÃO RAMOS DOS SANTOS, CONFORME OFÍCIO SMAS 042/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. RELATIVO AO 3º MÊS. |
1001178 |
31/03/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1001179 |
31/03/2021 |
R$ 82,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1001180 |
31/03/2021 |
R$ 11,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1001181 |
31/03/2021 |
R$ 845,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1001182 |
31/03/2021 |
R$ 880,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTGE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1001183 |
31/03/2021 |
R$ 1.084,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1001184 |
31/03/2021 |
R$ 529,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1001185 |
31/03/2021 |
R$ 351,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1001186 |
31/03/2021 |
R$ 218,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1001187 |
31/03/2021 |
R$ 126,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1001188 |
31/03/2021 |
R$ 76,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS ESTUDOS NÃO PRESENCIAIS (ESTUDO REMOTO). |
1001189 |
31/03/2021 |
R$ 4.035,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL. |
1001190 |
31/03/2021 |
R$ 2.098,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRANQUIA REFERENTE AO SINISTRO 5312020287437 DO VEICULO PEUGEOUT AMBULÂNCIA PLACA: QPC-9088 CHASSI 8AEGCNFN8KG508687. |
1001191 |
31/03/2021 |
R$ 2.463,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O LOCAL ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA. |
1001192 |
31/03/2021 |
R$ 24,02 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTEO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, PARA LEVAR USUÁRIO COM INTERNAÇÃO/TRATAMENTO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ATÉ O INSS DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001194 |
31/03/2021 |
R$ 65,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: HELLEN KAROLINE MOREIRA OLIVEIRA. |
1001195 |
31/03/2021 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: LUCELIA DOS SANTOS PASSOS. |
1001197 |
31/03/2021 |
R$ 78,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. PACIENTES: JOÃO PIRES DA SILVA E MARIA FERNANDA DIAS BATISTA. |
1001198 |
31/03/2021 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1001199 |
31/03/2021 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE AUTÔNOMOS, MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1001200 |
31/03/2021 |
R$ 3.450,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE AUTÔNOMOS (TRANSPORTE), MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1001201 |
31/03/2021 |
R$ 22,11 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ-MG. |
1001202 |
31/03/2021 |
R$ 480,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001203 |
31/03/2021 |
R$ 2.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BÁSICA. |
1001204 |
31/03/2021 |
R$ 192,92 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERAIS, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1001205 |
31/03/2021 |
R$ 480,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMAS CREAS, PAIF E CRAS. |
1001206 |
31/03/2021 |
R$ 1.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENETO MÉDICO ESPECIALIZADO (CONSÓRCIO) |
1001346 |
31/03/2021 |
R$ 655,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CONSÓRCIO). |
1001347 |
31/03/2021 |
R$ 655,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1001355 |
10/03/2021 |
R$ 70,58 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ESPORTE PARA TODOS - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE - GERAÇÃO ESPORTE, CONFORME CONVÊNIO N° 1671000954/2018. |
1001764 |
09/03/2021 |
R$ 612,00 |
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