| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. PACIENTE: DAVI LUCAS RAMOS PASSOS. |
1001207 |
05/04/2021 |
R$ 192,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTES: LEDA ELAINE SILVA SANTOS E EDILENE GONÇALVES BATISTA. |
1001208 |
05/04/2021 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUXILIO FUNERAL COM URNA MORTUARIA, TRANSLADO FUNEBRE E CONSERVAÇÃO DO CADÁVERES PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 029/2021 - SMAS. |
1001209 |
05/04/2021 |
R$ 1.195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELIXNON LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001211 |
05/04/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDETE GOMES DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001212 |
05/04/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOFR DE JOÃO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA GERALDO SILVA OLIVEIRA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001213 |
05/04/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE DE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS, NA CIDADE DE TGEÓFILO OTONI/MG. |
1001214 |
05/04/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCILENE RAMOS BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE DE ILZA MARIA RAMOS RIBEIRO, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001215 |
05/04/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE DE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001216 |
05/04/2021 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DEE EDILENE GONÇALVES BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001217 |
05/04/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FRANCISCO JOSÉ COELHO NETO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE DE MARIA APARECIDA SOUZA RUAS COELHO, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001218 |
05/04/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001219 |
05/04/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NATALINO GOMES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE DE MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001220 |
05/04/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDUARDO COELHO RAMOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE DE ROSALINA COELHO DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001221 |
05/04/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SUELI RAMOS FERREIRA ALVES, REFERENTE A TRATATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ONCOLOGISTA PARA CRISTALINO RAMOS DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001222 |
05/04/2021 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE DAIANE SANTOS SOUZA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM CARDIOLOGISTA PARA AURELINO MACHADO SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001223 |
05/04/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EVANDRA LUCINDA DA CUNHA, REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ONCOLOGISTA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1001224 |
05/04/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SELMA PEREIRA DE OLIVEIRA COSTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO NEFROLOGISTA PARA ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA COSTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1001225 |
05/04/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE DÁCIO SOUZA SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO PEDIATRA PARA RICARDO DUARTE SANTOS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1001226 |
05/04/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE HILDA ALVES RODRIGUES VIEIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA PARA DALVA ALVES RODRIGUES NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001227 |
05/04/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELI GOMES DAD SILVA RIBEIRO, REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDITO OFTALMOLOGISTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1001228 |
05/04/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JUAREZ RAMOS DE SOUZA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM RESSONÂNCIA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001229 |
05/04/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SHIRLEY FRANCISO DE AZEVEDO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM ONCOLOGISTA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1001230 |
05/04/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE DAIANE SANTOS SOUZA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO CARDIOLOGISTA PARA AURELINO MACHADO SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001231 |
05/04/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SAMARA GONÇALVES MARTINS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO CARDIOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001232 |
05/04/2021 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DALVA ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM NEFROLOGISTA PARA RENATO GOMES DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001233 |
05/04/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ZILÁ MARTINS DE LIMA OLIVEIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO CARDIOLOGISTA PARA LIVIA RAFAELLA MARTINS OLIVEIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001234 |
05/04/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE RITA ESTEVES DE OLIVEIRA BESSA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA PARA JOSÉ GOMES DE BESSA NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP. |
1001235 |
05/04/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CATARINA FERREIRA DE OLIVEIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO CARDIOLOGISTA PARA NILTON LOPES FERREIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001236 |
05/04/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IZABEL MADALENA FAGUNDES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO NEFROLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001237 |
05/04/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ADEVAL FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO UROLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001238 |
05/04/2021 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUIZ ARMANDO GONÇALVES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO CARDIOLOGISTA PARA MARIA DOS ANJOS PARDINHO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001239 |
05/04/2021 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROMULO FERREIRA DE SOUZA, REFERENTE A AJUDDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA PARA MARIA FERREIRA DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001240 |
05/04/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LÍDIA RAMOS PEREIRA ANTÔNIO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO CIRURGIÃO PARA MÁXIMO PINHEIRO OTONI NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001241 |
05/04/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CLEONICE APARECIDADA SILVA SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001242 |
05/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DOMINGAS GOMES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE TOMOGRAFIA PARA ANTÔNIO CARLOS GOMES FERREIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001243 |
05/04/2021 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VANAURETE PEREIRA BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO CARDIOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001244 |
05/04/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ÉRICA PEREIRA NUNES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA PARA EVA PEREIRA LEMOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001245 |
05/04/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NATÁLIA ALVES VALENTE, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE RESSONÂNCIA PARA VALDIR BORGES VAENTE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001246 |
05/04/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NORMA LEMOS SOARES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA PARA INGRID LEMOS DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001247 |
05/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JUAREZ GOMES DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE RESSONÂNCIA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001248 |
05/04/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSA MARIA GOMES NEVES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE COLONOSCOPIA PARA JESOLINO ROQUES NEVES NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001249 |
05/04/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSIANE PASSOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO DERMATOLOGISTA PARA CRISTIANE SSANTOS SILVA NA CIDADE DE TEÓFIL OTONI/MG. |
1001250 |
05/04/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CAROLYNE FERREIRA SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE RESSONÂNCIA PARA GIOVANI BATISTA ALVES NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001251 |
05/04/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE KETHLEN CRISTINA PEREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE RESSONÂNCIA PARA MARIA APARECIDA BATISTA DA SILVA PEREIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001252 |
05/04/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ALEXSSANDRA SANTOS SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE RESSONÂNCIA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001253 |
05/04/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VANDERLEY DE ASSIS RAMOS FARIS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001254 |
05/04/2021 |
R$ 365,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTÔNIO FLÁVIO CARDOSO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ONCOLOGISTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1001255 |
05/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001256 |
01/04/2021 |
R$ 25.815,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001257 |
01/04/2021 |
R$ 9.803,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: TEREZINHA MARTINS SENA. |
1001258 |
06/04/2021 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (MERCADO MUNICIPAL). |
1001259 |
06/04/2021 |
R$ 67,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ODONTOLOGIA). |
1001260 |
06/04/2021 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER OS ESPECIALISTAS DO SETOR DE SAÚDE. |
1001261 |
06/04/2021 |
R$ 793,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER OS SUPERVISORES ESCOLARES NA REALIZAÇÃO DOS PETS - PLANOS DE ESTUDOS TUTORADOS. |
1001262 |
06/04/2021 |
R$ 115,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001263 |
06/04/2021 |
R$ 3.452,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA ATENDER O SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001264 |
07/04/2021 |
R$ 3.348,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE TRIBUTOS. |
1001265 |
07/04/2021 |
R$ 3.348,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. PACIENTE: JOÃO INÁCIO FERREIRA. |
1001266 |
07/04/2021 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE GUANHÃES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). |
1001267 |
07/04/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE GUANHÃES/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). |
1001268 |
07/04/2021 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTES: JOÃO LOPES ROCHA E ANA PAULA NUNES. |
1001269 |
07/04/2021 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXTRA FOLHA CONFORME RELATÓRIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001270 |
08/04/2021 |
R$ 1.253,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXTRA FOLHA CONFORME RELATÓRIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001271 |
08/04/2021 |
R$ 338,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXTRA FOLHA CONFORME RELATÓRIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001272 |
08/04/2021 |
R$ 2.167,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXTRA FOLHA CONFORME RELATÓRIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001273 |
08/04/2021 |
R$ 937,20 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: JOAQUINA DOMINGOS LUIZ PEREIRA. |
1001274 |
08/04/2021 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE FERNANDO GOMES SOARES, QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1001275 |
08/04/2021 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA BUSCAR O PACIENTE DAVI LUDAS RAMOS PASSOS DE ALTA MÉDICA NAQUELA CAPITAL. |
1001276 |
09/04/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE LEONARDO DA SILVA ALVES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1001277 |
09/04/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELI GOMES DA SILVA RIBEIRO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE RESSONÂNCIA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001278 |
09/04/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA TRANSPORTE DE VEÍCULO EM GARANTIA COM DESLOCAMENTO DE ITAIPÉ A GOVERNADOR VALADARES. |
1001279 |
09/04/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REUNIÕES A SE REALIZAREM NO CAPS. |
1001280 |
09/04/2021 |
R$ 58,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS MEDICOS ESPECIALISTAS. |
1001281 |
09/04/2021 |
R$ 154,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS MÉDICOS ESPECIALISTAS. |
1001282 |
09/04/2021 |
R$ 41,94 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA LEVAR O PACIENTE VANDERLEY DE ASSIS RAMOS FARIAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO JOSÉ. |
1001283 |
12/04/2021 |
R$ 230,40 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS EMERGENCIAIS (ABASTECIMENTO E CONSERTO DE VEÍCULO EM TRÂNSITO) DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, BUSCANDO O PACIENTE DAVI LUCAS RAMOS PASSOS QUE ESTAVA DE ALTA MÉDICA. |
1001284 |
12/04/2021 |
R$ 231,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DE FATIMA, PRÔINFÂNCIA, E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS. |
1001285 |
12/04/2021 |
R$ 20.738,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DE FATIMA, CRECHE IRMÃO SOL IRMÃO LUA, PRÔ INFÂNCIA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001286 |
12/04/2021 |
R$ 9.785,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DE FÁTIMA, ANTÔNIO DOS SANTOS, ESCOLA ETELVINA TEIXEIRA NERY E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001287 |
12/04/2021 |
R$ 23.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DE FÁTIMA, ANTÔNIO DOS SANTOS, ESCOLA MUNICIPAL ETELVINA TEIXEIRA NERY E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001288 |
12/04/2021 |
R$ 7.729,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001289 |
13/04/2021 |
R$ 147,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRO/BOA SORTE/VALE ENCANTADO. |
1001290 |
13/04/2021 |
R$ 190,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRO/BOA SORTE/VALE ENCANTADO. |
1001291 |
13/04/2021 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTES: TEREZINHA MARTINS SENA E LEDA ELAINE SILVA SANTOS. |
1001292 |
13/04/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENE EDILENE GONÇALVES BATISTA PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001293 |
14/04/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. |
1001294 |
14/04/2021 |
R$ 61,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. |
1001295 |
14/04/2021 |
R$ 848,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE TRIBUTOS. |
1001296 |
14/04/2021 |
R$ 3.348,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESCOTO. |
1001297 |
14/04/2021 |
R$ 28,04 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA, CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONFORME PORTARIA 378 P/ AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. |
1001298 |
14/04/2021 |
R$ 946,50 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA, CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONFORME PORTARIA 378 P/ AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. |
1001299 |
14/04/2021 |
R$ 79,50 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONFORME PORTARIA 378 PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. |
1001300 |
14/04/2021 |
R$ 256,76 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA, CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONFORME PORTARIA 378 P/ AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. |
1001301 |
14/04/2021 |
R$ 178,62 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER O CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONFORME PORTARIA 378 PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. |
1001302 |
14/04/2021 |
R$ 156,95 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONFORME PORTARIA 378 PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19. |
1001303 |
14/04/2021 |
R$ 122,21 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA, CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONFORME PORTARIA 378 P/ AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. |
1001304 |
14/04/2021 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FECHAMENTO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RAMOS. |
1001305 |
14/04/2021 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO PARA ATENDER O BAIRRO GAMELEIRA. |
1001306 |
14/04/2021 |
R$ 3.315,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001307 |
14/04/2021 |
R$ 179,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001308 |
14/04/2021 |
R$ 2.681,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001309 |
14/04/2021 |
R$ 2.909,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001310 |
14/04/2021 |
R$ 119,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DE FÁTIMA, ANTÔNIO DOS SANTOS, ESCOLA MUNICIPAL ETELVINA TEIXEIRA NERY E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001311 |
15/04/2021 |
R$ 1.063,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DE FÁTIMA, ANTÔNIO DOS SANTOS, PROINFANCIA, MARIA ÂNGELA, JOSÉ RAMOS, ANTÔNIO INÁCIO, SIMÃO TAVARES, CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA E SME. |
1001312 |
15/04/2021 |
R$ 37.944,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CANTINA). |
1001313 |
15/04/2021 |
R$ 340,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CANTINA). |
1001314 |
15/04/2021 |
R$ 714,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CANTINA). |
1001315 |
15/04/2021 |
R$ 193,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CANTINA). |
1001316 |
15/04/2021 |
R$ 139,89 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONFORME PORTARIA 378 PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19. |
1001317 |
15/04/2021 |
R$ 326,78 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONFORME PORTARIA 378 PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19. |
1001318 |
15/04/2021 |
R$ 120,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DE EXPEDIENTE PARA ATENDER Á DEMANDA DA COORDENAÇÃO NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS/ABRIGO. |
1001319 |
15/04/2021 |
R$ 56,50 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONFORME PORTARIA 378 PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19. |
1001320 |
15/04/2021 |
R$ 227,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONFORME PORTARIA 378 PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19. |
1001321 |
15/04/2021 |
R$ 321,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONFORME PORTARIA 378 PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19. |
1001322 |
15/04/2021 |
R$ 149,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CANTINA). |
1001323 |
15/04/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CANTINA). |
1001324 |
15/04/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001325 |
19/04/2021 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CARAÍ/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001326 |
19/04/2021 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. PACIENTE: YAN PEREIRA BORGES. |
1001327 |
19/04/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF |
1001328 |
19/04/2021 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA. |
1001329 |
20/04/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: LUCÉLIA DOS SANTOS PASSOS. |
1001330 |
20/04/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF COPASA/BREJAUBA. |
1001331 |
20/04/2021 |
R$ 59,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF COPASA/BREJAUBA. |
1001332 |
20/04/2021 |
R$ 122,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF COPASA/BREJAUBA. |
1001333 |
20/04/2021 |
R$ 85,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF COPASA/BREJAUBA. |
1001334 |
20/04/2021 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS. |
1001335 |
20/04/2021 |
R$ 489,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER REUNIÃO QUE SERÁ REALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001336 |
20/04/2021 |
R$ 77,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER A CAMPANHA DE INFLUENZA. |
1001337 |
20/04/2021 |
R$ 79,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001338 |
20/04/2021 |
R$ 112,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001340 |
20/04/2021 |
R$ 2.284,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001341 |
20/04/2021 |
R$ 1.268,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. PACIENTE: LEONARDO DA SILVA ALVES. |
1001342 |
20/04/2021 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. PACIENTE:LEONARDO DA SILVA ALVES. |
1001343 |
20/04/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARTA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1001344 |
20/04/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRI DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: CLOVES FERREIRA DE SOUZA. |
1001345 |
22/04/2021 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CONFORME PORTARIA 378 PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19. |
1001348 |
22/04/2021 |
R$ 32,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1001349 |
22/04/2021 |
R$ 273,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O CREAS CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. |
1001350 |
22/04/2021 |
R$ 474,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1001351 |
22/04/2021 |
R$ 225,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CONFORME PORTARIA 378 PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19. |
1001352 |
22/04/2021 |
R$ 32,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA, EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
1001353 |
22/04/2021 |
R$ 238,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001354 |
22/04/2021 |
R$ 1.715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001356 |
22/04/2021 |
R$ 203,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001357 |
22/04/2021 |
R$ 204,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001358 |
22/04/2021 |
R$ 2.647,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001359 |
22/04/2021 |
R$ 753,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001360 |
22/04/2021 |
R$ 2.247,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001361 |
22/04/2021 |
R$ 962,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001362 |
22/04/2021 |
R$ 612,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001363 |
22/04/2021 |
R$ 357,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001364 |
22/04/2021 |
R$ 694,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001365 |
22/04/2021 |
R$ 866,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001366 |
22/04/2021 |
R$ 435,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001367 |
22/04/2021 |
R$ 1.097,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001368 |
22/04/2021 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001369 |
22/04/2021 |
R$ 377,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001370 |
22/04/2021 |
R$ 440,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001371 |
22/04/2021 |
R$ 5.895,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001372 |
22/04/2021 |
R$ 345,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001373 |
22/04/2021 |
R$ 886,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001374 |
22/04/2021 |
R$ 3.186,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001375 |
22/04/2021 |
R$ 757,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001376 |
22/04/2021 |
R$ 4.420,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001377 |
22/04/2021 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001378 |
22/04/2021 |
R$ 164,77 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: HEITOR MARTINS PASSOS. |
1001379 |
23/04/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. PACIENTE: PALOMA PINHEIRO DE FARIA. |
1001380 |
23/04/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: WALLACE SOARES GOMES. |
1001382 |
23/04/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001383 |
26/04/2021 |
R$ 146,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001384 |
26/04/2021 |
R$ 172,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001385 |
26/04/2021 |
R$ 162,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DA EQUIPE PEDAGOGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001386 |
26/04/2021 |
R$ 259,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA, ANTÔNIO DOS SANTOS, ETELVINA T. NERY E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001387 |
26/04/2021 |
R$ 7.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. |
1001388 |
26/04/2021 |
R$ 289,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. |
1001389 |
26/04/2021 |
R$ 78,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA. |
1001390 |
26/04/2021 |
R$ 22,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. |
1001391 |
05/04/2021 |
R$ 174,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO ATUANTE NA BARREIRA SANITÁRIA. |
1001392 |
26/04/2021 |
R$ 199,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE:GABRIEL FERREIRA DE SOUZA. |
1001395 |
27/04/2021 |
R$ 78,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: GABRIEL FERREIRA DE SOUZA. |
1001396 |
27/04/2021 |
R$ 93,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO. PACIENTE: JOÃO PAULO GONÇALVES DUARTE. |
1001397 |
27/04/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE LEDA ELAINE SILVA SANTOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001398 |
27/04/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR A PACIENTE JOAQUINA DOMINGOS LUIZ PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1001399 |
27/04/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOÃO MARTINS SENA. |
1001400 |
27/04/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO. |
1001401 |
27/04/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS DE DRYWAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
1001402 |
27/04/2021 |
R$ 8.627,64 |
|
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO ESCOLAR COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROGRAMA DE DIÁRIO DE CLASSE INFORMATIZADO, COM FERRAMENTAS GERENCIAIS. |
1001403 |
27/04/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CEMITERIO MUNICIPAL. |
1001404 |
27/04/2021 |
R$ 23,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CEMITERIO MUNICIPAL. |
1001405 |
27/04/2021 |
R$ 81,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO CEMITERIO MUNICIPAL. |
1001406 |
27/04/2021 |
R$ 129,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA GARAGEM MUNICIPAL. |
1001407 |
27/04/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA GARAGEM MUNICIPAL. |
1001408 |
27/04/2021 |
R$ 174,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GARAGEM MUNICIPAL. |
1001409 |
27/04/2021 |
R$ 929,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GARAGEM MUNICIPAL. |
1001410 |
27/04/2021 |
R$ 29,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA GARAGEM MUNICIPAL. |
1001411 |
27/04/2021 |
R$ 119,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. |
1001412 |
27/04/2021 |
R$ 41,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. |
1001413 |
27/04/2021 |
R$ 79,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CNPJ A1 PARA ESTA PREFEITURA. |
1001414 |
27/04/2021 |
R$ 149,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR O PACIENTE DANIEL FERREIRA DE SOUZA PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001415 |
27/04/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA BUSCAR O PACIENTE LEONARDO DA SILVA ALVES QUE ESTA DE ALTA MÉDICA. |
1001416 |
28/04/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA FERREIRA DIAS BATISTA PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001417 |
28/04/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE LUCÉLIA DOS SANTOS PASSOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001418 |
28/04/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR O PACIENTE OSVALDO PEREIRA DOS SANTOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001419 |
28/04/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS- ABRIGO. |
1001420 |
28/04/2021 |
R$ 1.261,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS- ABRIGO. |
1001421 |
28/04/2021 |
R$ 1.911,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS- ABRIGO. |
1001422 |
28/04/2021 |
R$ 1.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR DE ITAIPÉ. |
1001423 |
28/04/2021 |
R$ 26,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR DE ITAIPÉ. |
1001424 |
28/04/2021 |
R$ 249,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (MERCADO). |
1001425 |
28/04/2021 |
R$ 230,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (MERCADO). |
1001426 |
28/04/2021 |
R$ 116,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (MERCADO). |
1001427 |
28/04/2021 |
R$ 161,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1001428 |
28/04/2021 |
R$ 291,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1001429 |
28/04/2021 |
R$ 149,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1001430 |
28/04/2021 |
R$ 66,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O SETOR DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL. |
1001431 |
28/04/2021 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1001432 |
28/04/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1001433 |
28/04/2021 |
R$ 77,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMAS DE SAÚDE) |
1001434 |
28/04/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ALUNOS E PROFESSORES NOS ESTUDOS NÃO PRESENCIAIS. |
1001435 |
28/04/2021 |
R$ 5.567,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EDUCAÇÃO, VISANDO A EXCELÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001436 |
28/04/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE GPS. |
1001437 |
28/04/2021 |
R$ 5,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1001438 |
29/04/2021 |
R$ 581,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1001439 |
29/04/2021 |
R$ 82,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1001440 |
29/04/2021 |
R$ 161,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1001441 |
29/04/2021 |
R$ 290,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1001442 |
29/04/2021 |
R$ 726,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1001443 |
29/04/2021 |
R$ 760,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1001444 |
29/04/2021 |
R$ 848,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1001445 |
29/04/2021 |
R$ 677,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1001446 |
29/04/2021 |
R$ 16,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1001447 |
29/04/2021 |
R$ 52,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1001448 |
29/04/2021 |
R$ 1.212,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1001449 |
29/04/2021 |
R$ 1.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1001450 |
29/04/2021 |
R$ 669,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O BPC NA ESCOLA |
1001451 |
29/04/2021 |
R$ 1.010,40 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CONFORME PORTARIA 378 PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. |
1001452 |
29/04/2021 |
R$ 44,70 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CONFORME PORTARIA 378 PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. |
1001453 |
29/04/2021 |
R$ 24,95 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CONFORME PORTARIA 378 PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. |
1001454 |
29/04/2021 |
R$ 94,50 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CONFORME PORTARIA 378 PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. |
1001455 |
29/04/2021 |
R$ 871,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDAS NA ENTREGA DOS PETS ESCOLARES (PLANOS DE ESTUDOS TUTORADOS). |
1001456 |
29/04/2021 |
R$ 1.566,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES. |
1001458 |
29/04/2021 |
R$ 263,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOÃO MARTINS SENA (MARTINZÃO). |
1001459 |
29/04/2021 |
R$ 224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: MANOEL GOMES BARBOSA. |
1001460 |
29/04/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DO PSF BAIRRO SÃO PEDRO. |
1001462 |
29/04/2021 |
R$ 1.987,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAR A INSTALAÇÃO DE MATA BURRO NA COMUNIDADE AGUADA. |
1001463 |
29/04/2021 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CONFECÇÃO DE LEMBRANCIHAS PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES. |
1001464 |
29/04/2021 |
R$ 1.490,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001465 |
29/04/2021 |
R$ 12.015,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001466 |
29/04/2021 |
R$ 5.015,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001467 |
29/04/2021 |
R$ 4.669,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001468 |
29/04/2021 |
R$ 3.087,31 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001469 |
29/04/2021 |
R$ 26.510,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001470 |
29/04/2021 |
R$ 8.112,61 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001471 |
29/04/2021 |
R$ 4.851,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001472 |
29/04/2021 |
R$ 22.531,28 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001473 |
29/04/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001474 |
29/04/2021 |
R$ 1.159,95 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001475 |
29/04/2021 |
R$ 3.597,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001476 |
29/04/2021 |
R$ 1.159,95 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001477 |
29/04/2021 |
R$ 3.350,85 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001478 |
29/04/2021 |
R$ 2.205,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001479 |
29/04/2021 |
R$ 2.205,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001480 |
29/04/2021 |
R$ 8.462,59 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001481 |
29/04/2021 |
R$ 8.706,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001482 |
29/04/2021 |
R$ 5.582,52 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001483 |
29/04/2021 |
R$ 5.305,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001484 |
29/04/2021 |
R$ 26.929,19 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001485 |
29/04/2021 |
R$ 13.411,72 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001486 |
29/04/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001487 |
29/04/2021 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001488 |
29/04/2021 |
R$ 2.553,83 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001489 |
29/04/2021 |
R$ 11.643,73 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001490 |
29/04/2021 |
R$ 3.076,85 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001491 |
29/04/2021 |
R$ 3.426,65 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001492 |
29/04/2021 |
R$ 5.750,69 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001493 |
29/04/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| REFERENTE A IRPF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO |
1001494 |
29/04/2021 |
R$ 3.163,71 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001495 |
29/04/2021 |
R$ 137.591,18 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001496 |
29/04/2021 |
R$ 82.801,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001497 |
29/04/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001498 |
29/04/2021 |
R$ 12.689,94 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001499 |
29/04/2021 |
R$ 1.623,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001500 |
29/04/2021 |
R$ 15.813,12 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001501 |
29/04/2021 |
R$ 4.147,41 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001502 |
29/04/2021 |
R$ 19.002,48 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001503 |
29/04/2021 |
R$ 7.763,69 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001504 |
29/04/2021 |
R$ 45.638,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001505 |
29/04/2021 |
R$ 31.635,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001506 |
29/04/2021 |
R$ 1.923,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001507 |
29/04/2021 |
R$ 5.921,15 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001508 |
29/04/2021 |
R$ 1.855,92 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001509 |
29/04/2021 |
R$ 5.977,70 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001510 |
29/04/2021 |
R$ 31.274,01 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001511 |
29/04/2021 |
R$ 40.668,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001512 |
29/04/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001513 |
29/04/2021 |
R$ 19.358,52 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001514 |
29/04/2021 |
R$ 2.205,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001515 |
29/04/2021 |
R$ 2.385,64 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001516 |
29/04/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001517 |
29/04/2021 |
R$ 1.629,73 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001518 |
29/04/2021 |
R$ 9.328,84 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001519 |
29/04/2021 |
R$ 94.107,32 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001520 |
29/04/2021 |
R$ 131.625,74 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001521 |
29/04/2021 |
R$ 122.873,92 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001522 |
29/04/2021 |
R$ 28.699,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001523 |
29/04/2021 |
R$ 4.451,01 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001524 |
29/04/2021 |
R$ 11.747,09 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001525 |
29/04/2021 |
R$ 14.776,85 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001526 |
29/04/2021 |
R$ 48.809,63 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001527 |
29/04/2021 |
R$ 996,01 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001528 |
29/04/2021 |
R$ 19.375,98 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001529 |
29/04/2021 |
R$ 29.390,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001530 |
29/04/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001531 |
29/04/2021 |
R$ 4.618,18 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001532 |
29/04/2021 |
R$ 7.249,39 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001533 |
29/04/2021 |
R$ 3.015,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001534 |
29/04/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001535 |
29/04/2021 |
R$ 7.118,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001536 |
29/04/2021 |
R$ 2.205,22 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001537 |
29/04/2021 |
R$ 2.855,87 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001538 |
29/04/2021 |
R$ 1.731,72 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001539 |
29/04/2021 |
R$ 8.801,21 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001540 |
29/04/2021 |
R$ 1.892,24 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001541 |
29/04/2021 |
R$ 2.492,11 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001542 |
29/04/2021 |
R$ 1.098,05 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001543 |
29/04/2021 |
R$ 9.367,06 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001544 |
29/04/2021 |
R$ 571,04 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001545 |
29/04/2021 |
R$ 2.832,33 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001546 |
29/04/2021 |
R$ 2.635,58 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001547 |
29/04/2021 |
R$ 36.908,37 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001548 |
29/04/2021 |
R$ 7.686,08 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001549 |
29/04/2021 |
R$ 16.040,94 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001550 |
29/04/2021 |
R$ 16.264,84 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001551 |
29/04/2021 |
R$ 1.091,53 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001552 |
29/04/2021 |
R$ 29.670,22 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001554 |
29/04/2021 |
R$ 3.805,53 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001555 |
29/04/2021 |
R$ 12.790,61 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001556 |
29/04/2021 |
R$ 9.961,66 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001557 |
29/04/2021 |
R$ 1.506,52 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001558 |
29/04/2021 |
R$ 2.084,85 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001559 |
29/04/2021 |
R$ 5.381,05 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001560 |
29/04/2021 |
R$ 4.831,73 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001561 |
29/04/2021 |
R$ 802,67 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001562 |
29/04/2021 |
R$ 53.605,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SEGURADOS AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1001563 |
30/04/2021 |
R$ 4.906,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA. |
1001565 |
30/04/2021 |
R$ 11.960,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TTRANSPORTES, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001566 |
01/04/2021 |
R$ 8.973,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001567 |
01/04/2021 |
R$ 8.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001568 |
01/04/2021 |
R$ 3.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA. |
1001569 |
30/04/2021 |
R$ 12.532,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001570 |
01/04/2021 |
R$ 1.254,25 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM COMEMORAÇÃO À FESTIVIDADE DO DIAS DAS MÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG. |
1001571 |
30/04/2021 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE DELMA ALOISA FRANCO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001572 |
30/04/2021 |
R$ 78,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS: ASSENTAMENTO DE MATA-BURROS, REFORMA DO CEMITÉRIO E CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E MANILHAMENTO DA RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS. |
1001573 |
30/04/2021 |
R$ 7.629,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMM, REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO ONLINE DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS, INCLUINDO AS ALTERAÇÕES CONTIDAS NO DECRETO FEDERAL 10.024/2019, PARA O FUNCIONÁRIO LUANDER KAIRO GONÇALVES BATISTA. |
1001574 |
30/04/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUJO OBJETIVO SERÁ PARA ASSISTÊNCIA NA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. |
1001575 |
30/04/2021 |
R$ 63.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMM, REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO ONLINE DE PREGÃO E DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS, INCLUINDO ALTERAÇÕES CONTIDAS NO DECRETO FEDERAL 10.024/2019. PARA PEDRO HENRIQUE BULHÕES. |
1001576 |
30/04/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E MURO DIVISÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO DOS SANTOS, COMUNIDADE SANTA ROSA III, CONFORME EXIGÊNCIA DO FNDE. |
1001577 |
30/04/2021 |
R$ 155.729,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA NAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA, ESCOLA MUNICIPAL GERMANO BARBOSA, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DOS SANTOS. |
1001578 |
30/04/2021 |
R$ 6.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE PADRE PARAÍSO/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001579 |
30/04/2021 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AADIANTAMENTEO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE LEONARDO DA SILVA ALVES PARA ATENDIMENETO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1001580 |
30/04/2021 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE LEONARDO DA SILVA ALVES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1001581 |
30/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR A PACIENTE LUCELIA DOS SANTOS PASSOS AO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1001582 |
30/04/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ACADEMIA DE SAÚDE. |
1001757 |
05/04/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. |
1001766 |
30/04/2021 |
R$ 31,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO IPSEMG, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1001797 |
28/04/2021 |
R$ 172,73 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 865636/2018. |
1001805 |
22/04/2021 |
R$ 42.651,97 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002063 |
01/04/2021 |
R$ 3.110,16 |
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