| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOÃO LÚCIO DOS SANTOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1001583 |
03/05/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR O PACIENTE CLOVES FERREIRA DE SOUZA AO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1001584 |
03/05/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE PADRE PARAÍSO/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001585 |
03/05/2021 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CONSÓRCIO). |
1001586 |
03/05/2021 |
R$ 655,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CONSÓRCIO). |
1001587 |
03/05/2021 |
R$ 655,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF. |
1001588 |
03/05/2021 |
R$ 195,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF. |
1001589 |
03/05/2021 |
R$ 157,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF. |
1001590 |
03/05/2021 |
R$ 205,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF. |
1001591 |
03/05/2021 |
R$ 73,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF. |
1001592 |
03/05/2021 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CONFORME PORTARIA 378 PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. |
1001593 |
03/05/2021 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CONFORME PORTARIA 378 PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. |
1001594 |
03/05/2021 |
R$ 20,43 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CONFORME PORTARIA 378 PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. |
1001595 |
03/05/2021 |
R$ 111,47 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CONFORME PORTARIA 378 PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. |
1001596 |
03/05/2021 |
R$ 43,18 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CONFORME PORTARIA 378 PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. |
1001597 |
03/05/2021 |
R$ 24,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PEDRA D'AGUA LAGEDÃO, PEDRA DO GADO E SALA DE VACINA. |
1001598 |
03/05/2021 |
R$ 607,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PEDRA D'AGUA LAGEDÃO, PEDRA DO GADO E SALA DE VACINA. |
1001599 |
03/05/2021 |
R$ 583,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PEDRA D'AGUA LAGEDÃO, PEDRA DO GADO E SALA DE VACINA. |
1001600 |
03/05/2021 |
R$ 13,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PEDRA D'AGUA LAGEDÃO, PEDRA DO GADO E SALA DE VACINA. |
1001601 |
03/05/2021 |
R$ 251,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PEDRA D'AGUA LAGEDÃO, PEDRA DO GADO E SALA DE VACINA. |
1001602 |
03/05/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO/RAIO-X. |
1001603 |
03/05/2021 |
R$ 477,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO/RAIO-X. |
1001604 |
03/05/2021 |
R$ 447,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO/RAIO-X. |
1001605 |
03/05/2021 |
R$ 13,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO/RAIO-X. |
1001606 |
03/05/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO/RAIO-X. |
1001607 |
03/05/2021 |
R$ 170,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA COMPLEMENTAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DEBILITADOS. |
1001608 |
03/05/2021 |
R$ 2.601,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DEBILITADOS. |
1001609 |
03/05/2021 |
R$ 292,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001610 |
03/05/2021 |
R$ 52.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELADE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA LEVAR A PACIENTE ACACIA MARIA DOS SANTOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001611 |
04/05/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR O PACIENTE CLEVERSON BATISTA SANTOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001612 |
04/05/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001613 |
04/05/2021 |
R$ 60.965,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. |
1001614 |
04/05/2021 |
R$ 232,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. |
1001615 |
04/05/2021 |
R$ 278,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001616 |
04/05/2021 |
R$ 29,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER MÉDICO ESPECIALISTA (ORTOPEDISTA). |
1001617 |
04/05/2021 |
R$ 231,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO CAPS. |
1001618 |
04/05/2021 |
R$ 67,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MÁSCARAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001619 |
04/05/2021 |
R$ 1.102,50 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CONFORME PORTARIA 378 PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. |
1001620 |
05/05/2021 |
R$ 71,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O CREAS CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CREAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 . |
1001621 |
05/05/2021 |
R$ 67,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O CREAS CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CREAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. |
1001622 |
05/05/2021 |
R$ 65,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CREAS CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CREAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. |
1001623 |
05/05/2021 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CREAS CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CREAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. |
1001624 |
05/05/2021 |
R$ 57,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CREAS CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CREAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. |
1001625 |
05/05/2021 |
R$ 46,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELIXNON LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001626 |
05/05/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SIVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001627 |
05/05/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDETE GOMES DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001628 |
05/05/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA GERALDO SILVA OLIVEIRA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001629 |
05/05/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001630 |
05/05/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCILENE RAMOS BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA ILZA MARIA RAMOS RIBEIRO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001631 |
05/05/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SSE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001632 |
05/05/2021 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDILENE GONÇALVES BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001633 |
05/05/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FRANCISCO JOSÉ COELHO NETO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA APARECIDA SOUZA RUAS COELHO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001634 |
05/05/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDUARDO COELHO RAMOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA ROSALINA COELHO DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001635 |
05/05/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VANDERLEY DE ASSIS RAMOS FARIAS, REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001636 |
05/05/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NATALINO GOMES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001637 |
05/05/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EVANDRA LUCINDA DA CUNHA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ONCOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001638 |
05/05/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE DACIO SOUZA SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO NEUROPEDIATRA PARA RICARDO DUARTE SANTOS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1001639 |
05/05/2021 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSÉ VITURINO DE LIMA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO CARDIOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001640 |
05/05/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE KÁTIA PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO NEUROPEDIATRA PARA ANNA LÍVIA DOS SANTOS BARBOSA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001641 |
05/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE LOURDES PEREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE ULTRASSOM PARA DANILO PEREIRA DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001642 |
05/05/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JUSSARA CAITANA DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO NEFROLOGISTA PARA ALISSON SILVA NUNES, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001643 |
05/05/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE BELITA GOMES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA PARA FRANCISCO ALVES DE SOUZA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001644 |
05/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDSON BORGES VALENTE, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA E EXAMES COM MÉDICO CARDIOLOGISTA PARA IAN PEREIRA BORGES, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001645 |
05/05/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA ELI RAMOS DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO NEFROLOGISTA PARA JOÃO PIRES DA SILVA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1001646 |
05/05/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDNÉZIA RANGEL CHAVES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO CARDIOLOGISTA PARA REBEKA SILVA RANGEL NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1001647 |
05/05/2021 |
R$ 423,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE TALITA FERREIRA DA MOTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001648 |
05/05/2021 |
R$ 156,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SIMONE PEREIRA RAMALHO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM CLÍNICO GERAL NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001649 |
05/05/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CLAUDIO SOARES PEREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA PARA OSVALDO PEREIRA DOS SANTOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1001650 |
05/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCIANA CEZARIO DE JESUS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO CARDIOLOGISTA, PARA SEBASTIÃO RAMOS DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001651 |
05/05/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CÁSSIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS NERI, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO CARDIOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001652 |
05/05/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MÁRCIA RAMOS MARTINS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO NEUROLOGISTA PARA GERALDO PEREIRA MARTINS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001653 |
05/05/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE DJALMA FERREIRA DE OLIVEIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO CARDIOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001654 |
05/05/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSÉ MARIA ALVES FERREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO NEFROLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001655 |
05/05/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA QA FAVOR DE SELMA PEREIRA DE OLIVEIRA COSTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA PARA ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA COSTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001656 |
05/05/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELI GOMES DA SILVA RIBEIRO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001657 |
05/05/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARCELO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA E EXAMES COM MÉDICO CARDIOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001658 |
05/05/2021 |
R$ 1.139,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANDRINE KAIRES SOUZA SOARES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO NEUROCIRURGIÃO PARA KEILLY SOUZA PEREIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001659 |
05/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA IVETE DE OLIVEIRA BERNARDES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA E EXAME COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001660 |
05/05/2021 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SANTA BRAZ TEIXEIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO UROLOGISTA PARA OSVALDO PEREIRA BRAZ NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001661 |
05/05/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CELIA PEREIRA DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO CARDIOLOGISTA PARA MARCELO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001662 |
05/05/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO E TRANSMISSÃO DA LIVE AMOR DE MÃE. |
1001663 |
05/05/2021 |
R$ 41,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO E TRANSMISSÃO DA LIVE AMOR DE MÃE. |
1001664 |
05/05/2021 |
R$ 239,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001665 |
05/05/2021 |
R$ 1.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001666 |
05/05/2021 |
R$ 440,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CONFORME PORTARIA 378 PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 |
1001667 |
05/05/2021 |
R$ 2.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES. |
1001668 |
05/05/2021 |
R$ 3.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR A PACIENTE ANNA LÍVIA DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1001669 |
05/05/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE CLERRISSON BATISTA SANTOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001670 |
05/05/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE LADAINHA/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001671 |
05/05/2021 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER DEMANDAS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
1001672 |
06/05/2021 |
R$ 3.253,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PLACA DE IDENTIFICAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001673 |
06/05/2021 |
R$ 445,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF. |
1001674 |
06/05/2021 |
R$ 512,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001675 |
06/05/2021 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA CONDUZIR A PACIENTE CLEIDIANE MARQUES DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO |
1001676 |
06/05/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA CONDUZIR A PACIENTE CLEIDIANE MARQUES DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO |
1001677 |
07/05/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA. |
1001678 |
07/05/2021 |
R$ 147,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DE EVENTOS E ATIVIDADES (LIVE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES). |
1001679 |
07/05/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA ORGANIZAÇÃO FISICA DOS PROCESSOS LICITATORIOS E NOTAS DE EMPENHO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. |
1001680 |
07/05/2021 |
R$ 830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO. |
1001681 |
07/05/2021 |
R$ 424,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. |
1001682 |
07/05/2021 |
R$ 1.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES (LIVE AMOR DE MÃE). |
1001683 |
07/05/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO. |
1001684 |
06/05/2021 |
R$ 337,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR O PACIENTE JOSÉ MARIA PEREIRA SANTIAGO AO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1001685 |
07/05/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA BUSCAR PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS DO SETOR DE TRANSPORTES. |
1001686 |
07/05/2021 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES LAURA GOMES DA SILVA E FELIPE LOPES LEMES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001687 |
07/05/2021 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001688 |
10/05/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001689 |
10/05/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA COMPLEMENTAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELO NUTRICIONISTA. |
1001690 |
10/05/2021 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O CREAS CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS) PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. |
1001691 |
10/05/2021 |
R$ 47,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE FISIOTERAPIA. |
1001692 |
10/05/2021 |
R$ 34,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE FISIOTERAPIA. |
1001693 |
10/05/2021 |
R$ 203,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE FISIOTERAPIA. |
1001694 |
10/05/2021 |
R$ 158,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE FISIOTERAPIA. |
1001695 |
10/05/2021 |
R$ 625,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE FISIOTERAPIA. |
1001696 |
10/05/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REUNIÃO QUE SERÁ REALIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1001697 |
10/05/2021 |
R$ 19,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. |
1001698 |
10/05/2021 |
R$ 141,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. |
1001699 |
10/05/2021 |
R$ 121,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA. |
1001700 |
10/05/2021 |
R$ 91,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1001701 |
11/05/2021 |
R$ 35,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA INFANTIL E TRANSLADO FÚNEBRE, PARA ATENDER FAMILIA CARENTE CONFORME INDICADO NO OFICIO EM ANEXO N°: 053/2021/SMAS. |
1001702 |
11/05/2021 |
R$ 570,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE CLERRISSON BATISTA SANTOS QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1001703 |
11/05/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR A PACIENTE ANNA LÍVIA DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1001704 |
11/05/2021 |
R$ 78,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE CLERRISSON BATISTA SANTOS QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1001705 |
12/05/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE GUANHÃES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). |
1001706 |
12/05/2021 |
R$ 378,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE GUANHÃES/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). |
1001707 |
12/05/2021 |
R$ 561,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CANTINA). |
1001708 |
12/05/2021 |
R$ 328,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CANTINA). |
1001709 |
12/05/2021 |
R$ 461,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CANTINA). |
1001710 |
12/05/2021 |
R$ 133,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CANTINA). |
1001711 |
12/05/2021 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CANTINA). |
1001712 |
12/05/2021 |
R$ 134,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL COM ALUGUEL SOCIAL PARA MARIA RODRIGUES LIMA, CONFORME OFÍCIO SMAS 041/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. RELATIVO AO 2º MÊS. |
1001713 |
12/05/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RAIO-X. |
1001714 |
12/05/2021 |
R$ 4.878,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RAIO-X. |
1001715 |
12/05/2021 |
R$ 2.247,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NA FORMA DA LEI FEDERAL 12.527/2011 (LEI DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES). |
1001716 |
12/05/2021 |
R$ 17.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA AULAS NÃO PRESENCIAIS. |
1001717 |
13/05/2021 |
R$ 59,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE HIGIENE PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001718 |
13/05/2021 |
R$ 3.479,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE PADRE PARAÍSO/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001719 |
13/05/2021 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE MARCELO HENRIQUE FERREIRA PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. |
1001720 |
13/05/2021 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS À CAIXA ESCOLAR ANTÔNIO DOS SANTOS. |
1001721 |
10/05/2021 |
R$ 248,77 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, PARA TRANSPORTAR USUÁRIO PARA INTERNAÇÃO/TRATAMENTO NA COMUNIDADE TERAPÉUTICA JUNTAMENTE COM O ASSISTENTE SOCIAL ALEX GONÇALVES. |
1001722 |
14/05/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, PARA ACOMPANHAR USUÁRIO PARA INTERNAÇÃO/TRATAMENTO NA COMUNIDADE TERAPÉUTICA. |
1001723 |
14/05/2021 |
R$ 93,60 |
|
| VALOR QUE SSE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR O PACIENTE CLOVES FERREIRA DE SOUZA AO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1001724 |
14/05/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE MURIAÉ/MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE GENI BATISTA DOS SANTOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001725 |
14/05/2021 |
R$ 436,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, A SERVIÇO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DE ITAIPÉ. |
1001726 |
14/05/2021 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA COMPLEMENTAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DEBILITADOS. |
1001727 |
14/05/2021 |
R$ 5.662,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ANNA LÍVIA DOS SANTOS PARA ATENDIMENTEO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001728 |
14/05/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR A PACIENTE ANNA KERVELLY ALMEIDA GOMES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001729 |
17/05/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE DANIEL FERREIRA DE SOUZA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001730 |
17/05/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA BUSCAR O VEÍCULO CITROÊN, PLACA: PWW-5103 QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO |
1001731 |
17/05/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO. |
1001732 |
17/05/2021 |
R$ 119,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE MULHERES QUE SÃO ACOMPANHADOS DENTRO DAS UNIDADES DE SAÚDE. |
1001733 |
17/05/2021 |
R$ 126,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001734 |
17/05/2021 |
R$ 289,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS (CONSTRUÇÃO DO MURO DO DER). |
1001735 |
17/05/2021 |
R$ 1.410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS (REFORMA DE PSF). |
1001736 |
17/05/2021 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS (REFORMA E PINTURA DO PAA). |
1001737 |
17/05/2021 |
R$ 206,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS (CONTENÇÃO DE PONTES). |
1001738 |
17/05/2021 |
R$ 1.342,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA. |
1001739 |
17/05/2021 |
R$ 8.495,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE MULHERES QUE SÃO ACOMPANHADOS DENTRO DAS UNIDADES DE SAÚDE. |
1001740 |
17/05/2021 |
R$ 17,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRO/BOA SORTE. |
1001741 |
17/05/2021 |
R$ 135,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRO/BOA SORTE. |
1001742 |
17/05/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRO/BOA SORTE. |
1001743 |
17/05/2021 |
R$ 59,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRO/BOA SORTE. |
1001744 |
17/05/2021 |
R$ 115,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRO/BOA SORTE. |
1001745 |
17/05/2021 |
R$ 133,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM REUNIÕES PEDAGOGICAS. |
1001746 |
17/05/2021 |
R$ 197,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES KEVERLLY DE ALMEIDA GOMES E BRYAN DOS SANTOS TELES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001747 |
18/05/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR A PACIENTES LUCELIA RODRIGUES PASSOS AO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1001748 |
18/05/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE EMERGENCIAS (ABASTECIMENTO E CONSERTO DE VEÍCULO EM TRÂNSITO) DE VIAGEM À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ANA KEVERLLY DE ALMEIDA GOMES. |
1001749 |
18/05/2021 |
R$ 386,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1001750 |
18/05/2021 |
R$ 89,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR. |
1001751 |
18/05/2021 |
R$ 190,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR. |
1001752 |
18/05/2021 |
R$ 54,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR. |
1001753 |
18/05/2021 |
R$ 30,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 06/2020. |
1001754 |
14/05/2021 |
R$ 94,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇADAS EM MARGEM DE ESTRADA MUNICIPAL DOS CÓRREGOS BOA SORTE E SANTA ROSA NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG. |
1001755 |
18/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇADAS EM MARGEM DE ESTRADA MUNICIPAL DOS CÓRREGOS BOA SORTE E SANTA ROSA NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG |
1001756 |
18/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CANDIDO SALES/BA, PARA TRANSPORTAR PESSOAL A SERVIÇO DO CRAS. |
1001758 |
19/05/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUXILIO FUNERAL COM URNA MORTUARIA, TRANSLADO FUNEBRE PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 004/2021- CRAS. |
1001759 |
19/05/2021 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUXILIO FUNERAL COM URNA MORTUARIA, TRANSLADO FUNEBRE PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 003/2021- CRAS. |
1001760 |
19/05/2021 |
R$ 519,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE SEM FIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001761 |
19/05/2021 |
R$ 599,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID E INFLUENZA NO DIA D. |
1001762 |
20/05/2021 |
R$ 76,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001763 |
20/05/2021 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1001765 |
20/05/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. |
1001767 |
20/05/2021 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. |
1001768 |
20/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001769 |
21/05/2021 |
R$ 504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001770 |
21/05/2021 |
R$ 308,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER REUNIÃO A SE REALIZAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001771 |
21/05/2021 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CANDIDO SALES/BA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE USUÁRIO MIGRANTE À COMUNIDADE TERAPÉUTICA PROJETO VIDA. |
1001772 |
19/05/2021 |
R$ 93,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CANDIDO SALES/BA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE USUÁRIO MIGRANTE À COMUNIDADE TERAPÉUTICA PROJETO VIDA. |
1001773 |
19/05/2021 |
R$ 93,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL (VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL). |
1001774 |
21/05/2021 |
R$ 9.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1001775 |
21/05/2021 |
R$ 6.815,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001776 |
03/05/2021 |
R$ 13.577,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001777 |
03/05/2021 |
R$ 12.798,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001778 |
03/05/2021 |
R$ 1.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ANTÔNIO FLÁVIO E MARIA FERNANDA PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001779 |
21/05/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS NO MUNÍCIPIO DE ITAIPÉ. |
1001780 |
21/05/2021 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ASILO SANTA CLARA. |
1001781 |
21/05/2021 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR A PACIENTE LUCELIA RODRIGUES PASSOS AO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA |
1001782 |
24/05/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. |
1001783 |
24/05/2021 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERÍODO DAS AULAS NÃO PRESENCIAIS. |
1001784 |
24/05/2021 |
R$ 224,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001785 |
25/05/2021 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001786 |
25/05/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER OS ALUNOS NOS ESTUDOS NÃO PRESENCIAIS. |
1001787 |
25/05/2021 |
R$ 4.647,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL ETELVINA TEIXEIRA NERY. |
1001788 |
25/05/2021 |
R$ 611,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL ETELVINA NERY. |
1001789 |
25/05/2021 |
R$ 216,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL. |
1001790 |
26/05/2021 |
R$ 134,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL. |
1001791 |
26/05/2021 |
R$ 29,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL. |
1001792 |
26/05/2021 |
R$ 81,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL. |
1001793 |
26/05/2021 |
R$ 6,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RAMOS. |
1001794 |
26/05/2021 |
R$ 3.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA ATENDER A DEMANDA DO PSF CENTRO BOA SORTE/VALE ENCANTADO/ SAPUCAIA: MANUTENÇÃO DO TELHADO COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAL. |
1001795 |
26/05/2021 |
R$ 4.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: CONFECÇÃO DE PORTÃO COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS. |
1001796 |
26/05/2021 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DO CARMO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001798 |
26/05/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA BUSCAR VEÍCULO VAN DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001799 |
26/05/2021 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRATATIVAS REFERENTES AO CONSERTO DE VEÍCULO DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001800 |
26/05/2021 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1001801 |
26/05/2021 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001802 |
26/05/2021 |
R$ 820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001803 |
26/05/2021 |
R$ 495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001804 |
26/05/2021 |
R$ 396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE FRUTAL/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE MARCELO AUGUSTO RODRIGUES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001806 |
27/05/2021 |
R$ 514,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE PACOTES DE LICENÇAS PARA USO DE FERRAMENTA DE GESTÃO. |
1001807 |
27/05/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001808 |
27/05/2021 |
R$ 6.490,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001809 |
27/05/2021 |
R$ 12.015,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001810 |
27/05/2021 |
R$ 5.015,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001811 |
27/05/2021 |
R$ 6.467,86 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001812 |
27/05/2021 |
R$ 4.434,85 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001813 |
27/05/2021 |
R$ 27.445,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001814 |
27/05/2021 |
R$ 7.726,05 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001815 |
27/05/2021 |
R$ 4.961,01 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001816 |
27/05/2021 |
R$ 21.963,73 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001817 |
27/05/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001818 |
27/05/2021 |
R$ 1.219,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001819 |
27/05/2021 |
R$ 3.783,07 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001820 |
27/05/2021 |
R$ 1.793,89 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001821 |
27/05/2021 |
R$ 3.589,70 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001822 |
27/05/2021 |
R$ 2.319,19 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001823 |
27/05/2021 |
R$ 2.357,18 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001824 |
27/05/2021 |
R$ 8.786,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001825 |
27/05/2021 |
R$ 9.275,48 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001826 |
27/05/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001827 |
27/05/2021 |
R$ 5.648,95 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001828 |
27/05/2021 |
R$ 27.275,35 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001829 |
27/05/2021 |
R$ 14.910,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001830 |
27/05/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001831 |
27/05/2021 |
R$ 6.670,87 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001832 |
27/05/2021 |
R$ 3.132,31 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001833 |
27/05/2021 |
R$ 10.458,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001834 |
27/05/2021 |
R$ 3.203,56 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001835 |
27/05/2021 |
R$ 4.527,67 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001836 |
27/05/2021 |
R$ 5.555,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001837 |
27/05/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| REFERENTE A IRPF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO |
1001838 |
27/05/2021 |
R$ 2.205,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001839 |
27/05/2021 |
R$ 101.072,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001840 |
27/05/2021 |
R$ 68.886,52 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001841 |
27/05/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001842 |
27/05/2021 |
R$ 8.401,83 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001843 |
27/05/2021 |
R$ 1.699,47 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001844 |
27/05/2021 |
R$ 15.048,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001845 |
27/05/2021 |
R$ 4.145,76 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001846 |
27/05/2021 |
R$ 20.492,12 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001847 |
27/05/2021 |
R$ 8.164,94 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001848 |
27/05/2021 |
R$ 37.094,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001849 |
27/05/2021 |
R$ 13.593,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001850 |
27/05/2021 |
R$ 45.188,70 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001851 |
27/05/2021 |
R$ 32.446,67 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001852 |
27/05/2021 |
R$ 2.382,52 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001853 |
27/05/2021 |
R$ 4.007,73 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001854 |
27/05/2021 |
R$ 1.975,82 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001855 |
27/05/2021 |
R$ 6.072,89 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001856 |
27/05/2021 |
R$ 33.850,69 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001857 |
27/05/2021 |
R$ 40.570,10 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001858 |
27/05/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001859 |
27/05/2021 |
R$ 17.319,84 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001860 |
27/05/2021 |
R$ 2.338,19 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001861 |
27/05/2021 |
R$ 2.061,64 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001862 |
27/05/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001863 |
27/05/2021 |
R$ 1.734,21 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001864 |
27/05/2021 |
R$ 9.486,96 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001865 |
27/05/2021 |
R$ 97.994,73 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001866 |
27/05/2021 |
R$ 124.775,15 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001867 |
27/05/2021 |
R$ 127.056,98 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001868 |
27/05/2021 |
R$ 30.253,92 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001869 |
27/05/2021 |
R$ 3.985,78 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001870 |
27/05/2021 |
R$ 14.864,03 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001871 |
27/05/2021 |
R$ 13.418,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001872 |
27/05/2021 |
R$ 43.255,96 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001873 |
27/05/2021 |
R$ 1.757,67 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001874 |
27/05/2021 |
R$ 18.764,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001875 |
27/05/2021 |
R$ 30.036,99 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001876 |
27/05/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001877 |
27/05/2021 |
R$ 4.856,87 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001878 |
27/05/2021 |
R$ 7.704,39 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001879 |
27/05/2021 |
R$ 3.967,24 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001880 |
27/05/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001881 |
27/05/2021 |
R$ 3.463,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001882 |
27/05/2021 |
R$ 2.357,18 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001883 |
27/05/2021 |
R$ 2.964,60 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001884 |
27/05/2021 |
R$ 1.731,72 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001885 |
27/05/2021 |
R$ 9.013,08 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001886 |
27/05/2021 |
R$ 1.964,66 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001887 |
27/05/2021 |
R$ 2.616,32 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001888 |
27/05/2021 |
R$ 1.171,34 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001889 |
27/05/2021 |
R$ 9.113,95 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001890 |
27/05/2021 |
R$ 597,60 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001891 |
27/05/2021 |
R$ 2.914,97 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001892 |
27/05/2021 |
R$ 2.870,50 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001893 |
27/05/2021 |
R$ 27.900,94 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001894 |
27/05/2021 |
R$ 8.233,08 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001895 |
27/05/2021 |
R$ 23.590,53 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001896 |
27/05/2021 |
R$ 16.671,46 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001897 |
27/05/2021 |
R$ 1.111,00 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001898 |
27/05/2021 |
R$ 28.861,57 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001899 |
27/05/2021 |
R$ 54.811,00 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001900 |
27/05/2021 |
R$ 3.805,53 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001901 |
27/05/2021 |
R$ 12.816,15 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001902 |
27/05/2021 |
R$ 10.232,82 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001903 |
27/05/2021 |
R$ 1.550,65 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001904 |
27/05/2021 |
R$ 1.301,46 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001905 |
27/05/2021 |
R$ 2.829,87 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001906 |
27/05/2021 |
R$ 7.969,86 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001907 |
27/05/2021 |
R$ 4.042,24 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001908 |
27/05/2021 |
R$ 2.435,91 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001909 |
27/05/2021 |
R$ 1.862,15 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001910 |
27/05/2021 |
R$ 1.269,44 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001911 |
27/05/2021 |
R$ 1.833,30 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001912 |
27/05/2021 |
R$ 2.573,35 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001913 |
27/05/2021 |
R$ 270,65 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001914 |
27/05/2021 |
R$ 2.244,44 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001915 |
27/05/2021 |
R$ 137,37 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001916 |
27/05/2021 |
R$ 501,27 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001917 |
27/05/2021 |
R$ 196,51 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001918 |
27/05/2021 |
R$ 367,78 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001919 |
27/05/2021 |
R$ 467,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: CLERISSON BATISTA SANTOS. |
1001920 |
28/05/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE MURIAÉ/MG, PARA BUSCAR A PACIENTE GENI BATISTA DOS SANTOS QUE SE ENCONTRAVA EM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. |
1001921 |
28/05/2021 |
R$ 296,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONFORME PORTARIA 378 PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. |
1001923 |
28/05/2021 |
R$ 158,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PORTARIA 378 PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID 19. |
1001924 |
31/05/2021 |
R$ 358,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PORTARIA 378 PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID 19. |
1001925 |
31/05/2021 |
R$ 357,55 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PORTARIA 378 PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID 19. |
1001926 |
31/05/2021 |
R$ 171,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA RESOLVER SITUAÇÃO DO VEÍCULO QUE TEVE PROBLEMAS MECÂNICOS. PLACA: PWW-5103. |
1001927 |
31/05/2021 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA RESOLVER SITUAÇÃO DO VEÍCULO QUE TEVE PROBLEMAS MECÂNICOS. PLACA: PWW-5103 |
1001928 |
31/05/2021 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE GERALDO LÚCIO LUIZ DE PASSOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001929 |
31/05/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES EM REUNIÃO NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1001930 |
31/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ATENDER O CRAS EM REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO DA EQUIPE P/TRABALHOS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PSB, CONFORME PORTARIA 378 P/ AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. |
1001931 |
31/05/2021 |
R$ 54,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CREAS EM REUNIÃO DAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS. |
1001932 |
31/05/2021 |
R$ 21,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001933 |
31/05/2021 |
R$ 31,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001934 |
31/05/2021 |
R$ 169,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001935 |
31/05/2021 |
R$ 139,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001936 |
31/05/2021 |
R$ 35,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001937 |
31/05/2021 |
R$ 217,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001938 |
31/05/2021 |
R$ 267,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (MERCADO). |
1001939 |
31/05/2021 |
R$ 130,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. |
1001940 |
31/05/2021 |
R$ 119,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. |
1001941 |
31/05/2021 |
R$ 256,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. |
1001942 |
31/05/2021 |
R$ 272,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. |
1001943 |
31/05/2021 |
R$ 266,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FÁRMACIA BASICA. |
1001944 |
31/05/2021 |
R$ 9.028,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTGE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ENCOMENDAS USANDO O VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 160 FAN ESDI EM BENEFÍCIO DA ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNÍCIPIO. |
1001945 |
31/05/2021 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001946 |
03/05/2021 |
R$ 2.421,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRANQUIA REFERENTE AO SINISTRO 5312021132877 DA APÓLICE 14516711, VEÍCULO VW FOX CONNECT MB, PLACA QUC-4120 - CHASSI 9BWAB45Z4K4036482. |
1001948 |
31/05/2021 |
R$ 1.445,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BETIM/MG, PARA BUSCAR PEÇA PARA VEÍCULO DESTA PREFEITURA. |
1002016 |
31/05/2021 |
R$ 436,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COM REBOQUE DO VEÍCULO CITROEN JUMP, PLACA: PWW-5103. |
1002045 |
25/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS, COMPETÊNCIA 05/2021. |
1002049 |
31/05/2021 |
R$ 7.671,83 |
|