Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOÃO LÚCIO DOS SANTOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. 1001583 03/05/2021 R$ 230,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR O PACIENTE CLOVES FERREIRA DE SOUZA AO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. 1001584 03/05/2021 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE PADRE PARAÍSO/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1001585 03/05/2021 R$ 31,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CONSÓRCIO). 1001586 03/05/2021 R$ 655,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CONSÓRCIO). 1001587 03/05/2021 R$ 655,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF. 1001588 03/05/2021 R$ 195,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF. 1001589 03/05/2021 R$ 157,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF. 1001590 03/05/2021 R$ 205,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF. 1001591 03/05/2021 R$ 73,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF. 1001592 03/05/2021 R$ 60,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CONFORME PORTARIA 378 PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. 1001593 03/05/2021 R$ 120,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CONFORME PORTARIA 378 PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. 1001594 03/05/2021 R$ 20,43
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CONFORME PORTARIA 378 PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. 1001595 03/05/2021 R$ 111,47
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CONFORME PORTARIA 378 PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. 1001596 03/05/2021 R$ 43,18
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CONFORME PORTARIA 378 PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. 1001597 03/05/2021 R$ 24,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PEDRA D'AGUA LAGEDÃO, PEDRA DO GADO E SALA DE VACINA. 1001598 03/05/2021 R$ 607,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PEDRA D'AGUA LAGEDÃO, PEDRA DO GADO E SALA DE VACINA. 1001599 03/05/2021 R$ 583,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PEDRA D'AGUA LAGEDÃO, PEDRA DO GADO E SALA DE VACINA. 1001600 03/05/2021 R$ 13,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PEDRA D'AGUA LAGEDÃO, PEDRA DO GADO E SALA DE VACINA. 1001601 03/05/2021 R$ 251,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PEDRA D'AGUA LAGEDÃO, PEDRA DO GADO E SALA DE VACINA. 1001602 03/05/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO/RAIO-X. 1001603 03/05/2021 R$ 477,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO/RAIO-X. 1001604 03/05/2021 R$ 447,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO/RAIO-X. 1001605 03/05/2021 R$ 13,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO/RAIO-X. 1001606 03/05/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO/RAIO-X. 1001607 03/05/2021 R$ 170,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA COMPLEMENTAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DEBILITADOS. 1001608 03/05/2021 R$ 2.601,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DEBILITADOS. 1001609 03/05/2021 R$ 292,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001610 03/05/2021 R$ 52.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELADE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA LEVAR A PACIENTE ACACIA MARIA DOS SANTOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1001611 04/05/2021 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR O PACIENTE CLEVERSON BATISTA SANTOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1001612 04/05/2021 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001613 04/05/2021 R$ 60.965,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. 1001614 04/05/2021 R$ 232,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. 1001615 04/05/2021 R$ 278,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001616 04/05/2021 R$ 29,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER MÉDICO ESPECIALISTA (ORTOPEDISTA). 1001617 04/05/2021 R$ 231,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO CAPS. 1001618 04/05/2021 R$ 67,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MÁSCARAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001619 04/05/2021 R$ 1.102,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CONFORME PORTARIA 378 PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. 1001620 05/05/2021 R$ 71,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O CREAS CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CREAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 . 1001621 05/05/2021 R$ 67,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O CREAS CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CREAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. 1001622 05/05/2021 R$ 65,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CREAS CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CREAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. 1001623 05/05/2021 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CREAS CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CREAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. 1001624 05/05/2021 R$ 57,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CREAS CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CREAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. 1001625 05/05/2021 R$ 46,17
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELIXNON LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1001626 05/05/2021 R$ 285,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SIVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1001627 05/05/2021 R$ 285,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDETE GOMES DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1001628 05/05/2021 R$ 285,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA GERALDO SILVA OLIVEIRA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1001629 05/05/2021 R$ 285,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1001630 05/05/2021 R$ 285,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCILENE RAMOS BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA ILZA MARIA RAMOS RIBEIRO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1001631 05/05/2021 R$ 285,00
VALOR QUE SSE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1001632 05/05/2021 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDILENE GONÇALVES BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1001633 05/05/2021 R$ 285,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FRANCISCO JOSÉ COELHO NETO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA APARECIDA SOUZA RUAS COELHO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1001634 05/05/2021 R$ 285,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDUARDO COELHO RAMOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA ROSALINA COELHO DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1001635 05/05/2021 R$ 285,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VANDERLEY DE ASSIS RAMOS FARIAS, REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1001636 05/05/2021 R$ 285,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NATALINO GOMES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1001637 05/05/2021 R$ 285,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EVANDRA LUCINDA DA CUNHA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ONCOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1001638 05/05/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE DACIO SOUZA SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO NEUROPEDIATRA PARA RICARDO DUARTE SANTOS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. 1001639 05/05/2021 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSÉ VITURINO DE LIMA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO CARDIOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1001640 05/05/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE KÁTIA PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO NEUROPEDIATRA PARA ANNA LÍVIA DOS SANTOS BARBOSA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1001641 05/05/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE LOURDES PEREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE ULTRASSOM PARA DANILO PEREIRA DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1001642 05/05/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JUSSARA CAITANA DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO NEFROLOGISTA PARA ALISSON SILVA NUNES, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1001643 05/05/2021 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE BELITA GOMES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA PARA FRANCISCO ALVES DE SOUZA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1001644 05/05/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDSON BORGES VALENTE, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA E EXAMES COM MÉDICO CARDIOLOGISTA PARA IAN PEREIRA BORGES, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1001645 05/05/2021 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA ELI RAMOS DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO NEFROLOGISTA PARA JOÃO PIRES DA SILVA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. 1001646 05/05/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDNÉZIA RANGEL CHAVES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO CARDIOLOGISTA PARA REBEKA SILVA RANGEL NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. 1001647 05/05/2021 R$ 423,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE TALITA FERREIRA DA MOTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1001648 05/05/2021 R$ 156,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SIMONE PEREIRA RAMALHO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM CLÍNICO GERAL NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1001649 05/05/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CLAUDIO SOARES PEREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA PARA OSVALDO PEREIRA DOS SANTOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG. 1001650 05/05/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCIANA CEZARIO DE JESUS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO CARDIOLOGISTA, PARA SEBASTIÃO RAMOS DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1001651 05/05/2021 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CÁSSIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS NERI, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO CARDIOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1001652 05/05/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MÁRCIA RAMOS MARTINS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO NEUROLOGISTA PARA GERALDO PEREIRA MARTINS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1001653 05/05/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE DJALMA FERREIRA DE OLIVEIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO CARDIOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1001654 05/05/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSÉ MARIA ALVES FERREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO NEFROLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1001655 05/05/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA QA FAVOR DE SELMA PEREIRA DE OLIVEIRA COSTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA PARA ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA COSTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1001656 05/05/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELI GOMES DA SILVA RIBEIRO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1001657 05/05/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARCELO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA E EXAMES COM MÉDICO CARDIOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1001658 05/05/2021 R$ 1.139,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANDRINE KAIRES SOUZA SOARES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO NEUROCIRURGIÃO PARA KEILLY SOUZA PEREIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1001659 05/05/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA IVETE DE OLIVEIRA BERNARDES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA E EXAME COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1001660 05/05/2021 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SANTA BRAZ TEIXEIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO UROLOGISTA PARA OSVALDO PEREIRA BRAZ NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1001661 05/05/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CELIA PEREIRA DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO CARDIOLOGISTA PARA MARCELO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1001662 05/05/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO E TRANSMISSÃO DA LIVE AMOR DE MÃE. 1001663 05/05/2021 R$ 41,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO E TRANSMISSÃO DA LIVE AMOR DE MÃE. 1001664 05/05/2021 R$ 239,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001665 05/05/2021 R$ 1.730,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001666 05/05/2021 R$ 440,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CONFORME PORTARIA 378 PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 1001667 05/05/2021 R$ 2.070,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES. 1001668 05/05/2021 R$ 3.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR A PACIENTE ANNA LÍVIA DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. 1001669 05/05/2021 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE CLERRISSON BATISTA SANTOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1001670 05/05/2021 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE LADAINHA/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001671 05/05/2021 R$ 31,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER DEMANDAS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE. 1001672 06/05/2021 R$ 3.253,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PLACA DE IDENTIFICAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001673 06/05/2021 R$ 445,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF. 1001674 06/05/2021 R$ 512,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1001675 06/05/2021 R$ 336,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA CONDUZIR A PACIENTE CLEIDIANE MARQUES DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO 1001676 06/05/2021 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA CONDUZIR A PACIENTE CLEIDIANE MARQUES DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO 1001677 07/05/2021 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA. 1001678 07/05/2021 R$ 147,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DE EVENTOS E ATIVIDADES (LIVE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES). 1001679 07/05/2021 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA ORGANIZAÇÃO FISICA DOS PROCESSOS LICITATORIOS E NOTAS DE EMPENHO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. 1001680 07/05/2021 R$ 830,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO. 1001681 07/05/2021 R$ 424,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. 1001682 07/05/2021 R$ 1.670,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES (LIVE AMOR DE MÃE). 1001683 07/05/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO. 1001684 06/05/2021 R$ 337,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR O PACIENTE JOSÉ MARIA PEREIRA SANTIAGO AO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. 1001685 07/05/2021 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA BUSCAR PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS DO SETOR DE TRANSPORTES. 1001686 07/05/2021 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES LAURA GOMES DA SILVA E FELIPE LOPES LEMES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1001687 07/05/2021 R$ 336,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1001688 10/05/2021 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1001689 10/05/2021 R$ 230,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA COMPLEMENTAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELO NUTRICIONISTA. 1001690 10/05/2021 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O CREAS CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS) PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. 1001691 10/05/2021 R$ 47,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE FISIOTERAPIA. 1001692 10/05/2021 R$ 34,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE FISIOTERAPIA. 1001693 10/05/2021 R$ 203,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE FISIOTERAPIA. 1001694 10/05/2021 R$ 158,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE FISIOTERAPIA. 1001695 10/05/2021 R$ 625,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE FISIOTERAPIA. 1001696 10/05/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REUNIÃO QUE SERÁ REALIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1001697 10/05/2021 R$ 19,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. 1001698 10/05/2021 R$ 141,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. 1001699 10/05/2021 R$ 121,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA. 1001700 10/05/2021 R$ 91,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. 1001701 11/05/2021 R$ 35,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA INFANTIL E TRANSLADO FÚNEBRE, PARA ATENDER FAMILIA CARENTE CONFORME INDICADO NO OFICIO EM ANEXO N°: 053/2021/SMAS. 1001702 11/05/2021 R$ 570,00
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE CLERRISSON BATISTA SANTOS QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. 1001703 11/05/2021 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR A PACIENTE ANNA LÍVIA DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. 1001704 11/05/2021 R$ 78,00
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE CLERRISSON BATISTA SANTOS QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. 1001705 12/05/2021 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE GUANHÃES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). 1001706 12/05/2021 R$ 378,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE GUANHÃES/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). 1001707 12/05/2021 R$ 561,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CANTINA). 1001708 12/05/2021 R$ 328,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CANTINA). 1001709 12/05/2021 R$ 461,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CANTINA). 1001710 12/05/2021 R$ 133,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CANTINA). 1001711 12/05/2021 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CANTINA). 1001712 12/05/2021 R$ 134,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL COM ALUGUEL SOCIAL PARA MARIA RODRIGUES LIMA, CONFORME OFÍCIO SMAS 041/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. RELATIVO AO 2º MÊS. 1001713 12/05/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RAIO-X. 1001714 12/05/2021 R$ 4.878,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RAIO-X. 1001715 12/05/2021 R$ 2.247,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NA FORMA DA LEI FEDERAL 12.527/2011 (LEI DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES). 1001716 12/05/2021 R$ 17.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA AULAS NÃO PRESENCIAIS. 1001717 13/05/2021 R$ 59,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE HIGIENE PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1001718 13/05/2021 R$ 3.479,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE PADRE PARAÍSO/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1001719 13/05/2021 R$ 31,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE MARCELO HENRIQUE FERREIRA PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. 1001720 13/05/2021 R$ 336,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS À CAIXA ESCOLAR ANTÔNIO DOS SANTOS. 1001721 10/05/2021 R$ 248,77
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, PARA TRANSPORTAR USUÁRIO PARA INTERNAÇÃO/TRATAMENTO NA COMUNIDADE TERAPÉUTICA JUNTAMENTE COM O ASSISTENTE SOCIAL ALEX GONÇALVES. 1001722 14/05/2021 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, PARA ACOMPANHAR USUÁRIO PARA INTERNAÇÃO/TRATAMENTO NA COMUNIDADE TERAPÉUTICA. 1001723 14/05/2021 R$ 93,60
VALOR QUE SSE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR O PACIENTE CLOVES FERREIRA DE SOUZA AO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. 1001724 14/05/2021 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE MURIAÉ/MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE GENI BATISTA DOS SANTOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1001725 14/05/2021 R$ 436,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, A SERVIÇO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DE ITAIPÉ. 1001726 14/05/2021 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA COMPLEMENTAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DEBILITADOS. 1001727 14/05/2021 R$ 5.662,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ANNA LÍVIA DOS SANTOS PARA ATENDIMENTEO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1001728 14/05/2021 R$ 230,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR A PACIENTE ANNA KERVELLY ALMEIDA GOMES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1001729 17/05/2021 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE DANIEL FERREIRA DE SOUZA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1001730 17/05/2021 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA BUSCAR O VEÍCULO CITROÊN, PLACA: PWW-5103 QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO 1001731 17/05/2021 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO. 1001732 17/05/2021 R$ 119,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE MULHERES QUE SÃO ACOMPANHADOS DENTRO DAS UNIDADES DE SAÚDE. 1001733 17/05/2021 R$ 126,50
VALOR QUE SE EMPEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001734 17/05/2021 R$ 289,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS (CONSTRUÇÃO DO MURO DO DER). 1001735 17/05/2021 R$ 1.410,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS (REFORMA DE PSF). 1001736 17/05/2021 R$ 693,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS (REFORMA E PINTURA DO PAA). 1001737 17/05/2021 R$ 206,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS (CONTENÇÃO DE PONTES). 1001738 17/05/2021 R$ 1.342,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA. 1001739 17/05/2021 R$ 8.495,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE MULHERES QUE SÃO ACOMPANHADOS DENTRO DAS UNIDADES DE SAÚDE. 1001740 17/05/2021 R$ 17,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRO/BOA SORTE. 1001741 17/05/2021 R$ 135,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRO/BOA SORTE. 1001742 17/05/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRO/BOA SORTE. 1001743 17/05/2021 R$ 59,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRO/BOA SORTE. 1001744 17/05/2021 R$ 115,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRO/BOA SORTE. 1001745 17/05/2021 R$ 133,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM REUNIÕES PEDAGOGICAS. 1001746 17/05/2021 R$ 197,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES KEVERLLY DE ALMEIDA GOMES E BRYAN DOS SANTOS TELES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1001747 18/05/2021 R$ 230,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR A PACIENTES LUCELIA RODRIGUES PASSOS AO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. 1001748 18/05/2021 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE EMERGENCIAS (ABASTECIMENTO E CONSERTO DE VEÍCULO EM TRÂNSITO) DE VIAGEM À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ANA KEVERLLY DE ALMEIDA GOMES. 1001749 18/05/2021 R$ 386,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 1001750 18/05/2021 R$ 89,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR. 1001751 18/05/2021 R$ 190,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR. 1001752 18/05/2021 R$ 54,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR. 1001753 18/05/2021 R$ 30,78
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 06/2020. 1001754 14/05/2021 R$ 94,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇADAS EM MARGEM DE ESTRADA MUNICIPAL DOS CÓRREGOS BOA SORTE E SANTA ROSA NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG. 1001755 18/05/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇADAS EM MARGEM DE ESTRADA MUNICIPAL DOS CÓRREGOS BOA SORTE E SANTA ROSA NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG 1001756 18/05/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CANDIDO SALES/BA, PARA TRANSPORTAR PESSOAL A SERVIÇO DO CRAS. 1001758 19/05/2021 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUXILIO FUNERAL COM URNA MORTUARIA, TRANSLADO FUNEBRE PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 004/2021- CRAS. 1001759 19/05/2021 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUXILIO FUNERAL COM URNA MORTUARIA, TRANSLADO FUNEBRE PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 003/2021- CRAS. 1001760 19/05/2021 R$ 519,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE SEM FIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001761 19/05/2021 R$ 599,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID E INFLUENZA NO DIA D. 1001762 20/05/2021 R$ 76,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001763 20/05/2021 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. 1001765 20/05/2021 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. 1001767 20/05/2021 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. 1001768 20/05/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1001769 21/05/2021 R$ 504,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001770 21/05/2021 R$ 308,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER REUNIÃO A SE REALIZAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001771 21/05/2021 R$ 105,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CANDIDO SALES/BA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE USUÁRIO MIGRANTE À COMUNIDADE TERAPÉUTICA PROJETO VIDA. 1001772 19/05/2021 R$ 93,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CANDIDO SALES/BA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE USUÁRIO MIGRANTE À COMUNIDADE TERAPÉUTICA PROJETO VIDA. 1001773 19/05/2021 R$ 93,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL (VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL). 1001774 21/05/2021 R$ 9.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 1001775 21/05/2021 R$ 6.815,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1001776 03/05/2021 R$ 13.577,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1001777 03/05/2021 R$ 12.798,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1001778 03/05/2021 R$ 1.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ANTÔNIO FLÁVIO E MARIA FERNANDA PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1001779 21/05/2021 R$ 230,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS NO MUNÍCIPIO DE ITAIPÉ. 1001780 21/05/2021 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ASILO SANTA CLARA. 1001781 21/05/2021 R$ 8.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR A PACIENTE LUCELIA RODRIGUES PASSOS AO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA 1001782 24/05/2021 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. 1001783 24/05/2021 R$ 5.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERÍODO DAS AULAS NÃO PRESENCIAIS. 1001784 24/05/2021 R$ 224,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1001785 25/05/2021 R$ 336,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1001786 25/05/2021 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER OS ALUNOS NOS ESTUDOS NÃO PRESENCIAIS. 1001787 25/05/2021 R$ 4.647,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL ETELVINA TEIXEIRA NERY. 1001788 25/05/2021 R$ 611,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL ETELVINA NERY. 1001789 25/05/2021 R$ 216,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL. 1001790 26/05/2021 R$ 134,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL. 1001791 26/05/2021 R$ 29,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL. 1001792 26/05/2021 R$ 81,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL. 1001793 26/05/2021 R$ 6,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RAMOS. 1001794 26/05/2021 R$ 3.510,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA ATENDER A DEMANDA DO PSF CENTRO BOA SORTE/VALE ENCANTADO/ SAPUCAIA: MANUTENÇÃO DO TELHADO COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAL. 1001795 26/05/2021 R$ 4.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: CONFECÇÃO DE PORTÃO COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS. 1001796 26/05/2021 R$ 2.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DO CARMO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1001798 26/05/2021 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA BUSCAR VEÍCULO VAN DESTA MUNICIPALIDADE. 1001799 26/05/2021 R$ 336,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRATATIVAS REFERENTES AO CONSERTO DE VEÍCULO DESTA MUNICIPALIDADE. 1001800 26/05/2021 R$ 336,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 1001801 26/05/2021 R$ 336,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001802 26/05/2021 R$ 820,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001803 26/05/2021 R$ 495,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001804 26/05/2021 R$ 396,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE FRUTAL/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE MARCELO AUGUSTO RODRIGUES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1001806 27/05/2021 R$ 514,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE PACOTES DE LICENÇAS PARA USO DE FERRAMENTA DE GESTÃO. 1001807 27/05/2021 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1001808 27/05/2021 R$ 6.490,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001809 27/05/2021 R$ 12.015,20
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001810 27/05/2021 R$ 5.015,04
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001811 27/05/2021 R$ 6.467,86
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001812 27/05/2021 R$ 4.434,85
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001813 27/05/2021 R$ 27.445,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001814 27/05/2021 R$ 7.726,05
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001815 27/05/2021 R$ 4.961,01
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001816 27/05/2021 R$ 21.963,73
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001817 27/05/2021 R$ 3.721,68
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001818 27/05/2021 R$ 1.219,90
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001819 27/05/2021 R$ 3.783,07
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001820 27/05/2021 R$ 1.793,89
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001821 27/05/2021 R$ 3.589,70
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001822 27/05/2021 R$ 2.319,19
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001823 27/05/2021 R$ 2.357,18
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001824 27/05/2021 R$ 8.786,50
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001825 27/05/2021 R$ 9.275,48
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001826 27/05/2021 R$ 3.721,68
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001827 27/05/2021 R$ 5.648,95
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001828 27/05/2021 R$ 27.275,35
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001829 27/05/2021 R$ 14.910,06
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001830 27/05/2021 R$ 3.721,68
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001831 27/05/2021 R$ 6.670,87
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001832 27/05/2021 R$ 3.132,31
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001833 27/05/2021 R$ 10.458,16
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001834 27/05/2021 R$ 3.203,56
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001835 27/05/2021 R$ 4.527,67
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001836 27/05/2021 R$ 5.555,04
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001837 27/05/2021 R$ 3.721,68
REFERENTE A IRPF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO 1001838 27/05/2021 R$ 2.205,22
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001839 27/05/2021 R$ 101.072,37
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001840 27/05/2021 R$ 68.886,52
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001841 27/05/2021 R$ 3.721,68
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001842 27/05/2021 R$ 8.401,83
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001843 27/05/2021 R$ 1.699,47
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001844 27/05/2021 R$ 15.048,97
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001845 27/05/2021 R$ 4.145,76
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001846 27/05/2021 R$ 20.492,12
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001847 27/05/2021 R$ 8.164,94
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001848 27/05/2021 R$ 37.094,06
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001849 27/05/2021 R$ 13.593,22
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001850 27/05/2021 R$ 45.188,70
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001851 27/05/2021 R$ 32.446,67
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001852 27/05/2021 R$ 2.382,52
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001853 27/05/2021 R$ 4.007,73
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001854 27/05/2021 R$ 1.975,82
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001855 27/05/2021 R$ 6.072,89
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001856 27/05/2021 R$ 33.850,69
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001857 27/05/2021 R$ 40.570,10
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001858 27/05/2021 R$ 3.721,68
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001859 27/05/2021 R$ 17.319,84
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001860 27/05/2021 R$ 2.338,19
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001861 27/05/2021 R$ 2.061,64
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001862 27/05/2021 R$ 3.721,68
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001863 27/05/2021 R$ 1.734,21
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001864 27/05/2021 R$ 9.486,96
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001865 27/05/2021 R$ 97.994,73
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001866 27/05/2021 R$ 124.775,15
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001867 27/05/2021 R$ 127.056,98
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001868 27/05/2021 R$ 30.253,92
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001869 27/05/2021 R$ 3.985,78
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001870 27/05/2021 R$ 14.864,03
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001871 27/05/2021 R$ 13.418,60
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001872 27/05/2021 R$ 43.255,96
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001873 27/05/2021 R$ 1.757,67
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001874 27/05/2021 R$ 18.764,80
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001875 27/05/2021 R$ 30.036,99
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001876 27/05/2021 R$ 3.721,68
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001877 27/05/2021 R$ 4.856,87
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001878 27/05/2021 R$ 7.704,39
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001879 27/05/2021 R$ 3.967,24
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001880 27/05/2021 R$ 3.721,68
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001881 27/05/2021 R$ 3.463,20
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001882 27/05/2021 R$ 2.357,18
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001883 27/05/2021 R$ 2.964,60
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001884 27/05/2021 R$ 1.731,72
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001885 27/05/2021 R$ 9.013,08
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001886 27/05/2021 R$ 1.964,66
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001887 27/05/2021 R$ 2.616,32
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001888 27/05/2021 R$ 1.171,34
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001889 27/05/2021 R$ 9.113,95
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001890 27/05/2021 R$ 597,60
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001891 27/05/2021 R$ 2.914,97
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001892 27/05/2021 R$ 2.870,50
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001893 27/05/2021 R$ 27.900,94
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001894 27/05/2021 R$ 8.233,08
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001895 27/05/2021 R$ 23.590,53
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001896 27/05/2021 R$ 16.671,46
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001897 27/05/2021 R$ 1.111,00
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001898 27/05/2021 R$ 28.861,57
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001899 27/05/2021 R$ 54.811,00
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001900 27/05/2021 R$ 3.805,53
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001901 27/05/2021 R$ 12.816,15
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001902 27/05/2021 R$ 10.232,82
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001903 27/05/2021 R$ 1.550,65
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001904 27/05/2021 R$ 1.301,46
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001905 27/05/2021 R$ 2.829,87
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001906 27/05/2021 R$ 7.969,86
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001907 27/05/2021 R$ 4.042,24
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001908 27/05/2021 R$ 2.435,91
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001909 27/05/2021 R$ 1.862,15
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001910 27/05/2021 R$ 1.269,44
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001911 27/05/2021 R$ 1.833,30
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001912 27/05/2021 R$ 2.573,35
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001913 27/05/2021 R$ 270,65
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001914 27/05/2021 R$ 2.244,44
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001915 27/05/2021 R$ 137,37
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001916 27/05/2021 R$ 501,27
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001917 27/05/2021 R$ 196,51
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001918 27/05/2021 R$ 367,78
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1001919 27/05/2021 R$ 467,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. PACIENTE: CLERISSON BATISTA SANTOS. 1001920 28/05/2021 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE MURIAÉ/MG, PARA BUSCAR A PACIENTE GENI BATISTA DOS SANTOS QUE SE ENCONTRAVA EM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. 1001921 28/05/2021 R$ 296,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONFORME PORTARIA 378 PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. 1001923 28/05/2021 R$ 158,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PORTARIA 378 PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID 19. 1001924 31/05/2021 R$ 358,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PORTARIA 378 PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID 19. 1001925 31/05/2021 R$ 357,55
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PORTARIA 378 PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID 19. 1001926 31/05/2021 R$ 171,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA RESOLVER SITUAÇÃO DO VEÍCULO QUE TEVE PROBLEMAS MECÂNICOS. PLACA: PWW-5103. 1001927 31/05/2021 R$ 168,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA RESOLVER SITUAÇÃO DO VEÍCULO QUE TEVE PROBLEMAS MECÂNICOS. PLACA: PWW-5103 1001928 31/05/2021 R$ 168,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE GERALDO LÚCIO LUIZ DE PASSOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1001929 31/05/2021 R$ 230,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES EM REUNIÃO NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. 1001930 31/05/2021 R$ 50,00
GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ATENDER O CRAS EM REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO DA EQUIPE P/TRABALHOS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PSB, CONFORME PORTARIA 378 P/ AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. 1001931 31/05/2021 R$ 54,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CREAS EM REUNIÃO DAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS. 1001932 31/05/2021 R$ 21,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001933 31/05/2021 R$ 31,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001934 31/05/2021 R$ 169,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001935 31/05/2021 R$ 139,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001936 31/05/2021 R$ 35,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001937 31/05/2021 R$ 217,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001938 31/05/2021 R$ 267,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (MERCADO). 1001939 31/05/2021 R$ 130,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. 1001940 31/05/2021 R$ 119,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. 1001941 31/05/2021 R$ 256,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. 1001942 31/05/2021 R$ 272,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. 1001943 31/05/2021 R$ 266,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FÁRMACIA BASICA. 1001944 31/05/2021 R$ 9.028,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTGE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ENCOMENDAS USANDO O VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 160 FAN ESDI EM BENEFÍCIO DA ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNÍCIPIO. 1001945 31/05/2021 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1001946 03/05/2021 R$ 2.421,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRANQUIA REFERENTE AO SINISTRO 5312021132877 DA APÓLICE 14516711, VEÍCULO VW FOX CONNECT MB, PLACA QUC-4120 - CHASSI 9BWAB45Z4K4036482. 1001948 31/05/2021 R$ 1.445,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BETIM/MG, PARA BUSCAR PEÇA PARA VEÍCULO DESTA PREFEITURA. 1002016 31/05/2021 R$ 436,00
VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COM REBOQUE DO VEÍCULO CITROEN JUMP, PLACA: PWW-5103. 1002045 25/05/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS, COMPETÊNCIA 05/2021. 1002049 31/05/2021 R$ 7.671,83