| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001947 |
01/06/2021 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR LETRISTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. |
1001949 |
01/06/2021 |
R$ 999,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001950 |
01/06/2021 |
R$ 4.277,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001951 |
01/06/2021 |
R$ 1.734,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001952 |
01/06/2021 |
R$ 867,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001953 |
01/06/2021 |
R$ 2.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001954 |
01/06/2021 |
R$ 2.975,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001955 |
01/06/2021 |
R$ 1.435,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1001956 |
01/06/2021 |
R$ 11,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1001957 |
01/06/2021 |
R$ 101,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1001958 |
01/06/2021 |
R$ 406,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1001959 |
01/06/2021 |
R$ 82,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1001960 |
01/06/2021 |
R$ 371,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1001961 |
01/06/2021 |
R$ 831,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR OS PACIENTES JORGE DOS SANTOS E ELIZABETE LOPES DE MORAIS AO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1001962 |
01/06/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001963 |
01/06/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ANA KEVERLLY DE ALMEIDA GOMES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001964 |
01/06/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1001965 |
01/06/2021 |
R$ 982,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1001966 |
01/06/2021 |
R$ 49,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1001967 |
01/06/2021 |
R$ 503,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDAS DO CRAS. |
1001968 |
01/06/2021 |
R$ 295,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDAS DO CRAS. |
1001969 |
01/06/2021 |
R$ 271,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDAS DO CRAS. |
1001971 |
01/06/2021 |
R$ 198,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDAS DO CRAS. |
1001972 |
01/06/2021 |
R$ 67,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDAS DO CRAS. |
1001973 |
01/06/2021 |
R$ 372,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001974 |
01/06/2021 |
R$ 81,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FÁRMACIA BÁSICA. |
1001975 |
01/06/2021 |
R$ 2.370,59 |
|
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ABERTURA DE CNPJ´S, ORIENTAÇÃO E ENTREGA DE OBRIGAÇÕES FISCAIS, DECLARAÇÕES DE DCTF, GFIP, RAIS E OUTRAS, CADASTRO BANCÁRIO, DAS CAIXAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ. |
1001976 |
01/06/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELEXNON LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001977 |
01/06/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001978 |
01/06/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDETE GOMES DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001979 |
01/06/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA GERALDO SILVA OLIVEIRA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001980 |
01/06/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001981 |
01/06/2021 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCILENE RAMOS BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA ILZA MARIA RAMOS RIBEIRO, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001982 |
01/06/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001983 |
01/06/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDILENE GONÇALVES BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001984 |
01/06/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FRANCISO JOSÉ COELHO NETO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA APARECIDA SOUZA RUAS COELHO, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001985 |
01/06/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDUARDO COELHO RAMOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA ROSALINA COELHO DA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001986 |
01/06/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VANDERLEY DE ASSIS RAMOS FARIAS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001987 |
01/06/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NATALINO GOMES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001988 |
01/06/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EVANDRA LUCINDA DA CUNHA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ONCOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001989 |
01/06/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELI GOMES DA SILVA RIBEIRO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA NA CIDADE BELO HORIZONTE/MG. |
1001990 |
01/06/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE OSVALDO LOPES PEREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO CARDIOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001991 |
01/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NILVANDA PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO CARDIOLOGISTA PARA LIRA PEREIRA DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001992 |
01/06/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IDEVAL VIEIRA DA FONSECA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001993 |
01/06/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE DURVALINO DIAS PINHEIRO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ONCOLOGISTA, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1001994 |
01/06/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSYMARY SANTOS SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM RESSSONÂNCIA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001995 |
01/06/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE PAULO PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM EXAME PET/POTATOC PARA LUCELIA DOS SANTOS PASSOS, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1001996 |
01/06/2021 |
R$ 4.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE RAINY PEREIRA RAMOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM RESSONÂNCIA PARA YAN PEREIRA BORGES, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1001997 |
01/06/2021 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE PATRÍCIA RAMOS LUIZ ALMEIDA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO CARDIOLOGISTA PARA IZABEL DE LOURDES FERREIRA DA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001998 |
01/06/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE RENATA ALVES PEREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO CARDIOLOGISTA PARA STEPHANY ALVES GUIMARÃES, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001999 |
01/06/2021 |
R$ 275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SELMA PEREIRA DE OLIVEIRA COSTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO NEFROLOGISTA PARA ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA COSTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002000 |
01/06/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MAURÍCIO ALVES DA COSTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO NEUROLOGISTA,NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002001 |
01/06/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VAGNA GONÇALVES DOS SANTOS SOARES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM EXAME DE ENDOSCOPIA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002002 |
01/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARGARETE FERREIRA DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO NEUROLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002003 |
01/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUIZ CARLOS OTONI DA COSTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO CARDIOLOGISTA PARA NAIR LOPES DA CRUZ, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002004 |
01/06/2021 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTÔNIO FLÁVIO CARDOSO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ONCOLOGISTA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1002005 |
01/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NATALINO GOMES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM REVISÃO DE MARCA-PASSO COM MÉDICO CARDIOLOGISTA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1002006 |
01/06/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1002007 |
01/06/2021 |
R$ 26.402,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PAR ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CONSÓRCIO). |
1002008 |
02/06/2021 |
R$ 717,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SUS), CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG7112 DE 20 DE MAIO DE 2020. |
1002009 |
02/06/2021 |
R$ 55.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SUS), CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG7112 DE 20 DE MAIO DE 2020. |
1002010 |
02/06/2021 |
R$ 8.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002011 |
07/06/2021 |
R$ 164,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002012 |
07/06/2021 |
R$ 308,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE VALDETE NEVES DE SÁ PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002013 |
07/06/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES INGRID LEMES DA SILVA E GERALDO LÚCIO LUIZ DE PASSOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002014 |
07/06/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL COM ALUGUEL SOCIAL PARA MARIA RODRIGUES LIMA, CONFORME OFÍCIO SMAS 062/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. RELATIVO AO 3º MÊS. |
1002015 |
07/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS. PROCESSO Nº 0006198-54.2019.8.13/04453. |
1002017 |
08/06/2021 |
R$ 18,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS. PROCESSO Nº 0006206-31.2019.8.13/0453. |
1002018 |
08/06/2021 |
R$ 18,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS. PROCESSO Nº 0006214-08.2019.8.13/0453. |
1002019 |
08/06/2021 |
R$ 18,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS. PROCESSO Nº 0006222-82.2019.8.13/0453. |
1002020 |
08/06/2021 |
R$ 18,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS. PROCESSO Nº 0006248-80.2019.8.13/0453. |
1002021 |
08/06/2021 |
R$ 18,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS. PROCESSO Nº 0006263-49.2019.8.13/0453. |
1002022 |
08/06/2021 |
R$ 18,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002023 |
08/06/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VAIGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR A PACIENTE LUCÉLIA RODRIGUES PASSOS AO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1002024 |
08/06/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE GUANHÃES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). |
1002025 |
08/06/2021 |
R$ 378,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR O PACIENTE JOSÉ DIAS PINHEIRO PARA CONSULTA NO HOSPITAL NEO. |
1002026 |
08/06/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FERNANDO DIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE A INDENIZAÇÃO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0007248-52.2018.8.13.0453. |
1002027 |
08/06/2021 |
R$ 1.046,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA: 06/2021. |
1002028 |
08/06/2021 |
R$ 66,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, PARA ACOMPANHAR USUÁRIO (DEPENDENTE QUÍMICO) PARA INTERNAÇÃO/TRATAMENTO NA COMUNIDADE TERAPÉUTICA. |
1002029 |
08/06/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, PARA ACOMPANHAR USUÁRIO (DEPENDENTE QUÍMICO) PARA INTERNAÇÃO/TRATAMENTO NA COMUNIDADE TERAPÉUTICA. |
1002030 |
08/06/2021 |
R$ 93,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VAIGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL NEO. |
1002031 |
09/06/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF. |
1002032 |
09/06/2021 |
R$ 108,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF. |
1002033 |
09/06/2021 |
R$ 62,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF. |
1002034 |
09/06/2021 |
R$ 30,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. |
1002035 |
09/06/2021 |
R$ 119,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF. |
1002036 |
09/06/2021 |
R$ 129,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF. |
1002037 |
09/06/2021 |
R$ 19,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REUNIÃO COM A EQUIPE DO CRAS E EQUIPE DA FEDERAMINAS. |
1002038 |
09/06/2021 |
R$ 157,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. |
1002039 |
09/06/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CENTRO DE COVID. |
1002040 |
09/06/2021 |
R$ 59,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O CENTRO DE COVID. |
1002041 |
09/06/2021 |
R$ 33,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O CENTRO DE COVID. |
1002042 |
09/06/2021 |
R$ 67,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O CENTRO DE COVID. |
1002043 |
09/06/2021 |
R$ 108,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CENTRO DE COVID. |
1002044 |
09/06/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COM MANUTENÇÃO NO VEÍCULO JUMPER, PLACA PWW-5103. |
1002046 |
09/06/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COM MANUTENÇÃO NO VEÍCULO JUMPER PLACA PWW-5103. |
1002047 |
09/06/2021 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO JUMPER, PLACA Nº PWW-5103 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002048 |
09/06/2021 |
R$ 4.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ELI GOMES SILVA E NATALINO DOS SANTOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002050 |
10/06/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
1002051 |
10/06/2021 |
R$ 78,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
1002052 |
10/06/2021 |
R$ 92,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
1002053 |
10/06/2021 |
R$ 170,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
1002054 |
10/06/2021 |
R$ 386,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
1002055 |
10/06/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CANTINA). |
1002056 |
10/06/2021 |
R$ 352,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CANTINA). |
1002057 |
10/06/2021 |
R$ 85,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CANTINA). |
1002058 |
10/06/2021 |
R$ 272,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CANTINA). |
1002059 |
10/06/2021 |
R$ 108,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CANTINA). |
1002060 |
10/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MEDICO ESPECIALISTA (ORTOPEDISTA). |
1002061 |
10/06/2021 |
R$ 239,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MEDICO ESPECIALISTA (ORTOPEDISTA). |
1002062 |
10/06/2021 |
R$ 34,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002064 |
10/06/2021 |
R$ 7.280,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002065 |
10/06/2021 |
R$ 5.476,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. |
1002066 |
10/06/2021 |
R$ 2.035,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS. |
1002067 |
10/06/2021 |
R$ 1.573,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002068 |
10/06/2021 |
R$ 17.865,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002069 |
10/06/2021 |
R$ 1.054,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002070 |
10/06/2021 |
R$ 1.182,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002071 |
10/06/2021 |
R$ 988,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002072 |
10/06/2021 |
R$ 2.623,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1002073 |
10/06/2021 |
R$ 1.582,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002074 |
10/06/2021 |
R$ 454,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMATIZAÇÃO DE LIMPEZA URBANA/RURAL DO MUNICÍPIO |
1002075 |
10/06/2021 |
R$ 811.980,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS. |
1002076 |
14/06/2021 |
R$ 806,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO . |
1002077 |
14/06/2021 |
R$ 46,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO . |
1002078 |
14/06/2021 |
R$ 38,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA LIVE DE COMEMORAÇÃO DO QUARTO ANIVERSÁRIO DA QUARTA NA FEIRA. |
1002079 |
14/06/2021 |
R$ 148,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. |
1002080 |
14/06/2021 |
R$ 75,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002081 |
14/06/2021 |
R$ 441,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. |
1002082 |
14/06/2021 |
R$ 40,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. |
1002083 |
14/06/2021 |
R$ 137,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. |
1002084 |
14/06/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS ALUNOS E PROFESSORES NOS ESTUDOS NÃO PRESENCIAIS. |
1002085 |
14/06/2021 |
R$ 5.995,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS ALUNOS E PROFESSORES NOS ESTUDOS NÃO PRESENCIAIS. |
1002086 |
14/06/2021 |
R$ 3.246,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA A CONFECÇÃO DE JOGOS PEDAGOGICOS PARA A INTERVENÇÃO PEDAGOGICA DOS ESTUDOS NÃO PRESENCIAIS. |
1002087 |
14/06/2021 |
R$ 955,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA BUSCAR O VEÍCULO VAN, PLACA Nº PNN-5103. |
1002088 |
11/06/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA LEVAR O FUNCIONÁRIO JOSÉ DONIZETE PORTUGAL PARA BUSCAR O VEÍCULO VAN, PLACA Nº PNN-5103. |
1002089 |
11/06/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTEO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR A PACIENTE LUCELIA RODRIGUES PASSOS AO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1002090 |
14/06/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002091 |
14/06/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR O PACIENTE JOÃO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS AO HOSPITAL NEO. |
1002092 |
14/06/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR A PACIENTE DELMA ALOISA FRANCO PARA CONSULTA NO HOSPITAL NEO. |
1002093 |
15/06/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES REBEKA SILVA RANGEL E ANNA KEVERLLE DE ALMEIDA GOMES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002094 |
15/06/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002095 |
15/06/2021 |
R$ 160.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002096 |
15/06/2021 |
R$ 108,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNINCIPAL DE SAÚDE. |
1002097 |
15/06/2021 |
R$ 80,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002098 |
15/06/2021 |
R$ 135,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002099 |
15/06/2021 |
R$ 538,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS. |
1002100 |
16/06/2021 |
R$ 1.077,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR O PACIENTE JORGE PEREIRA SILVA AO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1002102 |
16/06/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR O PACIENTE DANIEL FERREIRA DE SOUZA AO HOSPITAL NEO. |
1002103 |
17/06/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF COPASA/BREJAUBA. |
1002104 |
17/06/2021 |
R$ 224,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF COPASA/BREJAUBA. |
1002105 |
17/06/2021 |
R$ 291,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF COPASA/BREJAUBA. |
1002106 |
17/06/2021 |
R$ 66,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E BOTIJÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002107 |
17/06/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS ESTUDOS NÃO PRESENCIAIS. |
1002108 |
17/06/2021 |
R$ 2.336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. |
1002109 |
17/06/2021 |
R$ 91,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. |
1002110 |
17/06/2021 |
R$ 306,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. |
1002111 |
17/06/2021 |
R$ 89,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA A EXECUÇÃO DE TESTES DIAGNÓSTICOS PARA COVID 19, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/2021. |
1002112 |
17/06/2021 |
R$ 47.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR A PACIENTE LUCELIA DOS SANTOS PASSOS AO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1002113 |
18/06/2021 |
R$ 78,00 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE EMERGENCIA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ONDE TRANSPORTOU PACIENTE P/ ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CAPITAL. VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA QPC-9088. |
1002114 |
18/06/2021 |
R$ 274,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AGRAVADOS PELO COVID-19. |
1002115 |
18/06/2021 |
R$ 20.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002116 |
18/06/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE PASEP, RELATIVO À ARRECADAÇÃO DA COMPETÊNCIA 03/2021 |
1002117 |
21/06/2021 |
R$ 37,23 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DELMA ALÓSIO FRANCO E JOSÉ PEREIRA DE JESUS PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL NEO. |
1002118 |
21/06/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1002119 |
21/06/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002120 |
21/06/2021 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM INSTALAÇÃO DE MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS. |
1002121 |
21/06/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TERMO DE COMPROMISSO Nº 2017000577. |
1002122 |
21/06/2021 |
R$ 27.099,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PERÍODO DAS AULAS NÃO PRESENCIAIS. |
1002123 |
21/06/2021 |
R$ 1.026,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRAL/SALA DE VACINA. |
1002124 |
21/06/2021 |
R$ 178,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRAL/SALA DE VACINA. |
1002125 |
21/06/2021 |
R$ 80,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRAL/SALA DE VACINA. |
1002126 |
21/06/2021 |
R$ 662,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRAL/SALA DE VACINA. |
1002127 |
21/06/2021 |
R$ 369,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002128 |
21/06/2021 |
R$ 76,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRAL/SALA DE VACINA. |
1002129 |
21/06/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER NO COMBATE AO COVID 19 NA BARREIRA SANITÁRIA. |
1002130 |
21/06/2021 |
R$ 128,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MEDICOS ESPECIALISTAS. |
1002131 |
21/06/2021 |
R$ 1.113,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002132 |
21/06/2021 |
R$ 844,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTGE A AQUISIÇÃO DE ESTADIA PARA ATENDER A DEMANDA DE EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002133 |
21/06/2021 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002134 |
21/06/2021 |
R$ 704,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR O PACIENTE OSVALDO PEREIRA DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL NEO. |
1002135 |
22/06/2021 |
R$ 78,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR OS PACIENTES HILDA RAMOS DA SILVA E JOÃO PAULO MOTA PARA CONSULTA NO HOSPITAL NEO. |
1002136 |
22/06/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF, CENTRO/BOA SORTE/ VALE ENCANTADO. |
1002137 |
22/06/2021 |
R$ 158,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF, CENTRO/BOA SORTE/ VALE ENCANTADO. |
1002138 |
22/06/2021 |
R$ 59,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF, CENTRO/BOA SORTE/ VALE ENCANTADO. |
1002139 |
22/06/2021 |
R$ 283,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. |
1002140 |
22/06/2021 |
R$ 590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: REPAROS NOS PSF´S MUNICIPAIS. |
1002141 |
22/06/2021 |
R$ 4.453,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ETELVINA TEIXEIRA NERY. |
1002142 |
22/06/2021 |
R$ 4.570,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002143 |
22/06/2021 |
R$ 8.940,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE BOA SORTE. |
1002144 |
22/06/2021 |
R$ 2.522,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002145 |
22/06/2021 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002146 |
22/06/2021 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.. |
1002147 |
22/06/2021 |
R$ 308,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002148 |
22/06/2021 |
R$ 76,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002149 |
22/06/2021 |
R$ 1.028,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REFORMA DO PSF SÃO PEDRO. |
1002150 |
22/06/2021 |
R$ 1.340,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS REUNIÕES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS DOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL. |
1002151 |
22/06/2021 |
R$ 735,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. |
1002153 |
22/06/2021 |
R$ 231,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. |
1002154 |
22/06/2021 |
R$ 86,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. |
1002155 |
22/06/2021 |
R$ 149,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA CONDUZIR A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO LEMES DE OLIVEIRA PARA CONSULTA NO HOSPITAL NEO. |
1002156 |
23/06/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE MURIAÉ/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE MARCOS BATISTA DOS SANTOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA. |
1002157 |
23/06/2021 |
R$ 296,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ASSISTIDOS PELO CRAS/SCFV. |
1002158 |
23/06/2021 |
R$ 38,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ASSISTIDOS PELO CRAS/SCFV. |
1002159 |
23/06/2021 |
R$ 71,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ASSISTIDOS PELO CRAS/SCFV. |
1002160 |
23/06/2021 |
R$ 373,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ASSISTIDOS PELO CRAS/SCFV. |
1002161 |
23/06/2021 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ASSISTIDOS PELO CRAS/SCFV. |
1002162 |
23/06/2021 |
R$ 52,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (MERCADO). |
1002163 |
23/06/2021 |
R$ 169,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (MERCADO). |
1002164 |
23/06/2021 |
R$ 307,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A EQUIPES DE ORNAMENTAÇÃO E TRANSMISSÃO DA LIVE REFERENTE A LEI ALDIR BLANC. |
1002165 |
23/06/2021 |
R$ 69,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A EQUIPES DE ORNAMENTAÇÃO E TRANSMISSÃO DA LIVE REFERENTE A LEI ALDIR BLANC. |
1002166 |
23/06/2021 |
R$ 399,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A EQUIPES DE ORNAMENTAÇÃO E TRANSMISSÃO DA LIVE REFERENTE A LEI ALDIR BLANC. |
1002167 |
23/06/2021 |
R$ 79,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO. |
1002168 |
23/06/2021 |
R$ 47,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL NEO. |
1002169 |
24/06/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR A PACIENTE CORINA NOEME LEMES DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL NEO. |
1002170 |
24/06/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. VIAGEM A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 24 A 26/06/2021. |
1002171 |
24/06/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR A PACIENTE VALDETE NEVES DE SÁ PARA CONSULTA NO HOSPITAL NEO. |
1002172 |
24/06/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO/POLICIA CIVIL. |
1002173 |
24/06/2021 |
R$ 9,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. |
1002174 |
24/06/2021 |
R$ 356,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR A PACIENTE DELMA ALOISA PARA CONSULTA NO HOSPITAL NEO. |
1002175 |
25/06/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DO LABORATORIO/RAIO-X/ ODONTOLOGIA. |
1002176 |
25/06/2021 |
R$ 327,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DO LABORATORIO/RAIO-X/ ODONTOLOGIA. |
1002177 |
25/06/2021 |
R$ 77,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DO LABORATORIO/RAIO-X/ ODONTOLOGIA. |
1002178 |
25/06/2021 |
R$ 61,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DO LABORATORIO/RAIO-X. |
1002179 |
25/06/2021 |
R$ 527,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DO LABORATORIO/RAIO-X. |
1002180 |
25/06/2021 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO E TRANSMISSÃO DA LIVE REFERENTE A LEI ALDIR BLANC. |
1002181 |
25/06/2021 |
R$ 34,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA 9° CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002182 |
25/06/2021 |
R$ 1.319,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002183 |
25/06/2021 |
R$ 17,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER REPARO NA PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO VALE ENCANTADO. |
1002184 |
25/06/2021 |
R$ 488,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1002185 |
25/06/2021 |
R$ 539,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002186 |
25/06/2021 |
R$ 1.064,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUXILIO FUNERAL COM URNA MORTUARIA, TRANSLADO FUNEBRE E COROA DE FLORES ARTIFICIAIS PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 011/2021/CRAS. |
1002187 |
25/06/2021 |
R$ 546,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA TELEMAR, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DESTA PREFEITURA - 3532-1101, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1002188 |
25/06/2021 |
R$ 121,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA TELEMAR, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DESTA PREFEITURA - 3532-1101, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. |
1002189 |
25/06/2021 |
R$ 91,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA TELEMAR, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DO CRAS - 180-6305 - 3532-1504, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. |
1002190 |
25/06/2021 |
R$ 141,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL COM ALUGUEL SOCIAL PARA MARIA VALÉRIA LOPES DE SOUZA,CONFORME OFÍCIO DA SMAS Nº 066/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, RELATIVO AO 1 MÊS. |
1002191 |
25/06/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ANTÔNIO FLÁVIO MOREIRA E DEFINO GOMES DE JESUS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002192 |
25/06/2021 |
R$ 230,40 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR AS PACIENTES DELMA ALOÍSIA FRANCO E MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA NO HOSPITAL NEO. |
1002193 |
28/06/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUXILIO FUNERAL COM URNA MORTUARIA E TRANSLADO FUNEBRE ARTIFICIAIS PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 067/2021/SMAS. |
1002194 |
28/06/2021 |
R$ 465,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PELA ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 872954/2018 PARA OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL. |
1002195 |
28/06/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR A PACIENTE CORINA NOEME LEMOS DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL NEO. |
1002196 |
29/06/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES BRUNO BATISTA TELES E TEREZINHA MARTINS SENA PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002197 |
29/06/2021 |
R$ 230,40 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. VEÍCULO TEVE PROBLEMAS COM PNEU E PRECISOU SER CONSERTADO NO TRAJETO EM CARÁTER EMERGENCIAL. |
1002198 |
29/06/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GPS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 05/2021. |
1002199 |
29/06/2021 |
R$ 1.935,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO PINTOR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002201 |
29/06/2021 |
R$ 1.480,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002202 |
29/06/2021 |
R$ 17.185,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002203 |
29/06/2021 |
R$ 5.857,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, VEÍCULO VW GOL, CHASSI: 9BWAB45UXNT020141, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002204 |
29/06/2021 |
R$ 193,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS DO CÓRREGO LAGES E CÓRREGO POSSE. |
1002205 |
29/06/2021 |
R$ 1.211,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS DO CÓRREGO LAGES E CÓRREGO POSSE |
1002206 |
29/06/2021 |
R$ 1.211,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS DO CÓRREGO LAGES E CÓRREGO POSSE. |
1002207 |
29/06/2021 |
R$ 1.211,31 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002208 |
29/06/2021 |
R$ 12.015,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002209 |
29/06/2021 |
R$ 5.015,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002210 |
29/06/2021 |
R$ 4.911,23 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002211 |
29/06/2021 |
R$ 3.246,87 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002212 |
29/06/2021 |
R$ 27.445,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002213 |
29/06/2021 |
R$ 7.726,05 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002214 |
29/06/2021 |
R$ 4.775,83 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002215 |
29/06/2021 |
R$ 21.911,18 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002216 |
29/06/2021 |
R$ 5.582,52 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002217 |
29/06/2021 |
R$ 1.219,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002218 |
29/06/2021 |
R$ 3.783,07 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002219 |
29/06/2021 |
R$ 1.219,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002220 |
29/06/2021 |
R$ 3.589,70 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002221 |
29/06/2021 |
R$ 3.421,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002222 |
29/06/2021 |
R$ 2.357,18 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002223 |
29/06/2021 |
R$ 10.710,72 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002224 |
29/06/2021 |
R$ 8.955,36 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002225 |
29/06/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002226 |
29/06/2021 |
R$ 618,64 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002227 |
29/06/2021 |
R$ 5.611,99 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002228 |
29/06/2021 |
R$ 25.758,66 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002229 |
29/06/2021 |
R$ 15.036,54 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002230 |
29/06/2021 |
R$ 4.962,24 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002231 |
29/06/2021 |
R$ 5.774,75 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002232 |
29/06/2021 |
R$ 4.178,92 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002233 |
29/06/2021 |
R$ 11.060,02 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002234 |
29/06/2021 |
R$ 3.263,75 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002235 |
29/06/2021 |
R$ 6.618,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002236 |
29/06/2021 |
R$ 5.500,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002237 |
29/06/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| REFERENTE A IRPF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO |
1002238 |
29/06/2021 |
R$ 2.319,19 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002239 |
29/06/2021 |
R$ 123.411,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002240 |
29/06/2021 |
R$ 69.414,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002241 |
29/06/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002242 |
29/06/2021 |
R$ 8.554,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002243 |
29/06/2021 |
R$ 2.093,59 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002244 |
29/06/2021 |
R$ 6.514,49 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002245 |
29/06/2021 |
R$ 3.932,89 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002246 |
29/06/2021 |
R$ 18.486,35 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002247 |
29/06/2021 |
R$ 20.569,33 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002248 |
29/06/2021 |
R$ 30.002,74 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002249 |
29/06/2021 |
R$ 46.428,71 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002250 |
29/06/2021 |
R$ 29.961,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002251 |
29/06/2021 |
R$ 2.024,21 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002252 |
29/06/2021 |
R$ 4.173,56 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002253 |
29/06/2021 |
R$ 1.951,84 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002254 |
29/06/2021 |
R$ 6.290,41 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002255 |
29/06/2021 |
R$ 31.181,01 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002256 |
29/06/2021 |
R$ 39.423,45 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002257 |
29/06/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002258 |
29/06/2021 |
R$ 17.869,84 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002259 |
29/06/2021 |
R$ 2.319,19 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002260 |
29/06/2021 |
R$ 2.212,43 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002261 |
29/06/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002262 |
29/06/2021 |
R$ 1.709,87 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002263 |
29/06/2021 |
R$ 10.510,89 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002264 |
29/06/2021 |
R$ 102.654,30 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002265 |
29/06/2021 |
R$ 128.188,69 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002266 |
29/06/2021 |
R$ 124.603,01 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002267 |
29/06/2021 |
R$ 34.733,42 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002268 |
29/06/2021 |
R$ 4.026,26 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002269 |
29/06/2021 |
R$ 14.828,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002270 |
29/06/2021 |
R$ 14.171,85 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002271 |
29/06/2021 |
R$ 46.063,15 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002272 |
29/06/2021 |
R$ 1.757,67 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002273 |
29/06/2021 |
R$ 19.010,57 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002274 |
29/06/2021 |
R$ 33.283,49 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002275 |
29/06/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002276 |
29/06/2021 |
R$ 5.108,18 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002277 |
29/06/2021 |
R$ 9.126,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002278 |
29/06/2021 |
R$ 3.174,55 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002279 |
29/06/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002280 |
29/06/2021 |
R$ 4.377,10 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002281 |
29/06/2021 |
R$ 2.319,19 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002282 |
29/06/2021 |
R$ 2.945,51 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002283 |
29/06/2021 |
R$ 1.731,72 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002284 |
29/06/2021 |
R$ 9.035,17 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002285 |
29/06/2021 |
R$ 1.999,00 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002286 |
29/06/2021 |
R$ 2.743,38 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002287 |
29/06/2021 |
R$ 1.159,54 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002288 |
29/06/2021 |
R$ 8.987,33 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002289 |
29/06/2021 |
R$ 603,21 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002290 |
29/06/2021 |
R$ 3.063,00 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002291 |
29/06/2021 |
R$ 3.146,88 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002292 |
29/06/2021 |
R$ 32.171,73 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002293 |
29/06/2021 |
R$ 5.156,09 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002294 |
29/06/2021 |
R$ 24.339,64 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002295 |
29/06/2021 |
R$ 16.175,10 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002296 |
29/06/2021 |
R$ 1.105,56 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002297 |
29/06/2021 |
R$ 29.856,05 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002298 |
29/06/2021 |
R$ 56.862,03 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002299 |
29/06/2021 |
R$ 3.839,18 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002300 |
29/06/2021 |
R$ 12.816,15 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002301 |
29/06/2021 |
R$ 10.232,29 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002302 |
29/06/2021 |
R$ 1.542,00 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002303 |
29/06/2021 |
R$ 1.335,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002304 |
29/06/2021 |
R$ 2.003,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002305 |
29/06/2021 |
R$ 21.304,70 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002306 |
29/06/2021 |
R$ 2.444,86 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002307 |
29/06/2021 |
R$ 410,12 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002308 |
29/06/2021 |
R$ 304,18 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002309 |
29/06/2021 |
R$ 3.560,34 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002310 |
29/06/2021 |
R$ 345,82 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002311 |
29/06/2021 |
R$ 124,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE TRABALHADORES AUTÔNOMOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021. |
1002312 |
30/06/2021 |
R$ 4.810,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE GUANHÃES/MG, PAR ACOMPANHAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). |
1002313 |
30/06/2021 |
R$ 561,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REUNIÕES DE SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002324 |
30/06/2021 |
R$ 1.223,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS. |
1002325 |
30/06/2021 |
R$ 1.314,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1002346 |
10/06/2021 |
R$ 196,45 |
|