| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002326 |
01/07/2021 |
R$ 55,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002327 |
01/07/2021 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CONSÓRCIO). |
1002328 |
01/07/2021 |
R$ 686,40 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES LUCELIA DOS SANTOS PASSOS E WALQUÍRIA DE JESUS RODRIGUES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002329 |
01/07/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR A PACIENTE MARIA JOSÉ GONÇALVES AMARAL PARA CONSULTA NO HOSPITAL NEO. |
1002330 |
01/07/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002331 |
01/07/2021 |
R$ 1.247,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO EM DIÁRIO OFICIAL. |
1002332 |
01/07/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO NOSSO MUNÍCIPIO. |
1002333 |
01/07/2021 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1002334 |
01/07/2021 |
R$ 15.939,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1002335 |
01/07/2021 |
R$ 135.422,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1002336 |
01/07/2021 |
R$ 3.236,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1002337 |
01/07/2021 |
R$ 875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1002338 |
01/07/2021 |
R$ 90.094,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: GRADES DE PROTEÇÃO, PORTÕES, PORTA VENEZIANA, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS. |
1002339 |
01/07/2021 |
R$ 11.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002340 |
01/07/2021 |
R$ 2.823,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ-MG. |
1002341 |
02/07/2021 |
R$ 80.440,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1002342 |
02/07/2021 |
R$ 11,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1002343 |
02/07/2021 |
R$ 957,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1002344 |
02/07/2021 |
R$ 900,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1002345 |
02/07/2021 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1002347 |
02/07/2021 |
R$ 146,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1002348 |
02/07/2021 |
R$ 39,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1002349 |
02/07/2021 |
R$ 413,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1002350 |
02/07/2021 |
R$ 81,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1002351 |
02/07/2021 |
R$ 368,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE GERALDO LÚCIO LUIZ DE PASSOS PARA ATENDIMENETO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002352 |
02/07/2021 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADORES VALADARES/MG, PARA CONDUZIR O PACIENTE JOÃO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL NEO. |
1002353 |
02/07/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL NEO. |
1002354 |
02/07/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOÃO LÚCIO DOS SANTOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002355 |
02/07/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOÃO BATISTA E DELMA ALOÍSIA FRANCO PARA CONSULTA NO HOSPITAL NEO. |
1002356 |
05/07/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1002357 |
05/07/2021 |
R$ 1.266,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1002358 |
05/07/2021 |
R$ 396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1002359 |
05/07/2021 |
R$ 2.394,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELIXNON LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002360 |
05/07/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002361 |
05/07/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDETE GOMES DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002362 |
05/07/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA GERALDO SILVA OLIVEIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002363 |
05/07/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002364 |
05/07/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCILENE RAMOS BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA ILZA MARIA RAMOS RIBEIRO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002365 |
05/07/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002366 |
05/07/2021 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDILENE GONÇALVES BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002367 |
05/07/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FRANCISCO JOSÉ COELHO NETO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA APARECIDA SOUZA RUAS COELHO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002368 |
05/07/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDUARDO COELHO RAMOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA ROSALINA COELHO DA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002369 |
05/07/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VANDERLEY DE ASSIS RAMOS FARIAS, COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002370 |
05/07/2021 |
R$ 335,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA APAREICIDA PEREIRA DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002371 |
05/07/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EVANDRA LUCINDA DA CUNHA. PARA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ONCOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002372 |
05/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE GENI SOARES CAMPOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002373 |
05/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTÔNIO FLÁVIO CARDOSO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO UROLOGISTA PARA ATEVALDO FERREIRA DE SOUZA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002374 |
05/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NESTOR GOMES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM LIGADURA ELÁSTICA NO ESÓFAGO, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002375 |
05/07/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CINTIA SANTANA RAMOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTEO DE SAÚDE COM RESSONÂNCIA PARA MARINALVA DOS SANTOS SANTANA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002376 |
05/07/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DAS NEVES BATISTA DA CRUZ, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO GINECOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002377 |
05/07/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE PATROCINA PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO CARDIOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002378 |
05/07/2021 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS DIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM CONSULTA COM MÉDICO CARDIOLOGISTA PARA LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002379 |
05/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NILTON MATOS FERREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO CARDIOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002380 |
05/07/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CORINA NOEME LEMOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002381 |
05/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SILAINE MOURA SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO CARDIOLOGISTA PARA MARIA EVA RAMOS SOARES NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002382 |
05/07/2021 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JACÓ FERREIRA DE PASSOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA PARA JOANA RAMOS DA CRUZ NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002383 |
05/07/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELISABETE LOPES DE MORAIS, REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO HEMATOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002384 |
05/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROBSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM TRATAMENTO DE SAÚDE COM RESSONÂNCIA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002385 |
05/07/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FRANCISCA PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM CIRURGIA DE CATARATA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002386 |
05/07/2021 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE DÁCIO SOUZA SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚE COM MÉDICO PEDIATRA PARA RICARDO DUARTE SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002387 |
05/07/2021 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO INÁCIO FERREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO UROLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002388 |
05/07/2021 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDNA RAMOS DE SOUZA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO NEUROLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002389 |
05/07/2021 |
R$ 730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOAQUINA DOMINGAS LUIZ PEREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO REUMATOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002390 |
05/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCIANA CEZÁRIO DE JESUS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO CARDIOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002391 |
05/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANA PAULA RAMOS DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO HAMATOLOGISTA PARA HILDA RAMOS DA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002392 |
05/07/2021 |
R$ 275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SANDRA PEREIRA DE JESUS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ONCOLOGISTA PARA JOSÉ PEREIRA DE JESUS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002393 |
05/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE HILDA ALVES RODRIGUES VIEIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM RESSONÂNCIA PARA HEIDY MELISSA RODRIGUES FILHO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002394 |
05/07/2021 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LENI RAMOS DE OLIVEIRA GOMES FERREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO CARDIOLOGISTA PARA REGINA RAMOS DE OLIVEIRA GOMES NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002395 |
05/07/2021 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDSON BORGES VALENTE, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO NEUROCIRURGIÃO PARA IAN PEREIRA BORGES NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002396 |
05/07/2021 |
R$ 531,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JUAREZ GOMES DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO NEUROLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002397 |
05/07/2021 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IVANIZA NUNES DOS SANTOS DE OLIVEIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA PARA MARIA JOSÉ NUNES SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002398 |
05/07/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROMILDO PEREIRA RAMOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM RESSONÂNCIA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002399 |
05/07/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELI GOMES DA SILVA RIBEIRO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002400 |
05/07/2021 |
R$ 740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA ELI RAMOS DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO NEFROLOGISTA PARA JOÃO PIRES DA SILVA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1002401 |
05/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE RENÊ MARCOS FRANCO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ONCOLOGISTA PARA DELMA ALOÍSA FRANCO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1002402 |
05/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1002403 |
05/07/2021 |
R$ 9.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS. |
1002404 |
05/07/2021 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002405 |
05/07/2021 |
R$ 24.394,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE ITAIPÉ. |
1002408 |
06/07/2021 |
R$ 122,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE ITAIPÉ. |
1002409 |
06/07/2021 |
R$ 117,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO QUARTEL DE POLICIA MILITAR. |
1002410 |
06/07/2021 |
R$ 112,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL. |
1002411 |
06/07/2021 |
R$ 42,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL. |
1002412 |
06/07/2021 |
R$ 187,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL. |
1002413 |
06/07/2021 |
R$ 155,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL. |
1002414 |
06/07/2021 |
R$ 272,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER MEDICOS ESPECIALISTAS. |
1002415 |
06/07/2021 |
R$ 231,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER MEDICOS ESPECIALISTAS. |
1002416 |
06/07/2021 |
R$ 34,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FECHAMENTO DE CERCA NA ESCOLA MUNICIPAL ÂNTONIO DOS SANTOS. |
1002417 |
06/07/2021 |
R$ 2.250,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CENTRO DE COVID DO MUNICIPIO. |
1002418 |
06/07/2021 |
R$ 69,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CENTRO DE COVID DO MUNICIPIO. |
1002419 |
06/07/2021 |
R$ 6,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O CENTRO DE COVID DO MUNICIPIO. |
1002420 |
06/07/2021 |
R$ 59,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O CENTRO DE COVID DO MUNICIPIO. |
1002421 |
06/07/2021 |
R$ 37,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS E LEITE PARA COMPLEMENTAR A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DEBILITADOS. |
1002422 |
06/07/2021 |
R$ 4.881,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PESSOA JÚRIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA REDE INTERNA DE INTERNET COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002423 |
06/07/2021 |
R$ 6.109,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE ANGELINA DIAS DOS SANTOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECICALIZADO. |
1002424 |
06/07/2021 |
R$ 93,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ANGELINA DIAS DOS SANTOS PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. |
1002425 |
06/07/2021 |
R$ 78,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES ANA KEVERLY DE ALMEIDA GOMES E LEDA ELAINE SILVA SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002426 |
06/07/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE OSVALDO PEREIRA DOS SANTOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002427 |
06/07/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE LUCELIA SANTOS PASSOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002428 |
06/07/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER REUNIÕES A SE REALIZAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002429 |
07/07/2021 |
R$ 1.055,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER REUNIÕES A SE REALIZAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002430 |
07/07/2021 |
R$ 518,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS E ANTÔNIO DOS SANTOS. |
1002431 |
07/07/2021 |
R$ 855,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMININISTRAÇÃO (CANTINA). |
1002432 |
07/07/2021 |
R$ 233,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMIINISTRAÇÃO (CANTINA). |
1002433 |
07/07/2021 |
R$ 121,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMIINISTRAÇÃO (CANTINA). |
1002434 |
07/07/2021 |
R$ 140,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMIINISTRAÇÃO (CANTINA). |
1002435 |
07/07/2021 |
R$ 216,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE. |
1002436 |
07/07/2021 |
R$ 318,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO |
1002437 |
07/07/2021 |
R$ 2.133,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE. |
1002438 |
07/07/2021 |
R$ 1.523,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE. |
1002439 |
07/07/2021 |
R$ 464,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRCULTURA. |
1002440 |
07/07/2021 |
R$ 103,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRCULTURA. |
1002441 |
07/07/2021 |
R$ 186,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRCULTURA. |
1002442 |
07/07/2021 |
R$ 181,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GUANHÃES/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). |
1002443 |
07/07/2021 |
R$ 378,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE GUANHÃES/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). |
1002444 |
07/07/2021 |
R$ 561,60 |
|
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL (COBERTURA COMPREENSIVA), COM ASSISTÊNCIA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, PARA VÉICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1002445 |
07/07/2021 |
R$ 1.499,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE MURILO INÁCIO DA SILVA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
1002446 |
07/07/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1002447 |
08/07/2021 |
R$ 35,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002448 |
08/07/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002449 |
08/07/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DEPENDENTE QUÍMICO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
1002450 |
08/07/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, PARA ACOMPANHAR RETORNO DE PACIENTE DEPENDENTE QUÍMICO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
1002451 |
08/07/2021 |
R$ 93,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES AUTÔNOMOS, RELAITVA À COMPETÊNCIA 05/2021. |
1002452 |
09/07/2021 |
R$ 50,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GPS DE PRESTADORES AUTÔNOMOS, COMPETÊNCIA 05/2021. |
1002453 |
09/07/2021 |
R$ 3,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. |
1002454 |
09/07/2021 |
R$ 421,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. |
1002455 |
09/07/2021 |
R$ 149,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A EQUIPE DO CRAS ENVOLVIDA NO PROJETO VARAL SOLIDÁRIO QUE IRA ATENDER OS GRUPOS DE CONVÊNCIA DO CRAS. |
1002456 |
09/07/2021 |
R$ 67,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A EQUIPE DO CRAS ENVOLVIDA NO PROJETO VARAL SOLIDÁRIO QUE IRA ATENDER OS GRUPOS DE CONVÊNCIA DO CRAS. |
1002457 |
09/07/2021 |
R$ 24,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID DIA-D. |
1002458 |
09/07/2021 |
R$ 124,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS EM GARANTIA DE FABRICA (MODELO/PLACA): COROLLA QQC-2049. |
1002459 |
09/07/2021 |
R$ 1.625,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VEÍCULO EM GARANTIA (MODELO/PLACA): COROLLA QQC-2049. |
1002460 |
09/07/2021 |
R$ 575,68 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA METÁLICA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002461 |
09/07/2021 |
R$ 15.680,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES GERALDO LÚCIO LUIZ DE PASSOS E MARIA IVETE DE OLIVEIRA BERNARDES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. |
1002462 |
09/07/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE. |
1002463 |
12/07/2021 |
R$ 232,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE. |
1002464 |
12/07/2021 |
R$ 52,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. |
1002465 |
12/07/2021 |
R$ 43,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. |
1002466 |
12/07/2021 |
R$ 7,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. |
1002467 |
12/07/2021 |
R$ 66,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. |
1002468 |
12/07/2021 |
R$ 11,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPIS PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA REDE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. |
1002469 |
12/07/2021 |
R$ 678,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. |
1002470 |
12/07/2021 |
R$ 168,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1002471 |
12/07/2021 |
R$ 584,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (MERCADO). |
1002472 |
12/07/2021 |
R$ 217,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. |
1002473 |
12/07/2021 |
R$ 339,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL. |
1002474 |
12/07/2021 |
R$ 159,00 |
|
| ESSA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA. |
1002475 |
12/07/2021 |
R$ 22.585,49 |
|
| ESSA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA. |
1002476 |
12/07/2021 |
R$ 23.465,99 |
|
| ESSA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA. |
1002477 |
12/07/2021 |
R$ 18.708,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002478 |
12/07/2021 |
R$ 78,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES MARIA DA CONCEIÇÃO LEMES DE OLIVEIRA E DAIANA FERREIRA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
1002479 |
12/07/2021 |
R$ 78,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES TEREZINHA MARTINS SENA, ANTÔNIO FLÁVIO MOREIRA E CLÁUDIO FERRIRA ALVES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
1002480 |
13/07/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA LIVE DO ANIVERSARIO DA QUARTA NA FEIRA. |
1002481 |
13/07/2021 |
R$ 658,00 |
|
| ESSA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA. |
1002482 |
13/07/2021 |
R$ 20.116,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1002483 |
13/07/2021 |
R$ 24,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRO/BOA SORTE. |
1002484 |
13/07/2021 |
R$ 25,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E INFLUENZA. |
1002485 |
13/07/2021 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002486 |
13/07/2021 |
R$ 107,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002487 |
13/07/2021 |
R$ 4,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REUNIÃO A SE REALIZAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002488 |
13/07/2021 |
R$ 13,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REUNIÃO A SE REALIZAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002489 |
13/07/2021 |
R$ 79,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-EVMJ, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES PARA COVID-19 PARA O MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG. |
1002490 |
13/07/2021 |
R$ 4.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TACÓGRAFO PARA O VEÍCULO CITROEN JUMP, PLACA PWWW-5103 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002491 |
13/07/2021 |
R$ 207,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ADÃO FERREIRA DOURADO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002492 |
14/07/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO CRIANÇA FELIZ. |
1002493 |
14/07/2021 |
R$ 124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. |
1002494 |
14/07/2021 |
R$ 218,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. |
1002495 |
14/07/2021 |
R$ 49,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002496 |
14/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER CONFECÇÃO DE APOSTILAS DE ESTUDOS PET (PLANO DE ESTUDO TUTORADO). PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS ESTUDOS NÃO PRESENCIAIS. |
1002497 |
14/07/2021 |
R$ 4.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO PSF DO BAIRRO SÃO PEDRO. |
1002498 |
14/07/2021 |
R$ 1.313,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE SANTA ROSA. |
1002499 |
14/07/2021 |
R$ 479,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS ESTUDOS NÃO PRESENCIAIS. |
1002500 |
14/07/2021 |
R$ 3.973,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO CHIFRE. |
1002501 |
14/07/2021 |
R$ 1.959,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002502 |
14/07/2021 |
R$ 545,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER O GRUPO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS. |
1002503 |
14/07/2021 |
R$ 139,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002504 |
15/07/2021 |
R$ 517,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002505 |
15/07/2021 |
R$ 1.243,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002506 |
15/07/2021 |
R$ 874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002507 |
15/07/2021 |
R$ 271,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002508 |
15/07/2021 |
R$ 2.216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002509 |
15/07/2021 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002510 |
15/07/2021 |
R$ 267,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002511 |
15/07/2021 |
R$ 426,15 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002512 |
15/07/2021 |
R$ 5.512,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002513 |
15/07/2021 |
R$ 1.874,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002514 |
15/07/2021 |
R$ 2.314,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002515 |
15/07/2021 |
R$ 632,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002516 |
15/07/2021 |
R$ 584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002517 |
15/07/2021 |
R$ 4.032,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002518 |
15/07/2021 |
R$ 357,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002519 |
15/07/2021 |
R$ 2.995,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002520 |
15/07/2021 |
R$ 5.013,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002521 |
15/07/2021 |
R$ 435,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS: PAINEL DE BOMBA D'ÁGUA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE MONTE ALTO. |
1002522 |
15/07/2021 |
R$ 5.224,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE LUCÉLIA DOS SANTOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002523 |
15/07/2021 |
R$ 78,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES WALQUÍRIA DE JESUS RODRIGUES E GERALDO LÚCIO LUIZ DE PASSOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002524 |
15/07/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002525 |
15/07/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE MURIAÉ/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE GERALDO ALVES TEIXEIRA PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002526 |
16/07/2021 |
R$ 436,80 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DO CARMO LUIZ DA SILVA PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002527 |
16/07/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002528 |
16/07/2021 |
R$ 3.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1002529 |
19/07/2021 |
R$ 34,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1002530 |
19/07/2021 |
R$ 173,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1002531 |
19/07/2021 |
R$ 101,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1002532 |
19/07/2021 |
R$ 161,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1002533 |
19/07/2021 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (MERCADO). |
1002534 |
19/07/2021 |
R$ 157,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (MERCADO). |
1002535 |
19/07/2021 |
R$ 367,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER NA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DEBILITADOS. |
1002536 |
19/07/2021 |
R$ 572,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER NA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DEBILITADOS. |
1002537 |
19/07/2021 |
R$ 2.648,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1002538 |
19/07/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE VANDERLEY DE ASSIS RAMOS FARIAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002539 |
19/07/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTEO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ANGELINA BATISTA DA SILVA E CLEMENTE GONÇALVES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002540 |
20/07/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA REUNIÃO COM O SENADOR RODRIGO PACHECO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1002541 |
20/07/2021 |
R$ 3.792,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PEGAR VÔO PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF E ESPERAR PARA A VIAGEM DE VOLTA. |
1002542 |
20/07/2021 |
R$ 3.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002543 |
20/07/2021 |
R$ 4.612,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE CONTAGEM/MG, PARA BUSCAR PEÇAS DE MÁQUINAS/VEÍCULOS JUNTO À EMPRESA BRASIF AUTO PEÇAS. |
1002544 |
20/07/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ROSALINA COELHO DA SILVA PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002545 |
20/07/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, RELATIVO A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL. |
1002546 |
20/07/2021 |
R$ 280,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO RELATÓRIO DE ALVARÁS E DOCUMENTOS DE HABITE-SE - SISOBRASPREF. |
1002547 |
21/07/2021 |
R$ 1.328,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE MANOEL GOMES BARBOSA PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002548 |
21/07/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE MANOEL GOMES BARBOSA PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002549 |
21/07/2021 |
R$ 93,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CORONEL FABRICIANO/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE SEBASTIÃO OLIVEIRA SANTOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002550 |
21/07/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES CLEBER XAVIER LIMA E MARIA APARECIDA RUAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD |
1002551 |
21/07/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF SÃO PEDRO. |
1002552 |
21/07/2021 |
R$ 2.521,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATHIAS. |
1002553 |
21/07/2021 |
R$ 3.027,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE CORREGO LAGES. |
1002554 |
21/07/2021 |
R$ 397,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE CORREGO CHIFRE. |
1002555 |
21/07/2021 |
R$ 2.815,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002556 |
21/07/2021 |
R$ 813,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 PAR DE PLACA: RHP-6H96 DO VEÍCULO VW GOL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002557 |
21/07/2021 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CORONEL FABRICIANO, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE SEBASTIÃO OLIVEIRA SANTOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002558 |
21/07/2021 |
R$ 93,60 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES VALQUIRIA RODRIGUES DE JESUS E HELEN KAROLINE MOREIRA OLIVEIRA PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002559 |
22/07/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE MURIAÉ/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE MARCOS BATISTA RAMOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002560 |
22/07/2021 |
R$ 436,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATHIAS. |
1002561 |
22/07/2021 |
R$ 18,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. |
1002562 |
22/07/2021 |
R$ 210,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. |
1002563 |
22/07/2021 |
R$ 132,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS. |
1002564 |
22/07/2021 |
R$ 38.440,92 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID 19, PARA USO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002565 |
22/07/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ALICE DIAS PINHEIRO SANTOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002566 |
23/07/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTGE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BETIM/MG, PARA BUSCAR PEÇAS PARA VEÍCULOS/MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL. |
1002567 |
23/07/2021 |
R$ 436,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL COM ALUGUEL SOCIAL PARA MARIA VALÉRIA LOPES DE SOUZA, CONFORME OFÍCIO DA SMAS Nº 078/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, RELATIVO AO 2º MÊS. |
1002568 |
23/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE (GARAGEM). |
1002569 |
23/07/2021 |
R$ 76,00 |
|
| VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 E INFLUENZA. |
1002570 |
23/07/2021 |
R$ 287,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REUNIÃO DE REDE SOCIOASSISTÊNCIAL. |
1002571 |
23/07/2021 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REUNIÃO DE REDE SOCIOASSISTÊNCIAL. |
1002572 |
23/07/2021 |
R$ 102,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REUNIÃO DE REDE SOCIOASSISTÊNCIAL. |
1002573 |
23/07/2021 |
R$ 237,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REUNIÃO DE REDE SOCIOASSISTÊNCIAL. |
1002574 |
23/07/2021 |
R$ 159,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REUNIÃO DE REDE SOCIOASSISTÊNCIAL. |
1002575 |
23/07/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REUNIÃO DE REDE SOCIOASSISTÊNCIAL. |
1002576 |
23/07/2021 |
R$ 237,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A REUNIÃO DE REDE SOCIOASSISTÊNCIAL. |
1002577 |
23/07/2021 |
R$ 152,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A REUNIÃO DE REDE SOCIOASSISTÊNCIAL. |
1002578 |
23/07/2021 |
R$ 34,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002579 |
23/07/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002580 |
23/07/2021 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS EM DECORRÊNCIA DO COVID - 19. |
1002581 |
26/07/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM REGISTRADORES ELETRÔNICOS DE PONTO PRISMA. |
1002582 |
26/07/2021 |
R$ 3.416,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES MARIA CONCEIÇÃO LEMES DE OLIVEIRA E DIANA FERREIRA PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002583 |
26/07/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002584 |
26/07/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DE CONVÊNIO - PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - TERMO DE CONVÊNIO Nº 201302669. |
1002585 |
26/07/2021 |
R$ 1.541,52 |
|
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS ON-LINE/REMOTO DE SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO ON-LINE/REMOTO EM SOFTWARE DE TRATAMENTO DOS REGISTROS DE PONTOS EXISTENTES NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÉ. |
1002586 |
26/07/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002587 |
26/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA JOSÉ GONÇALVES AMARAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002588 |
27/07/2021 |
R$ 78,00 |
|
| ESTA COMPRA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO COM PÓ PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA COMBATE AO COVID 19, CONFORME MEDIDA PRÓVISÓRIA 1.047/2021. |
1002589 |
27/07/2021 |
R$ 31.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL SIMÃO TAVARES. |
1002590 |
27/07/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA SHOW MUSICAL NA LIVE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS. |
1002591 |
27/07/2021 |
R$ 596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002592 |
27/07/2021 |
R$ 239,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002593 |
27/07/2021 |
R$ 41,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA CAMPANHA DE VACINÇÃO CONTRA O COVID 19. |
1002594 |
27/07/2021 |
R$ 144,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS, ETELVINA TEIXEIRA NERY E JOSÉ RAMOS. |
1002595 |
27/07/2021 |
R$ 3.683,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FÁRMACIA BÁSICA. |
1002596 |
27/07/2021 |
R$ 6.298,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PSF CENTRO, BOA SORTE/VALE ENCANTADO. |
1002597 |
27/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PSF CENTRO/BOA SORTE/VALE ENCANTADO. |
1002598 |
27/07/2021 |
R$ 87,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO PSF CENTRO/BOA SORTE/VALE ENCANTADO. |
1002599 |
27/07/2021 |
R$ 264,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO PSF CENTRO BOA SORTE/VALE ENCANTADO. |
1002600 |
27/07/2021 |
R$ 255,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRO/BOA SORTE/VALE ENCANTADO. |
1002601 |
27/07/2021 |
R$ 58,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002602 |
27/07/2021 |
R$ 12.015,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002603 |
27/07/2021 |
R$ 5.015,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002604 |
27/07/2021 |
R$ 4.911,23 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002605 |
27/07/2021 |
R$ 3.246,87 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002606 |
27/07/2021 |
R$ 27.445,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002607 |
27/07/2021 |
R$ 7.726,05 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002608 |
27/07/2021 |
R$ 5.460,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002609 |
27/07/2021 |
R$ 22.273,53 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002610 |
27/07/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002611 |
27/07/2021 |
R$ 1.219,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002612 |
27/07/2021 |
R$ 3.837,03 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002613 |
27/07/2021 |
R$ 1.219,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002614 |
27/07/2021 |
R$ 3.589,70 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002615 |
27/07/2021 |
R$ 3.054,26 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002616 |
27/07/2021 |
R$ 2.319,19 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002617 |
27/07/2021 |
R$ 9.010,09 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002618 |
27/07/2021 |
R$ 9.249,72 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002619 |
27/07/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002620 |
27/07/2021 |
R$ 1.159,95 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002621 |
27/07/2021 |
R$ 6.836,98 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002622 |
27/07/2021 |
R$ 25.803,57 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002623 |
27/07/2021 |
R$ 14.775,63 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002624 |
27/07/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002625 |
27/07/2021 |
R$ 6.159,73 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002626 |
27/07/2021 |
R$ 2.685,82 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002627 |
27/07/2021 |
R$ 10.713,82 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002628 |
27/07/2021 |
R$ 3.235,24 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002629 |
27/07/2021 |
R$ 7.468,34 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002630 |
27/07/2021 |
R$ 5.030,47 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002631 |
27/07/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| REFERENTE A IRPF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO |
1002632 |
27/07/2021 |
R$ 2.319,19 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002633 |
27/07/2021 |
R$ 103.620,66 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002634 |
27/07/2021 |
R$ 66.363,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002635 |
27/07/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002636 |
27/07/2021 |
R$ 8.634,34 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002637 |
27/07/2021 |
R$ 1.720,45 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002638 |
27/07/2021 |
R$ 6.006,63 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002639 |
27/07/2021 |
R$ 71.384,74 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002640 |
27/07/2021 |
R$ 33.939,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002641 |
27/07/2021 |
R$ 45.317,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002642 |
27/07/2021 |
R$ 29.891,75 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002643 |
27/07/2021 |
R$ 2.024,21 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002644 |
27/07/2021 |
R$ 4.172,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002645 |
27/07/2021 |
R$ 1.951,84 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002646 |
27/07/2021 |
R$ 6.287,95 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002647 |
27/07/2021 |
R$ 30.281,73 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002648 |
27/07/2021 |
R$ 38.056,42 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002649 |
27/07/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002650 |
27/07/2021 |
R$ 18.509,67 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002651 |
27/07/2021 |
R$ 2.319,19 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002652 |
27/07/2021 |
R$ 2.212,43 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002653 |
27/07/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002654 |
27/07/2021 |
R$ 1.765,26 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002655 |
27/07/2021 |
R$ 9.312,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002656 |
27/07/2021 |
R$ 105.415,51 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002657 |
27/07/2021 |
R$ 128.713,89 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002658 |
27/07/2021 |
R$ 128.119,21 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002659 |
27/07/2021 |
R$ 32.925,56 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002660 |
27/07/2021 |
R$ 4.409,36 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002661 |
27/07/2021 |
R$ 15.485,07 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002662 |
27/07/2021 |
R$ 14.078,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002663 |
27/07/2021 |
R$ 44.670,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002664 |
27/07/2021 |
R$ 1.757,67 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002665 |
27/07/2021 |
R$ 20.126,28 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002666 |
27/07/2021 |
R$ 32.038,35 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002667 |
27/07/2021 |
R$ 6.823,08 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002668 |
27/07/2021 |
R$ 4.856,87 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002669 |
27/07/2021 |
R$ 8.044,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002670 |
27/07/2021 |
R$ 3.174,55 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002671 |
27/07/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002672 |
27/07/2021 |
R$ 5.421,83 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002673 |
27/07/2021 |
R$ 3.421,80 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002674 |
27/07/2021 |
R$ 2.945,51 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002675 |
27/07/2021 |
R$ 1.731,72 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002676 |
27/07/2021 |
R$ 9.310,46 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002677 |
27/07/2021 |
R$ 2.014,66 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002678 |
27/07/2021 |
R$ 2.861,17 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002679 |
27/07/2021 |
R$ 1.159,73 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002680 |
27/07/2021 |
R$ 9.137,44 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002681 |
27/07/2021 |
R$ 600,55 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002682 |
27/07/2021 |
R$ 2.979,22 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002683 |
27/07/2021 |
R$ 3.176,86 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002684 |
27/07/2021 |
R$ 29.881,65 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002685 |
27/07/2021 |
R$ 1.667,02 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002686 |
27/07/2021 |
R$ 31.157,43 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002687 |
27/07/2021 |
R$ 16.194,88 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002688 |
27/07/2021 |
R$ 1.110,17 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002689 |
27/07/2021 |
R$ 29.153,65 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002690 |
27/07/2021 |
R$ 57.190,46 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002691 |
27/07/2021 |
R$ 3.822,36 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002692 |
27/07/2021 |
R$ 12.816,15 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002693 |
27/07/2021 |
R$ 10.595,78 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002694 |
27/07/2021 |
R$ 1.542,00 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002695 |
27/07/2021 |
R$ 1.723,14 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002696 |
27/07/2021 |
R$ 3.781,42 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002697 |
27/07/2021 |
R$ 5.385,54 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002698 |
27/07/2021 |
R$ 301,03 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002699 |
27/07/2021 |
R$ 698,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002700 |
28/07/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002701 |
28/07/2021 |
R$ 27,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002702 |
28/07/2021 |
R$ 159,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CREAS. |
1002703 |
28/07/2021 |
R$ 21,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS PELO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PAULO ESTER SOCIEDADE DE ADVOGADOS, COM PROTOLOCO POSTAL E DILIÊNCIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
1002704 |
28/07/2021 |
R$ 157,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, ONDE PARTICIPOU DE REUNIÃO COM O SENADOR RODRIGO PACHECO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1002705 |
29/07/2021 |
R$ 1.644,05 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE GERALDO LÚCIO LUIZ DE PASSOS PARA ATENDIMENTEO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002706 |
29/07/2021 |
R$ 230,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE TRABALHADORES AUTÔNOMOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021. |
1002707 |
30/07/2021 |
R$ 4.780,25 |
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| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DO CARMO LUIZ DA SILVA PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002708 |
30/07/2021 |
R$ 78,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE WILLIAN PEREIRA SOUZA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002709 |
30/07/2021 |
R$ 78,00 |
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| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES CLERISSON BATISTA SANTOS E CLOVES FERREIRA DE SOUZA PARA ATENDIMENTO MÉDIDO ESPECIALIZADO. |
1002710 |
30/07/2021 |
R$ 78,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DE LOURDES VIEIRA GOMES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002711 |
30/07/2021 |
R$ 230,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ERASMINDA BATISTA RODRIGUES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002712 |
30/07/2021 |
R$ 230,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE MANOEL GOMES BARBOSA PARA O HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1002733 |
30/07/2021 |
R$ 78,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 85282-1 DO BANCO DO BRASIL. |
1003183 |
21/07/2021 |
R$ 10,45 |
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