| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA SHOW MUSICAL NA LIVE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS. |
1002713 |
02/08/2021 |
R$ 596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA LIMPEZA DE CÓRREGOS E RIOS DO NOSSO MUNICÍPIO. |
1002714 |
02/08/2021 |
R$ 52.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002715 |
02/08/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002716 |
02/08/2021 |
R$ 2.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002717 |
02/08/2021 |
R$ 8.427,00 |
|
| SERVIÇOS DE PREPARO, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS COM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE IMAGEM E GERAÇÃO DE ARQUIVOS EM FORMATO PORTABLE DOCUMENT FORMAT (PDF) PESQUISÁVEL, COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM. |
1002718 |
02/08/2021 |
R$ 34.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL PARA OBTENÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL. |
1002719 |
02/08/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAIPÉ. |
1002720 |
02/08/2021 |
R$ 1.274,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002721 |
02/08/2021 |
R$ 1.341,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS. |
1002722 |
02/08/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE NATALINO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002723 |
02/08/2021 |
R$ 78,00 |
|
| DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ANA KEVERLLY DE ALMEIDA GOMES, ARIEL PEREIRA CASTRO E MARIA FERNANDA DIAS BATISTA P/ ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002724 |
02/08/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA GARAGEM MUNICIPAL. |
1002725 |
02/08/2021 |
R$ 65,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL. |
1002726 |
02/08/2021 |
R$ 155,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL. |
1002727 |
02/08/2021 |
R$ 282,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA GARAGEM MUNICIPAL. |
1002728 |
02/08/2021 |
R$ 186,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A 9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002729 |
02/08/2021 |
R$ 503,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS. |
1002730 |
02/08/2021 |
R$ 570,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTOR PRESTADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002731 |
02/08/2021 |
R$ 1.959,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VAIGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. |
1002732 |
02/08/2021 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE MANOEL GOMES BARBOSA PARA O HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1002734 |
02/08/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE MANOEL GOMES BARBOSA PARA O HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1002735 |
02/08/2021 |
R$ 93,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: ROSIMAR RAMOS LUIZ. |
1002736 |
02/08/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE: ROSIMAR RAMOS LUIZ. |
1002737 |
02/08/2021 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ERASMINDA BATISTA RODRIGUES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002738 |
03/08/2021 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES TEREZINHA MARTINS SENA E IRACI DIAS RAMALHO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002739 |
03/08/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002740 |
04/08/2021 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002741 |
04/08/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DO CARMO PEREIRA PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002742 |
04/08/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA APARECIDA SOUZA RUAS COELHO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002743 |
04/08/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS. |
1002744 |
04/08/2021 |
R$ 148,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS. |
1002745 |
04/08/2021 |
R$ 216,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS. |
1002746 |
04/08/2021 |
R$ 191,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS. |
1002747 |
04/08/2021 |
R$ 109,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. |
1002748 |
04/08/2021 |
R$ 28,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. |
1002749 |
04/08/2021 |
R$ 27,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. |
1002750 |
04/08/2021 |
R$ 57,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. |
1002751 |
04/08/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1002752 |
04/08/2021 |
R$ 66,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1002753 |
04/08/2021 |
R$ 750,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1002754 |
04/08/2021 |
R$ 618,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1002755 |
04/08/2021 |
R$ 249,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1002756 |
04/08/2021 |
R$ 11,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1002757 |
04/08/2021 |
R$ 71,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1002758 |
04/08/2021 |
R$ 120,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1002759 |
04/08/2021 |
R$ 181,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELIXNON LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002760 |
04/08/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002761 |
04/08/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDETE GOMES DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002762 |
04/08/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA GERALDO SILVA OLIVEIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002763 |
04/08/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002764 |
04/08/2021 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCILENE RAMOS BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA ILZA MARIA RAMOS RIBEIRO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002765 |
04/08/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002766 |
04/08/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDILENE GONÇALVES BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002767 |
04/08/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FRANCISCO JOSÉ COELHO NETO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA APARECIDA SOUZA RUAS COELHO, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002768 |
04/08/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDUARDO COELHO RAMOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA ROSALINA COELHO DA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002769 |
04/08/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VANDERLEY DE ASSIS RAMOS FARIAS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002770 |
04/08/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE LOURDES RAMOS PEREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO NEFROLOGISTA PARA GISELE PRATES PEREIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002771 |
04/08/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE RITA ESTEVES DE OLIVEIRA BESSA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA PARA JOSÉ GOMES DE BESSA NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP. |
1002772 |
04/08/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NATALINO GOMES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002773 |
04/08/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EVANDRA LUCINDA DA CUNHA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ONCOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002774 |
04/08/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDMILSON RAMOS FERREIRA, COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO CARDIOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002775 |
04/08/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NATALÍCIA GONÇALVES COELHO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002776 |
04/08/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ONCOLOGISTA PARA ANATALINO JOSÉ DOS SANTOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1002777 |
04/08/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSÉ MARIA ALVES FERREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO NEFROLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002778 |
04/08/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ERICA RAMOS PEREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ONCOLOGISTA PARA MANUEL GOMES BARBOSA, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1002779 |
04/08/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FRANCISCA PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002780 |
04/08/2021 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA CLEUSA MONTEIRO ROSA PEREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO PATOLOGISTA PARA ADINEU LEMES, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002781 |
04/08/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ALIETE FERREIRA RODRIGUES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM EXAME DE RESSONÂNCIA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002782 |
04/08/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIVIA GOMES FERREIRA DE JESUS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CIRURGIA DE CATARATA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002783 |
04/08/2021 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE HERMELINDO GOMES DE MATOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CIRURGIA COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA HERCULES TADEU BATISTA DE MATOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002784 |
04/08/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE RENATA GOMES FERREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO CARDIOLOGISTA PARA GUILHERME GOMES PEREIRA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002785 |
04/08/2021 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANA PAULA RAMOS DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA PARA HILDA RAMOS DA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002786 |
04/08/2021 |
R$ 295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUZIA PEREIRA SALDANHA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO NEUROLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002787 |
04/08/2021 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ADRIANA ALVES DE SOUZA PEREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO NEUROLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002788 |
04/08/2021 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NORMA LEMOS SOARES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA PARA INGRID LEMOS DA SILVA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1002789 |
04/08/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JUAREZ GOMES DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002790 |
04/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CORINA NOEME LEMOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002791 |
04/08/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ILZA BATISTA DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO NEUROLOGISTA PARA JOÃO MARQUES SILVA PASSOS, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1002792 |
04/08/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARCELO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO PSIQUIATRA PARA CELIA PEREIRA DA SILVA. NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002793 |
04/08/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELICIANO LOPES PEREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO CARDIOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002794 |
04/08/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE PATROCÍNIO PEREIRA DA CRUZ, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO INFECTOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002795 |
04/08/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDETE NEVES DE SÁ, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO PNEUMOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002796 |
04/08/2021 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SANTILIA AUGUSTA DE AGUILAR, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002797 |
04/08/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSÉ MARIA RAMOS MOREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002798 |
04/08/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE GILVANE ALVES BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO NEUROLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002799 |
04/08/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JULIANA ALVES DE JESUS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO PEDIATRA PARA ANA LÍVIA DE JESUS CAMPOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002800 |
04/08/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSÉ MARIA ALVES FERREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA E EXAMES COM MÉDICO NEFROLOGISTA PARA MARIZETE BATISTA DOS SANTOS FERREIRA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002801 |
04/08/2021 |
R$ 483,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FERNANDA APARECIDA PEREIRA MATOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO UROLOGISA, NACIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002802 |
04/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LEILIANA GOMES FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002803 |
04/08/2021 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELI GOMES DA SILVA RIBEIRO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE RESSONÂNCIA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002804 |
04/08/2021 |
R$ 740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF. |
1002805 |
04/08/2021 |
R$ 113,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF. |
1002806 |
04/08/2021 |
R$ 82,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRETADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF. |
1002807 |
04/08/2021 |
R$ 30,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRETADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF. |
1002808 |
04/08/2021 |
R$ 64,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERÍODO DAS AULAS NÃO PRESENCIAIS. |
1002809 |
04/08/2021 |
R$ 400,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERÍODO DAS AULAS NÃO PRESENCIAIS. |
1002810 |
04/08/2021 |
R$ 203,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERÍODO DAS AULAS NÃO PRESENCIAIS. |
1002811 |
04/08/2021 |
R$ 2.273,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERÍODO DAS AULAS NÃO PRESENCIAIS. |
1002812 |
04/08/2021 |
R$ 1.378,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PEÍODO DAS AULAS NÃO PRESENCIAIS. |
1002813 |
04/08/2021 |
R$ 16,50 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ACORDO COM OS PROTOCOLOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA CONTRA O COVID-19. PREPARAÇÃO PARA O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. |
1002814 |
04/08/2021 |
R$ 1.399,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002815 |
04/08/2021 |
R$ 2.547,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA PREVENÇÃO DO COVID-19, NO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. |
1002816 |
04/08/2021 |
R$ 10.575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E INFLUENZA. |
1002817 |
05/08/2021 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDAS DO SETOR DE ODONTOLOGIA. |
1002818 |
05/08/2021 |
R$ 1.694,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO E TRANSMISSÃO DA LIVE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS. |
1002819 |
05/08/2021 |
R$ 69,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO E TRANSMISSÃO DA LIVE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS. |
1002820 |
05/08/2021 |
R$ 3,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO E TRANSMISSÃO DA LIVE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS. |
1002821 |
05/08/2021 |
R$ 239,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002822 |
05/08/2021 |
R$ 228,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO MÊS DE AGOSTO/2021. |
1002823 |
05/08/2021 |
R$ 686,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CARAI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. |
1002824 |
06/08/2021 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE NATALINO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002825 |
06/08/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO (POLICIA CIVIL). |
1002826 |
06/08/2021 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DE EVENTOS E ATIVIDADES ( LIVE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS). |
1002827 |
06/08/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS (LIVE DIA DOS PAIS). |
1002828 |
06/08/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS. |
1002829 |
09/08/2021 |
R$ 16.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPÍO DE ITAIPÉ/MG, EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS NO CÓRREGO LAGES, CÓRREGO SANTA ROSA E CÓRREGO TODOS OS SANTOS. |
1002830 |
09/08/2021 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPÍO DE ITAIPÉ/MG, EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS NO CÓRREGO LAGES, CÓRREGO SANTA ROSA E CÓRREGO TODOS OS SANTOS. |
1002831 |
09/08/2021 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPÍO DE ITAIPÉ/MG, EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS NO CÓRREGO LAGES, CÓRREGO SANTA ROSA E CÓRREGO TODOS OS SANTOS. |
1002832 |
09/08/2021 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES GERALDO LÚCIO LUIZ DE PASSOS E MARIA EVA DE OLIVEIRA PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002833 |
06/08/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE LUCELIA DOS SANTOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002834 |
09/08/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPÍO DE ITAIPÉ/MG, EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS NO CÓRREGO LAGES, CÓRREGO SANTA ROSA E CÓRREGO TODOS OS SANTOS. |
1002835 |
09/08/2021 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPÍO DE ITAIPÉ/MG, EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS NO CÓRREGO LAGES, CÓRREGO SANTA ROSA E CÓRREGO TODOS OS SANTOS. |
1002836 |
09/08/2021 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002837 |
09/08/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002838 |
10/08/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE GUANHÃES/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). |
1002839 |
10/08/2021 |
R$ 561,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE GUANHÃES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). |
1002840 |
10/08/2021 |
R$ 378,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A ODONTOLOGIA MUNICIPAL. |
1002841 |
10/08/2021 |
R$ 1.299,00 |
|
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL (COBERTURA COMPREENSIVA), COM ASSISTÊNCIA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, PARA VÉICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002842 |
10/08/2021 |
R$ 1.599,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002843 |
10/08/2021 |
R$ 4.102,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002844 |
10/08/2021 |
R$ 1.306,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002845 |
10/08/2021 |
R$ 1.834,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002846 |
10/08/2021 |
R$ 2.349,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
1002847 |
10/08/2021 |
R$ 897,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002848 |
10/08/2021 |
R$ 1.465,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002849 |
10/08/2021 |
R$ 11.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002850 |
10/08/2021 |
R$ 3.961,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002851 |
10/08/2021 |
R$ 4.102,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002852 |
10/08/2021 |
R$ 1.570,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002853 |
10/08/2021 |
R$ 1.126,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002854 |
10/08/2021 |
R$ 2.281,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002855 |
10/08/2021 |
R$ 2.596,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002856 |
10/08/2021 |
R$ 2.756,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002857 |
10/08/2021 |
R$ 1.616,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002858 |
10/08/2021 |
R$ 534,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002859 |
10/08/2021 |
R$ 1.440,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002860 |
10/08/2021 |
R$ 3.132,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002861 |
10/08/2021 |
R$ 1.004,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002862 |
10/08/2021 |
R$ 4.102,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002863 |
10/08/2021 |
R$ 3.296,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002864 |
10/08/2021 |
R$ 3.275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002865 |
10/08/2021 |
R$ 1.016,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002866 |
10/08/2021 |
R$ 1.258,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002867 |
10/08/2021 |
R$ 3.958,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002868 |
10/08/2021 |
R$ 2.913,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002869 |
10/08/2021 |
R$ 16.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002870 |
10/08/2021 |
R$ 838,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002871 |
10/08/2021 |
R$ 1.329,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002872 |
10/08/2021 |
R$ 2.733,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002873 |
10/08/2021 |
R$ 803,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002874 |
10/08/2021 |
R$ 3.992,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002875 |
10/08/2021 |
R$ 4.102,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002876 |
10/08/2021 |
R$ 636,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CANTINA). |
1002877 |
10/08/2021 |
R$ 290,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CANTINA). |
1002878 |
10/08/2021 |
R$ 140,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CANTINA). |
1002879 |
10/08/2021 |
R$ 287,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CANTINA). |
1002880 |
10/08/2021 |
R$ 374,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002881 |
11/08/2021 |
R$ 1.899,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
1002882 |
11/08/2021 |
R$ 3.441,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002883 |
11/08/2021 |
R$ 1.418,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002884 |
11/08/2021 |
R$ 3.820,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002885 |
11/08/2021 |
R$ 9.799,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002886 |
11/08/2021 |
R$ 2.714,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002887 |
11/08/2021 |
R$ 1.155,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002888 |
11/08/2021 |
R$ 737,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002889 |
11/08/2021 |
R$ 2.214,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002890 |
11/08/2021 |
R$ 1.622,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002891 |
11/08/2021 |
R$ 9.799,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRAL/SALA DE VACINA. |
1002892 |
11/08/2021 |
R$ 290,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRAL/SALA DE VACINA. |
1002893 |
11/08/2021 |
R$ 304,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRAL/SALA DE VACINA. |
1002894 |
11/08/2021 |
R$ 203,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRAL/SALA DE VACINA. |
1002895 |
11/08/2021 |
R$ 82,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL/RAIO-X. |
1002896 |
11/08/2021 |
R$ 162,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL/RAIO-X. |
1002897 |
11/08/2021 |
R$ 562,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL/RAIO-X. |
1002898 |
11/08/2021 |
R$ 101,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL/RAIO-X. |
1002899 |
11/08/2021 |
R$ 34,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA E TRANSLADO FÚNEBRE CONFORME SOLICITADO NO OFICIO N° 015/2021/CRAS EM ANEXO. |
1002900 |
11/08/2021 |
R$ 765,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COORDENAÇÃO). |
1002901 |
11/08/2021 |
R$ 61,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COORDENAÇÃO). |
1002902 |
11/08/2021 |
R$ 159,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COORDENAÇÃO). |
1002903 |
11/08/2021 |
R$ 54,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COORDENAÇÃO). |
1002904 |
11/08/2021 |
R$ 12,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGAS DE EXTINTORES DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002905 |
11/08/2021 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA COMPLEMENTAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DEBILITADOS. |
1002906 |
11/08/2021 |
R$ 3.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOÃO MARTINS SENA E QUADRA POLIESPORTIVA GERALDO LAMEU. |
1002907 |
11/08/2021 |
R$ 31,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOÃO MARTINS SENA E QUADRA POLIESPORTIVA GERALDO LAMEU. |
1002908 |
11/08/2021 |
R$ 52,26 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES REBEKA SILVA RANGEL, PEDRO VICTOR DOS SANTOS E IZABEL DE LOURDES AMARAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002909 |
11/08/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA JOSÉ GONÇALVES AMARAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002910 |
11/08/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE GERALDO LÚCIO LUIZ DE PASSOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002911 |
11/08/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS). |
1002912 |
12/08/2021 |
R$ 126,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS). |
1002913 |
12/08/2021 |
R$ 87,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS). |
1002914 |
12/08/2021 |
R$ 12,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER A REUNIÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
1002915 |
12/08/2021 |
R$ 74,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA ESCOLA DA COMUNIDADE SANTA ROSA. |
1002916 |
12/08/2021 |
R$ 769,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA ESCOLA DA COMUNIDADE CAROCA. |
1002917 |
12/08/2021 |
R$ 2.323,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA ESCOLA DA COMUNIDADE PEDRA D'AGUA. |
1002918 |
12/08/2021 |
R$ 624,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA ESCOLA MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. |
1002919 |
12/08/2021 |
R$ 538,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002920 |
12/08/2021 |
R$ 1.576,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF´S MUNICIPAIS E SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002921 |
12/08/2021 |
R$ 4.565,00 |
|
| MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: CONSTRUÇÃO DE LIXEIRAS NOS DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE, CONTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NO BAIRRO JARDIM DE MINAS E MANUTENÇÃO DE RUAS. |
1002922 |
12/08/2021 |
R$ 7.956,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002923 |
12/08/2021 |
R$ 7.582,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMETNO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE LUCELIA DOS SANTOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002924 |
12/08/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTEO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002925 |
12/08/2021 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BETIM/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE CLEMENTE BARBOSA PEREIRA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002926 |
13/08/2021 |
R$ 296,40 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES GERLADO LÚCIO LUIZ DE PASSOS E MARIA DE LOURDES VIEIRA GOMES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002927 |
13/08/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002928 |
13/08/2021 |
R$ 159,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002929 |
13/08/2021 |
R$ 176,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1002930 |
13/08/2021 |
R$ 1.162,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002931 |
13/08/2021 |
R$ 80.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002932 |
13/08/2021 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002933 |
16/08/2021 |
R$ 412,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002934 |
16/08/2021 |
R$ 539,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002935 |
16/08/2021 |
R$ 47,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002936 |
16/08/2021 |
R$ 2.966,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002937 |
16/08/2021 |
R$ 1.572,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002938 |
16/08/2021 |
R$ 1.568,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002939 |
16/08/2021 |
R$ 2.061,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002940 |
16/08/2021 |
R$ 179,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002941 |
16/08/2021 |
R$ 376,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002942 |
16/08/2021 |
R$ 803,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002943 |
16/08/2021 |
R$ 1.647,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002944 |
16/08/2021 |
R$ 551,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002945 |
16/08/2021 |
R$ 46,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002946 |
16/08/2021 |
R$ 1.097,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002947 |
16/08/2021 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002948 |
16/08/2021 |
R$ 887,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002949 |
16/08/2021 |
R$ 361,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002950 |
16/08/2021 |
R$ 896,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002951 |
16/08/2021 |
R$ 122,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002952 |
16/08/2021 |
R$ 419,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002953 |
16/08/2021 |
R$ 1.374,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAI. |
1002954 |
16/08/2021 |
R$ 2.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002955 |
16/08/2021 |
R$ 1.323,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002956 |
16/08/2021 |
R$ 7.886,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002957 |
16/08/2021 |
R$ 5.426,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTEO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE CLERRISON BATISTA SANTOS PARA ATENDIMENTEO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002958 |
16/08/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL GERMANO BARBOSA (COMUNIDADE CAROCA). |
1002959 |
16/08/2021 |
R$ 1.977,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS. |
1002960 |
16/08/2021 |
R$ 3.011,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE BREJAÚBA. |
1002961 |
16/08/2021 |
R$ 4.195,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002962 |
16/08/2021 |
R$ 417,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REFERENTE A ART DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS. |
1002963 |
13/08/2021 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE DISPENSA AMBIENTAL PARA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL. |
1002964 |
16/08/2021 |
R$ 47,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTEO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOÃO PIRES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002965 |
16/08/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES TEREZINHA MARTINS SENA E RICARDO DUARTE SANTOS PARA ATENDIMETO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002966 |
17/08/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSÉ PEREIRA DE JESUS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002967 |
17/08/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CATUJI/MG, PARA TRANSPORTAR PESSOAL A SERVIÇO DO CAPS. |
1002968 |
17/08/2021 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO NEILANDO PIMENTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1002969 |
17/08/2021 |
R$ 1.680,00 |
|
| DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO NEILANDO PIMENTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1002970 |
17/08/2021 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL COM ALUGUEL SOCIAL PARA SEBASTIÃO RAMOS DOS SANTOS, CONFORME OFÍCIO DA SMAS Nº 081/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, RELATIVO AO 1º MÊS. |
1002971 |
17/08/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PROJETO EM REDE. |
1002972 |
17/08/2021 |
R$ 232,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PROJETO EM REDE. |
1002973 |
17/08/2021 |
R$ 42,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF COPASA/BREJAÚBA. |
1002974 |
17/08/2021 |
R$ 109,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF COPASA/BREJAÚBA. |
1002975 |
17/08/2021 |
R$ 88,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF COPASA/BREJAÚBA. |
1002976 |
17/08/2021 |
R$ 35,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF COPASA/BREJAÚBA. |
1002977 |
17/08/2021 |
R$ 146,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1002978 |
17/08/2021 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REUNIÃO DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. |
1002979 |
17/08/2021 |
R$ 246,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002980 |
17/08/2021 |
R$ 860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO, GPS AUTÔNOMOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021. |
1002982 |
10/08/2021 |
R$ 8,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021. |
1002983 |
10/08/2021 |
R$ 5.684,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTEO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE MURIAÉ/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE DJALMA RODRIGUES SANTOS, PARA ATENDIMENTEO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002984 |
18/08/2021 |
R$ 436,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ERNANE SOUZA SOARES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002985 |
18/08/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES VICTÓRIA RAMOS SIQUEIRA E JAQUELINE RAMOS SOARES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002986 |
18/08/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. |
1002987 |
18/08/2021 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002988 |
18/08/2021 |
R$ 485,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002989 |
18/08/2021 |
R$ 35,76 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL (COBERTURA COMPREENSIVA), COM ASSISTÊNCIA 24 HS DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
1002990 |
18/08/2021 |
R$ 8.872,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES CLEBER XAVIER LIMA E WALQUÍRIA DE JESUS RODRIGUES, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002991 |
19/08/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE CONTAGEM/MG, PARA BUSCAR PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL. |
1002992 |
19/08/2021 |
R$ 436,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (MERCADO). |
1002993 |
19/08/2021 |
R$ 159,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (MERCADO). |
1002994 |
19/08/2021 |
R$ 333,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002995 |
19/08/2021 |
R$ 148,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002996 |
19/08/2021 |
R$ 323,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002997 |
19/08/2021 |
R$ 51,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002998 |
19/08/2021 |
R$ 71,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19. |
1002999 |
19/08/2021 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19. |
1003000 |
19/08/2021 |
R$ 147,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19. |
1003001 |
19/08/2021 |
R$ 139,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19. |
1003002 |
19/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAR ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM REUNIÃO PEDAGOGICA. |
1003003 |
20/08/2021 |
R$ 79,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003004 |
20/08/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1003005 |
20/08/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, Á CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003006 |
20/08/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003007 |
20/08/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003008 |
23/08/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003009 |
23/08/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO EM TRANSITO, PLACA: RFH-0114. |
1003010 |
23/08/2021 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1003011 |
23/08/2021 |
R$ 43,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIOS-FIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS RUAS DO BAIRRO LIMOEIRO. |
1003012 |
23/08/2021 |
R$ 5.793,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MARTINZÃO. |
1003013 |
23/08/2021 |
R$ 1.404,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMITERIO MUNICIPAL. |
1003014 |
24/08/2021 |
R$ 35,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMITERIO MUNICIPAL. |
1003015 |
24/08/2021 |
R$ 57,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMITERIO MUNICIPAL. |
1003016 |
24/08/2021 |
R$ 268,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMITERIO MUNICIPAL. |
1003017 |
24/08/2021 |
R$ 57,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COORDENAÇÃO). |
1003018 |
24/08/2021 |
R$ 244,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COORDENAÇÃO). |
1003019 |
24/08/2021 |
R$ 108,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUXILIO FUNERAL COM URNA MORTUARIA, TRANSLADO FUNEBRE PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 016/2021/CRAS. |
1003020 |
24/08/2021 |
R$ 547,50 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME Nº. DA PROPOSTA: 11423.338000/1200-01 FIRMADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E O MUNICÍPIO DE ITAIPÉ-MG. |
1003021 |
24/08/2021 |
R$ 6.364,60 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME Nº. DA PROPOSTA: 11423.338000/1200-01 FIRMADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E O MUNICÍPIO DE ITAIPÉ-MG. |
1003022 |
24/08/2021 |
R$ 3.660,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME Nº. DA PROPOSTA: 11423.338000/1200-01 FIRMADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E O MUNICÍPIO DE ITAIPÉ-MG. |
1003023 |
24/08/2021 |
R$ 23.179,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME Nº. DA PROPOSTA: 11423.338000/1200-01 FIRMADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E O MUNICÍPIO DE ITAIPÉ-MG. |
1003024 |
24/08/2021 |
R$ 17.532,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME Nº. DA PROPOSTA: 11423.338000/1200-01 FIRMADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E O MUNICÍPIO DE ITAIPÉ-MG. |
1003025 |
24/08/2021 |
R$ 23.950,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME Nº. DA PROPOSTA: 11423.338000/1200-01 FIRMADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E O MUNICÍPIO DE ITAIPÉ-MG. |
1003026 |
24/08/2021 |
R$ 2.697,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME Nº. DA PROPOSTA: 11423.338000/1200-01 FIRMADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E O MUNICÍPIO DE ITAIPÉ-MG. |
1003027 |
24/08/2021 |
R$ 2.799,50 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME Nº. DA PROPOSTA: 11423.338000/1200-01 FIRMADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E O MUNICÍPIO DE ITAIPÉ-MG. |
1003028 |
24/08/2021 |
R$ 28.487,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BETIM/MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES JOÃO RODRIGUES DE SOUZA E THALES AUGUSTO PEREIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003029 |
24/08/2021 |
R$ 655,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENETO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE SAMARA GONÇALVES MARTINS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003030 |
24/08/2021 |
R$ 78,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES MARIA DE LOURDES VIEIRA GOMES E VANDERLEI DE ASSIS RAMOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003031 |
24/08/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003032 |
24/08/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ANA KEVERLY DE ALMEIDA GOMES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003033 |
24/08/2021 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, COM ABASTECIMENTO. VEÍCULO PLACA: RNP-6H96. |
1003034 |
24/08/2021 |
R$ 328,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, VEÍCULO PLACA: RFH-0114. |
1003035 |
24/08/2021 |
R$ 27,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL AUTÔNOMOS, COMPETÊNCIA 05/2021 |
1003036 |
24/08/2021 |
R$ 50,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GPS DE PRESTADORES AUTÔNOMOS, COMPETÊNCIA 05/2021. |
1003037 |
24/08/2021 |
R$ 10,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE PADRE PARAÍSO/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE SEBASTIÃO LUIZ GOMES PARA TRATAMENTO MÉDICO. |
1003038 |
24/08/2021 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE AYANDRO RAMOS PEREIRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO. |
1003039 |
25/08/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLICIA CIVIL. |
1003040 |
25/08/2021 |
R$ 158,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLICIA CIVIL. |
1003041 |
25/08/2021 |
R$ 69,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLICIA CIVIL. |
1003042 |
25/08/2021 |
R$ 106,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO CHIFRE. |
1003043 |
25/08/2021 |
R$ 1.827,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE BREJAÚBA. |
1003044 |
25/08/2021 |
R$ 1.386,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PINTURA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. |
1003045 |
25/08/2021 |
R$ 2.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL GERMANO BARBOSA. |
1003046 |
25/08/2021 |
R$ 327,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE YAN PEREIRA BORGES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003047 |
26/08/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE DETALHAMENTO DOS RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS MINEIROS, PROMOVIDO PELO GOVERNO DE MINAS. |
1003048 |
26/08/2021 |
R$ 1.680,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRANSPORTAR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE DETALHAMENTO DOS RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS MINEIROS, PROMOVIDO PELO GOVERNO DE MINAS. |
1003049 |
26/08/2021 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPIS PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR NO RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS. |
1003050 |
26/08/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A AÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER (AGOSTO LILÁS). |
1003051 |
26/08/2021 |
R$ 657,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. |
1003052 |
26/08/2021 |
R$ 9.958,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. |
1003053 |
26/08/2021 |
R$ 335,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA E TRANSLADO PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES CONFORME OFICIO NÚMERO 085/2021/SMAS EM ANEXO. |
1003054 |
27/08/2021 |
R$ 1.134,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. |
1003055 |
27/08/2021 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. |
1003056 |
27/08/2021 |
R$ 4.623,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. |
1003057 |
27/08/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. |
1003058 |
27/08/2021 |
R$ 651,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSÉ PEREIRA DE JESUS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003059 |
27/08/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG, EM PROJETO DE ENSINO DE IDIOMAS AVANÇADO. |
1003060 |
27/08/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE TURMALINA/MG, PARA PARTICIPAR DE EVENTO INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA, EM PARCERIA COM REPRESENTANTES DA EMATER/MG. |
1003061 |
27/08/2021 |
R$ 234,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COORDENAÇÃO). |
1003062 |
30/08/2021 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COORDENAÇÃO). |
1003063 |
30/08/2021 |
R$ 793,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA |
1003064 |
30/08/2021 |
R$ 10.467,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003065 |
30/08/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003066 |
30/08/2021 |
R$ 6.445,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003067 |
30/08/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003068 |
30/08/2021 |
R$ 9.879,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003069 |
30/08/2021 |
R$ 12.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. |
1003070 |
30/08/2021 |
R$ 42,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. |
1003071 |
30/08/2021 |
R$ 119,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. |
1003072 |
30/08/2021 |
R$ 210,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O SETOR ODONTOLÓGICO DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ-MG. |
1003073 |
30/08/2021 |
R$ 3.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. |
1003074 |
30/08/2021 |
R$ 24.159,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVEIROS PORTA ALCOOL EM GEL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, ATENDENDO O PROTOCOLO RETORNO ÁS AULAS PRESENCIAIS PARA O ANO DE 2021. |
1003075 |
31/08/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA FERNANDA BATISTA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003076 |
27/08/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS CREAS. PAIF E CRAS. |
1003077 |
30/08/2021 |
R$ 3.175,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003078 |
30/08/2021 |
R$ 12.015,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003079 |
30/08/2021 |
R$ 7.522,56 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003080 |
30/08/2021 |
R$ 4.669,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003081 |
30/08/2021 |
R$ 3.087,31 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003082 |
30/08/2021 |
R$ 27.445,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003083 |
30/08/2021 |
R$ 8.112,61 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003084 |
30/08/2021 |
R$ 3.234,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003085 |
30/08/2021 |
R$ 23.512,75 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003086 |
30/08/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003087 |
30/08/2021 |
R$ 1.739,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003088 |
30/08/2021 |
R$ 3.597,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003089 |
30/08/2021 |
R$ 1.159,95 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003090 |
30/08/2021 |
R$ 3.413,29 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003091 |
30/08/2021 |
R$ 2.205,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003092 |
30/08/2021 |
R$ 2.205,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003093 |
30/08/2021 |
R$ 8.474,58 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003094 |
30/08/2021 |
R$ 9.480,69 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003095 |
30/08/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003096 |
30/08/2021 |
R$ 1.159,95 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003097 |
30/08/2021 |
R$ 5.336,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003098 |
30/08/2021 |
R$ 23.411,17 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003099 |
30/08/2021 |
R$ 15.330,30 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003100 |
30/08/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003101 |
30/08/2021 |
R$ 6.891,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003102 |
30/08/2021 |
R$ 2.630,44 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003103 |
30/08/2021 |
R$ 10.291,91 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003104 |
30/08/2021 |
R$ 3.076,85 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003105 |
30/08/2021 |
R$ 7.995,02 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003106 |
30/08/2021 |
R$ 5.430,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003107 |
30/08/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| REFERENTE A IRPF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO |
1003108 |
30/08/2021 |
R$ 2.205,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003109 |
30/08/2021 |
R$ 95.310,36 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003110 |
30/08/2021 |
R$ 67.725,02 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003111 |
30/08/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003112 |
30/08/2021 |
R$ 12.849,96 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003113 |
30/08/2021 |
R$ 1.623,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003114 |
30/08/2021 |
R$ 6.221,92 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003115 |
30/08/2021 |
R$ 69.187,28 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003116 |
30/08/2021 |
R$ 27.017,11 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003117 |
30/08/2021 |
R$ 41.038,84 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003118 |
30/08/2021 |
R$ 35.434,12 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003119 |
30/08/2021 |
R$ 1.923,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003120 |
30/08/2021 |
R$ 3.771,58 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003121 |
30/08/2021 |
R$ 2.551,89 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003122 |
30/08/2021 |
R$ 2.890,39 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003123 |
30/08/2021 |
R$ 33.467,46 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003124 |
30/08/2021 |
R$ 36.706,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003125 |
30/08/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003126 |
30/08/2021 |
R$ 16.840,32 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003127 |
30/08/2021 |
R$ 2.205,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003128 |
30/08/2021 |
R$ 2.111,11 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003129 |
30/08/2021 |
R$ 5.582,52 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003130 |
30/08/2021 |
R$ 1.681,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003131 |
30/08/2021 |
R$ 9.064,84 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003132 |
30/08/2021 |
R$ 108.454,99 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003133 |
30/08/2021 |
R$ 124.146,63 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003134 |
30/08/2021 |
R$ 133.847,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003135 |
30/08/2021 |
R$ 30.846,63 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003136 |
30/08/2021 |
R$ 3.875,78 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003137 |
30/08/2021 |
R$ 13.723,31 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003138 |
30/08/2021 |
R$ 14.097,46 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003139 |
30/08/2021 |
R$ 45.449,39 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003140 |
30/08/2021 |
R$ 1.757,67 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003141 |
30/08/2021 |
R$ 20.556,56 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003142 |
30/08/2021 |
R$ 30.808,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003143 |
30/08/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003144 |
30/08/2021 |
R$ 4.618,18 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003145 |
30/08/2021 |
R$ 6.640,71 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003146 |
30/08/2021 |
R$ 3.015,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003147 |
30/08/2021 |
R$ 5.582,52 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003148 |
30/08/2021 |
R$ 5.387,20 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003149 |
30/08/2021 |
R$ 2.855,87 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003150 |
30/08/2021 |
R$ 1.731,72 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003151 |
30/08/2021 |
R$ 9.178,74 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003152 |
30/08/2021 |
R$ 1.894,92 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003153 |
30/08/2021 |
R$ 2.830,55 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003154 |
30/08/2021 |
R$ 1.098,05 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003155 |
30/08/2021 |
R$ 9.433,50 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003156 |
30/08/2021 |
R$ 571,04 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003157 |
30/08/2021 |
R$ 2.832,33 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003158 |
30/08/2021 |
R$ 3.037,06 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003159 |
30/08/2021 |
R$ 28.433,60 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003160 |
30/08/2021 |
R$ 1.556,48 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003161 |
30/08/2021 |
R$ 29.080,32 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003162 |
30/08/2021 |
R$ 15.952,77 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003163 |
30/08/2021 |
R$ 1.091,53 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003164 |
30/08/2021 |
R$ 28.046,05 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003165 |
30/08/2021 |
R$ 58.137,07 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003166 |
30/08/2021 |
R$ 3.805,53 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003167 |
30/08/2021 |
R$ 12.640,31 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003168 |
30/08/2021 |
R$ 10.322,77 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003169 |
30/08/2021 |
R$ 1.506,52 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003170 |
30/08/2021 |
R$ 1.204,57 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003171 |
30/08/2021 |
R$ 3.234,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003172 |
30/08/2021 |
R$ 2.663,66 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003173 |
30/08/2021 |
R$ 14.720,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003174 |
30/08/2021 |
R$ 4.564,62 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003175 |
30/08/2021 |
R$ 505,13 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003176 |
30/08/2021 |
R$ 503,91 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003177 |
30/08/2021 |
R$ 1.093,15 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003178 |
30/08/2021 |
R$ 335,80 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003179 |
30/08/2021 |
R$ 500,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003180 |
30/08/2021 |
R$ 730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRERENTE A TAXA DE DISPENSA AMBIENTAL DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS IPÊS, JOANA RAMOA E CONCÓRDIA. |
1003181 |
30/08/2021 |
R$ 47,33 |
|
| VALOR QUE QUE EMENHA REFERENTE A JUROS E MULTA DECORRENTE DE ATRASO DE PAGAMENTO PASEP DO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1003182 |
30/08/2021 |
R$ 59,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003184 |
31/08/2021 |
R$ 21.452,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 13/09/2021 À 27/10/2021. |
1003185 |
31/08/2021 |
R$ 614,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003186 |
31/08/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES, EM SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RAMOS. |
1003187 |
31/08/2021 |
R$ 317,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES, POR OCASIÃO DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RAMOS. |
1003188 |
31/08/2021 |
R$ 54,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES, POR OCASIÃO DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RAMOS. |
1003189 |
31/08/2021 |
R$ 58,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1003190 |
31/08/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1003191 |
31/08/2021 |
R$ 1.059,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1003192 |
31/08/2021 |
R$ 948,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1003193 |
31/08/2021 |
R$ 16,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1003194 |
31/08/2021 |
R$ 241,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1003195 |
31/08/2021 |
R$ 184,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1003196 |
31/08/2021 |
R$ 444,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1003197 |
31/08/2021 |
R$ 27,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUJO OBJETIVO SERÁ PARA ASSISTÊNCIA NA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. |
1003218 |
02/08/2021 |
R$ 47.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES AUTÔNOMOS, COMPETÊNCIA 08/2021. |
1003448 |
31/08/2021 |
R$ 6.069,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES AUTÔNOMOS - TRANSPORTE, COMPETÊNCIA 08/2021. |
1003449 |
31/08/2021 |
R$ 64,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE EDVALDO MARTINS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003462 |
30/08/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL NO FÓRUM DA COMARCA. |
1003463 |
31/08/2021 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE VALDETE GOMES DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003464 |
31/08/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ITAOBIM/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003465 |
31/08/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES MARIA DE LOURDES E GERALDO LÚCIO LUIZ DE PASSOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003466 |
31/08/2021 |
R$ 230,40 |
|